140088 - RVP 2015-04-29 RVP - Trenčín ZUZI s.r.o., Kuzmányho 7, Trenčín 36329436 Montáž autofólií VPZ 56 - 12615 2014-04-17 125 0 EUR 5105652208 3043570522 2015-05-16 VÚ 1018 Prešov DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o. 36391000 Stravné lístky 2015-04-30 18300.24 0 EUR 314045 2015-06-03 VÚ 3333 Zvolen C. K. spol. s r. o., Zvolen 31646581 Zabezpečenie stravy dňa 28.5.2014 2014-05-28 66.6 0 EUR 5105655662 1151202 CV 2015-12-14 CV Lešť Ján Francisci-Carmat Krupina 34788808 Nákup ND na opravu techniky 2015-12-09 1189.4 0 EUR 5105605662 20151778 2015-06-12 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 potraviny 2019-05-20 560.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314044 0001007875 20151776 2015-06-04 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 POTRAVINY e.č. 2019-05-20 217.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312824 0001007161 15111817 2015-07-01 Prápor okamžitej reakcie Martin . prOR) GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 kancelárske potreby 2030-04-20 177.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314918 0001007365 670514545 2015-06-04 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny+DPH 2011-05-20 144.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313923 0001007398 6103994 2015-07-01 5. pluk špeciálneho určenia DEMIFOOD spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36324124 DF potraviny + DPH 2029-05-20 90 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315003 0001007936 9760915 2015-05-28 Zabezpečenie spojenia Letové prevádzkové služby SR, šp, Ivanská cesta 93, 823 07 Bratislava 35778458 OS pripojenie do AFTN 2005-05-20 331.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311757 0001006854 84390515 2015-06-04 Zahr. služ.cesty Diners Club CS, s.r.o., Námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava 35757086 úhrada trans.firem.kariet 2005-05-20 3216.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313981 0001006918 6103516 2015-05-22 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl DEMIFOOD spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36324124 DF potraviny + DPH 2013-05-20 71.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313429 0001006999 150012 2015-06-12 Správa nehnuteľného majetku Peter Kajsík, podnikateľ, Klimovské 640/25, 010 01 Žilina 34494715 OS oprava strechy 2015-05-20 565.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314032 0001007267 254010950 2015-07-01 Vojenská polícia Automobilové opravovne MV SR a.s., Sklabinská 20, 831 06 Bratislava 44855206 DF odťah vozidla 2015-05-20 40.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314589 0001007308 2015000006 2015-06-12 Zahr. návštevy DRUID, s.r.o., Tovarnícka 418/28, 955 01 Topoľčany 35922061 Stravovanie delegácie 2020-05-20 156 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502314187 0001007309 150459 2015-06-12 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) Ing. Milan Fáber-Šampiňón veľkoob., Viničná 1, 953 01 Zlaté Moravce 33393257 DF potraviny + DPH 2026-05-20 325.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314063 0001007592 29150868 2015-05-28 Hospodárska správa MO SR Úrad pre normalizáciu, metrológiu, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 30810710 Odborná literatúra 2028-04-20 31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313459 0001007067 25000521 2015-06-12 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Tomáš Kubinec - ZELENINÁRI, Ladislava Sáru 423/2, 841 05 Bratislava 41635558 potraviny 2022-05-20 126.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314152 0001007738 21220100 2015-06-12 LVN Košice - vyšetrenie leteck.personálu Letecká vojenská nemocnica, a.s., Murgašova 1, 040 86 Košice 36601578 zdravotné výkony126-4/15 2018-05-20 6040 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314221 0001007440 12116039213 2015-06-18 Správa nehnuteľného majetku Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov 327646 AŠ daň z nehnuteľ.r.2013 2024-05-20 1740 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502314316 0001007956 2015000472 2015-07-01 Prevádzka MO SR - PPÚZ Plastic People, s.r.o., Dunajská 12, 811 08 Bratislava 35846666 KVAPALNÝ ODPAD 2031-05-20 512.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314766 0001008331 670516218 2015-07-01 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny+DPH 2022-05-20 178.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315128 0001009111 20150670 2015-06-18 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 KLEMO, spol. s r.o., Tehelná 4, 960 01 Zvolen 36049051 výroba pečiatok 2008-06-20 34.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314584 0001008403 150561 2015-07-10 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia Ing.Róbert Križan EUROCAR, Lipová 7, 949 01 Nitra 33958751 AĎ oprava Karosa 2021-05-20 2884.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309050 0001008404 20150045 2015-06-18 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 COMPLEX INTERNATIONAL, a.s., Moyzesova 7883/39, 960 01 Zvolen 36029874 poskyt. plavec. bazéna 2003-06-20 980 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314537 0001008408 215106200 2015-07-01 Prápor logistickej podpory Prešov DELUX s.r.o., 1. mája 939, 952 01 Vráble 31427855 nákup - okuliare 2029-05-20 1260 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314904 0001008413 2015000457 2015-07-01 Protilietadlová raketová brigáda Nitra Plastic People, s.r.o., Dunajská 12, 811 08 Bratislava 35846666 likvidácia odpadov 2002-06-20 175 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315254 0001008499 2152008508 2015-07-01 ŠEVT a.s. Štatistic.a evidenč.vydav, Plynárenská 6, 821 09 Bratislava 31331131 AĎ 26/2015-212 2016-06-20 540.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315197 0001009005 11152810 2015-06-12 Jednotka RESOLUTE SUPPORT SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina 692468 OS telekom 05/2015-RS 2019-05-20 67.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310019 0001007802 15112767 2015-07-01 Správa nehnuteľného majetku GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 Nákup materiálu 2025-05-20 16379.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314591 0001007951 121160392 2015-06-18 Správa nehnuteľného majetku Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov 327646 AŠ daň z nehnuteľ. r.2015 2024-05-20 1010.07 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502314316 0001007952 15531502 2015-07-01 Ženijný prápor pozemných síl Sereď Ladislav Pocisk - FERMAT, Hlavná 527/84, 919 25 Šúrovce 33216011 Odú 27/2015 2002-06-20 100.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314419 0001008461 6104700 2015-07-10 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl DEMIFOOD spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36324124 DF potraviny+DPH 2022-06-20 74.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315217 0001009267 251133529 2015-07-23 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 vodne 2017-06-20 2025.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315716 0001009273 15040368 2015-07-23 Správa nehnuteľného majetku ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 AŠ potraviny VU 1043 2015-06-20 162.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312709 0001009473 1512361 2015-07-16 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 KUEHNE + NAGEL, s r.o., Pestoveteľská 9, 821 04 Bratislava 31339603 medzinárodná preprava poč 2015-06-20 3552 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315704 0001009501 101214 2015-07-30 Logistická podp.- Vzdušná obrana AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 servis-výmena čel.skla 2022-06-20 511.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314547 0001009503 1506101415 2015-07-10 Správa nehnuteľného majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 AĎ Prenájom neb.priest.TV 2023-06-20 380.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309204 0001009565 20003615 2015-07-23 Správa nehnuteľného majetku Marián Baláž ZB COLOR, Priateľstva 262/35, 934 01 Levice 37725661 AŠ KJB obnova náterov 2025-06-20 1499.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315664 0001009578 150468 2015-07-30 Správa nehnuteľného majetku Tomáš Erdélyi - Q-SERVIS, Podhájska 636, 925 01 Matúškovo 37626035 OS Opr.hadice na výdaj.st 2026-05-20 131.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316200 0001009584 324 2015-07-16 5. pluk špeciálneho určenia FIN spol. s r.o., Hlinkovo námestie 5, 010 01 Žilina 31628036 DF potraviny + DPH 2029-06-20 89.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315723 0001009586 201506012 2015-07-10 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR Actoris system, s.r.o., Drieňová 37, 821 02 Bratislava 45357137 Elektronické trhovisko 2029-06-20 200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315499 0001009637 670519751 2015-07-23 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny + DPH 2022-06-20 181.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315809 0001010053 1774334458 2015-07-01 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 telek sluzby 2001-06-20 1115.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312461 0001008495 150534 2015-07-10 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany Ing. Milan Fáber-Šampiňón veľkoob., Viničná 1, 953 01 Zlaté Moravce 33393257 DF potraviny+DPH 2010-06-20 36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315140 0001008707 101115 2015-07-23 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 pozarucny servis 2010-06-20 391.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313580 0001008857 101133 2015-07-23 Logistická podpora PPÚZ MO SR AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 servis ŠKODA OCTAVIA 2011-06-20 112.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312405 0001008859 9100292767 2015-07-01 Správa nehnuteľného majetku Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 AĎ el.energia 2010-06-20 7.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315144 0001008893 4150817 2015-07-01 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava 36287229 prehlbovanie kvalifikácie 2009-06-20 112 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314834 0001008972 310515155 2015-07-16 Veliteľstvo posádky Bratislava Jana Černá, podnikateľ, Rusovska cesta 50, 851 01 Bratislava 32212721 AŠ stravovanie pre PrV 2010-06-20 1383.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309007 0001009708 2600008667 2015-07-23 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 údržba žel. vlečky 2001-07-20 1986.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316018 0001009916 5060024766 2015-07-30 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava 151866 ubytovanie počas SC- Koll 2023-06-20 756 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315880 0001009917 12018 2015-07-30 Logistická podp.- Vzdušná obrana TECHNISERV, s.r.o., Nobelova 34, 831 02 Bratislava 35763124 vymena zal.zdroja 2023-06-20 2238 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313528 0001009918 12017 2015-08-14 Logistická podp.- Vzdušná obrana TECHNISERV, s.r.o., Nobelova 34, 831 02 Bratislava 35763124 dod.a mont.batérií 2023-06-20 828.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313526 0001009919 201500060 2015-08-14 Logistická podp.- Vzdušná obrana SPINET, a.s., Trnavská 44, 821 02 Bratislava 35720905 AŠ kalibrácia neteo príst 2030-06-20 1848.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314337 0001009920 201500062 2015-08-14 Logistická podp.- Vzdušná obrana SPINET, a.s., Trnavská 44, 821 02 Bratislava 35720905 MVO kalibracia MITRAS 2030-06-20 66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312797 0001009921 21520142 2015-07-30 LVN Košice - vyšetrenie leteck.personálu Letecká vojenská nemocnica, a.s., Murgašova 1, 040 86 Košice 36601578 vyšetrenia let personálu 2001-07-20 10860 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316108 0001009922 6105044 2015-07-23 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl DEMIFOOD spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36324124 DF potraviny + DPH 2008-07-20 214.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315901 0001010278 74500202 2015-07-10 Prevádzka MO SR Ústredný orgán ŠS TOP SERVIS IT a.s., Krajná 10, 821 04 Bratislava 44387598 SERVIS 2001-06-20 648.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310450 0001008963 8015204766 2015-07-10 Mechanizovaný prápor Michalovce Podvihorlatské pekárne a cukrárne a, Mierová 34, 066 01 Humenné 30414253 potraviny 2012-06-20 345.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315304 0001009003 20150293 2015-07-10 Národné centrum EOD Nováky Slovenská národná akreditač.služba, Karloveská 63, 840 00 Bratislava 30809673 DF akreditačné služby 2019-06-20 900 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315333 0001009079 122015 2015-07-10 Zásobovacia základňa tr.5 Martin Jana Vladárová Stavželing SŽI, Rad L. N.Tolstého 715/9, 971 01 Prievidza 41366611 DF dohľad nad techn.stavo 2019-06-20 2173.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315133 0001009083 20150253 2015-07-16 Zásobovacia základňa tr.5 Martin TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 DF pranie a čistenie 2019-06-20 22.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315583 0001009086 20150308 2015-07-16 Zásobovacia základňa tr.5 Martin TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 DF pranie a čistenie 2019-06-20 619.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315582 0001009087 2015151 2015-07-01 Zákl.prebyt.a neupotr.mater. Nemecká Mestský športový klub,prísp.org, Štvrť L.Novomestského 34, 977 01 Brezno 30197236 AĎ Permanentky na služ. t 2012-06-20 1984 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314854 0001009090 15040236 2015-07-10 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 nákup potravín 2017-06-20 123.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315338 0001009093 1039215 2015-07-01 Práca s verejnosťou R KaMO FUN MEDIA GROUP a. s., Leškova 5, 811 04 Bratislava 44845995 rozhlasové vysielanie 2002-06-20 2649.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314993 0001009103 20151630 2015-07-10 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina, Čsl. armády 4, 934 01 Levice 35349051 AĎ Nákup potravín 2015-06-20 3087.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502308900 0001009165 215106519 2015-07-01 Základňa stacionárnych KIS Trenčín DELUX s.r.o., 1. mája 939, 952 01 Vráble 31427855 Odú 30/2015 2005-06-20 1999.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315230 0001009257 10153591 2015-07-10 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2023-06-20 320.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315606 0001009262 2201503110 2015-07-10 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510121 potraviny 2011-06-20 790.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315389 0001009630 20152390 2015-07-23 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 potraviny 2029-06-20 375.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315825 0001009842 6104756 2015-07-16 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl DEMIFOOD spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36324124 DF potraviny + DPH 2024-06-20 22.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315698 0001009898 8580040101 2015-07-30 Správa nehnuteľného majetku Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36550949 stočné 2030-06-20 2853.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316028 0001010133 2015000580 2015-07-30 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Plastic People, s.r.o., Dunajská 12, 811 08 Bratislava 35846666 zneškodnenie odpadu 2001-07-20 63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316486 0001010346 5052015 2015-06-04 Správa nehnuteľného majetku Marek Šišovský STAVONAS, s.r.o., Radvanská 30, 974 05 Banská Bystrica 46307346 Os oprava NN kabeláže 2004-05-20 597.85 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502313703 0001006726 2120150067 2015-06-12 Výk.VN pre OSSR- kupeľný režim Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok 31936415 psychologické vyšetrenia 2030-04-20 1480 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314217 0001006807 150401 2015-05-28 Práca s masmédiami STORIN plus s.r.o., Riazanská 57, 831 03 Bratislava 47599090 JO- Monitoring médií 2030-04-20 642 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311976 0001006913 1506272 2015-06-04 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 POTRAVINY 2014-05-20 158.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310795 0001006948 20151752 2015-06-04 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 POTRAVINY e.č. 2018-05-20 126.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311386 0001007086 206662015 2015-07-01 Správa nehnuteľného majetku Obec Badín, Sládkovičova 4, 976 32 Badín 313262 Poplatok za kom.odpad 2026-05-20 935.48 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502314328 0001007654 815012113 2015-07-01 Správa nehnuteľného majetku Vodárenská spoločnosť Ružomberok as, Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok 36672271 JO-Dodávka pitnej vody 2031-05-20 2679.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315049 0001008257 3040024045 2015-04-02 Agentúra správy majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 dobropis finančné vyrovna 2009-01-20 4931.54 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100084 54 2015-05-22 Správa nehnuteľného majetku Obec Tomášikovo, Hlavná 319, 925 04 Tomášikovo, okr. Galanta 306223 OS daň z nehnuteľnosti 2026-02-20 934.28 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502313054 0001006275 11501775 2015-05-22 5. pluk špeciálneho určenia HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá 36314196 DF potraviny+DPH 2029-04-20 680.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313240 0001006414 15100599 2015-05-28 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o, Teplická 4, 058 01 Poprad 31707122 nákup potravín 2006-05-20 168.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313695 0001006494 9611005715 2015-06-04 Správa nehnuteľného majetku Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava 151866 JO-TO objektu ÚFZ Zvolen 2011-05-20 11.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313413 0001006775 150100510 2015-05-28 Prevádzka MO SR - PPÚZ PRO. Laika spol. s r.o., Palackého 12, 811 02 Bratislava 31355218 JO-SERVIS 2030-04-20 144 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313527 0001006870 2958204498 2015-06-04 Prevádzka MO SR - PPÚZ KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava 684104 POTRAVINY 2013-05-20 79.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309929 0001006908 15111373 2015-06-04 Vojenská polícia GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 DF nákup čistiacich prost 2030-04-20 4433.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313976 0001006934 100871 2015-07-01 Logistická podp.- Vzdušná obrana AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 AĎ oprava 2007-05-20 2681.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311535 0001006962 15101804 2015-06-12 Správa nehnuteľného majetku BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra 36528170 oprava klimatizačnej jedn 2011-05-20 112.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314118 0001006973 3631500073 2015-06-04 Delostrelecký oddiel Michalovce AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222 Toshiba 2060 2011-05-20 56.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314088 0001007012 1022015 2015-06-04 5. pluk špeciálneho určenia Centrum výcviku Lešť, Lešť, 962 45 Lešť (vojenský obvod), okr. Zvolen 804932 DF stravovanie 2012-05-20 895.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313930 0001007055 230511852 2015-06-04 Správa nehnuteľného majetku INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2014-05-20 303.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311489 0001007076 51000514 2015-06-18 Logistická podpora - ústredný orgán CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 servis KIA CEED e.č. 2005-05-20 1510.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312008 0001007120 150549 2015-06-04 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany Ivan Gatial - IGA, Necpalská cesta 22, 971 01 Prievidza 32952597 Odú 14/2015 2018-05-20 439.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313813 0001007121 9000835690 2015-06-12 Zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 poštové sl.4/15 HC 2011-05-20 244.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502308641 0001007379 2120150085 2015-06-18 Výk.VN pre OSSR- kupeľný režim Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok 31936415 psychologické vyšetrenia 2018-05-20 840 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314531 0001007436 11152806 2015-06-18 ALTHEA SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina 692468 telek.služby e.č. 2019-05-20 94.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310016 0001007447 2015908259 2015-06-12 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) CHRIEN, spol. s r.o., Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen 36008338 OS potraviny 2014-05-20 201 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314241 0001007456 3194704498 2015-07-01 Prevádzka MO SR - PPÚZ KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava 684104 POTRAVINY 2025-05-20 1273.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310496 0001007466 20151840 2015-06-12 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 AĎ Nákup potravín 2022-05-20 284.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311156 0001007467 1506753 2015-06-12 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 POTRAVINY e.č. 2025-05-20 793.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311154 0001007470 150100002 2015-06-12 Prevádzka MO SR - PPÚZ INTEREL service s.r.o., Prievozská 5, 821 09 Bratislava 36690163 OS oprava dataprojektora 2021-05-20 289 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314069 0001007590 2015053 2015-06-18 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Športcentrum Ekoma, s.r.o., Sekier - Osada 8746, 960 01 Zvolen 45426376 športový areál na športov 2029-05-20 153 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314666 0001008362 670517172 2015-07-01 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny + DPH 2029-05-20 172.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314973 0001008877 3815304498 2015-07-10 Prevádzka MO SR - PPÚZ KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava 684104 POTRAVINY e.č. 2017-06-20 781.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310496 0001009012 7504772755 2015-07-01 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 JO-MT PROFESIONAL 05/2015 2001-06-20 550.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309495 0001008653 7504772763 2015-07-01 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 telekom.služby e.č. 2001-06-20 5750.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502308654 0001008655 3500436 2015-07-10 Správa nehnuteľného majetku ŠTÝL - IVANOV s.r.o., Vyšný Kazimír 23, 094 09 Vyšný Kazimír 36498548 DF-nákup silónu 2009-06-20 699 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314994 0001008772 2015022 2015-07-01 Zahr. návštevy Richard Mičega (Reštaurácie), Veľkomoravská 2164/28, 911 05 Trenčín 41135130 Stravovanie delegácie 2021-05-20 260 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315007 0001008787 230513314 2015-07-10 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2028-05-20 2502.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315376 0001008840 670519455 2015-07-10 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2017-06-20 331.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314126 0001009008 21150738 2015-07-01 Riadenie špec. let. prevádzky 2U spol. s r.o., Martinengova 1, 811 02 Bratislava 17315786 Zabezpeč.kultúrnej akcie 2029-05-20 108 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315023 0001009107 615000222 2015-07-10 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 DF potraviny+DPH 2022-06-20 2.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315406 0001009287 20150127 2015-07-16 Mechanizovaný prápor Trebišovi VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice 36576484 zabezpečenie stravovania 2015-06-20 1342.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315667 0001009396 52015 2015-07-23 Správa nehnuteľného majetku Štefan Urban, podnikateľ, Slanská Huta 77, 044 17 Slanská Huta 46625402 AŠ oprava striech níter 2026-06-20 7585.81 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502315657 0001009419 1725025761 2015-07-23 Prevádzka MO SR - PPÚZ PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ a.s., Budatínska 36, 851 05 Bratislava 35804661 AŠ POTRAVINY VU 2014 2025-06-20 434.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312710 0001009423 21154215 2015-07-01 5. pluk špeciálneho určenia LIBEX, s.r.o., Bytčianska 114, 010 03 Žilina 31620795 DF potraviny + DPH 2001-06-20 234.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315010 0001007938 670515479 2015-06-12 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny+DPH 2015-05-20 365.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314281 0001008093 215105872 2015-07-01 Protilietadlová raketová brigáda Nitra DELUX s.r.o., 1. mája 939, 952 01 Vráble 31427855 tovar 2024-05-20 14064.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315047 0001008094 2150337 2015-06-18 Opravárenský prápor Martin TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 stravovanie 2004-06-20 898.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314663 0001008129 2120150103 2015-07-10 Výk.VN pre OSSR- kupeľný režim Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok 31936415 psychologické vyšetrenia 2029-05-20 1180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315373 0001008223 1505140047 2015-07-10 Logistická podp.- Pozemná obrana MSM Martin, s.r.o., Duklianska 60, 972 71 Nováky 36422991 oprava T815 CA 2004-06-20 14411.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309878 0001008363 150560 2015-07-10 Logistická podpora PPÚZ MO SR Ing.Róbert Križan EUROCAR, Lipová 7, 949 01 Nitra 33958751 JO-Oprava VPZ 57-17369 2021-05-20 638.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311439 0001008402 3053530492 2015-07-10 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 AŠ stravné lístky 2009-06-20 4294.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314968 0001008611 3400022158 2015-07-10 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 OS dodávka plynu 2005-06-20 9885.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314948 0001008687 1500146 2015-07-10 Topografický ústav SATTVA s.r.o., Horná 51, 974 01 Banská Bystrica 36650196 batérie 2015-06-20 79.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314916 0001008856 631002 2015-07-10 SK PRES 2016 O SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 37910337 Refundácia nákladov na SC 2019-06-20 251 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315454 0001009603 20150304 2015-06-18 Výk.VN pre OSSR- kupeľný režim Nemocnica svätého Michala, a. s., Cintorínska 16, 811 08 Bratislava 44570783 zdravotná starostlivosť 2025-05-20 13710 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314534 0001007791 120150866 2015-07-10 Polygrafická činnosť Grafitec Slovakia Group s.r.o., Račianska 190, 831 06 Bratislava 45262543 AŠ brúsenie nožov rezačka 2009-06-20 208.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315209 0001008805 120150870 2015-07-10 Polygrafická činnosť Grafitec Slovakia Group s.r.o., Račianska 190, 831 06 Bratislava 45262543 SERVIS 2010-06-20 2773.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315209 0001008806 101131 2015-07-23 Logistická podpora - ústredný orgán AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 servis VW TRANSPORT 2011-06-20 878.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310912 0001008861 2605156010 2015-07-01 Čestná stráž prezidenta SR Jana Černá, podnikateľ, Rusovska cesta 50, 851 01 Bratislava 32212721 JO-Pohostenie, návštprezi 2026-05-20 640 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314871 0001008866 107892015 2015-07-10 CP- GR SEMaI - OdPI Nebehajová Anastázia, Kuchyňa 533, 900 52 Kuchyňa 0 OS výkup poz. k.ú.Kuchyňa 2016-06-20 115.59 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502314756 0001008899 1500543121 2015-07-10 Správa nehnuteľného majetku Obec Viničné, Cintorínska 13, 900 23 Viničné 305154 AŠ odpady a drob.staveb.o 2009-06-20 36 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502315199 0001008902 10153416 2015-07-10 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2016-06-20 78.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315295 0001008903 1022122014 2015-07-01 CP- GR SEMaI - OdPI Korenková Helena, Jilemnického 639/41, 058 01 Poprad 0 OS výkup poz. kú Spiš.Sob 2016-06-20 25349.92 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502314768 0001008909 234505875 2015-07-10 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2016-06-20 481.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315407 0001008913 50584 2015-07-10 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. Letecké opravovne Trenčín , a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín 36351156 nákup - plátno 2012-06-20 180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315231 0001009132 1500627001 2015-07-16 Správa nehnuteľného majetku TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO , s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice 31679692 odber tepelnej energ. 2023-06-20 2845 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315472 0001009254 9700043989 2015-07-10 Zabezpečenie spojenia Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 AĎ Tel.služby ŽT Phone 2009-06-20 155.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309125 0001009258 379 2015-07-23 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany URBIS-predaj a servis, s. r. o., Šumperská 50, 971 01 Prievidza 45972915 Odú 49/2015 2023-06-20 157 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316036 0001009280 21525 2015-07-10 Správa nehnuteľného majetku Energetické centrum Bratislava-zdru, Ambrova 35, 831 01 Bratislava 31794947 OS vyprac.tepelného hosp. 2019-06-20 1130 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315202 0001009301 15095 2015-07-01 Multifunkčný prápor Hlohovec Michal Stebila - S. A. Š AUTOŠKOLA, Partizánska cesta 3, 974 01 Banská Bystrica 14244446 kurzy 2023-05-20 1395 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314432 0001009304 1015175 2015-07-16 Topografický ústav Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 956 04 Vozokany, okr. Topoľčany 33674515 oprava kosačky STIHL 2023-06-20 31.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315629 0001009330 150609 2015-07-16 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) Ing. Milan Fáber-Šampiňón veľkoob., Viničná 1, 953 01 Zlaté Moravce 33393257 DF potraviny + DPH 2030-06-20 540.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315665 0001009591 20150004 2015-05-07 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Veronika Lukáčová, podnikateľ, Dobogov 7, 044 55 Cestice, okr. Košice 43055834 potraviny 2031-03-20 119.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312723 0001005925 91100273 2015-05-28 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, okr. Trnava 31411851 nákup farieb 2029-04-20 721.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313436 0001006187 11501577 2015-05-28 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá 36314196 DF potraviny + DPH 2020-04-20 801.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313509 0001007009 1051417556 2015-03-24 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 dobropis elek.energia 2031-12-20 1685.55 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100072 5872015 2015-05-28 Personálny úrad Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 37910337 stravovanie - apríl 2015 2030-04-20 1859.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313765 0001006427 8015203363 2015-05-28 Mechanizovaný prápor Michalovce Podvihorlatské pekárne a cukrárne a, Mierová 34, 066 01 Humenné 30414253 potraviny 2024-04-20 126.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313494 0001006189 4295000431 2015-04-02 Agentúra správy majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 dobropis dodávka plynu 2013-02-20 1513.42 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100076 991472015 2015-04-29 Zahraničné pracoviská GŠ Slovak Liaison Team to PCC, Building 101, 7010 SHAPE 0 VUD SHAPE - 3/2015 2031-03-20 763 0 NOK Dodávateľské dobrop. 0000100123 150001425 2015-07-10 Štrukturálne fondy MO SR SGS Czech Republic s.r.o.-prev.v SK, K Hájům 1233/2, Stodůlky, 15500 Praha 5 48589241 Geodohlad.san.RS(1979)SA 2026-05-20 1000.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314781 0001007717 3400022073 2015-07-10 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 OS odber plynu 2005-06-20 6584.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315030 0001008616 9900757681 2015-07-01 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 telekom. poplatky 2031-05-20 5475.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309495 0001008665 20150288 2015-07-01 Prápor logistickej podpory Prešov TOP GASTRO, s.r.o., Volgogradská 13, 080 01 Prešov 36480924 poskytnutie strav.služieb 2031-05-20 4149.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314772 0001008668 1507636 2015-07-10 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 POTRAVINY 2010-06-20 798.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312095 0001008735 991500336 2015-07-10 Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen Letisko M.R.Štefánika, Letisko M.R.Štefánika, 823 11 Bratislava 35884916 odplaty za lietanie 2009-06-20 732.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315301 0001008813 1151503579 2015-07-10 Mechanizovaný prápor Michalovce FEGA FROST, s.r.o., Tehelňa 675/2, 060 01 Kežmarok 36475939 potraviny 2015-06-20 237.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315124 0001008885 150214 2015-07-10 Správa nehnuteľného majetku HP kontrol s.r.o., Strakonická cesta 2216/8, 960 01 Zvolen 36622419 JO-Opr. HP pre SPO Martin 2016-06-20 503.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315194 0001008920 20150603 2015-07-16 Vojenská polícia LED House s.r.o., Šuhajova 1207/40, 040 18 Košice 47724722 OdÚ-37/2015 2015-06-20 2387.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315517 0001008922 150209 2015-07-10 Vojenská polícia HP kontrol s.r.o., Strakonická cesta 2216/8, 960 01 Zvolen 36622419 DF oprava has.prístrojov 2010-06-20 607.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315161 0001008923 150003 2015-07-10 Správa nehnuteľného majetku Ing. Vincent Marcinko-INŠTALA CENTR, P. O. Hviezdoslava 3661, 071 01 Michalovce 10714146 JO-Oprava podzemného potr 2012-06-20 1749.1 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502315263 0001008924 20150339 2015-07-10 Správa nehnuteľného majetku Ján Roštár - podnikateľ, Cintorínska 6, 977 01 Brezno 10984542 potraviny 2010-06-20 28.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311464 0001009027 115173629 2015-07-23 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Bidvest Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 34152199 AŠ potraviny VU 2207 2015-06-20 1267.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315185 0001009136 3874604498 2015-07-10 Prevádzka MO SR - PPÚZ KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava 684104 AĎ Nákup potravín 2019-06-20 202.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309929 0001009169 1507977 2015-07-10 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 POTRAVINY 2017-06-20 737.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310786 0001009171 79741502 2015-07-10 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad PAS Bj, s.r.o., Štefánikova 3163, 085 01 Bardejov 36497967 nákup potravín 2023-06-20 17.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315313 0001009205 50585 2015-07-10 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 Letecké opravovne Trenčín , a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín 36351156 nákup batérií - 10 ks 2012-06-20 1128 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315206 0001009218 4000044753 2015-07-10 Zákl.prebyt.a neupotr.mater. Nemecká Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 školenie 2012-06-20 47.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315447 0001009245 139074885 2015-07-16 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv TOI TOI & DIXI, s.r.o., Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava 36383074 servis mobilných toaliet 2015-06-20 38.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315624 0001009246 120144062 2015-07-10 Správa nehnuteľného majetku Mesto Zvolen, Námestie slobody 22, 960 61 Zvolen 320439 *0558**daň z nehnuteľnost 2022-06-20 10338.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315452 0001009382 2015002 2015-07-16 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. CM - ZANRAY spol. s r.o., Na Bystričku 796/9, 036 01 Martin 46731385 oprava lán listov rotora 2021-06-20 776.64 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502315668 0001009521 20150328 2015-07-30 Úrad hlavného lekára (VeVZ do 31.5.09) TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 pranie a čistenie 2023-06-20 64.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316159 0001009522 3059021514 2015-07-23 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 JO-Nákup gastrolístkov 2025-06-20 3202.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315774 0001009533 040615 2015-07-30 ESEA SK s.r.o., Strieborné námestie 2, 974 01 Banská Bystrica 31614396 AŠ sup.opticko akust. 2025-06-20 8839.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316247 0001009535 182015 2015-07-30 Správa nehnuteľného majetku MULTIMONTÁŽE, s.r.o., Štefánikova 26, 949 01 Nitra 36566063 oprava plyn.kotla 2030-06-20 4410 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315686 0001009543 1506101416 2015-07-10 Správa nehnuteľného majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 nájom RRB Chopok 2023-06-20 412.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309205 0001009566 172015 2015-07-16 Správa nehnuteľného majetku Ing. Hana Mozolová-ARCHAID, Bílikova 16, 841 01 Bratislava 40100839 znalecký posudok 2027-06-20 133 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502313751 0001009611 9200157082 2015-07-10 Prevádzka MO SR - PPÚZ Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava 151866 AŠ prenos.cesta 2030-04-20 15.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315492 0001009632 515139962 2015-07-23 Správa nehnuteľného majetku Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 36500968 OS spotreba vody 2030-06-20 97.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315707 0001009710 150714 2015-07-16 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 PRAMAKO, s.r.o., Podháj 67, 974 05 Banská Bystrica 36698121 pranie a chemické čisteni 2016-06-20 139.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315695 0001009716 20152466 2015-07-30 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 JO-POTRAVINY 2002-07-20 591.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311156 0001009720 501127569 2015-07-10 Hospodárska správa MO SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 Odborná literatúra 2030-06-20 78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315576 0001009782 11008485 2015-07-10 Reprezentačné výdavky R KaMO Victory sport, spol. s r.o., Junácka 6, 832 04 Bratislava 35774282 Protokolárne aktivity 2002-06-20 46.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315579 0001009784 20150092 2015-07-23 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany AJ, spoločnosť s ručením obmedzeným, Ulica stavbárov 21, 971 01 Prievidza 31593356 DF oprava dýchacích príst 2029-06-20 3600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315976 0001009797 20150318 2015-07-23 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 AŠ pranie materiálu 2015-06-20 59.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315729 0001009815 20150319 2015-07-23 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 AŠ pranie materiálu 2015-06-20 54.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315729 0001009817 21150909 2015-08-14 2U spol. s r.o., Martinengova 1, 811 02 Bratislava 17315786 vlajky a zastavy 2030-06-20 2840.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316098 0001009836 29150753 2015-07-30 Správa nehnuteľného majetku COMPRESSED GAS s.r.o., Bošianska cesta 1127/19, 956 33 Chynorany 36710415 Oprava kompresorov 2019-06-20 3523.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315929 0001009839 2015910751 2015-07-30 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) CHRIEN, spol. s r.o., Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen 36008338 AŠ POTRAVINY VU 2207 LV 2029-06-20 176.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311912 0001009841 15044230 2015-07-30 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 Potraviny 2001-07-20 100.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316455 0001009843 15116315 2015-08-14 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 Hygiena 2030-06-20 2431.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316882 0001009844 20150386 2015-07-30 Prevádzka MO SR - PPÚZ TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 STAROSTLIVOSŤ O BIELIZEŇ 2025-06-20 195.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311872 0001009845 74500212 2015-07-23 Prevádzka MO SR Ústredný orgán ŠS TOP SERVIS IT a.s., Krajná 10, 821 04 Bratislava 44387598 AĎ Oprava KS 2030-06-20 207.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310452 0001009881 20150384 2015-07-30 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 DF pranie a chem.čistenie 2030-06-20 94.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316179 0001009905 251145733 2015-07-30 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 AŠ Vodné,stočné a zrážky 2030-06-20 720.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316196 0001009960 1506840022 2015-07-30 Logistická podp.- Vzdušná obrana MSM Martin, s.r.o., Duklianska 60, 972 71 Nováky 36422991 JO-SO NAVYRA e.č.9511005 2002-07-20 982.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309854 0001009961 1620022863 2015-07-30 Správa nehnuteľného majetku Obec Ľubica, Gen. Svobodu 248/127, 059 71 Ľubica, okr. Kežmarok 31942547 JO-poplatok za komunálny 2003-07-20 37.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315783 0001009963 1506840020 2015-07-30 Logistická podp.- Vzdušná obrana MSM Martin, s.r.o., Duklianska 60, 972 71 Nováky 36422991 2026-06-20 793.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313478 0001009964 3059022822 2015-07-30 Opravárenský prápor Martin DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravne listky 2007-07-20 2456.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316321 0001009977 2600008675 2015-07-23 Zásobovacia základňa tr.5 Martin Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 DF čistenie a mazanie vle 2007-07-20 195.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315961 0001009979 172015 2015-07-30 Obranná infrštruktúra - prevádzka krytov Peter Bučko-MALPEX, Matice slovenskej 5, 080 01 Prešov 14320819 JO-údržba prepraviska 2005-07-20 2869.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315779 0001009985 994382015 2015-07-16 Zahraničné pracoviská GŠ Trudic Luboš, Víta Nejedlého, 68203 Vyškov 0 VUD Vyškov - 6/2015 2030-06-20 21580.26 0 CZK Dodávateľské faktúry 0001010121 22150377 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok 31936415 AŠ služby spojené s nájmo 2008-07-20 1415.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316288 0001010560 15110444 2015-06-04 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 Odú 9/2015 2029-04-20 1613.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313707 0001007091 6690020059 2015-06-12 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 151700 liečebné náklady ZSC 2014-05-20 1322.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314185 0001007160 15101766 2015-06-04 Správa nehnuteľného majetku BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra 36528170 operatívny servis e.č. 2007-05-20 173.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313842 0001007282 15112504 2015-06-18 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 nákup hyg. potrieb 2021-05-20 2498.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314209 0001007529 20150209 2015-05-14 Správa nehnuteľného majetku Ján Roštár - podnikateľ, Cintorínska 6, 977 01 Brezno 10984542 JO-Potraviny 2015-04-20 14.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502308908 0001006053 20150177 2015-05-22 Vojenská polícia TUZEXX s.r.o., Jána Smreka 9, 841 07 Bratislava 45542759 DF pranie a chem.čistenie 2023-04-20 174.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313425 0001006054 7503817250 2015-05-28 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 telek.služby e.č. 2001-05-20 59.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502308654 0001006790 2103815515 2015-06-12 Správa nehnuteľného majetku Mesto Martin, Nám. S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin 316792 AĎ znečistenie ovzdušia 2011-05-20 145 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502313879 0001006916 15111843 2015-06-12 Správa nehnuteľného majetku GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 OS zh139 nákup čistiacich 2014-05-20 252.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314171 0001007066 992442015 2015-05-22 Zahraničné pracoviská GŠ Mr. Juraj Golský, Rimburgerweg 30, 6445 PA Brunssum 0 VUD Brunssum - 4/2015 2030-04-20 21076.51 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001007165 0516110504075 2015-05-22 AkA Finančné riaditeľstvo SR 0 clo + DPH 2015-01-20 1114.47 0 EUR 5105677214 100937 2015-07-01 AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 pozáručný servis 2018-05-20 226.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312420 0001007360 1100579815 2015-05-28 Správa nehnuteľného majetku Mesto Štúrovo, Nám. Slobody 1, 943 01 Štúrovo 309303 AŠ daň z nehnuteľnosti 2030-04-20 9.26 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502313222 0001006674 256005 2015-06-04 CP-GR SEMPO - KIS InterWay, a. s., Stará Vajnorská 21, 831 04 Bratislava 35728531 OS Tech.a servis.podpora 2010-04-20 940375.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313443 0001006700 100857 2015-06-12 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 servis,výmena prev.kvapal 2006-05-20 1540.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310836 0001006766 100859 2015-06-12 Logistická podpora - ústredný orgán AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 pozáručný servis 2006-05-20 2011.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311241 0001006768 100867 2015-06-12 Logistická podp.- Vzdušná obrana AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 AŠ ND do kosačky 2007-05-20 869.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311275 0001006771 100868 2015-06-12 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 AŠ pozáručný servis 2007-05-20 1039.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311612 0001006772 4773381674 2015-05-28 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 JO-Telekomunikačné služby 2003-05-20 318.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502308666 0001006777 32015 2015-05-22 Vojenská polícia Sasko Miroslav MUDr., znalec 915015, J.C. Hronského 6, 969 01 Banská Štiavnica 0 DF znalecký posudok 2030-04-20 351.96 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502313422 0001006821 3010034089 2015-06-04 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 OS plyn 2002-05-20 4489 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313614 0001006836 670537 2015-06-04 Správa nehnuteľného majetku Trnavská teplárenská, a.s., Coburgova 84, 917 42 Trnava 36246034 AĎ vyúčtovanie dodávky te 2007-05-20 1143.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313730 0001006903 9873009891 2015-05-28 Výstavy a konferencie NRpV Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 151700 JO- Poistenie IDET 2015 2008-05-20 2584.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313535 0001006977 20150077 2015-06-04 Prevádzka MO SR Ústredný orgán ŠS EUROSAFE Slovakia s.r.o., Smrečianska 43, 811 05 Bratislava 35783290 OS oprava trezoru 2011-05-20 292.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313649 0001007035 0312015 2015-06-04 Prevádzka MO SR - PPÚZ ILABO, s.r.o., Trstínska 13, 841 06 Bratislava 35713119 SERVIS 2006-05-20 72.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313653 0001007040 20151751 2015-06-04 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) Otto Fejes - a syn, Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove, okr. D.Streda 30909554 DF potraviny+DPH 2018-05-20 380.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313681 0001007068 1460300403 2015-05-28 Logistická podp.- Vzdušná obrana Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 221/1, Hradčany, 16000 Praha 60162694 JO-Letecké palivo 2018-04-20 10327.12 1 CZK Dodávateľské faktúry 4502308576 0001006080 91100243 2015-06-04 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, okr. Trnava 31411851 Odú 10/2015 2028-04-20 1322.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313710 0001007104 20150716 2015-07-10 Logistická podpora PPÚZ MO SR Ing.Daniel Motyčák AGROPOL, Hattalova 43/50, 028 01 Trstená 33246068 NÁKUP OLEJE 2013-05-20 298.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315402 0001007116 319150126 2015-06-12 Správa nehnuteľného majetku ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o., Majerská cesta 96, 974 01 Banská Bystrica 36609340 zrážkové pre objekt. TOV 2030-04-20 140.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314103 0001007126 102076965 2015-06-04 5. pluk špeciálneho určenia Ryba Žilina, spol. s r.o., Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina 31563490 DF potraviny+DPH 2019-05-20 182.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313941 0001007127 150150 2015-06-04 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) HP kontrol s.r.o., Strakonická cesta 2216/8, 960 01 Zvolen 36622419 oprava has.prístr.e.č. 2004-05-20 344.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313659 0001007145 1285201412 2015-06-18 Mechanizovaný prápor Michalovce Ing. Andrej Timko TA-TRANS, Štefánikova 714, 075 01 Trebišov 10792848 potraviny 2018-05-20 26.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314563 0001007146 115 2015-07-23 Prevádzka MO SR - PPÚZ DANELA s.r.o., Revolučná 46, 821 04 Bratislava 36359394 POTRAVINY 2015-06-20 27.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310047 0001009447 1002857746 2015-04-02 Agentúra správy majetku Sociálna poisťovňa, 29. augusta 8 - 10, 813 63 Bratislava 30807484 dobropis vrátené poistné 2017-03-20 3267.6 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100077 1504184 2015-05-07 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 OS potraviny 2031-03-20 2335.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312497 0001005511 2015000256 2015-05-14 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany Plastic People, s.r.o., Dunajská 12, 811 08 Bratislava 35846666 DF zneškodnenie odpadov 2015-04-20 144.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312798 0001005522 3010047065 2015-05-07 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 Záloha za plyn 2008-04-20 94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312479 0001005529 2151250104 2015-05-28 Štrukturálne fondy MO SR EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava 31376134 AŠ sanácia envirom.záťaze 2006-04-20 52346.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313258 0001005961 2119843133 2015-05-28 Správa nehnuteľného majetku Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 vodné,stočné,zraš.voda 2023-04-20 1794.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313082 0001006034 081031614 2015-05-22 Správa nehnuteľného majetku GULÁŠ Milan JUDr., Brigádnická 565/45, 911 01 Trenčín 0 NáJOM 5/2015 2015-04-20 450 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502309813 0001006087 15300546 2015-06-04 Príspevok na dopravu pre OÚVO Záhorie SAD Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 02 Trnava 36249840 preprava Záhorie 2006-05-20 2705.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310136 0001007400 1175 2015-06-04 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová Ing. Oto Mikloš, podnikateľ, Krásno 125, 958 43 Krásno, okr. Partizánske 17696542 DF potraviny+DPH 2007-05-20 97.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313925 0001007401 1020502590 2015-06-12 Správa nehnuteľného majetku Mesto Sliač, Letecká ulica 1, 962 31 Sliač 320277 daň z nehnuteľnosti 2021-05-20 16164.89 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502313943 0001007418 670516360 2015-06-12 Multifunkčný prápor Hlohovec MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 AĎ Nákup potravín 2025-05-20 125.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312076 0001007419 1506623 2015-06-12 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 AĎ Nákup potravín 2020-05-20 267.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312095 0001007434 150082 2015-06-12 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen 36748552 stravovanie 2015-05-20 10469.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314167 0001007737 25000495 2015-06-12 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Tomáš Kubinec - ZELENINÁRI, Ladislava Sáru 423/2, 841 05 Bratislava 41635558 potraviny 2018-05-20 524.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314156 0001007739 15098776 2015-07-01 Správa nehnuteľného majetku SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o., Kamenná 2827/4, 010 01 Žilina 31708587 AĎ oprava posuv. dverí 2028-05-20 227.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314704 0001007804 35114659 2015-06-18 Generálny štáb OS SR TREND Representative, s.r.o., Tomášikova 23, 821 01 Bratislava 43824706 OS ekonomické časopisy 2002-06-20 69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314296 0001007911 30845572 2015-05-22 Správa nehnuteľného majetku Obec Šintava, Šintava 244, 925 51 Šintava, okr. Galanta 306193 AĎ Daň z nehnuteľnosti 15 2028-04-20 1306.95 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502312924 0001006119 150416 2015-05-28 Prevádzka MO SR - PPÚZ GASTRO-HAAL, s.r.o., Považská 16, 940 67 Nové Zámky 31435076 OS Oprava chladiac.skrine 2004-05-20 180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313248 0001006177 150417 2015-05-28 Prevádzka MO SR- NGŠ OS SR GASTRO-HAAL, s.r.o., Považská 16, 940 67 Nové Zámky 31435076 OPRAVA 2004-05-20 204 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313248 0001006178 2515 2015-05-28 Zahr. návštevy Trenčianske múzeum v Trenčíne, Mierové nám. 46, 911 01 Trenčín 34059199 Kultúrne akcie 2027-04-20 61 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502313390 0001006179 20150210 2015-05-22 Prápor logistickej podpory Prešov TOP GASTRO, s.r.o., Volgogradská 13, 080 01 Prešov 36480924 poskytnutie stravov.služi 2015-04-20 3677.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313241 0001006183 2150263 2015-05-22 Opravárenský prápor Martin TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 stravovanie 2005-05-20 4607.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313255 0001006213 120000802 2015-05-22 Správa nehnuteľného majetku Mesto Levice, Námestie hrdinov 1, 934 32 Levice 307203 OS daň z nehnuteľnosti 2031-03-20 21411.28 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502313035 0001006259 1100840315 2015-05-22 Správa nehnuteľného majetku Mesto Nové Mesto nad Váhom, Čsl. armády 1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom 311863 JO-daň z nehnuteľnosti 2030-04-20 1517.18 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502313067 0001006269 121160392 2015-05-22 Správa nehnuteľného majetku Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov 327646 AĎ Daň z nehnuteľnosti 15 2030-04-20 73327.93 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502313049 0001006271 20151494 2015-05-22 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 potraviny 2029-04-20 715.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313370 0001006291 3120027023 2015-05-28 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 Záloha za plyn 2002-05-20 270 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313283 0001006299 1570022151 2015-05-22 Správa nehnuteľného majetku Obec Košická Belá, Košická Belá 54, 044 65 Košická Belá 324345 AŠ daň z nehnuteľnosti 2029-04-20 38.85 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502313140 0001006349 30845572 2015-05-28 Správa nehnuteľného majetku Obec Sielnica, Sielnica, 962 31 Sielnica, okr. Zvolen 320242 OS daň za psa 2015 2004-05-20 50 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502313198 0001006368 11501773 2015-05-22 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá 36314196 DF potraviny + DPH 2029-04-20 253.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313130 0001006371 15033 2015-05-22 5. pluk špeciálneho určenia Plevková Mária - MAJA, Rovniankova 2157/5, 010 01 Žilina 33351597 DF nákup vencov 2029-04-20 570 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313316 0001006376 2150265 2015-05-28 Prápor okamžitej reakcie Martin . prOR) TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 stravovanie - apríl 2030-04-20 8117.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313712 0001006453 10150343 2015-06-12 ETN Slovakia spol. s r.o., Tupého 23/A, 831 01 Bratislava 31379508 uhrada letenky 2030-04-20 1420.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314300 0001006466 2015001246 2015-06-04 Správa nehnuteľného majetku ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky, okr. Nitra 31434347 odvoz odpadu 2030-04-20 181.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313581 0001006489 3040024045 2015-05-28 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 OS plyn Košice 2002-05-20 1513 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313414 0001006490 20151635 2015-05-28 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 nákup potravín 2006-05-20 63.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313718 0001006491 3020022037 2015-05-28 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 OS dodávka plynu BB 2002-05-20 1039 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313308 0001006526 251093621 2015-06-04 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 zrazkove vody 2030-04-20 221.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313537 0001006528 3053540800 2015-05-28 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 AŠ stravné lístky na 5/15 2007-05-20 4931.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313352 0001006547 8580024005 2015-06-04 Správa nehnuteľného majetku Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36550949 OS vodné, stočné 2030-04-20 1596.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313515 0001006561 2015001248 2015-05-28 Prevádzka MO SR - PPÚZ ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky, okr. Nitra 31434347 JO-KVAPALNÝ ODPAD 2030-04-20 150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310887 0001006580 151208 2015-05-28 Prápor RCHBO Rožňava DAMYS, s.r.o., Šafárikova 71, 048 01 Rožňava 36210021 Potraviny 2030-04-20 1018.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313690 0001006606 150500022 2015-06-12 Logistická podp.- Vzdušná obrana Špeciálne systémy a software, a.s., Líščie údolie 29, 841 04 Bratislava 679364 JO-servisné zásahy na EC 2027-02-20 3529.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309670 0001006686 1051502328 2015-04-29 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 Dobropis úrokov z omeškan 2028-02-20 9.54 1 EUR Dodávateľské dobrop. 4502312146 0000100119 115173630 2015-07-10 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl Bidvest Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 34152199 DF potraviny + DPH 2011-06-20 949.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315296 0001009161 1362015 2015-07-23 Správa nehnuteľného majetku Centrum výcviku Lešť, Lešť, 962 45 Lešť (vojenský obvod), okr. Zvolen 804932 OS elek.energia Lešť 2015-06-20 2936.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315522 0001009162 15700135 2015-07-10 Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen Letisko Poprad - Tatry, a.s., Na letisko 100, 058 98 Poprad 35912651 odplaty za lietanie 2015-06-20 143.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315298 0001009163 2700021231 2015-07-10 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 udržba železničnej vlečky 2018-06-20 53.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315279 0001009181 20152293 2015-07-10 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) Otto Fejes - a syn, Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove, okr. D.Streda 30909554 DF potraviny+DPH 2022-06-20 637.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315404 0001009190 15025 2015-07-10 Práca s verejnosťou R KaMO Ing. Ján Kalafut-Para-Balloon Aira, Kubrická 58/64, 911 01 Trenčín 33176035 Prenájom vzducholode 2030-05-20 1200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315116 0001009194 2015053 2015-07-01 Práca s verejnosťou R KaMO balón - pártysk, s.r.o., SNP 31, 927 01 Šaľa 47075121 Balóny s potlačou 2028-05-20 274.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502315121 0001009198 150004 2015-07-16 LOV ŠPORT, spol. s r.o., Sládkovičova 1437/38, 972 01 Bojnice, okr. Prievidza 30227097 AĎ 26/2015-230 2011-06-20 17820 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315507 0001009224 20150748 2015-07-10 Polygrafická činnosť TRACO Computers s.r.o., Kukučínova 3/1663, 921 01 Piešťany 31421652 AŠ oprava plotra HP DS 2022-06-20 1889.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310611 0001009227 9000842114 2015-07-10 Zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 poštové služby 2008-06-20 131.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502308645 0001009259 6104688 2015-07-10 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl DEMIFOOD spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36324124 DF potraviny+DPH 2022-06-20 93.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315216 0001009266 3150000886 2015-07-23 Správa nehnuteľného majetku Univerzita Mateja Bela v B. Bystric, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica 30232295 AŠ vodné a stočné 2019-06-20 531.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315526 0001009270 150100785 2015-07-16 Topografický ústav Michal Gontko - migo, Belá 3, 038 11 Belá - Dulice, okr. Martin 45973440 lepiacia páska 2018-06-20 213 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315415 0001009375 1506840011 2015-07-16 Logistická podp.- Vzdušná obrana MSM Martin, s.r.o., Duklianska 60, 972 71 Nováky 36422991 JO-Servisná oprava elektr 2018-06-20 4076.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311590 0001009391 1506840009 2015-07-16 Logistická podp.- Vzdušná obrana MSM Martin, s.r.o., Duklianska 60, 972 71 Nováky 36422991 JO-Servisná oprava 2018-06-20 2293.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314182 0001009393 1506140009 2015-07-30 Logistická podp.- Vzdušná obrana MSM Martin, s.r.o., Duklianska 60, 972 71 Nováky 36422991 oprava T-815e.č.364-42-50 2015-06-20 676.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311090 0001009394 20150330 2015-07-16 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 DF pranie a chem.čistenie 2023-06-20 162.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315554 0001009398 90144248 2015-07-23 Správa nehnuteľného majetku Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Fyzická ochrana objektov 2025-06-20 298.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315509 0001009433 150113 2015-07-10 Zahr. návštevy DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen 36748552 Stravovanie delegácie 2009-06-20 300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315479 0001009453 5915031251 2015-07-23 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503 DF odborná lit. 2025-06-20 81.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315979 0001009474 2015023 2015-07-23 Zahr. návštevy Mgr. Júlia Batmendijnová, Mierová 1094/44, 064 01 Stará Ľubovňa 47564369 TLMOCENIE 2022-06-20 90 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502315768 0001009475 5915029072 2015-07-23 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503 DF odborná lit. 2025-06-20 93.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315978 0001009476 150220 2015-07-16 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 HP kontrol s.r.o., Strakonická cesta 2216/8, 960 01 Zvolen 36622419 oprava hasiacich prístroj 2026-06-20 2901.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315534 0001009479 651016 2015-07-10 Veliteľstvo posádky Bratislava C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen 31646581 zabezpečenie stravovania 2016-06-20 313.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315393 0001009481 2015062 2015-07-30 Prápor výcviku Martin Ing. Slavomír Smik - SUNNY, Tajovského 5, 036 01 Martin 33583323 DF poskytnutie plavárne 2026-06-20 423 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316138 0001009484 1018170 2015-07-16 Úrad hlavného lekára (VeVZ do 31.5.09) nanoTECH s.r.o., Veselá 2, 080 01 Prešov 43798608 nákup batérií 2010-06-20 60 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315512 0001009485 11153466 2015-07-10 Jednotka RESOLUTE SUPPORT SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina 692468 poplat. Iridium 5/2015 RS 2024-06-20 143.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310019 0001009492 153500029 2015-07-10 Práca s verejnosťou R KaMO MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o., Šustekova 8, 851 04 Bratislava 31356958 propag. a prezent.MO SR 2005-06-20 1200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312665 0001009519 7300150385 2015-07-23 Správa nehnuteľného majetku Mestský bytový podnik Nové, Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36310743 AĎ el.energia 2024-06-20 1680.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315615 0001009523 7300150386 2015-07-23 Správa nehnuteľného majetku Mestský bytový podnik Nové, Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36310743 AĎ plyn 2024-06-20 567.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315614 0001009524 150032 2015-07-23 Správa nehnuteľného majetku František Sedlák-REMONZA, Sabinovská 5158/126, 080 01 Prešov 37259521 oprava kanalizácie 2025-06-20 949.31 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502315656 0001009556 2015910601 2015-07-30 Multifunkčný prápor Hlohovec CHRIEN, spol. s r.o., Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen 36008338 AĎ Nákup potravín 2029-06-20 269.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314438 0001009574 2201503378 2015-07-30 Multifunkčný prápor Hlohovec GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510121 AĎ Nákup potravín 2029-06-20 537.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309308 0001009576 6515017 2015-07-23 Vojenská polícia C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen 31646581 DF stravovanie 2030-06-20 790.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315967 0001009579 10150759 2015-07-23 Čestná stráž prezidenta SR MIHI.sk, s.r.o., Lichardova 200/13, 976 13 Slovenská Ľupča 36645095 OS Nákup servítky zh 247 2026-06-20 89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316039 0001009580 17210812015 2015-07-23 Personálny úrad Bystrický Jozef doc.PhDr.,CSc., Čiernovodská 9, 821 07 Bratislava 0 spracovanie odb. textu 2026-06-20 147 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502315926 0001009602 202015 2015-07-16 Správa nehnuteľného majetku Ing. Hana Mozolová-ARCHAID, Bílikova 16, 841 01 Bratislava 40100839 znalecký posudok 2027-06-20 150 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502313751 0001009615 222015 2015-07-16 Správa nehnuteľného majetku Ing. Hana Mozolová-ARCHAID, Bílikova 16, 841 01 Bratislava 40100839 AĎ znalecký posudok 2025-06-20 150 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502313751 0001009617 15042660 2015-07-23 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 potraviny 2024-06-20 3.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315819 0001009652 2015909729 2015-07-16 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová CHRIEN, spol. s r.o., Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen 36008338 DF potraviny+DPH 2015-06-20 171 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315548 0001009663 1463 2015-07-16 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová Ing. Oto Mikloš, podnikateľ, Krásno 125, 958 43 Krásno, okr. Partizánske 17696542 DF potraviny+DPH 2010-06-20 140.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315552 0001009671 30845572 2015-07-23 Personálny úrad Literárny fond, Grösslingova 55, 815 40 Bratislava 225681 príspevok do lit. fondu z 2001-07-20 6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502315927 0001009673 150779 2015-07-30 Logistická podp.- Vzdušná obrana Ing.Róbert Križan EUROCAR, Lipová 7, 949 01 Nitra 33958751 oprava Iveco 2027-06-20 2207.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313966 0001009676 20150385 2015-07-23 5. pluk špeciálneho určenia TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 DF pranie a chem.čistenie 2030-06-20 114.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315828 0001009863 2015179 2015-07-30 5. pluk špeciálneho určenia B a S, s.r.o., Jesenského 5, 036 01 Martin 36380997 DF potraviny + DPH 2029-06-20 565.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316387 0001009866 2600008723 2015-07-23 Správa nehnuteľného majetku Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 OS ŽSR vojenská vlečka 2002-07-20 375.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316053 0001009984 2015026 2015-07-23 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv REGE - CENTRUM, s.r.o., Nádvorná 9143/22, 960 01 Zvolen 36646857 športový areál pre TP PrV 2030-06-20 909.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315801 0001010049 115181189 2015-07-23 Správa nehnuteľného majetku Bidvest Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 34152199 potraviny 2018-06-20 940.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315185 0001010050 4700290615 2015-07-30 Správa nehnuteľného majetku Žilinská teplárenská, a.s., Košická 11, 011 87 Žilina 36403032 OS odber pary 2007-07-20 34146.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315921 0001010052 3020022037 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 OS plyn 2001-07-20 1039 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316350 0001010175 991502015 2015-07-23 Zahraničné pracoviská GŠ Slovak Liaison Team to PCC, Building 101, 7010 SHAPE 0 VUD SHAPE - 6/2015 2030-06-20 1500 0 NOK Dodávateľské faktúry 0001010202 54620 2015-07-23 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv COOP Jednota Trnava, SD, Trojičné námestie 5915/9, 918 42 Trnava 168921 potraviny 2030-06-20 7.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316066 0001010317 10101487 2015-07-30 Práca s masmédiami SITA Slovenská tlačová agentúra a.s, Mýtna 15, 811 07 Bratislava 35745274 JO-Spravodajský servis 2030-06-20 800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310882 0001010341 42015 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku Ing.Štefan Urban, podnikateľ, Slanské Nové Mesto 210, 044 18 Slanské Nové Mesto 46062629 AŠ oprava muriva 2014-07-20 935 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502316494 0001010473 3815204498 2015-07-10 Prevádzka MO SR - PPÚZ KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava 684104 POTRAVINY 2017-06-20 5.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309929 0001009013 230514541 2015-07-10 Správa nehnuteľného majetku INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 AŠ potraviny VU 1043 2011-06-20 640.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309263 0001009023 12260915 2015-07-01 Riadenie špec. let. prevádzky Letové prevádzkové služby SR, šp, Ivanská cesta 93, 823 07 Bratislava 35778458 Prenájom špec.strojov 2002-06-20 399.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314985 0001009102 2059020968 2015-07-10 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 nákup stravných lístkov 2018-06-20 409.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315292 0001009104 670519668 2015-07-10 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny+DPH 2019-06-20 125.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315158 0001009112 20150055 2015-07-16 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv COMPLEX INTERNATIONAL, a.s., Moyzesova 7883/39, 960 01 Zvolen 36029874 telesná príprava PrV 2018-06-20 803 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315626 0001009117 1606151 2015-07-10 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o., Bazovského 19, 841 01 Bratislava 36843741 Prehlbovanie kvalifikácie 2016-06-20 250 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315115 0001009193 92015 2015-07-01 Práca s verejnosťou R KaMO STREET DANCE ACADEMY PLUS s.r.o., Vazovova 9/B, 811 07 Bratislava 46044337 Deň bezpeč.zložiek 2027-05-20 850 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315118 0001009196 82015 2015-07-01 Práca s verejnosťou R KaMO STREET DANCE ACADEMY PLUS s.r.o., Vazovova 9/B, 811 07 Bratislava 46044337 Deň bezpeč.zložiek 2027-05-20 1200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315119 0001009197 84099554 2015-07-01 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina 36371271 OS Predplatné časopisu 2007-05-20 49.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314893 0001009210 20150754 2015-07-10 Polygrafická činnosť TRACO Computers s.r.o., Kukučínova 3/1663, 921 01 Piešťany 31421652 AŠ servis strojov 2022-06-20 1888 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310611 0001009225 670519945 2015-07-10 Multifunkčný prápor Hlohovec MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 JO-Dodávka potravín 2023-06-20 87.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312076 0001009288 670519929 2015-07-10 Multifunkčný prápor Hlohovec MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 dodávka potravín 2022-06-20 207.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312076 0001009289 515103389 2015-07-10 Multifunkčný prápor Hlohovec Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 JO-dodávka potravín 2020-06-20 304.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311341 0001009290 4115005397 2015-07-01 Výstavy a konferencie NRpV Veletrhy Brno, a.s., Výstavište 1, Pisárky, 64700 Brno 25582518 prenajom exp.priest.IDET 2021-05-20 20830.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314301 0001009293 3059021114 2015-07-23 Personálny úrad DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky - 131 ks 2022-06-20 419.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315924 0001009298 15042456 2015-07-16 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 AĎ Nákup potravín 2019-06-20 159.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310457 0001009305 1508323 2015-07-16 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 POTRAVINY e.č. 2024-06-20 46.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312095 0001009313 120006192 2015-07-10 Správa nehnuteľného majetku Mesto Martin, Nám. S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin 316792 2022-06-20 117064.42 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502315467 0001009372 20150335 2015-07-16 5. pluk špeciálneho určenia TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 DF pranie a chem.čistenie 2023-06-20 95.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315642 0001009430 90144247 2015-07-23 Správa nehnuteľného majetku Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 AŠ služby spoj.s nájmom 2025-06-20 669.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315700 0001009431 2577000127 2015-07-16 Správa nehnuteľného majetku BRENO s.r.o., Rožňavská 1, 831 04 Bratislava 36660710 AĎ Nákup materiálu do PS 2024-06-20 533.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315634 0001009436 4031504498 2015-07-23 Prevádzka MO SR - PPÚZ KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava 684104 POTRAVINY 2024-06-20 52.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309929 0001009450 11153464 2015-07-10 Jednotka RESOLUTE SUPPORT SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina 692468 poplat. IRIDIUM 6/2015 RS 2024-06-20 68.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310019 0001009496 20150556 2015-07-16 Prevádzka MO SR - PPÚZ Imrich Jurišta-DELIKATES, Suchohradská 1, 841 04 Bratislava 32130899 POTRAVINY 2029-06-20 299.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315669 0001009507 11153460 2015-07-23 ALTHEA SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina 692468 AĎ Telekom. služby 2024-06-20 85.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310016 0001009528 1412015 2015-07-16 Národné centrum EOD Nováky Centrum výcviku Lešť, Lešť, 962 45 Lešť (vojenský obvod), okr. Zvolen 804932 DF stravovanie 2019-06-20 166.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315720 0001009541 95072015 2015-07-23 Opravárenský prápor Martin Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 37910337 stravovanie 2030-06-20 506.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315930 0001009550 42960615 2015-07-10 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky 31412955 AĎ Nákup potravín 2010-06-20 70.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309287 0001009551 20150721 2015-07-16 Vojenská polícia Ani-pet, spol. s r.o., Kasalova 37, 949 01 Nitra 36557714 OdÚ-42/2015 2024-06-20 685 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315603 0001009552 8015141637 2015-07-16 5. pluk špeciálneho určenia PEZA a.s., K cintorínu 47, 011 49 Žilina 30224918 DF potraviny + DPH 2019-06-20 309.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315597 0001009553 670518547 2015-07-10 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 AĎ Nákup potravín 2010-06-20 285.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312783 0001009554 1292015 2015-07-23 Správa nehnuteľného majetku Centrum výcviku Lešť, Lešť, 962 45 Lešť (vojenský obvod), okr. Zvolen 804932 AŠ spotreba voda 5/2015 2011-06-20 25.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315699 0001009559 1506101413 2015-07-10 Správa nehnuteľného majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 nájom RRB Úloža 2023-06-20 185.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309124 0001009562 97992015 2015-07-16 Zásobovacia základňa tr.5 Martin Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 37910337 DF školenie 2030-06-20 150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315709 0001009572 102104402 2015-07-16 5. pluk špeciálneho určenia Ryba Žilina, spol. s r.o., Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina 31563490 DF potraviny + DPH 2030-06-20 121.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315721 0001009585 4020150259 2015-07-16 5. pluk špeciálneho určenia Mestská krytá plaváreň, Vysokoškolákov 8, 010 08 Žilina 652041 DF poskytnutie služieb pl 2029-06-20 398.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315724 0001009588 15037583 2015-07-10 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 potraviny 2008-06-20 29.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315386 0001009626 2201503291 2015-07-23 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510121 potraviny 2023-06-20 93.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315821 0001009649 2201503365 2015-07-30 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510121 potraviny 2029-06-20 259.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316448 0001009653 51550126 2015-07-23 Správa nehnuteľného majetku DELTECH, a.s., Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš 30225582 JO-Opr. vchodových dverí 2025-06-20 434.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315683 0001009665 389 2015-07-23 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany URBIS-predaj a servis, s. r. o., Šumperská 50, 971 01 Prievidza 45972915 DF oprava krovinorezu 2029-06-20 213.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315975 0001009670 150805 2015-07-30 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia Ing.Róbert Križan EUROCAR, Lipová 7, 949 01 Nitra 33958751 OS oprava Karosa 2029-06-20 4818.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310071 0001009677 1011526978 2015-07-30 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 AĎ el.energia 2025-06-20 135.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315727 0001009678 4150100102 2015-07-23 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany MURKA, s.r.o., Partizánska 2322/46, 960 01 Zvolen 45582556 DF oprava nabíjac.zar. 2030-06-20 407.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315907 0001009679 20152448 2015-07-30 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 POTRAVINY 2001-07-20 435.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311386 0001009682 15044172 2015-07-30 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 JO-POTRAVINY 2029-06-20 259.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310457 0001009684 150605 2015-07-23 Mechanizovaný prápor Michalovce GASTRO-HAAL, s.r.o., Považská 16, 940 67 Nové Zámky 31435076 oprava varného kotla 2024-06-20 1332 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315916 0001009690 3059021955 2015-07-30 Úrad hlavného lekára (VeVZ do 31.5.09) DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky - 2886 ks 2029-06-20 9242.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316110 0001009697 4203919864 2015-07-16 Zásobovacia základňa tr.5 Martin Linde Gas k.s., Tuhovská 3, 831 06 Bratislava 31373861 DF prenájom tlakových fli 2024-06-20 138.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315731 0001009698 2610049229 2015-07-16 5. pluk špeciálneho určenia METRO Cash & Carry SR s. r. o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji 45952671 DF potraviny + DPH 2002-07-20 533.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315725 0001009701 20152443 2015-07-30 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2002-07-20 28.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315915 0001009707 150080 2015-07-30 Správa nehnuteľného majetku Jozef Brodzák BRODEM, Severná 37, 082 21 Veľký Šariš 10671871 JO-Oprava vzduchotechniky 2029-06-20 213.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315689 0001009726 11153459 2015-07-23 Zabezpečenie spojenia SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina 692468 tel.sl.BGAN,Inmarsat 6/15 2024-06-20 728.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309199 0001009727 515103537 2015-07-23 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 DF potraviny+DPH 2030-06-20 217.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315754 0001009728 3053580598 2015-07-30 Hospodárska správa MO SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 OS stravné lístky VA Trna 2030-06-20 1111.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316093 0001009732 4517305 2015-07-10 NOVO BT., Honfoglalás u. 34/a, 1221 Budapest 2147483647 tlmočenie 2023-04-20 400 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001009736 1011526780 2015-07-30 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 dod.el.en. 7/2015 2025-06-20 646.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316146 0001009738 1011526975 2015-07-30 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 elektrina 2025-06-20 1380.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315881 0001009741 150112 2015-07-16 Zahr. návštevy DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen 36748552 STRAVOVANIE PRE ZN 2008-06-20 153.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315715 0001009742 584152 2015-07-10 Prevádzka MO SR - PPÚZ MERCK spol. s r.o., Na Hřebenech II, 1718/10, Nusle, 14000 Praha 18626971 oprava laboratórneho prís 2028-05-20 857 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001009765 515103541 2015-07-30 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 OS potraviny 2030-06-20 96.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310176 0001009776 20150251 2015-07-16 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 DF pranie a čistenie 2019-06-20 105.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315679 0001009779 11007425 2015-07-10 Reprezentačné výdavky R KaMO Victory sport, spol. s r.o., Junácka 6, 832 04 Bratislava 35774282 Protokolárne aktivity 2010-06-20 49.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315579 0001009783 3053591225 2015-07-23 Služobný úrad MO SR - PPÚZ Ministerstva DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky e.č. 2022-06-20 128.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315504 0001009786 1507783 2015-07-23 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 JO-potraviny 2015-06-20 720 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312497 0001009809 20150317 2015-07-23 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 JO-Pranie 2015-06-20 125.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315729 0001009814 45960615 2015-07-23 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky 31412955 JO-Potraviny 2020-06-20 281.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309281 0001009821 47480615 2015-07-23 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky 31412955 nákup chleba,pek.výrobkov 2026-06-20 2.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309287 0001009823 215107502 2015-07-30 Zásobovacia základňa tr.5 Martin DELUX s.r.o., 1. mája 939, 952 01 Vráble 31427855 Odú 53/2015 2006-07-20 13438 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316263 0001009838 2015043 2015-07-30 Správa nehnuteľného majetku Ján Belan BVM-ALARM SYSTÉM, Žilinská cesta 27, 013 11 Lietavská Lúčka, okr. Žilina 14217554 oprava bloskozvodov 2002-07-20 3738.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315866 0001009840 151198 2015-08-14 Zahr. návštevy Mgr. Michal Štrpka - ACTA, Skalná 1, 811 01 Bratislava 34298363 PREKLADAĽSKO-TLMOČNÍCKE S 2030-06-20 81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311096 0001009883 20150382 2015-07-30 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 DF pranie a chem.čistenie 2030-06-20 96.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316177 0001009903 2015136 2015-07-23 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 REALSTROJ s.r.o., Hronského 466/13, 960 01 Zvolen 36771503 oprava uhlovej brúsky 2030-06-20 21.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316030 0001009915 1011526783 2015-07-30 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 zálohová platba elektriny 2025-06-20 4464.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315780 0001009959 2150150 2015-08-14 Zásobovacia základňa tr.5 Martin GASTRO - SYST, s. r. o., Súvoz 1, 911 32 Trenčín 36300691 DF stravovanie 2021-07-20 2510.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316571 0001009980 21437415 2015-07-30 5. pluk špeciálneho určenia LIBEX, s.r.o., Bytčianska 114, 010 03 Žilina 31620795 DF potraviny + DPH 2006-07-20 254.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316384 0001009982 1051507587 2015-07-30 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 AŠ odberelektrickej energ 2030-06-20 39847.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315892 0001009990 3010034092 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 OS plyn 2001-07-20 429 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316145 0001009992 4260904498 2015-08-14 Prevádzka MO SR - PPÚZ KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava 684104 POTRAVINY 2003-07-20 144 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310496 0001010020 3415098432 2015-07-23 Správa nehnuteľného majetku Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 603481 JO-poplatok za kom.odpad 2030-06-20 5852.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315740 0001009993 1051507502 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 AŠ dodávka a distr.elektr 2030-06-20 20747.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316144 0001009996 7300150428 2015-07-30 Správa nehnuteľného majetku Mestský bytový podnik Nové, Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36310743 DF voda 2002-07-20 87.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315919 0001009998 102108403 2015-07-30 5. pluk špeciálneho určenia Ryba Žilina, spol. s r.o., Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina 31563490 DF potraviny + DPH 2007-07-20 72.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316385 0001009999 20152191 2015-07-16 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 potraviny 2015-06-20 67.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315757 0001010000 150114 2015-07-16 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen 36748552 stravovanie 2015-06-20 11180.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315752 0001010014 3059023043 2015-07-30 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 AŠ stravné lístky 2006-07-20 9.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315682 0001010048 50572 2015-07-30 Logistická podp.- Vzdušná obrana Letecké opravovne Trenčín , a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín 36351156 AĎ Oprava trhliny 2018-06-20 3544.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313709 0001010094 20150413 2015-07-30 Výk.VN pre OSSR- kupeľný režim Nemocnica svätého Michala, a. s., Cintorínska 16, 811 08 Bratislava 44570783 zdravotné výkony 2002-07-20 8900 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316107 0001010095 115146770 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Vodné 2003-07-20 363.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316019 0001010116 3151046705 2015-07-23 Správa nehnuteľného majetku Severoslov.vodárne a kanalizácie, a, Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina 36672297 Vodné a stočné OS 2030-06-20 10336.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316006 0001010118 4502860815 2015-07-30 Správa nehnuteľného majetku Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin 36403016 OS odber tepel.energie 2008-07-20 45240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316017 0001010119 3631500172 2015-07-30 Správa nehnuteľného majetku AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222 AĎ oprava kopírky 2003-07-20 2828.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313335 0001010147 3059022409 2015-07-30 Centrum služieb-účtovníctvo a mzdy DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 AŠ stravné lístky 2001-07-20 1425.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316092 0001010156 3053530582 2015-07-23 Medzinárodné CoE EOD Trenčín DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF gastrolístky 2008-07-20 3202.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316057 0001010166 172015 2015-07-30 Správa nehnuteľného majetku Ing. Rudolf ŠVEC, elektro, Vrania 111/28, 010 14 Žilina 10946586 oprava trafostanice RŠÚ 2008-07-20 1620 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316013 0001010167 251144694 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 vyúčt.za vodné 2030-06-20 2695.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316306 0001010168 251158861 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 vyúčt.za vodné 2030-06-20 1757.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316295 0001010169 251158862 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 vyúčt. za vodné 2030-06-20 5450.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316292 0001010170 251158863 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 AŠ Vodné,stočné 2030-06-20 4771.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316304 0001010171 3059022153 2015-07-30 Personálny úrad DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky - 69 ks 2030-06-20 220.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316557 0001010223 992942015 2015-07-16 Zahraničné pracoviská GŠ Multinational Corps Northeast, ul. Lukasinskiego 33, 71-215 Szczecin 0 VUD Štetín - 6/2015 2030-06-20 615.33 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001010228 2015002103 2015-07-30 Úrad hlavného lekára (VeVZ do 31.5.09) ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky, okr. Nitra 31434347 likvidácia odpadu 2030-06-20 19.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316641 0001010281 1150009684 2015-08-14 Logistická podp.- Vzdušná obrana SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, 831 04 Bratislava 35746343 AŠ nákup kyslík 2009-07-20 241.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310599 0001010282 1018193 2015-07-23 Veliteľstvo brigády bojového zabezp.Tr nanoTECH s.r.o., Veselá 2, 080 01 Prešov 43798608 DF nákup monočlánkov 2029-06-20 24.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315935 0001010283 3053541077 2015-07-30 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 nákup gastrolístkov 2029-06-20 80.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315797 0001010296 15116750 2015-07-30 Prevádzka MO SR- NGŠ OS SR GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 NÁKUP 2025-06-20 538.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316239 0001010328 301150851 2015-09-22 Zahr. návštevy TEHELNÉ POLE, a.s., Trnavská cesta 27/A, 831 04 Bratislava 36361666 Stravovanie delegácie 2009-07-20 609.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317926 0001010403 2015907593 2015-06-18 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) CHRIEN, spol. s r.o., Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen 36008338 nákup potravin 2007-05-20 132.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309732 0001008938 20152273 2015-07-10 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 POTRAVINY e.č. 2019-06-20 579.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311156 0001009170 20150671 2015-07-10 Správa nehnuteľného majetku MILANKO spol. s r.o., Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves 31731244 AŠ Oprava strechy 2018-06-20 29843.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315317 0001009183 0097001498 2015-07-10 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 AĎ Telekomunikačné služby 2010-06-20 124.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502308654 0001009187 91101039 2015-07-16 Základňa mobilných KIS Ružomberok CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, okr. Trnava 31411851 OdÚ-38/2015 2022-06-20 136.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315262 0001009191 9173497680 2015-07-01 Jednotka RESOLUTE SUPPORT MAZAR-e-Sharif, Internationale Abrechnung Feldposť, 64298 Darmstadt 0 nák.za stravu 03/2015-RS 2029-04-20 39.99 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502315250 0001009222 202052861150303 2015-07-16 Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen EUROCONTROL, Rue de Champ de Mars 23, 1050 Bruxelles 0 letecké poplatky zahranič 2015-06-20 127.87 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502315622 0001009283 3951104498 2015-07-10 Prevádzka MO SR - PPÚZ KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava 684104 AĎ Nákup potravín 2023-06-20 149.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309930 0001009284 2201503279 2015-07-10 Multifunkčný prápor Hlohovec GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510121 JO-Dodávka potravín 2022-06-20 471.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309308 0001009291 1482015 2015-07-16 Správa nehnuteľného majetku ZEMINA s.r.o., Pri starom letisku 9007/16, 831 07 Bratislava 46227521 AŠ Vajnory stavebný odpad 2019-06-20 600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315458 0001009294 150163 2015-07-01 Delostrelecký oddiel Michalovce BaB SK, s.r.o., Gorazdova 3, 071 01 Michalovce 36802352 nákup materiálu 2004-06-20 239.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314731 0001009306 115139677 2015-07-10 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Vodné 2009-06-20 52.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315470 0001009350 3200150111 2015-07-16 Nová Polianka-Vysoké Tatry HOREZZA, as (VZZ) Piešťany, Teplická 81, 921 01 Piešťany 36280127 zdravotná starostlivosť 2023-06-20 29989.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315620 0001009359 10153623 2015-07-10 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2025-06-20 119.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315609 0001009373 2015060003 2015-07-16 Mechanizovaný prápor Trebišovi Carpathian-TG, s.r.o., Karpatská 3/1328, 040 01 Košice 47140429 zabezpečenie šport. dní 2025-06-20 384.98 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502315305 0001009408 150128 2015-07-10 Správa nehnuteľného majetku Tomáš Čalovka KOVEX,nák-obch firma, Pekárenská 4, 071 01 Michalovce 17302781 OS nákup ocele 2009-06-20 96.3 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502314767 0001009426 2015140 2015-07-16 5. pluk špeciálneho určenia B a S, s.r.o., Jesenského 5, 036 01 Martin 36380997 DF potraviny + DPH 2015-06-20 683.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315599 0001009441 215107321 2015-07-30 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv DELUX s.r.o., 1. mája 939, 952 01 Vráble 31427855 nákup OOPP 2024-06-20 4852.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315745 0001009451 150612 2015-07-23 Prevádzka MO SR - PPÚZ GASTRO-HAAL, s.r.o., Považská 16, 940 67 Nové Zámky 31435076 SERVIS 2025-06-20 216 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313586 0001009454 101211 2015-07-30 AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 servis MVO Škoda OCTAVIA 2022-06-20 357.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314549 0001009508 2150127 2015-07-23 LVN Košice - vyšetrenie leteck.personálu Letecká vojenská nemocnica, a.s., Murgašova 1, 040 86 Košice 36601578 zdravotné výkony126-10/15 2022-06-20 9475 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315854 0001009527 11153461 2015-07-23 ALTHEA SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina 692468 AĎ Telekom. služby 2024-06-20 96.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310016 0001009529 11153462 2015-07-23 Jednotka RESOLUTE SUPPORT SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina 692468 AĎ Telekom. služby 2024-06-20 274.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310020 0001009530 6530700691 2015-08-14 Zahr. návštevy Tatry mountain resorts, a.s., Demänovská Dolina 72, 031 01 Demänovská Dolina, okr. L.Mikuláš 31560636 Zabezpečenie zahr.deleg. 2023-06-20 14241.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316661 0001009531 21511293 2015-07-30 Úrad hlavného lekára (VeVZ do 31.5.09) Lambda Life a.s., Levočská 3, 851 01 Bratislava 35848189 validácia mikrob. boxu 2023-06-20 1908 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316325 0001009534 20150055 2015-07-30 Logistická podp.- Vzdušná obrana MicroStep-MIS, spol. s.r.o., Čavojského 1, 841 04 Bratislava 35791489 AŠ servis apodpora IMS 2025-06-20 722 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314649 0001009604 211551022 2015-07-23 Správa nehnuteľného majetku KOMTERM Slovensko, a.s., Na stanicu 22, 010 09 Žilina 35792604 OS dodávka tepla a TUV 2030-06-20 2885.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315713 0001009618 15036131 2015-07-10 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 potraviny 2002-06-20 225.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315382 0001009627 2201502903 2015-07-10 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510121 potraviny 2001-06-20 1463.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315379 0001009628 2150400032 2015-07-10 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice 36486558 stavovanie 2031-05-20 8997.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315505 0001009633 2151250243 2015-08-31 Štrukturálne fondy MO SR EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava 31376134 Sužby sanácie RS(1979) SA 2029-06-20 97620 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311311 0001009639 2151250245 2015-08-14 Štrukturálne fondy MO SR EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava 31376134 24140110291 2029-06-20 90595.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311311 0001009640 2151250247 2015-08-14 Štrukturálne fondy MO SR EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava 31376134 Sužby sanácie TN(007)Nemš 2029-06-20 64382.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311311 0001009641 2151250248 2015-08-31 Štrukturálne fondy MO SR EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava 31376134 Služby san RK(001) Ivachn 2029-06-20 124207.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311311 0001009642 150611 2015-07-30 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany Ing. Milan Fáber-Šampiňón veľkoob., Viničná 1, 953 01 Zlaté Moravce 33393257 DF potraviny + DPH 2029-06-20 197.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316229 0001009643 21500765 2015-07-23 Polygrafická činnosť Západoslovenské tlačiarne Skalica s, Mallého 60, 909 01 Skalica 35683244 AĎ Tlač administr. pomôco 2023-06-20 3263.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309187 0001009645 21500777 2015-07-23 Polygrafická činnosť Západoslovenské tlačiarne Skalica s, Mallého 60, 909 01 Skalica 35683244 AĎ časopis OBRANA 6/2015 2003-06-20 6690.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309187 0001009647 201500732 2015-07-23 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60, 949 06 Nitra 308307 nákup permanentiek-bazén 2025-06-20 314.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315856 0001009650 670519293 2015-07-16 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny+DPH 2017-06-20 308.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315544 0001009661 10150756 2015-07-23 Personálny úrad MIHI.sk, s.r.o., Lichardova 200/13, 976 13 Slovenská Ľupča 36645095 tabuľa magnetická 2025-06-20 197.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316147 0001009666 670518116 2015-07-16 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny+DPH 2008-06-20 75.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315545 0001009667 670518135 2015-07-16 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny+DPH 2008-06-20 6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315541 0001009668 2120150124 2015-07-30 Výk.VN pre OSSR- kupeľný režim Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok 31936415 psychologické vyšetrenia 2024-06-20 800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316100 0001009669 51000702 2015-07-30 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 AĎ SERVIS MB VIANO 2008-06-20 960 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315802 0001009675 15044168 2015-07-30 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 AĎ Nákup potravín 2029-06-20 1183.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310714 0001009685 1508638 2015-07-30 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 OS potraviny 2001-07-20 523.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312711 0001009689 1460201412 2015-07-23 Mechanizovaný prápor Michalovce Ing. Andrej Timko TA-TRANS, Štefánikova 714, 075 01 Trebišov 10792848 potraviny 2029-06-20 152.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315910 0001009693 1150871 2015-07-30 Vojenská polícia BVH, spol. s r.o., Ulica stavbárov 21, 971 01 Prievidza 35674148 Odú 62/2015 2030-06-20 3370 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316395 0001009694 515139964 2015-07-23 Správa nehnuteľného majetku Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 36500968 spotreba vody 2030-06-20 169.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315705 0001009705 10153762 2015-07-30 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2002-07-20 116.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315914 0001009709 6515019 2015-07-23 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen 31646581 stravovanie PrV a zam 2001-07-20 5295.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315890 0001009711 670520768 2015-07-30 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2002-07-20 120.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314126 0001009722 155317 2015-07-23 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 SAD, s.r.o., Cesta osloboditeľov 8, 977 01 Brezno 31564003 nákup 5 ks žiaroviek do s 2001-07-20 21.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315882 0001009724 2015006019 2015-07-30 Správa nehnuteľného majetku ELCOR, s.r.o., Scherfelova 14/1371, 058 01 Poprad 36456349 JO-Opravy po OP a OS 2025-06-20 8467.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315688 0001009725 0090144703 2015-07-30 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 AŠ telekom.služby 2030-06-20 29.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502308654 0001009730 90144709 2015-07-30 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 JO-TS prenájom MT 5/2015 2030-06-20 4155.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502308654 0001009731 90144711 2015-07-30 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 JO-TS prenájom MT 5/2015 2030-06-20 9744.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309495 0001009733 3115153090 2015-07-30 Správa nehnuteľného majetku MARIUS PEDERSEN, a.s., Opatovská 1735, 912 50 Trenčín 34115901 pranaj.nádoby na komun. 2001-07-20 252.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315730 0001009735 132015 2015-07-30 Správa nehnuteľného majetku Ing. Juraj Šipula (stavby), Pod Bôrom 275/11, 039 01 Turčianske Teplice 30501067 OS oprava strechy Martin 2003-07-20 593.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315868 0001009746 4502860615 2015-07-23 Správa nehnuteľného majetku Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin 36403016 OS odber tepelnej energie 2001-07-20 14404 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315920 0001009750 1011526781 2015-07-30 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 OS elektrická energia 2025-06-20 910.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315938 0001009751 20150012 2015-07-30 Správa nehnuteľného majetku ELFRI, s.r.o., Hôrka 56, 059 12 Hôrka 47355913 JO-oprava rolovacej brány 2026-06-20 1186.3 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502315778 0001009755 91101145 2015-08-14 Zásobovacia základňa tr.5 Martin CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, okr. Trnava 31411851 Odú 68/2015 2029-06-20 779.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316421 0001009756 4186804498 2015-07-30 Prevádzka MO SR - PPÚZ KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava 684104 AŠ POTRAVINY VU 2014 BA 2002-07-20 915.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310496 0001009759 3900762854 2015-07-16 Správa nehnuteľného majetku Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 AĎ Prenájom PE rúry v TN 2022-06-20 787.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310567 0001009763 1022052014 2015-07-23 CP- GR SEMaI - OdPI Rakoci Ján, Hlavná 114, 059 11 Hozelec 0 AĎ výkup pozemkov 2016-06-20 241.58 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502315539 0001009764 20151779 2015-07-30 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina, Čsl. armády 4, 934 01 Levice 35349051 nákup potravín 2030-06-20 1618.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502308900 0001009774 1011526779 2015-07-30 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 elektrina 2025-06-20 237.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315886 0001009777 20150249 2015-07-16 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 DF pranie a čistenie 2019-06-20 27.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315678 0001009778 20150250 2015-07-16 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 DF pranie a čistenie 2019-06-20 106.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315677 0001009780 1507439 2015-07-16 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 nákup ovocia a zeleniny 2015-06-20 1249.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309444 0001009807 2015014 2015-07-23 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv 2571 s.r.o., Neresnícka cesta 13, 960 01 Zvolen 36643254 športový areál pre TP PrV 2030-06-20 966 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315800 0001009848 642029 2015-07-10 Generálny štáb OS SR JUDr. Tibor Bicko-advokát, Dedovec 1763/281, 017 01 Považská Bystrica 31938183 Bicko T. 2003-07-20 1016.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001009860 3059022872 2015-07-30 Prápor výcviku Martin DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF gastrolístky 2006-07-20 8438.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316128 0001009861 20150383 2015-07-30 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 DF pranie a chem.čistenie 2030-06-20 28.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316178 0001009904 3631500163 2015-07-23 Protilietadlová raketová brigáda Nitra AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222 servis, oprava Toshiba 2001-07-20 726.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315798 0001009907 20152490 2015-07-23 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) Otto Fejes - a syn, Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove, okr. D.Streda 30909554 DF potraviny + DPH 2006-07-20 372.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315805 0001009908 12150259 2015-07-30 CP-GR SEMPO - KIS LYNX - s.r.o. Košice, Gavlovičova 9, 040 17 Košice 692069 JO-pozár.servisné služby 2002-07-20 1519861.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315837 0001009909 150100600 2015-07-30 CP-GR SEMPO - KIS VOVA s.r.o., Borbisova 379/ 1, 031 01 Liptovský Mikuláš 46631534 ÚFZ BA-26/2015-239 2017-06-20 1099.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315913 0001009910 101254 2015-08-24 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 pneuservisné práce 2030-06-20 28.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311150 0001009926 15019 2015-07-23 Prevádzka MO SR - PPÚZ Alexander Kalmár, podnikateľ, Osuského 46, 851 03 Bratislava 11799722 NÁKUP 2030-06-20 85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315835 0001009934 20150130 2015-07-23 Veliteľstvo mechanizovanej brigády Prešo VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice 36576484 stravovanie 2026-06-20 2140.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315845 0001009936 51550114 2015-07-23 CP- GR SEMaI - OdPI DELTECH, a.s., Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš 30225582 JO- NSIP 2hq36001 2015-06-20 127524.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311579 0001009939 24500515 2015-07-23 Mechanizovaný prápor Michalovce TOP SERVIS IT a.s., Krajná 10, 821 04 Bratislava 44387598 oprava kop. zariadenia 2026-06-20 1296.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315917 0001009942 20150646 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku REVIMONT - DG, s.r.o., Bystrička 111, 038 04 Bystrička, okr. Martin 36415103 AŠ oprava mostového žeria 2003-07-20 2629.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316155 0001009946 3110024053 2015-07-30 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 OS plyn 2001-07-20 3555 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315941 0001009949 2120064494 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 OS odvádzanie vôd 2001-07-20 3479.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316198 0001009956 3020024024 2015-07-30 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 DF zem.plyn 2001-07-20 433 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315885 0001009966 15042348 2015-07-23 Prápor RCHBO Rožňava ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 Potraviny 2029-06-20 214.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315872 0001009994 2015000585 2015-07-30 Správa nehnuteľného majetku Plastic People, s.r.o., Dunajská 12, 811 08 Bratislava 35846666 Vývoz a zneškodnenie odpa 2001-07-20 1559.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315987 0001010003 10153686 2015-07-23 Prápor RCHBO Rožňava ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 Potraviny 2029-06-20 2284.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315863 0001010019 1051507588 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 vyúčt.el.energie 6/2015 2030-06-20 18906.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316170 0001010046 15044179 2015-07-30 Správa nehnuteľného majetku ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 potraviny 2029-06-20 153.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312709 0001010051 4530715 2015-07-30 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. Ing. Vít Drgon Fi DRGON, Slovenská 9, 941 11 Palárikovo, okr. Nové Zámky 32794321 nákup tr. semien 2006-07-20 2806 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315787 0001010089 91506090 2015-07-23 Správa nehnuteľného majetku TONEX PLUS s.r.o., Dunajské nábrežie 1152, 945 05 Komárno 36540501 AĎ VLOŽKA 2030-06-20 1376 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315838 0001010098 50575 2015-07-30 Logistická podp.- Vzdušná obrana Letecké opravovne Trenčín , a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín 36351156 AĎ OPaOS vzduchová flaša 2010-06-20 379.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313216 0001010103 996302015 2015-07-16 Zahraničné pracoviská GŠ Ács Peter, Vítězné náměstí 5, 16000 Praha 0 VUD Praha - 6/2015 2030-06-20 92214.8 0 CZK Dodávateľské faktúry 0001010134 91101297 2015-08-14 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, okr. Trnava 31411851 AŠ nákup ÚFZ-26/2015-263 2007-07-20 499.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316402 0001010135 1051507505 2015-07-30 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 OS elektrická energia 2030-06-20 13621.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315945 0001010136 115146392 2015-07-30 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 AŠ vodné a stočné 2002-07-20 100.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315785 0001010141 115144812 2015-07-30 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Vodné,stočné,zrážky 2024-06-20 281.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315784 0001010144 3120024044 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 AŠ zemný plyn 7/2015 2001-07-20 526 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316346 0001010174 1051507504 2015-08-24 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 OS dodávka elektriky 2030-06-20 57186.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316874 0001010177 155010867 2015-07-30 Správa nehnuteľného majetku SITA Slovensko, a.s., Kukuričná 8, 831 03 Bratislava 36046221 OS prenáj.nádob na odpad 2003-07-20 203.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315998 0001010179 150214 2015-07-30 Mechanizovaný prápor Michalovce Anna Balogová Zelenina V.A.M., Lastomír 397, 072 37 Lastomír, okr. Michalovce 31964753 potraviny 2001-07-20 2319.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316117 0001010213 2015000588 2015-07-30 Prápor RCHBO Rožňava Plastic People, s.r.o., Dunajská 12, 811 08 Bratislava 35846666 ODVOZ ODPADOV 2001-07-20 94.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316113 0001010224 15032 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku RH - Dúha proj.,inž.dod.a stav.s.r., Čapajevova 29, 080 01 Prešov 31656838 vyúčtovanie elektriny 2003-07-20 465.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315999 0001010225 992942015 2015-07-16 Zahraničné pracoviská GŠ Multinational Corps Northeast, ul. Lukasinskiego 33, 71-215 Szczecin 0 VUD Štetín - 6/2015 2030-06-20 5494.97 0 PLN Dodávateľské faktúry 0001010233 6105045 2015-07-23 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl DEMIFOOD spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36324124 DF potraviny + DPH 2008-07-20 76.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315897 0001010275 15300801 2015-07-30 Príspevok na dopravu pre OÚVO Záhorie SAD Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 02 Trnava 36249840 AĎ preprava obyv.Zahoria 2030-06-20 3020.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310136 0001010289 203 2015-07-30 Správa nehnuteľného majetku Ústav na výkon väzby a Ústav na výk, Chorvátska 5, 812 29 Bratislava 738255 Vykonanie stav.a ost.prác 2006-07-20 1386 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315799 0001010299 1500055 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku TOMA-hutný materiál, s.r.o., Hronská 4, 934 01 Levice 36567469 AĎ 26/2015-271 2007-07-20 84.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316528 0001010352 215107719 2015-07-30 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl DELUX s.r.o., 1. mája 939, 952 01 Vráble 31427855 Odú 51/2015 2001-07-20 83.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316202 0001010374 60000210 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava 35823542 Vyúčtovanie za teplo 2030-06-20 436.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316112 0001010376 201506424 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku Stanislav Bolek - VÝŤAHY BOBOT, Horňany 103, 913 24 Horňany, okr. Trenčín 11774142 DF oprava 2010-07-20 152.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316282 0001010420 1020150433 2015-08-14 Tatraľan, s.r.o., Michalská 18, 060 01 Kežmarok 35825278 OS nákup uteráky,osušky 2024-06-20 20688 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316341 0001010422 2015000584 2015-07-30 Raketometný odd.pozemných síl Rožňava Plastic People, s.r.o., Dunajská 12, 811 08 Bratislava 35846666 materiál k PHM 2001-07-20 113.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316246 0001010423 20152573 2015-07-30 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) Otto Fejes - a syn, Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove, okr. D.Streda 30909554 DF potraviny + DPH 2013-07-20 252.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316251 0001010424 3400022073 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 vyučtovanie plynu 2007-07-20 1615.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316368 0001010549 1507140006 2015-08-24 Logistická podp.- Vzdušná obrana MSM Martin, s.r.o., Duklianska 60, 972 71 Nováky 36422991 JO-Opr.zametač traktorový 2009-07-20 706.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311445 0001010552 670519102 2015-07-10 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2016-06-20 1017.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314126 0001009007 202052861150501 2015-07-01 Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen EUROCONTROL, Rue de Champ de Mars 23, 1050 Bruxelles 0 letiskové poplatky 2031-05-20 2904.72 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502315190 0001009286 2015910285 2015-07-23 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) CHRIEN, spol. s r.o., Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen 36008338 nákup mraz.výrobkov a ryb 2018-06-20 38.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309732 0001009364 120000802 2015-07-10 Správa nehnuteľného majetku Mesto Levice, Námestie hrdinov 1, 934 32 Levice 307203 daň z nehnuteľnosti 2022-06-20 21411.28 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502315456 0001009370 2015040 2015-07-10 Zahr. návštevy ZIJA s. r. o., Rovniakova 1666/12, 851 02 Bratislava 46107975 STRAVOVANIE PRE ZN 2007-05-20 770 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315573 0001009417 311501929 2015-07-10 Agentúra správy majetku Ringier Axel Springer Slovakia a.s., Prievozská 14, 821 09 Bratislava 678155 JO-inzercia N.Ćas 2018-06-20 990 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315437 0001009418 6659401934 2015-07-16 Zahr. návštevy Tatry mountain resorts, a.s., Demänovská Dolina 72, 031 01 Demänovská Dolina, okr. L.Mikuláš 31560636 STRAVOVANIE PRE ZN 2023-06-20 581 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315569 0001009421 3059021523 2015-07-23 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 OS strav.lístky SPO Marti 2025-06-20 7144.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315862 0001009429 115175080 2015-07-16 5. pluk špeciálneho určenia Bidvest Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 34152199 DF potraviny + DPH 2015-06-20 2758.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315586 0001009434 251011000 2015-07-10 Správa nehnuteľného majetku Obec Terňa, Hlavná 119/58, 082 67 Terňa 327867 Daň z nehnuteľností r. 15 2026-06-20 164.42 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502315453 0001009444 1508393 2015-07-23 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 AŠ potraviny VU 2014 BA 2024-06-20 439.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312095 0001009446 50615 2015-07-16 Logistická podp.- Vzdušná obrana Letecké opravovne Trenčín , a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín 36351156 skúška tlak.hadice AKZS 2018-06-20 498 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313288 0001009514 91101149 2015-07-23 Opravárenský prápor Martin CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, okr. Trnava 31411851 nákup tovaru 2030-06-20 4986.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315643 0001009564 052015 2015-07-30 Správa nehnuteľného majetku ELINSS, s.r.o., Žilinská cesta, 013 11 Lietavská Lúčka, okr. Žilina 44899831 AŠ pretekaj.strecha 2020-06-20 1997.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315842 0001009581 3151042239 2015-07-23 Správa nehnuteľného majetku Severoslov.vodárne a kanalizácie, a, Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina 36672297 AŠ vodné,stočné 2024-06-20 238.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316005 0001009582 20150474 2015-07-23 Prápor RCHBO Rožňava ALKA s.r.o. Prešov, Bardejovská 42, 080 06 Ľubotice, okr. Prešov 31655165 PRANIE 2025-06-20 253.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316041 0001009592 142015 2015-07-16 Správa nehnuteľného majetku Ing. Hana Mozolová-ARCHAID, Bílikova 16, 841 01 Bratislava 40100839 AĎ znalecký posudok 2027-06-20 135 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502313751 0001009606 152015 2015-07-16 Správa nehnuteľného majetku Ing. Hana Mozolová-ARCHAID, Bílikova 16, 841 01 Bratislava 40100839 znalecký posudok e.č. 2021-06-20 133 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502315560 0001009607 162015 2015-07-16 Správa nehnuteľného majetku Ing. Hana Mozolová-ARCHAID, Bílikova 16, 841 01 Bratislava 40100839 znalecký posudok e.č. 2021-06-20 133 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502315560 0001009608 192015 2015-07-16 Správa nehnuteľného majetku Ing. Hana Mozolová-ARCHAID, Bílikova 16, 841 01 Bratislava 40100839 znalecký posudok 2021-06-20 133 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502313751 0001009614 212015 2015-07-16 Správa nehnuteľného majetku Ing. Hana Mozolová-ARCHAID, Bílikova 16, 841 01 Bratislava 40100839 znalecký posudok 2024-06-20 150 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502313751 0001009616 3059022152 2015-07-30 Personálny úrad DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky - 77 ks 2030-06-20 246.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316556 0001009687 310515156 2015-07-16 Veliteľstvo posádky Bratislava Jana Černá, podnikateľ, Rusovska cesta 50, 851 01 Bratislava 32212721 zabezpec stravovania 2010-06-20 534.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309007 0001009712 670520623 2015-07-30 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 OS potraviny 2001-07-20 747.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314126 0001009723 670518588 2015-07-16 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny+DPH 2010-06-20 338.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315543 0001009747 030615 2015-07-23 Prevádzka MO SR - PPÚZ Architectural&building management s, Komenského 5, 900 01 Modra 35893303 AŠ porucha KJB várňa 2026-06-20 135.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316050 0001009753 142 2015-08-14 Prevádzka MO SR - PPÚZ DANELA s.r.o., Revolučná 46, 821 04 Bratislava 36359394 POTRAVINY 2030-06-20 204.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310047 0001009758 11006845 2015-07-10 Reprezentačné výdavky R KaMO Victory sport, spol. s r.o., Junácka 6, 832 04 Bratislava 35774282 Protokolárne aktivity 2014-05-20 49.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315579 0001009785 1508773 2015-08-14 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 POTRAVINY 2002-07-20 158.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312095 0001009788 1508759 2015-08-14 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 OS potraviny 2001-07-20 14.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310786 0001009789 2150400030 2015-07-10 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice 36486558 stavovanie 2031-05-20 1150.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315666 0001009790 3059022291 2015-07-30 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 nákup stravných lístkov 2030-06-20 1191.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315794 0001009791 20150378 2015-07-23 Vojenská polícia TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 DF pranie a chem.čistenie 2030-06-20 21.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315965 0001009793 20150379 2015-07-23 Vojenská polícia TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 DF pranie a chem.čistenie 2030-06-20 55.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315966 0001009794 150232 2015-07-23 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany HP kontrol s.r.o., Strakonická cesta 2216/8, 960 01 Zvolen 36622419 DF kontrola has.prístrojo 2001-07-20 537.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315974 0001009798 20150356 2015-07-23 Prápor logistickej podpory Prešov TOP GASTRO, s.r.o., Volgogradská 13, 080 01 Prešov 36480924 stravovanie 2030-06-20 4873.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315876 0001009799 315038 2015-07-23 Základňa stacionárnych KIS Trenčín Gastroplus, s.r.o., Jána Derku 1703, 911 01 Trenčín 36308935 DF stravovanie 2001-07-20 6823.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315831 0001009802 44310615 2015-07-23 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky 31412955 AĎ Nákup potravín 2016-06-20 2.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309281 0001009804 1507919 2015-07-16 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 nákup trvan.potravín 2015-06-20 2364.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312497 0001009805 1507782 2015-07-16 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 nákup mraz.výrobkov a ryb 2015-06-20 144 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309282 0001009808 150586 2015-07-23 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) GASTRO-HAAL, s.r.o., Považská 16, 940 67 Nové Zámky 31435076 JO-Oprava chlad.zariadení 2017-06-20 2450 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313586 0001009810 2150012 2015-07-23 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) KNIHOMOL, s.r.o., Lotyšská 24, 821 06 Bratislava 47437731 JO-Nákup kníh 2018-06-20 962.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315925 0001009811 46020615 2015-07-23 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky 31412955 AŠ potraviny VU 1201 2011-06-20 17.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309287 0001009822 29149177 2015-07-23 Topografický ústav Slovenská spoloč.geodetov a kartogr, Koceľova 15, 815 94 Bratislava 17314453 odborná literatúra 2022-06-20 35 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502315793 0001009825 1500108661 2015-07-23 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora IMPA Bratislava, a.s., Panónska cesta 23, 851 04 Bratislava 35731851 OS montáž autofólií 2022-06-20 118.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315995 0001009826 1506840016 2015-07-30 Logistická podp.- Vzdušná obrana MSM Martin, s.r.o., Duklianska 60, 972 71 Nováky 36422991 JO-Nález.opr. st.AG-ZN A 2024-06-20 78816 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309356 0001009829 3631500164 2015-07-23 Prápor výcviku Martin AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222 DF oprava kop.zariadenia 2006-07-20 70.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315970 0001009853 20150376 2015-07-23 Prápor výcviku Martin TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 DF pranie a chem.čistenie 2006-07-20 328.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315971 0001009855 1011526785 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 Záloha za el.energiu 2025-06-20 232.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315888 0001009858 150006279 2015-07-30 Správa nehnuteľného majetku Liptovská vodárenská spoločnosť, as, Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš 36672441 OS vodné, stočné 2030-06-20 275.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316042 0001009867 1650 2015-07-16 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl Ing. Oto Mikloš, podnikateľ, Krásno 125, 958 43 Krásno, okr. Partizánske 17696542 DF potraviny + DPH 2030-06-20 57.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315694 0001009900 20150664 2015-07-16 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl Ing. Lazhar Hassouna - Halimex, Bratislavská 2051/1, 911 05 Trenčín 30352096 DF potraviny+DPH 2030-06-20 464.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315676 0001009901 115181186 2015-07-23 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl Bidvest Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 34152199 DF potraviny + DPH 2022-06-20 929.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315804 0001009902 8015205191 2015-07-30 Mechanizovaný prápor Michalovce Podvihorlatské pekárne a cukrárne a, Mierová 34, 066 01 Humenné 30414253 potraviny 2030-06-20 230.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316163 0001009938 1506140025 2015-08-14 Logistická podp.- Vzdušná obrana MSM Martin, s.r.o., Duklianska 60, 972 71 Nováky 36422991 oprava MVO BO Land Rover 2030-06-20 299.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313969 0001009948 3010034075 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 AŠ dodávka plynu 7/2015 2001-07-20 1180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316149 0001009950 2120064990 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 vodné,stočné 29.5-30.6.15 2001-07-20 8308.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316197 0001009953 101250 2015-08-14 Logistická podp.- Vzdušná obrana AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 AŠ pozáručný servis 2030-06-20 630.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314548 0001009958 3090023025 2015-07-30 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 JO-DF zem.plyn 2001-07-20 2134 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315879 0001009973 15203626 2015-08-14 Zásobovacia základňa tr.5 Martin TOMIRTECH s. r. o., Demänovská 867, 031 01 Liptovský Mikuláš 36369365 Odú 66/2015 2002-07-20 10 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316419 0001009976 670519573 2015-07-16 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2018-06-20 97.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315760 0001010004 2015000586 2015-07-30 Správa nehnuteľného majetku Plastic People, s.r.o., Dunajská 12, 811 08 Bratislava 35846666 OS vývoz a zneškod.odpad 2001-07-20 784.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315988 0001010005 25000614 2015-07-16 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Tomáš Kubinec - ZELENINÁRI, Ladislava Sáru 423/2, 841 05 Bratislava 41635558 potraviny 2022-06-20 22.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315761 0001010006 1725024124 2015-07-23 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ a.s., Budatínska 36, 851 05 Bratislava 35804661 potraviny 2010-06-20 19.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315806 0001010007 3059023319 2015-07-23 Národné centrum EOD Nováky DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF gastrolístky 2006-07-20 960.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315830 0001010013 20150143 2015-07-23 Protilietadlová raketová brigáda Nitra VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice 36576484 stravovanie 2030-06-20 11734.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315795 0001010023 3631500169 2015-07-30 Ženijný prápor pozemných síl Sereď AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222 DF oprava kop.zariadenia 2003-07-20 1124.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316151 0001010028 530518079 2015-07-23 Prápor RCHBO Rožňava INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 Potraviny 2030-06-20 269.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315869 0001010030 302150060 2015-07-30 CP- GR SEMaI - OdPI PSJ Hydrotranzit, a.s., Vlčie hrdlo 90, 821 07 Bratislava 35833106 rekon.podz.úložiska PHM 2003-07-20 101728.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309311 0001010032 530518077 2015-07-23 Prápor RCHBO Rožňava INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 Potraviny 2030-06-20 1476.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315870 0001010033 530518076 2015-07-23 Prápor RCHBO Rožňava INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 Potraviny 2030-06-20 454.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315873 0001010036 670520912 2015-07-30 Multifunkčný prápor Hlohovec MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 dodávka potravín 2006-07-20 108.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312076 0001010037 5060024784 2015-07-30 Multifunkčný prápor Hlohovec Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava 151866 OS ubyt.zam.hasičs.jedn. 2029-06-20 604.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316127 0001010039 230516258 2015-07-23 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2007-07-20 25.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315807 0001010040 234506459 2015-07-23 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2007-07-20 865.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315808 0001010041 670520050 2015-07-23 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny + DPH 2024-06-20 175.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315810 0001010054 670520208 2015-07-23 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny + DPH 2025-06-20 246 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315811 0001010055 3120027023 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 plyn 2001-07-20 270 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316152 0001010066 3059023365 2015-07-30 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravovanie 2006-07-20 1194.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315954 0001010086 97001515 2015-07-30 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 JO-dobíj. kreditu EASY AR 2001-07-20 142 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309495 0001010088 993892015 2015-07-16 Zahraničné pracoviská GŠ Vladimir Stolarik, 12 Wren WalkEynesbury,, Molesworth 0 VUD Molesworth - 5/2015 2031-05-20 1330.34 0 GBP Dodávateľské faktúry 0001010093 50574 2015-07-30 Logistická podp.- Vzdušná obrana Letecké opravovne Trenčín , a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín 36351156 AĎ Oprava reg. klapky 2010-06-20 564 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313217 0001010101 35338945 2015-07-30 Správa nehnuteľného majetku Turčianska vodárenská spoločnosť as, Kuzmányho 25, 036 80 Martin 36672084 AŠ vodné,stočné 2030-06-20 27783.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316010 0001010110 991022015 2015-07-16 Zahraničné pracoviská GŠ NLR of the Slovak Republic, 7857 Blandy Road, Suite 100, 23551 Norfolk, Virginia 0 VUD Norfolk - 6/2015 2016-06-20 6722.44 0 USD Dodávateľské faktúry 0001010111 150636 2015-07-30 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany Ing. Milan Fáber-Šampiňón veľkoob., Viničná 1, 953 01 Zlaté Moravce 33393257 DF potraviny + DPH 2007-07-20 247.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316228 0001010127 315801938 2015-07-30 Správa nehnuteľného majetku Vodárenské a technické služby, s.r., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec 36255556 AŠ vodné,stočné 2030-06-20 2261.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316020 0001010128 670537 2015-07-30 Správa nehnuteľného majetku Trnavská teplárenská, a.s., Coburgova 84, 917 42 Trnava 36246034 teplo 2006-07-20 1007.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316023 0001010130 8580040102 2015-07-30 Správa nehnuteľného majetku Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36550949 OS vodné, stočné 2030-06-20 881.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316027 0001010132 115146208 2015-07-30 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Vodné,stočné,zrážky 2001-07-20 2309.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315788 0001010142 115146024 2015-07-30 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 AŠ vodné a stočné 2001-07-20 16922.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315789 0001010143 1500061785 2015-07-23 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 OS vodné Slovenský Grob 2021-06-20 31.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315786 0001010145 3059023377 2015-08-14 Čestná stráž prezidenta SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 OS nákup stravných lístko 2006-07-20 1200.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316188 0001010146 10153807 2015-07-30 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2007-07-20 72.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316168 0001010208 150211 2015-07-30 Mechanizovaný prápor Michalovce Anna Balogová Zelenina V.A.M., Lastomír 397, 072 37 Lastomír, okr. Michalovce 31964753 potraviny 2030-06-20 352.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316120 0001010209 150210 2015-07-30 Mechanizovaný prápor Michalovce Anna Balogová Zelenina V.A.M., Lastomír 397, 072 37 Lastomír, okr. Michalovce 31964753 potraviny 2030-06-20 1981.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316119 0001010210 150212 2015-07-30 Mechanizovaný prápor Michalovce Anna Balogová Zelenina V.A.M., Lastomír 397, 072 37 Lastomír, okr. Michalovce 31964753 potraviny 2030-06-20 219.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316118 0001010211 8015205487 2015-07-30 Mechanizovaný prápor Michalovce Podvihorlatské pekárne a cukrárne a, Mierová 34, 066 01 Humenné 30414253 potraviny 2003-07-20 86.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316165 0001010214 15045253 2015-07-30 Prápor RCHBO Rožňava ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 Potraviny 2006-07-20 283.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316214 0001010217 3070 2015-07-30 Zahr. služ.cesty Melia Hanoi Hotel, 44B Ly Thuong Kiet,Hoan Kiem Dist., Hanoi, Vietnam 0 Ubytovanie pre MiO SR 2025-06-20 1102.46 0 USD Dodávateľské faktúry 4502316203 0001010252 670521081 2015-07-23 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny + DPH 2008-07-20 73.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315898 0001010267 10002527 2015-07-30 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora Ján Rončák - BREL, Centrum 2622, 017 01 Považská Bystrica 30482593 nákup materiálu 2017-06-20 101 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316064 0001010274 1150157 2015-08-14 Zásobovacia základňa tr.5 Martin HUMIN, s.r.o., Mierová 79, 066 01 Humenné 43895620 Odú 67/2015 2002-07-20 36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316420 0001010277 6105046 2015-07-23 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl DEMIFOOD spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36324124 DF potraviny + DPH 2008-07-20 33.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315895 0001010279 670519757 2015-07-23 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2022-06-20 274.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316079 0001010305 515103390 2015-07-23 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 potraviny 2019-06-20 21.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316076 0001010307 20152492 2015-07-23 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 potraviny 2006-07-20 96.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316074 0001010309 150032 2015-07-30 Protilietadlová raketová brigáda Nitra ALDESŠPORT, spol. s r.o., Jelšovce 70, 951 43 Jelšovce, okr. Nitra 36560812 výroba športových trofejí 2002-07-20 398.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316515 0001010331 3053571036 2015-08-14 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 OSnákup stravných lístkov 2006-07-20 4819.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316244 0001010356 2220150120 2015-08-14 Výk.VN pre OSSR- kupeľný režim Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok 31936415 vyštrenie pred a po misii 2007-07-20 35260 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316772 0001010358 6105116 2015-07-23 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl DEMIFOOD spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36324124 DF potraviny + DPH 2010-07-20 18.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315963 0001010373 60000209 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava 35823542 Vyúčtovanie za teplo 2030-06-20 2109.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316124 0001010375 2015181 2015-07-30 Ženijný prápor pozemných síl Sereď Roman Matuška-ŠPORTCLUB, Športová 2887, 926 01 Sereď 34245189 DF stravovanie 2001-07-20 4704.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316189 0001010391 2800022334 2015-08-14 Zásobovacia základňa tr.5 Martin Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 DF čistenie a mazanie výh 2013-07-20 98.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316413 0001010397 301150814 2015-07-30 Zahr. návštevy TEHELNÉ POLE, a.s., Trnavská cesta 27/A, 831 04 Bratislava 36361666 Prenájom priestorov 2030-06-20 350 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316044 0001010404 150831 2015-08-24 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora Ing.Róbert Križan EUROCAR, Lipová 7, 949 01 Nitra 33958751 OS oprava vozidla 2007-07-20 6158.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311963 0001010418 15116736 2015-07-30 Raketometný odd.pozemných síl Rožňava GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 drogéria 2030-06-20 3046.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316280 0001010419 150100603 2015-07-23 CP-GR SEMPO - KIS VOVA s.r.o., Borbisova 379/ 1, 031 01 Liptovský Mikuláš 46631534 ÚFZ BA-26/2015-236 2017-06-20 1900 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315913 0001010431 15101002 2015-07-30 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o, Teplická 4, 058 01 Poprad 31707122 nákup potravín 2013-07-20 281.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316219 0001010434 1509199 2015-08-14 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 OS potraviny 2010-07-20 117.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316831 0001010435 115147613 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 OS vodné,stočné 2006-07-20 107.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316126 0001010468 115147015 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 OS vodné,stočné 2003-07-20 1580.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316130 0001010469 2150423 2015-07-30 Vojenská polícia TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 DF stravovanie 2030-06-20 179.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316183 0001010514 15040356 2015-08-24 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 JO-potraviny 2015-06-20 1271.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310714 0001010515 670537 2015-04-29 Agentúra správy majetku Trnavská teplárenská, a.s., Coburgova 84, 917 42 Trnava 36246034 dobropis za dodávku tepla 2031-03-20 378.3 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100137 2215006 2015-07-10 Správa nehnuteľného majetku InSi s.r.o., Podhoroď 123, 072 64 Podhoroď 36570486 AĎ 26/2015-214 2015-06-20 292.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315203 0001008816 107892015 2015-07-10 CP- GR SEMaI - OdPI Zervanová Daniela, F.Kostku 2429/8, 901 01 Malacky 0 výkup poz. k.ú.Kuchyňa 2011-06-20 77.05 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502314759 0001008892 107892015 2015-07-10 CP- GR SEMaI - OdPI Bartošová Mária, Kuchyňa 256, 900 52 Kuchyňa 0 výkup poz. k.ú.Kuchyňa 2011-06-20 462.35 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502314758 0001008894 107892015 2015-07-10 CP- GR SEMaI - OdPI Škodová Hedviga, Kostolište 39, 900 52 Kostolište 0 výkup poz. k.ú.Kuchyňa 2011-06-20 77.05 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502314757 0001008896 20152231 2015-07-10 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 AŠ potraviny VU 2014 BA 2017-06-20 280.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311156 0001009006 20155244 2015-07-10 Úrad logistického zabezpečenia OS SR MATEJKA - INŠTALÁCIE s.r.o., ul. Ostrov 363, 911 05 Zamarovce, okr. Trenčín 31416608 DF poskytnutie šport.cent 2016-06-20 126 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315401 0001009075 150654 2015-07-10 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv PRAMAKO, s.r.o., Podháj 67, 974 05 Banská Bystrica 36698121 pranie a chemické čisteni 2005-06-20 47.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315350 0001009119 234506065 2015-07-10 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2023-06-20 469.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315408 0001009250 3150000885 2015-07-16 Správa nehnuteľného majetku Univerzita Mateja Bela v B. Bystric, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica 30232295 JO-El.energia máj 2015 2019-06-20 1356.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315570 0001009269 21322415 2015-07-16 5. pluk špeciálneho určenia LIBEX, s.r.o., Bytčianska 114, 010 03 Žilina 31620795 DF potraviny + DPH 2022-06-20 95.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315589 0001009314 20150380 2015-07-23 Výk.VN pre OSSR- kupeľný režim Nemocnica svätého Michala, a. s., Cintorínska 16, 811 08 Bratislava 44570783 zdravotné výkony 2019-06-20 4260 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315853 0001009414 101212 2015-07-30 Logistická podp.- Vzdušná obrana AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 AŠ servis WV transporter 2022-06-20 529.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314306 0001009506 9200157082 2015-07-10 Prevádzka MO SR - PPÚZ Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava 151866 JO-Ochrana objektu 2025-06-20 73.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315486 0001009631 21500764 2015-07-23 Polygrafická činnosť Západoslovenské tlačiarne Skalica s, Mallého 60, 909 01 Skalica 35683244 AĎ Tlač administr. pomôco 2022-06-20 37.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309187 0001009644 57260210 2015-07-30 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 OS prečist.kanal.prípojky 2030-06-20 36.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315708 0001009660 1508691 2015-07-30 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 AŠ POTRAVINY VU 2014 BA 2001-07-20 493.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310384 0001009686 150615160 2015-07-16 Veliteľstvo posádky Bratislava Jana Černá, podnikateľ, Rusovska cesta 50, 851 01 Bratislava 32212721 zabezpec stravovania 2015-06-20 1814.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309007 0001009714 4189404498 2015-07-30 Prevádzka MO SR - PPÚZ KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava 684104 POTRAVINY 2002-07-20 227.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310496 0001009721 3059022532 2015-07-23 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 Stravné poukážky 2001-07-20 509.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315533 0001009752 20150381 2015-07-23 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 DF pranie a chem.čistenie 2030-06-20 99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315977 0001009796 20152232 2015-07-16 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 potraviny 2017-06-20 32.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315755 0001009850 20152244 2015-07-16 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 potraviny 2017-06-20 29.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315756 0001009851 151199 2015-08-14 Zahr. návštevy Mgr. Michal Štrpka - ACTA, Skalná 1, 811 01 Bratislava 34298363 OS preklady verej.ponúk 2030-06-20 356.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311096 0001009884 151201 2015-08-14 Zahr. návštevy Mgr. Michal Štrpka - ACTA, Skalná 1, 811 01 Bratislava 34298363 OS preklady menu a progr. 2030-06-20 243 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311096 0001009886 151202 2015-08-14 Zahr. návštevy Mgr. Michal Štrpka - ACTA, Skalná 1, 811 01 Bratislava 34298363 AŠ PREKLAD.-TLMOČ. 2030-06-20 16.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311096 0001009887 159016 2015-08-14 Zahr. návštevy Mgr. Michal Štrpka - ACTA, Skalná 1, 811 01 Bratislava 34298363 PREKLADAĽSKO-TLMOČNÍCKE S 2030-06-20 52.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311096 0001009888 159017 2015-08-14 Zahr. návštevy Mgr. Michal Štrpka - ACTA, Skalná 1, 811 01 Bratislava 34298363 PREKLADAĽSKO-TLMOČNÍCKE S 2030-06-20 661.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311096 0001009890 1932015 2015-07-30 Správa nehnuteľného majetku Tibor Ondo-Eštok, Bracovce 209, 072 05 Bracovce, okr. Michalovce 32675488 AŠ oprava kotolne 2024-06-20 3462 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316015 0001009891 3010031140 2015-07-30 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 AŠ opakovaná dod.plynu 2001-07-20 7413 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315896 0001009892 150231 2015-07-30 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad HP kontrol s.r.o., Strakonická cesta 2216/8, 960 01 Zvolen 36622419 oprava has. prístrojov 2030-06-20 190.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316216 0001009893 150108 2015-07-16 Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen PMTS, s.r.o., Halalovka 30/2398, 911 08 Trenčín 44827989 výcvikový kurz 2026-06-20 827.89 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502315750 0001009894 2150419 2015-07-30 Prápor výcviku Martin TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 DF stravovanie 2006-07-20 18607.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316131 0001009895 2150420 2015-07-30 Prápor výcviku Martin TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 DF stravovanie 2006-07-20 7802.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316132 0001009896 215270 2015-07-16 Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen Letisko Piešťany, a.s., Žilinská cesta 597/81, 921 01 Piešťany 36266906 odplaty za lietanie 2001-07-20 76.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315749 0001009897 670520880 2015-07-16 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny + DPH 2003-07-20 59.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315696 0001009899 15010159 2015-07-30 CP-GR SEMPO - KIS NAR marketing s.r.o., org.zložkaPZO, Šulekova 2, 811 06 Bratislava 36694207 AĎ Prístup k systému PROe 2023-06-20 2916 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315839 0001009906 3631500171 2015-08-14 Zásobovacia základňa tr.5 Martin AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222 DF oprava kop.zariadenia 2007-07-20 935.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316417 0001009969 3110027029 2015-07-30 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 JO-DF zem.plyn 2001-07-20 1987 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315883 0001009971 2500011304 2015-07-23 Zásobovacia základňa tr.5 Martin Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 DF obsluha vlečky 2007-07-20 18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315960 0001009972 2201503432 2015-08-14 Multifunkčný prápor Hlohovec GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510121 AŠ dodávka potravín 2006-07-20 709.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309308 0001009974 60000210 2015-07-23 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava 35823542 JO-Záloha za teplo 2007-07-20 800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315942 0001009975 5060024785 2015-07-30 Zásobovacia základňa tr.5 Martin Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava 151866 DF ubytovanie 2007-07-20 302.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315908 0001009978 101075 2015-07-16 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 servis ŠKODA OCTAVIA 2004-06-20 1056.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313648 0001009988 3059021055 2015-07-23 Základňa mobilných KIS Ružomberok DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF gastrolístky 2019-06-20 11644.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315909 0001009989 2015000572 2015-07-30 Správa nehnuteľného majetku Plastic People, s.r.o., Dunajská 12, 811 08 Bratislava 35846666 OS Vývoz a zneškod.odpadu 2001-07-20 297.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315985 0001009995 2015000579 2015-07-30 Správa nehnuteľného majetku Plastic People, s.r.o., Dunajská 12, 811 08 Bratislava 35846666 Vývoz a zneškodnenie odpa 2001-07-20 301.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315986 0001009997 151739 2015-07-23 Prápor RCHBO Rožňava DAMYS, s.r.o., Šafárikova 71, 048 01 Rožňava 36210021 Potraviny 2020-06-20 348.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315843 0001010031 1514801 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku STAVEA, s.r.o., Pri Rajčianke, 010 01 Žilina 36387452 zameranie por.NN kábla-H 2003-07-20 1198.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316406 0001010058 150128 2015-07-23 Vojenská polícia DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen 36748552 DF stravovanie 2008-07-20 581 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315968 0001010059 8550030873 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36550949 vyúčt.vodné,stočné 6/2015 2030-06-20 3086.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316175 0001010330 3400022060 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 dodávka zemného plynu 2007-07-20 6720.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316407 0001010643 10732015 2015-08-14 Zahr. návštevy PRO POPULO Poprad, s.r.o., Obrancov mieru 329, 059 34 Spišská Teplica 17083851 Ubytovanie delegácie 2003-07-20 1150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316369 0001010645 991982015 2015-07-23 Zahraničné pracoviská GŠ Permanent Delegation of the Slovak, Boulevard Leopold III, 1110 Brussels 0 VUD Brusel GŠ - 6/2015 2030-06-20 31585.92 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001010647 472015 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku Pavol Gočik - TLAKOREVIZ, Slovenská 1738/14, 075 01 Trebišov 10797017 AŠ kontr.has.na dod.vody 2014-07-20 348.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502316357 0001010650 201500015 2015-07-30 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. AUTOSÚČIASTKY TOMÁŠ, s.r.o., Októbrová 4730/45, 080 01 Prešov 46954163 oprava pneu 2020-07-20 79.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316423 0001010920 670521058 2015-08-14 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2006-07-20 526.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316761 0001010932 50432 2015-06-12 Logistická podp.- Vzdušná obrana Letecké opravovne Trenčín , a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín 36351156 AŠ kalibrácia mer.prístr. 2005-05-20 7789.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313323 0001006630 122015 2015-06-12 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR Národný ústav celoživotného vzdeláv, Tomášikova 4, 820 09 Bratislava 699438 2019-05-20 200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314245 0001008057 100846 2015-06-12 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 AĎ pozaručný servis 2006-05-20 108.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311749 0001006757 982015 2015-06-04 Správa nehnuteľného majetku Milošovičová Miroslava Ing.znal.912, Kráľová pri Senci 197, 900 50 Kráľová pri Senci 0 zp kú Petržalka 2006-05-20 26.56 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502313738 0001007246 3631500112 2015-07-01 Personálny úrad AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222 oprava kopírovacích stroj 2002-06-20 2914.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315182 0001008035 8860002229 2015-06-12 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR Centrum účelových zariadení,prísp.o, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany 42137004 2019-05-20 288 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314247 0001008058 3020024015 2015-07-01 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 AĎ zem.plyn 2001-06-20 614 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314716 0001008208 20150120 2015-07-01 Prápor ISTAR Prešov VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice 36576484 2031-05-20 2570.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314800 0001008216 2015001681 2015-07-01 Správa nehnuteľného majetku ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky, okr. Nitra 31434347 Vývoz a zneškodnenie odpa 2031-05-20 2192.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314494 0001008217 1501062 2015-06-12 Práca s verejnosťou R KaMO Victoria AG ART s. r. o., Šancová 41, 831 04 Bratislava 44040962 Nákup pohárov 2023-03-20 29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313951 0001007634 3059016979 2015-06-04 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF gastrolístky 2013-05-20 2754.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313672 0001006915 515130183 2015-06-18 Správa nehnuteľného majetku Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 36500968 spotreba vody e.č. 2027-05-20 82.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314318 0001007830 230509837 2015-06-12 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 nákup potravin 2021-04-20 115.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309412 0001007455 1506523 2015-06-12 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 POTRAVINY e.č. 2019-05-20 492.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310786 0001007435 0132015 2015-06-12 Správa nehnuteľného majetku Mateusz Bieniek - ARBOR-JOBS, Fraňa Kráľa 883/3, 966 81 Žarnovica 46991441 AĎ výrub stromov Nové Mes 2018-05-20 1000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313972 0001007311 9760715 2015-06-18 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 Letové prevádzkové služby SR, šp, Ivanská cesta 93, 823 07 Bratislava 35778458 nákup leteckých máp 2029-05-20 810 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314459 0001008091 4700290615 2015-06-12 Správa nehnuteľného majetku Žilinská teplárenská, a.s., Košická 11, 011 87 Žilina 36403032 AŠ záloha dod.pary 6/2015 2019-05-20 2680 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313897 0001007078 20150252 2015-06-18 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová TUZEXX s.r.o., Jána Smreka 9, 841 07 Bratislava 45542759 DF pranie a čistenie 2022-05-20 126.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314461 0001008295 2119952350 2015-07-01 Správa nehnuteľného majetku Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 spotreba vody 2025-05-20 355.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314327 0001007826 229005087 2015-06-12 Správa nehnuteľného majetku Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov 327646 OS poplatok ovzdušie 2011-02-20 530.73 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502314108 0001007477 20151909 2015-06-18 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 POTRAVINY 2027-05-20 597.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311386 0001007658 150142 2015-05-28 Mechanizovaný prápor Michalovce Anna Balogová Zelenina V.A.M., Lastomír 397, 072 37 Lastomír, okr. Michalovce 31964753 potraviny 2030-04-20 309.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313789 0001007405 121160392 2015-06-18 Správa nehnuteľného majetku Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov 327646 daň z nehnuteľnosti 2012 2024-05-20 1740 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502314298 0001007954 201516 2015-06-12 Správa nehnuteľného majetku Tomáš Ďuračka - TEAM T.Ď., Veľké Bedzany -Čerešňová 191/86, 955 01 Topoľčany 43940773 AĎ oprava strechy 2020-05-20 591 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313910 0001007323 040562015 2015-06-04 Základňa stacionárnych KIS Trenčín Hospodárska správa VK 776-VÚ1045, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 30845572 DF stravovanie 2030-04-20 409.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313921 0001007441 6103766 2015-06-04 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl DEMIFOOD spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36324124 DF potraviny + DPH 2021-05-20 85.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313871 0001007425 151200009 2015-05-28 Správa nehnuteľného majetku Árpád Jónás, podnikateľ, Tomašovská 1204/33, 979 01 Rimavská Sobota 35486414 nákup podlahovej kryt. 2004-05-20 392.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313337 0001006451 8150402129 2015-06-12 Zásobovacia základňa tr.5 Martin Hornonitrianske bane a.s. /HBP as, Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza 36005622 DF stravovanie 2018-05-20 2392.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314256 0001007001 234504780 2015-06-12 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2018-05-20 409.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314141 0001007079 20150512 2015-06-04 Vojenská polícia MVDr. Vladimír Pauliny, veterinár, Štefánikovo nábrežie 1, 974 01 Banská Bystrica 37827065 DF ošetrenie psa 2006-05-20 100 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502313926 0001007080 20155164 2015-06-04 Prápor logistickej podpory Prešov Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o., Hertník 85, 086 42 Hertník 36167517 pranie bielizne 2018-05-20 92.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313796 0001007286 20151286 2015-06-12 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina, Čsl. armády 4, 934 01 Levice 35349051 AĎ Nákup potravín 2015-05-20 2829.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502308900 0001007310 670514192 2015-06-04 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny+DPH 2006-05-20 329.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313922 0001007397 15102060 2015-07-01 Správa nehnuteľného majetku BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra 36528170 AĎ Servis IBS- záložný zd 2028-05-20 181.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314705 0001007902 6104115 2015-06-12 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany DEMIFOOD spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36324124 DF potraviny+DPH 2002-06-20 1192.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314322 0001007907 1011523103 2015-07-01 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 AŠ elek.chata Kosodrevin 2026-05-20 261.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314567 0001007908 50527 2015-07-01 Logistická podp.- Pozemná obrana Letecké opravovne Trenčín , a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín 36351156 kalibracia meradiel 2028-05-20 648 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313323 0001007913 20150541 2015-06-18 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl Ing. Lazhar Hassouna - Halimex, Bratislavská 2051/1, 911 05 Trenčín 30352096 DF potraviny + DPH 2026-05-20 573.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314407 0001008043 142015 2015-06-12 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR Národný ústav celoživotného vzdeláv, Tomášikova 4, 820 09 Bratislava 699438 2028-05-20 20 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314240 0001008054 20150119 2015-06-18 Veliteľstvo mechanizovanej brigády Prešo VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice 36576484 stravovanie 2031-05-20 2984.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314553 0001008253 101071 2015-07-23 Logistická podp.- Vzdušná obrana AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 JO-Servisná oprava 2004-06-20 549.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312862 0001008716 10108 2015-07-01 Zahr. návštevy SENETUS, s.r.o., Tobrucká 4, 811 02 Bratislava 35746521 Stravovanie zah.delegácie 2027-05-20 1141.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314587 0001007927 21028293 2015-06-12 ALTHEA SHAPE, Belgium, Building 101, 7010 SHAPE 0 preplatenie nákladov-ALTH 2030-04-20 1792.07 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502314206 0001007870 3059017765 2015-06-18 Vojenská polícia DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF gastrolístky 2025-05-20 6405.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314468 0001007871 20150070 2015-07-01 Správa nehnuteľného majetku Esta plus, s.r.o., Diviacka Nová Ves 92, 972 24 Diviacka Nová Ves, okr. Prievidza 36306231 AŠ oprava rozvadzača NN 2021-05-20 7823.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314741 0001007872 2119953634 2015-07-01 Správa nehnuteľného majetku Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 spotreba vody 2026-05-20 1308.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314542 0001007873 121160392 2015-06-18 Správa nehnuteľného majetku Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov 327646 AŠ daň z nehnuteľ.r.2014 2024-05-20 1740 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502314316 0001007957 150563 2015-07-10 Logistická podpora PPÚZ MO SR Ing.Róbert Križan EUROCAR, Lipová 7, 949 01 Nitra 33958751 AĎ oprava MB 2021-05-20 1979.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311440 0001008405 1051506312 2015-07-10 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 OS Vyúčtov. za el.energiu 2031-05-20 75137.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314889 0001008457 25149 2015-06-12 CP-GR SEMPO - KIS SEVITECH a. s., Mlynské Nivy 71, 821 05 Bratislava 31605052 AŠ mimozáruč. podpora IIS 2015-05-20 60330 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312543 0001007411 7300150320 2015-06-12 Správa nehnuteľného majetku Mestský bytový podnik Nové, Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36310743 DF za odber el. energie 4 2021-05-20 1702.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313893 0001007413 20151687 2015-06-12 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 potraviny 2012-05-20 264.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314160 0001007744 1620277742 2015-07-01 Správa nehnuteľného majetku Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica 313271 AŠ komunálny odpad 2005-06-20 1830.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314573 0001008283 15101738 2015-07-01 Správa nehnuteľného majetku BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra 36528170 oprava kamery 2006-05-20 390.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314691 0001007852 9000835933 2015-06-12 Zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 AŠ pošt.úver za č/2015 2011-05-20 17.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312463 0001007614 6150500161 2015-07-01 Správa nehnuteľného majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 AŠ elektricka energia 2029-05-20 144 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314566 0001008095 25000507 2015-06-12 Multifunkčný prápor Hlohovec Tomáš Kubinec - ZELENINÁRI, Ladislava Sáru 423/2, 841 05 Bratislava 41635558 AŠ potravíny VU 4444 HC 2018-05-20 342.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502308871 0001007638 1506699 2015-06-12 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 POTRAVINY e.č. 2022-05-20 130.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310786 0001007468 115133404 2015-06-12 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 AĎ vodné, stočné 2025-05-20 43955.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314097 0001007491 6103767 2015-06-04 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl DEMIFOOD spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36324124 DF potraviny + DPH 2021-05-20 45.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313872 0001007427 20150248 2015-06-12 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany TUZEXX s.r.o., Jána Smreka 9, 841 07 Bratislava 45542759 DF pranie a chem.čistenie 2019-05-20 140.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314351 0001007429 2015010 2015-06-18 Aktivity SVC M.R. Modrý dom Bratislava spol. s r, Roľnícka 56, 831 07 Bratislava 35757761 STRAVOVANIE PRE ZN 2018-05-20 159.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314274 0001007465 17615214 2015-07-01 Úrad hlavného lekára (VeVZ do 31.5.09) KZLM-TILIA, spol. s r.o., Garbiarska 2032, 031 01 Liptovský Mikuláš 36369209 Vrece PE 70x110 2020-05-20 36.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314469 0001007531 20150335 2015-06-12 Centrum služieb-účtovníctvo a mzdy Ing.Tomáš Polák-AGENTÚRA TEMPO, Jánošíkova 1, 010 01 Žilina 37097016 Prehlbovanie kvalifikácie 2012-05-20 79.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502313913 0001007597 2201503076 2015-07-10 Multifunkčný prápor Hlohovec GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510121 dodávka potravín 2009-06-20 315.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309308 0001008623 2015000391 2015-06-04 Protilietadlová raketová brigáda Nitra Plastic People, s.r.o., Dunajská 12, 811 08 Bratislava 35846666 zneškodnenie odpadu 2013-05-20 737.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314089 0001007458 15152 2015-06-12 Protilietadlová raketová brigáda Nitra Telovýchovná jednota Stavbár Nitra, Tr. A. Hlinku 55, 949 01 Nitra 17640059 atl. štadión na TP PrV 2015-05-20 1043.1 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502314405 0001007460 1507117 2015-07-01 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 POTRAVINY 2001-06-20 192.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312095 0001007880 50560 2015-07-01 Logistická podp.- Vzdušná obrana Letecké opravovne Trenčín , a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín 36351156 OS oprava turbochlad.LUN 2004-06-20 4958.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312979 0001008531 3304904498 2015-07-01 Prevádzka MO SR - PPÚZ KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava 684104 POTRAVINY e.č. 2028-05-20 70.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309930 0001007735 1011519043 2015-05-28 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 AŠ dodávka eletriny 5/15 2024-04-20 1248.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313189 0001006250 215105909 2015-07-01 Dopravný prápor Hlohovec DELUX s.r.o., 1. mája 939, 952 01 Vráble 31427855 jednorázové rukavice 2025-05-20 46.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314742 0001007878 2119955276 2015-07-01 Správa nehnuteľného majetku Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 Vodné,stočmé 2029-05-20 7653.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314723 0001008056 6150200031 2015-06-12 Agentúra správy majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 dobropis za spotrebu elek 2025-02-20 27.92 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100106 3400022087 2015-05-28 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 OS dodávka plynu 2006-05-20 24720.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313305 0001007071 8580030427 2015-07-01 Správa nehnuteľného majetku Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36550949 AŠ stočné TO 2031-05-20 1260.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314503 0001008203 201501875 2015-07-10 Čestná stráž prezidenta SR PhDr. Gabriela Spišáková-Majster Pa, Wolkrova 5, 851 01 Bratislava 33768897 Nákup servítky gastro 2007-06-20 90 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315449 0001008542 15113533 2015-07-01 Prevádzka MO SR - PPÚZ GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 NAKUP 2029-05-20 2463.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314846 0001008126 515102464 2015-06-12 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 potraviny 2007-05-20 14.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314393 0001008008 2015002 2015-07-01 Správa nehnuteľného majetku Radoslav Prostinák, podnikateľ, Rastislavova 1167/3, 020 01 Púchov 37484745 AŠ oprava soc.zariadenia 2025-05-20 12905.18 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502314484 0001007824 3059017791 2015-07-01 Základňa mobilných KIS Ružomberok DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF gastrolístky 2025-05-20 13335.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315068 0001008564 1132015 2015-07-01 Správa nehnuteľného majetku Centrum výcviku Lešť, Lešť, 962 45 Lešť (vojenský obvod), okr. Zvolen 804932 JO-Už.výp.priest.IV/2015 2020-05-20 6167.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314762 0001007838 1506837 2015-07-01 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 POTRAVINY 2026-05-20 189.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312095 0001007732 20151984 2015-07-01 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 AŠ potraviny VU 2014 2001-06-20 779.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314427 0001007877 101132 2015-07-23 Logistická podpora - ústredný orgán AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 AĎ Oprava svetlomety 2011-06-20 564.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313650 0001008860 2802015 2015-07-23 Logistická podp.- Vzdušná obrana GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o., M.R.Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín 43897452 nákup škrabka na zemiaky 2010-06-20 1600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315840 0001008790 20150345 2015-06-12 Správa nehnuteľného majetku Mesto Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1, 034 01 Ružomberok 315737 el.energia e.č. 2022-05-20 599.79 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502314052 0001007494 4000044373 2015-06-18 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 DF školenie 2001-06-20 47.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314463 0001008487 15036111 2015-06-18 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 nákup potravín 2002-06-20 283.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314612 0001008488 615000187 2015-06-18 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 DF potraviny + DPH 2026-05-20 0.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314409 0001007935 15007 2015-06-12 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Strhárska Zuzana SOLYA - KVETY, Františka Hečku 1684/21, 960 01 Zvolen 43539718 vence pri príležitosti os 2007-05-20 25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314165 0001007403 150567 2015-07-10 Prevádzka MO SR - PPÚZ GASTRO-HAAL, s.r.o., Považská 16, 940 67 Nové Zámky 31435076 SERVIS 2009-06-20 192 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313586 0001008800 615000176 2015-06-12 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 DF potraviny + DPH 2020-05-20 0.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313989 0001007334 150097 2015-07-30 Generálny štáb OS SR DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen 36748552 OS stravovanie 2031-05-20 224.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315984 0001008544 670518077 2015-07-10 Multifunkčný prápor Hlohovec MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 AŠ potraviny VU 4444 2008-06-20 149.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312076 0001008622 15101924 2015-07-01 Správa nehnuteľného majetku BONUL, s.r.o., Novozámocká 224, 949 05 Nitra 36528170 JO-Výmena batérie 2025-05-20 185.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314698 0001007863 670517635 2015-07-01 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny+DPH 2003-06-20 159.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314979 0001009033 0810704215 2015-07-10 Správa nehnuteľného majetku Ambrová Anna, Kuchyňa 272, 900 52 Kuchyňa 0 NáJOM ku Kuchyna 2010-06-20 62.54 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502314748 0001008570 6104698 2015-07-10 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl DEMIFOOD spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36324124 DF potraviny + DPH 2022-06-20 20.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315220 0001009264 3059020203 2015-07-01 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF gastrolístky 2009-05-20 320.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315083 0001008538 8150502173 2015-07-01 Zásobovacia základňa tr.5 Martin Hornonitrianske bane a.s. /HBP as, Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza 36005622 DF stravovanie 2012-06-20 2830.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314935 0001008771 107562015 2015-07-01 CP- GR SEMaI - OdPI Jombíková Anna, Horná 2787/49, 962 21 Lieskovec 0 JO-výk.pozemkov k.ú.Badín 2007-06-20 89 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502314464 0001008515 1051505854 2015-07-10 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 AĎ el. energia 2031-05-20 15813.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314861 0001008523 101093 2015-07-16 Logistická podp.- Vzdušná obrana AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 AĎ servisná prehliadka 2005-06-20 399.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313088 0001008791 230514542 2015-07-10 Správa nehnuteľného majetku INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2011-06-20 102.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309284 0001009024 1114228552 2015-07-23 Vojenská polícia Martinus.sk, s. r. o., M.R.Štefánika 58, 036 01 Martin 36440531 Odú 48/2015 2029-06-20 204.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316011 0001009549 3070021025 2015-07-01 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 záloha na dod. plynu 2001-06-20 170 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314514 0001008204 4000044374 2015-07-01 Zásobovacia základňa tr.5 Martin Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 DF školenie 2012-06-20 23.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314933 0001008164 20152372 2015-07-23 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 AŠ potraviny VU 2014 BA 2026-06-20 82.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311156 0001009512 150005 2015-07-10 Správa nehnuteľného majetku No 22 s.r.o., Štefana Moyzesa 2135/30, 071 01 Michalovce 36800503 AŠ nákup mat.oprv a údržb 2012-06-20 92.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315222 0001008820 20150328 2015-07-10 Výk.VN pre OSSR- kupeľný režim Nemocnica svätého Michala, a. s., Cintorínska 16, 811 08 Bratislava 44570783 zdravotná starostlivosť 2001-06-20 3190 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315364 0001008225 1507346 2015-07-01 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 AŠ potraviny VU 2014 2003-06-20 668.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310786 0001008219 6104474 2015-07-10 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany DEMIFOOD spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36324124 Odú 35/2015 2015-06-20 179.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315324 0001008890 107892015 2015-07-10 CP- GR SEMaI - OdPI Hanák Ján, Kuchyňa 523, 900 52 Kuchyňa 0 výkup poz. k.ú.Kuchyňa 2011-06-20 231.18 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502314761 0001008891 1502444200 2015-07-01 Úrad logistického zabezpečenia OS SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503 DF odborná literatúra 2027-05-20 59.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315066 0001009030 2015285 2015-06-12 Reprezentačné výdavky R KaMO RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava 35708654 Nákup vencov 2009-05-20 170 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314211 0001008036 3053530459 2015-06-18 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF gastrolístky 2029-05-20 13931.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314466 0001008163 100996 2015-07-10 Logistická podpora PPÚZ MO SR AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 servis škoda STK,EK 2026-05-20 119.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312419 0001008528 102093024 2015-07-10 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany Ryba Žilina, spol. s r.o., Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina 31563490 DF potraviny + DPH 2011-06-20 367.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315131 0001008706 20150341 2015-07-16 Zásobovacia základňa tr.5 Martin TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 DF pranie a čistenie 2030-06-20 6.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315710 0001009570 2015908911 2015-07-10 Multifunkčný prápor Hlohovec CHRIEN, spol. s r.o., Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen 36008338 dodávka potravín 2001-06-20 414.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314438 0001008188 2015000469 2015-07-01 Správa nehnuteľného majetku Plastic People, s.r.o., Dunajská 12, 811 08 Bratislava 35846666 AŠ Vývoz a zneškodnenie 2002-06-20 307.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314752 0001008563 3053560613 2015-07-10 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky -156 ks 2018-06-20 499.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315398 0001009139 150004 2015-07-10 Správa nehnuteľného majetku Ing. Vincent Marcinko-INŠTALA CENTR, P. O. Hviezdoslava 3661, 071 01 Michalovce 10714146 AĎ oprava kanalizácie 2012-06-20 2442 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502315264 0001008925 150208 2015-07-10 Vojenská polícia HP kontrol s.r.o., Strakonická cesta 2216/8, 960 01 Zvolen 36622419 DF kontrola has.prístrojo 2010-06-20 88.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315162 0001008926 3020024015 2015-04-02 Agentúra správy majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 dobropis finančné vyrovna 2009-01-20 476.64 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100085 500747 2015-06-12 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová Ján Ihriský-výroba a predaj cukr.vý, Nerudova 556/31, 018 51 Nová Dubnica 31040543 DF potraviny + DPH 2022-05-20 98.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314291 0001008102 670520449 2015-07-30 Multifunkčný prápor Hlohovec MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 AĎ Nákup potravín 2029-06-20 208.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312076 0001009575 150006068 2015-07-01 Správa nehnuteľného majetku Liptovská vodárenská spoločnosť, as, Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš 36672441 vodné,stočné 2031-05-20 272.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314652 0001008020 1031815 2015-06-12 Aktivity SVC Hotel Saffron s. r. o., Radlinského 27, 811 07 Bratislava 45519587 STRAVOVANIE PRE ZN 2005-05-20 172.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314277 0001008017 3715187 2015-07-01 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany NOVÁ PRÁCA, spol. s r.o., Barónka 12, 831 06 Bratislava 35733594 DF nákup publikácií 2003-06-20 22.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314655 0001008212 14052015 2015-07-01 Správa nehnuteľného majetku Ján Paraňa, podnikateľ, Svätoplukova 2681/31, 058 01 Poprad 32852509 AĎ oprava priepuste potok 2003-06-20 1170 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502314872 0001008479 2120150104 2015-07-10 Výk.VN pre OSSR- kupeľný režim Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok 31936415 psychologické vyšetrenia 2001-06-20 840 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315367 0001008224 34000666 2015-04-02 Centrum služieb-účtovníctvo a mzdy Bytová agentúra rezortu MO SR, Fakturač.adresa: Pri Šajbách 12, 831 06 Bratislava 34000666 2027-03-20 30 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100115 1505140013 2015-07-10 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku MSM Martin, s.r.o., Duklianska 60, 972 71 Nováky 36422991 OS oprava plošina T-815 2026-05-20 15459.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502308584 0001007770 160615 2015-06-12 Centrum služieb-účtovníctvo a mzdy AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o., Bazovského 19, 841 01 Bratislava 36843741 ÚFZ BA PrV-školenie 2004-06-20 250 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314290 0001008213 150176 2015-06-12 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv HP kontrol s.r.o., Strakonická cesta 2216/8, 960 01 Zvolen 36622419 oprava HP 2021-05-20 558.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314401 0001007676 3053591104 2015-07-01 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 Stravné poukážky e.č. 2003-06-20 906.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314581 0001008682 2151120211 2015-06-12 Úrad hlavného lekára (VeVZ do 31.5.09) EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava 31376134 likvidácia odpadu 2015-05-20 3822.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314429 0001007442 670515493 2015-06-12 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny+DPH 2018-05-20 15.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314283 0001008096 100969 2015-07-10 Logistická podp.- Vzdušná obrana AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 OS Servis Škoda Octávia 2021-05-20 325.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313246 0001007599 20151320 2015-07-01 Prevádzka MO SR - PPÚZ SLOVCHEMA distribution, s.r.o., A.Stodolu 8/12, 971 01 Prievidza 36326089 NAKUP 2003-06-20 43.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315196 0001008803 2150339 2015-07-01 Prápor okamžitej reakcie Martin . prOR) TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 stravovanie 2031-05-20 2862.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314990 0001008231 215202160 2015-07-01 Polygrafická činnosť ASC spol. s r.o., Ľudovíta Stárka 18, 911 05 Trenčín 31432981 AŠ nákup mat. do PS 2003-06-20 2387.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314482 0001008221 8860002225 2015-06-12 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR Centrum účelových zariadení,prísp.o, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany 42137004 2019-05-20 144 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314243 0001008055 20151879 2015-07-01 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 potraviny 2026-05-20 284.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315200 0001008168 3010034075 2015-07-01 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 dodávky zemného plynu 2001-06-20 1180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314717 0001008274 1505997 2015-06-18 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 POTRAVINY e.č. 2015-05-20 924.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309297 0001008277 15035793 2015-07-01 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 OS potraviny 2028-05-20 212.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312363 0001007884 15035796 2015-07-01 ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 POTRAVINY 2028-05-20 278.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310457 0001007885 1505140061 2015-07-16 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora MSM Martin, s.r.o., Duklianska 60, 972 71 Nováky 36422991 JO-Opr.LR ev.č.6246617 2002-06-20 213.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313457 0001008724 1505140058 2015-07-30 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora MSM Martin, s.r.o., Duklianska 60, 972 71 Nováky 36422991 oprava os.auta 2029-05-20 3267.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313450 0001008726 2577000128 2015-07-16 Správa nehnuteľného majetku BRENO s.r.o., Rožňavská 1, 831 04 Bratislava 36660710 AĎ Nákup materiálu do PS 2024-06-20 366 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315634 0001009438 2015350222 2015-07-10 Správa nehnuteľného majetku TRANSPETROL, a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava 31341977 JO-Prenájom miesta 2Q 2008-06-20 1012.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311148 0001009539 1035915 2015-06-12 Aktivity SVC Hotel Saffron s. r. o., Radlinského 27, 811 07 Bratislava 45519587 UBYTOVANIE ZN 2021-05-20 485.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314277 0001008016 1510191 2015-07-10 Správa nehnuteľného majetku E.D.T. spol. s r.o., Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava 35731761 Oprava klimatizácií 2009-06-20 1803.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314868 0001008643 1505140059 2015-07-30 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora MSM Martin, s.r.o., Duklianska 60, 972 71 Nováky 36422991 oprava LAND ROVER 2002-06-20 145.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313455 0001008722 3505673 2015-07-01 Správa nehnuteľného majetku Západoslovenská distribučná, a.s./, Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36361518 JO-DF prenájom 2009-06-20 211.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314892 0001008731 1507634 2015-07-10 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 AĎ Nákup potravín 2010-06-20 367.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310456 0001008732 150217 2015-07-10 Správa nehnuteľného majetku RACIOTHERM, s.r.o., Javorinská 20, 080 01 Prešov 36614475 OS opr.detektoru plynu 2009-06-20 319.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315091 0001008826 3631500118 2015-07-01 Veliteľstvo posádky Bratislava AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222 OS opr.,servis Toshiba 2002-06-20 737.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315036 0001008849 20152193 2015-07-10 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) Otto Fejes - a syn, Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove, okr. D.Streda 30909554 DF potraviny+DPH 2015-06-20 339.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315403 0001008884 4502860715 2015-07-10 Správa nehnuteľného majetku Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin 36403016 AŠ dodávka tep.energ 7/15 2022-06-20 47050 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315238 0001009129 20150749 2015-07-10 Polygrafická činnosť TRACO Computers s.r.o., Kukučínova 3/1663, 921 01 Piešťany 31421652 AŠ profilaktika DTP štúdi 2022-06-20 618 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310611 0001009226 101171 2015-07-23 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 servis VW T4 5044027 2016-06-20 1431.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314305 0001009229 1508252 2015-07-16 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 AĎ Nákup potravín 2022-06-20 35.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310456 0001009312 20150382 2015-07-23 Výk.VN pre OSSR- kupeľný režim Nemocnica svätého Michala, a. s., Cintorínska 16, 811 08 Bratislava 44570783 zdravotné výkony124-32/15 2023-06-20 480 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315852 0001009526 2201502901 2015-07-10 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510121 potraviny 2001-06-20 114.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315380 0001008174 0810708015 2015-07-10 CP- GR SEMaI - OdPI Bartalská Anna, Pernek 53, 900 53 Pernek 0 JO-up poz. kú Kuchyna 2008-06-20 769.64 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502314455 0001008517 8860002293 2015-07-01 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR Centrum účelových zariadení,prísp.o, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany 42137004 prehlbovanie kvalifikácie 2003-06-20 180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314580 0001008689 6151548 2015-07-01 Správa nehnuteľného majetku Služby pre bývanie, s.r.o., Krátka 2412, 911 01 Trenčín 31444318 DF dodávka tepla a TUV 2003-06-20 8877.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314960 0001008727 29151096 2015-07-01 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Úrad pre normalizáciu, metrológiu, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 30810710 STN normy 2008-06-20 128.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315111 0001008728 1505140057 2015-07-16 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora MSM Martin, s.r.o., Duklianska 60, 972 71 Nováky 36422991 JO-oprava LR, e.č.6292069 2002-06-20 2469.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313449 0001008729 20152178 2015-07-10 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 POTRAVINY e.č. 2012-06-20 732.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311156 0001008730 1507637 2015-07-10 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 POTRAVINY 2010-06-20 273.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310786 0001008733 2220150102 2015-07-10 Výk.VN pre OSSR- kupeľný režim Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok 31936415 laboratórne vyšetrenia 2008-06-20 530 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315374 0001008745 2015400261 2015-07-01 Správa nehnuteľného majetku ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky, okr. Nitra 31434347 vývoz odpadu 2004-06-20 46.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315058 0001008748 2015000468 2015-07-10 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. Plastic People, s.r.o., Dunajská 12, 811 08 Bratislava 35846666 nákup filtr. mat. 2002-06-20 136 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315375 0001008769 1725024123 2015-07-10 Prevádzka MO SR - PPÚZ PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ a.s., Budatínska 36, 851 05 Bratislava 35804661 AŠ potraviny VU 2014 BA 2010-06-20 619.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312710 0001008802 2201503109 2015-07-10 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510121 potraviny 2011-06-20 89.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315388 0001008830 3734704498 2015-07-10 Prevádzka MO SR - PPÚZ KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava 684104 AĎ Nákup potravín 2012-06-20 47.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309929 0001008844 670518914 2015-07-01 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny + DPH 2012-06-20 105.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314803 0001008870 201502078 2015-07-01 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová OBIM, s.r.o., M. R. Štefánika 1067/7, 018 41 Dubnica nad Váhom 36307777 DF potraviny + DPH 2028-05-20 240.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314975 0001008879 670518946 2015-07-10 Multifunkčný prápor Hlohovec MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 AŠ potraviny VU 4444 2015-06-20 179.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312076 0001008882 150177 2015-07-01 Mechanizovaný prápor Michalovce Anna Balogová Zelenina V.A.M., Lastomír 397, 072 37 Lastomír, okr. Michalovce 31964753 potraviny 2031-05-20 228.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315075 0001008886 107872015 2015-07-10 CP- GR SEMaI - OdPI Fischer Milan, Kuchyňa 375, 900 52 Kuchyňa 0 výkup poz. k.ú.Kuchyňa 2011-06-20 291.58 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502314755 0001008888 0603715 2015-07-10 Správa nehnuteľného majetku Jozef Zobola GARANT, Námestie baníkov 37, 048 01 Rožňava 30266947 vlozky do zamku 2016-06-20 94.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315221 0001008918 15300706 2015-07-01 Príspevok na dopravu pre OÚVO Záhorie SAD Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 02 Trnava 36249840 preprava obyvateľstva SAD 2003-06-20 2689.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310136 0001008969 8860002339 2015-07-01 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR Centrum účelových zariadení,prísp.o, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany 42137004 prehlbovanie kvalifikácie 2010-06-20 108 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314837 0001008976 15040356 2015-07-10 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 JO-POTRAVINY 2016-06-20 1271.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310714 0001009011 3815004498 2015-07-10 Prevádzka MO SR - PPÚZ KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava 684104 POTRAVINY 2017-06-20 39.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309930 0001009014 115164879 2015-07-01 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl Bidvest Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 34152199 DF potraviny + DPH 2017-06-20 963.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314914 0001009017 1508044 2015-07-10 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 POTRAVINY 2017-06-20 752.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310456 0001009081 15104082 2015-07-01 Práca s verejnosťou R KaMO Bittner print, s.r.o., Ivanská cesta 2C, 821 04 Bratislava 35736534 Zabezpeč.kultúrnej akcie 2029-05-20 90 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314996 0001009105 150101268 2015-07-01 Práca s verejnosťou R KaMO DOUBLE P, s.r.o., Pestovateľská 3, 821 04 Bratislava 31384641 Zabezpeč.kultúrnej akcie 2028-05-20 108 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315004 0001009106 670518661 2015-07-10 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2011-06-20 93.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315242 0001009146 1725022419 2015-07-01 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ a.s., Budatínska 36, 851 05 Bratislava 35804661 potraviny 2031-05-20 23.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315241 0001009153 1500081 2015-07-10 Správa nehnuteľného majetku MK - COMERCIAL, s.r.o., Rovňanská 398/58, 020 61 Lednické Rovne, okr. Púchov 36326631 DF oprava 2015-06-20 596.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315422 0001009166 20150289 2015-07-30 Logistická podp.- Vzdušná obrana Vladimír Reguly IBIS SERVICE, Gaštanova 3087/41, 010 07 Žilina 10948007 stroj narezovy 2017-06-20 985 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316033 0001009167 1510448 2015-07-01 Topografický ústav Zvac Systems s.r.o., Záhorácka 5365/17A, 901 01 Malacky 35859911 tabule Komatex - 150 ks 2002-06-20 3720 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314493 0001009168 17 2015-07-10 Logistická podp.- Vzdušná obrana Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava 42355826 letove techniky 2015-06-20 33021.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310605 0001009175 8860002348 2015-07-01 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR Centrum účelových zariadení,prísp.o, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany 42137004 Prehlbovanie kvalifikácie 2011-06-20 72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315114 0001009192 4000044752 2015-07-16 Zásobovacia základňa tr.5 Martin Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 DF školenie 2023-06-20 66.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315584 0001009237 2015171 2015-07-10 Ženijný prápor pozemných síl Sereď Roman Matuška-ŠPORTCLUB, Športová 2887, 926 01 Sereď 34245189 DF stravovanie 2015-06-20 5232.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315399 0001009238 4000044843 2015-07-16 Zásobovacia základňa tr.5 Martin Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 DF školenie 2023-06-20 23.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315585 0001009239 201502019 2015-07-10 Čestná stráž prezidenta SR Úrad vlády Slovenskej republiky, Nám.Slobody 1, 813 70 Bratislava 151513 stravovanie 2030-06-20 688 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315134 0001009240 20150004 2015-08-24 Zásobovacia základňa tr.5 Martin Miroslav Repčík - IMPERIAL, Rakovo 140, 038 42 Rakovo, okr. Martin 43570071 OdÚ-77/2015 2024-06-20 99.64 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502317005 0001009243 1018184 2015-07-10 5. pluk špeciálneho určenia nanoTECH s.r.o., Veselá 2, 080 01 Prešov 43798608 Odú 33/2015 2022-06-20 2300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315308 0001009255 20152325 2015-07-10 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2023-06-20 38.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315607 0001009261 251133531 2015-07-23 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 AŠ vodné,stočné 2017-06-20 5460.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315714 0001009275 670537 2015-07-10 Správa nehnuteľného majetku Trnavská teplárenská, a.s., Coburgova 84, 917 42 Trnava 36246034 AĎ zálohová faktúra na do 2023-06-20 4920 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315462 0001009277 2015029 2015-07-10 Správa nehnuteľného majetku Jozef Martinkovič, podnikateľ, Žlkovce 182, 920 42 Žlkovce, okr. Hlohovec 30336481 JO-SPO Hlohovec 2022-06-20 1260 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315420 0001009278 670519741 2015-07-10 Multifunkčný prápor Hlohovec MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 AŠ potraviny VU 4444 HC 2022-06-20 126.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312076 0001009295 8015204970 2015-07-10 Mechanizovaný prápor Michalovce Podvihorlatské pekárne a cukrárne a, Mierová 34, 066 01 Humenné 30414253 potraviny 2019-06-20 156.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315611 0001009338 15115032 2015-07-10 Mechanizovaný prápor Michalovce GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 hyg. potreby 2029-05-20 1263.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315487 0001009339 092015 2015-07-16 Vojenská polícia VÚ 1046 NITRA, 949 01 Nitra 30845572 DF stravovanie 2008-06-20 166.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315515 0001009340 230515125 2015-07-10 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2016-06-20 425.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315468 0001009346 1101030065 2015-07-23 Správa nehnuteľného majetku AQUAMONT spol. s r. o., Horné Saliby 1087, 925 03 Horné Saliby, okr. Galanta 31105696 AŠ opr.vodov.potrubia 2024-06-20 300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315773 0001009348 91101082 2015-07-30 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, okr. Trnava 31411851 Odú 54/2015 2024-06-20 892.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315561 0001009349 2015615 2015-07-16 Vojenská polícia Ústav súdneho inžinierstva, Ulica 1. mája 32, 010 01 Žilina 45739757 DF vypracovanie znaleckéh 2016-06-20 980.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315516 0001009351 20150071 2015-07-23 Správa nehnuteľného majetku STAVBY Nitra, s.r.o., Nitrianska 2, 949 01 Nitra 36763977 JO-Oprava komun. a sp.pl. 2015-06-20 10080 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315732 0001009355 092015 2015-07-10 Správa nehnuteľného majetku Zámočníctvo Somorovský, s.r.o., Vinohradská 40, 900 81 Šenkvice 44691963 Oprava streš.žľabov 2022-06-20 495 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502315421 0001009356 12015404 2015-07-10 Správa nehnuteľného majetku Obec Kolíňany, Nám. L.A.Aranya 528, 951 78 Kolíňany, okr Nitra 308111 daň z nehnuteľnosti 2009-02-20 531.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315459 0001009366 101193 2015-07-30 Logistická podpora PPÚZ MO SR AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 OS servis,oprava ŠOctavia 2018-06-20 943.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313083 0001009386 201500058 2015-07-23 Logistická podp.- Vzdušná obrana SPINET, a.s., Trnavská 44, 821 02 Bratislava 35720905 JO-Diagnostika MITRAS 2019-06-20 2303.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314642 0001009388 1432201412 2015-07-10 Mechanizovaný prápor Michalovce Ing. Andrej Timko TA-TRANS, Štefánikova 714, 075 01 Trebišov 10792848 potraviny 2022-06-20 1275.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315605 0001009442 1515 2015-07-10 Generálny štáb OS SR Sociálna poisťovňa, 29. augusta 8 - 10, 813 63 Bratislava 30807484 Náhrada škody Soc.poisťov 2011-05-20 1906.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502315352 0001009459 2015158 2015-07-10 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR Academia Istropolitana Nova-združen, Prostredná 1493/47 A, 900 21 Svätý Jur 31755976 Prehlbovanie kvalifikácie 2015-06-20 400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315354 0001009460 0962015 2015-07-10 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR DIGIT, s.r.o., Bratislavská 18, 900 21 Svätý Jur 35765682 Prehlbovanie kvalifikácie 2016-06-20 648 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315355 0001009461 1706 2015-07-10 Vojenský ústav hygieny a epidemiológie Slovenská vodohospodárska spoločnos, Koceľova 15, 815 94 Bratislava 30807662 Mikrobiolog. kurz 2017-06-20 30 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502315357 0001009463 150475 2015-07-10 Pracovná zdravotná služba (BOZP) - ROdRŠ Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o., Jána Stanislava 3010/1, 841 05 Bratislava 35859857 Prehlbovanie kvalifikácie 2018-06-20 330 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315358 0001009464 201510024 2015-07-10 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR ACREA SR, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava 46457071 Prehlbovanie kvalifikácie 2016-06-20 204 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315359 0001009465 20150334 2015-07-30 Prápor výcviku Martin TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 DF pranie a chem.čistenie 2025-06-20 229.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316135 0001009486 150747 2015-07-16 Správa nehnuteľného majetku ZVAREX SLOVAKIA, spol. s r.o., Vihorlatská 3/6115, 071 01 Michalovce 36212032 nákup materiálu 2029-06-20 289.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315600 0001009487 20150177 2015-08-14 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora Carservice s.r.o., Partizánska cesta 9, 974 01 Banská Bystrica 36631922 OS STK,EK Mercedes G 280 2012-06-20 1115.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316065 0001009489 20150342 2015-07-23 Prevádzka MO SR - PPÚZ TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 PRANIE BIELIZNE 2018-06-20 74.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311872 0001009490 8115095 2015-07-23 Prevádzka MO SR - PPÚZ CHIROSAN, s.r.o., Sadová 2, 922 03 Vrbové, okr. Piešťany 36239739 AĎ Oprava labor. prístroj 2025-06-20 126 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315726 0001009491 11153465 2015-07-10 Jednotka RESOLUTE SUPPORT SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina 692468 AĎ Iridium 6/15 RS 2024-06-20 68.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310019 0001009493 101210 2015-07-30 Logistická podp.- Vzdušná obrana AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 OS servisná prehliadka 2022-06-20 443.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314546 0001009502 42950615 2015-07-10 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky 31412955 AĎ Nákup potravín 2010-06-20 182.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309281 0001009555 1500917 2015-07-30 Správa nehnuteľného majetku UNIMAT spol. s r.o., J.I.Bajzu 11, 971 01 Prievidza 30228042 OS nákup ohrievača 2024-06-20 120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316078 0001009558 815012327 2015-07-30 Správa nehnuteľného majetku Vodárenská spoločnosť Ružomberok as, Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok 36672271 vodné,stočné 2024-06-20 2552.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316022 0001009563 3053570974 2015-07-23 Prápor logistickej podpory Prešov DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 nákup stravných lístkov 2029-06-20 733.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315763 0001009589 670519487 2015-07-16 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny+DPH 2018-06-20 34.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315542 0001009662 500867 2015-07-16 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová Ján Ihriský-výroba a predaj cukr.vý, Nerudova 556/31, 018 51 Nová Dubnica 31040543 DF potraviny+DPH 2017-06-20 63.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315549 0001009664 20152418 2015-07-23 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2030-06-20 14.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315911 0001009692 15115030 2015-07-30 Raketometný odd.pozemných síl Rožňava GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 kancelárske potreby 2029-05-20 517.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315958 0001009801 1500108662 2015-07-30 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora IMPA Bratislava, a.s., Panónska cesta 23, 851 04 Bratislava 35731851 montaz autofolii 2022-06-20 118.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315483 0001009827 1506840017 2015-07-30 Logistická podp.- Vzdušná obrana MSM Martin, s.r.o., Duklianska 60, 972 71 Nováky 36422991 JO-SO radiolokátor prehľ. 2029-06-20 1454.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314055 0001009830 5014377892 2015-08-14 Prevádzka MO SR - PPÚZ Internet Mall Slovakia s.r.o., Pasienková 12599/2G, 821 06 Bratislava 35950226 AŠ NAKUP materiálu 2024-07-20 1068 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316652 0001011164 2120150018 2015-04-02 Agentúra správy majetku Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok 31936415 dobropis užívanie nebyt.p 2026-02-20 2393.78 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100113 15041377 2015-07-10 Prápor RCHBO Rožňava ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 POTRAVINY 2022-06-20 116.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315306 0001009214 4031204498 2015-07-23 Prevádzka MO SR - PPÚZ KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava 684104 AŠ potraviny VU 2014 BA 2026-06-20 386.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309929 0001009449 670517634 2015-07-10 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny+DPH 2003-06-20 72.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315425 0001009469 515103388 2015-07-23 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 potraviny 2020-06-20 357.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315826 0001009646 15042628 2015-07-23 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 potraviny 2024-06-20 49.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315818 0001009651 1011526782 2015-07-30 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 AĎ el.energia 2025-06-20 2542.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315675 0001009719 112015 2015-07-30 Správa nehnuteľného majetku Zámočníctvo Somorovský, s.r.o., Vinohradská 40, 900 81 Šenkvice 44691963 AŠ oprava strešnej krytin 2001-07-20 1090 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502315684 0001009757 3053541093 2015-07-23 Topografický ústav DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky - 2353 ks 2001-07-20 7535.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315803 0001009771 99504207 2015-07-10 Hospodárska správa MO SR PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina 36371271 Odborná literatúra 2024-06-20 50 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315574 0001009781 20150357 2015-07-23 Prápor logistickej podpory Prešov TOP GASTRO, s.r.o., Volgogradská 13, 080 01 Prešov 36480924 stravovanie PrV a zam. 2030-06-20 495.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315875 0001009800 20150320 2015-07-23 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 AŠ pranie materiálu 2015-06-20 226.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315729 0001009818 20150377 2015-07-23 Prápor výcviku Martin TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 DF pranie a chem.čistenie 2006-07-20 332.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315972 0001009854 301150726 2015-07-23 Zahr. návštevy TEHELNÉ POLE, a.s., Trnavská cesta 27/A, 831 04 Bratislava 36361666 STRAVOVANIE PRE ZN 2012-06-20 253.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315816 0001009857 151118655 2015-07-30 Správa nehnuteľného majetku CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, 831 04 Bratislava 31411045 AŠ Pren.a ser čist.roho 2030-06-20 297 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315983 0001009862 815012392 2015-07-30 Správa nehnuteľného majetku Vodárenská spoločnosť Ružomberok as, Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok 36672271 vodne stocne 2030-06-20 2837.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316024 0001009864 115181188 2015-07-30 5. pluk špeciálneho určenia Bidvest Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 34152199 DF potraviny + DPH 2029-06-20 1324.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316382 0001009865 2015015 2015-08-14 Zahr. návštevy M.R. Modrý dom Bratislava spol. s r, Roľnícka 56, 831 07 Bratislava 35757761 Stravovanie delegácie 2001-07-20 467.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316794 0001009878 3631500168 2015-07-30 AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222 JO-oprava KS 2030-06-20 1331.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311202 0001009879 10150506 2015-07-23 ETN Slovakia spol. s r.o., Tupého 23/A, 831 01 Bratislava 31379508 uhrada za letenky 2030-06-20 3835.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315982 0001009880 0725700603 2015-07-30 Správa nehnuteľného majetku Karloveská realizačná spoločnosť s., Matejkova 20, 841 05 Bratislava 35696583 Služby spoj.s užív.bytu 2007-07-20 127.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315957 0001009967 6105007 2015-07-30 5. pluk špeciálneho určenia DEMIFOOD spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36324124 DF potraviny + DPH 2006-07-20 669.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316383 0001009981 996292015 2015-07-16 Zahraničné pracoviská GŠ Ács Peter, Vítězné náměstí 5, 16000 Praha 0 VUD Praha - 5/2015 2031-05-20 36165.65 0 CZK Dodávateľské faktúry 0001009987 215107534 2015-07-30 Správa nehnuteľného majetku DELUX s.r.o., 1. mája 939, 952 01 Vráble 31427855 DF-nákup OOPP 2029-06-20 82056.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315859 0001010047 500919 2015-07-23 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová Ján Ihriský-výroba a predaj cukr.vý, Nerudova 556/31, 018 51 Nová Dubnica 31040543 DF potraviny + DPH 2023-06-20 122.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315812 0001010056 115164880 2015-07-23 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová Bidvest Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 34152199 DF potraviny + DPH 2028-05-20 879.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315813 0001010061 15046052 2015-08-14 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 JO-POTRAVINY 2003-07-20 241.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310457 0001010113 150235 2015-07-30 Prevádzka MO SR - PPÚZ HP kontrol s.r.o., Strakonická cesta 2216/8, 960 01 Zvolen 36622419 JO-KONTROLA HASIACICH PR. 2003-07-20 165.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313139 0001010122 8015144185 2015-07-30 5. pluk špeciálneho určenia PEZA a.s., K cintorínu 47, 011 49 Žilina 30224918 DF potraviny + DPH 2030-06-20 283.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316388 0001010123 8560053283 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36550949 AŠ Vodné,stočné,odkanaliz 2030-06-20 12671.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316174 0001010153 6515018 2015-07-23 Veliteľstvo posádky Bratislava C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen 31646581 jk 2030-06-20 300.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314193 0001010157 994862015 2015-07-16 Zahraničné pracoviská GŠ M. Ratkovsky C2COE Utrecht, Herculeslaan 1, PO BOX 9004, 3509 AA Utrecht 0 VUD Utrecht - 6/2015 2030-06-20 853.25 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001010244 20150007 2015-07-23 Práca s verejnosťou R KaMO Jozef Lukáč, podnikateľ, Starorímska 1360/16, 851 10 Bratislava 47164778 Voj.čin roka-úprava sály 2026-06-20 1100 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502315777 0001010255 670520459 2015-07-30 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny + DPH 2029-06-20 131.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316308 0001010321 15116751 2015-07-30 Čestná stráž prezidenta SR GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 AŠ nákup ÚFZ-26/15-245 2030-06-20 316.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316096 0001010322 670520460 2015-07-30 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny + DPH 2029-06-20 619.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316309 0001010323 2015910603 2015-07-30 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová CHRIEN, spol. s r.o., Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen 36008338 DF potraviny + DPH 2029-06-20 169.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316310 0001010324 150219 2015-07-30 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová HP kontrol s.r.o., Strakonická cesta 2216/8, 960 01 Zvolen 36622419 DF kontrola has.prístrojo 2025-06-20 545.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316311 0001010326 251147370 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 OS pitná voda 2030-06-20 83.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316195 0001010338 300615184 2015-07-30 Veliteľstvo posádky Bratislava Jana Černá, podnikateľ, Rusovska cesta 50, 851 01 Bratislava 32212721 jk 2030-06-20 609.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309007 0001010353 2220150123 2015-07-30 Výk.VN pre OSSR- kupeľný režim Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok 31936415 laboratórne vyšetrenia 2007-07-20 4736 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316103 0001010362 2220150122 2015-07-30 Výk.VN pre OSSR- kupeľný režim Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok 31936415 vyšetrenie pred a po misi 2007-07-20 27000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316643 0001010363 2220150121 2015-07-30 Výk.VN pre OSSR- kupeľný režim Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok 31936415 vyšetrenie pred a po misi 2007-07-20 14850 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316651 0001010364 20150426 2015-07-30 Výk.VN pre OSSR- kupeľný režim Nemocnica svätého Michala, a. s., Cintorínska 16, 811 08 Bratislava 44570783 psychologické vyšetrenia 2007-07-20 60 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316106 0001010365 150529 2015-08-14 Prevádzka MO SR - PPÚZ Alfa office, s.r.o., Kazanská 5, 821 06 Bratislava 35955333 AŠ oprava skartovacích st 2010-07-20 213.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316201 0001010370 15116738 2015-07-30 Národné centrum EOD Nováky GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 Odú 65/2015 2030-06-20 172.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316400 0001010377 15116744 2015-07-30 Národné centrum EOD Nováky GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 Odú 63/2015 2030-06-20 560.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316396 0001010378 20150811 2015-07-30 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 KLEMO, spol. s r.o., Tehelná 4, 960 01 Zvolen 36049051 nákup pečiatok 2010-07-20 80 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316137 0001010379 15116747 2015-07-30 Národné centrum EOD Nováky GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 Odú 64/2015 2030-06-20 537.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316397 0001010380 3053560621 2015-07-23 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 JO-Stravné lístky 2018-06-20 3263.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315687 0001010381 991500447 2015-07-30 Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen Letisko M.R.Štefánika, Letisko M.R.Štefánika, 823 11 Bratislava 35884916 služby tuzemského letiska 2010-07-20 1420.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316517 0001010436 1758 2015-07-30 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl Ing. Oto Mikloš, podnikateľ, Krásno 125, 958 43 Krásno, okr. Partizánske 17696542 DF potraviny + DPH 2010-07-20 70.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316111 0001010563 1507101554 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 OS nájom RRB Úloža 2009-07-20 261.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312574 0001010665 319150189 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o., Majerská cesta 96, 974 01 Banská Bystrica 36609340 JO-Zrážkové TOV B.Bystric 2030-06-20 140.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316786 0001010957 153300056 2015-07-01 Reprezentačné výdavky R KaMO MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o., Šustekova 8, 851 04 Bratislava 31356958 Zabezpeč.kultúrnej akcie 2028-05-20 952.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315024 0001009108 251136630 2015-07-16 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 AĎ spotreba vody 2018-06-20 40.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315474 0001009297 3059019144 2015-07-01 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky pre zamest 2002-06-20 32.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315224 0001009331 21500896 2015-07-10 Agentúra správy majetku MAFRA Slovakia, a.s., Nobelova 34, 836 05 Bratislava 31333524 AŠ inzercia HN 2023-06-20 405.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315432 0001009422 11007905 2015-07-10 Reprezentačné výdavky R KaMO Victory sport, spol. s r.o., Junácka 6, 832 04 Bratislava 35774282 Venovacie plast.štítky MO 2027-05-20 49.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315532 0001009745 20150316 2015-07-23 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 JO-Pranie 2015-06-20 76.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315729 0001009813 50624 2015-07-30 Logistická podp.- Vzdušná obrana Letecké opravovne Trenčín , a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín 36351156 prehliadka a skúška manom 2022-06-20 135 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313997 0001009835 2015247 2015-07-23 Prápor RCHBO Rožňava ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 Potraviny 2030-06-20 759.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315867 0001010025 3053580635 2015-07-30 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravne listky 2007-07-20 4579.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315950 0001010042 2015000575 2015-07-30 Správa nehnuteľného majetku Plastic People, s.r.o., Dunajská 12, 811 08 Bratislava 35846666 likvidácia odpadu 2001-07-20 136.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316002 0001010044 2015000576 2015-07-30 Správa nehnuteľného majetku Plastic People, s.r.o., Dunajská 12, 811 08 Bratislava 35846666 kal zo septikov 2001-07-20 484.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316003 0001010045 2015000573 2015-07-30 Prevádzka MO SR - PPÚZ Plastic People, s.r.o., Dunajská 12, 811 08 Bratislava 35846666 SPRACOVANIE ODPADOV 2030-06-20 78.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316061 0001010057 515103538 2015-07-30 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 Potraviny 2030-06-20 248.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316456 0001010069 3010047065 2015-07-30 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 Záloha za plyn 2001-07-20 756 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316038 0001010070 50651 2015-08-14 Letecké opravovne Trenčín , a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín 36351156 AŠ kalibrácia kontrol.mer 2030-06-20 31090.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313323 0001010071 20152491 2015-07-30 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 Potraviny 2006-07-20 463.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316459 0001010072 50652 2015-08-14 Letecké opravovne Trenčín , a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín 36351156 kalibr kontr mernej techn 2030-06-20 8923.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316176 0001010073 2201503410 2015-07-30 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510121 potraviny 2002-07-20 1164.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316449 0001010074 50649 2015-08-14 Logistická podp.- Vzdušná obrana Letecké opravovne Trenčín , a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín 36351156 OS kalibrácia mernej tech 2030-06-20 7803 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313323 0001010075 2015400260 2015-07-30 Správa nehnuteľného majetku ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky, okr. Nitra 31434347 AŠ ´vývoz fekálií 2004-06-20 351.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315990 0001010076 50650 2015-08-14 Letecké opravovne Trenčín , a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín 36351156 kalibr.mer.techniky 2030-06-20 2808 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313323 0001010077 2201503406 2015-07-30 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510121 Potraviny 2002-07-20 139.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316451 0001010078 90052179 2015-08-14 Logistická podp.- Vzdušná obrana ALES a.s., Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín 36293440 AŠ oprava letisk.radiol.L 2003-07-20 12699.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314421 0001010079 10150050 2015-08-14 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia H TEST SLOVAKIA, spol. s r.o., Zvolenská cesta 20, 974 05 Banská Bystrica 36049964 OS Oprava osciloskopu 2008-07-20 999.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316257 0001010080 5060024786 2015-07-30 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava 151866 ubytovanie 2029-06-20 596.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315952 0001010091 0172727901 2015-07-30 Zabezpečenie spojenia Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 tel.sl.GSM Brána ,Paušal 2003-07-20 2029.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310571 0001010092 50576 2015-07-30 Logistická podp.- Vzdušná obrana Letecké opravovne Trenčín , a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín 36351156 AĎ Oprava 2018-06-20 1104 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313146 0001010099 2150424 2015-07-30 Opravárenský prápor Martin TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 celodenná strava-tradimex 2030-06-20 1009.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316320 0001010105 2150434 2015-07-30 Opravárenský prápor Martin TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 závodné stravovanie 2030-06-20 3430.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316319 0001010106 8560053163 2015-07-23 Správa nehnuteľného majetku Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36550949 JO-Vodné v posádke Nitra 2030-06-20 5.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315946 0001010151 515103539 2015-08-24 Multifunkčný prápor Hlohovec Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 nákup chleba,pek.výrobkov 2030-06-20 202.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311341 0001010158 2150421 2015-07-30 Zásobovacia základňa tr.5 Martin TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 DF stravovanie 2009-07-20 3618.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316255 0001010159 251144651 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 vyúčt. za vodné 2030-06-20 36.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316290 0001010163 2015450379 2015-07-30 Správa nehnuteľného majetku PPG Deco Slovakia, s.r.o., Kamenná 11, 010 01 Žilina 31633200 mat.k zabezp.oprav a údrž 2009-07-20 344.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316094 0001010165 201561 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku Obec Pliešovce, Hviezdoslavova 1, 962 63 Pliešovce 320170 komunalny odpad 2003-07-20 2.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502316123 0001010173 15116309 2015-07-30 GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 AŠ NÁKUP ÚFZ-26/2015-253 2019-06-20 1973.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314846 0001010181 1051507501 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 OS dodávka elektriky 2030-06-20 8888.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316150 0001010182 2015040280 2015-07-23 Polygrafická činnosť PANFLEX - SLOVENSKO, s.r.o., Vrádište 53, 908 49 Vrádište 34096361 NÁKUP 2002-07-20 1044.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316062 0001010183 1506140024 2015-08-14 Logistická podp.- Vzdušná obrana MSM Martin, s.r.o., Duklianska 60, 972 71 Nováky 36422991 AĎ GO-TO-5 8008129 2003-07-20 41747 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309296 0001010184 15860915 2015-07-30 Riadenie špec. let. prevádzky Letové prevádzkové služby SR, šp, Ivanská cesta 93, 823 07 Bratislava 35778458 AĎ Prenájom špeciálnych 2030-06-20 70517.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309834 0001010185 3631500161 2015-07-30 Personálny úrad AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222 oprava kopír. strojov 2001-07-20 1051.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316529 0001010222 3010034089 2015-07-30 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 zálohová platba plynu 2001-07-20 808 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316000 0001010234 2015002116 2015-07-30 Správa nehnuteľného majetku ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky, okr. Nitra 31434347 odvoz likvid.odpadu 2030-06-20 126.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316281 0001010235 3010034089 2015-07-30 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 OS záloh.platba plynu 2001-07-20 4489 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316004 0001010236 6860922139 2015-07-30 Prápor RCHBO Rožňava Messer Tatragas, spol. s r.o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 685852 NÁJOM FLIAŠ 2006-07-20 177.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316293 0001010237 20152551 2015-08-14 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 Potraviny 2009-07-20 486.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316757 0001010238 3053541164 2015-08-14 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky 2008-07-20 6369.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316695 0001010239 3059023575 2015-08-14 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 AŠ nákup strav.lístkov GL 2007-07-20 2914.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316212 0001010351 1506840023 2015-07-30 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 MSM Martin, s.r.o., Duklianska 60, 972 71 Nováky 36422991 kurz NAVYRA a MARKRA 2030-06-20 432 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316136 0001010240 4203961462 2015-07-30 Prápor RCHBO Rožňava Linde Gas k.s., Tuhovská 3, 831 06 Bratislava 31373861 NÁJOM FLIAŠ A PLYNOV 2030-06-20 38.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316245 0001010241 15046194 2015-08-14 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 Potraviny 2008-07-20 40.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316755 0001010242 2150400037 2015-08-14 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice 36486558 stravovanie 2030-06-20 9511.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316297 0001010265 20150061 2015-08-14 Logistická podp.- Vzdušná obrana MicroStep-MIS, spol. s.r.o., Čavojského 1, 841 04 Bratislava 35791489 servis.podp. inf.systemu 2002-07-20 2582.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309626 0001010272 20151067 2015-08-14 Logistická podp.- Pozemná obrana Ing. Daniel Motyčák - AGROPOL, Hattalova 43, 028 01 Trstená 33246068 JO-UFZ BA-26-297/2015 2003-07-20 199 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316847 0001010273 215107721 2015-07-30 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 DELUX s.r.o., 1. mája 939, 952 01 Vráble 31427855 nákup ochranných okuliaro 2030-06-20 1998 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316095 0001010284 150238 2015-07-30 Ženijný prápor pozemných síl Sereď HP kontrol s.r.o., Strakonická cesta 2216/8, 960 01 Zvolen 36622419 DF kontrola has.prístrojo 2009-07-20 395.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316260 0001010285 215107188 2015-07-30 Úrad hlavného lekára (VeVZ do 31.5.09) DELUX s.r.o., 1. mája 939, 952 01 Vráble 31427855 nákup ochran.prostriedkov 2025-06-20 1810.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315959 0001010286 1509079 2015-08-14 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 POTRAVINY 2008-07-20 310.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310384 0001010290 25000613 2015-07-23 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Tomáš Kubinec - ZELENINÁRI, Ladislava Sáru 423/2, 841 05 Bratislava 41635558 potraviny 2022-06-20 35.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316082 0001010302 25000638 2015-07-23 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Tomáš Kubinec - ZELENINÁRI, Ladislava Sáru 423/2, 841 05 Bratislava 41635558 potraviny 2029-06-20 404.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316081 0001010303 20152352 2015-07-23 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 potraviny 2025-06-20 42.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316075 0001010308 150129 2015-07-30 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen 36748552 stravovanie - ZV 2030-06-20 11763.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316653 0001010318 9962015 2015-07-16 Zahraničné pracoviská MO Permanent Mission of the Slovak Rep, Blaasstr. 34, 1190 WIEN 0 VUD Viedeň - 6/2015 2030-06-20 119.06 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001010332 2015000581 2015-07-30 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Plastic People, s.r.o., Dunajská 12, 811 08 Bratislava 35846666 zneškodnenie odpadu 2001-07-20 44.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316485 0001010347 15044171 2015-07-30 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 nákup potravin 2029-06-20 1423.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310453 0001010348 2015033 2015-07-23 Zahr. návštevy SUPERMIX, spol. s r.o., Vodárenská 1662/8, 054 01 Levoča 31588247 Stravovanie delegácie 2019-06-20 1048.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316047 0001010357 15116310 2015-07-30 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 nákup kancelárskych potri 2015-06-20 186.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316158 0001010360 2015400284 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky, okr. Nitra 31434347 vývoz biolog.odpadu 2030-06-20 176 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316223 0001010388 5915032927 2015-07-30 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503 DF odborná lit. 2007-07-20 80 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316236 0001010390 3631500180 2015-07-30 Správa nehnuteľného majetku AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222 AŠ oprava kopírov.strojov 2008-07-20 1096.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313335 0001010393 150611092 2015-08-14 Hospodárska správa MO SR TRIPSY, s.r.o., Fučíkova 462, 925 21 Sládkovičovo 36276464 NÁKUP 2019-06-20 571.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316808 0001010398 301150850 2015-08-14 Zahr. návštevy TEHELNÉ POLE, a.s., Trnavská cesta 27/A, 831 04 Bratislava 36361666 Ubytovanie delegácie 2001-07-20 1506.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316380 0001010402 232015 2015-07-30 Zahr. návštevy PhDr. Mária Švecová (preklady), Slávičie údolie 30, 811 02 Bratislava 22672435 PREKLADAĽSKO-TLMOČNÍCKE S 2013-07-20 110 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502316141 0001010400 1051507805 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 DF elektricka energia 2030-06-20 52667.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316386 0001010416 3053530590 2015-08-14 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 OS stravné lístky 2010-07-20 4486.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316342 0001010425 3059024182 2015-08-14 Zásobovacia základňa tr.5 Martin DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF gastrolístky 2016-07-20 14091.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316664 0001010676 36 7865 2015-07-23 Zahraničné pracoviská GŠ Arpaca s.a, Rue des Viaducs 350, 7020 Nimy, Belgium 100000172 Tonery ZP MONS 6/2015 2004-06-20 46.22 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502315918 0001010428 230516477 2015-08-14 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2013-07-20 3182.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316758 0001010465 15035796 2015-07-23 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 potraviny 2028-05-20 278.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310457 0001010467 220101108 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku KOMTERM Slovensko, a.s., Na stanicu 22, 010 09 Žilina 35792604 OS dodávka tepla a TUV 2014-07-20 3400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316329 0001010509 91101370 2015-08-14 Prápor logistickej podpory Prešov CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, okr. Trnava 31411851 nákup náterových hmôt 2013-07-20 2208.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316665 0001010510 15040360 2015-08-24 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 potraviny 2012-06-20 73.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310457 0001010519 7505749836 2015-07-30 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 telek sluzby 2001-07-20 599.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309495 0001010523 154400023 2015-07-30 5. pluk špeciálneho určenia IB-Elektro s.r.o., Železničiarska 48, 979 01 Rimavská Sobota 46375210 DF nákup batérií 2013-07-20 959 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316262 0001010524 1507120 2015-07-23 Generálny štáb OS SR KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 Občerstvenie NGŠ - VŠC 2027-05-20 157.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315346 0001010561 993432015 2015-07-23 Zahraničné pracoviská GŠ NATO Joint Force Training Centre, Szubinska 285, 85-915 Bydgoszcz 0 VUD Bydgoszcz - 6/2015 2030-06-20 2683.48 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001010568 993432015 2015-07-23 Zahraničné pracoviská GŠ NATO Joint Force Training Centre, Szubinska 285, 85-915 Bydgoszcz 0 VUD Bydgoszcz - 6/2015 2030-06-20 21436.27 0 PLN Dodávateľské faktúry 0001010569 2150426 2015-07-30 Prápor okamžitej reakcie Martin . prOR) TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 príspevok zamestnávateľa 2030-06-20 6244.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316526 0001010614 201505225 2015-07-30 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. KRÍDLA, s.r.o., Mierova 94, 066 01 Humenné 36466778 nákup-mask.páska lep. 2007-07-20 137.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316265 0001010717 319150188 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o., Majerská cesta 96, 974 01 Banská Bystrica 36609340 JO-Vodné a stočné B.Bystr 2030-06-20 49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316785 0001010958 6690020059 2015-07-10 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 151700 prepl lieceb nakladov 2010-06-20 2152.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312818 0001008649 111015 2015-07-10 Správa nehnuteľného majetku Obec Ihľany, Ihľany 94, 059 94 Ihľany, okr. Kežmarok 326241 OS daň r.2015 Ihľany 2008-06-20 23.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314928 0001008945 99532015 2015-07-16 Zahraničné pracoviská MO Permanent Delegation of the Slovak, Boulevard Leopold III, 1110 Brussels 0 VUD Brusel MO - 5/2015 2031-05-20 18552.83 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001009367 15038376 2015-07-16 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 POTRAVINY 2008-06-20 1828.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310453 0001009571 2201502988 2015-07-10 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510121 potraviny 2004-06-20 822.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315378 0001009629 2150400029 2015-07-30 Prápor výcviku Martin MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice 36486558 DF stravovanie 2029-06-20 1015.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316143 0001009681 2120061630 2015-07-30 Správa nehnuteľného majetku Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 AŠ vodné,stočné 2026-06-20 1345.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315702 0001009762 3053590568 2015-07-16 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 Stravné poukážky 2018-03-20 874.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315557 0001009767 122015 2015-07-30 Správa nehnuteľného majetku Ing. Juraj Šipula (stavby), Pod Bôrom 275/11, 039 01 Turčianske Teplice 30501067 OS oprava kanalizácie 2029-06-20 442.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316012 0001009768 2150395 2015-07-23 Zahr. návštevy TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 STRAVOVANIE PRE ZN 2025-06-20 32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315833 0001009770 1507082 2015-07-16 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 nákup mlieč.výr.vajec 2015-06-20 556.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310106 0001009806 150006265 2015-07-30 Správa nehnuteľného majetku Liptovská vodárenská spoločnosť, as, Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš 36672441 AŠ odvedenie odpad. vôd 2030-06-20 3653.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316029 0001009868 20155240 2015-07-23 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o., Hertník 85, 086 42 Hertník 36167517 pranie bielizne 2029-06-20 439.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315759 0001009869 215107691 2015-07-30 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv DELUX s.r.o., 1. mája 939, 952 01 Vráble 31427855 nákup OOPP 2001-07-20 202.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315743 0001009871 88092015 2015-07-30 Správa nehnuteľného majetku Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 37910337 JO-daň z nehnuteľnosti 2030-06-20 25.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315771 0001009872 991012015 2015-07-16 Zahraničné pracoviská GŠ NLR of the Slovak Republic, 7857 Blandy Road, Suite 100, 23551 Norfolk, Virginia 0 VUD Norfolk - 5/2015 2031-05-20 15812.8 0 USD Dodávateľské faktúry 0001009876 3631500165 2015-07-30 Opravárenský prápor Martin AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222 oprava kopír.stroja 2006-07-20 240.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316690 0001009877 150100601 2015-07-30 CP-GR SEMPO - KIS VOVA s.r.o., Borbisova 379/ 1, 031 01 Liptovský Mikuláš 46631534 ÚFZ BA-26/2015-238 2017-06-20 5020 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315913 0001009911 150100602 2015-07-30 CP-GR SEMPO - KIS VOVA s.r.o., Borbisova 379/ 1, 031 01 Liptovský Mikuláš 46631534 ÚFZ BA-26/2015-237 2017-06-20 800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315913 0001009912 2120062607 2015-07-30 Správa nehnuteľného majetku Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 OS vodné Prešov 2029-06-20 6339.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315790 0001009955 015018 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku Alexander Hlatký Chladiaren.služba, Šafárikova 79, 048 01 Rožňava 17128242 AŠ oprava chladiaceho box 2006-07-20 396 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502316154 0001010010 20150005 2015-07-16 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Štefan Lukáč, podnikateľ, Záhradnická 37, 044 55 Veľká Ida 32553676 potraviny 2031-05-20 446.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315781 0001010011 2150400028 2015-07-16 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice 36486558 stravovanie 2031-05-20 226.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315751 0001010012 1510000195 2015-07-23 Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen Letisko Košice-Airport Košice, a.s., Letisko Košice, 041 75 Košice 36579343 odplaty za lietanie 2001-07-20 162.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315792 0001010034 530518078 2015-07-23 Prápor RCHBO Rožňava INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 Potraviny 2030-06-20 478.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315871 0001010035 1081550048 2015-07-30 Správa nehnuteľného majetku Úrad práce,soc.vecí a rodiny Trnava, Jána Bottu 4, 917 01 Trnava 37847562 OS zápožička nebyt.priest 2001-07-20 336 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316001 0001010043 3090021078 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 Záloha za plyn 2001-07-20 1276 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316034 0001010063 3053530541 2015-07-23 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF gastrolístky 2001-07-20 14930.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315841 0001010064 0097001514 2015-07-30 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 tel.sl.dob.kreditu EASY 2001-07-20 14.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309495 0001010084 50617 2015-07-30 Logistická podp.- Vzdušná obrana Letecké opravovne Trenčín , a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín 36351156 AĎ OPaOS manometre a hadi 2018-06-20 714 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313996 0001010108 35338932 2015-07-30 Správa nehnuteľného majetku Turčianska vodárenská spoločnosť as, Kuzmányho 25, 036 80 Martin 36672084 vodne stocne 2030-06-20 1605.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316009 0001010109 1500054 2015-07-30 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany APC CONTROLS, s. r. o., Súkennícka 34, 971 01 Prievidza 36325406 DF oprava ventilov 2025-06-20 1199.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316231 0001010117 251158981 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 AŠ Vodné 2030-06-20 658.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316316 0001010155 4357704498 2015-08-14 Prevádzka MO SR - PPÚZ KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava 684104 POTRAVINY 2009-07-20 148.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309929 0001010191 3059021707 2015-07-30 Služobný úrad MO SR - PPÚZ Ministerstva DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 AŠ stravné lístky 2029-06-20 938.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315764 0001010195 441500469 2015-07-23 Služobný úrad MO SR - PPÚZ Ministerstva Letisko M.R.Štefánika, Letisko M.R.Štefánika, 823 11 Bratislava 35884916 vstup-let.identifik.preuk 2022-06-20 96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315766 0001010196 5915029666 2015-07-23 Generálny štáb OS SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503 Odbor.literatúram na 2016 2016-06-20 55.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315848 0001010201 82015 2015-07-23 Práca s verejnosťou R KaMO Juraj Turis, podnikateľ, Znievska 40, 851 06 Bratislava 41481208 Voj.čin roka-moderovanie 2022-06-20 660 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315769 0001010203 10772015 2015-08-14 Zahr. návštevy Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 37910337 Stravovanie delegácie 2002-07-20 23.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316363 0001010205 2015450128 2015-07-23 Zahr. návštevy Slovenské národné múzeum SNM, Vajanského nábrežie 2, 814 36 Bratislava 164721 Kultúrne akcie 2001-07-20 70 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316059 0001010206 1151559259 2015-07-30 Mechanizovaný prápor Michalovce FEGA FROST, s.r.o., Tehelňa 675/2, 060 01 Kežmarok 36475939 potraviny 2003-07-20 475.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316167 0001010207 3059022159 2015-07-30 Personálny úrad DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky - 85 ks 2030-06-20 272.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316554 0001010218 7505749835 2015-07-30 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 tel.sl.hovor,DATA a SMS 2001-07-20 14152.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309495 0001010246 3631500179 2015-07-30 Veliteľstvo posádky Bratislava AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222 jk 2007-07-20 259.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315036 0001010250 2150400038 2015-08-14 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice 36486558 stravovanie 2030-06-20 1150.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316298 0001010264 2150400039 2015-08-24 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice 36486558 stravovanie 2030-06-20 10245.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317116 0001010266 25000605 2015-07-23 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Tomáš Kubinec - ZELENINÁRI, Ladislava Sáru 423/2, 841 05 Bratislava 41635558 potraviny 2019-06-20 242.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316087 0001010291 1509116 2015-08-14 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 OS potraviny 2009-07-20 35.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312095 0001010292 1509113 2015-08-14 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 JO-POTRAVINY 2009-07-20 486.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316831 0001010294 1509080 2015-08-14 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 POTRAVINY 2008-07-20 385.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310786 0001010295 15010100 2015-08-24 Logistická podp.- Pozemná obrana Agroland Nitra spol. s r.o., Levická 3, 949 01 Nitra 47191961 OS filter - Nissan 2009-06-20 90 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317085 0001010298 25000664 2015-07-23 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Tomáš Kubinec - ZELENINÁRI, Ladislava Sáru 423/2, 841 05 Bratislava 41635558 potraviny 2003-07-20 24.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316084 0001010300 20152375 2015-07-23 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 potraviny 2026-06-20 41.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316073 0001010310 1725027051 2015-07-23 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ a.s., Budatínska 36, 851 05 Bratislava 35804661 potraviny 2030-06-20 17.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316068 0001010315 2015224 2015-07-30 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany M+M Nova, spol. s r. o., M.R. Štefánika 318/30, 972 71 Nováky 44872011 Odú 52/2015 2008-07-20 257.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316261 0001010319 670520454 2015-07-30 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny + DPH 2029-06-20 20.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316307 0001010320 2150400035 2015-08-14 Prápor výcviku Martin MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice 36486558 DF stravovanie 2010-07-20 1108.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316866 0001010336 3059023945 2015-08-14 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 OS stravné lístky 2009-07-20 509.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316344 0001010342 1000115581 2015-07-30 Práca s masmédiami Tlačová agentúra SR-TASR, Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava 31320414 JO-Spravodajský servis 2030-06-20 1980 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311980 0001010343 2120150127 2015-07-30 Výk.VN pre OSSR- kupeľný režim Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok 31936415 psychologické vyšetrenia 2001-07-20 1040 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316650 0001010361 5915032883 2015-08-14 Generálny štáb OS SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503 Odborná literatúra 2007-07-20 80 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316240 0001010394 5915033077 2015-08-14 Generálny štáb OS SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503 Odborná literatúra 2007-07-20 80 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316240 0001010395 368963 2015-07-23 Zahraničné pracoviská MO Arpaca s.a, Rue des Viaducs 350, 7020 Nimy, Belgium 100000172 Toner ZP MONS 6/2015 2023-06-20 158.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502315877 0001010405 8015121182 2015-07-30 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad TATRAPEKO, a.s., 1. mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš 36455938 nákup potravín 2030-06-20 125.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316217 0001010413 2015407 2015-07-30 Generálny štáb OS SR RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava 35708654 Kytica z úrovne NGŠ 2001-07-20 25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316043 0001010414 995822015 2015-07-23 Zahraničné pracoviská GŠ Oreško Miloš, 24A Armatei Romane, 41087 Oradea 0 VUD Oradea - 6/2015 2030-06-20 453 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001010427 51000759 2015-07-23 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 JO-pozár.servisné služby 2022-06-20 202.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314783 0001010433 2151500525 2015-07-30 Správa nehnuteľného majetku ENTO Železiarstvo, s.r.o., Turbínová 1, 831 04 Bratislava 35798505 AŠ Nákup ÚFZ-26/15-260 2013-07-20 156.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316287 0001010439 12015 2015-07-23 Vojenská polícia Mgr.Ladislav Kvasnovsky, znalec9119, Cisárska bašta 555/8, 940 51 Nové Zámky 0 DF znalecký posudok 2013-06-20 60.06 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502316063 0001010461 2201503486 2015-08-14 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510121 potraviny 2013-07-20 156 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316752 0001010463 10150339 2015-08-24 Správa nehnuteľného majetku Ján Roštár - podnikateľ, Cintorínska 6, 977 01 Brezno 10984542 potraviny 2009-06-20 28.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311464 0001010475 101319 2015-08-24 Logistická podp.- Vzdušná obrana AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 AŠ pozáručný servis 2007-07-20 116.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312836 0001010476 101322 2015-08-24 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 pozáručný servis 2007-07-20 76.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311538 0001010478 2150400040 2015-07-30 Vojenská polícia MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice 36486558 DF stravovanie 2030-06-20 73.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316184 0001010512 7505745609 2015-07-30 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 AŠ tekomun.služby 6/2015 2001-07-20 12252.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312460 0001010527 7505749837 2015-07-30 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 telek sluzby 2001-07-20 79.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309495 0001010528 7505745610 2015-07-30 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 tel.sl. tar.4 06/15 2001-07-20 5433.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502308654 0001010529 1010071303 2015-07-30 Zabezpečenie spojenia Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 35954612 OS telek.sl.-prenájom 2009-07-20 150346.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502308821 0001010530 515103800 2015-08-14 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 AĎ Nákup potravín 2010-07-20 284.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309394 0001010531 1021501957 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku Brantner Fatra s.r.o., Robotnícka 20, 036 01 Martin 31578861 OS prenájom kontajnerov 2010-07-20 236.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316379 0001010532 172015 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku Jaroslav Buocik, podnikateľ, Trebostovo 3, 038 41 Trebostovo, okr. Martin 40991512 OS oprava potrubia 2013-07-20 597 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502316278 0001010533 2015134 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku CASSO s.r.o., Pražská 4, 040 11 Košice 44328419 OS oprava klimatizácie 2007-07-20 60 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316343 0001010534 21511294 2015-07-30 Úrad hlavného lekára (VeVZ do 31.5.09) Lambda Life a.s., Levočská 3, 851 01 Bratislava 35848189 nákup zdrav. materiálu 2023-06-20 1505.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316032 0001010535 150640 2015-08-14 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany Ing. Milan Fáber-Šampiňón veľkoob., Viničná 1, 953 01 Zlaté Moravce 33393257 DF potraviny+DPH 2014-07-20 276.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316542 0001010554 2201503490 2015-08-14 Multifunkčný prápor Hlohovec GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510121 AŠ dodávka potravín 2013-07-20 329.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309308 0001010557 2120061048 2015-07-30 Správa nehnuteľného majetku Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 AŠ vodné,stočné 2025-06-20 4013.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315932 0001010562 2120060829 2015-07-30 Správa nehnuteľného majetku Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 AŠ vodné,stočné 2025-06-20 1947.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315923 0001010565 15117306 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 nákup čist.prostr. 2030-06-20 12938.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316430 0001010573 134 2015-07-30 Reprezentačné výdavky R KaMO DANELA s.r.o., Revolučná 46, 821 04 Bratislava 36359394 Propagácia a reprezentáci 2026-06-20 60 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316055 0001010580 242015 2015-07-23 Práca s verejnosťou R KaMO Ekotopfilm spol. s r.o, Zadunajská cesta 12, 851 01 Bratislava 36667081 Propagácia a reprezentáci 2029-05-20 996 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316058 0001010581 1500113 2015-07-30 Topografický ústav Dušan Majer- Knihkupectvo DUMA, Tatranská 44, 974 11 Banská Bystrica 10831398 geografická literatúra 2009-07-20 24.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316162 0001010582 20150339 2015-07-30 Prápor okamžitej reakcie Martin . prOR) TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 pranie a chem. čistenie 2023-06-20 191.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316521 0001010583 150234 2015-07-30 Základňa stacionárnych KIS Trenčín HP kontrol s.r.o., Strakonická cesta 2216/8, 960 01 Zvolen 36622419 DF kontr. has. prístrojov 2003-07-20 89.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316193 0001010584 10150047 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku František Uličný, PeFe servis, Víťaz 310, 082 38 Víťaz, okr. Prešov 45399379 OS výmena okien Hlohovec 2015-07-20 1440.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316345 0001010585 3775284938 2015-07-30 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 tel.sl. 2DR 7/2015 2001-07-20 6432.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312461 0001010619 201500530 2015-07-30 Mechanizovaný prápor Trebišovi Mgr. Miroslava Boháčová - BOA, Trebišovská 19, 821 01 Bratislava 32067691 nákup materiálu - batérie 2013-07-20 613.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316088 0001010622 1100087495 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku Železničná spoločnosť Cargo Slovaki, Drieňová 24, 820 09 Bratislava 35914921 AŠ prenájom v L.Mikuláši 2003-07-20 1119.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311831 0001010660 20150403 2015-07-30 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 DF pranie a chem.čistenie 2013-07-20 11.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316181 0001010673 20150404 2015-07-30 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 DF pranie a chem.čistenie 2013-07-20 78.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316182 0001010674 670520911 2015-07-30 Multifunkčný prápor Hlohovec MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 nákup materiálu 2006-07-20 63.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312076 0001010690 107592015 2015-08-14 CP- GR SEMaI - OdPI Drahoň Stanislav Ing., Sielnica 46, 962 31 Sielnica 0 OS výkup pozemk kú.Hájnik 2003-07-20 678.42 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502316140 0001010692 15201 2015-07-30 Úrad hlavného lekára (VeVZ do 31.5.09) Ing. Tomáš Poláček, Větrná 335, Babice, 25101 Říčany 68698933 kalibrácia prístroja GSM 2018-06-20 790 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316129 0001010693 1506840012 2015-07-30 Logistická podp.- Vzdušná obrana MSM Martin, s.r.o., Duklianska 60, 972 71 Nováky 36422991 AŠ diagnostika poruchy 2018-06-20 1336.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310996 0001010700 50616 2015-07-30 Logistická podp.- Vzdušná obrana Letecké opravovne Trenčín , a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín 36351156 AŠ prehliadka tlak.hadice 2018-06-20 594 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313290 0001010701 1015195 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 956 04 Vozokany, okr. Topoľčany 33674515 oprava mot.kosačky 2009-07-20 95.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315734 0001010702 20150409 2015-08-14 Prápor výcviku Martin TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 DF pranie a čistenie 2016-07-20 144.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316797 0001010704 150247 2015-07-30 Vojenská polícia HP kontrol s.r.o., Strakonická cesta 2216/8, 960 01 Zvolen 36622419 DF kontrola has.prístrojo 2015-07-20 150.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316323 0001010705 2015207 2015-08-14 Logistická podp.- Pozemná obrana Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice 32529597 AĎ 26/2015-298 2009-07-20 346.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316833 0001010723 20151135 2015-08-14 Mechanizovaný prápor Trebišovi Ing. Daniel Motyčák - AGROPOL, Hattalova 43, 028 01 Trstená 33246068 nákup mat. zab. prevozu 2015-07-20 264.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316233 0001010727 7300150455 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku Mestský bytový podnik Nové, Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36310743 AŠ elektricka energia 2015-07-20 1760.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316361 0001010736 3059024516 2015-08-24 Raketometný odd.pozemných síl Rožňava DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky 2015-07-20 89.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317073 0001010738 15116312 2015-07-30 Základňa stacionárnych KIS Trenčín GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 Odú 55/2015 2030-06-20 924.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316315 0001010743 20152631 2015-08-24 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 JO-POTRAVINY 2016-07-20 489.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311156 0001010747 20152441 2015-08-14 FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 AŠ POTRAVINY 1201 VU 2029-06-20 483.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316418 0001010756 15089 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku VERTICAL INDUSTRIAL, a. s., Líščie Nivy 15, 821 08 Bratislava 35830085 Oprava výstr.osvetl.výš.b 2009-07-20 2994 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316496 0001010762 101130 2015-07-30 Logistická podp.- Vzdušná obrana AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 servis VW CARAVELA 2011-06-20 1599.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312137 0001010766 60922015 2015-07-30 Vojenská polícia Hospodárska správa VK 776-VÚ1045, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 30845572 DF stravovanie 2030-06-20 788.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316322 0001010773 2015303 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku MICHEL SERVIS s.r.o., Dolné Obdokovce 332, 951 02 Dolné Obdokovce 36827665 AŠ skúš.tesosti-vod.stav. 2017-07-20 252 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316823 0001010776 9000852026 2015-08-14 Zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 OS poštové služby UNS 2009-07-20 655.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315065 0001010779 2015203 2015-08-14 Ženijný prápor pozemných síl Sereď Roman Matuška-ŠPORTCLUB, Športová 2887, 926 01 Sereď 34245189 DF stravovanie 2015-07-20 4507.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316463 0001010780 154400032 2015-08-24 Logistická podpora PPÚZ MO SR IB-Elektro s.r.o., Železničiarska 48, 979 01 Rimavská Sobota 46375210 AĎ 26/2015-323 2015-07-20 696 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317076 0001010798 1018220 2015-08-14 Prevádzka MO SR - PPÚZ nanoTECH s.r.o., Veselá 2, 080 01 Prešov 43798608 AŠ NAKUP materiálu 2014-07-20 797 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316472 0001010799 1091500210 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 AĎ vyúčtovanie elektriny 2030-06-20 3108.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316452 0001010835 2120150138 2015-08-24 Výk.VN pre OSSR- kupeľný režim Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok 31936415 psychologické vyšetrenia 2015-07-20 1100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317235 0001010802 20152553 2015-08-14 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 nákup potravín 2015-07-20 49.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316518 0001010824 20152659 2015-08-14 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) Otto Fejes - a syn, Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove, okr. D.Streda 30909554 DF potraviny+DPH 2020-07-20 291.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316567 0001010862 2330059822 2015-07-23 CP- GR SEMaI - OdPI Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov 327646 výkup pozemkov 2014-06-20 4850 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502315303 0001010863 115187601 2015-08-14 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany Bidvest Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 34152199 DF potraviny+DPH 2014-07-20 548.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316548 0001010864 1015214 2015-08-14 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 956 04 Vozokany, okr. Topoľčany 33674515 oprava kosačiek 2020-07-20 1181.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316816 0001010910 20150400 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku Ján Roštár - podnikateľ, Cintorínska 6, 977 01 Brezno 10984542 OS potraviny 2007-07-20 14.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311464 0001010931 670521146 2015-08-14 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2009-07-20 90.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316750 0001010935 115149142 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Vodné a stočné 2014-07-20 1767.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316509 0001010944 20152673 2015-08-24 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 POTRAVINY 2021-07-20 237.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311156 0001010972 1509647 2015-08-24 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 AŠ POTRAVINY VU 2014 2020-07-20 1190.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316831 0001010975 151093 2015-08-14 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany TES - SLOVAKIA, s.r.o., Kragujevská 4, 010 01 Žilina 31608655 DF oprava optického kábla 2021-07-20 1246.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316913 0001010981 349 2015-08-14 5. pluk špeciálneho určenia FIN spol. s r.o., Hlinkovo námestie 5, 010 01 Žilina 31628036 DF potraviny+DPH 2022-07-20 77.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316906 0001010982 150254 2015-08-24 Národné centrum EOD Nováky HP kontrol s.r.o., Strakonická cesta 2216/8, 960 01 Zvolen 36622419 DFkontrola HP 2016-07-20 325.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316998 0001010995 87092015 2015-07-30 Správa nehnuteľného majetku Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 37910337 daň z nehnuteľnosti 2030-06-20 6502.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315735 0001009873 150615 2015-07-30 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv GASTRO-HAAL, s.r.o., Považská 16, 940 67 Nové Zámky 31435076 oprava varných kotlov 2026-06-20 1189.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316462 0001009874 991502015 2015-07-23 Zahraničné pracoviská GŠ Slovak Liaison Team to PCC, Building 101, 7010 SHAPE 0 VUD SHAPE - 6/2015 2030-06-20 20640.93 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001010199 15116752 2015-07-30 Multifunkčný prápor Hlohovec GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 AŠ NÁKUP ÚFZ-26/2015-26 2030-06-20 879.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316096 0001010230 5775284905 2015-07-23 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 AĎ Telekom. služby 2003-07-20 1840.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502308668 0001010245 300615185 2015-07-30 Veliteľstvo posádky Bratislava Jana Černá, podnikateľ, Rusovska cesta 50, 851 01 Bratislava 32212721 jk 2030-06-20 1843.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309007 0001010249 1506840027 2015-08-14 Logistická podp.- Vzdušná obrana MSM Martin, s.r.o., Duklianska 60, 972 71 Nováky 36422991 servisné opravy 2006-07-20 9310.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314179 0001010271 1725025762 2015-07-23 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ a.s., Budatínska 36, 851 05 Bratislava 35804661 potraviny 2020-06-20 17.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316069 0001010314 215107711 2015-07-30 Protilietadlová raketová brigáda Nitra DELUX s.r.o., 1. mája 939, 952 01 Vráble 31427855 tovar 2001-07-20 1996.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316339 0001010327 21242015 2015-07-30 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany inPlus.co s. r. o., Bojnická cesta 594/32, 972 17 Kanianka, okr. Prievidza 46087303 DF oprava výstupnej jedno 2010-07-20 99.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316264 0001010387 2015002115 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky, okr. Nitra 31434347 OS odvoz odpadu 2030-06-20 954.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316213 0001010389 15117305 2015-08-14 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 OdÚ-70/2015 2020-07-20 1707.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316408 0001010602 9000851049 2015-08-14 Zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 OS poštové služby UNS 2009-07-20 1068.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315065 0001010772 111504953 2015-08-24 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 Henrich Sonnenschein - ITSK, Fraňa Mojtu 22, 949 01 Nitra 37212931 nákup Cyber Pover UPS 2017-07-20 325.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316885 0001010866 84390715 2015-08-14 Zahr. služ.cesty Diners Club CS, s.r.o., Námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava 35757086 prepl.nákl.hrad.plat.kart 2006-07-20 4337.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314984 0001010985 151120211 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, 831 04 Bratislava 31411045 JO-Pren. servis čist.ro 2021-07-20 297 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316697 0001011165 25000596 2015-07-23 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Tomáš Kubinec - ZELENINÁRI, Ladislava Sáru 423/2, 841 05 Bratislava 41635558 potraviny 2016-06-20 19.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316086 0001010293 2015116 2015-07-30 Alab, spol. s r. o., Gruzínska 28, P.O.Box 19, 820 05 Bratislava 45842167 AŠ nákup materiálu 2012-06-20 6302.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316016 0001009439 54619 2015-07-16 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv COOP Jednota Trnava, SD, Trojičné námestie 5915/9, 918 42 Trnava 168921 potraviny 2029-05-20 26.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315762 0001010008 20150008 2015-07-23 Práca s verejnosťou R KaMO Jozef Lukáč, podnikateľ, Starorímska 1360/16, 851 10 Bratislava 47164778 Porada NGŠ V4 a Ukrajiny 2026-06-20 600 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502315782 0001010258 2015460019 2015-07-23 Zahr. návštevy Slovenské národné múzeum SNM, Vajanského nábrežie 2, 814 36 Bratislava 164721 Kultúrne akcie 2022-06-20 600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316048 0001010259 1500032586 2015-07-30 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Vodné a stočné OS 2026-06-20 20.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315931 0001010261 42015 2015-08-14 Zahr. návštevy Ing. Roman Mikovič-Taverna pod bašt, Doľany 417, 900 88 Doľany 32819901 Stravovanie delegácie 2008-07-20 259.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316366 0001010401 1150008611 2015-08-14 Zásobovacia základňa tr.5 Martin SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, 831 04 Bratislava 35746343 DF prenájom tlakových fli 2015-07-20 24.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316572 0001010538 2775284960 2015-08-14 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 telek sluzby 2001-07-20 13607.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312461 0001010617 230516542 2015-07-30 5. pluk špeciálneho určenia INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2014-07-20 60.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316393 0001010651 15034 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku RH - Dúha proj.,inž.dod.a stav.s.r., Čapajevova 29, 080 01 Prešov 31656838 OS prenáj.vysielač Lysá 2010-07-20 1135.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502308477 0001010726 20152565 2015-08-14 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2016-07-20 20.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316562 0001010832 1725028995 2015-08-14 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ a.s., Budatínska 36, 851 05 Bratislava 35804661 potraviny 2010-07-20 19.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316992 0001011327 1504011 2015-06-04 Správa nehnuteľného majetku 1. STT, s.r.o., Majunkeho 17/4867, 058 01 Poprad 36834378 skonto 15% z ceny fak 2015-04-20 58.11 1 EUR Dodávateľské dobrop. 4502312264 0000100138 150465 2015-07-23 Správa nehnuteľného majetku Ing.Jozef Flosník-Pekáreň u Flosník, Chalupkova 4, 977 01 Brezno 30559375 AŠ potraviny VU 1043 2030-06-20 231.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311838 0001009837 20150380 2015-07-23 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 DF pranie a chem.čistenie 2030-06-20 188.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315814 0001010062 115181185 2015-08-14 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Bidvest Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 34152199 potraviny 2029-06-20 331.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315185 0001010081 4000231716 2015-07-23 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany Železničná spoločnosť Cargo Slovaki, Drieňová 24, 820 09 Bratislava 35914921 DF zisťovanie hmotnosti z 2002-07-20 17.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315973 0001010083 8150602158 2015-07-23 Národné centrum EOD Nováky Hornonitrianske bane a.s. /HBP as, Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza 36005622 DF stravovanie 2008-07-20 1851.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316054 0001010148 2015000583 2015-07-23 Národné centrum EOD Nováky Plastic People, s.r.o., Dunajská 12, 811 08 Bratislava 35846666 DF likvidácia odpadu 2001-07-20 840 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316056 0001010150 8560053231 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36550949 OS Vodné,stočné Nitra 2030-06-20 13397.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316172 0001010152 62015 2015-08-24 Správa nehnuteľného majetku Oľga Koríneková - Univerzál, Hronská 36, 976 97 Nemecká, okr. Brezno 35311304 OS nákup potravín 2030-06-20 183.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317000 0001010160 20152529 2015-08-14 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 POTRAVINY 2008-07-20 181.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316550 0001010187 20152550 2015-08-14 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 AĎ Nákup potravín 2009-07-20 495.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316550 0001010189 101303 2015-08-14 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 JO-VPZ 5127520 2003-07-20 1500.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310626 0001010190 150213 2015-07-30 Mechanizovaný prápor Michalovce Anna Balogová Zelenina V.A.M., Lastomír 397, 072 37 Lastomír, okr. Michalovce 31964753 potraviny 2001-07-20 4653.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316115 0001010212 91101071 2015-07-23 Správa nehnuteľného majetku CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, okr. Trnava 31411851 AŠ nákup ÚFZ-26/15-234 2023-06-20 712.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315767 0001010215 15046023 2015-07-30 Prápor RCHBO Rožňava ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 Potraviny 2008-07-20 138.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316221 0001010216 215241 2015-07-30 Správa nehnuteľného majetku Elektroslužby K+G, s.r.o., Dubovická Roveň 5, 082 71 Lipany 44506821 oprava regulačného systém 2003-07-20 907.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316014 0001010231 1500032584 2015-07-30 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 AŠ vodné,stočné,zrážky 2026-06-20 27.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315934 0001010260 215107712 2015-07-30 Čestná stráž prezidenta SR DELUX s.r.o., 1. mája 939, 952 01 Vráble 31427855 Nákup okuliarov Pulsafe X 2030-06-20 3780.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316031 0001010262 2015000582 2015-07-23 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. Plastic People, s.r.o., Dunajská 12, 811 08 Bratislava 35846666 odvoz kvap.odpadov 2001-07-20 115.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315953 0001010280 1051507507 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 vyúčtovanie elektriny 2030-06-20 37657.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315993 0001010288 25000639 2015-07-23 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Tomáš Kubinec - ZELENINÁRI, Ladislava Sáru 423/2, 841 05 Bratislava 41635558 potraviny 2029-06-20 9.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316080 0001010304 515103540 2015-07-23 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 potraviny 2030-06-20 22.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316077 0001010306 670519878 2015-07-23 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2022-06-20 912.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316071 0001010312 10153837 2015-07-30 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2009-07-20 148.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316502 0001010366 2010003511 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 AŠ vyúčtvoanie vody 2001-07-20 15156.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316204 0001010368 3053580646 2015-08-14 Hospodárska správa MO SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 OS Stravné lístky 2009-07-20 1127.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316580 0001010406 1015201 2015-07-30 Topografický ústav Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 956 04 Vozokany, okr. Topoľčany 33674515 oprava krovinorezu 2013-07-20 31.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316160 0001010455 101320 2015-08-24 Logistická podp.- Vzdušná obrana AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 JO-PS VW POLO 54-65026 2007-07-20 518.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314732 0001010477 7505750950 2015-07-30 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 tel.sl.-SMS DIRECT 06/15 2001-07-20 79.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309495 0001010525 7505750318 2015-07-30 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 OS telek.sl.-Relax 60 2001-07-20 1745.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313338 0001010526 1507140005 2015-08-24 Logistická podp.- Vzdušná obrana MSM Martin, s.r.o., Duklianska 60, 972 71 Nováky 36422991 AŠ oprava zametač trakt. 2009-07-20 1035.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311634 0001010550 3400022113 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 AŠ zemný plyn 2007-07-20 15795.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316370 0001010551 2151068057 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s, Priemyselná 10, 921 79 Piešťany 36252484 vodné,stočné 2013-07-20 2016.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316358 0001010588 20152613 2015-08-14 Multifunkčný prápor Hlohovec FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 AĎ Nákup potravín 2015-07-20 720.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311156 0001010591 20152598 2015-08-14 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 AĎ Nákup potravín 2014-07-20 940.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316550 0001010593 20151856 2015-08-14 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina, Čsl. armády 4, 934 01 Levice 35349051 OS potraviny 2013-07-20 4063.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310175 0001010628 1507101566 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 OS nájom Ružomb-Úložisko 2009-07-20 344.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313774 0001010667 1300002372 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 nájom Kub.hoľa-Minčol 2001-07-20 570 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309815 0001010669 20150402 2015-07-30 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 DF pranie a chem.čistenie 2013-07-20 76.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316180 0001010671 3053591403 2015-08-14 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 Stravné poukážky 2013-07-20 925.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316173 0001010718 3915000125 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku BKL ELEKTRO, s.r.o., Ul.pri Turci 24, 036 01 Martin 36378097 OS oprava elektrick.kábla 2016-07-20 1191.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316497 0001010728 3915000126 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku BKL ELEKTRO, s.r.o., Ul.pri Turci 24, 036 01 Martin 36378097 AŠ zamer.poruchy na elekt 2016-07-20 1101.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316524 0001010729 10002682 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku Ján Rončák - BREL, Centrum 2622, 017 01 Považská Bystrica 30482593 Nákup prietokov.ohrievača 2015-07-20 1069.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316578 0001010730 81031614 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku Guláš Milan JUDr., Brigádnická 565/45, 911 01 Trenčín 0 OS Prenájom stavby 7/2015 2017-07-20 450 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502314926 0001010731 1071052015 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku Jančová Hedviga, Považská 1708/46, 911 01 Trenčín 0 uznanie dlhu Kuchyňa 2013-07-20 44.23 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502316331 0001010733 4529904498 2015-08-14 Prevádzka MO SR - PPÚZ KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava 684104 POTRAVINY 2016-07-20 103.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310496 0001010748 4527004498 2015-08-24 Prevádzka MO SR - PPÚZ KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava 684104 OS potraviny 2016-07-20 292.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317256 0001010749 280002237 2015-07-30 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 styk s vlečkou na žel.st. 2006-07-20 49.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312506 0001010763 20150153 2015-07-30 Veliteľstvo mechanizovanej brigády Prešo VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice 36576484 stravovanie 2030-06-20 3423.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316409 0001010764 9000853675 2015-08-14 Zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 zberné jazdy 6/2015 2010-07-20 244.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502308811 0001010767 10153884 2015-07-30 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2014-07-20 108.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316564 0001010830 6221526391 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku OBEC OŽĎANY, Ožďany 160, 980 11 Ožďany 318965 OS daň z nehnuteľnosti 2017-06-20 78.11 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502316416 0001010875 2013150295 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku SOREA spol. s r.o., Odborárske nám. 3, 815 70 Bratislava 31339204 nájom Štrb.pleso 2028-06-20 1369.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309317 0001010879 542015 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku Ing. Zuzana Janeková, znalec 911387, Kolískova 10, 841 05 Bratislava 911387 znalecký posudok 2005-07-20 150 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502316425 0001010882 215049492 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 OS vodné a stočné 2021-07-20 1675.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316506 0001010896 615000241 2015-08-14 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 DF potraviny+DPH 2014-07-20 0.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316568 0001010899 102117706 2015-08-14 5. pluk špeciálneho určenia Ryba Žilina, spol. s r.o., Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina 31563490 DF potraviny+DPH 2021-07-20 103.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316905 0001010902 150841 2015-07-30 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv PRAMAKO, s.r.o., Podháj 67, 974 05 Banská Bystrica 36698121 pranie a čistenie 2015-07-20 30.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316685 0001010913 2015252 2015-08-14 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 VALTEC spol. s r.o., Neresnícka 12, 960 01 Zvolen 36628484 oprava a serrvia poloauto 2021-07-20 24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316536 0001010914 20152662 2015-08-24 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 potraviny 2020-07-20 592.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317143 0001010916 15700178 2015-07-30 Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen Letisko Poprad - Tatry, a.s., Na letisko 100, 058 98 Poprad 35912651 letiskové poplatky 2015-07-20 274.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316689 0001010918 2015245 2015-08-14 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 VALTEC spol. s r.o., Neresnícka 12, 960 01 Zvolen 36628484 oprava plazmy ETP 2014-07-20 70.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316501 0001010919 230516714 2015-08-14 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2017-07-20 188.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316988 0001010939 515103908 2015-08-14 Multifunkčný prápor Hlohovec Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 AŠ potraviny VU 4444 HC 2020-07-20 201.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311341 0001010940 3059024380 2015-08-24 Delostrelecký oddiel Michalovce DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky 2014-07-20 365.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317078 0001010941 3150001031 2015-08-24 Správa nehnuteľného majetku Univerzita Mateja Bela v B. Bystric, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica 30232295 vyučtovanie elektrina 2017-07-20 1225.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316868 0001010954 15008 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku STIPE, s.r.o., Hlavná 57, 080 01 Prešov 36496057 JO-zálohová platba tepla 2013-07-20 3500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316585 0001010960 115187599 2015-08-24 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl Bidvest Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 34152199 DF potraviny+DPH 2009-07-20 747.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317207 0001010976 993902015 2015-07-30 Zahraničné pracoviská GŠ Vladimir Stolarik, 12 Wren WalkEynesbury, Molesworth 0 VUD Molesworth - 6/2015 2030-06-20 1439.19 0 GBP Dodávateľské faktúry 0001011046 20150147 2015-08-14 Práca s verejnosťou R KaMO VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice 36576484 Propagácia a prezentácia 2007-07-20 288 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316476 0001011086 201505666 2015-08-24 Mechanizovaný prápor Michalovce KRÍDLA, s.r.o., Mierova 94, 066 01 Humenné 36466778 potraviny 2023-07-20 181 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317255 0001011131 51000865 2015-08-31 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 pozáručný servis 2014-07-20 5183.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314725 0001011139 1042415 2015-08-24 Správa nehnuteľného majetku NÉMETH LIFT s.r.o., Gazdovský rad 435/1, 930 40 Štvrtok na Ostrove 31426310 Oprava osobného výťahu 2022-07-20 588.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316820 0001011166 150102864 2015-08-24 Mechanizovaný prápor Michalovce SLOVPAP SK s. r. o., Pittsburgská 5, 010 08 Žilina 44229950 nákup kancelár. potrieb 2022-07-20 124.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317248 0001011172 1546201412 2015-08-14 Mechanizovaný prápor Michalovce Ing. Andrej Timko TA-TRANS, Štefánikova 714, 075 01 Trebišov 10792848 potraviny 2020-07-20 195.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316767 0001011173 10153971 2015-08-24 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2023-07-20 18.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316789 0001011175 20152742 2015-08-31 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 POTRAVINY 2028-07-20 432.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316550 0001011243 18150557 2015-08-24 Správa nehnuteľného majetku EURO PUMPS TECH, s.r.o., Námestie sv.Michala 170/05, 919 30 Jaslovské Bohunice 36187933 oprav obehových čerpadiel 2024-07-20 3046.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316846 0001011280 1015234 2015-08-24 Správa nehnuteľného majetku Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 956 04 Vozokany, okr. Topoľčany 33674515 OS oprava píly SOLO 651 2029-07-20 175.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316332 0001011290 90145762 2015-08-24 Správa nehnuteľného majetku Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 AŠ služ. spoj.s nájmom FO 2028-07-20 298.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316828 0001011295 15101117 2015-08-24 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o, Teplická 4, 058 01 Poprad 31707122 nákup potravín 2030-07-20 105 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316962 0001011361 2015911260 2015-08-14 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) CHRIEN, spol. s r.o., Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen 36008338 OS potraviny 2002-07-20 189.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311912 0001011366 150267 2015-08-24 Prevádzka MO SR - PPÚZ HP kontrol s.r.o., Strakonická cesta 2216/8, 960 01 Zvolen 36622419 JO-Oprava HP 2028-07-20 667.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313139 0001011368 4210604498 2015-08-14 Prevádzka MO SR - PPÚZ KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava 684104 JO-Potraviny 2003-07-20 38.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309929 0001011369 6104863 2015-07-30 5. pluk špeciálneho určenia DEMIFOOD spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36324124 DF potraviny + DPH 2029-06-20 115.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316390 0001010339 215107718 2015-07-30 Vojenská polícia DELUX s.r.o., 1. mája 939, 952 01 Vráble 31427855 Odú 60/2015 2001-07-20 3239.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316356 0001010426 201502296 2015-07-16 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová OBIM, s.r.o., M. R. Štefánika 1067/7, 018 41 Dubnica nad Váhom 36307777 DF potraviny+DPH 2010-06-20 444.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315547 0001009672 20150006 2015-07-30 Základňa stacionárnych KIS Trenčín CITYGYM spol. s r.o., Dlhá 85, 010 09 Žilina 45422303 DF poskytnutie šport.zar. 2001-07-20 190 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502316211 0001010221 1010071303 2015-07-23 Zabezpečenie spojenia Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 35954612 JO-Prenájom okruhov6/2015 2003-07-20 1860 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502308821 0001010248 2151313 2015-07-30 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 DAVID PLUS, spol. s r.o., Vansovej 41, 949 01 Nitra 36525219 servisný poplatok 2030-06-20 8.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316266 0001010287 2015911125 2015-07-30 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) CHRIEN, spol. s r.o., Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen 36008338 DF potraviny + DPH 2007-07-20 1136.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316253 0001010333 3119973613 2015-07-23 Diners Club CS, s.r.o., Námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava 35757086 úhrada za letenky 2002-06-20 17744.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314809 0001010407 230516447 2015-08-14 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2010-07-20 66.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314207 0001010409 670521285 2015-08-14 Multifunkčný prápor Hlohovec MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 nákup potravín 2013-07-20 93.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312076 0001010460 515103798 2015-07-30 Multifunkčný prápor Hlohovec Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 OS potraviny 2010-07-20 325.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311341 0001010462 3500529 2015-07-30 Protilietadlová raketová brigáda Nitra ŠTÝL - IVANOV s.r.o., Vyšný Kazimír 23, 094 09 Vyšný Kazimír 36498548 tovar 2002-07-20 194.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316340 0001010541 1051507503 2015-07-30 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 OS elektrická energia 2030-06-20 14920.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315944 0001010544 51000839 2015-08-24 Logistická podp.- Vzdušná obrana CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 Pozáručný servis 2009-07-20 2555.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314677 0001010546 154400029 2015-08-24 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku IB-Elektro s.r.o., Železničiarska 48, 979 01 Rimavská Sobota 46375210 OS nákup materiálu 2009-07-20 349 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317170 0001010547 22150376 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok 31936415 AŠ služby spojené s nájmo 2008-07-20 1205.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316285 0001010559 15117126 2015-08-14 Personálny úrad GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 kancelárske potreby 2029-06-20 195.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316745 0001010600 15117125 2015-08-14 Personálny úrad GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 hygienické potreby 2029-06-20 490.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316744 0001010601 3775284976 2015-07-30 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 AŠ tekomun.služby 7/2015 2003-07-20 318.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309587 0001010616 3775284952 2015-08-14 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 OS prenájom diaľk. 2DR 2001-07-20 657.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312461 0001010618 5775284936 2015-07-30 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 AŠ tekomun.služby 7/2015 2001-07-20 1115.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312461 0001010620 20153804 2015-07-30 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR IT Academy s. r. o., Pionierska 15, 831 02 Bratislava 46759786 Prehlbovanie kvalifikácie 2006-07-20 139.98 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502316114 0001010661 21500829 2015-08-14 Polygrafická činnosť Západoslovenské tlačiarne Skalica s, Mallého 60, 909 01 Skalica 35683244 AŠ TLAČIARENSKÉ SLUŽBY 2008-07-20 3144.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309187 0001010662 2015289 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku MICHEL SERVIS s.r.o., Dolné Obdokovce 332, 951 02 Dolné Obdokovce 36827665 úhrada skuš.tesn.vod.stav 2012-07-20 606 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316289 0001010679 6152024 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku Služby pre bývanie, s.r.o., Krátka 2412, 911 01 Trenčín 31444318 DF dodávka tepla a TUV 2002-07-20 8694.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316276 0001010680 6515021 2015-07-30 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen 31646581 stravovanie PrV a zam. 2016-07-20 4226.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316268 0001010696 150248 2015-07-30 Vojenská polícia HP kontrol s.r.o., Strakonická cesta 2216/8, 960 01 Zvolen 36622419 DF oprava has.prístrojov 2015-07-20 49.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316324 0001010706 3059024473 2015-08-14 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF gastrolístky 2015-07-20 960.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316566 0001010719 20150037 2015-07-30 Práca s verejnosťou R KaMO Ondrej Trčan SONNE CHRYSTAL, Kvetná 669/9, 987 01 Poltár 17982596 Propagácia a reprezentáci 2026-06-20 179.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316199 0001010740 1018202 2015-07-30 Základňa stacionárnych KIS Trenčín nanoTECH s.r.o., Veselá 2, 080 01 Prešov 43798608 Odú 56/2015 2003-07-20 415 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316336 0001010742 20150152 2015-07-30 Prápor ISTAR Prešov VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice 36576484 stravovanie 2030-06-20 3043.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316375 0001010745 20150150 2015-07-30 Prápor ISTAR Prešov VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice 36576484 stravovanie 2003-07-20 567.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316377 0001010746 20150389 2015-07-30 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 OS pranie 2030-06-20 84.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315729 0001010755 10153893 2015-08-14 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 nákup potravín 2015-07-20 285.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316522 0001010823 530518605 2015-08-14 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 nákup potravín 2016-07-20 192.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316532 0001010826 670521623 2015-08-14 Multifunkčný prápor Hlohovec MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 JO-nákup potravín 2020-07-20 54.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312076 0001010846 9100295869 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 vyúčt.el.energie 2015-07-20 13.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316581 0001010874 215049485 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 DF vodné a stočné 2017-07-20 9245.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316471 0001010888 234506742 2015-08-14 5. pluk špeciálneho určenia INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2021-07-20 335.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316799 0001010903 515103910 2015-08-14 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 pekárenské výrobky 2020-07-20 342.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310176 0001010926 21550915 2015-08-14 5. pluk špeciálneho určenia LIBEX, s.r.o., Bytčianska 114, 010 03 Žilina 31620795 DF potraviny+DPH 2020-07-20 95.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316800 0001010928 10715198 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku Miroslav Marek, podnikateľ, Medzilaborecká 10, 821 01 Bratislava 32066848 Odstr.poruchy na vod.potr 2021-07-20 4680 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316821 0001010973 8015146865 2015-08-14 5. pluk špeciálneho určenia PEZA a.s., K cintorínu 47, 011 49 Žilina 30224918 DF potraviny+DPH 2010-07-20 338 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316903 0001010978 201590 2015-08-14 Zahr. návštevy Castle Restaurant s. r. o., Gorkého 11, 811 01 Bratislava 44330286 Stravovanie delegácie 2014-07-20 167.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316654 0001010983 1500109 2015-08-24 Správa nehnuteľného majetku MK - COMERCIAL, s.r.o., Rovňanská 398/58, 020 61 Lednické Rovne, okr. Púchov 36326631 JO oprava klimat. jednotk 2020-07-20 595.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317052 0001011001 20151324 2015-08-14 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 Sanita a technika, s.r.o., Matice slovenskej 5/612, 083 01 Sabinov 46461388 servis a čistenie mobilný 2014-07-20 150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316601 0001011009 31115396 2015-08-24 Personálny úrad MK alarm, s.r.o., Garbiarska 905, 031 01 Liptovský Mikuláš 36370606 bezkontaktné karty 2022-07-20 1500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316516 0001011011 1500627001 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO , s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice 31679692 JO-zálohová platba tepla 2023-07-20 2845 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316584 0001011014 2015910995 2015-08-14 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová CHRIEN, spol. s r.o., Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen 36008338 DF potraviny + DPH 2006-07-20 167.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316441 0001011015 670537 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku Trnavská teplárenská, a.s., Coburgova 84, 917 42 Trnava 36246034 záloha na dod.teplá 8/15 2023-07-20 4920 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316668 0001011016 3070021025 2015-08-24 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 vyúčt.dod.plynu 2020-07-20 876.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316692 0001011017 670521158 2015-08-14 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny + DPH 2009-07-20 49.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316439 0001011018 201502768 2015-08-14 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová OBIM, s.r.o., M. R. Štefánika 1067/7, 018 41 Dubnica nad Váhom 36307777 DF potraviny + DPH 2009-07-20 214.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316444 0001011022 2015220 2015-08-14 Mechanizovaný prápor Trebišovi Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice 32529597 páska vytyčovacia 2021-07-20 126 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316424 0001011040 150100150 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku HERTOP, spol. s r.o., Tovarnícka 412, 955 01 Topoľčany 36518492 oprava uzatv.mechanizmov 2021-07-20 504 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316680 0001011042 2015072 2015-08-24 Správa nehnuteľného majetku Milan Valter - MIVA, Trieda SNP 29, 974 01 Banská Bystrica 34255401 kontrola,servis,revízia 2021-07-20 1814.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316936 0001011052 2430016417 2015-08-24 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad METRO Cash & Carry SR s. r. o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji 45952671 nákup potravín 2024-07-20 48.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316715 0001011069 20150204 2015-08-31 Prevádzka MO SR - PPÚZ Jaroslava Šimarová, podnikatel, Jasenická 292, 75501 Vsetín, ČR 60324317 AŠ nákup nábytok 2024-07-20 983.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317480 0001011075 2015911743 2015-08-14 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) CHRIEN, spol. s r.o., Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen 36008338 AĎ Nákup potravín 2016-07-20 149.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311912 0001011076 63139 2015-07-30 Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen Skyserv Handling Services, Athens International Airport, 19019 Spata Attkis, Atény, Grécko 997982770 zahr.sl.na letisku 2022-06-20 340.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316468 0001011081 20152701 2015-08-31 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 POTRAVINY 2023-07-20 997.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316550 0001011083 1509797 2015-08-24 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 potraviny os 2022-07-20 245.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310786 0001011084 15118136 2015-08-14 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 OdÚ-73/2015 2020-07-20 770.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316930 0001011088 20150248 2015-08-14 Práca s verejnosťou R KaMO CONTINENTAL FILM, s.r.o., Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava 35730897 Propagácia a prezentácia 2009-07-20 500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316479 0001011090 20150148 2015-07-30 Protilietadlová raketová brigáda Nitra VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice 36576484 stravovanie 2015-07-20 7552.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316688 0001011113 7236010200 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku PRO-GLORIA s.r.o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava 47853646 AŠ Služby spoj.s užív. 2024-07-20 153.56 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502316621 0001011114 7236010400 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku PRO-GLORIA s.r.o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava 47853646 Služby spoj.s užív.bytu 2024-07-20 133.39 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502316624 0001011116 7236010500 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku PRO-GLORIA s.r.o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava 47853646 OS užív.bytov na Glórii 2024-07-20 173.21 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502316625 0001011117 115189340 2015-08-14 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Bidvest Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 34152199 JO-Potraviny 2015-07-20 1566.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315185 0001011118 2015097 2015-08-24 Správa nehnuteľného majetku ELIM Levice, s.r.o., Partizánov 23, 934 01 Levice 44180730 OS oprava vodov.potrubia 2023-07-20 278.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316845 0001011132 7236010100 2015-08-24 Správa nehnuteľného majetku PRO-GLORIA s.r.o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava 47853646 AŠ Služby spoj.s užív.byt 2027-07-20 103.73 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502316626 0001011135 1507140017 2015-08-31 Logistická podp.- Vzdušná obrana MSM Martin, s.r.o., Duklianska 60, 972 71 Nováky 36422991 T-815-oprava 2021-07-20 5262.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311794 0001011152 20152729 2015-08-14 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) Otto Fejes - a syn, Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove, okr. D.Streda 30909554 DF potraviny+DPH 2027-07-20 146.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316950 0001011168 1632015 2015-08-24 Správa nehnuteľného majetku Centrum výcviku Lešť, Lešť, 962 45 Lešť (vojenský obvod), okr. Zvolen 804932 vývoz komunálneho odpadu 2020-07-20 104.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316934 0001011170 10153970 2015-08-24 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2023-07-20 95.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316787 0001011174 3020150036 2015-10-05 Zásobovacia základňa tr.5 Martin TRENDY-stav.sk, s.r.o., ČSA - Športová hala 10, 036 01 Martin 36386081 DF poskytnutie služieb šp 2001-08-20 990 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318981 0001011197 1500042 2015-08-24 Zásobovacia základňa tr.5 Martin Veterinárna prax EJMI Bojnice, sro, Školská 60, 972 01 Bojnice 36318728 DF ošetrenie služ. psa 2028-07-20 244.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316978 0001011200 3500003 2015-08-24 Mechanizovaný prápor Trebišovi ŠTÝL EU s. r. o., Vyšný Kazimír 23, 094 09 Vyšný Kazimír 45329478 silón do kosačky 2023-07-20 397.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502316711 0001011250 132015 2015-08-31 Medical Business&Consulting Slovaki, Dúhová 2, 040 01 Košice 36583359 OS nákup autoinjektorov 2023-07-20 164656.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317452 0001011273 12209 2015-08-14 Úrazové dávky, súdne rozhodnutia JUDr. Alena Bohovičová,súdna exekút, Ul. 29. augusta 16, 974 01 Banská Bystrica 35982586 Trovy exekučného konania 2027-07-20 215.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316723 0001011279 2015008 2015-08-24 Správa nehnuteľného majetku Radoslav Prostinák, podnikateľ, Rastislavova 1167/3, 020 01 Púchov 37484745 AŠ oprava strešných žlabo 2028-07-20 3406 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502317041 0001011283 15210261 2015-08-14 Vojenská polícia wesper, a.s., Garbiarska 16, 040 01 Košice 44653174 DF lekárska prehliadka 2029-07-20 18.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316793 0001011285 062015 2015-08-24 Správa nehnuteľného majetku ELINSS, s.r.o., Žilinská cesta, 013 11 Lietavská Lúčka, okr. Žilina 44899831 oprava kanc.priestorov 2023-07-20 3212.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317002 0001011287 150500077 2015-08-14 Logistická podp.- Vzdušná obrana Špeciálne systémy a software, a.s., Líščie údolie 29, 841 04 Bratislava 679364 oprava záložného zdroja 2021-07-20 1393.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315535 0001011288 60000210 2015-08-24 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava 35823542 Záloha za teplo 2029-07-20 740 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316979 0001011298 1540540 2015-08-14 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 Prometeus - SL, s.r.o., Levočská 35, 064 01 Stará Ľubovňa 36463906 nákup hadice 2014-07-20 819 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316844 0001011304 15116314 2015-08-14 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 kancelárske potreby 2029-06-20 2052.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316741 0001011306 115191861 2015-08-24 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany Bidvest Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 34152199 DF potraviny+DPH 2021-07-20 668.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316970 0001011310 2015911794 2015-08-14 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová CHRIEN, spol. s r.o., Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen 36008338 DF potraviny+DPH 2023-07-20 135.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316853 0001011314 1150010329 2015-08-24 Zásobovacia základňa tr.5 Martin SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, 831 04 Bratislava 35746343 DF prenájom tlakových fli 2030-07-20 360 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316975 0001011316 234506892 2015-08-24 5. pluk špeciálneho určenia INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2028-07-20 336.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317097 0001011321 15109519 2015-08-31 Prevádzka MO SR - PPÚZ NOEMA, s.r.o., budova Jednoty SD, 820 03 Lemešany 36469505 POTRAVINY e.č. 2029-07-20 300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317442 0001011355 515103799 2015-08-14 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 potraviny 2010-07-20 23.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316993 0001011328 3059025588 2015-09-22 Úrad hlavného lekára (VeVZ do 31.5.09) DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky - 2796 ks 2029-07-20 8954.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317912 0001011359 150256 2015-08-24 Prápor okamžitej reakcie Martin . prOR) HP kontrol s.r.o., Strakonická cesta 2216/8, 960 01 Zvolen 36622419 kontrola HP 2017-07-20 306.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317135 0001011392 111504454 2015-09-22 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia Henrich Sonnenschein - ITSK, Fraňa Mojtu 22, 949 01 Nitra 37212931 ÚFZ BA-26-281/2015 - JO 2024-06-20 84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317830 0001011397 3053530629 2015-08-14 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF gastrolístky 2030-07-20 13191.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316918 0001011398 11154087 2015-08-24 Jednotka RESOLUTE SUPPORT SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina 692468 OS Iridium 7/2015-RS 2021-07-20 141.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316917 0001011403 1031508104 2015-08-24 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) KONEX elektro, spol. s r.o., Rastislavova 7, 040 01 Košice 31680569 OS nákup materiálu 2029-07-20 405 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317119 0001011404 670521103 2015-08-14 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 AŠ potraviny VU 1201 Kuch 2008-07-20 205.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312783 0001011405 670521883 2015-08-14 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny+DPH 2027-07-20 566.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316908 0001011409 2015911892 2015-08-14 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová CHRIEN, spol. s r.o., Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen 36008338 DF potraviny+DPH 2027-07-20 246.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316909 0001011410 10150853 2015-08-24 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku MIHI.sk, s.r.o., Lichardova 200/13, 976 13 Slovenská Ľupča 36645095 ÚFZ BA26-332/2015-JO 2013-07-20 81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317246 0001011412 101415 2015-09-22 Logistická podpora PPÚZ MO SR AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 pozáručný servis 2027-07-20 913.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315991 0001011417 101424 2015-08-31 Logistická podp.- Vzdušná obrana AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 servis škoda Felicia e.č. 2027-07-20 322.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313079 0001011418 2015230 2015-08-14 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice 32529597 OdÚ-72/2015 2029-07-20 438 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316926 0001011425 20150018 2015-08-24 Ženijný prápor pozemných síl Sereď Gelezis, s.r.o., Bratislavská 1184, 931 01 Šamorín 47623322 OdÚ-89/2015 2030-07-20 43 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502316915 0001011426 11500398 2015-08-31 Logistická podp.- Vzdušná obrana JCK, s.r.o., Royova 5, 080 05 Prešov 36489531 AŠ Nákup ÚFZ-26/2015-353 2029-07-20 623.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317522 0001011427 150269 2015-08-31 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv HP kontrol s.r.o., Strakonická cesta 2216/8, 960 01 Zvolen 36622419 oprava HP 2029-07-20 462.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317732 0001011428 150270 2015-08-31 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv HP kontrol s.r.o., Strakonická cesta 2216/8, 960 01 Zvolen 36622419 oprava HP 2029-07-20 667.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317733 0001011429 5042015 2015-08-31 Správa nehnuteľného majetku Obec Nemecká, Hronská 37, Obecný úrad, 976 97 Nemecká 313645 AŠ komunálny odpad 2003-08-20 4369.05 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502317254 0001011430 1508869 2015-08-24 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 potraviny 2015-07-20 439.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309279 0001011435 670521387 2015-08-24 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 AĎ Nákup potravín 2015-07-20 135.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312783 0001011441 3053541281 2015-08-24 Topografický ústav DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky - 1763 ks 2003-08-20 5646.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317107 0001011453 10154064 2015-08-31 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 nákup potravín 2031-07-20 251.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317152 0001011457 230517118 2015-08-24 Správa nehnuteľného majetku INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2030-07-20 115.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309284 0001011461 230517110 2015-08-24 Správa nehnuteľného majetku INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 OS nákup potravín 2030-07-20 285.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309263 0001011466 1151608159 2015-08-24 Mechanizovaný prápor Michalovce FEGA FROST, s.r.o., Tehelňa 675/2, 060 01 Kežmarok 36475939 potraviny 2021-07-20 421.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317069 0001011481 9100297785 2015-08-24 Správa nehnuteľného majetku Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 JO-elekt. ener. Pliešovce 2027-07-20 7.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317068 0001011487 3059025929 2015-08-24 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 OS stravné lístky 2031-07-20 1559.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317110 0001011489 20152809 2015-08-24 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) Otto Fejes - a syn, Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove, okr. D.Streda 30909554 DF potraviny+DPH 2003-08-20 200.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317093 0001011492 042015 2015-08-24 Správa nehnuteľného majetku Peter Vavrda V-STAV, J. Matušku 2220/38, 955 01 Topoľčany 43137466 JO-Oprava dod.potrubia 2031-07-20 313 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502317233 0001011493 234507024 2015-08-24 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2004-08-20 80.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317089 0001011495 432015 2015-08-24 Správa nehnuteľného majetku Ing.Ivan Gargulák, znalec 914144, kpt. Nálepku 1, 962 31 Sliač 0 znalecký posudok 2021-07-20 95 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502316953 0001011497 10154052 2015-08-24 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2030-07-20 196.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317130 0001011520 10141 2015-08-24 Protilietadlová raketová brigáda Nitra Kníhkupectvo VIERA ŠEVT-KNIHA,s.r.o, Kmeťkova 26, 949 01 Nitra 43909680 nákup odbornej literatúry 2003-08-20 499.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317280 0001011533 2015189 2015-08-31 Správa nehnuteľného majetku SOBWATER, s.r.o., Slavkovská 6, 054 01 Levoča 36457167 OS oprava CHUV 2003-08-20 474 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317402 0001011536 6515023 2015-08-31 Vojenská polícia C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen 31646581 DF stravovanie 2031-07-20 674.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317243 0001011569 20151048 2015-08-24 Protilietadlová raketová brigáda Nitra BATTEX Slovakia, s.r.o., Karloveská 63, 841 04 Bratislava 35832274 tovar 2005-08-20 634.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317012 0001011573 15048945 2015-08-24 Prápor RCHBO Rožňava ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 Potraviny 2020-07-20 318.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317027 0001011587 3631500224 2015-08-24 Úrad logistického zabezpečenia OS SR AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222 DF oprava kopír. stroja 2004-08-20 868.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317195 0001011623 150100049 2015-08-31 Správa nehnuteľného majetku Ing. Maroš Barbarič VÝŤAHY ZEMPLIN, Horovce 220, 072 02 Horovce 47859849 oprava osobného výťahu 2003-08-20 595.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502317234 0001011634 251178481 2015-08-31 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 vodné,stočné e.č. 2030-07-20 760.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317276 0001011637 220101108 2015-08-31 Správa nehnuteľného majetku KOMTERM Slovensko, a.s., Na stanicu 22, 010 09 Žilina 35792604 OS dodávka tepla a TUV 2006-08-20 4000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317284 0001011645 3411509 2015-08-31 Správa nehnuteľného majetku Služby pre bývanie, s.r.o., Krátka 2412, 911 01 Trenčín 31444318 AŠ dodávka tepla a TUV 2006-08-20 2183 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317272 0001011647 2095 2015-09-22 Logistická podp.- Vzdušná obrana Ministere de la Defense, Caserne thiry - C.S n° 60016, 54035 Nancy Cedex 0 Tankov.let.pal. v zahr. 2015-07-20 171.06 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502317899 0001011861 2015000717 2015-08-31 Správa nehnuteľného majetku Plastic People, s.r.o., Dunajská 12, 811 08 Bratislava 35846666 Vývoz odpadu e.č. 2004-08-20 305 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317306 0001011862 60000210 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava 35823542 Brat.tepláreň.Dulovo 2031-07-20 390.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317817 0001011884 4700290715 2015-07-10 Správa nehnuteľného majetku Žilinská teplárenská, a.s., Košická 11, 011 87 Žilina 36403032 dod pary 2017-06-20 2970 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315237 0001008980 102015 2015-07-01 Práca s verejnosťou R KaMO STREET DANCE ACADEMY PLUS s.r.o., Vazovova 9/B, 811 07 Bratislava 46044337 Vystúp.Street Dan.Academy 2027-05-20 950 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315117 0001009195 20152312 2015-07-10 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 POTRAVINY e.č. 2023-06-20 624.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311156 0001009282 150598 2015-07-23 Prevádzka MO SR - PPÚZ GASTRO-HAAL, s.r.o., Považská 16, 940 67 Nové Zámky 31435076 AŠ opr.konvektomat.LAINOX 2022-06-20 312 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313586 0001009344 233059822 2015-07-16 CP- GR SEMaI - OdPI Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov 327646 AĎ výkup pozemku 2014-06-20 4850 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502315303 0001009407 1532015 2015-07-16 Správa nehnuteľného majetku ZEMINA s.r.o., Pri starom letisku 9007/16, 831 07 Bratislava 46227521 JO-Nakládka a odvoz odpad 2022-06-20 1200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315460 0001009409 150169 2015-07-10 Čestná stráž prezidenta SR BaB SK, s.r.o., Gorazdova 3, 071 01 Michalovce 36802352 AĎ 26/2015-225 2009-06-20 94.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315410 0001009410 20150336 2015-07-30 Čestná stráž prezidenta SR TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 AŠ chemické čistenie 2023-06-20 272.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314636 0001009411 150200 2015-07-10 Veliteľstvo posádky Bratislava HP kontrol s.r.o., Strakonická cesta 2216/8, 960 01 Zvolen 36622419 JO-Oprava has.prístrojov 2002-06-20 43.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315413 0001009477 151311 2015-07-16 Národné centrum EOD Nováky ADR - školenia a konzultácie s.r.o., Miletičova 1, 821 08 Bratislava 35931540 DF školenie 2024-06-20 428 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315722 0001009542 182015 2015-07-16 Správa nehnuteľného majetku Ing. Hana Mozolová-ARCHAID, Bílikova 16, 841 01 Bratislava 40100839 znalecký posudok 2027-06-20 133 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502313751 0001009613 1508637 2015-07-30 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 POTRAVINY 2001-07-20 510.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310786 0001009688 1011526976 2015-07-30 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 JO-DF elektricka energia 2025-06-20 1248.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315899 0001009696 151200 2015-08-14 Zahr. návštevy Mgr. Michal Štrpka - ACTA, Skalná 1, 811 01 Bratislava 34298363 AŠ PREKLAD. a TLMOČ. 2030-06-20 48.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311096 0001009885 101255 2015-08-24 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 pozáruč.servis e.č. 2030-06-20 114.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311151 0001009927 92506102 2015-07-30 Správa nehnuteľného majetku TONEX PLUS s.r.o., Dunajské nábrežie 1152, 945 05 Komárno 36540501 nákup materiálu 2030-06-20 1168.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316186 0001009945 3120027010 2015-07-30 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 OS plyn 2001-07-20 671 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315940 0001009947 6104969 2015-07-30 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany DEMIFOOD spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36324124 DF potraviny + DPH 2003-07-20 197.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316224 0001010082 315105658 2015-07-30 Správa nehnuteľného majetku Vodárenské a technické služby, s.r., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec 36255556 zrazkova voda 2030-06-20 722.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316021 0001010129 2015002148 2015-07-30 Správa nehnuteľného majetku ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky, okr. Nitra 31434347 Vývoz a zneškodnenie odpa 2030-06-20 3214.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315989 0001010140 251143657 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 AŠ vodné a stočné 2029-06-20 706.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316312 0001010161 251142461 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 AŠ Vodné 2029-06-20 439.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316317 0001010162 3059022156 2015-07-30 Personálny úrad DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky - 67 ks 2030-06-20 214.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316555 0001010220 1051507589 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 AŠ Vyúčtov. za el.energiu 2030-06-20 64457.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316046 0001010268 20150683 2015-07-23 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl Ing. Lazhar Hassouna - Halimex, Bratislavská 2051/1, 911 05 Trenčín 30352096 DF potraviny + DPH 2008-07-20 538.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315900 0001010269 670520760 2015-07-23 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2002-07-20 203.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316072 0001010311 20150837 2015-07-23 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová KEKO TRADING, spol. s r.o., Pasienková 2E, 821 06 Bratislava 17311454 Odú 47/2015 2001-07-20 236.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315994 0001010325 2015000578 2015-07-30 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Plastic People, s.r.o., Dunajská 12, 811 08 Bratislava 35846666 zneškodnenie odpadu 2001-07-20 63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316487 0001010344 6105117 2015-08-14 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany DEMIFOOD spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36324124 DF potraviny+DPH 2010-07-20 989.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316545 0001010382 2015911126 2015-08-14 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany CHRIEN, spol. s r.o., Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen 36008338 DF potraviny+DPH 2007-07-20 1008.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316547 0001010383 52015 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku Štefan Berta - DANY, Moravský Svätý Ján 697, 908 71 Moravský Svätý Ján 17773440 Oprava rozvodu vody 2013-07-20 1192 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502316157 0001010392 2015182 2015-08-14 Zahr. návštevy Roman Matuška-ŠPORTCLUB, Športová 2887, 926 01 Sereď 34245189 Strav.počas zahr.návštevy 2008-07-20 351 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316192 0001010399 3059021512 2015-07-23 Služobný úrad MO SR - PPÚZ Ministerstva DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky-úhrada 2025-06-20 1111.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315894 0001010415 150667 2015-08-14 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany GASTRO-HAAL, s.r.o., Považská 16, 940 67 Nové Zámky 31435076 DF oprava umývačky riadu 2009-07-20 795.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316540 0001010421 995822015 2015-07-23 Zahraničné pracoviská GŠ Oreško Miloš, 24A Armatei Romane, 41087 Oradea 0 VUD Oradea - 6/2015 2030-06-20 9.9 0 RON Dodávateľské faktúry 0001010429 115147014 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Vodné a stočné 2003-07-20 10574.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316125 0001010441 215050001 2015-07-30 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. Dopravný podnik mesta Prešov a.s., Bardejovská 7, 080 06 Ľubotice, okr. Prešov 31718922 doprovod nadrozm. nákladu 2003-07-20 64.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316243 0001010444 151939 2015-07-30 Prápor RCHBO Rožňava DAMYS, s.r.o., Šafárikova 71, 048 01 Rožňava 36210021 Potraviny 2010-07-20 265.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316222 0001010447 1018215 2015-08-14 Prápor ISTAR Prešov nanoTECH s.r.o., Veselá 2, 080 01 Prešov 43798608 nákup preĺžovačiek 2013-07-20 95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316960 0001010448 15044049 2015-07-30 Prápor RCHBO Rožňava ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 Potraviny 2001-07-20 114.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316208 0001010449 3400022095 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 plyn 2007-07-20 13015.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316142 0001010450 2015911302 2015-08-14 Multifunkčný prápor Hlohovec CHRIEN, spol. s r.o., Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen 36008338 nákup potravín 2013-07-20 307.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314438 0001010456 15045199 2015-08-14 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 potraviny 2006-07-20 18.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316754 0001010457 2201503477 2015-08-14 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510121 potraviny 2013-07-20 97.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316753 0001010459 150239 2015-07-30 Prápor RCHBO Rožňava HP kontrol s.r.o., Strakonická cesta 2216/8, 960 01 Zvolen 36622419 Kontrola hasiacich prístr 2007-07-20 210.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316302 0001010471 20152575 2015-08-14 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 OS potraviny 2013-07-20 434.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316550 0001010482 215107722 2015-07-30 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) DELUX s.r.o., 1. mája 939, 952 01 Vráble 31427855 nákup ochr.prac.prostr. 2001-07-20 10224.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316334 0001010483 515103797 2015-08-14 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 potraviny 2010-07-20 233.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316756 0001010487 515103796 2015-07-30 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 DF potraviny + DPH 2010-07-20 98.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316250 0001010489 615000236 2015-07-30 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 DF potraviny + DPH 2010-07-20 0.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316249 0001010490 5101521242 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku STEFE THS, s.r.o., Okružná 42/9, 050 01 Revúca 36045403 dodavka tepla 2009-07-20 90.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316523 0001010500 2015002 2015-08-14 CP-GR SEMPO - KIS PWC Avis, s.r.o., Komenského 11/A, 040 01 Košice 36614611 servis.podp. inf.systemu 2008-07-20 33892.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316207 0001010501 995342015 2015-07-23 Zahraničné pracoviská GŠ Michal Sadlon, Padriku Tee 4/5, 1311912 Tallin 0 VUD Tallin - 6/2015 2030-06-20 1772.16 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001010504 3734704498 2015-08-24 Prevádzka MO SR - PPÚZ KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava 684104 potraviny 2015-06-20 47.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309929 0001010517 16460915 2015-07-30 Zabezpečenie spojenia Letové prevádzkové služby SR, šp, Ivanská cesta 93, 823 07 Bratislava 35778458 OS pripojenie do AFTN 2006-07-20 331.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311757 0001010521 7505750191 2015-07-30 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 AŠ prípoj a príst.okruh 6 2001-07-20 394.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502308654 0001010522 2800022245 2015-08-14 Zásobovacia základňa tr.5 Martin Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 DF údržba vlečky 2015-07-20 46.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316415 0001010540 6105162 2015-08-14 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany DEMIFOOD spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36324124 DF potraviny+DPH 2014-07-20 14.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316544 0001010548 1526201412 2015-07-30 Mechanizovaný prápor Michalovce Ing. Andrej Timko TA-TRANS, Štefánikova 714, 075 01 Trebišov 10792848 potraviny 2013-07-20 50.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316551 0001010567 1104732012 2015-08-31 CP- GR SEMaI - OdPI Sabol Jozef, Kendice 350, 082 01 Kendice 0 výkup poz. kú Kendice 2029-06-20 24.3 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502316049 0001010570 2015027 2015-07-30 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Juraj Halama - PREPOL, Turová 18, 962 34 Turová, okr. Zvolen 14205033 oprava krovinorezu 2015-07-20 34.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316684 0001010571 2150422 2015-07-30 Základňa stacionárnych KIS Trenčín TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 DF stravovanie 2030-06-20 128.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316190 0001010577 150127 2015-07-30 Základňa stacionárnych KIS Trenčín DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen 36748552 DF stravovanie 2030-06-20 1120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316191 0001010578 3400022158 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 vyučtov. dodávky zemného 2007-07-20 8520.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316365 0001010586 3059022150 2015-07-30 Personálny úrad DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky - 47 ks 2030-06-20 150.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316565 0001010595 1510246 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku E.D.T. spol. s r.o., Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava 35731761 Oprava klimatizácie 2014-07-20 576 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316286 0001010624 1510247 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku E.D.T. spol. s r.o., Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava 35731761 Dodávka a montáž klimatiz 2014-07-20 1182 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316283 0001010625 3059022275 2015-07-30 Služobný úrad MO SR - PPÚZ Ministerstva DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 AŠ stravné lístky 2030-06-20 531.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316045 0001010626 1506840018 2015-07-30 Logistická podp.- Vzdušná obrana MSM Martin, s.r.o., Duklianska 60, 972 71 Nováky 36422991 AŠ MVO zariad.pojazd.spú 2026-06-20 2380.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313477 0001010629 150244 2015-08-24 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv HP kontrol s.r.o., Strakonická cesta 2216/8, 960 01 Zvolen 36622419 kontrola hasiacich pristr 2015-07-20 199.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317177 0001010640 150245 2015-08-24 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv HP kontrol s.r.o., Strakonická cesta 2216/8, 960 01 Zvolen 36622419 kontrola hasiacich pristr 2015-07-20 51.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317175 0001010641 21500830 2015-08-14 Polygrafická činnosť Západoslovenské tlačiarne Skalica s, Mallého 60, 909 01 Skalica 35683244 OS tlač adm. pomôcok 2003-07-20 10329.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312706 0001010663 2015202 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku Jozef Bugár - SERVIS MEN, Priemyselná 3, 965 01 Žiar nad Hronom 35302950 oprava cerpadla 2013-07-20 135.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316499 0001010672 11506007 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku TATRA-AGROLEV, s.r.o., Nový dvor 16/3002, 054 39 Levoča 31729797 AŠ DF elektricka energia 2006-07-20 623.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316354 0001010683 107582015 2015-08-14 CP- GR SEMaI - OdPI Mičudová Anna, Sielnica, 962 31 Sielnica 0 výkup pozemkov k.ú.Hájnik 2003-07-20 678.42 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502316134 0001010684 7300150450 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku Mestský bytový podnik Nové, Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36310743 OS plyn 2014-07-20 414.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316353 0001010685 1500163 2015-07-30 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 RAJJAN, s.r.o., Komenského 703/14, 962 23 Očová 44018002 nákup špárovacích stierok 2014-07-20 30.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316267 0001010686 150100762 2015-07-30 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o., Neresnícka cesta 1, 960 01 Zvolen 47531711 nákup zváracej siete 2016-07-20 42.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316376 0001010688 3059022215 2015-07-30 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky 2030-06-20 48.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316139 0001010694 15047934 2015-08-24 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 POTRAVINY 2013-07-20 159 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310457 0001010708 150388 2015-07-30 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv FAX A COPY ZVOLEN, spol. s r.o., Nám.SNP 18, 960 01 Zvolen 31572961 výroba zošitov riadenia 2016-07-20 320.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316683 0001010721 2015000271 2015-08-14 Logistická podp.- Pozemná obrana BERK, spol. s r.o. Košice, Južná trieda 66, 040 01 Košice 17084342 nákup nahr.dielov 2006-07-20 78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316836 0001010722 670520456 2015-07-30 Multifunkčný prápor Hlohovec MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 nákup potravín 2029-06-20 222.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312076 0001010725 670521299 2015-08-14 Multifunkčný prápor Hlohovec MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 nákup potravín 2013-07-20 264.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312076 0001010739 20150151 2015-07-30 Prápor ISTAR Prešov VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice 36576484 stravovanie 2007-07-20 74.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316378 0001010744 1509466 2015-08-24 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 POTRAVINY 2016-07-20 427.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312095 0001010750 1509404 2015-08-24 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 POTRAVINY e.č. 2015-07-20 471.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310786 0001010751 20150387 2015-08-14 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 AŠ bežné pranie materiálu 2030-06-20 26.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315729 0001010753 20150388 2015-07-30 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 Pranie materiálu 2030-06-20 176.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315729 0001010754 1508616 2015-07-30 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 OS potraviny 2030-06-20 871.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312497 0001010758 1508132 2015-08-14 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 AŠ POTRAVINY VU 1201 2030-06-20 459.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309279 0001010759 1508494 2015-07-30 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 dod,ovoca,zel.konz.výr. 2030-06-20 788.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309444 0001010760 9000851239 2015-08-14 Zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 OS poštové služby UNS 2009-07-20 759.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315065 0001010775 9000851762 2015-08-14 Zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 AŠ poštový úver 6/2015 2009-07-20 2918.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315065 0001010778 20151124 2015-08-14 Logistická podp.- Pozemná obrana Ing. Daniel Motyčák - AGROPOL, Hattalova 43, 028 01 Trstená 33246068 AŠ NAKUP ÚFZ-26/2015-296 2013-07-20 199 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316847 0001010791 24 2015-08-14 Logistická podp.- Vzdušná obrana Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava 42355826 OS letové over.techniky 2013-07-20 19580.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310605 0001010792 330530153 2015-08-14 Účelovo sledované výdavky OSSR Meditecon, s.r.o., Mostná 206/13, 949 01 Nitra 35725273 OS nákup tovaru 2015-07-20 2940.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316817 0001010794 52015 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku Ing.Štefan Urban, podnikateľ, Slanské Nové Mesto 210, 044 18 Slanské Nové Mesto 46062629 JO-Opr.plechovej strechy 2017-07-20 2651 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502316591 0001010797 25497 2015-07-30 Zahraničné pracoviská MO MEDIA MARKT, Nieuwstraat 111-123, Brusel 0 Nákup kávovaru ZP BRUSEL1 2012-06-20 699 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502316238 0001010801 1501164 2015-07-30 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, 911 01 Trenčín 36880574 Odú 58/2015 2014-07-20 134 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316338 0001010803 1509545 2015-08-24 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 AŠ POTRAVINY VU 2014 2017-07-20 57.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310786 0001010804 3400022144 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 Vyúčtovanie za plyn 2007-07-20 7453.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316431 0001010810 1507840009 2015-08-14 Logistická podp.- Vzdušná obrana MSM Martin, s.r.o., Duklianska 60, 972 71 Nováky 36422991 servisná oprava 2015-07-20 1398.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314053 0001010814 201546 2015-08-24 Úrad hlavného lekára (VeVZ do 31.5.09) Duriš Martin-Opravy chlad.zariadení, Liptovská Kokava 11, 032 44 Liptovská Kokava, okr. L.Mikuláš 32592451 oprava klimatizácie 2013-07-20 426.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317138 0001010825 992462015 2015-07-30 Zahraničné pracoviská GŠ Mr. Juraj Golský, Rimburgerweg 30, 6445 PA Brunssum 0 VUD Brunssum - 6/2015 2030-06-20 22796.86 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001010829 2015234 2015-08-14 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany M+M Nova, spol. s r. o., M.R. Štefánika 318/30, 972 71 Nováky 44872011 OdÚ-74/2015 2017-07-20 980 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316937 0001010842 3050023019 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 AĎ odber plynu 2001-07-20 281 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316440 0001010843 6105290 2015-08-14 5. pluk špeciálneho určenia DEMIFOOD spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36324124 DF potraviny+DPH 2020-07-20 661.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316798 0001010844 99542015 2015-07-30 Zahraničné pracoviská MO Permanent Delegation of the Slovak, Boulevard Leopold III, 1110 Brussels 0 VUD Brusel MO - 6/2015 2030-06-20 16612.04 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001010845 7111521585 2015-08-24 Správa nehnuteľného majetku Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 36599361 AŠ oprava VN sieti-H 2015-07-20 313.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316590 0001010856 2015141 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku CASSO s.r.o., Pražská 4, 040 11 Košice 44328419 oprava klimatizácie 2015-07-20 430 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316492 0001010858 912015 2015-08-14 Obranná infrštruktúra - prevádzka krytov Cavern,s.r.o., Tulipánová 1871/36, 979 01 Rimavská Sobota 36640247 údržba krytov 2015-07-20 1003.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316827 0001011163 1500040 2015-08-14 Zásobovacia základňa tr.5 Martin Veterinárna prax EJMI Bojnice, sro, Školská 60, 972 01 Bojnice 36318728 DF ošetrenie služ. psa 2021-07-20 23.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316667 0001010859 1500039 2015-08-14 Zásobovacia základňa tr.5 Martin Veterinárna prax EJMI Bojnice, sro, Školská 60, 972 01 Bojnice 36318728 DF ošetrenie služ. psa 2021-07-20 127.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316573 0001010860 1707150234 2015-08-24 Logistická podpora PPÚZ MO SR jump in! s. r. o., Stromová 54/A, 831 01 Bratislava 46710221 OS nákup materiálu 2017-07-20 1474 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317172 0001010861 6020100815 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku Obec Záhorská Ves, Hlavná 29, 900 65 Záhorská Ves, okr. Malacky 305219 AŠ daň z nehnuteľnosti 2008-07-20 29.92 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502316428 0001010872 251168335 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 náklady za stočné 2016-07-20 68.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316513 0001010873 15117755 2015-08-24 Správa nehnuteľného majetku GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 OS nákup materiálu 2015-07-20 5754.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317034 0001010876 6690020059 2015-08-24 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 151700 poistenie 6/15 2016-07-20 3630.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316995 0001010877 3059022157 2015-07-30 Personálny úrad DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky - 4 ks 2030-06-20 12.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316563 0001010878 2550007228 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 nájom k.ú. Nemšová 2004-07-20 336.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502308765 0001010880 1507101561 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 nájom Poprad.Kr.hoľa 2010-07-20 729.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502308815 0001010881 150100698 2015-07-30 Základňa stacionárnych KIS Trenčín VOVA s.r.o., Borbisova 379/ 1, 031 01 Liptovský Mikuláš 46631534 Odú 61/2015 2013-07-20 358 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316367 0001010883 215049482 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 DF vodné a stočné 2017-07-20 966.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316470 0001010884 215049483 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 OS vodné a stočné 2017-07-20 25220.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316473 0001010886 215049486 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 AŠ vodné a stočné 2017-07-20 151.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316461 0001010889 215049487 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 DF vodné a stočné 2017-07-20 1595.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316474 0001010890 215049488 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 DF vodné a stočné 2021-07-20 70.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316477 0001010892 215049489 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 AĎ Vodné a stočné 2021-07-20 42202.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316482 0001010893 215049490 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 AŠ vodné a stočné 2017-07-20 3764.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316490 0001010894 215049491 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 DF vodné a stočné 2017-07-20 1392.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316503 0001010895 215049493 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 DF vodné a stočné 2021-07-20 861.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316508 0001010897 215049481 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 DF vodné a stočné 2021-07-20 66.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316510 0001010898 234506769 2015-08-14 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2021-07-20 351.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316570 0001010900 20150530 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku Mesto Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1, 034 01 Ružomberok 315737 vyúčt.el,energ. 5/15 2017-07-20 430.44 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502316582 0001010901 20150531 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku Mesto Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1, 034 01 Ružomberok 315737 vyúčt.el.energie 2017-07-20 294.25 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502316583 0001010904 2015304 2015-08-24 Správa nehnuteľného majetku MICHEL SERVIS s.r.o., Dolné Obdokovce 332, 951 02 Dolné Obdokovce 36827665 OS tesnosť vodnýchstavieb 2020-07-20 219.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317322 0001010906 060992015 2015-08-14 Generálny štáb OS SR Hospodárska správa VK 776-VÚ1045, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 30845572 príspevok na strav. 2030-06-20 47.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314287 0001010921 150643 2015-08-14 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany Ing. Milan Fáber-Šampiňón veľkoob., Viničná 1, 953 01 Zlaté Moravce 33393257 DF potraviny+DPH 2021-07-20 244.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316910 0001010927 2220150053 2015-07-30 Prápor RCHBO Rožňava Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok 31936415 Vyšetrenie krvi 2010-04-20 154 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316505 0001010933 670521421 2015-08-14 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2015-07-20 275.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316749 0001010936 25000687 2015-08-14 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Tomáš Kubinec - ZELENINÁRI, Ladislava Sáru 423/2, 841 05 Bratislava 41635558 potraviny 2014-07-20 152.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316984 0001010937 3059024379 2015-08-14 Delostrelecký oddiel Michalovce DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky 2014-07-20 416.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316894 0001010938 15307033 2015-08-31 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku a-max sk, s.r.o., Pasienková 2/H, 821 06 Bratislava 35889829 NAKUP 2016-07-20 1992 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317608 0001010961 15965730 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 OS porucha na vodovod.pot 2017-07-20 76.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316535 0001010962 1509646 2015-08-24 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 POTRAVINY e.č. 2020-07-20 273.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316831 0001010977 1500025 2015-07-30 Zahr. návštevy A+L Profinanc s r.o., Rybárska brána 8, 811 01 Bratislava 36681806 STRAVOVANIE PRE ZN 2030-06-20 819.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315827 0001009875 2015400283 2015-07-30 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky, okr. Nitra 31434347 odvoz odpadov 2030-06-20 74.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316500 0001010445 2015002117 2015-07-30 Správa nehnuteľného majetku ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky, okr. Nitra 31434347 AŠ vývoz odpadu 2030-06-20 699.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316230 0001010486 101177 2015-07-23 Logistická podp.- Vzdušná obrana AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 AŠ pozaruč.servis 2016-06-20 1710.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313841 0001010491 1512015 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku Centrum výcviku Lešť, Lešť, 962 45 Lešť (vojenský obvod), okr. Zvolen 804932 vyúčt.vodné,stočné 6/2015 2006-07-20 32.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316232 0001010493 25230 2015-08-14 CP-GR SEMPO - KIS SEVITECH a. s., Mlynské Nivy 71, 821 05 Bratislava 31605052 mimozar serv podpora 2009-07-20 60330 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312543 0001010494 3150000980 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku Univerzita Mateja Bela v B. Bystric, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica 30232295 AĎ Vyúčtovanie dodávky te 2008-07-20 1363 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316520 0001010495 115147614 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 AŠ Vodné 2006-07-20 15.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316206 0001010496 21520767 2015-08-14 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) ABAKE spol. s r.o., Kollárova 73, 036 01 Martin 36442071 OdÚ-69/2015 2001-07-20 49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316313 0001010498 3236004498 2015-07-23 Prevádzka MO SR - PPÚZ KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava 684104 potraviny 2026-05-20 367.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309929 0001010499 2015002102 2015-07-30 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky, okr. Nitra 31434347 OS Likvidácia odpadu 2030-06-20 179.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316258 0001010520 3059021567 2015-07-23 Veliteľstvo posádky Bratislava DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 OSstravné poukážky 2025-06-20 6405.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316045 0001010536 2015014 2015-07-30 Práca s masmédiami PRO DYNAMIK o.z., Stredná 21, 821 04 Bratislava 42133963 AŠ magazín *Profesionál* 2029-06-20 6560 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502311979 0001010599 1400050540 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 OS Vodné 2003-07-20 11.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316371 0001010623 2650005413 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 AŠ nájom k.ú. Sása 2005-07-20 136.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502308846 0001010654 20150412 2015-08-14 Prevádzka MO SR - PPÚZ TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 AŠ bežné pranie odevov 2009-07-20 179.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311872 0001010656 1725028994 2015-08-24 Prevádzka MO SR - PPÚZ PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ a.s., Budatínska 36, 851 05 Bratislava 35804661 POTRAVINY e.č. 2010-07-20 510.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312710 0001010657 2015035 2015-08-14 Zahr. návštevy ENTIA s.r.o., Pavla Horova 24, 841 08 Bratislava 35937122 PREKLADAĽSKO-TLMOČNÍCKE S 2030-06-20 972 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316862 0001010658 102015 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku TONAPLAST, s.r.o., M.R.Štefánika 686/392, 075 01 Trebišov 36568724 AĎ oprava uzatv.mech.dver 2015-07-20 324 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316493 0001010659 15116307 2015-08-14 Prevádzka MO SR - PPÚZ GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 NÁKUP 2015-06-20 172.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316574 0001010678 15047930 2015-08-24 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 POTRAVINY 2010-07-20 657.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310714 0001010707 15047933 2015-08-24 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 potraviny os 2013-07-20 1259.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310453 0001010709 20150399 2015-08-24 Čestná stráž prezidenta SR TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 OS Pranie a chem.čistenie 2010-07-20 496.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314636 0001010711 201502371 2015-08-14 Čestná stráž prezidenta SR PhDr. Gabriela Spišáková-Majster Pa, Wolkrova 5, 851 01 Bratislava 33768897 Jednorázový riad 2014-07-20 45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315449 0001010712 20150405 2015-08-24 Čestná stráž prezidenta SR TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 OS Pranie a chem.čistenie 2013-07-20 250.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314636 0001010713 15116311 2015-07-30 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 Odú 59/2015 2030-06-20 2261.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316330 0001010796 530518596 2015-08-14 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 nákup potravín 2016-07-20 513.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316530 0001010827 3040024045 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 AĎ odber plynu-záloha 2001-07-20 1513 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316442 0001010841 2013150267 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku SOREA spol. s r.o., Odborárske nám. 3, 815 70 Bratislava 31339204 AŠ vyúčtovanie elektriny 2030-06-20 250.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316519 0001010848 150100094 2015-08-14 Logistická podp.- Vzdušná obrana PYRA, spol. s r.o., Sartorisova 8, 821 08 Bratislava 31396623 AĎ 26/2015-303 2013-07-20 600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316867 0001010850 21520161 2015-08-14 LVN Košice - vyšetrenie leteck.personálu Letecká vojenská nemocnica, a.s., Murgašova 1, 040 86 Košice 36601578 vyšetrenie voj. letec. pe 2010-07-20 10725 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316774 0001010854 215107714 2015-08-24 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) DELUX s.r.o., 1. mája 939, 952 01 Vráble 31427855 nákup ochranných odevov 2001-07-20 4595.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316896 0001010855 3059024610 2015-08-14 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky DOXX 2017-07-20 14411.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316839 0001010857 4000232466 2015-08-14 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany Železničná spoločnosť Cargo Slovaki, Drieňová 24, 820 09 Bratislava 35914921 DF prepravné 2016-07-20 22.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316539 0001010868 670521269 2015-08-14 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny + DPH 2013-07-20 63.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316432 0001011019 50745 2015-08-14 Logistická podp.- Vzdušná obrana Letecké opravovne Trenčín , a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín 36351156 AŠ mot.olej tribotech.kon 2016-07-20 338.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315043 0001011025 251166645 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 OS vodné,stočné Zvolen 2016-07-20 43.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316672 0001011053 20150206 2015-08-31 Prevádzka MO SR- NGŠ OS SR Jaroslava Šimarová, podnikatel, Jasenická 292, 75501 Vsetín, ČR 60324317 AŠ nákup nábytok 2024-07-20 906.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317480 0001011073 2015911744 2015-08-24 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) CHRIEN, spol. s r.o., Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen 36008338 JO-potraviny 2016-07-20 84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309732 0001011077 11154090 2015-08-24 Zabezpečenie spojenia SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina 692468 AŠ telekom. 07/2015-RS 2021-07-20 751.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310019 0001011079 7236010500 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku PRO-GLORIA s.r.o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava 47853646 AŠVyúčt.nákl.za užív.bytu 2024-07-20 90.78 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502316615 0001011110 115070657 2015-08-14 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s, Košovská cesta 12, 971 01 Prievidza 31561802 DF potraviny+DPH 2020-07-20 111.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316911 0001011111 4700290815 2015-08-24 Správa nehnuteľného majetku Žilinská teplárenská, a.s., Košická 11, 011 87 Žilina 36403032 Dodávka pary 2027-07-20 3290 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317021 0001011119 1506639 2015-08-14 Logistická podp.- Vzdušná obrana GoBaKo, s.r.o., Holubyho 12, 043 27 Košice 36197670 AĎ 26/2015-295 2020-07-20 1290 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316830 0001011144 7236010500 2015-08-24 Správa nehnuteľného majetku PRO-GLORIA s.r.o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava 47853646 Služby spoj.s užív.bytu 2027-07-20 173.21 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502316631 0001011145 47115049 2015-08-24 Správa nehnuteľného majetku SHT Slovensko s.r.o., Diaľničná cesta 4802/24, 903 01 Senec 36315991 AŠ Nákup ÚFZ-26/2015-310 2024-07-20 552.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316956 0001011146 2015221 2015-08-24 Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice 32529597 ÚFZ BA26-319/2015-JO 2021-07-20 3088.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317220 0001011147 1507840010 2015-08-31 Logistická podp.- Vzdušná obrana MSM Martin, s.r.o., Duklianska 60, 972 71 Nováky 36422991 OS oprava-spúšťacie zaria 2010-07-20 1587 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313480 0001011158 1612015 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku Centrum výcviku Lešť, Lešť, 962 45 Lešť (vojenský obvod), okr. Zvolen 804932 AŠ vodné 2/15 2020-07-20 35.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316824 0001011169 670521837 2015-08-24 Multifunkčný prápor Hlohovec MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 OS potraviny 2027-07-20 25.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312076 0001011202 670521849 2015-08-24 Multifunkčný prápor Hlohovec MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 OS potraviny 2027-07-20 118.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312076 0001011203 20152728 2015-08-24 Multifunkčný prápor Hlohovec FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 nákup potravín 2027-07-20 704.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311156 0001011204 2015911893 2015-08-14 Multifunkčný prápor Hlohovec CHRIEN, spol. s r.o., Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen 36008338 AŠ potraviny VU 4444 HC 2027-07-20 153 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314438 0001011205 150646 2015-08-24 Multifunkčný prápor Hlohovec Ing. Milan Fáber-Šampiňón veľkoob., Viničná 1, 953 01 Zlaté Moravce 33393257 nákup potravín 2027-07-20 684.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316842 0001011206 3059025298 2015-08-24 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 OS stravné lístky 2028-07-20 6405.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317060 0001011207 1507101683 2015-08-24 Správa nehnuteľného majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 nájom Poprad.Kr.hoľa 2024-07-20 252.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309208 0001011212 15050974 2015-08-24 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 potraviny 2027-07-20 91.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317148 0001011217 150263 2015-08-24 Logistická podp.- Vzdušná obrana HP kontrol s.r.o., Strakonická cesta 2216/8, 960 01 Zvolen 36622419 OPaOS hasiacich fliaš PR2 2021-07-20 6.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309226 0001011221 150262 2015-08-24 Logistická podp.- Vzdušná obrana HP kontrol s.r.o., Strakonická cesta 2216/8, 960 01 Zvolen 36622419 OPaOS hasiacich fliaš SA2 2021-07-20 22.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309221 0001011222 101378 2015-08-24 Logistická podp.- Vzdušná obrana AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 OS servis Škoda Octavia 2017-07-20 1645.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314680 0001011224 670521403 2015-08-14 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny+DPH 2015-07-20 120.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316854 0001011228 670521575 2015-08-14 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny+DPH 2020-07-20 80.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316856 0001011230 115187600 2015-08-14 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová Bidvest Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 34152199 DF potraviny+DPH 2014-07-20 565.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316857 0001011231 51550138 2015-08-24 CP- GR SEMaI - OdPI DELTECH, a.s., Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš 30225582 JO-NSIP 2HQ36001 2003-07-20 171534.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311579 0001011257 20151208 2015-08-24 Ženijný prápor pozemných síl Sereď Ing. Daniel Motyčák - AGROPOL, Hattalova 43, 028 01 Trstená 33246068 OdÚ-84/2015 2024-07-20 132 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316595 0001011261 120151064 2015-08-24 Polygrafická činnosť Grafitec Slovakia Group s.r.o., Račianska 190, 831 06 Bratislava 45262543 AŠ SERVIS 2016-07-20 2892.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315209 0001011263 50750 2015-08-14 Logistická podp.- Vzdušná obrana Letecké opravovne Trenčín , a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín 36351156 kalibrácia hadíc 2016-07-20 498 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313997 0001011272 1500061785 2015-08-24 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 AŠ Vodné 6-7/2015 2021-07-20 31.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316826 0001011294 3631500201 2015-08-24 Vojenská polícia AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222 DF oprava kopír. strojov 2029-07-20 10680.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317202 0001011299 150268 2015-08-24 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany HP kontrol s.r.o., Strakonická cesta 2216/8, 960 01 Zvolen 36622419 DF oprava HP 2029-07-20 1947.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316972 0001011308 115070822 2015-08-24 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s, Košovská cesta 12, 971 01 Prievidza 31561802 DF potraviny+DPH 2024-07-20 44.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316971 0001011309 1700001130 2015-08-24 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany Železničná spoločnosť Cargo Slovaki, Drieňová 24, 820 09 Bratislava 35914921 DF nákup plastových plomb 2027-07-20 122.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317013 0001011311 1832 2015-08-14 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová Ing. Oto Mikloš, podnikateľ, Krásno 125, 958 43 Krásno, okr. Partizánske 17696542 DF potraviny+DPH 2020-07-20 75.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316850 0001011312 201502895 2015-08-14 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová OBIM, s.r.o., M. R. Štefánika 1067/7, 018 41 Dubnica nad Váhom 36307777 DF potraviny+DPH 2020-07-20 369.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316851 0001011313 302150083 2015-08-24 CP- GR SEMaI - OdPI PSJ Hydrotranzit, a.s., Vlčie hrdlo 90, 821 07 Bratislava 35833106 AŠ podzem.úložisko PHM 2029-07-20 419544.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309311 0001011358 20151431 2015-08-24 Ženijný prápor pozemných síl Sereď EVVA s.r.o., Piaristická 2, 949 01 Nitra 31436749 OdÚ-82/2015 2029-07-20 148.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316916 0001011372 21520169 2015-08-24 LVN Košice - vyšetrenie leteck.personálu Letecká vojenská nemocnica, a.s., Murgašova 1, 040 86 Košice 36601578 vyšetrenia let personálu 2026-07-20 5855 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317191 0001011375 201500561 2015-08-24 Ženijný prápor pozemných síl Sereď Mgr. Miroslava Boháčová - BOA, Trebišovská 19, 821 01 Bratislava 32067691 OdÚ-88/2015 2028-07-20 283 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316935 0001011406 1508870 2015-08-24 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 potraviny 2015-07-20 576 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312497 0001011433 1509343 2015-08-24 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 OS nákup potravín 2015-07-20 1233.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312497 0001011437 20152655 2015-08-24 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 OS nákup potravín 2015-07-20 862.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311156 0001011438 21507378 2015-08-31 Prevádzka MO SR - PPÚZ TRIGON s.r.o., Štefunkova 13, 821 03 Bratislava 31340954 AŠ oprava chlad.boxu MEDI 2024-07-20 341.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317542 0001011447 515148054 2015-08-24 Správa nehnuteľného majetku Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 36500968 AŠ vyúčtvovanie vody 2029-07-20 81.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317017 0001011471 2015044 2015-08-24 Správa nehnuteľného majetku Redinex, spol. s r.o., Vyhne 214, 966 02 Vyhne, okr. Žiar n. Hronom 44970455 AŠ oplotenie areaku 2029-07-20 18693.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317039 0001011473 1153164 2015-08-24 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. Interlink, s. r. o., Gogoľova 3, 036 01 Martin 31574874 titánová svorka 2030-07-20 109.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317229 0001011476 1011528851 2015-08-31 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 maloodber elek. energia 2024-07-20 910.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317520 0001011479 11507023 2015-08-14 Hospodárska správa MO SR MALÉ CENTRUM, s.r.o., Radlinského 9, 812 37 Bratislava 35812575 Odborná literatúra 2029-07-20 605 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316928 0001011504 1015100387 2015-08-31 Správa nehnuteľného majetku IBO s.r.o., Bratislavská 50, 911 05 Trenčín 36340073 OS nákup materiálu 2031-07-20 330 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317299 0001011505 0272015 2015-08-24 Centrum služieb-účtovníctvo a mzdy DataCentrum /rozp.org./, Cintorínska 5, 814 88 Bratislava 151564 prekládka FDSL linky 2024-07-20 39.83 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502317015 0001011511 4502860715 2015-08-24 Správa nehnuteľného majetku Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin 36403016 Tepelná energia 2003-08-20 10018.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317020 0001011513 150636 2015-09-22 ADAM OIL,spol.s r.o., Letná 3973, 071 01 Michalovce 31682804 nákup mot.oleja 2030-07-20 38224.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317897 0001011545 201500845 2015-08-24 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku cleanex-cleanex, s.r.o., Raková 248, 023 51 Raková 43891811 OS nákup materiálu 2028-07-20 4250 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317271 0001011557 201504 2015-08-24 Základňa stacionárnych KIS Trenčín Mestské hospodárstvo a správa, Soblahovská 65, 912 50 Trenčín 37920413 DF poskytnutie služieb pl 2004-08-20 760.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316969 0001011566 670522117 2015-09-22 Multifunkčný prápor Hlohovec MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 nákup potravín e.č. 2003-08-20 154.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312076 0001011593 670522138 2015-09-22 Multifunkčný prápor Hlohovec MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 nákup potravín e.č. 2003-08-20 228.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312076 0001011594 3631500223 2015-08-24 Úrad logistického zabezpečenia OS SR AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222 DF oprava kopír. stroja 2004-08-20 639.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317194 0001011622 1682015 2015-08-31 Správa nehnuteľného majetku Centrum výcviku Lešť, Lešť, 962 45 Lešť (vojenský obvod), okr. Zvolen 804932 náklasdy za vypož. priest 2027-07-20 2045.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317530 0001011635 97001535 2015-08-31 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 dobijanie kreditu EASY AR 2003-08-20 14.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309495 0001011693 115154150 2015-08-31 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Vodné e.č. 2003-08-20 505.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317166 0001011695 20150006 2015-08-14 Prápor ISTAR Prešov Gelezis, s.r.o., Bratislavská 1184, 931 01 Šamorín 47623322 nákup zámkov visicacích 2008-07-20 659 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502317025 0001011696 20150071 2015-08-31 Logistická podp.- Vzdušná obrana MicroStep-MIS, spol. s.r.o., Čavojského 1, 841 04 Bratislava 35791489 OS servisná pohotovosť 2003-08-20 2582.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309626 0001011698 90146421 2015-08-31 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 AŠ telekom.služby prenájo 2004-08-20 4272.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312460 0001011701 11154084 2015-08-31 Základňa mobilných KIS Ružomberok SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina 692468 DF služby BGAN 7/2015 2021-07-20 99.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317544 0001011723 2800022806 2015-09-22 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 DF stavebno udrž. dohľad 2003-08-20 120.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317750 0001011726 25000735 2015-08-31 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Tomáš Kubinec - ZELENINÁRI, Ladislava Sáru 423/2, 841 05 Bratislava 41635558 potraviny 2030-07-20 38.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317716 0001011731 15118981 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 soľ zmäkčovacia 2030-07-20 2060.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317592 0001011743 3053541275 2015-08-24 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 OS stravné lístky 2031-07-20 121.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317062 0001011758 251180803 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 vodné, stočné 2031-07-20 5394.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317465 0001011759 251179854 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 vodné,stočné,e.č. 2031-07-20 228.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317468 0001011760 8015152160 2015-09-22 5. pluk špeciálneho určenia PEZA a.s., K cintorínu 47, 011 49 Žilina 30224918 DF potraviny + DPH 2031-07-20 367.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317751 0001011780 115195332 2015-08-31 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Bidvest Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 34152199 potraviny 2029-07-20 1063.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315185 0001011923 5121204498 2015-09-22 Prevádzka MO SR - PPÚZ KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava 684104 POTRAVINY 2012-08-20 59.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309929 0001012142 20152946 2015-09-22 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 JO-POTRAVINY 2014-08-20 1076.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311156 0001012210 215055142 2015-08-31 Správa nehnuteľného majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 DF voda 2013-08-20 182.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317639 0001012221 150389 2015-07-30 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv FAX A COPY ZVOLEN, spol. s r.o., Nám.SNP 18, 960 01 Zvolen 31572961 výroba zošitov riadenia 2016-07-20 191.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316682 0001010720 48830615 2015-07-30 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky 31412955 OS potraviny 2030-06-20 201.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312782 0001010752 2015009 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku GOODWORK, s.r.o, Lúčky 442, 034 82 Lúčky 47360119 oprava podláh 2017-07-20 4560 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316592 0001010761 9000850304 2015-08-14 Zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 pošt.sl. UNS 6/15 2009-07-20 4502.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312463 0001010768 9000850719 2015-08-14 Zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 AŠ poštový úver UN6/2015 2009-07-20 830.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315065 0001010769 150217 2015-07-30 Mechanizovaný prápor Trebišovi BaB SK, s.r.o., Gorazdova 3, 071 01 Michalovce 36802352 Svietidlá 2014-07-20 155 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316252 0001010806 150252 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku HP kontrol s.r.o., Strakonická cesta 2216/8, 960 01 Zvolen 36622419 JO-Opr prenos.has.prístro 2016-07-20 334.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316561 0001010818 91041502 2015-07-30 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad PAS Bj, s.r.o., Štefánikova 3163, 085 01 Bardejov 36497967 nákup potravín 2014-07-20 35.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316512 0001010828 1015216 2015-08-14 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 956 04 Vozokany, okr. Topoľčany 33674515 DF oprava krovinorezov 2020-07-20 290.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316537 0001010905 150848 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku ZVAREX SLOVAKIA, spol. s r.o., Vihorlatská 3/6115, 071 01 Michalovce 36212032 oprava agregátu zvarac. 2021-07-20 180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315600 0001010907 9601018715 2015-07-30 Opravárenský prápor Martin Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava 151866 ochrana objektu - august 2021-07-20 3.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316691 0001010909 150840 2015-07-30 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv PRAMAKO, s.r.o., Podháj 67, 974 05 Banská Bystrica 36698121 pranie a čistenie 2015-07-20 36.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316686 0001010911 9000849968 2015-08-14 Zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 OS poštové služby 6/2015 2008-07-20 145.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502308645 0001010912 2150400034 2015-07-30 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice 36486558 stravovanie - PO 2030-06-20 257.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316660 0001010945 1400061791 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 AŠ Záloha za zrážky 2010-07-20 3209.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316507 0001010947 3150001034 2015-08-24 Správa nehnuteľného majetku Univerzita Mateja Bela v B. Bystric, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica 30232295 vyučtovanie nákladov tepl 2017-07-20 1450.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316942 0001010948 3150001033 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku Univerzita Mateja Bela v B. Bystric, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica 30232295 zrážkové vody 2017-07-20 344.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316791 0001010949 21500868 2015-08-24 Polygrafická činnosť Západoslovenské tlačiarne Skalica s, Mallého 60, 909 01 Skalica 35683244 TLACIARENSKE SLUZBY 2002-07-20 6690.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309187 0001010959 122015 2015-08-24 Správa nehnuteľného majetku Z.V.S. s.r.o., Ružiná 77, 985 52 Ružiná, okr. Lučenec 47046091 oprava betónového plotu 2017-07-20 4070.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317001 0001010963 15204098 2015-08-24 Zásobovacia základňa tr.5 Martin TOMIRTECH s. r. o., Demänovská 867, 031 01 Liptovský Mikuláš 36369365 OdÚ-76/2015 2020-07-20 1.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317003 0001010997 100150385 2015-08-14 Topografický ústav OPAL-Multimedia s.r.o., Železničiarska 12, 080 01 Prešov 31726607 FÓLIA LAMINOVACIA LESKLÁ 2021-07-20 1409 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316414 0001011002 670520940 2015-08-14 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny + DPH 2006-07-20 63.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316433 0001011003 670520706 2015-08-14 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny + DPH 2001-07-20 12.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316436 0001011004 670520641 2015-08-14 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny + DPH 2001-07-20 247.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316437 0001011005 1015220 2015-08-14 Multifunkčný prápor Hlohovec Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 956 04 Vozokany, okr. Topoľčany 33674515 OS oprava záhrad.techniky 2022-07-20 651.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316552 0001011006 670521271 2015-08-14 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny + DPH 2013-07-20 536.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316434 0001011020 162015 2015-08-24 Správa nehnuteľného majetku Ing. Juraj Šipula (stavby), Pod Bôrom 275/11, 039 01 Turčianske Teplice 30501067 JO-Opr.el.bojlera Sklené 2024-07-20 596.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317053 0001011047 06072015 2015-08-24 Správa nehnuteľného majetku Marek Šišovský STAVONAS, s.r.o., Radvanská 30, 974 05 Banská Bystrica 46307346 oprava výstražného osvetl 2016-07-20 522.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502316884 0001011048 1500100134 2015-08-14 Ženijný prápor pozemných síl Sereď Spelex spol. s r.o., Trenčianska 53, 821 09 Bratislava 35746190 OdÚ-71/2015 2020-07-20 49.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316488 0001011055 153014 2015-08-14 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. AERO LOGISTICS s.r.o., Trnavská 20/3429, 052 01 Spišská Nová Ves 44151667 nákup zavlačiek 2020-07-20 750 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316760 0001011066 15118021 2015-08-24 Správa nehnuteľného majetku GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 AĎ 26/2015-306, 307 2030-06-20 1116.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316929 0001011068 10153987 2015-08-24 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 nákup potravín 2024-07-20 287.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316712 0001011070 15050339 2015-08-14 Čestná stráž prezidenta SR MADA Slovakia s.r.o., Puškinova 10, 040 01 Košice 617431 OS nákup čist.prostriedko 2022-07-20 99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316776 0001011078 63323 2015-07-30 Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen Skyserv Handling Services, Athens International Airport, 19019 Spata Attkis, Atény, Grécko 997982770 platba kartou 2026-06-20 269.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316484 0001011095 3070019044 2015-08-24 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 Fin.vysporiadanie za plyn 2020-07-20 3041.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316919 0001011133 7236010200 2015-08-24 Správa nehnuteľného majetku PRO-GLORIA s.r.o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava 47853646 JO-Služby spoj.s už.bytu 2027-07-20 153.56 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502316627 0001011138 7236010300 2015-08-24 Správa nehnuteľného majetku PRO-GLORIA s.r.o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava 47853646 JO-Sl. spoj.s užív.bytu 2027-07-20 229.06 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502316628 0001011141 1091215386 2015-08-31 Logistická podp.- Vzdušná obrana TECHNO GROUP spol. s r.o., Bratislavská 83, 902 01 Pezinok 35838213 OS prístroj dýchací 2021-07-20 17140 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317676 0001011142 1507140020 2015-08-31 Logistická podp.- Vzdušná obrana MSM Martin, s.r.o., Duklianska 60, 972 71 Nováky 36422991 OS oprava MVO-BO 2015-07-20 1000.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315341 0001011155 1507140021 2015-08-31 Logistická podp.- Vzdušná obrana MSM Martin, s.r.o., Duklianska 60, 972 71 Nováky 36422991 2015-07-20 1085.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313971 0001011156 1507140022 2015-08-31 MSM Martin, s.r.o., Duklianska 60, 972 71 Nováky 36422991 2021-07-20 1278.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311442 0001011157 1028501140 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku Obec Čereňany, Pálenická 491/4, 972 46 Čereňany 318043 daň z nehnuteľnosti 2016-07-20 2574.07 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502316795 0001011162 21520168 2015-08-31 LVN Košice - vyšetrenie leteck.personálu Letecká vojenská nemocnica, a.s., Murgašova 1, 040 86 Košice 36601578 vyšetrenia let personálu 2020-07-20 10715 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317438 0001011167 10150046 2015-08-24 Správa nehnuteľného majetku František Uličný, PeFe servis, Víťaz 310, 082 38 Víťaz, okr. Prešov 45399379 OS oprava budovy 2023-07-20 2179.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316818 0001011171 2015228 2015-08-24 Zásobovacia základňa tr.5 Martin Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice 32529597 OdÚ-79/2015 2024-07-20 517.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317007 0001011198 1725027050 2015-08-14 Prevádzka MO SR - PPÚZ PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ a.s., Budatínska 36, 851 05 Bratislava 35804661 potraviny 2030-06-20 317.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312710 0001011208 725700603 2015-08-24 Správa nehnuteľného majetku Karloveská realizačná spoločnosť s., Matejkova 20, 841 05 Bratislava 35696583 JO-Sl. spoj.s užív.bytu 2028-07-20 127.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316700 0001011209 1507101682 2015-08-24 Správa nehnuteľného majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 nájom RRB Úloža 2024-07-20 185.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309124 0001011210 2015909895 2015-08-14 Multifunkčný prápor Hlohovec CHRIEN, spol. s r.o., Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen 36008338 AŠ POTRAVINY VU 4444 2015-06-20 301.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314438 0001011214 152024 2015-08-24 Prápor RCHBO Rožňava DAMYS, s.r.o., Šafárikova 71, 048 01 Rožňava 36210021 Potraviny 2020-07-20 239.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317033 0001011215 84095419 2015-10-16 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina 36371271 predplatné periodík 2017-07-20 58.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319414 0001011239 917349770532 2015-08-14 Jednotka RESOLUTE SUPPORT DEU EinsKtgt ISAFDEU EinsKtgt ISAF, Internationale Abrechnung Feldpost, 64298 Darmstadt 0 Stravovanie RS 2030-04-20 631.92 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502316576 0001011241 15101088 2015-08-24 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o, Teplická 4, 058 01 Poprad 31707122 nákup potravín 2027-07-20 165.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316717 0001011242 1509972 2015-08-31 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 POTRAVINY e.č. 2027-07-20 800.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312095 0001011245 1509973 2015-08-31 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 POTRAVINY 2027-07-20 393.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310786 0001011246 2151250303 2015-08-24 Štrukturálne fondy MO SR EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava 31376134 24140110293 2023-07-20 100594.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311311 0001011248 2151250304 2015-08-14 Štrukturálne fondy MO SR EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava 31376134 ŠS24140110288 2023-07-20 211138.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311311 0001011249 2151250306 2015-08-24 Štrukturálne fondy MO SR EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava 31376134 24140110289 2023-07-20 45240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311311 0001011252 3059024568 2015-08-14 Základňa mobilných KIS Ružomberok DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF gastrolístky 2016-07-20 13950.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316914 0001011253 2270150679 2015-08-14 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. Phoenix Zeppelin, spol. s r.o., Zvolenská cesta 14605/50, 974 05 Banská Bystrica 31579710 predohrev 1000W 2021-07-20 278.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316895 0001011255 15070020 2015-08-24 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl LIŠKA Slovakia s.r.o., Opatovská 202/138, 911 01 Trenčín 36324850 DF potraviny+DPH 2014-07-20 727.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317209 0001011258 20150417 2015-08-24 Zásobovacia základňa tr.5 Martin TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 DF pranie a čistenie 2029-07-20 5.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316976 0001011259 20151140 2015-08-24 Ženijný prápor pozemných síl Sereď LEG - KOVO s.r.o., Mierová 258/16, 982 01 Tornaľa 43849661 OdÚ-85/2015 2024-07-20 109 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316899 0001011262 150322 2015-08-24 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. ELECTRIC, spol. s r.o., Vranovská 2573, 080 06 Prešov 36444197 súmrak. spínač 2027-07-20 92.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317164 0001011264 150258 2015-08-14 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová HP kontrol s.r.o., Strakonická cesta 2216/8, 960 01 Zvolen 36622419 DF oprava HP 2022-07-20 1572 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316849 0001011291 1500329 2015-08-24 Prevádzka MO SR - PPÚZ COFFEE Servis,s.r.o, Račianska 109/A, 831 02 Bratislava 44707070 AŠ SERVIS 2029-07-20 148 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317162 0001011292 2015109 2015-08-24 Prevádzka MO SR - PPÚZ B & B Trading spol. s r.o., Vinohradnícka 3, 821 06 Bratislava 31337937 OS servis MAGNER 75 2022-07-20 86.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316927 0001011293 90145763 2015-08-24 Správa nehnuteľného majetku Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Služby spoj.s nájmom 2028-07-20 669.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316938 0001011296 60000209 2015-08-24 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava 35823542 Záloha za teplo 2029-07-20 23930 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316994 0001011297 150066 2015-08-24 Prevádzka MO SR - PPÚZ Zoltán Tárnok-Tárnok, Dostojevského 30, 940 01 Nové Zámky 34588493 JO-SERVIS 2021-07-20 300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317208 0001011300 151116313 2015-08-14 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 hygienické prostriedky 2024-06-20 999.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316740 0001011303 6105448 2015-08-24 5. pluk špeciálneho určenia DEMIFOOD spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36324124 DF potraviny+DPH 2029-07-20 159.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317098 0001011320 150858 2015-09-22 Logistická podp.- Pozemná obrana Ing.Róbert Križan EUROCAR, Lipová 7, 949 01 Nitra 33958751 oprava Karosa 2010-07-20 2596.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309048 0001011322 3053521214 2015-08-31 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 Nákup stravných lístkov 2030-07-20 5252.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317521 0001011329 3507931 2015-08-24 Správa nehnuteľného majetku Západoslovenská distribučná, a.s./, Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36361518 OS prenájom TS 0068-202 T 2028-07-20 211.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316974 0001011334 2120167169 2015-08-31 Správa nehnuteľného majetku Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 OS vodné,stočné 7/2015 2024-07-20 1826.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317242 0001011337 15204226 2015-08-24 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. TOMIRTECH s. r. o., Demänovská 867, 031 01 Liptovský Mikuláš 36369365 nákup materiálu 2024-07-20 240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317071 0001011338 15204227 2015-08-24 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. TOMIRTECH s. r. o., Demänovská 867, 031 01 Liptovský Mikuláš 36369365 nákup materiálu 2024-07-20 835 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317070 0001011339 15051706 2015-08-24 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 potraviny 2029-07-20 140.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317149 0001011342 1622015 2015-08-24 Správa nehnuteľného majetku Centrum výcviku Lešť, Lešť, 962 45 Lešť (vojenský obvod), okr. Zvolen 804932 vývoz a zneškodnenie odpa 2020-07-20 300.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316933 0001011343 670521989 2015-08-24 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 AŠ POTRAVINY VU 2014 2029-07-20 448 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317392 0001011347 1510083 2015-08-31 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 JO-POTRAVINY 2029-07-20 810 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310384 0001011351 15100028 2015-08-24 Protilietadlová raketová brigáda Nitra TOGATO s.r.o., Gogoľova 2137, 955 01 Topoľčany 34118951 pranie a chemické čisteni 2027-07-20 536.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317180 0001011362 11504388 2015-08-24 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad SINTRA spol. s r.o., Pluhová 2, 831 03 Bratislava 685232 nákup potravín 2029-07-20 351.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316961 0001011364 3053571131 2015-09-22 Prápor logistickej podpory Prešov DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 nákup stravných lístkov 2030-07-20 710.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317754 0001011367 20150454 2015-08-24 Výk.VN pre OSSR- kupeľný režim Nemocnica svätého Michala, a. s., Cintorínska 16, 811 08 Bratislava 44570783 psychologické vyšetrenia 2027-07-20 360 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317187 0001011373 832015 2015-08-31 Logistická podp.- Vzdušná obrana Jednostka wojskowa 4226, UL. marsa 110, 04-470 Warszawa 0 AŠ tank.let.paliva F-34 2026-06-20 141177.8 0 PLN Dodávateľské faktúry 4502317349 0001011376 2120150140 2015-08-24 Výk.VN pre OSSR- kupeľný režim Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok 31936415 psychologické vyšetrenia 2028-07-20 1060 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317186 0001011385 3059025751 2015-08-24 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 Stravné poukážky 2030-07-20 3301.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317112 0001011388 92015 2015-08-31 Výstavba a tech. zhodn. realiz. inhouse Oldřich Válka EL.VA, Internátna 16, 974 04 Banská Bystrica 31065961 OS elektrif.balist.skúšob 2003-08-20 482 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502317515 0001011389 8015205990 2015-08-24 Mechanizovaný prápor Michalovce Podvihorlatské pekárne a cukrárne a, Mierová 34, 066 01 Humenné 30414253 potraviny 2024-07-20 115.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317115 0001011396 11154086 2015-08-24 Jednotka RESOLUTE SUPPORT SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina 692468 Iridium 7/2015-RS 2021-07-20 70.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310019 0001011402 2015006 2015-08-24 Obranná infrštruktúra - prevádzka krytov Radoslav Prostinák, podnikateľ, Rastislavova 1167/3, 020 01 Púchov 37484745 AŠ oprava železobet.kryt 2027-07-20 1167.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502317059 0001011431 53430715 2015-08-24 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky 31412955 AŠ potraviny VU 1201 Kuch 2017-07-20 2.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309287 0001011432 1509206 2015-08-24 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 potraviny 2015-07-20 771.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309444 0001011434 2510480066 2015-08-24 Správa nehnuteľného majetku Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II 2802/3, 058 01 Poprad 326470 poplatok za komunálny odp 2025-02-20 986.7 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502317038 0001011463 2510480068 2015-08-31 Správa nehnuteľného majetku Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II 2802/3, 058 01 Poprad 326470 OS poplatok-komunálny odp 2025-02-20 1315.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502317047 0001011467 515148052 2015-08-24 Správa nehnuteľného majetku Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 36500968 AŠ vyúčtvovanie vody 2029-07-20 680.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317024 0001011469 515148053 2015-08-24 Správa nehnuteľného majetku Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 36500968 JO-vyúčtvovanie vody 2029-07-20 107.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317028 0001011470 230517111 2015-08-24 Správa nehnuteľného majetku INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 OS nákup potravín 2030-07-20 626.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312035 0001011472 150142 2015-08-14 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen 36748552 stravovanie 2015-07-20 10370.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316981 0001011475 2015054 2015-08-31 Správa nehnuteľného majetku ENERKON s.r.o., Bystrička 73, 038 04 Bystrička 46904123 OS oprava čistiacej súpra 2003-08-20 548.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317366 0001011478 2015312 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku MICHEL SERVIS s.r.o., Dolné Obdokovce 332, 951 02 Dolné Obdokovce 36827665 JO-Vyk.sk.tes.vodných st. 2027-07-20 864 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317651 0001011480 20150017 2015-08-24 Ženijný prápor pozemných síl Sereď Gelezis, s.r.o., Bratislavská 1184, 931 01 Šamorín 47623322 OdÚ-87/2015 2030-07-20 43 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502316931 0001011485 1509903 2015-08-31 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 OS potraviny 2027-07-20 606.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316831 0001011486 1011528853 2015-08-31 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 OS dodávka elektriky 2024-07-20 646.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317048 0001011488 1011528844 2015-08-31 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 JO-dodanie el.en. 8/2015 2024-07-20 850.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317227 0001011490 5915033062 2015-08-14 Hospodárska správa MO SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503 Odborná literatúra 2021-07-20 80 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316924 0001011501 1153165 2015-08-24 Mechanizovaný prápor Trebišovi Interlink, s. r. o., Gogoľova 3, 036 01 Martin 31574874 svorka titánová 2030-07-20 169.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317077 0001011509 2015086 2015-08-31 5. pluk špeciálneho určenia TRADENET s.r.o., Mladých Budovateľov 6107/27, 974 01 Banská Bystrica 31589952 Odú 94/2015 2022-07-20 684 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317469 0001011510 150662 2015-09-22 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) Ing. Milan Fáber-Šampiňón veľkoob., Viničná 1, 953 01 Zlaté Moravce 33393257 DF potraviny+DPH 2028-07-20 306.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317837 0001011512 2015165 2015-08-24 Zásobovacia základňa tr.5 Martin GAZDA spol. s r.o., Hodonínska 7/A, 841 03 Bratislava 31382789 OdÚ-81/2015 2029-07-20 83.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317009 0001011514 1782015 2015-08-24 Zásobovacia základňa tr.5 Martin Centrum výcviku Lešť, Lešť, 962 45 Lešť (vojenský obvod), okr. Zvolen 804932 DF stravovanie 2003-08-20 550 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316982 0001011515 1588201412 2015-08-24 Mechanizovaný prápor Michalovce Ing. Andrej Timko TA-TRANS, Štefánikova 714, 075 01 Trebišov 10792848 potraviny 2030-07-20 59.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317128 0001011521 20150642 2015-08-24 Národné centrum EOD Nováky Slovenská národná akreditač.služba, Karloveská 63, 840 00 Bratislava 30809673 DF akreditačné služby 2031-07-20 1248 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316999 0001011522 20150015 2015-08-31 Správa nehnuteľného majetku STAVTYP, s.r.o., Povina 315, 023 33 Povina 36370541 JO-Porevízne opravy 2003-08-20 7032.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317404 0001011523 1518001 2015-08-31 Správa nehnuteľného majetku STAVEA, s.r.o., Pri Rajčianke, 010 01 Žilina 36387452 OS oprava NN kábla-H 2003-08-20 1194 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317364 0001011524 11513617 2015-08-31 Správa nehnuteľného majetku Šupa Marián (Predaj a servis), Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany, okr. Piešťany 11906022 náhradné diely e.č. 2003-08-20 337 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317288 0001011525 150635 2015-09-22 Logistická podp.- Pozemná obrana ADAM OIL,spol.s r.o., Letná 3973, 071 01 Michalovce 31682804 ÚFZ BA-26-388/2015 - JO 2030-07-20 4759.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317870 0001011546 20152091 2015-08-31 Prevádzka MO SR - PPÚZ Karol Kašubjak-MAX, Matičné námestie 2492, 022 01 Čadca 37587889 ÚFZ BA 26-356/2015 2030-07-20 116.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317470 0001011547 150599 2015-08-31 Prevádzka MO SR - PPÚZ Alfa office, s.r.o., Kazanská 5, 821 06 Bratislava 35955333 SERVIS 2004-08-20 394.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316201 0001011548 1011528846 2015-08-31 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 JO-Záloha za el.energiu 2024-07-20 232.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317080 0001011549 20150162 2015-09-22 Mechanizovaný prápor Trebišovi VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice 36576484 strava 2031-07-20 2483.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317794 0001011550 1011528845 2015-08-31 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 Záloha za el.energiu 2024-07-20 1402.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317103 0001011551 672015 2015-08-24 Správa nehnuteľného majetku Pavol Gočik - TLAKOREVIZ, Slovenská 1738/14, 075 01 Trebišov 10797017 AŠ kontrola zariadení 2028-07-20 558.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502317239 0001011552 12872015 2015-08-24 Personálny úrad Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 37910337 stravovanie - príspevok z 2030-07-20 1705.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317415 0001011555 515104154 2015-08-24 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 Potraviny 2031-07-20 409.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317373 0001011556 515104071 2015-08-24 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 Potraviny 2030-07-20 22.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317374 0001011558 20152727 2015-08-24 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 Potraviny 2027-07-20 576.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317383 0001011561 2332015 2015-08-31 Správa nehnuteľného majetku Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 956 04 Vozokany, okr. Topoľčany 33674515 AŠ oprava krovinorezu 2029-07-20 113.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315645 0001011570 1510040001 2015-08-31 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 Spolok sv. Vojtecha-VOJTECH s.r.o., Radlinského 5, 917 01 Trnava 31434541 omšové víno 2004-08-20 197.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317547 0001011611 10150237 2015-08-24 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 TURAY PLUS s.r.o., Ružová 531/4, 900 89 Častá 35875101 nákup betónu 2031-07-20 6606 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317104 0001011612 20150125 2015-08-24 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 D&R spol. s r.o., J.Kozáčeka 2182/11, 960 01 Zvolen 36050466 nákup DVB-T 2004-08-20 59.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317108 0001011613 815024643 2015-08-31 Správa nehnuteľného majetku Vodárenská spoločnosť Ružomberok as, Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok 36672271 dodávka pitnej vody 2031-07-20 2913.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317485 0001011615 21030304 2015-08-24 Jednotka RESOLUTE SUPPORT SHAPE, Belgium, Building 101, 7010 SHAPE 0 Stravovanie RS 2031-07-20 10301.79 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502317050 0001011618 234507057 2015-08-31 5. pluk špeciálneho určenia INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2004-08-20 1365.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317661 0001011632 3053541328 2015-09-22 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 JO-Str.lístky 8/2015 Zvol 2006-08-20 5168.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317841 0001011633 15800346 2015-08-24 Správa nehnuteľného majetku Regionálna vodárenská sp.Vlára-Váh, J.Palu 2/3, 914 41 Nemšová 36682888 voda 2031-07-20 3832.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317171 0001011644 20150212 2015-08-31 Ženijný prápor pozemných síl Sereď KIZZE D&S s. r. o., Kukučínova 4443/28, 926 01 Sereď 46079777 Odú 96/2015 2027-07-20 233 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317296 0001011659 91101733 2015-08-31 Národné centrum EOD Nováky CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, okr. Trnava 31411851 OdÚ-92/2015 2006-08-20 199.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317293 0001011667 4186504498 2015-08-24 Prevádzka MO SR - PPÚZ KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava 684104 potraviny, obaly 2002-07-20 131.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309930 0001011670 117092015 2015-08-31 Správa nehnuteľného majetku Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 37910337 JO-Vyúčtovanie el.ener. 2029-07-20 142.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317496 0001011671 121092015 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 37910337 OS vyúčt.vodné, stočné 2031-07-20 3197.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317493 0001011676 150804 2015-09-28 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. K-7 Psovodi - záchranári SR, Dolné Rudiny 1, 010 08 Žilina 37981889 služobný pes 2005-08-20 1080 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502318467 0001011683 0820150008 2015-08-24 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 AQUATREND, s.r.o, Hričovská 221, 010 01 Žilina 36406741 oprava membrány 2006-08-20 358.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317141 0001011684 1018223 2015-08-24 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 nanoTECH s.r.o., Veselá 2, 080 01 Prešov 43798608 nákup baterka 2017-07-20 59.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317105 0001011687 3415109816 2015-08-24 Správa nehnuteľného majetku Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 603481 Poplatok za vývoz odpadu 2031-07-20 7017.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317145 0001011691 3059027040 2015-08-24 Národné centrum EOD Nováky DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF gastrolístky 2006-08-20 329.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317217 0001011692 97001536 2015-08-31 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 dobijanie kreditu EASY AR 2003-08-20 105 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309495 0001011694 150630 2015-09-22 Logistická podp.- Vzdušná obrana ADAM OIL,spol.s r.o., Letná 3973, 071 01 Michalovce 31682804 petrolej svietiaci nákup 2029-07-20 9574.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317756 0001011702 90146422 2015-08-31 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 AŠ telekom.služby prenájo 2004-08-20 9744.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309495 0001011703 3631500235 2015-08-31 Prevádzka MO SR - PPÚZ AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222 SERVIS e.č. 2005-08-20 3614.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311202 0001011704 15118007 2015-08-31 5. pluk špeciálneho určenia GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 DF nákup kancelárskych po 2023-07-20 1323.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317463 0001011714 670521744 2015-08-31 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2023-07-20 26.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317720 0001011735 515103909 2015-08-31 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 potraviny 2020-07-20 18.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317724 0001011739 155011048 2015-08-31 Správa nehnuteľného majetku SITA Slovensko, a.s., Kukuričná 8, 831 03 Bratislava 36046221 JO-Prenájom nádob Sliač 2005-08-20 203.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317267 0001011740 1725030266 2015-08-31 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ a.s., Budatínska 36, 851 05 Bratislava 35804661 potraviny 2020-07-20 14.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317725 0001011741 54625 2015-08-31 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv COOP Jednota Trnava, SD, Trojičné námestie 5915/9, 918 42 Trnava 168921 potraviny 2004-08-20 4.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317711 0001011742 530518713 2015-08-31 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2020-07-20 128.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317726 0001011744 20150009 2015-08-31 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Štefan Lukáč, podnikateľ, Záhradnická 37, 044 55 Veľká Ida 32553676 potraviny 2031-07-20 126.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317712 0001011745 2120170227 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 JO-Vodné, stočné Michalov 2004-08-20 4639.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317628 0001011746 251179855 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 JO-Zráž.voda Zvolen VB Ži 2031-07-20 309.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317473 0001011757 2150489 2015-08-24 Prápor výcviku Martin TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 DF stravovanie 2011-08-20 1173.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317396 0001011845 670522166 2015-08-31 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny+DPH 2003-08-20 20.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317260 0001011853 2015000708 2015-09-22 Prápor RCHBO Rožňava Plastic People, s.r.o., Dunajská 12, 811 08 Bratislava 35846666 odvoz odpadu 2004-08-20 1229.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317774 0001011869 4204314083 2015-08-31 Prápor RCHBO Rožňava Linde Gas k.s., Tuhovská 3, 831 06 Bratislava 31373861 nájomné plyny 2031-07-20 39.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317593 0001011873 150144 2015-08-31 Zahr. návštevy DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen 36748552 Stravovanie delegácie 2021-07-20 552.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317557 0001011877 215109134 2015-08-31 Prápor RCHBO Rožňava DELUX s.r.o., 1. mája 939, 952 01 Vráble 31427855 výstrojné súčiastky 2006-08-20 9440.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317300 0001011940 992952015 2015-08-24 Zahraničné pracoviská GŠ Multinational Corps Northeast, ul. Lukasinskiego 33, 71-215 Szczecin 0 VUD Štetín - 7/2015 2031-07-20 6410.03 0 PLN Dodávateľské faktúry 0001011887 10154173 2015-09-22 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2011-08-20 162.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317630 0001011904 92015 2015-08-24 Práca s verejnosťou R KaMO Mgr.Pavel Zajáček-Agentúra FORTE MU, Plavecký Štvrtok 369, 900 68 Plavecký Štvrtok 34911278 Propagácia OS SR 2015-07-20 450 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502317185 0001011939 8560057306 2015-08-31 Správa nehnuteľného majetku Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36550949 vodné, stočné 2031-07-20 12833.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317358 0001011945 1051509201 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 odber elektrickej energie 2031-07-20 37288.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317535 0001011981 77834606 2015-09-22 Zahraničné pracoviská GŠ LEEN BAKKER, Rue de Geneve 512, 1140 Evere 0 Nákup záclonovin ZP SHAPE 2002-07-20 272.77 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502317339 0001012161 3500010 2015-09-22 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) ŠTÝL EU s. r. o., Vyšný Kazimír 23, 094 09 Vyšný Kazimír 45329478 ÚFZ BA-26-376/2015 2011-08-20 124 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502317740 0001012163 3020022037 2015-04-02 Agentúra správy majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 dobropis finančné vyrovna 2014-01-20 6590.32 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100083 1051418709 2015-05-07 Agentúra správy majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 DD spotreba energií 2031-12-20 1708.78 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100146 36 7865 2015-07-23 Zahraničné pracoviská GŠ Matrazen Direct AG, Merkurstrasse 60, 67663 Kaiserlautern, DE 220695943 Matrace ZP RAMST 5/2015 2005-06-20 796 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315937 0001010432 2151250244 2015-07-30 Štrukturálne fondy MO SR EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava 31376134 Kohézny fond EU 2029-06-20 576676.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316457 0001010452 3822015 2015-07-30 Ministerstvo obrany SR JUDr.Jarmila Kováčová, notár, Gajova 13, 811 09 Bratislava 31762131 Notárske úkony 2003-07-20 26.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316037 0001010556 3400022127 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 OS zemný plyn 2007-07-20 1182.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316360 0001010587 15117127 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 AĎ 26/2015-273,274,275 2030-06-20 4772.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316575 0001010589 1509401 2015-08-14 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 POTRAVINY 2015-07-20 71.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312095 0001010594 2150427 2015-07-30 Prápor okamžitej reakcie Martin . prOR) TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 stravovanie počas výcviku 2030-06-20 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316527 0001010615 20150007 2015-08-14 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Gelezis, s.r.o., Bratislavská 1184, 931 01 Šamorín 47623322 mateiál 2006-07-20 469.98 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502316205 0001010621 2015350265 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku TRANSPETROL, a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava 31341977 DF elektricka energia 2030-06-20 325.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316355 0001010681 3400022189 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 Vyúčtovanie za plyn 2007-07-20 9949.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316435 0001010811 62015 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku Štefan Berta - DANY, Moravský Svätý Ján 697, 908 71 Moravský Svätý Ján 17773440 Oprava kotla 2017-07-20 1120 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502316822 0001010813 1507840008 2015-08-14 Logistická podp.- Vzdušná obrana MSM Martin, s.r.o., Duklianska 60, 972 71 Nováky 36422991 JO-Opr. clutter mapy Mich 2015-07-20 4489.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312987 0001010815 51000849 2015-08-24 Logistická podp.- Vzdušná obrana CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 AŠ pozáručný servis 2013-07-20 1213.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314730 0001010816 1507140012 2015-08-24 Logistická podp.- Vzdušná obrana MSM Martin, s.r.o., Duklianska 60, 972 71 Nováky 36422991 Oprava T-815 2015-07-20 5021.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311306 0001010817 10121951 2015-08-14 POMARK-MD s.r.o., Rebarborová 41, 821 07 Bratislava 35840951 OS nákup tovaru 2017-07-20 78330.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316613 0001010819 1520102454 2015-08-14 Prevádzka MO SR Ústredný orgán ŠS IMPA Bratislava, a.s., Panónska cesta 23, 851 04 Bratislava 35731851 NAKUP 2020-07-20 121.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316577 0001010821 350901 2015-07-30 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 STACHEMA Bratislava a.s., Rovinka 411, 900 41 Rovinka, okr. Senec 35813491 Novapor postrek na beton 2020-07-20 139.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316373 0001010822 1500627001 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO , s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice 31679692 OS vyučtovanie tepla 2014-07-20 65.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316511 0001010839 2201503548 2015-08-14 Multifunkčný prápor Hlohovec GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510121 nákup potravín 2020-07-20 249.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309308 0001010840 1500050543 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 AĎ Vodné a stočné 2010-07-20 17.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316504 0001010867 1022182015 2015-08-14 CP- GR SEMaI - OdPI Donovalová Elena, Gen. L. Svobodu 14, 976 32 Badín 0 výkup pozemkov k.ú.Badín 2018-07-20 1060 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502316300 0001010869 3059024768 2015-08-14 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 nákup stravných lístkov 2020-07-20 432.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316721 0001010870 20150149 2015-08-14 Mechanizovaný prápor Trebišovi VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice 36576484 zabezpečenie stravovania 2015-07-20 3381.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316729 0001010871 2015003333 2015-08-14 5. pluk špeciálneho určenia Gabriel Pasztorek-PGchem, Lúčna 4328/7, 940 01 Nové Zámky 43509461 DF nákup glycerínu 2008-07-20 25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316464 0001010908 15307032 2015-08-24 Prevádzka MO SR - PPÚZ a-max sk, s.r.o., Pasienková 2/H, 821 06 Bratislava 35889829 NAKUP 2016-07-20 1972.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317035 0001010964 1500655 2015-08-24 Úrad hlavného lekára (VeVZ do 31.5.09) GIGABIT, s.r.o., A. Bernoláka 2, 034 01 Ružomberok 36438456 oprava snímača otlačkov 2010-07-20 887.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317140 0001010966 15307030 2015-08-24 Logistická podp.- Vzdušná obrana a-max sk, s.r.o., Pasienková 2/H, 821 06 Bratislava 35889829 NAKUP 2014-07-20 1992 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317075 0001010967 20152661 2015-08-24 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 POTRAVINY e.č. 2020-07-20 261.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316550 0001010974 150253 2015-08-14 Raketometný odd.pozemných síl Rožňava HP kontrol s.r.o., Strakonická cesta 2216/8, 960 01 Zvolen 36622419 kontrola has. prístrojov 2016-07-20 242.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316897 0001010986 20152598 2015-08-14 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2021-07-20 6.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316763 0001010991 10153941 2015-08-14 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2021-07-20 130.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316762 0001010992 3015001464 2015-08-24 Mechanizovaný prápor Trebišovi COMSIT Leopoldov spol. s r.o., Holubyho 35, 920 41 Leopoldov 36227331 pílový list 2020-07-20 45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316404 0001010993 201502583 2015-08-14 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová OBIM, s.r.o., M. R. Štefánika 1067/7, 018 41 Dubnica nad Váhom 36307777 DF potraviny + DPH 2030-06-20 598.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316443 0001011008 3053560725 2015-08-24 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 AŠ Stravné poukážky 2023-07-20 3125.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316965 0001011012 4072015 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku VK control s.r.o., Dulova Ves 143, 082 52 Dulova Ves 46657967 AŠ oprava čerpadla 2022-07-20 390 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502316589 0001011013 150133 2015-08-14 Prápor logistickej podpory Prešov Ing. Peter Križan-COMMERCE PK, Hlavná 469/145, 082 16 Fintice, okr. Prešov 35063793 nákup ložísk a príslušent 2023-07-20 115 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316765 0001011039 368279 2015-08-14 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 GLOBUS spol. s r.o., Lieskovská cesta 472, 962 21 Zvolen 31571697 minerálna voda 2022-07-20 56.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316841 0001011043 10150183 2015-08-24 Zásobovacia základňa tr.5 Martin TURAY PLUS s.r.o., Ružová 531/4, 900 89 Častá 35875101 OdÚ-78/2015 2009-07-20 202 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317006 0001011044 1151004 2015-08-14 5. pluk špeciálneho určenia BELEX spol. s r.o., Rudlovská cesta 71, 974 11 Banská Bystrica 31562329 OdÚ-75/2015 2023-07-20 255 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316955 0001011045 251166630 2015-08-24 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 AĎ Vodné 2016-07-20 1614.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316674 0001011049 251166631 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 vyúčt.za vodu 2016-07-20 4627.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316679 0001011050 15049353 2015-08-14 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 nákup potravín 2021-07-20 96.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316710 0001011062 74500219 2015-08-24 Prevádzka MO SR Ústredný orgán ŠS TOP SERVIS IT a.s., Krajná 10, 821 04 Bratislava 44387598 JO-SERVIS 2017-07-20 378.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310450 0001011072 20150205 2015-08-31 Prevádzka MO SR - PPÚZ Jaroslava Šimarová, podnikatel, Jasenická 292, 75501 Vsetín, ČR 60324317 AŠ nákup nábytok 2024-07-20 990 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317480 0001011074 7236010300 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku PRO-GLORIA s.r.o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava 47853646 JO-Služby spoj.s už.bytu 2024-07-20 229.06 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502316622 0001011115 515103907 2015-08-24 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 potraviny 2020-07-20 170.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317146 0001011121 15049864 2015-08-24 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 potraviny 2022-07-20 24.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317150 0001011122 2201503566 2015-08-24 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510121 potraviny 2023-07-20 294.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317155 0001011123 2201503565 2015-08-24 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510121 potraviny 2023-07-20 18.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317151 0001011124 2201503567 2015-08-24 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510121 potraviny 2023-07-20 1362.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317156 0001011125 3053560724 2015-08-24 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky - 96 ks 2023-07-20 307.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317106 0001011126 153500033 2015-08-14 Práca s verejnosťou R KaMO MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o., Šustekova 8, 851 04 Bratislava 31356958 OS propagácia MOSR v ATM 2007-07-20 1200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312665 0001011130 1522200416 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku Fakultná nemocnica s poliklinikou, Hollého 14, 080 81 Prešov 610577 nájom FnSP 2021-07-20 597.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314125 0001011136 2015374 2015-08-24 Správa nehnuteľného majetku B-VÝŤAHY lift service, s. r. o., Turík 76, 034 83 Turík, okr. Ružomberok 47634138 JO-Opr.os.výtahu Martin 2024-07-20 92.02 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502317054 0001011150 1507140016 2015-08-31 Logistická podp.- Vzdušná obrana MSM Martin, s.r.o., Duklianska 60, 972 71 Nováky 36422991 T-815-oprava 2021-07-20 6205.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311304 0001011151 1507140018 2015-08-31 Logistická podp.- Vzdušná obrana MSM Martin, s.r.o., Duklianska 60, 972 71 Nováky 36422991 oprava MVO-BO e.č. 2021-07-20 5369.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311792 0001011153 1507140019 2015-08-31 Logistická podp.- Vzdušná obrana MSM Martin, s.r.o., Duklianska 60, 972 71 Nováky 36422991 oprava hydrauliky e.č. 2020-07-20 1444.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312963 0001011154 1507101685 2015-08-24 Správa nehnuteľného majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 nájom RRB Chopok 2024-07-20 412.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309205 0001011211 1507101684 2015-08-24 Správa nehnuteľného majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 nájom Martin - Krížava 2024-07-20 380.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309204 0001011213 234506873 2015-08-14 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2028-07-20 82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316951 0001011216 20152655 2015-08-24 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2028-07-20 79.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317114 0001011237 150228 2015-08-24 Zásobovacia základňa tr.5 Martin BaB SK s.r.o., Gorazdova 3, 071 01 Michalovce 36802352 OdÚ-90/2015 2023-07-20 329.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317230 0001011260 150491 2015-08-24 Prápor RCHBO Rožňava Drogéria u Kovára s.r.o., Kuklovská 2, 841 04 Bratislava 45641242 Štetce 2027-07-20 249 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316901 0001011307 115182763 2015-08-24 5. pluk špeciálneho určenia Bidvest Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 34152199 DF potraviny+DPH 2006-07-20 263.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317101 0001011317 6105399 2015-08-24 5. pluk špeciálneho určenia DEMIFOOD spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36324124 DF potraviny+DPH 2027-07-20 413.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317100 0001011318 2015070003 2015-08-14 Jednotka RESOLUTE SUPPORT Astrium Services BC s.r.o., Odborárska 5, 831 02 Bratislava 31373500 VSAT služby 2008-07-20 29237.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312871 0001011331 11153463 2015-08-14 Jednotka RESOLUTE SUPPORT SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina 692468 AŠ telekom. 06/2015-RS 2024-06-20 192.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310019 0001011332 1018232 2015-08-24 Ženijný prápor pozemných síl Sereď nanoTECH s.r.o., Veselá 2, 080 01 Prešov 43798608 OdÚ-83/2015 2027-07-20 112 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316902 0001011333 1210007985 2015-09-22 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Oprava APPLE IPHONE 2015-07-20 339.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502308654 0001011335 2015015 2015-08-24 Protilietadlová raketová brigáda Nitra DAAX spol. s.r.o., Dedinská 30/87, 010 01 Žilina 36804754 tovar 2028-07-20 500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317010 0001011336 20152777 2015-09-22 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 AŠ potraviny VU 2014 BA 2030-07-20 480.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316550 0001011344 150462 2015-09-22 Logistická podp.- Pozemná obrana VYVOND, s.r.o., Björnsonova 9/21, 036 01 Martin 36397172 OS nákup ND 2014-07-20 36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317700 0001011377 91028403 2015-08-31 Logistická podp.- Vzdušná obrana SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 31322832 AŠ Nákup ÚFZ-26/2015-365 2024-07-20 171533.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317591 0001011381 91028402 2015-08-31 Logistická podp.- Vzdušná obrana SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 31322832 AŠ Nákup ÚFZ-26/2015-364 2024-07-20 486691.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317598 0001011382 0090145746 2015-08-24 Správa nehnuteľného majetku Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 AŠ NáJOM UTB Jarosova 2027-07-20 1851.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313008 0001011384 2015205 2015-08-24 Ženijný prápor pozemných síl Sereď Roman Matuška-ŠPORTCLUB, Športová 2887, 926 01 Sereď 34245189 DF stravovanie 2001-08-20 3691.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317168 0001011407 670521882 2015-08-14 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny+DPH 2027-07-20 94.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316907 0001011408 10150852 2015-08-24 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku MIHI.sk, s.r.o., Lichardova 200/13, 976 13 Slovenská Ľupča 36645095 AŠ DN ÚFZ-26/2015-331 2013-07-20 81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317253 0001011411 15053957 2015-08-31 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 Potraviny 2005-08-20 72.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317384 0001011591 993912015 2015-08-24 Zahraničné pracoviská GŠ Vladimir Stolarik, 12 Wren WalkEynesbury, Molesworth 0 VUD Molesworth - 7/2015 2030-07-20 1415 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001011616 3631500229 2015-08-24 Úrad logistického zabezpečenia OS SR AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222 DF oprava kopír. stroja 2004-08-20 259.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317199 0001011629 15119217 2015-09-22 Prevádzka MO SR - PPÚZ GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 OS nákup-obálka 2027-07-20 3125.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317635 0001011685 1725031732 2015-09-22 Prevádzka MO SR - PPÚZ PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ a.s., Budatínska 36, 851 05 Bratislava 35804661 JO-POTRAVINY 2030-07-20 541.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312710 0001011686 3110027029 2015-08-31 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 DF zem.plyn e.č. 2001-08-20 1987 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317258 0001011716 150590 2015-08-24 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o., Jána Stanislava 3010/1, 841 05 Bratislava 35859857 Odborný seminár 2021-07-20 70 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317042 0001011718 150801 2015-09-28 Protilietadlová raketová brigáda Nitra K-7 Psovodi - záchranári SR, Dolné Rudiny 1, 010 08 Žilina 37981889 nákup psa 2004-08-20 1080 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502318606 0001011727 25000747 2015-08-31 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Tomáš Kubinec - ZELENINÁRI, Ladislava Sáru 423/2, 841 05 Bratislava 41635558 potraviny 2004-08-20 39.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317713 0001011729 251180883 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 OS vodné Vlkanová 2031-07-20 485.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317454 0001011751 201503215 2015-08-24 Zahr. návštevy Úrad vlády Slovenskej republiky, Nám.Slobody 1, 813 70 Bratislava 151513 Zabezpečenie zahr.deleg. 2020-07-20 666.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317341 0001011878 8560057256 2015-08-31 Správa nehnuteľného majetku Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36550949 vodné,stočné e.č. 2031-07-20 13071.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317360 0001011944 101304 2015-08-14 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 servis-os.aut. SEDAN FABI 2003-07-20 394.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314746 0001010188 2015400287 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky, okr. Nitra 31434347 AŠ vývoz fekálií 2030-06-20 400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316218 0001010384 234506586 2015-07-30 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2014-07-20 423.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316254 0001010492 1018204 2015-08-14 Personálny úrad nanoTECH s.r.o., Veselá 2, 080 01 Prešov 43798608 alkalické batérie - nákup 2003-07-20 47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316742 0001010597 6105113 2015-07-30 5. pluk špeciálneho určenia DEMIFOOD spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36324124 DF potraviny + DPH 2010-07-20 397.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316391 0001010653 10153906 2015-08-14 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2016-07-20 145.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316560 0001010831 8015205688 2015-08-14 Mechanizovaný prápor Michalovce Podvihorlatské pekárne a cukrárne a, Mierová 34, 066 01 Humenné 30414253 potraviny 2010-07-20 172.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316549 0001010833 20150401 2015-08-14 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 DF pranie a čistenie 2013-07-20 63.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316538 0001010834 2015911610 2015-08-14 Multifunkčný prápor Hlohovec CHRIEN, spol. s r.o., Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen 36008338 OS potraviny 2020-07-20 153 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314438 0001010836 670521594 2015-08-14 Multifunkčný prápor Hlohovec MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 nákup potravín 2020-07-20 202.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312076 0001010838 11154093 2015-08-24 Jednotka RESOLUTE SUPPORT SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina 692468 AŠ telekom.služby 07/2015 2021-07-20 283.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310020 0001011038 20152686 2015-08-24 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 OS potraviny 2022-07-20 501.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316550 0001011082 150235 2015-08-24 Prápor logistickej podpory Prešov BaB SK s.r.o., Gorazdova 3, 071 01 Michalovce 36802352 nákup elektroinštal. mat. 2029-07-20 400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316805 0001011305 670521551 2015-08-31 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2020-07-20 811.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317718 0001011733 2150490 2015-08-24 Prápor výcviku Martin TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 DF stravovanie 2011-08-20 5842.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317397 0001011848 670521979 2015-08-24 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny+DPH 2029-07-20 175.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317257 0001011849 2151250245 2015-08-24 Štrukturálne fondy MO SR EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava 31376134 24140110291 2029-06-20 90595.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311311 0001012354 081079415 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Fuksa Ladislav, Školské námestie 395/17, 906 38 Rohožník 0 JO-uzn.dlhu kú Kuchyna 2025-08-20 42.93 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502317811 0001012639 15000564 2015-08-14 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., Kvačalova 2, 011 40 Žilina 36007099 doprovod nadrozm. nákladu 2016-07-20 92.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316949 0001011265 20151943 2015-08-24 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina, Čsl. armády 4, 934 01 Levice 35349051 potraviny 2031-07-20 399.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310175 0001011532 11513616 2015-08-31 Správa nehnuteľného majetku Šupa Marián (Predaj a servis), Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany, okr. Piešťany 11906022 ÚFZ BA26-336/2015-JO 2003-08-20 217.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317291 0001011508 1015246 2015-08-31 Správa nehnuteľného majetku Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 956 04 Vozokany, okr. Topoľčany 33674515 JO-Opr.krovinorezu 2031-07-20 172.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316335 0001011516 1511000947 2015-05-07 Agentúra správy majetku Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 35829052 dobropis za odobratú paru 2025-03-20 27632.02 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100140 101412 2015-09-22 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 pozáručný servis 2027-07-20 457.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315441 0001011416 3115013405 2015-08-31 Správa nehnuteľného majetku Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 603481 JO-daň z nehnuteľnosti 2031-07-20 97032.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311844 0001012020 20150435 2015-08-24 Správa nehnuteľného majetku Ján Roštár - podnikateľ, Cintorínska 6, 977 01 Brezno 10984542 potraviny 2028-07-20 28.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311464 0001011370 1508978 2015-08-14 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 AŠ potraviny VU 2014 BA 2007-07-20 35.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312095 0001011393 20151175 2015-09-22 Logistická podp.- Pozemná obrana Ing. Daniel Motyčák - AGROPOL, Hattalova 43, 028 01 Trstená 33246068 AŠ Nákup ÚFZ-26/2015-375 2020-07-20 1999 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317696 0001011499 2201503659 2015-08-31 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510121 Potraviny 2005-08-20 182.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317380 0001011588 20152725 2015-09-22 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2006-08-20 23.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317631 0001011649 11038 2015-08-31 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl Mgr. Zuzana Kukučová, podnikateľ, Hviezdoslavova 142/11, 911 01 Trenčín 43581234 DF nákup venca 2024-07-20 29.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502317466 0001011651 3631500231 2015-09-22 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222 DF oprava kop.zariadenia 2004-08-20 3112.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317739 0001011652 15118977 2015-08-24 Mechanizovaný prápor Michalovce GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 nákup čistiacich potrieb 2030-07-20 1499.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317163 0001011653 8580043233 2015-08-31 Správa nehnuteľného majetku Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36550949 OS zrážkové vody Topoľčan 2031-07-20 2948.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317461 0001011768 150130 2015-08-24 Veliteľstvo posádky Bratislava TEXCENTRUM s.r.o., Robotnícka 9, 831 03 Bratislava 35748869 OS servis šij.stroja 2007-07-20 64.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316948 0001011800 3070019044 2015-08-31 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 OS zemný plyn - Špitál.BA 2001-08-20 1486 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317327 0001011872 115195336 2015-08-24 Správa nehnuteľného majetku Bidvest Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 34152199 AŠ potraviny 1043 2028-07-20 306.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317264 0001011885 57620715 2015-08-24 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky 31412955 Nákup potravín 2031-07-20 269.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309287 0001011918 3040024045 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 OS zemný plyn Prešov 2001-08-20 1513 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317626 0001012176 3050023019 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 AŠ zemný plyn 2001-08-20 281 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317627 0001012178 2150425 2015-07-30 Prápor okamžitej reakcie Martin . prOR) TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 strava pre nepretržitú sm 2030-06-20 2441.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316525 0001010611 3631500226 2015-08-24 Úrad logistického zabezpečenia OS SR AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222 DF oprava kopír. stroja 2004-08-20 519.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317205 0001011625 115153485 2015-08-31 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Vodné,stočné-BA Hviezda 2029-07-20 11156.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317310 0001011863 15053635 2015-09-22 Prápor RCHBO Rožňava ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 potraviny 2010-08-20 145.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317852 0001011864 150023 2015-08-24 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. Krajské športové centrum Prešov, kpt. Nálepku 6, 080 01 Prešov 37941798 níkup šport. ocenení 2010-08-20 299.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317290 0001011865 15053839 2015-09-22 Prápor RCHBO Rožňava ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 potraviny 2005-08-20 151.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317851 0001011866 20152803 2015-08-31 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 POTRAVINY e.č. 2029-07-20 895.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316418 0001011917 20152955 2015-09-22 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 DF potraviny+DPH 2017-08-20 149.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317879 0001012406 234507348 2015-09-22 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2018-08-20 111.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317880 0001012407 150260 2015-08-24 Logistická podp.- Vzdušná obrana HP kontrol s.r.o., Strakonická cesta 2216/8, 960 01 Zvolen 36622419 MVO hasiacich fliaš 2021-07-20 22.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309228 0001011219 150261 2015-08-24 Logistická podp.- Vzdušná obrana HP kontrol s.r.o., Strakonická cesta 2216/8, 960 01 Zvolen 36622419 MVO hasiacich fliaš 2021-07-20 22.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309222 0001011220 6105550 2015-08-31 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl DEMIFOOD spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36324124 DF potraviny+DPH 2005-08-20 80.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317316 0001012043 2201503658 2015-08-24 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510121 Potraviny 2005-08-20 1506.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317376 0001011592 120052702 2015-08-31 Správa nehnuteľného majetku Mesto Trebišov, M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov 331996 OS daň z nehnuteľnosti 2031-07-20 12040.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317401 0001011969 1501183 2015-08-14 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, 911 01 Trenčín 36880574 AŠ NAKUP ÚFZ-26/2015-294 2015-07-20 4484.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316843 0001011029 1101571953 2015-08-14 Hospodárska správa MO SR Wolters Kluwer s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 31348262 Odborná literatúra 2023-07-20 45.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316923 0001011500 3631500225 2015-08-24 Úrad logistického zabezpečenia OS SR AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222 DF oprava kopír. stroja 2004-08-20 317.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317196 0001011624 2015015 2015-08-24 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 Juraj Halama - PREPOL, Turová 18, 962 34 Turová, okr. Zvolen 14205033 oprava krovinorez 2006-08-20 93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317139 0001011688 3110024053 2015-08-31 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 zemný plyn 8/2015 e.č. 2001-08-20 3555 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317431 0001011783 3010034092 2015-08-31 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 OS zemný plyn 2001-08-20 429 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317345 0001011943 1011528848 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 OS elektrická energia 2024-07-20 4464.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317604 0001011985 2015050 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Redinex, spol. s r.o., Vyhne 214, 966 02 Vyhne, okr. Žiar n. Hronom 44970455 dezinfekcia objektov 2031-07-20 96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317701 0001011990 1510000235 2015-08-31 Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen Letisko Košice-Airport Košice, a.s., Letisko Košice, 041 75 Košice 36579343 pristávacie poplatky 2003-08-20 1327.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317596 0001012015 20150221 2015-09-22 Zásobovacia základňa tr.5 Martin Jedáleň -M.O.s.r.o., Hornádska 530, 059 18 Spišské Bystré 44739753 DF stravovanie 2003-08-20 1339.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317802 0001012167 15204591 2015-09-22 Zásobovacia základňa tr.5 Martin TOMIRTECH s. r. o., Demänovská 867, 031 01 Liptovský Mikuláš 36369365 OdÚ-116/2015 2011-08-20 313.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318142 0001012172 101495 2015-09-28 Logistická podp.- Vzdušná obrana AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 Servisné opravy 2011-08-20 430.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312864 0001012244 150500082 2015-11-23 Logistická podp.- Vzdušná obrana Špeciálne systémy a software, a.s., Líščie údolie 29, 841 04 Bratislava 679364 AŠ oprava CWP panelu 2011-08-20 1217.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316294 0001012246 150500080 2015-09-22 Logistická podp.- Vzdušná obrana Špeciálne systémy a software, a.s., Líščie údolie 29, 841 04 Bratislava 679364 oprava chladiaceho systém 2011-08-20 1355.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313530 0001012248 4260904498 2015-08-24 Prevádzka MO SR - PPÚZ KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava 684104 potraviny 2006-07-20 144 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310496 0001012338 6105549 2015-08-31 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl DEMIFOOD spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36324124 DF potraviny+DPH 2005-08-20 13.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317320 0001012045 1984 2015-08-31 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl Ing. Oto Mikloš, podnikateľ, Krásno 125, 958 43 Krásno, okr. Partizánske 17696542 DF potraviny+DPH 2010-08-20 61.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317314 0001012046 20155291 2015-09-22 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o., Hertník 85, 086 42 Hertník 36167517 pranie bielizne 2013-08-20 683.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318079 0001012103 20150240 2015-09-22 Ženijný prápor pozemných síl Sereď KIZZE D&S s.r.o., Kukučínova 4443/28, 926 01 Sereď 46079777 Odú 112/2015 2021-08-20 96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317845 0001012510 91101150 2015-07-23 Opravárenský prápor Martin CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, okr. Trnava 31411851 nákup tovaru 2030-06-20 2121.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315646 0001009561 2800022263 2015-07-30 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 DF údržba vlečky 2006-07-20 1036.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316237 0001010385 3411508 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku Služby pre bývanie, s.r.o., Krátka 2412, 911 01 Trenčín 31444318 OS dodávka tepla a TUV 2014-07-20 1215 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316328 0001010507 1500162 2015-07-30 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 RAJJAN, s.r.o., Komenského 703/14, 962 23 Očová 44018002 nákup matnej fólie 2013-07-20 41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316362 0001010687 1630026872 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov 327646 AŠ poplatok za komun.odp 2011-03-20 10998.87 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502316531 0001010847 9700044433 2015-08-14 Zabezpečenie spojenia Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 OS telek.sl.ŽT Phone 2008-07-20 155.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309125 0001010915 3150001032 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku Univerzita Mateja Bela v B. Bystric, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica 30232295 vodné a stočné 2017-07-20 485.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316788 0001010952 15307029 2015-08-24 Logistická podp.- Vzdušná obrana a-max sk, s.r.o., Pasienková 2/H, 821 06 Bratislava 35889829 AĎ 26/2015-320 2014-07-20 996 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317075 0001010969 4614104498 2015-08-24 Prevádzka MO SR - PPÚZ KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava 684104 AŠ POTRAVINY VU 2014 2021-07-20 216 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310496 0001010971 3020150459 2015-08-14 CP- GR SEMaI - OdPI Správa bytov - SK, s.r.o., Kuzmányho 509/4, 036 01 Martin 45556211 JO- Moder.vykur. Podháj 2021-07-20 282456.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316597 0001010987 2015232 2015-08-24 Správa nehnuteľného majetku Ladislav Jakub - CSACSA, Vojany 115, 076 72 Vojany, okr. Michalovce 40938191 OS čistenie kanalizácie 2016-07-20 582.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316939 0001010996 50723 2015-08-14 Logistická podp.- Vzdušná obrana Letecké opravovne Trenčín , a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín 36351156 predĺženie technického ži 2014-07-20 7800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315188 0001011026 101358 2015-08-24 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 OS servis VW transporter 2015-07-20 1544.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314744 0001011028 115181187 2015-08-14 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová Bidvest Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 34152199 DF potraviny + DPH 2030-06-20 763.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316447 0001011033 15117957 2015-08-24 Správa nehnuteľného majetku GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 AŠ ÚFZ-26/2015-308,309 2017-07-20 4537.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316932 0001011034 20150566 2015-08-14 Mechanizovaný prápor Michalovce ALKA s.r.o. Prešov, Bardejovská 42, 080 06 Ľubotice, okr. Prešov 31655165 pranie prádla 2022-07-20 190.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316743 0001011035 11154091 2015-08-24 ALTHEA SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina 692468 telekom. služby 2021-07-20 101.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310016 0001011036 11154092 2015-08-24 ALTHEA SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina 692468 OS INMARSAT 7/15 2021-07-20 93.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316920 0001011037 15101055 2015-08-14 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o, Teplická 4, 058 01 Poprad 31707122 nákup potravín 2021-07-20 136.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316708 0001011059 1725030265 2015-08-24 Prevádzka MO SR - PPÚZ PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ a.s., Budatínska 36, 851 05 Bratislava 35804661 POTRAVINY e.č. 2020-07-20 485.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312710 0001011071 4657904498 2015-08-31 Prevádzka MO SR - PPÚZ KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava 684104 AŠ POTRAVINY VU 2014 2022-07-20 532.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317256 0001011080 358151790 2015-07-30 Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen Agencja Zeglugi Powietrznej, Wiežova 8, 02-147 Warszawa, PL 2147483647 zahr.sl.na letisku 2019-06-20 177.67 1 PLN Dodávateľské faktúry 4502316481 0001011092 3070021017 2015-08-24 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 dodávka zemného plynu 2020-07-20 1767.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316693 0001011096 20150248 2015-08-14 Práca s verejnosťou R KaMO Beyond Music s.r.o., Kostolná 42, 949 01 Nitra 47462621 Propagácia a prezentácia 2010-07-20 1500 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502316491 0001011099 8015205788 2015-08-14 Mechanizovaný prápor Michalovce Podvihorlatské pekárne a cukrárne a, Mierová 34, 066 01 Humenné 30414253 potraviny 2017-07-20 283.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316777 0001011105 7236010300 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku PRO-GLORIA s.r.o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava 47853646 JO-Vyúčt.nákl.za uží.bytu 2024-07-20 11.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502316607 0001011108 7236010100 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku PRO-GLORIA s.r.o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava 47853646 Služby spoj.s užív.bytu 2024-07-20 103.73 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502316620 0001011112 15047525 2015-08-14 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 potraviny 2014-07-20 128.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316875 0001011120 1507840011 2015-08-31 Logistická podp.- Vzdušná obrana MSM Martin, s.r.o., Duklianska 60, 972 71 Nováky 36422991 nálezová oprava e.č. 2022-07-20 78816 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309294 0001011159 1507840012 2015-08-31 Logistická podp.- Vzdušná obrana MSM Martin, s.r.o., Duklianska 60, 972 71 Nováky 36422991 servisné opravy 2022-07-20 3085.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314970 0001011160 20151211 2015-08-24 Mechanizovaný prápor Michalovce Ing. Daniel Motyčák - AGROPOL, Hattalova 43, 028 01 Trstená 33246068 nákup elekt.materiálu 2024-07-20 449.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317266 0001011178 2015197 2015-08-14 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 AREKO, s.r.o., Ivánska cesta 4, 821 04 Bratislava 31377530 nákup malty na opravu bet 2023-07-20 6499 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316837 0001011179 21072015 2015-08-14 Vojenská polícia Jozef Šupica, podnikateľ, Školská 95/14, 013 06 Terchová 35290587 DF revízia horolezeckej v 2021-07-20 297.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502316963 0001011187 4740304498 2015-08-31 Prevádzka MO SR - PPÚZ KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava 684104 JO-POTRAVINY 2027-07-20 173.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309929 0001011191 4691904498 2015-08-24 Prevádzka MO SR - PPÚZ KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava 684104 POTRAVINY 2023-07-20 1024.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316832 0001011192 1509863 2015-08-24 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 OS potraviny 2024-07-20 41.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310786 0001011193 150039 2015-08-14 Základňa stacionárnych KIS Trenčín ŠOVAR, s.r.o., Hollého 3, 080 01 Prešov 31711669 DF poskytnutie služieb pl 2023-07-20 197.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316759 0001011196 2492015 2015-08-24 Zásobovacia základňa tr.5 Martin STAVIVÁ POPRAD, s.r.o, Priemyselný areál Východ 5044/13, 058 01 Poprad 44187475 OdÚ-80/2015 2022-07-20 4541 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317008 0001011199 150259 2015-08-24 Logistická podp.- Vzdušná obrana HP kontrol s.r.o., Strakonická cesta 2216/8, 960 01 Zvolen 36622419 OS hasiace fľaše OP a OS 2021-07-20 22.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309220 0001011223 215110218 2015-08-14 ZVS IMPEX, akciová spoločnosť, Ľ.Štúra 1, 018 41 Dubnica nad Váhom 36302848 JO-UFZ BA/26-282/2015 2003-07-20 95000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316623 0001011227 201552 2015-08-24 Delostrelecký oddiel Michalovce IMT Širava s.r.o., Severná 1977/2, 075 01 Trebišov 43835147 stravovanie 2016-07-20 3109.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317082 0001011234 150492 2015-08-14 Delostrelecký oddiel Michalovce Drogéria u Kovára s.r.o., Kuklovská 2, 841 04 Bratislava 45641242 štetce natur hobby 2027-07-20 74.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316699 0001011235 10154002 2015-08-24 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2028-07-20 111.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317111 0001011236 215108403 2015-08-24 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. DELUX s.r.o., 1. mája 939, 952 01 Vráble 31427855 nákup materiálu 2021-07-20 625.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317117 0001011266 3053530621 2015-08-24 Centrum služieb-účtovníctvo a mzdy DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF gastrolístky 2029-07-20 2241.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316944 0001011267 50783 2015-08-14 Logistická podp.- Vzdušná obrana Letecké opravovne Trenčín , a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín 36351156 OS kalibrácia manometrov 2020-07-20 216 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313998 0001011268 3500001 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku ŠTÝL EU s. r. o., Vyšný Kazimír 23, 094 09 Vyšný Kazimír 45329478 OS nákup rezača dlažby 2022-07-20 429.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502316835 0001011284 15050076 2015-08-14 Logistická podp.- Vzdušná obrana Špeciálne systémy a software, a.s., Líščie údolie 29, 841 04 Bratislava 679364 AŠ oprava EC22KW OLIMPIAN 2021-07-20 1690.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315537 0001011286 6105442 2015-08-24 5. pluk špeciálneho určenia DEMIFOOD spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36324124 DF potraviny+DPH 2027-07-20 1039.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317113 0001011319 250814 2015-08-24 Mechanizovaný prápor Trebišovi MOVIR, s.r.o., Pionierska 8, 080 05 Prešov 36505862 brúsne. rezné kotúče 2028-07-20 355 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316775 0001011341 1510084 2015-08-31 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 POTRAVINY 2029-07-20 76.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312095 0001011353 15100029 2015-08-24 Protilietadlová raketová brigáda Nitra TOGATO s.r.o., Gogoľova 2137, 955 01 Topoľčany 34118951 pranie a chemické čisteni 2030-07-20 422.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317179 0001011360 2015101 2015-08-31 Správa nehnuteľného majetku AEROKLUB pod Vihorlatom, obč.združ., Kamenica nad Cirochou letisko, 067 83 Kamenica nad Cirochou 37783645 AŠ prenájom priestorov 2030-05-20 625.78 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502317481 0001011363 15047939 2015-08-24 Správa nehnuteľného majetku ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 potraviny 2007-07-20 41.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312709 0001011371 20150455 2015-08-24 Výk.VN pre OSSR- kupeľný režim Nemocnica svätého Michala, a. s., Cintorínska 16, 811 08 Bratislava 44570783 zdravotná starostlivosť 2026-07-20 2400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317190 0001011374 2015103 2015-08-24 Čestná stráž prezidenta SR BIMPEX, s.r.o., Budovateľská 63, 080 01 Prešov 36459259 OS oprava satelitu 2023-07-20 100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316958 0001011386 101437 2015-08-31 Logistická podp.- Pozemná obrana AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 pozáručný servis 2028-07-20 810.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314740 0001011419 15204400 2015-08-31 Mechanizovaný prápor Trebišovi TOMIRTECH s. r. o., Demänovská 867, 031 01 Liptovský Mikuláš 36369365 tesnenie kanistru 2031-07-20 75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317079 0001011507 15043 2015-08-24 Zásobovacia základňa tr.5 Martin Ing. Pavel Scheber - ZPA-Mont, Biela 1041/12, Budatín, 010 03 Žilina 10953426 DF školenie 2004-08-20 50 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316980 0001011517 3500007 2015-09-22 Zásobovacia základňa tr.5 Martin ŠTÝL EU s. r. o., Vyšný Kazimír 23, 094 09 Vyšný Kazimír 45329478 OdÚ-109/2015 2003-08-20 198.96 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502317832 0001011518 3059025992 2015-08-24 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 OS nák. stravných lístkov 2031-07-20 1024.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317203 0001011553 9972015 2015-08-24 Zahraničné pracoviská MO Permanent Mission of the Slovak Rep, Blaasstr. 34, 1190 WIEN 0 VUD Viedeň - 7/2015 2024-07-20 22.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001011559 15051719 2015-08-24 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 Potraviny 2029-07-20 24.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317385 0001011563 251176586 2015-08-24 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 AŠ vodné 07/15-07/15 2030-07-20 64.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317184 0001011565 20155288 2015-08-24 Základňa stacionárnych KIS Trenčín MATEJKA - INŠTALÁCIE s.r.o., ul. Ostrov 363, 911 05 Zamarovce, okr. Trenčín 31416608 DF poskytnutie služieb šp 2031-07-20 784 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316968 0001011567 2352015 2015-08-31 Správa nehnuteľného majetku Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 956 04 Vozokany, okr. Topoľčany 33674515 AŠ oprava krovinorezu 2029-07-20 77.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315641 0001011571 3059026517 2015-09-22 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF gastrolístky 2004-08-20 3202.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317742 0001011572 515104155 2015-09-22 Multifunkčný prápor Hlohovec Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 nákup potravín 2031-07-20 214.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311341 0001011589 3053541280 2015-08-24 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 AŠ Stravné poukážky 2003-08-20 477.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316964 0001011608 6515024 2015-08-31 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen 31646581 stravovanie PrV a zam. 2031-07-20 3941.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317328 0001011609 993912015 2015-08-24 Zahraničné pracoviská GŠ Vladimir Stolarik, 12 Wren WalkEynesbury, Molesworth 0 VUD Molesworth - 7/2015 2030-07-20 2691.53 0 GBP Dodávateľské faktúry 0001011617 3631500227 2015-08-24 Úrad logistického zabezpečenia OS SR AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222 DF oprava kopír. stroja 2004-08-20 318.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317197 0001011626 3631500228 2015-08-24 Úrad logistického zabezpečenia OS SR AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222 DF oprava kopír. stroja 2004-08-20 244.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317198 0001011627 150574 2015-08-31 Správa nehnuteľného majetku Ing.Jozef Flosník-Pekáreň u Flosník, Chalupkova 4, 977 01 Brezno 30559375 JO-potraviny 2029-07-20 110.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311838 0001011631 20152840 2015-09-22 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 OS potraviny 2005-08-20 350.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316550 0001011638 150272 2015-08-24 Prápor logistickej podpory Prešov HP kontrol s.r.o., Strakonická cesta 2216/8, 960 01 Zvolen 36622419 revízia HP 2030-07-20 558.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317326 0001011672 119092015 2015-08-31 Správa nehnuteľného majetku Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 37910337 vyúčt.tep.en.1.polrok 2029-07-20 317.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317494 0001011674 150009 2015-08-31 Logistická podp.- Pozemná obrana LOV ŠPORT, spol. s r.o., Sládkovičova 1437/38, 972 01 Bojnice, okr. Prievidza 30227097 riad jedací trojd.e.č. 2016-07-20 326.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315507 0001011699 996312015 2015-08-24 Zahraničné pracoviská GŠ Ács Peter, Vítězné náměstí 5, 16000 Praha 0 VUD Praha - 7/2015 2031-07-20 18060.58 0 CZK Dodávateľské faktúry 0001011711 115195334 2015-08-31 5. pluk špeciálneho určenia Bidvest Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 34152199 DF potraviny + DPH 2027-07-20 1493.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317659 0001011712 414725156 2015-09-22 Zahraničné pracoviská GŠ LEEN BAKKER, Rue de Geneve 512, 1140 Evere 0 Lustre ZP SHAPE 7/2015 2010-06-20 105 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502317049 0001011719 25000723 2015-08-31 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Tomáš Kubinec - ZELENINÁRI, Ladislava Sáru 423/2, 841 05 Bratislava 41635558 potraviny 2028-07-20 47.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317714 0001011730 25000626 2015-08-31 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Tomáš Kubinec - ZELENINÁRI, Ladislava Sáru 423/2, 841 05 Bratislava 41635558 potraviny 2015-07-20 292.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317717 0001011732 251182434 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 stočné 2031-07-20 191.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317451 0001011752 251179858 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 OS vodné Zvolen 2031-07-20 27.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317471 0001011755 8580043234 2015-08-31 Správa nehnuteľného majetku Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36550949 vodné stočné 2031-07-20 603.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317455 0001011767 20152869 2015-09-22 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 POTRAVINY 2007-08-20 636.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316550 0001011781 15054388 2015-08-31 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 Potraviny 2007-08-20 23.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317386 0001011798 8776237783 2015-08-31 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 JO-TS prenájom MTO 2002-08-20 318.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309587 0001011815 1015085 2015-08-24 Prevádzka MO SR - PPÚZ SERVIS LINE, s.r.o., Vinohrady 1, 940 67 Nové Zámky 36545074 AŠ Nákup ÚFZ-26/2015-338 2006-08-20 594 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317336 0001011841 2015002566 2015-08-24 Prevádzka MO SR - PPÚZ ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky, okr. Nitra 31434347 KVAPALNY ODPAD 2031-07-20 600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310887 0001011843 2150219 2015-08-24 Jednotka RESOLUTE SUPPORT CINEMAX, a.s., Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava 36612367 Rozlúčka s PrV-RS 2015-07-20 258 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317214 0001011844 3059026520 2015-08-31 Čestná stráž prezidenta SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 nákup stravných lístkov 2004-08-20 576.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317540 0001011846 2097 2015-09-22 Logistická podp.- Vzdušná obrana Ministere de la Defense, Caserne thiry - C.S n° 60016, 54035 Nancy Cedex 0 Tankov.let.pal. v zahr. 2015-07-20 3023.92 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502317899 0001011859 3120027023 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 OS Zemný plyn Malacky 2001-08-20 270 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317681 0001011867 3631500243 2015-08-31 Topografický ústav AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222 oprava Toshiba 2007-08-20 168.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317599 0001011886 1509551 2015-08-24 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 1509551 2030-07-20 511.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309279 0001011915 1509872 2015-08-24 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 potraviny e.č. 2030-07-20 766.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309444 0001011916 1824 2015-08-24 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl Ing. Oto Mikloš, podnikateľ, Krásno 125, 958 43 Krásno, okr. Partizánske 17696542 DF potraviny+DPH 2016-07-20 33.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317213 0001011920 1500032586 2015-08-31 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 AŠ BVS vodné a stočné 2027-07-20 20.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317329 0001011924 11513994 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Šupa Marián (Predaj a servis), Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany, okr. Piešťany 11906022 UFZ BA-26-390/2015 - JO 2003-08-20 470 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317989 0001011925 115154126 2015-08-31 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 AŠ BVS vod.st.zr.Ryb. 2031-07-20 18684.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317307 0001011927 3053591536 2015-08-31 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 OS Stravné poukážky 2004-08-20 682.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317200 0001011941 8560057672 2015-08-31 Správa nehnuteľného majetku Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36550949 vodné 7/15 2031-07-20 54.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317356 0001011946 700531501 2015-08-31 Správa nehnuteľného majetku Obec Brzotín, Máriássyho námestie 167, 049 51 Brzotín 594768 daň z nehnuteľnosti 2031-07-20 2028.02 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502313172 0001011953 129500876 2015-08-31 Správa nehnuteľného majetku Obec Diviacka Nová Ves, Diviacká Nová Ves 1, 972 24 Diviacka Nová Ves, okr. Prievidza 318051 daň z nehnuteľnosti e.č. 2029-06-20 1575.33 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502317331 0001011954 1100840315 2015-08-31 Správa nehnuteľného majetku Mesto Nové Mesto nad Váhom, Čsl. armády 1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom 311863 AŠ daň z nehnuteľnosti 2031-07-20 1517.18 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502313067 0001011958 3059026124 2015-08-31 Personálny úrad DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky - 58 ks 2003-08-20 185.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317420 0001011959 72015 2015-08-31 Správa nehnuteľného majetku Oľga Koríneková - Univerzál, Hronská 36, 976 97 Nemecká, okr. Brezno 35311304 OS potraviny 2031-07-20 222.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317241 0001011960 3631500233 2015-08-31 Delostrelecký oddiel Michalovce AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222 Toshiba 160,1550 2005-08-20 159.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317642 0001011961 113 2015-08-31 Správa nehnuteľného majetku Obec Pohranice, Pohranice 185, 951 02 Pohranice 308382 daň z nehnuteľnosti e.č. 2024-02-20 4951.3 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502311562 0001011962 121160392 2015-08-31 Správa nehnuteľného majetku Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov 327646 JO-daň z nehnuteľnosti 2031-07-20 73327.93 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502314316 0001011963 120054332 2015-08-31 Správa nehnuteľného majetku Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava 328758 daň z nehnuteľnosti OS 2031-07-20 2510.22 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502317337 0001011964 30845572 2015-08-31 Správa nehnuteľného majetku Obec Ruská Nová Ves, Ruská Nová Ves 168, 080 05 Ruská Nová Ves 327727 daň z nehnuteľnosti 2031-07-20 964.13 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502315736 0001011965 230517520 2015-09-22 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2010-08-20 118.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314207 0001011966 591215 2015-08-31 Správa nehnuteľného majetku Obec Soblahov, Soblahov 366, 913 38 Soblahov, okr. Trenčín 311987 AŠ daň z nehnuteľnosti 2007-04-20 4618.46 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502317357 0001011967 1200035725 2015-08-31 Správa nehnuteľného majetku Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava 313114 AŠ daň z nehnuteľnosti 2031-07-20 7504.94 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502313121 0001011970 120029632 2015-08-31 Správa nehnuteľného majetku Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina 321796 daň z nehnuteľnosti 2031-07-20 82122.21 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502312925 0001011972 1024500255 2015-08-31 Správa nehnuteľného majetku Mesto Topoľčany, Nám. M.R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany 311162 daň z nehnuteľnosti e.č. 2023-03-20 12846.39 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502312043 0001011973 515104304 2015-09-22 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 JO-Potraviny 2010-08-20 52.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309394 0001011974 90052710 2015-09-22 Logistická podp.- Vzdušná obrana ALES a.s., Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín 36293440 servis,opravy let.radiol. 2006-08-20 12006.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314246 0001011975 5570020017 2015-08-31 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR IVES-Organizácia pre informatiku VS, Čsl. armády 20, 041 01 Košice 162957 Školenie 2023-07-20 140 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317211 0001011978 3010034089 2015-08-31 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 zemný plyn 2001-08-20 808 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317523 0001011980 71092015 2015-08-31 Vojenská polícia Hospodárska správa VK 776-VÚ1045, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 30845572 DF stravovanie 2031-07-20 763.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317245 0001011983 3400022175 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 OS zemný plyn -Žilina 2006-08-20 1732.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317510 0001011986 3400022113 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 JO-Potraviny 2006-08-20 9776.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318048 0001011988 8530043027 2015-08-31 Správa nehnuteľného majetku Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36550949 AŠ vodné Sereď 7/15 2031-07-20 1799.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317577 0001011991 91101802 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, okr. Trnava 31411851 Chemolak - farmal 2011-08-20 282.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317930 0001012013 150100090 2015-08-31 Správa nehnuteľného majetku OKNADVERE.SK s.r.o., Južná trieda 26, 040 01 Košice 36604925 AŠ interier.dvere 2028-07-20 2299 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317581 0001012016 15011152 2015-09-22 ZTS Elektronika SKS, s r.o., Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica 31598536 OS nákup alkoholtesteru 2010-08-20 447 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318032 0001012064 3400022158 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 AŠ dodávka zem.plynu 2006-08-20 7737.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317429 0001012066 91101660 2015-09-22 Základňa mobilných KIS Ružomberok CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, okr. Trnava 31411851 Odú 103/2015 2003-08-20 1145.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317181 0001012101 20150168 2015-08-31 Veliteľstvo mechanizovanej brigády Prešo VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice 36576484 stravovanie 2031-07-20 3000.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317695 0001012102 8015121385 2015-09-22 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad TATRAPEKO, a.s., 1. mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš 36455938 nákup potravín 2031-07-20 99.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317847 0001012111 1507840015 2015-09-22 Logistická podp.- Vzdušná obrana MSM Martin, s.r.o., Duklianska 60, 972 71 Nováky 36422991 servisné opravy 2030-07-20 2570.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314174 0001012120 20150477 2015-09-22 Zásobovacia základňa tr.5 Martin TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 DF pranie a chem. čisteni 2010-08-20 6.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317810 0001012250 20150002 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Adam Maruška, podnikateľ, U Hluška Hurbanova 2306/19, 022 01 Čadca 45460299 hyg.maľby a nátery 2013-08-20 2531.72 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502317816 0001012286 150166 2015-09-22 Veliteľstvo posádky Bratislava DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen 36748552 OS preplatenie obedov 2031-07-20 126.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315984 0001012292 150639 2015-08-24 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) GEMINY s.r.o., Kynceľová 4316/10, 974 01 Kynceľová 44892748 AŠ nákup chem. svitidiel 2016-06-20 246 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315540 0001012308 2015400362 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky, okr. Nitra 31434347 AŠ údržba odlučovača RL 2031-07-20 813.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317653 0001012309 3059028298 2015-09-22 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravne lístky e.č. 2019-09-20 217.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317890 0001012508 3059026153 2015-09-22 Personálny úrad DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky - 2 ks 2003-08-20 6.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317960 0001012554 215108685 2015-08-31 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl DELUX s.r.o., 1. mája 939, 952 01 Vráble 31427855 OdÚ-101/2015 2030-07-20 207.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317578 0001012051 251011000 2015-08-31 Správa nehnuteľného majetku Obec Vyšná Šebastová, Vyšná Šebastová 157, 080 06 Vyšná Šebastová 328006 OS daň z nehnuteľnosti 2010-06-20 1644.1 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502317400 0001011971 0252015 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Jozef Masaryk-podnikateľ, Posádka 673, 920 56 Dvorníky, okr. Hlohovec 40372928 AŠ oprava el.kotlov 2018-08-20 1150 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502317703 0001012404 1510607 2015-09-22 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 POTRAVINY 2010-08-20 28.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310786 0001012149 1510694 2015-09-22 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 OS potraviny 2012-08-20 645.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318025 0001012151 3059026122 2015-08-31 Personálny úrad DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky - 67 ks 2003-08-20 214.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317422 0001012001 3059026084 2015-08-31 Personálny úrad DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky - 50 ks 2003-08-20 160.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317423 0001012003 150257 2015-08-24 Prápor okamžitej reakcie Martin . prOR) HP kontrol s.r.o., Strakonická cesta 2216/8, 960 01 Zvolen 36622419 oprava HP 2017-07-20 1859.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317136 0001011395 315804034 2015-08-31 Správa nehnuteľného majetku Vodárenské a technické služby, s.r., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec 36255556 vodné,stočné,e.č. 2031-07-20 2427.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317475 0001011770 3059026157 2015-08-31 Personálny úrad DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky - 31 ks 2003-08-20 99.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317421 0001011997 10150576 2015-08-24 ETN Slovakia spol. s r.o., Tupého 23/A, 831 01 Bratislava 31379508 OS úhrada za letenky 2031-07-20 1464.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317226 0001012022 1051508982 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 AŠ DF elektricka energia 2031-07-20 49339.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317414 0001012008 21030214 2015-08-24 ALTHEA SHAPE, Belgium, Building 101, 7010 SHAPE 0 Pobyt. náklady ALTHEA 2031-07-20 1769.86 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502317046 0001011621 3070036011 2015-08-31 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 odber plynu 2001-08-20 1110 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317347 0001011761 15055545 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 potraviny 2011-08-20 96.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312709 0001012433 3400022073 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 odber plynu 2006-08-20 1615.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317426 0001012018 1510822 2015-09-22 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 JO-POTRAVINY 2013-08-20 388.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312095 0001012215 215056013 2015-08-31 Správa nehnuteľného majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 DF voda e.č. 2013-08-20 6851.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317622 0001012216 670522343 2015-09-22 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2006-08-20 84.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317999 0001012357 3620151564 2015-08-31 Sociologické prieskumy a analýzy AKO, s.r.o., Karadžičova 41, 811 07 Bratislava 35863781 Zber údajov 2031-07-20 8208 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317533 0001012358 10154124 2015-08-31 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2006-08-20 72.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317368 0001011648 2577000160 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku BRENO s.r.o., Rožňavská 1, 831 04 Bratislava 36660710 AŠ podlahovina 2006-08-20 2286 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317896 0001012004 1051509053 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 elektricka energia 2031-07-20 3138.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317416 0001012005 20150469 2015-08-31 Prevádzka MO SR - PPÚZ TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 PRANIE BIELIZNE 2030-07-20 172.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311872 0001012065 1051508786 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 AŠ dod. elektr.energ. 715 2031-07-20 20242.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317572 0001012085 2047 2015-09-22 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl Ing. Oto Mikloš, podnikateľ, Krásno 125, 958 43 Krásno, okr. Partizánske 17696542 DF potraviny + DPH 2020-08-20 90.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317782 0001012592 251180801 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 JO-vyúčtovanie za vodné S 2031-07-20 2292.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317464 0001011762 251180802 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 JO-Vodné K Sliač 2031-07-20 6548.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317460 0001011763 251179856 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 JO-zsrážkové vody K SNP 2031-07-20 2785.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317474 0001011764 101502258 2015-08-31 Správa nehnuteľného majetku CZT Ružomberok, s. r. o., Bystrická cesta 1, 034 01 Ružomberok 36820300 dodávka tepla e.č. 2031-07-20 462.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317519 0001011765 15118978 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 OS nákup čist.prostriedk. 2030-07-20 826.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317824 0001011766 20150467 2015-09-22 Prápor výcviku Martin TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 DF pranie a chem.čistenie 2013-08-20 161.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318037 0001012047 20150468 2015-09-22 Prápor výcviku Martin TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 DF pranie a chem.čistenie 2013-08-20 245.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318038 0001012048 20150473 2015-09-22 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 DF pranie a chem.čistenie 2005-08-20 90.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317738 0001012049 20150472 2015-09-22 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 DF pranie a chem.čistenie 2005-08-20 29.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317737 0001012050 3400022144 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 RWE zem.plyn Štur.MA 2006-08-20 7017 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317682 0001012056 3400022189 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 OS zem.plyn Mierovo 2006-08-20 9519.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317506 0001012057 2120150142 2015-09-22 Výk.VN pre OSSR- kupeľný režim Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok 31936415 zdravotné výkony30-58/15 2004-08-20 1460 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317969 0001012235 670522753 2015-09-22 Multifunkčný prápor Hlohovec MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 dodávka potravín 2017-08-20 212.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312076 0001012589 3090023025 2015-08-31 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 JO-DF zem.plyn 2001-08-20 2134 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317251 0001011715 3030021019 2015-08-31 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 DF zem.plyn 2001-08-20 70 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317252 0001011717 52015 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Ján Berky BERK - STAV, Obrancov mieru 890/38, 962 12 Detva 10993169 OS oprava kanalizácie 2010-08-20 1190.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317704 0001011839 3400022135 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 OS zem.plyn Trenčín 2006-08-20 6014.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317419 0001011996 2015002564 2015-09-22 Úrad hlavného lekára (VeVZ do 31.5.09) ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky, okr. Nitra 31434347 likvidácia odpadu 2031-07-20 118.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317966 0001011870 3010047065 2015-08-31 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 OS zemný plyn -BA,Viničné 2001-08-20 762 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317502 0001011871 2015044 2015-10-16 Jednotka RESOLUTE SUPPORT SEVOTECH spol. s r.o., SNP 23, 916 01 Stará Turá 36013561 OS oprava Tadiran PRC 2019-08-20 1942.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316701 0001012604 2015000706 2015-08-31 Protilietadlová raketová brigáda Nitra Plastic People, s.r.o., Dunajská 12, 811 08 Bratislava 35846666 zneškodnenie odpadu 2004-08-20 3279.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317413 0001011930 2015190 2015-08-31 Národné centrum EOD Nováky M.INDUSTRY, s. r. o., Zámocká 34, 811 01 Bratislava 46093575 DF nákup technic.plynov 2012-08-20 1512.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317692 0001012242 20152987 2015-09-22 Multifunkčný prápor Hlohovec FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 dodávka potravín 2019-08-20 397.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311156 0001012473 20150171 2015-09-22 Mechanizovaný prápor Trebišovi VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice 36576484 zabezpečenie stravovania 2015-08-20 2071.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318227 0001012475 1150011326 2015-09-22 Logistická podp.- Vzdušná obrana SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, 831 04 Bratislava 35746343 AŠ kyslík medicínsky 2013-08-20 241.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310599 0001012165 3400022100 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 AŠ dodávka zemného plynu 2006-08-20 2547.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317767 0001012263 6515027 2015-08-31 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen 31646581 stravovanie PrV a zam. 2017-08-20 3176.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317687 0001012264 2120168385 2015-08-31 Správa nehnuteľného majetku Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 vyúčtvovanie vody 2030-07-20 6537.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317250 0001011554 20150484 2015-08-31 Výk.VN pre OSSR- kupeľný režim Nemocnica svätého Michala, a. s., Cintorínska 16, 811 08 Bratislava 44570783 zdravotná starostlivosť 2003-08-20 3060 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317440 0001011801 3631500234 2015-08-31 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222 oprava kopírky 2005-08-20 477.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317487 0001011807 20152881 2015-09-22 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) Otto Fejes - a syn, Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove, okr. D.Streda 30909554 DF potraviny + DPH 2010-08-20 26.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317743 0001011809 4776237770 2015-08-31 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 AŠ telekom.služby 2001-08-20 14689.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502308666 0001011813 15119732 2015-08-31 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 nákup dierovač 2031-07-20 26.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317534 0001012104 19460915 2015-08-31 Riadenie špec. let. prevádzky Letové prevádzkové služby SR, šp, Ivanská cesta 93, 823 07 Bratislava 35778458 Prenájom špec.strojov a z 2031-07-20 70517.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317231 0001012052 15055398 2015-09-22 Prápor RCHBO Rožňava ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 potraviny 2012-08-20 182.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317850 0001012063 3059027991 2015-09-22 Prápor RCHBO Rožňava DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky 2017-08-20 28.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317778 0001012284 2577000159 2015-08-31 Správa nehnuteľného majetku BRENO s.r.o., Rožňavská 1, 831 04 Bratislava 36660710 Breno PVC e.č. 2006-08-20 2898.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317582 0001011999 530519175 2015-08-31 Prápor RCHBO Rožňava INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 Potraviny 2031-07-20 1164.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317095 0001011574 15118984 2015-08-31 Ženijný prápor pozemných síl Sereď GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 OdÚ-102/2015 2030-07-20 2624.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317221 0001011575 530519176 2015-08-31 Prápor RCHBO Rožňava INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 Potraviny 2031-07-20 350.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317086 0001011576 530519174 2015-08-31 Prápor RCHBO Rožňava INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 Potraviny 2031-07-20 2040.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317091 0001011577 201507296 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Inštalacentrum, s.r.o., Pri sýpke 4, 071 01 Michalovce 44695292 JO-Likvid.odp.vody Michal 2004-08-20 144.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317652 0001011578 530519173 2015-08-31 Prápor RCHBO Rožňava INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 Potraviny 2031-07-20 431.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317161 0001011579 20152676 2015-08-31 Prápor RCHBO Rožňava ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 Potraviny 2031-07-20 478.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317084 0001011580 10154069 2015-08-31 Prápor RCHBO Rožňava ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 Potraviny 2031-07-20 2832.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317083 0001011581 15051760 2015-08-24 Prápor RCHBO Rožňava ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 Potraviny 2029-07-20 125.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317031 0001011582 230517245 2015-08-24 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 AŠ potraviny VU 2207 2022-07-20 24.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314207 0001011583 3059024846 2015-08-24 Prápor RCHBO Rožňava DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 Stravné lístky 2021-07-20 28.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317022 0001011584 15050832 2015-08-24 Prápor RCHBO Rožňava ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 Potraviny 2027-07-20 196.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317030 0001011585 150163 2015-08-31 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen 36748552 stravovanie 2031-07-20 10185.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317731 0001011747 315106623 2015-08-31 Správa nehnuteľného majetku Vodárenské a technické služby, s.r., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec 36255556 stočné, zrážkové vody 2031-07-20 746.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317478 0001011775 150249 2015-08-31 Správa nehnuteľného majetku BaB SK s.r.o., Gorazdova 3, 071 01 Michalovce 36802352 AŠ Nákup ÚFZ-26/2015-335 2004-08-20 331.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317308 0001011506 1510351 2015-09-22 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 JO-POTRAVINY 2004-08-20 115.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312095 0001011639 1015259 2015-08-31 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 956 04 Vozokany, okr. Topoľčany 33674515 oprava mot. krovinorezov 2010-08-20 923.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317334 0001011819 8550032998 2015-08-31 Správa nehnuteľného majetku Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36550949 AŠ vodné - stočné 2031-07-20 3001.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317576 0001011822 22150455 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok 31936415 nájomné 8/2015 e.č. 2010-08-20 1415.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317922 0001012288 99552015 2015-08-24 Zahraničné pracoviská MO Permanent Delegation of the Slovak, Boulevard Leopold III, 1110 Brussels 0 VUD Brusel MO - 7/2015 2031-07-20 19229.99 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001011799 19560915 2015-08-31 Riadenie špec. let. prevádzky Letové prevádzkové služby SR, šp, Ivanská cesta 93, 823 07 Bratislava 35778458 poplatok za pripoj. siete 2031-07-20 399.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317231 0001012053 3010031140 2015-08-31 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 odber plynu 2001-08-20 7413 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317407 0001011748 2015000709 2015-08-31 Národné centrum EOD Nováky Plastic People, s.r.o., Dunajská 12, 811 08 Bratislava 35846666 DF likvidácia odpadu 2004-08-20 364.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317286 0001011857 201556 2015-08-31 Delostrelecký oddiel Michalovce IMT Širava s.r.o., Severná 1977/2, 075 01 Trebišov 43835147 stravovanie 2001-08-20 2757.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317620 0001011722 15119734 2015-09-22 Prápor RCHBO Rožňava GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 nákup čaisticích prostr. 2031-07-20 1312.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317600 0001012058 400186833 2015-08-24 Logistická podp.- Vzdušná obrana Jeppesen GmbH, Frankfurter strasse 233, 63235 Neu-Isenburg, DE 114173307 plánovanie letecké trasy 2018-08-20 5238 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317125 0001012285 1051509199 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 OS elektrická energia 2031-07-20 10083.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317684 0001012059 15055539 2015-09-22 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 JO-POTRAVINY 2010-08-20 1209.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310453 0001012144 50809 2015-09-22 Logistická podp.- Vzdušná obrana Letecké opravovne Trenčín , a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín 36351156 AŠ odborná prehliadka TH 2003-08-20 498 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313998 0001012328 515104301 2015-09-22 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 Potraviny 2010-08-20 155.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318023 0001012098 150750 2015-09-22 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) GASTRO-HAAL, s.r.o., Považská 16, 940 67 Nové Zámky 31435076 DF oprava chladiaceho box 2006-08-20 300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318332 0001011952 115154037 2015-08-31 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 AŠ BVS vod a stočné 2031-07-20 3310.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317315 0001011929 1842015 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Centrum výcviku Lešť, Lešť, 962 45 Lešť (vojenský obvod), okr. Zvolen 804932 voda 7/2015 2006-08-20 29.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317531 0001012089 215108686 2015-08-31 Mechanizovaný prápor Trebišovi DELUX s.r.o., 1. mája 939, 952 01 Vráble 31427855 nákup mat. osob. použ. 2026-07-20 4887.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317707 0001012314 15057482 2015-09-22 Prápor RCHBO Rožňava ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 potraviny 2019-08-20 33.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317854 0001012366 15057468 2015-09-22 Prápor RCHBO Rožňava ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 potraviny 2019-08-20 106.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317858 0001012367 215056676 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 DF voda 2017-08-20 29.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317709 0001012368 1503092800 2015-08-24 Vojenská polícia Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503 DF odborná literatúra 201 2029-07-20 124.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317287 0001011452 15114094 2015-08-31 Úrad hlavného lekára (VeVZ do 31.5.09) GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 kancelárske potreby 2029-05-20 593.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317133 0001011454 1011528852 2015-08-24 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 dodanie el.energie 2024-07-20 261.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317036 0001011455 6860931793 2015-09-22 Prápor RCHBO Rožňava Messer Tatragas, spol. s r.o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 685852 nájomné fľaše 2006-08-20 183.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317777 0001011881 162015 2015-09-22 CP- GR SEMaI - OdPI Miroslav Kijac, podnikateľ, Nám. sv. Anny 15, 911 01 Trenčín 11775394 oplotenie letiska e.č. 2013-08-20 21354.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318058 0001012621 20153098 2015-09-22 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 OS potraviny 2028-08-20 779.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316550 0001013022 1511531 2015-09-22 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 POTRAVINY e.č. 2027-08-20 132 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310786 0001013024 4000233373 2015-09-22 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany Železničná spoločnosť Cargo Slovaki, Drieňová 24, 820 09 Bratislava 35914921 DF zisťovanie hmotnosti z 2005-08-20 22.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317746 0001011724 3631500221 2015-09-22 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222 DF oprava kop.zariadenia 2004-08-20 441.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317748 0001011728 1510823 2015-09-22 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 POTRAVINY 2013-08-20 50.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310786 0001012214 2021015 2015-08-31 Správa nehnuteľného majetku Ústav súdneho inžinierstva, Ulica 1. mája 32, 010 01 Žilina 45739757 ZP Kú Badin e.č. 2007-08-20 298.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317546 0001012239 2020015 2015-08-31 Správa nehnuteľného majetku Ústav súdneho inžinierstva, Ulica 1. mája 32, 010 01 Žilina 45739757 OS znalecky posudok kú MT 2004-08-20 2010.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317562 0001012240 3508647 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Západoslovenská distribučná, a.s./, Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36361518 DF prenájom 2015-08-20 211.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317984 0001012536 1508140008 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku MSM Martin, s.r.o., Duklianska 60, 972 71 Nováky 36422991 OS voda 2019-08-20 1320.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317993 0001012537 1508101935 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 nájom Martin - Krížava 2021-08-20 380.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309204 0001012720 5410815 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku MP KANAL service s.r.o., Mojmírova 7, 080 01 Prešov 45965838 prečistenie kanalizácie 2012-08-20 115.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318139 0001012934 902008 2015-08-31 Úrazové dávky, súdne rozhodnutia JUDr.Ladislav Ďorďovič-súdny exekút, Mierové námestie 1, 911 01 Trenčín 34056475 Trovy exekučného konania 2024-08-20 90.16 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502317698 0001012556 11154847 2015-09-28 ALTHEA SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina 692468 telekom.služby e.č. 2025-08-20 83.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310018 0001012861 8900463 2015-09-28 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl MusicData s.r.o., org. zložka SR, Pod Sokolice 6575, 911 01 Trenčín 47694858 Odú 134/2015 2027-08-20 187 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318568 0001012863 2015070 2015-10-16 Protilietadlová raketová brigáda Nitra Pružiny Pantúček, s.r.o., Štefánikova 715, 905 01 Senica 43903053 nákup skrutných pružín 2019-08-20 148.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318536 0001012929 2015440 2015-08-14 Generálny štáb OS SR RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava 35708654 Kytica z úrovne NGŠ 2015-07-20 15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316865 0001011282 515104153 2015-08-24 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 DF potraviny+DPH 2030-07-20 91.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317094 0001011531 3400022100 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 OS zemný plyn 2007-07-20 2473.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316533 0001010710 20150406 2015-08-24 Čestná stráž prezidenta SR TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 Pranie a chemické čisteni 2013-07-20 139.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314636 0001010714 8015149196 2015-08-14 5. pluk špeciálneho určenia PEZA a.s., K cintorínu 47, 011 49 Žilina 30224918 DF potraviny+DPH 2020-07-20 267.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316904 0001011180 2603041241 2015-08-14 5. pluk špeciálneho určenia METRO Cash & Carry SR s. r. o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji 45952671 DF potraviny+DPH 2023-07-20 228.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316803 0001011181 115174378 2015-08-14 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová Bidvest Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 34152199 DF potraviny+DPH 2015-06-20 1381.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316598 0001011182 120151058 2015-08-24 Polygrafická činnosť Grafitec Slovakia Group s.r.o., Račianska 190, 831 06 Bratislava 45262543 JO-SERVIS 2017-07-20 316.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315209 0001011184 120151056 2015-08-14 Polygrafická činnosť Grafitec Slovakia Group s.r.o., Račianska 190, 831 06 Bratislava 45262543 OS servis rezačka 2015-07-20 354.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315209 0001011185 120151057 2015-08-24 Polygrafická činnosť Grafitec Slovakia Group s.r.o., Račianska 190, 831 06 Bratislava 45262543 SERVIS 2014-07-20 785.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315209 0001011186 15049806 2015-08-24 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 potraviny os 2017-07-20 128.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310457 0001011188 15049805 2015-08-24 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 AŠ POTRAVINY VU 2014 2020-07-20 1033.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310453 0001011190 230516783 2015-08-14 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2020-07-20 126.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314207 0001010994 1500168 2015-08-24 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 Ing. Radek Godora Hsq -Team, Vl. Clementisa 57/3, 971 01 Prievidza 37700898 náhradné diely na kosačku 2022-07-20 799.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316883 0001011010 50782 2015-08-14 Logistická podp.- Vzdušná obrana Letecké opravovne Trenčín , a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín 36351156 AŠ kalibrácia UGZS .M-A 2020-07-20 432 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313287 0001011269 50780 2015-08-14 Logistická podp.- Vzdušná obrana Letecké opravovne Trenčín , a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín 36351156 OS kalibrácia manometrov 2020-07-20 702 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314000 0001011271 670521990 2015-08-24 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY e.č. 2029-07-20 775.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317346 0001011346 234507186 2015-08-31 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2011-08-20 213.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317610 0001011907 20150420 2015-08-31 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 AŠ bežné pranie materiálu 2024-07-20 341.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315729 0001011910 15055540 2015-09-22 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 POTRAVINY 2006-08-20 149.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310457 0001012145 1651 2015-08-14 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová Ing. Oto Mikloš, podnikateľ, Krásno 125, 958 43 Krásno, okr. Partizánske 17696542 DF potraviny + DPH 2030-06-20 120.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316445 0001011032 2120081040 2015-08-24 Správa nehnuteľného majetku Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 OS vyúčtovanie vody 2021-07-20 17.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316943 0001011278 18150558 2015-08-24 Správa nehnuteľného majetku EURO PUMPS TECH, s.r.o., Námestie sv.Michala 170/05, 919 30 Jaslovské Bohunice 36187933 oprav obehových čerpadiel 2024-07-20 3046.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316848 0001011281 15051651 2015-08-31 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 OS potraviny 2027-07-20 978.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317697 0001011348 15051655 2015-08-31 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 OS potraviny 2027-07-20 279.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310457 0001011349 15051654 2015-08-31 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 POTRAVINY e.č. 2027-07-20 754 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310453 0001011350 150143 2015-08-14 Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen 36748552 nákup občerstvenia repre 2014-07-20 57.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316881 0001011352 2015231 2015-08-24 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice 32529597 AĎ 26/2015-327 2029-07-20 240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317118 0001011442 2015182 2015-08-31 Národné centrum EOD Nováky M.INDUSTRY, s. r. o., Zámocká 34, 811 01 Bratislava 46093575 DF nájom tlakových fliaš 2031-07-20 47.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317691 0001011599 2150164 2015-09-22 Zásobovacia základňa tr.5 Martin GASTRO - SYST, s. r. o., Súvoz 1, 911 32 Trenčín 36300691 DF stravovanie 2007-08-20 2191.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317800 0001011829 20150892 2015-08-24 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 KLEMO, spol. s r.o., Tehelná 4, 960 01 Zvolen 36049051 výroba pečiatok 2006-08-20 82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317335 0001011832 7506708109 2015-08-31 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 AŠ telekom.služby hovorné 2001-08-20 8944.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309495 0001011833 4700290915 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Žilinská teplárenská, a.s., Košická 11, 011 87 Žilina 36403032 zaloha na paru e.č. 2011-08-20 9460 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317529 0001011836 20150418 2015-09-22 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 AŠ bežné pranie mat. ZTII 2024-07-20 545.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315729 0001011912 101811 2015-08-14 Jednotka RESOLUTE SUPPORT Bundesamt fur Infrastruktur FC 12, Postfach 2963, 53019 BONN 0 Letecka preprava-RS 2014-07-20 1788 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502316871 0001011400 11154085 2015-08-24 Jednotka RESOLUTE SUPPORT SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina 692468 Iridium 7/2015-RS 2021-07-20 70.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310019 0001011401 5207804498 2015-09-22 Prevádzka MO SR - PPÚZ KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava 684104 POTRAVINY e.č. 2017-08-20 216 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310496 0001012313 3150001494 2015-09-22 Logistická podp.- Pozemná obrana Real - MN s.r.o., Šibeničný vrch 13, 968 01 Nová Baňa 47428112 nákup-šnúra e.č. 2003-08-20 80.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317730 0001012346 3400022127 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 JO-Zem.plyn júl 2015 TO 2006-08-20 1148.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317427 0001012067 234507253 2015-08-31 5. pluk špeciálneho určenia INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2013-08-20 97.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317663 0001012068 3120024044 2015-08-31 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 Plyn 2001-08-20 526 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317350 0001011838 54230715 2015-08-24 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky 31412955 AĎ Nákup potravín 2020-07-20 145.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309287 0001011440 4201604498 2015-08-14 Prevádzka MO SR - PPÚZ KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava 684104 JO-potraviny 2002-07-20 57.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309929 0001011390 1011528843 2015-08-31 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 JO-Dod.elektriky 8/2015 2024-07-20 237.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317409 0001011491 122092015 2015-08-31 Správa nehnuteľného majetku Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 37910337 OS teplo služby nájom 2031-07-20 19646.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317492 0001011677 3631500230 2015-08-31 Veliteľstvo brigády bojového zabezp.Tr AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222 DF oprava kopír. stroja 2004-08-20 611.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317398 0001011753 0922015 2015-09-22 Obranná infrštruktúra - prevádzka krytov Cavern,s.r.o., Tulipánová 1871/36, 979 01 Rimavská Sobota 36640247 údržba objektov 2020-07-20 2056.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317491 0001011834 3020022037 2015-08-31 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 AŠ dodávka zem.plynu 8/15 2001-08-20 1039 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317352 0001011837 2150494 2015-08-31 Opravárenský prápor Martin TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 stravovanie 2011-08-20 803.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317736 0001011902 20152757 2015-09-22 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2011-08-20 5.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317632 0001011903 7506713434 2015-08-31 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 AŠ telekom.služby 2001-08-20 91.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309495 0001012030 80350270 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Karovič, s.r.o., Vendelínska 51, 900 55 Lozorno 36724572 OS Nákup botónu 2024-08-20 868 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318096 0001012617 302015 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Ing.Silvia Ondrovičová znalec912581, Kuchyňa 204, 900 52 Kuchyňa 0 znalecký posudok 2017-08-20 120 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502318114 0001013034 150942 2015-09-22 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 PRAMAKO, s.r.o., Podháj 67, 974 05 Banská Bystrica 36698121 pranie a čistenie 2007-08-20 262.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317761 0001012186 1015261 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 956 04 Vozokany, okr. Topoľčany 33674515 JO-BO krovinorezu 1253060 2007-08-20 159 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316422 0001012188 2015051 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Redinex, spol. s r.o., Vyhne 214, 966 02 Vyhne, okr. Žiar n. Hronom 44970455 OS dezinfekcia objektov 2031-07-20 640.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318140 0001011950 1051509202 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 dodávka energie 2031-07-20 18691.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317444 0001012061 670521574 2015-08-14 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny+DPH 2020-07-20 106.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316855 0001011229 20152703 2015-08-31 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 potraviny 2023-07-20 38.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317721 0001011736 2015000712 2015-08-31 Správa nehnuteľného majetku Plastic People, s.r.o., Dunajská 12, 811 08 Bratislava 35846666 likvidácia odpadu e.č. 2004-08-20 195.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317476 0001012029 3010034075 2015-08-31 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 AŠ dodávka zem.plynu 8/15 2001-08-20 1180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317575 0001012026 7506708110 2015-08-31 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 AŠ telekom.služby 2001-08-20 465.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309495 0001012027 1051509110 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 vyúčt.el.energie 6/2015 2031-07-20 14908.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317618 0001012028 1509904 2015-08-31 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 POTRAVINY 2027-07-20 1732.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310384 0001011244 251180512 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 vodné,stočné,e.č. 2031-07-20 418.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317453 0001011754 3631500236 2015-08-31 Veliteľstvo posádky Bratislava AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222 Oprava, servis Toshiba 2005-08-20 1842.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315036 0001011831 2201503613 2015-08-24 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510121 Potraviny 2030-07-20 363.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317377 0001011560 15115 2015-08-24 Správa nehnuteľného majetku OsP doprava, s.r.o., Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica 45976741 AĎ 26/2015-314 2024-07-20 2944.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316922 0001011340 903063907 2015-08-31 Logistická podp.- Vzdušná obrana Swedish armed forces, Ekonomiredovisningskontoret, Box 91, 96119 Boden, Sweden 0 JO-Letecké palivo JET 2027-01-20 15329.18 1 SEK Dodávateľské faktúry 4502317456 0001011879 20152899 2015-09-22 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 Potraviny 2011-08-20 495.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318022 0001011909 150636 2015-08-31 Správa nehnuteľného majetku EZV, spol. s r.o., Kuzmányho 2, 080 01 Prešov 31703119 OS oprava úpravni vody 2005-08-20 797.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317363 0001011664 1546 2015-07-16 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová Ing. Oto Mikloš, podnikateľ, Krásno 125, 958 43 Krásno, okr. Partizánske 17696542 DF potraviny+DPH 2019-06-20 114.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315553 0001009748 201502434 2015-07-16 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová OBIM, s.r.o., M. R. Štefánika 1067/7, 018 41 Dubnica nad Váhom 36307777 DF potraviny+DPH 2017-06-20 430.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315546 0001009749 2015000574 2015-07-30 Správa nehnuteľného majetku Plastic People, s.r.o., Dunajská 12, 811 08 Bratislava 35846666 likvid.odpadu 2001-07-20 416.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316215 0001010009 3053571174 2015-08-24 Centrum služieb-účtovníctvo a mzdy DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky 2004-08-20 970.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317016 0001011534 151122647 2015-08-24 Protilietadlová raketová brigáda Nitra PARAPETROL a.s., Štefánikova 15, 949 01 Nitra 36526606 tovar 2004-08-20 115.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317011 0001011535 10154266 2015-09-22 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2020-08-20 215.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317887 0001012466 20150219 2015-08-31 Ženijný prápor pozemných síl Sereď KIZZE D&S s. r. o., Kukučínova 4443/28, 926 01 Sereď 46079777 Odú 95/2015 2004-08-20 45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317294 0001011655 2015015 2015-10-16 Jednotka RESOLUTE SUPPORT SEVOTECH spol. s r.o., SNP 23, 916 01 Stará Turá 36013561 OS oprava nabij.skr.RF-13 2019-08-20 3187.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316656 0001012583 215335 2015-08-31 Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen Letisko Piešťany, a.s., Žilinská cesta 597/81, 921 01 Piešťany 36266906 služby tuzemského letiska 2006-08-20 15.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317590 0001012007 63087 2015-07-30 Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen Skyserv Handling Services, Athens International Airport, 19019 Spata Attkis, Atény, Grécko 997982770 platba kartou 2021-06-20 351.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316480 0001011093 3150421 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku Wash - service s.r.o., Bronzová 697/1, 851 10 Bratislava 35823682 Oprava umývacej linky 2013-07-20 88.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316779 0001011098 15118023 2015-09-22 Zásobovacia základňa tr.5 Martin GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 Odú 114/2015 2017-07-20 2628 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318046 0001011596 15047970 2015-08-24 Prápor RCHBO Rožňava ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 Potraviny 2015-07-20 75.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317023 0001011597 515104157 2015-08-24 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 potraviny os 2031-07-20 139.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310176 0001011598 2120169662 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 OS zrážkové vody Rožňava 2003-08-20 3595.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317490 0001011678 2015000711 2015-09-22 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 Plastic People, s.r.o., Dunajská 12, 811 08 Bratislava 35846666 odvoz odpadov 2004-08-20 2025 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317765 0001011816 4115019125 2015-08-24 Zabezpečenie spojenia BENESTRA, s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 46303502 OS telekom prenájom okruh 2005-08-20 2071.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313280 0001011817 2015000715 2015-09-22 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 Plastic People, s.r.o., Dunajská 12, 811 08 Bratislava 35846666 odvoz odpadov 2004-08-20 39.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317766 0001011818 2151512 2015-08-31 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 DAVID PLUS, spol. s r.o., Vansovej 41, 949 01 Nitra 36525219 mesač. servis. poplatok 2006-08-20 13.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317548 0001011821 3059025944 2015-08-24 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky - 5000 ks 2031-07-20 16012.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317417 0001011823 3059026166 2015-08-31 Veliteľstvo posádky Bratislava DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 OS stravné lístky 2003-08-20 2562.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317249 0001011824 6515026 2015-08-24 Veliteľstvo posádky Bratislava C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen 31646581 AŠ sgravovanie pre PrV 2003-08-20 227.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314193 0001011825 310715191 2015-08-31 Veliteľstvo posádky Bratislava Jana Černá, podnikateľ, Rusovska cesta 50, 851 01 Bratislava 32212721 JO-Zab.stravovanie 2031-07-20 1379.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309007 0001011827 11154139 2015-08-24 Jednotka RESOLUTE SUPPORT SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina 692468 telekom. 07/2015-RS os 2021-07-20 99.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316917 0001011619 3400022060 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 dodávka zem. plynu 2006-08-20 6707.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317683 0001012138 115153577 2015-08-31 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 BVS vo.st.zr.Špit. 2030-07-20 232.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317325 0001011931 1515254 2015-08-24 Protilietadlová raketová brigáda Nitra KUEHNE + NAGEL, s r.o., Pestoveteľská 9, 821 04 Bratislava 31339603 dopravné náklady spojené 2017-07-20 17590 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317283 0001011936 3053571193 2015-09-22 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 JO-Stravné lístky 2006-08-20 3878.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317613 0001012171 1759 2015-08-14 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová Ing. Oto Mikloš, podnikateľ, Krásno 125, 958 43 Krásno, okr. Partizánske 17696542 DF potraviny+DPH 2010-07-20 121.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316599 0001011183 3053530635 2015-08-24 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 OS Stravné poukážky 2031-07-20 301.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316940 0001011526 7506712741 2015-08-31 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 telek.služby e.č. 2001-08-20 1517.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313338 0001012006 3059026155 2015-08-31 Personálny úrad DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky - 75 ks 2003-08-20 240.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317424 0001012009 7506707697 2015-08-31 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 telekom.služby e.č. 2001-08-20 6786.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312460 0001012010 1510352 2015-09-22 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 POTRAVINY 2004-08-20 56.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310786 0001011640 91101482 2015-08-24 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, okr. Trnava 31411851 OdÚ-86/2015 2021-07-20 1135.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317067 0001011641 2015235 2015-09-22 Logistická podp.- Pozemná obrana Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice 32529597 AŠ Nákup ÚFZ-26/2015-379 2030-07-20 144.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317759 0001011642 15119582 2015-09-22 5. pluk špeciálneho určenia GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 DF nákup kancel.potrieb 2031-07-20 376.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317796 0001011895 300715192 2015-08-24 Veliteľstvo posádky Bratislava Jana Černá, podnikateľ, Rusovska cesta 50, 851 01 Bratislava 32212721 zabezpec.strav. pre PrV 2031-07-20 629.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309007 0001011896 1051507996 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 OS vyučtov.elek.energie 2030-06-20 984.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316534 0001010925 152101725 2015-07-30 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 MAXI Group Slovakia, s.r.o., Námestie slobody 61, 022 01 Čadca 36692247 nákup rebríka 2008-07-20 118.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316259 0001010598 20150447 2015-08-14 Výk.VN pre OSSR- kupeľný režim Nemocnica svätého Michala, a. s., Cintorínska 16, 811 08 Bratislava 44570783 psychologické vyšetrenie 2014-07-20 60 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316773 0001010922 20150445 2015-08-24 Výk.VN pre OSSR- kupeľný režim Nemocnica svätého Michala, a. s., Cintorínska 16, 811 08 Bratislava 44570783 zdravotná starostlivosť 2014-07-20 10530 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317189 0001010923 20150448 2015-08-24 Výk.VN pre OSSR- kupeľný režim Nemocnica svätého Michala, a. s., Cintorínska 16, 811 08 Bratislava 44570783 psychologické vyšetrenia 2014-07-20 180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317236 0001010924 20152726 2015-08-31 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 POTRAVINY e.č. 2027-07-20 287.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316550 0001011194 670521873 2015-08-31 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 OS potraviny 2027-07-20 387.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317570 0001011195 2120080491 2015-08-24 Správa nehnuteľného majetku Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 vyúčtvovanie vody 2020-07-20 3367.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316945 0001011277 52015 2015-11-16 Vojenská polícia 22.mechanizovaný prápor Michalovce, Michalovce 30845572 DF stravovanie 2029-10-20 1030 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321399 0001011527 642029 2015-08-14 Generálny štáb OS SR JUDr. Tibor Bicko-advokát, Dedovec 1763/281, 017 01 Považská Bystrica 31938183 Bicko T. 2003-08-20 1016.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001011528 150145 2015-08-24 Zahr. návštevy DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen 36748552 Stravovanie delegácie 2009-07-20 113.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316966 0001011529 1081550055 2015-08-24 Správa nehnuteľného majetku Ústr.práce,soc.vecí a rodiny, Špitálska 8, 812 67 Bratislava 30794536 AŠ výpožička nebytových p 2003-08-20 336 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317311 0001011665 3053580719 2015-08-31 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 AŠ stravné lístky 7/15 2005-08-20 4188.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317552 0001011668 3010034089 2015-08-31 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 *0308**zemný plyn 2001-08-20 4489 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317528 0001011976 2201503597 2015-08-24 Multifunkčný prápor Hlohovec GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510121 nákup potravín 2027-07-20 428.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309308 0001011201 25000689 2015-08-14 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Tomáš Kubinec - ZELENINÁRI, Ladislava Sáru 423/2, 841 05 Bratislava 41635558 potraviny 2014-07-20 37.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316986 0001011324 992952015 2015-08-24 Zahraničné pracoviská GŠ Multinational Corps Northeast, ul. Lukasinskiego 33, 71-215 Szczecin 0 VUD Štetín - 7/2015 2031-07-20 670.85 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001011880 20154 2015-08-24 Zahr. návštevy KOLIBA, s.r.o., Beskydská 12, 974 11 Banská Bystrica 36395374 Stravovanie delegácie 2024-07-20 217.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317340 0001011882 3641500258 2015-08-31 Topografický ústav AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222 oprava viazacieho stroja 2007-08-20 48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317597 0001011883 3120027010 2015-08-31 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 OS zemný plyn 2001-08-20 671 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317432 0001011782 3053580696 2015-09-22 Hospodárska správa MO SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 Stravné lístky pre zamest 2031-07-20 999.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317677 0001011784 152120 2015-08-31 Prápor RCHBO Rožňava DAMYS, s.r.o., Šafárikova 71, 048 01 Rožňava 36210021 nákup potravín 2031-07-20 274.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317087 0001011787 3020024024 2015-08-31 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 DF zem.plyn e.č. 2001-08-20 433 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317418 0001011788 101448 2015-09-22 Logistická podp.- Vzdušná obrana AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 AŠ pozáručný servis 2030-07-20 765.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315493 0001011789 101450 2015-09-22 Logistická podp.- Vzdušná obrana AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 OS Servis ŠKODA 2030-07-20 797.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314734 0001011791 7300150460 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Mestský bytový podnik Nové, Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36310743 JO-DF voda 2007-08-20 85.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317279 0001011792 2015000713 2015-08-31 Správa nehnuteľného majetku Plastic People, s.r.o., Dunajská 12, 811 08 Bratislava 35846666 OS odvoz odpadu 2004-08-20 37.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317318 0001011793 6152274 2015-08-31 Správa nehnuteľného majetku Služby pre bývanie, s.r.o., Krátka 2412, 911 01 Trenčín 31444318 AŠ dodávka tepla a TUV 2003-08-20 8613.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317483 0001011794 1500032584 2015-08-31 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 BVS vod.sto.zraž.Kladnian 2027-07-20 27.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317332 0001011926 2015002563 2015-08-24 Správa nehnuteľného majetku ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky, okr. Nitra 31434347 Vývoz odpadu ENVI-GEOS 2031-07-20 2207.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317312 0001011858 3631500222 2015-08-24 Úrad logistického zabezpečenia OS SR AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222 DF oprava kopír. stroja 2004-08-20 319.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317193 0001011620 3020024015 2015-08-31 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 odber plynu e.č. 2001-08-20 614 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317348 0001011709 3631500220 2015-08-31 5. pluk špeciálneho určenia AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222 DF oprava kop.zariadenia 2004-08-20 387.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317702 0001011713 515104156 2015-08-31 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 potraviny 2031-07-20 29.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317723 0001011738 102135014 2015-09-22 5. pluk špeciálneho určenia Ryba Žilina, spol. s r.o., Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina 31563490 DF potraviny+DPH 2018-08-20 164.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318267 0001012331 91102024 2015-09-22 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, okr. Trnava 31411851 nákup farieb a sprejov 2027-08-20 578.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317901 0001012873 115157047 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Vodné 2011-08-20 14.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317980 0001012878 512010497 2015-09-22 Reprezentačné výdavky R KaMO CORNER SK spol. s r.o., Krížna 12, 811 07 Bratislava 31377971 Občerstvenie 2010-08-20 309.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317909 0001012917 6105629 2015-08-31 5. pluk špeciálneho určenia DEMIFOOD spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36324124 DF potraviny + DPH 2010-08-20 555.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317666 0001011897 2150495 2015-08-31 Opravárenský prápor Martin TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 stravovanie 2011-08-20 3430.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317735 0001011900 2094 2015-09-22 Logistická podp.- Vzdušná obrana Ministere de la Defense, Caserne thiry - C.S n° 60016, 54035 Nancy Cedex 0 Tankov.let.pal. v zahr. 2006-08-20 402.82 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502317899 0001012135 72015 2015-08-24 Práca s verejnosťou R KaMO Mgr.Pavel Zajáček-Agentúra FORTE MU, Plavecký Štvrtok 369, 900 68 Plavecký Štvrtok 34911278 Propagácia OS SR 2015-07-20 750 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502317185 0001011937 7506707698 2015-08-31 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 telek.služby e.č. 2001-08-20 1065.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312460 0001012014 151261 2015-09-22 Zahr. návštevy Mgr. Michal Štrpka - ACTA, Skalná 1, 811 01 Bratislava 34298363 PREKLADAĽSKO-TLMOČNÍCKE S 2031-07-20 210.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311096 0001012301 142015 2015-08-31 Účelovo sledované výdavky OSSR Medical Business&Consulting Slovaki, Dúhová 2, 040 01 Košice 36583359 OS autoinjektor zh 362 2023-07-20 29700 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317452 0001011274 20152824 2015-09-22 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 POTRAVINY 2004-08-20 243.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316550 0001011538 15052763 2015-09-22 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 OS potraviny 2030-07-20 149.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317697 0001011539 4502860915 2015-08-31 Správa nehnuteľného majetku Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin 36403016 Záloha za tepelnú energiu 2005-08-20 50400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317371 0001011541 150010041 2015-08-31 Správa nehnuteľného majetku Liptovská vodárenská spoločnosť, as, Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš 36672441 vodne-stočné e.č. 2031-07-20 260.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317527 0001011542 150502 2015-08-31 Mechanizovaný prápor Michalovce GNOMA, s.r.o., Nad Laborcom 1771/8, 071 01 Michalovce 36213063 nákup USB, DVD 2028-07-20 66.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317268 0001011544 3900768126 2015-08-24 Správa nehnuteľného majetku Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 JO-nájom PE rúry v TN 2022-07-20 787.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310567 0001011605 8015206182 2015-08-31 Mechanizovaný prápor Michalovce Podvihorlatské pekárne a cukrárne a, Mierová 34, 066 01 Humenné 30414253 potraviny 2031-07-20 118.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317365 0001011650 3119973613 2015-08-24 Diners Club CS, s.r.o., Námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava 35757086 LETENKY 2002-08-20 17001.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317090 0001011654 20150213 2015-08-31 Ženijný prápor pozemných síl Sereď KIZZE D&S s. r. o., Kukučínova 4443/28, 926 01 Sereď 46079777 Odú 99/2015 2027-07-20 93.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317295 0001011658 2150491 2015-09-22 Zásobovacia základňa tr.5 Martin TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 DF stravovanie 2006-08-20 3293.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317801 0001011662 1015241 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 956 04 Vozokany, okr. Topoľčany 33674515 OS ND do krovinorezu 2030-07-20 348 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317644 0001011666 120092015 2015-08-31 Správa nehnuteľného majetku Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 37910337 vyučtov.elekt. energie 2029-07-20 2128.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317495 0001011675 90146416 2015-08-31 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 JO-Telekomunikačné služby 2004-08-20 29.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502308654 0001011700 35339892 2015-08-31 Správa nehnuteľného majetku Turčianska vodárenská spoločnosť as, Kuzmányho 25, 036 80 Martin 36672084 vodné,stočné e.č. 2031-07-20 26206.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317394 0001011708 3070021025 2015-08-31 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 Plyn 2001-08-20 209 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317430 0001011785 150046 2015-08-24 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. ŠOVAR, s.r.o., Hollého 3, 080 01 Prešov 31711669 prenájom plavárne 2005-08-20 528 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317323 0001011947 239 2015-08-31 Správa nehnuteľného majetku Ústav na výkon väzby a Ústav na výk, Chorvátska 5, 812 29 Bratislava 738255 Vyk.pomocných prác e.č. 2007-08-20 1600.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317201 0001011948 5915038227 2015-10-16 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503 nákup kníh 2005-08-20 177.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319728 0001011949 20150466 2015-08-31 Opravárenský prápor Martin TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 pranie a chemické čisteni 2012-08-20 183.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317734 0001012024 2015000714 2015-08-31 Správa nehnuteľného majetku Plastic People, s.r.o., Dunajská 12, 811 08 Bratislava 35846666 vývoz a likvidácia odpado 2004-08-20 494.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317477 0001012031 3400022087 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 vyúčt.dod.plynu 7/2015 2006-08-20 6589.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317616 0001012032 7506708111 2015-08-31 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Telekom.služby 2001-08-20 79.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309495 0001012033 7506712365 2015-08-31 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Telekom.služby 2001-08-20 394.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502308654 0001012034 2015000716 2015-08-31 Správa nehnuteľného majetku Plastic People, s.r.o., Dunajská 12, 811 08 Bratislava 35846666 JO-Likvid.odpadu Hlohovec 2004-08-20 197.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317479 0001012035 315044 2015-08-31 Základňa stacionárnych KIS Trenčín Gastroplus, s.r.o., Jána Derku 1703, 911 01 Trenčín 36308935 DF stravovanie 2001-08-20 5065.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317282 0001012036 2015046 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Redinex, spol. s r.o., Vyhne 214, 966 02 Vyhne, okr. Žiar n. Hronom 44970455 JO-Dezinfekce v pries.Mic 2021-07-20 421.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317655 0001012037 15118971 2015-08-31 Základňa stacionárnych KIS Trenčín GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 OdÚ-91/2015 2029-07-20 612.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317292 0001012039 3053530672 2015-08-31 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF gastrolístky 2012-08-20 3138.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317313 0001012040 3053530659 2015-08-31 Základňa stacionárnych KIS Trenčín DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF nákup gastrolístkov 2010-08-20 4803.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317269 0001012041 6105548 2015-08-31 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl DEMIFOOD spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36324124 DF potraviny+DPH 2004-08-20 82.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317344 0001012042 3053580689 2015-08-31 Služobný úrad MO SR - PPÚZ Ministerstva DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 Stravné lístky 2031-07-20 2139.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317232 0001012054 1051509111 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 OS dodávka elek.energie 2031-07-20 38045.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317559 0001012079 74500231 2015-08-31 Prevádzka MO SR - PPÚZ TOP SERVIS IT a.s., Krajná 10, 821 04 Bratislava 44387598 AŠ SERVIS KS e-st. 4520 2030-07-20 370.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310450 0001012107 3150701690 2015-08-31 Zabezpečenie spojenia SK-NIC, a.s., Borská 6, 841 01 Bratislava 35698446 Doména mokys 12.7.2015-11 2031-07-20 23.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317446 0001012109 10154145 2015-09-22 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 nákup potravín 2007-08-20 289.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317861 0001012112 530519513 2015-09-22 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 nákup potravín 2013-08-20 148.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318163 0001012114 2015004 2015-09-22 Logistická podp.- Vzdušná obrana CM - ZANRAY spol. s r.o., Na Bystričku 796/9, 036 01 Martin 46731385 manžety na piest.kompr. 2012-08-20 5229 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502317892 0001012121 2510110217 2015-08-31 Správa nehnuteľného majetku Obec Malé Ozorovce, Hlavná 108, 078 01 Malé Ozorovce 331708 AŠ daň z nehnuteľnosti 2030-07-20 2055.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502317399 0001012141 20152898 2015-09-22 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 POTRAVINY 2011-08-20 246.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316550 0001012148 1510771 2015-09-22 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 JO-POTRAVINY 2012-08-20 96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317977 0001012150 3053530680 2015-09-22 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF stravné lístky 2013-08-20 3708.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317885 0001012159 991512015 2015-09-22 Zahraničné pracoviská GŠ Slovak Liaison Team to PCC, Building 101, 7010 SHAPE 0 VUD SHAPE - 7/2015 2031-07-20 37221.73 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001012160 20150167 2015-08-31 Prápor ISTAR Prešov VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice 36576484 stravovanie 2031-07-20 2257.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317594 0001012173 15049803 2015-08-24 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 JO-Potraviny 2020-07-20 719.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310714 0001012187 1015263 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 956 04 Vozokany, okr. Topoľčany 33674515 oprava 2007-08-20 113.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315503 0001012191 15080122 2015-08-31 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl LIŠKA Slovakia s.r.o., Opatovská 202/138, 911 01 Trenčín 36324850 DF potraviny + DPH 2013-08-20 1187.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317406 0001012198 15119856 2015-09-22 Polygrafická činnosť GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 NÁKUP 2010-08-20 14994 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317934 0001012200 21500947 2015-09-22 Polygrafická činnosť Západoslovenské tlačiarne Skalica s, Mallého 60, 909 01 Skalica 35683244 NÁKUP 2029-07-20 4956.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309187 0001012202 5185404498 2015-09-22 Prevádzka MO SR - PPÚZ KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava 684104 POTRAVINY 2014-08-20 512.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316832 0001012212 215055188 2015-08-31 Správa nehnuteľného majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 DF voda 2013-08-20 8.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317660 0001012219 20150474 2015-08-31 Veliteľstvo posádky Bratislava TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 JO-Chemické čistenie VePB 2005-08-20 46.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315034 0001012229 20150479 2015-09-22 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 DF pranie a chem.čistenie 2010-08-20 224.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317753 0001012231 670522616 2015-08-31 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny+DPH 2012-08-20 477.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317462 0001012243 150165 2015-08-31 Základňa stacionárnych KIS Trenčín DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen 36748552 DF stravovanie 2031-07-20 1068.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317563 0001012255 4031204498 2015-08-24 Prevádzka MO SR - PPÚZ KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava 684104 AŠ POTRAVINY VU 2014 2025-06-20 386.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309929 0001012268 1725025761 2015-08-24 Prevádzka MO SR - PPÚZ PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ a.s., Budatínska 36, 851 05 Bratislava 35804661 AŠ POTRAVINY VU 2014 2020-06-20 434.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312710 0001012270 2577000156 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku BRENO s.r.o., Rožňavská 1, 831 04 Bratislava 36660710 OS nákup-podlahovina 2006-08-20 882 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317617 0001012272 20150007 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku CZT Ružomberok, s. r. o., Bystrická cesta 1, 034 01 Ružomberok 36820300 dod.teplá 2013-08-20 7500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317822 0001012289 151256 2015-09-22 Zahr. návštevy Mgr. Michal Štrpka - ACTA, Skalná 1, 811 01 Bratislava 34298363 OS preklad listu z/do RJ 2031-07-20 21.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311096 0001012294 12972015 2015-09-22 Generálny štáb OS SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 37910337 preplatenie obedov 2031-07-20 458.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312288 0001012296 2015400364 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky, okr. Nitra 31434347 JO-Vývoz biolog.odpadu 2031-07-20 226.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317657 0001012316 391500052 2015-08-31 Práca s masmédiami Ringier Axel Springer Slovakia a.s., Prievozská 14, 821 09 Bratislava 678155 Inzercia v denníku Nový Č 2020-07-20 5676.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317549 0001012369 21501096 2015-08-31 Práca s masmédiami MAFRA Slovakia, a.s., Nobelova 34, 836 05 Bratislava 31333524 zabez.prop. hosp.novín 2003-08-20 5499.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317165 0001012370 1000115802 2015-08-31 Práca s masmédiami Tlačová agentúra SR-TASR, Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava 31320414 Sprístupnenie spravodaj.s 2031-07-20 1980 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311980 0001012371 10101736 2015-08-31 Práca s masmédiami SITA Slovenská tlačová agentúra a.s, Mýtna 15, 811 07 Bratislava 35745274 spravodajský servis 2031-07-20 800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310882 0001012372 2015016 2015-08-31 Práca s masmédiami PRO DYNAMIK o.z., Stredná 21, 821 04 Bratislava 42133963 výroba audioviz.diela Pro 2027-07-20 6560 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502311979 0001012373 2150496 2015-09-22 Prápor okamžitej reakcie Martin . prOR) TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 strava pre nepretržitú sm 2031-07-20 2614.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317974 0001012374 571508008 2015-08-31 Reprezentačné výdavky R KaMO Ing. Karol Schneider-Projekt, Oravská 2, 080 01 Prešov 10733426 Dodanie venca 2008-08-20 100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317551 0001012375 2150497 2015-09-22 Prápor okamžitej reakcie Martin . prOR) TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 stravovanie 2031-07-20 4532.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317972 0001012376 1521710809 2015-08-31 Práca s masmédiami Piano Media, a.s., Štefánikova 14, 811 05 Bratislava 46103406 Predplatné za službu 2006-08-20 70.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317555 0001012378 670522560 2015-08-31 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny + DPH 2012-08-20 142.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317641 0001012383 150709 2015-08-31 Práca s masmédiami STORIN plus s.r.o., Riazanská 57, 831 03 Bratislava 47599090 AŠ denný monitoring 2030-07-20 642 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311976 0001012388 1516422 2015-10-16 Úrad hlavného lekára (VeVZ do 31.5.09) KUEHNE + NAGEL, s r.o., Pestoveteľská 9, 821 04 Bratislava 31339603 preprava ISO kontajnerov 2029-07-20 3382 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319500 0001012389 2577000158 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku BRENO s.r.o., Rožňavská 1, 831 04 Bratislava 36660710 nákup materiálu 2006-08-20 849.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317919 0001012390 2577000157 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku BRENO s.r.o., Rožňavská 1, 831 04 Bratislava 36660710 nákup materiálu 2006-08-20 1237.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317919 0001012391 351291 2015-08-31 Ministerstvo obrany SR COOP Jednota SD, Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica 168891 Občerstvenie z repre 2023-07-20 249.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317585 0001012393 6015000001 2015-08-31 Ministerstvo obrany SR SVAMANIA, s.r.o., Pažite 954/23, 907 01 Myjava 45926468 Občerstvenie z repre 2024-07-20 128.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317586 0001012394 615000272 2015-09-22 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 DF potraviny+DPH 2013-08-20 0.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317878 0001012405 9000859052 2015-09-22 Zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 poštové služby 2011-08-20 946.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315065 0001012411 20152808 2015-09-22 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2018-08-20 16.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317884 0001012424 91101938 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, okr. Trnava 31411851 nákup farby 2020-08-20 862.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318083 0001012428 1511038 2015-09-22 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 POTRAVINY 2018-08-20 251.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312095 0001012444 5306704498 2015-09-22 Prevádzka MO SR - PPÚZ KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava 684104 POTRAVINY 2019-08-20 81.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317256 0001012446 25217 2015-08-31 CP-GR SEMPO - KIS SEVITECH a. s., Mlynské Nivy 71, 821 05 Bratislava 31605052 služby softwaru 2001-07-20 590000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312580 0001012449 3059027337 2015-09-22 Prápor výcviku Martin DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF gastrolístky 2020-08-20 8329.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317891 0001012453 1508140004 2015-09-28 Logistická podp.- Vzdušná obrana MSM Martin, s.r.o., Duklianska 60, 972 71 Nováky 36422991 JO-Príves nákladný 2011-08-20 1632.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315266 0001012457 50865 2015-09-22 Logistická podp.- Vzdušná obrana Letecké opravovne Trenčín , a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín 36351156 tribotechnický rozbor 2014-08-20 338.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316588 0001012458 65014 2015-09-22 Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen Skyserv Handling Services, Athens International Airport, 19019 Spata Attkis, Atény, Grécko 997982770 letiskové poplatky 2029-07-20 240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317649 0001012481 15056550 2015-09-22 Prápor RCHBO Rožňava ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 potraviny 2017-08-20 165.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317857 0001012482 150148407 2015-08-24 UNFICYP Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 221/1, Hradčany, 16000 Praha 60162694 2017-07-20 111962.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001012487 8150702165 2015-09-22 Zásobovacia základňa tr.5 Martin Hornonitrianske bane a.s. /HBP as, Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza 36005622 DF stravovanie 2006-08-20 2564.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318158 0001012492 022015 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Ing. Vladimír Rybárik, Fedora Ruppeldta 1286/19, 010 01 Žilina 37097571 AŠ vypr.proj.dok. 2010-08-20 690 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502317775 0001012531 2015078 2015-08-31 Práca s verejnosťou R KaMO VANTAGE s. r. o., Bosákova 7, 851 04 Bratislava 44222769 Premietanie filmu 2007-07-20 900 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317693 0001012538 2015096 2015-09-22 Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen Športcentrum Ekoma, s.r.o., Sekier - Osada 8746, 960 01 Zvolen 45426376 športový areál TP 2018-08-20 249 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318179 0001012539 20150468 2015-09-22 Prápor logistickej podpory Prešov TOP GASTRO, s.r.o., Volgogradská 13, 080 01 Prešov 36480924 stravovanie PrV a zam. 2031-07-20 3323.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317745 0001012540 20150469 2015-09-22 Prápor logistickej podpory Prešov TOP GASTRO, s.r.o., Volgogradská 13, 080 01 Prešov 36480924 stravovanie PrV a zam. 2031-07-20 518.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317744 0001012541 251191469 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 vyúčt.nákl.za vodné 2017-08-20 2278.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317927 0001012542 251191470 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 vyúčt.nákl.za vodné 2017-08-20 6829.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317929 0001012543 2120185186 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 OS Vodné,stočné 2019-08-20 1714.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318106 0001012553 10915 2015-09-22 Vojenská polícia prof. MUDr. Jozef Lohnert, CSc., Banícka 2, 811 04 Bratislava 42415730 DF vypracovanie znal. pos 2016-06-20 465.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317785 0001012555 150815214 2015-09-22 Veliteľstvo posádky Bratislava Jana Černá, podnikateľ, Rusovska cesta 50, 851 01 Bratislava 32212721 zabezp.strav.PrV,zam.VeP 2015-08-20 965.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309007 0001012557 3059028201 2015-09-22 Personálny úrad DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky - 11 ks 2019-08-20 35.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317964 0001012559 3059028112 2015-09-22 Personálny úrad DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky - 13 ks 2018-08-20 41.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317963 0001012560 3631500237 2015-09-22 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222 oprava fotokop.zariadenia 2005-08-20 991.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313678 0001012566 670523069 2015-09-22 Multifunkčný prápor Hlohovec MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 dodávka potravín 2024-08-20 40.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312076 0001012584 2015016 2015-10-16 Jednotka RESOLUTE SUPPORT SEVOTECH spol. s r.o., SNP 23, 916 01 Stará Turá 36013561 OS oprava LP-1302 2019-08-20 9446.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316657 0001012585 2015040 2015-10-16 Logistická podp.- Vzdušná obrana SEVOTECH spol. s r.o., SNP 23, 916 01 Stará Turá 36013561 AŠ nefumkčná doska disple 2019-08-20 1896 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316734 0001012600 2015041 2015-10-16 Logistická podp.- Vzdušná obrana SEVOTECH spol. s r.o., SNP 23, 916 01 Stará Turá 36013561 AŠ výmena opotreb. AKB 2019-08-20 2160 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316769 0001012601 2015042 2015-10-16 Logistická podp.- Vzdušná obrana SEVOTECH spol. s r.o., SNP 23, 916 01 Stará Turá 36013561 oprava opotr.AKB 2019-08-20 2160 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316770 0001012602 1508140005 2015-09-28 Logistická podp.- Vzdušná obrana MSM Martin, s.r.o., Duklianska 60, 972 71 Nováky 36422991 oprava 2018-08-20 7258.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502308667 0001012620 991992015 2015-09-22 Zahraničné pracoviská GŠ Permanent Delegation of the Slovak, Boulevard Leopold III, 1110 Brussels 0 VUD Brusel GŠ - 7/2015 2031-07-20 27667.19 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001012622 2150492 2015-09-22 Základňa stacionárnych KIS Trenčín TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 DF stravovanie 2031-07-20 85.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317843 0001012623 2015019 2015-09-22 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Juraj Halama - PREPOL, Turová 18, 962 34 Turová, okr. Zvolen 14205033 oprava záhradnej techniky 2021-08-20 121.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318173 0001012624 20155292 2015-09-22 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o., Hertník 85, 086 42 Hertník 36167517 pranie bielizne 2024-08-20 83.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318169 0001012626 20150051 2015-10-05 Úrad hlavného lekára (VeVZ do 31.5.09) MediConsulting s.r.o., Coboriho 2, 949 01 Nitra 45549869 pramenitá voda 2018-08-20 196.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318861 0001012628 150295 2015-09-22 Prápor RCHBO Rožňava HP kontrol s.r.o., Strakonická cesta 2216/8, 960 01 Zvolen 36622419 oprava hasiacich prístroj 2021-08-20 652.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318089 0001012631 24081520 2015-10-05 Úrad hlavného lekára (VeVZ do 31.5.09) Alfréd Jurovatý, podnikateľ, J. Slottu 28, 917 01 Trnava 40910555 výbojky do mikroskopov 2024-08-20 830 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502318860 0001012632 151258 2015-09-22 Zahr. návštevy Mgr. Michal Štrpka - ACTA, Skalná 1, 811 01 Bratislava 34298363 PREKLADAĽSKO-TLMOČNÍCKE S 2031-07-20 54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311096 0001012633 1510047 2015-09-22 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 JO-Potraviny 2029-07-20 226.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316831 0001012635 52015 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Ihnátová Silvia Ing., znalec 914736, Nad Laborcom 1779/46, 071 01 Michalovce 0 ZP Kú Malé Ozorovce 2020-08-20 125 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502317812 0001012636 150288 2015-09-22 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl HP kontrol s.r.o., Strakonická cesta 2216/8, 960 01 Zvolen 36622419 DF kontrola HP 2014-08-20 360.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317877 0001012638 2015492 2015-09-22 Generálny štáb OS SR RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava 35708654 Vence z úrovne NGŠ OS SR 2010-08-20 120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318043 0001012650 3059028468 2015-09-22 Prápor RCHBO Rožňava DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky 2024-08-20 96.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318097 0001012654 120006402 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica 313271 JO-daň z nehnuteľnosti 2027-08-20 18244.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313964 0001012819 1500420151 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Obec Jamník, Jamník 192, 033 01 Jamník, okr. L. Mikuláš 315290 daň z nehnuteľnosti 2027-08-20 17577.51 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502318070 0001012827 150005 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Ing. Vincent Marcinko-INŠTALA CENTR, P. O. Hviezdoslava 3661, 071 01 Michalovce 10714146 oprava vodov.prípojky e.č 2027-08-20 1088.64 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502318090 0001012867 1400061786 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Vodné 2010-08-20 50.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317982 0001012879 20151603 2015-09-28 Delostrelecký oddiel Michalovce EVVA s.r.o., Piaristická 2, 949 01 Nitra 31436749 visiaci zamok 2025-08-20 270 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317915 0001012880 1725034343 2015-09-22 Prevádzka MO SR - PPÚZ PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ a.s., Budatínska 36, 851 05 Bratislava 35804661 POTRAVINY 2020-08-20 441.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312710 0001012882 15120473 2015-09-22 Prápor RCHBO Rožňava GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 kancelárske potreby 2031-07-20 667.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318145 0001012883 15120478 2015-09-22 Prápor RCHBO Rožňava GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 nákup mydla 2031-07-20 215.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318000 0001012884 15110808 2015-09-22 Prevádzka MO SR - PPÚZ NOEMA, s.r.o., budova Jednoty SD, 820 03 Lemešany 36469505 POTRAVINY e.č. 2026-08-20 676.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318404 0001012886 15110809 2015-09-22 Prevádzka MO SR - PPÚZ NOEMA, s.r.o., budova Jednoty SD, 820 03 Lemešany 36469505 POTRAVINY 2026-08-20 918 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318403 0001012887 1511977 2015-09-22 Prevádzka MO SR - PPÚZ MIRKOM s.r.o., Hlavná 8/14, 946 32 Marcelová 44886764 POTRAVINY 2027-08-20 369 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318408 0001012888 11154844 2015-09-22 Zabezpečenie spojenia SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina 692468 Telek.služby BGAN mini-M 2025-08-20 709.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309199 0001012890 100682015 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Obec Sučany, Námestie SNP 31, 038 52 Sučany, okr. Martin 316938 daň z nehnuteľnosti 2028-08-20 4818.24 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502313747 0001012903 2015912453 2015-09-22 Multifunkčný prápor Hlohovec CHRIEN, spol. s r.o., Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen 36008338 JO-dodávka potravín 2010-08-20 279.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314438 0001012973 2151250365 2015-10-16 Štrukturálne fondy MO SR EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava 31376134 Služby san. ZV(007)Sliač 2028-08-20 305258.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311311 0001012975 202015 2015-09-28 TECHNIUM spol. s r.o., 17.novembra 22, 914 51 Trenčianske Teplice 31558674 AĎ 26/2015-424, 425, 426 2025-08-20 3147.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318480 0001012995 251204748 2015-10-05 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 vodné e.č. 2031-08-20 467.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318600 0001013428 1501217 2015-09-22 Reprezentačné výdavky R KaMO Victoria AG ART s. r. o., Šancová 41, 831 04 Bratislava 44040962 Protokol 2027-08-20 728 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318276 0001013430 2015512 2015-09-22 Reprezentačné výdavky R KaMO RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava 35708654 Protokol 2028-08-20 260 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318279 0001013433 1222015 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Ing. Zuzana Ponechalová,podnikateľ, Školská 1136/45, 013 01 Teplička nad Váhom 37433113 znalecký posudok 2030-08-20 120 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502318374 0001013439 2220150154 2015-10-05 Výk.VN pre OSSR- kupeľný režim Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok 31936415 zdravotná starostlivosť 2004-09-20 20440 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319112 0001013482 1051510467 2015-10-05 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 dodávka el.energie e.č. 2031-08-20 18910.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318625 0001013497 20150129 2015-07-23 Prápor ISTAR Prešov VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice 36576484 stravovanie 2016-06-20 85.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315992 0001010446 115187602 2015-08-14 5. pluk špeciálneho určenia Bidvest Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 34152199 DF potraviny+DPH 2014-07-20 878.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316802 0001010979 2015186 2015-08-14 5. pluk špeciálneho určenia B a S, s.r.o., Jesenského 5, 036 01 Martin 36380997 DF potraviny+DPH 2014-07-20 751.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316801 0001010980 2015223 2015-08-24 Logistická podp.- Pozemná obrana Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice 32529597 AŠ Nákup ÚFZ-26/2015-321 2021-07-20 32.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317169 0001011149 4000045382 2015-08-24 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 DF periodické skúšky 2017-07-20 87.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316983 0001011443 3119833916 2015-08-14 Ministerstvo obrany SR Diners Club CS, s.r.o., Námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava 35757086 Karta Diners Club-repre. 2023-07-20 38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316893 0001011465 230517119 2015-08-24 Správa nehnuteľného majetku INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 OS nákup potravín 2030-07-20 331.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311489 0001011468 20152672 2015-08-24 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2030-07-20 34.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317131 0001011519 150010017 2015-08-31 Správa nehnuteľného majetku Liptovská vodárenská spoločnosť, as, Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš 36672441 stočné e.č. 2031-07-20 502.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317524 0001011543 2150493 2015-08-24 Vojenská polícia TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 DF stravovanie 2031-07-20 196.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317244 0001011661 150 2015-09-22 Prevádzka MO SR - PPÚZ DANELA s.r.o., Revolučná 46, 821 04 Bratislava 36359394 POTRAVINY 2015-07-20 53.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318120 0001011680 4700290715 2015-08-31 Správa nehnuteľného majetku Žilinská teplárenská, a.s., Košická 11, 011 87 Žilina 36403032 vyuč.spotreby pary e.č. 2006-08-20 33828.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317532 0001011835 670522141 2015-08-31 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny+DPH 2003-08-20 28.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317261 0001011850 670522142 2015-08-31 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny+DPH 2003-08-20 176.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317259 0001011851 3641500259 2015-09-28 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222 oprava projektorov 2007-08-20 995.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318773 0001011852 501017 2015-08-24 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová Ján Ihriský-výroba a predaj cukr.vý, Nerudova 556/31, 018 51 Nová Dubnica 31040543 DF potraviny+DPH 2029-07-20 77.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317262 0001011854 2015912276 2015-09-22 Multifunkčný prápor Hlohovec CHRIEN, spol. s r.o., Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen 36008338 JO-dodávka potravín 2003-08-20 135.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314438 0001011855 3631500241 2015-08-31 Národné centrum EOD Nováky AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222 DF oprava kopír. strojov 2005-08-20 1698.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317607 0001011908 20150419 2015-09-22 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 AŠ bežné pranie mat. ZTII 2024-07-20 362.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315729 0001011911 120279062 2015-08-31 Správa nehnuteľného majetku Mesto Malacky, Radlinského 1, 901 01 Malacky 304913 JO-daň z nehnuteľnosti 2031-07-20 9411.89 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502311567 0001011955 125252902 2015-08-31 Správa nehnuteľného majetku Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60, 949 06 Nitra 308307 JO-Daň z nehnuteľnosti 2031-07-20 51994.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313070 0001011956 700101501 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Obec Nitrica, Nitrica 489, 972 22 Nitrica, okr. Prievidza 318329 AŠ daň z nehnuteľnosti 2031-07-20 16349.91 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502317342 0001011957 20150038 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku František Matis-GAS-SERVIS, Mirka Nešpora 4881/31, 080 01 Prešov 17154693 oprava plyn.kotl. e.č. 2007-08-20 192.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317505 0001011989 234507187 2015-08-31 5. pluk špeciálneho určenia INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2011-08-20 205.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317662 0001012069 2015002565 2015-08-31 Správa nehnuteľného majetku ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky, okr. Nitra 31434347 vývoz odpadu e.č. 2031-07-20 1119.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317526 0001012092 2577000161 2015-08-31 Prevádzka MO SR - PPÚZ BRENO s.r.o., Rožňavská 1, 831 04 Bratislava 36660710 NAKUP e.č. 2006-08-20 998.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317467 0001012106 3400019128 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 zemný plyn 2006-08-20 19685.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317624 0001012183 2015219 2015-08-31 5. pluk špeciálneho určenia B a S, s.r.o., Jesenského 5, 036 01 Martin 36380997 DF potraviny + DPH 2027-07-20 549.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317668 0001012193 21511663 2015-09-22 Úrad hlavného lekára (VeVZ do 31.5.09) Lambda Life a.s., Levočská 3, 851 01 Bratislava 35848189 mat.pre biob. 53-36/15 2014-08-20 910.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318116 0001012236 2020915 2015-08-31 Správa nehnuteľného majetku Ústav súdneho inžinierstva, Ulica 1. mája 32, 010 01 Žilina 45739757 ZP Kú Badin 2028-07-20 332.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317541 0001012238 101506 2015-09-28 Logistická podp.- Vzdušná obrana AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 Servisné opravy 2011-08-20 424.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315485 0001012245 150500081 2015-09-22 Logistická podp.- Vzdušná obrana Špeciálne systémy a software, a.s., Líščie údolie 29, 841 04 Bratislava 679364 AŠ modernizácia TWR22/101 2011-08-20 2922.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315662 0001012247 150500079 2015-09-22 Logistická podp.- Vzdušná obrana Špeciálne systémy a software, a.s., Líščie údolie 29, 841 04 Bratislava 679364 AŠ modernizácia TWR22/101 2011-08-20 4438.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315660 0001012249 20150478 2015-09-22 Zásobovacia základňa tr.5 Martin TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 DF pranie a chem. čisteni 2010-08-20 63.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318141 0001012251 993442015 2015-09-22 Zahraničné pracoviská GŠ NATO Joint Force Training Centre, Szubinska 285, 85-915 Bydgoszcz 0 VUD Bydgoszcz - 7/2015 2031-07-20 3480.3 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001012252 2015252 2015-09-22 Delostrelecký oddiel Michalovce Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice 32529597 pohrebné vence 2013-08-20 98.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317428 0001012253 993442015 2015-09-22 Zahraničné pracoviská GŠ NATO Joint Force Training Centre, Szubinska 285, 85-915 Bydgoszcz 0 VUD Bydgoszcz - 7/2015 2031-07-20 27609.78 0 PLN Dodávateľské faktúry 0001012254 115195333 2015-08-31 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová Bidvest Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 34152199 DF potraviny + DPH 2030-07-20 815.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317694 0001012322 20060915 2015-09-22 Zabezpečenie spojenia Letové prevádzkové služby SR, šp, Ivanská cesta 93, 823 07 Bratislava 35778458 poštové služby 2011-08-20 331.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311757 0001012419 1142015 2015-10-16 Správa nehnuteľného majetku Cavern,s.r.o., Tulipánová 1871/36, 979 01 Rimavská Sobota 36640247 oprava oplotenia 2017-08-20 1936.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319132 0001012422 996792015 2015-09-22 Zahraničné pracoviská GŠ Slovak National Support Element, Flugpl. Geb. 52366877, Nemecko 30845572 VUD Ramstein - 7/2015 2031-07-20 4307.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001012429 2150400051 2015-09-22 Prápor výcviku Martin MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice 36486558 DF stravovanie 2020-08-20 925.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317893 0001012451 20150925 2015-09-22 Vojenská polícia Ani-pet, spol. s r.o., Kasalova 37, 949 01 Nitra 36557714 Odú 126/2015 2019-08-20 3665 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318333 0001012471 20150962 2015-09-22 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 Ani-pet, spol. s r.o., Kasalova 37, 949 01 Nitra 36557714 nákup krmiva 2028-08-20 597.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318283 0001013081 20151187 2015-09-22 Zásobovacia základňa tr.5 Martin Ing. Daniel Motyčák - AGROPOL, Hattalova 43, 028 01 Trstená 33246068 Odú 106/2015 2022-07-20 84.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317815 0001012493 152305 2015-09-22 Prápor RCHBO Rožňava DAMYS, s.r.o., Šafárikova 71, 048 01 Rožňava 36210021 potraviny 2020-08-20 285.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318088 0001012723 150136 2015-09-28 Delostrelecký oddiel Michalovce Ing. Peter Križan-COMMERCE PK, Hlavná 469/145, 082 16 Fintice, okr. Prešov 35063793 Kruž. AL a kruž Fi 2025-08-20 36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318338 0001012790 154400048 2015-10-16 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku IB-Elektro s.r.o., Železničiarska 48, 979 01 Rimavská Sobota 46375210 AĎ 26-505/2015 2021-08-20 1483 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319480 0001012805 71501380 2015-09-22 Ing. Branislav Kalabus KA-BE, Strážov, Hričovská 205, 010 03 Žilina 33352101 ÚFZ BA-26-383,384/2015 2020-07-20 13992.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317840 0001012806 6150800222 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 OS elektrická energia 2021-08-20 178.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318157 0001012967 20150961 2015-10-05 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) Ani-pet, spol. s r.o., Kasalova 37, 949 01 Nitra 36557714 AŠ granule pre psov dospe 2028-08-20 298.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319032 0001013566 20150215 2015-08-31 Ženijný prápor pozemných síl Sereď KIZZE D&S s. r. o., Kukučínova 4443/28, 926 01 Sereď 46079777 Odú 100/2015 2027-07-20 281.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317302 0001011656 20150214 2015-08-31 Ženijný prápor pozemných síl Sereď KIZZE D&S s. r. o., Kukučínova 4443/28, 926 01 Sereď 46079777 Odú 98/2015 2027-07-20 66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317298 0001011657 20150211 2015-08-31 Ženijný prápor pozemných síl Sereď KIZZE D&S s. r. o., Kukučínova 4443/28, 926 01 Sereď 46079777 Odú 97/2015 2027-07-20 186 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317297 0001011660 9776237689 2015-08-24 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 OS telekom 2002-08-20 7408.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310768 0001011697 50779 2015-08-31 Logistická podp.- Vzdušná obrana Letecké opravovne Trenčín , a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín 36351156 oprava-pal.čerpadlo e.č. 2020-07-20 1170 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312981 0001011705 2201503661 2015-08-31 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510121 Potraviny 2006-08-20 256.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317378 0001011796 21713115 2015-08-31 5. pluk špeciálneho určenia LIBEX, s.r.o., Bytčianska 114, 010 03 Žilina 31620795 DF potraviny + DPH 2010-08-20 292.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317667 0001011898 150232 2015-08-31 Mechanizovaný prápor Michalovce Anna Balogová Zelenina V.A.M., Lastomír 397, 072 37 Lastomír, okr. Michalovce 31964753 potraviny 2031-07-20 2290.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317359 0001011899 15301004 2015-08-31 Príspevok na dopravu pre OÚVO Záhorie SAD Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 02 Trnava 36249840 preprava obyvateľov 2003-08-20 2662.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310136 0001011932 115153486 2015-08-31 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 BVS vod.st.Jarošova e.č. 2029-07-20 3550.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317324 0001011934 115153484 2015-08-31 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 OS BVS vod.st.JarošovaVII 2029-07-20 361.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317321 0001011935 515104300 2015-08-31 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 DF potraviny + DPH 2010-08-20 46.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317609 0001011951 4000233606 2015-09-22 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany Železničná spoločnosť Cargo Slovaki, Drieňová 24, 820 09 Bratislava 35914921 DF vlečkové výkony 2010-08-20 43.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317749 0001012021 251180007 2015-08-31 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 vodné,stočné,e.č. 2031-07-20 623 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317573 0001012025 6105547 2015-08-31 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl DEMIFOOD spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36324124 DF potraviny+DPH 2005-08-20 41.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317319 0001012044 3053560802 2015-09-22 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky - 144 ks 2013-08-20 461.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317975 0001012099 1507840016 2015-09-22 Logistická podp.- Vzdušná obrana MSM Martin, s.r.o., Duklianska 60, 972 71 Nováky 36422991 JO- GO ohrievač vzduchu 2006-08-20 41747 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309295 0001012119 3400022056 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 JO-Vyúčt.zemného plynu 2006-08-20 31606.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317727 0001012127 15055536 2015-09-22 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 POTRAVINY 2006-08-20 458.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317697 0001012143 20150763 2015-08-31 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl Ing. Lazhar Hassouna - Halimex, Bratislavská 2051/1, 911 05 Trenčín 30352096 DF potraviny + DPH 2014-08-20 665.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317650 0001012166 3059027378 2015-09-22 Zásobovacia základňa tr.5 Martin DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF gastrolístky 2010-08-20 14091.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317808 0001012168 5192104498 2015-09-22 Prevádzka MO SR - PPÚZ KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava 684104 OS potraviny 2014-08-20 36.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317256 0001012211 991032015 2015-09-22 Zahraničné pracoviská GŠ NLR of the Slovak Republic, 7857 Blandy Road, Suite 100, 23551 Norfolk, Virginia 0 VUD Norfolk - 6/2015 2030-06-20 679.63 0 USD Dodávateľské faktúry 0001012222 215054965 2015-08-31 Správa nehnuteľného majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 DF voda 2013-08-20 1993.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317636 0001012225 215055269 2015-08-31 Správa nehnuteľného majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 DF voda 2013-08-20 77.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317634 0001012226 92507077 2015-08-31 Správa nehnuteľného majetku TONEX PLUS s.r.o., Dunajské nábrežie 1152, 945 05 Komárno 36540501 Dvere biele plné 2030-07-20 96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317583 0001012227 991500571 2015-08-31 Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen Letisko M.R.Štefánika, Letisko M.R.Štefánika, 823 11 Bratislava 35884916 odplaty za lietanie 2011-08-20 716.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317646 0001012230 4031504498 2015-08-24 Prevádzka MO SR - PPÚZ KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava 684104 potraviny 2025-06-20 52.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309929 0001012257 110671502 2015-09-22 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad PAS Bj, s.r.o., Štefánikova 3163, 085 01 Bardejov 36497967 nákup potravín 2018-08-20 17.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318231 0001012271 1292015 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Jaroslav Baran - ERES-PLYN, Stavebná 11/B, 974 01 Banská Bystrica 22714405 Servis plynových UTZ e.č. 2012-08-20 2220 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318266 0001012305 1011528850 2015-08-31 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 JO-PF za elektriku 8/15 2024-07-20 2542.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317043 0001012321 332015 2015-08-31 Logistická podp.- Pozemná obrana ARMA, s.r.o., Hlavná 62, 946 56 Dulovce 34119027 AĎ 26/2015-372 2017-08-20 44275.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317051 0001012326 50833 2015-09-22 Logistická podp.- Vzdušná obrana Letecké opravovne Trenčín , a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín 36351156 revízia merača vlhkosti 2010-08-20 2025 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316954 0001012333 501139 2015-08-31 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová Ján Ihriský-výroba a predaj cukr.vý, Nerudova 556/31, 018 51 Nová Dubnica 31040543 DF potraviny+DPH 2006-08-20 58.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317569 0001012334 2015912290 2015-08-31 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová CHRIEN, spol. s r.o., Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen 36008338 DF potraviny+DPH 2003-08-20 7.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317571 0001012335 8015154471 2015-09-22 5. pluk špeciálneho určenia PEZA a.s., K cintorínu 47, 011 49 Žilina 30224918 DF potraviny+DPH 2010-08-20 241.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318293 0001012336 503505 2015-09-22 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. ant s.r.o., Staré Grunty 17/A, 841 04 Bratislava 36363090 nákup vrtákov 2014-08-20 172 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317680 0001012339 15009 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku STIPE, s.r.o., Hlavná 57, 080 01 Prešov 36496057 JO-dodávka tepla 2017-08-20 3500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317783 0001012342 154503 2015-09-22 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv ANTON ANTOL, s.r.o., Družstevná 26/4, 962 61 Dobrá Niva, okr. Zvolen 36039730 potraviny 2029-07-20 99.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318018 0001012356 21520185 2015-09-22 LVN Košice - vyšetrenie leteck.personálu Letecká vojenská nemocnica, a.s., Murgašova 1, 040 86 Košice 36601578 zdravotné výkony126-17/15 2010-08-20 5720 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317968 0001012361 15057384 2015-09-22 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 JO-POTRAVINY 2012-08-20 131.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310714 0001012362 150164 2015-10-05 Vojenská polícia DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen 36748552 DF stravovanie 2031-07-20 518.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318891 0001012395 3631500232 2015-09-22 Dopravný prápor Hlohovec AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222 AŠ servis kop. zariadení 2005-08-20 1464.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314102 0001012396 2015253 2015-09-22 Protilietadlová raketová brigáda Nitra Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice 32529597 umelé vence - 2 ks 2013-08-20 80 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318093 0001012397 15120024 2015-09-22 Protilietadlová raketová brigáda Nitra GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 tovar 2011-08-20 3375.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317942 0001012399 9000858825 2015-09-22 Zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 poštové služby 2011-08-20 1129.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315065 0001012413 15119684 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 kancelárske potreby 2031-07-20 599.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317755 0001012437 2015912980 2015-09-22 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) CHRIEN, spol. s r.o., Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen 36008338 DF potraviny+DPH 2020-08-20 1479.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317882 0001012477 2015222 2015-08-31 Logistická podp.- Pozemná obrana Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice 32529597 nákup lano e.č. 2021-07-20 39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317640 0001012478 4150356 2015-09-22 R úradu centrálnej logistiky - OMUŠ Fintex, s.r.o., Sadová 14, 052 01 Spišská Nová Ves 36572535 nákup ponožky let.zim. 2017-08-20 14437.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317957 0001012491 2150400049 2015-09-22 Zahr. návštevy MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice 36486558 Stravovanie delegácie 2031-07-20 84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317923 0001012506 9000860828 2015-09-22 Zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 poš.sl.zberné jazdy 2011-08-20 159.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502308645 0001012512 9700044856 2015-09-22 Zabezpečenie spojenia Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 telek.sl.ŽT Phone 2011-08-20 155.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309125 0001012513 11508101805 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 AŠ nájom Martin - Krížava 2016-08-20 2852.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502308763 0001012528 20150931 2015-09-22 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany Ani-pet, spol. s r.o., Kasalova 37, 949 01 Nitra 36557714 Odú 115/2015 2024-08-20 508.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318042 0001012558 20151347 2015-09-22 Delostrelecký oddiel Michalovce Ing. Daniel Motyčák - AGROPOL, Hattalova 43, 028 01 Trstená 33246068 brúsny papier 2018-08-20 166.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317863 0001012561 20151356 2015-09-22 Delostrelecký oddiel Michalovce Ing. Daniel Motyčák - AGROPOL, Hattalova 43, 028 01 Trstená 33246068 zámok visiaci 2020-08-20 297 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317792 0001012562 2015032 2015-09-22 Základňa mobilných KIS Ružomberok KOLOSEUM plus, s. r. o., Hurbanova 5117/5, 034 01 Ružomberok 36441236 DF repre výdaje 2012-08-20 113.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318432 0001012563 15119815 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 ÚFZ BA-26-377/2015 2031-07-20 7693.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317771 0001012565 3059027975 2015-09-22 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky 2017-08-20 22417.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317758 0001012568 15120477 2015-09-22 Zásobovacia základňa tr.5 Martin GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 Odú 119/2015 2031-07-20 1381.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318168 0001012571 1620015272 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava 328758 JO-Kom.odpad Rožňava 2025-08-20 63.88 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502317905 0001012573 2015014 2015-10-16 Jednotka RESOLUTE SUPPORT SEVOTECH spol. s r.o., SNP 23, 916 01 Stará Turá 36013561 OS oprava NU 1301 2019-08-20 2019.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316655 0001012581 2015018 2015-10-16 Jednotka RESOLUTE SUPPORT SEVOTECH spol. s r.o., SNP 23, 916 01 Stará Turá 36013561 oprava 2019-08-20 3202.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316659 0001012588 2015046 2015-10-16 Jednotka RESOLUTE SUPPORT SEVOTECH spol. s r.o., SNP 23, 916 01 Stará Turá 36013561 oprava e.č. 2019-08-20 1942.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316703 0001012606 1501263 2015-10-16 Logistická podp.- Vzdušná obrana UNIMAT spol. s r.o., J.I.Bajzu 11, 971 01 Prievidza 30228042 OS nákup elek.kachlí 2020-08-20 664 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319479 0001012618 50874 2015-09-22 Logistická podp.- Vzdušná obrana Letecké opravovne Trenčín , a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín 36351156 oprava let.trenažera e.č. 2020-08-20 5713.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315476 0001012619 15610195 2015-09-22 Vojenská polícia Úrad pre dohľad nad zdravot.starost, Žellova 2, 829 24 Bratislava 30796482 DF znalecký posudok 2010-08-20 221.89 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502318160 0001012625 2015269 2015-09-28 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice 32529597 DF nákup vencov 2024-08-20 240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318566 0001012627 081079315 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Fuksa Ladislav, Školské námestie 395/17, 906 38 Rohožník 0 JO-Prenájom kú Kuchyna 2025-08-20 7.59 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502317805 0001012640 150289 2015-09-22 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl HP kontrol s.r.o., Strakonická cesta 2216/8, 960 01 Zvolen 36622419 DF oprava HP 2014-08-20 1971.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317875 0001012641 20152761 2015-09-22 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 nákup potravin 2029-07-20 342.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316550 0001012642 20150486 2015-09-22 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 DF pranie a chem.čistenie 2020-08-20 62.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318406 0001012644 670537 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Trnavská teplárenská, a.s., Coburgova 84, 917 42 Trnava 36246034 JO-ZFA na dod.tepla Trnav 2024-08-20 4950 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317992 0001012646 230518193 2015-09-22 5. pluk špeciálneho určenia INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2025-08-20 50.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318119 0001012649 2015095 2015-09-28 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 Športcentrum Ekoma, s.r.o., Sekier - Osada 8746, 960 01 Zvolen 45426376 zariad. pre tel. prípravu 2024-08-20 980 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318583 0001012660 2015913064 2015-09-22 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) CHRIEN, spol. s r.o., Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen 36008338 DF potraviny + DPH 2025-08-20 253.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317987 0001012664 2015495 2015-09-22 Generálny štáb OS SR RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava 35708654 Veniec z úrovne NGŠ OS SR 2024-08-20 60 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318040 0001012710 2015496 2015-09-22 Generálny štáb OS SR RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava 35708654 Veniec z úrovne NGŠ OS SR 2024-08-20 60 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318041 0001012711 91101772 2015-09-22 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, okr. Trnava 31411851 nákup farieb 2010-08-20 2670.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317343 0001012712 21501145 2015-09-22 Agentúra správy majetku MAFRA Slovakia, a.s., Nobelova 34, 836 05 Bratislava 31333524 JO-inzercia v Hosp.nov. 2010-08-20 554.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317888 0001012725 2015028 2015-10-16 Jednotka RESOLUTE SUPPORT SEVOTECH spol. s r.o., SNP 23, 916 01 Stará Turá 36013561 OS oprava RST RF-1301 2019-08-20 1935.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316720 0001012764 2015029 2015-10-16 Jednotka RESOLUTE SUPPORT SEVOTECH spol. s r.o., SNP 23, 916 01 Stará Turá 36013561 oprava 2019-08-20 1964.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316722 0001012765 2015034 2015-10-16 Jednotka RESOLUTE SUPPORT SEVOTECH spol. s r.o., SNP 23, 916 01 Stará Turá 36013561 oprava 2019-08-20 1869.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316719 0001012770 2015035 2015-10-16 Jednotka RESOLUTE SUPPORT SEVOTECH spol. s r.o., SNP 23, 916 01 Stará Turá 36013561 oprava e.č. 2019-08-20 2122.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316811 0001012771 10154317 2015-09-22 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2025-08-20 200.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318234 0001012775 2015126 2015-09-22 5. pluk špeciálneho určenia Adam Chabada Danišek+Chabada, Šenkárovská 52, 010 01 Žilina 17916534 DF oprava chladiar.zariad 2021-08-20 389.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318050 0001012792 6105825 2015-09-22 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl DEMIFOOD spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36324124 DF potraviny+DPH 2020-08-20 168.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317859 0001012813 6105821 2015-09-22 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl DEMIFOOD spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36324124 DF potraviny+DPH 2020-08-20 32.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317860 0001012814 115157046 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 OD vodné, stočné 2011-08-20 113.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317991 0001012877 700021501 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Obec Trnovo, Obecný úrad Trnovo, 038 41 Trnovo 692531 daň z nehnuteľnosti e.č. 2028-08-20 604.06 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502312488 0001012912 120144062 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Mesto Zvolen, Námestie slobody 22, 960 61 Zvolen 320439 JO-daň z nehnuteľnosti 2028-08-20 10341.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313055 0001012915 081031614 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Guláš Milan JUDr., Brigádnická 565/45, 911 01 Trenčín 0 Prenájom Tren.Jastrabie 2015-08-20 450 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502309813 0001012916 1500878 2015-10-05 Logistická podpora PPÚZ MO SR GTRADE s. r. o., Kopčianska 80, 851 01 Bratislava 46265082 NÁKUP e.č. 2017-08-20 220 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318857 0001012968 1025500018 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Obec Kamenec pod Vtáčnikom, Dolnokamenčianska 1/57, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom 318167 AŠ daň z nehnuteľnosti 2030-08-20 70.35 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502318149 0001013031 154400054 2015-10-05 Logistická podpora PPÚZ MO SR IB-Elektro s.r.o., Železničiarska 48, 979 01 Rimavská Sobota 46375210 AŠ mákup ÚFZ-26/2015-455 2028-08-20 448.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318873 0001013032 23082015 2015-09-22 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) Ivan Kanovský CHÁRON, Andreja Hlinku 4527/23, 955 01 Topoľčany 30718571 DF nákup vencov 2021-08-20 90 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318359 0001013049 9982015 2015-09-22 Zahraničné pracoviská MO Permanent Mission of the Slovak Rep, Blaasstr. 34, 1190 WIEN 0 VUD Viedeň - 7/2015 2031-07-20 134.62 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001013054 4150370 2015-09-22 Logistická podp.- Vzdušná obrana Fintex, s.r.o., Sadová 14, 052 01 Spišská Nová Ves 36572535 AĎ 26-420,421/2015 2025-08-20 19792.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318380 0001013064 7236010200 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku PRO-GLORIA s.r.o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava 47853646 OS Služby za užívan.bytu 2002-09-20 153.56 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502318315 0001013102 2105307515 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Environmentálny fond, Bukureštská 4, 813 26 Bratislava 30796491 OS Znečisťovanie ovzdušia 2004-09-20 142.75 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502318394 0001013155 2015141 2015-10-05 Správa nehnuteľného majetku TIPOX MI, spol. s r.o., Kostolné námestie 6417, 071 01 Michalovce 47584408 JO-Opr. vnút. klimatizaci 2007-09-20 317.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318596 0001013572 5915041582 2015-09-22 Hospodárska správa MO SR Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503 Odborná literatúra 2025-08-20 240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318389 0001013574 3631500291 2015-10-05 Delostrelecký oddiel Michalovce AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222 Toshiba 2060,265228 2004-09-20 295.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318881 0001013614 64302640 2015-12-10 Armáda SR celkom TEST pre banku, 122889 2025-09-20 8771.8 0 SK Dodávateľské faktúry 9900100003 64302640 2015-12-10 Armáda SR celkom TEST pre banku, 122889 2025-09-20 8771.8 0 SK Dodávateľské faktúry 9900100004 64302640 2015-12-10 Armáda SR celkom TEST pre banku, 122889 2025-09-20 8771.8 0 SK Dodávateľské faktúry 9900100005 64302640 2015-12-10 Armáda SR celkom TEST pre banku, 122889 2025-09-20 8771.8 0 SK Dodávateľské faktúry 9900100006 15700198 2015-08-24 Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen Letisko Poprad - Tatry, a.s., Na letisko 100, 058 98 Poprad 35912651 pristávací poplatok 2002-08-20 483.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317388 0001012012 2215 2015-09-22 Zahr. návštevy Josef Vízdal, podnikateľ, Heydukova 16, 811 08 Bratislava 41838815 OS preklady z/do RJ 2016-07-20 1120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318045 0001012209 2800022805 2015-08-31 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 Styk s vlečkou na ŽS Kuch 2003-08-20 49.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312506 0001012259 22150454 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok 31936415 upratovanie 8/2015 2010-08-20 1205.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317920 0001012287 91101791 2015-09-22 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, okr. Trnava 31411851 Farby 2011-08-20 3996.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317405 0001012290 91101792 2015-09-22 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, okr. Trnava 31411851 Farby 2011-08-20 1508.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317410 0001012291 151255 2015-09-22 Zahr. návštevy Mgr. Michal Štrpka - ACTA, Skalná 1, 811 01 Bratislava 34298363 PREKLADAĽSKO-TLMOČNÍCKE S 2031-07-20 734.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311096 0001012293 151257 2015-09-22 Zahr. návštevy Mgr. Michal Štrpka - ACTA, Skalná 1, 811 01 Bratislava 34298363 PREKLADAĽSKO-TLMOČNÍCKE S 2031-07-20 5.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311096 0001012295 159020 2015-09-22 Zahr. návštevy Mgr. Michal Štrpka - ACTA, Skalná 1, 811 01 Bratislava 34298363 PREKLADAĽSKO-TLMOČNÍCKE S 2031-07-20 194.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311096 0001012302 150670 2015-09-22 Multifunkčný prápor Hlohovec Ing. Milan Fáber-Šampiňón veľkoob., Viničná 1, 953 01 Zlaté Moravce 33393257 dodávka potravín 2017-08-20 289.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316842 0001012306 101510022 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Astronomický ústav SAV, Tatranská Lomnica 18, 059 60 Vysoké Tatry 166529 dodávka elektr. energie 2013-08-20 30 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317769 0001012343 670522373 2015-09-22 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2006-08-20 24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318017 0001012353 2015091 2015-09-22 Zahr. návštevy ZIJA s. r. o., Rovniakova 1666/12, 851 02 Bratislava 46107975 Stravovanie delegácie 2012-08-20 519.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317807 0001012461 3059026156 2015-09-22 Personálny úrad DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky - 59 ks 2003-08-20 188.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317961 0001012527 670523062 2015-09-22 Multifunkčný prápor Hlohovec MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 JO-dodávka potravín 2024-08-20 130.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312076 0001012582 515200011 2015-09-22 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 DF potraviny + DPH 2013-08-20 37.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317983 0001012661 515104503 2015-09-22 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 DF potraviny + DPH 2020-08-20 56.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317985 0001012662 20153023 2015-09-22 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 DF potraviny + DPH 2024-08-20 294.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317986 0001012663 234507480 2015-09-22 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2025-08-20 174.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317988 0001012665 2151250364 2015-10-27 Štrukturálne fondy MO SR EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava 31376134 Služby san. RS(1979) SA 2028-08-20 106266 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311311 0001012974 51001011 2015-10-16 Logistická podpora PPÚZ MO SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 pozáručný servis 2021-08-20 325.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317395 0001012997 230518767 2015-09-22 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 AŠ potraviny VU 2207 LV 2031-08-20 24.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314207 0001013000 1020150014 2015-09-22 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová Embroidery, spol. s.r.o., Galova 1088/85, 053 04 Spišské Podhradie 46215379 Odú 120/2015 2017-08-20 199.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318197 0001013047 150298 2015-09-22 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) HP kontrol s.r.o., Strakonická cesta 2216/8, 960 01 Zvolen 36622419 DF kontrola HP 2026-08-20 250.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318360 0001013050 8015157104 2015-09-22 5. pluk špeciálneho určenia PEZA a.s., K cintorínu 47, 011 49 Žilina 30224918 DF potraviny+DPH 2020-08-20 306.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318445 0001013063 515104738 2015-09-22 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 DF potraviny+DPH 2031-08-20 48.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318358 0001013158 20150503 2015-09-28 Prevádzka MO SR - PPÚZ TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 pranie odevov e.č. 2028-08-20 207.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311872 0001013274 15060908 2015-10-05 Prápor RCHBO Rožňava ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 Potraviny 2002-09-20 194.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318729 0001013281 101502566 2015-10-05 Správa nehnuteľného majetku CZT Ružomberok, s. r. o., Bystrická cesta 1, 034 01 Ružomberok 36820300 dod.tepla e.č. 2031-08-20 616.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318546 0001013314 215109920 2015-10-16 Prápor ISTAR Prešov DELUX s.r.o., 1. mája 939, 952 01 Vráble 31427855 nákup materiálu 2021-08-20 999.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319155 0001013512 800001302 2015-10-16 Účelovo sledované výdavky OSSR HM Védelemgazdasági Hivatal, Lehel u. 35-37, 1135 Budapest, Hungary 0 1B411 Náklady na cvičenie 2005-08-20 4252163 0 HUF Dodávateľské faktúry 4502319488 0001013513 20150508 2015-10-27 Čestná stráž prezidenta SR TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 Pranie a chemické čisteni 2028-08-20 255.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314636 0001013514 20150494 2015-10-27 Čestná stráž prezidenta SR TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 Pranie a chem.čistenie e. 2028-08-20 267.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314636 0001013515 1754201412 2015-10-16 Mechanizovaný prápor Michalovce Ing. Andrej Timko TA-TRANS, Štefánikova 714, 075 01 Trebišov 10792848 potraviny 2010-09-20 102.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319361 0001013667 5001507021 2015-09-22 UNFICYP Travel Service a.s., K Letišti 1068/30, Ruzyně, 15000 Praha 25663135 2031-08-20 57153.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001013676 4201510135 2015-08-24 Hospodárska správa MO SR Vydavateľský dom ELITA spol. s r. o, Trenčianska 56/F, 821 09 Bratislava 44300662 Odborná literatúra 2029-07-20 81.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316925 0001011503 4929504498 2015-09-22 Prevádzka MO SR - PPÚZ KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava 684104 POTRAVINY 2004-08-20 71.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309929 0001011537 15052765 2015-09-22 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 OS potraviny 2030-07-20 617.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310453 0001011540 2015000710 2015-09-22 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 Plastic People, s.r.o., Dunajská 12, 811 08 Bratislava 35846666 odvoz odpadov 2004-08-20 961.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317763 0001011814 24500578 2015-08-31 Prevádzka MO SR - PPÚZ TOP SERVIS IT a.s., Krajná 10, 821 04 Bratislava 44387598 AŠ SERVIS KS e-st. 4520 2004-08-20 3848.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310450 0001012108 1010071303 2015-08-24 Zabezpečenie spojenia Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 35954612 AŠ telekom.služby 2010-08-20 150346.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502308821 0001012110 15101180 2015-09-22 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o, Teplická 4, 058 01 Poprad 31707122 nákup potravín 2010-08-20 118.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318147 0001012113 25273 2015-08-31 CP-GR SEMPO - KIS SEVITECH a. s., Mlynské Nivy 71, 821 05 Bratislava 31605052 Mimozár.serv.podpora IIS 2010-08-20 60330 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312543 0001012116 150400502 2015-08-31 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o., Neresnícka cesta 1, 960 01 Zvolen 47531711 nákup drôtených kef 2014-08-20 95.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317516 0001012164 1015262 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 956 04 Vozokany, okr. Topoľčany 33674515 JO-BO krovinorezu 2540500 2007-08-20 79.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315502 0001012189 21500941 2015-09-22 Polygrafická činnosť Západoslovenské tlačiarne Skalica s, Mallého 60, 909 01 Skalica 35683244 AŠ vojenská osveta 2/15 2029-07-20 3304.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309187 0001012206 15101224 2015-09-22 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o, Teplická 4, 058 01 Poprad 31707122 nákup potravín 2017-08-20 185.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318148 0001012207 215055141 2015-08-31 Správa nehnuteľného majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 DF voda 2013-08-20 166.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317638 0001012223 215055140 2015-08-31 Správa nehnuteľného majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 DF voda 2013-08-20 420.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317637 0001012224 92507078 2015-08-31 Správa nehnuteľného majetku TONEX PLUS s.r.o., Dunajské nábrežie 1152, 945 05 Komárno 36540501 JO-Dvere biele plné 2030-07-20 256 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317579 0001012228 20151856 2015-08-24 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina, Čsl. armády 4, 934 01 Levice 35349051 OS potraviny 2015-07-20 4063.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310175 0001012276 201561 2015-09-22 Delostrelecký oddiel Michalovce IMT Širava s.r.o., Severná 1977/2, 075 01 Trebišov 43835147 stravovanie 2017-08-20 2289.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318273 0001012431 201582 2015-09-22 Zahr. návštevy Castle Restaurant s. r. o., Gorkého 11, 811 01 Bratislava 44330286 STRAVOVANIE PRE ZN 2006-07-20 141.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317823 0001012463 991042015 2015-09-22 Zahraničné pracoviská GŠ NLR of the Slovak Republic, 7857 Blandy Road, Suite 100, 23551 Norfolk, Virginia 0 VUD Norfolk - 7/2015 2031-07-20 6112.5 0 USD Dodávateľské faktúry 0001012464 20082015 2015-09-22 CP- GR SEMaI- OdPI Ing.arch. Mikuláš Hladký-H&H ARCHIT, Ondavská 2, 821 08 Bratislava 34557971 rekonštr.b.č.V 2020-08-20 4558.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502317699 0001012499 2015021 2015-10-16 Jednotka RESOLUTE SUPPORT SEVOTECH spol. s r.o., SNP 23, 916 01 Stará Turá 36013561 OS oprava RF-1350+AF13 2019-08-20 2605.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316669 0001012594 6105882 2015-09-22 5. pluk špeciálneho určenia DEMIFOOD spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36324124 DF potraviny + DPH 2024-08-20 394.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318117 0001012648 25000773 2015-09-22 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Tomáš Kubinec - ZELENINÁRI, Ladislava Sáru 423/2, 841 05 Bratislava 41635558 potraviny 2018-08-20 40.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318004 0001012679 25000755 2015-09-22 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Tomáš Kubinec - ZELENINÁRI, Ladislava Sáru 423/2, 841 05 Bratislava 41635558 potraviny 2011-08-20 4.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318006 0001012683 142015 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Peter Rupek, podnikateľ, Oponice 294, 956 14 Oponice 37288130 výmena radiátorových vent 2025-08-20 1640 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502318101 0001012715 1508101936 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 JO-nájom RRB Chopok 2021-08-20 412.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317996 0001012717 2015059 2015-09-22 Prevádzka MO SR - PPÚZ Ľubica Orsághová EBEN, Slnečná 14, 900 91 Limbach, okr. Pezinok 33507431 ÚFZ BA-26-397/2015 - JO 2026-08-20 110 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312765 0001012778 1537848 2015-09-22 BANCHEM, s.r.o., Rybný trh 332/9, 929 01 Dunajská Streda 36227901 nákup dezin.pros. 2020-08-20 6178.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318153 0001013001 1122023414 2015-09-22 Ministerstvo obrany SR KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 585441 úhrada poist.za poist.pln 2018-08-20 72.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318049 0001013002 192015 2015-09-22 5. pluk špeciálneho určenia Ladislav Zicho /chlad.zariad.inštal, Dolná Tižina 169, 013 04 Dolná Tižina, okr. Žilina 44944772 DF oprava chladiar.zariad 2012-08-20 270 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502318053 0001013004 21520186 2015-09-22 Riadenie špec. let. prevádzky Letecká vojenská nemocnica, a.s., Murgašova 1, 040 86 Košice 36601578 expertízne vyšetrenie tka 2031-08-20 480 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318054 0001013005 251201478 2015-10-05 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 vodné stočné 2027-08-20 525.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318245 0001013015 20150957 2015-09-22 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany Ani-pet, spol. s r.o., Kasalova 37, 949 01 Nitra 36557714 Odú 123/2015 2027-08-20 298.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318221 0001013110 530521072 2015-09-28 Prápor RCHBO Rožňava INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 Potraviny 2031-08-20 1602.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318683 0001013285 670524478 2015-10-16 Multifunkčný prápor Hlohovec MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 dodávka potravín 2007-09-20 48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312076 0001013303 670523640 2015-09-28 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2027-08-20 76.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318440 0001013344 102148061 2015-10-05 5. pluk špeciálneho určenia Ryba Žilina, spol. s r.o., Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina 31563490 DF potraviny + DPH 2008-09-20 165.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318991 0001013422 251204034 2015-10-05 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 vodné,stočné e.č. 2031-08-20 807.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318601 0001013427 15062664 2015-10-05 Prápor RCHBO Rožňava ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 Potraviny 2009-09-20 183.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318859 0001013437 21520188 2015-10-05 LVN Košice - vyšetrenie leteck.personálu Letecká vojenská nemocnica, a.s., Murgašova 1, 040 86 Košice 36601578 vyšetrenia let personálu 2024-08-20 1000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319104 0001013526 2015002936 2015-10-05 Správa nehnuteľného majetku ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky, okr. Nitra 31434347 Vývoz a zneškod.odpadu 2031-08-20 1955.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318557 0001013695 319150237 2015-10-16 Správa nehnuteľného majetku ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o., Majerská cesta 96, 974 01 Banská Bystrica 36609340 AŠ vodné,stočné BB 2031-08-20 40.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318996 0001013703 15071601 2015-08-24 Správa nehnuteľného majetku Tobau s.r.o., Strážna 373/2A, 040 01 Košice 47323655 oprava strechy a komínov 2016-07-20 594.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317055 0001011460 15101136 2015-08-31 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o, Teplická 4, 058 01 Poprad 31707122 nákup potravín 2003-08-20 151.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317154 0001011462 234507053 2015-08-24 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2004-08-20 109.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317092 0001011494 6543200542 2015-08-31 Zahr. návštevy Tatry mountain resorts, a.s., Demänovská Dolina 72, 031 01 Demänovská Dolina, okr. L.Mikuláš 31560636 Zabezpečenie zahr.deleg. 2023-07-20 2228 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317564 0001011875 1510001 2015-08-24 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 OS potraviny 2030-07-20 1053.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312497 0001011914 50825 2015-09-22 Logistická podp.- Vzdušná obrana Letecké opravovne Trenčín , a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín 36351156 AŠ oprava projektor SX25 2022-07-20 2418 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314910 0001012072 50824 2015-09-22 Logistická podp.- Vzdušná obrana Letecké opravovne Trenčín , a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín 36351156 AŠ kontrola fly boxu PNP 2014-07-20 8821.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314915 0001012073 1018245 2015-09-22 Prápor RCHBO Rožňava nanoTECH s.r.o., Veselá 2, 080 01 Prešov 43798608 nákup batérií 2010-08-20 380 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318082 0001012076 2151250322 2015-08-24 Štrukturálne fondy MO SR Ministerstvo životného prostredia S, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 42181810 2013-08-20 326.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001012077 20150476 2015-09-22 Úrad hlavného lekára (VeVZ do 31.5.09) TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 pranie a chemické čisteni 2005-08-20 26.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317967 0001012078 8015206478 2015-09-22 Mechanizovaný prápor Michalovce Podvihorlatské pekárne a cukrárne a, Mierová 34, 066 01 Humenné 30414253 potraviny 2007-08-20 115.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317873 0001012081 5010100785 2015-08-31 Zahr. návštevy Vojenské lesy a majetky SR, š.p., Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce 31577920 Prenájom priestorov 2024-07-20 130 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317560 0001012082 991500544 2015-08-31 Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen Letisko M.R.Štefánika, Letisko M.R.Štefánika, 823 11 Bratislava 35884916 handlingové služby 2010-08-20 216 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317595 0001012084 3400022095 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 AŠ dodávka zem.plynu 7/15 2006-08-20 13064.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317574 0001012086 150130 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Michal Servátka -Aquael M.S Servis, Maxima Gorkého 2047/37, 917 02 Trnava 44876831 OS servis úprav.vody 2013-08-20 705.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317525 0001012090 2015110 2015-08-31 Protilietadlová raketová brigáda Nitra Restaurant GURMAN spol. s.r.o., Bratislavská 102, 902 01 Pezinok 36850276 stravovanie - júl 2015 2031-07-20 2759.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317412 0001012091 1507840017 2015-09-22 Logistická podp.- Vzdušná obrana MSM Martin, s.r.o., Duklianska 60, 972 71 Nováky 36422991 Servisné opravy 2006-08-20 997.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315020 0001012118 1500627001 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO , s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice 31679692 tepelná energia 2013-08-20 82.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317623 0001012179 152213 2015-09-22 Prápor RCHBO Rožňava DAMYS, s.r.o., Šafárikova 71, 048 01 Rožňava 36210021 potraviny 2010-08-20 203.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317855 0001012180 11513982 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Šupa Marián (Predaj a servis), Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany, okr. Piešťany 11906022 nákup ND na krovinorezy 2003-08-20 217.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318100 0001012190 6105743 2015-08-31 5. pluk špeciálneho určenia DEMIFOOD spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36324124 DF potraviny + DPH 2017-08-20 575.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317664 0001012194 20150074 2015-09-22 Logistická podp.- Vzdušná obrana MicroStep-MIS, spol. s.r.o., Čavojského 1, 841 04 Bratislava 35791489 oprava systému zar.IMS3 2010-08-20 1812 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316825 0001012201 21500948 2015-09-22 Polygrafická činnosť Západoslovenské tlačiarne Skalica s, Mallého 60, 909 01 Skalica 35683244 OS tlač čas.OBRANA 2012-08-20 4821.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312706 0001012203 21500949 2015-09-22 Polygrafická činnosť Západoslovenské tlačiarne Skalica s, Mallého 60, 909 01 Skalica 35683244 NÁKUP 2004-08-20 871.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309187 0001012205 5185504498 2015-09-22 Prevádzka MO SR - PPÚZ KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava 684104 POTRAVINY 2014-08-20 67.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309929 0001012213 2220150144 2015-09-22 Výk.VN pre OSSR- kupeľný režim Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok 31936415 zdravotné výkony30-55/15 2007-08-20 56500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317971 0001012233 2005915 2015-08-31 Správa nehnuteľného majetku Ústav súdneho inžinierstva, Ulica 1. mája 32, 010 01 Žilina 45739757 ZP Kú Trnava 2027-07-20 1394.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317543 0001012241 2015337 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku MICHEL SERVIS s.r.o., Dolné Obdokovce 332, 951 02 Dolné Obdokovce 36827665 skúška tesn.vod.stavieb 2014-08-20 1675.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317918 0001012303 2015400363 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky, okr. Nitra 31434347 AŠ vývoz fekálií 2031-07-20 1055.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317654 0001012312 102150001 2015-09-22 Dopravný prápor Hlohovec GYMEX SC s.r.o., Pribinova 96, 920 01 Hlohovec 44311885 AŠ permanentné vstupy 2031-07-20 335 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502317747 0001012318 1903 2015-08-31 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová Ing. Oto Mikloš, podnikateľ, Krásno 125, 958 43 Krásno, okr. Partizánske 17696542 DF potraviny+DPH 2031-07-20 120.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317565 0001012324 670522276 2015-08-31 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny+DPH 2005-08-20 8.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317567 0001012327 670522277 2015-08-31 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny+DPH 2005-08-20 63.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317568 0001012329 50806 2015-09-22 Logistická podp.- Vzdušná obrana Letecké opravovne Trenčín , a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín 36351156 JO-Rozbor kvapal. Mi-17 2003-08-20 330 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316781 0001012330 115195335 2015-09-22 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Bidvest Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 34152199 potraviny 2016-07-20 253.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318013 0001012350 20152842 2015-09-22 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 potraviny 2005-08-20 68.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318014 0001012352 1725031733 2015-09-22 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ a.s., Budatínska 36, 851 05 Bratislava 35804661 potraviny 2031-07-20 21.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318016 0001012355 15057387 2015-09-22 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 POTRAVINY os 2017-08-20 733.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310453 0001012363 2151078981 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s, Priemyselná 10, 921 79 Piešťany 36252484 OS vyúčt.vodné, stočné 2012-08-20 73.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317710 0001012403 97001546 2015-09-22 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 JO-EASY SIM 8/2015 2013-08-20 199.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502308654 0001012408 1650201412 2015-09-22 Mechanizovaný prápor Michalovce Ing. Andrej Timko TA-TRANS, Štefánikova 714, 075 01 Trebišov 10792848 potraviny 2017-08-20 99.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317876 0001012423 10154236 2015-09-22 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2018-08-20 114.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317886 0001012425 8015206599 2015-09-22 Mechanizovaný prápor Michalovce Podvihorlatské pekárne a cukrárne a, Mierová 34, 066 01 Humenné 30414253 potraviny 2014-08-20 103.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317872 0001012467 2150400054 2015-09-22 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice 36486558 stavovanie 2031-07-20 8933.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318087 0001012469 2150400055 2015-09-22 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice 36486558 stavovanie 2031-07-20 9755.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318086 0001012470 20150096 2015-09-22 Raketometný odd.pozemných síl Rožňava Gabriel Bartók Servis autoagregátov, Šafárikova 77, 048 01 Rožňava 10746668 oprava zviháka a kontajne 2020-08-20 300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317911 0001012474 64980 2015-09-22 Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen Skyserv Handling Services, Athens International Airport, 19019 Spata Attkis, Atény, Grécko 997982770 letiskové poplatky 2028-07-20 386.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317648 0001012480 15057930 2015-09-22 Prápor RCHBO Rožňava ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 potraviny 2021-08-20 70.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317856 0001012483 20151212 2015-09-22 Zásobovacia základňa tr.5 Martin Ing. Daniel Motyčák - AGROPOL, Hattalova 43, 028 01 Trstená 33246068 OdÚ-118/2015 2024-07-20 187.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318171 0001012494 3059028197 2015-09-22 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 nákup stravných lístkov 2019-08-20 377.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317820 0001012498 260017347 2015-09-28 Zahr. služ.cesty Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava 151866 Refundácia nákladov na st 2011-08-20 161.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317825 0001012507 2015234 2015-09-22 Ženijný prápor pozemných síl Sereď Roman Matuška-ŠPORTCLUB, Športová 2887, 926 01 Sereď 34245189 DF stravovanie 2016-08-20 2576.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318060 0001012516 1530014 2015-09-22 Prevádzka MO SR - PPÚZ VILLA LABECO s.r.o., Chrapčiakova 1, 052 01 Spišská Nová Ves 31682901 OPRAVA 2019-08-20 672 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317907 0001012519 28071510116 2015-09-22 Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen Skylink Services Ltd., Larnaca International Airport, POB4, 6650 Larnaca, Cyprus 12058786 letiskové poplatky 2028-07-20 2393.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317689 0001012522 15101267 2015-09-22 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o, Teplická 4, 058 01 Poprad 31707122 nákup potravín 2024-08-20 222.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318232 0001012523 1508101811 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 JO-Nájom RRB Úloža 2017-08-20 261.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312574 0001012524 1508101824 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 JO-náj. Ružomberok-Úložis 2017-08-20 344.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313774 0001012526 2932015 2015-09-22 Vojenská polícia ZNALEX spol. s r. o., Hronská 1, 960 01 Zvolen 36044776 DF vypracovanie znal. pos 2022-07-20 127.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317786 0001012529 1511190 2015-09-22 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 AŠ potraviny VU 2014 BA 2021-08-20 245.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312095 0001012530 20153007 2015-09-22 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 POTRAVINY 2021-08-20 369.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316550 0001012532 20150097 2015-09-28 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl FIBI, s.r.o., Budatínska 17, 851 05 Bratislava 35845821 Odú 135/2015 2020-08-20 107.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318572 0001012576 515104507 2015-09-22 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 OS potraviny 2020-08-20 317.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310176 0001012579 515104505 2015-09-22 Multifunkčný prápor Hlohovec Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 dodávka potravín 2020-08-20 201.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311341 0001012595 13112197 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku AQUAMONT spol. s r. o., Horné Saliby 1087, 925 03 Horné Saliby, okr. Galanta 31105696 oprava vodov.sdiete 2017-08-20 907.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317935 0001012655 15058333 2015-09-22 Prápor RCHBO Rožňava ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 potraviny 2024-08-20 153.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318092 0001012656 3000000215 2015-09-22 Obranná infrštruktúra - prevádzka krytov Pavol Kurej ELEKTRO - INSSPOL, Bitarová 145, 010 04 Bitarová 10943455 údržba 2014-08-20 1713.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318129 0001012657 2151250307 2015-08-31 Štrukturálne fondy MO SR EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava 31376134 Služby san. TN(007) Nemš. 2023-07-20 61006.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311311 0001012658 20153040 2015-09-22 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 OS potraviny 2025-08-20 459.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311156 0001012674 3150001108 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Univerzita Mateja Bela v B. Bystric, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica 30232295 OS dodávka tepla 2020-08-20 1272.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318103 0001012682 3150001109 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Univerzita Mateja Bela v B. Bystric, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica 30232295 vodné,stočné 2020-08-20 311.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318241 0001012684 3115101159 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku PRIMA INVEST, spol. s r.o., Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica 31644791 vymena uzat.ventilu 2024-08-20 1212.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318254 0001012692 670522377 2015-09-22 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2006-08-20 48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318012 0001012693 153000720 2015-09-22 Vojenská polícia Nemocnica s poliklinikou Trebišov, SNP 1079/76, 075 01 Trebišov 36597376 DF lekárske vyšetrenie 2017-08-20 24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317914 0001012709 15059259 2015-09-22 Prápor RCHBO Rožňava ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 potraviny 2026-08-20 10 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318094 0001012718 15059253 2015-09-22 Prápor RCHBO Rožňava ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 potraviny 2026-08-20 242.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318095 0001012721 2015023 2015-10-16 Jednotka RESOLUTE SUPPORT SEVOTECH spol. s r.o., SNP 23, 916 01 Stará Turá 36013561 oprava RST RF-1301 e.č. 2019-08-20 2914.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316671 0001012759 2015024 2015-10-16 Jednotka RESOLUTE SUPPORT SEVOTECH spol. s r.o., SNP 23, 916 01 Stará Turá 36013561 oprava RST RF-1301 e.č. 2019-08-20 2521.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316673 0001012760 1666201412 2015-09-22 Mechanizovaný prápor Michalovce Ing. Andrej Timko TA-TRANS, Štefánikova 714, 075 01 Trebišov 10792848 potraviny 2024-08-20 42.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318229 0001012776 3059025933 2015-09-22 Centrum služieb-účtovníctvo a mzdy DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 nákup stravných lístkov 2031-07-20 992.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317813 0001012780 7702015 2015-09-22 Zahr. služ.cesty International Institute of Humanita, Villa Ormond, Corso Cavallotti 113, 18038 San Remo, Italy 0 Účastnícky poplatok 2024-08-20 300 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502317819 0001012781 150270 2015-09-22 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 BaB SK s.r.o., Gorazdova 3, 071 01 Michalovce 36802352 nákup nabíj. svietidiel 2025-08-20 92.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317844 0001012785 615000283 2015-09-22 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 DF potraviny+DPH 2025-08-20 0.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318364 0001012817 1028501140 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Obec Čereňany, Pálenická 491/4, 972 46 Čereňany 318043 JO-Daň z nehnuteľnosti 2027-08-20 2574.06 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502316795 0001012820 1024500035 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Obec Kocurany, Kocurany 105, 972 02 Kocurany 648868 OS daň z nehnuteľnosti 2027-08-20 1671.84 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502318078 0001012828 2027500099 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Obec Opatovce nad Nitrou, Opatovce nad Nitrou, Obecný úrad, 972 02 Opatovce nad Nitrou 318388 daň z nehnuteľnosti 2027-08-20 1842.47 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502318069 0001012839 210000782 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II 2802/3, 058 01 Poprad 326470 daň z nehnuteľnosti 2027-08-20 10957.58 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502318063 0001012841 670523400 2015-09-22 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny + DPH 2026-08-20 42.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317954 0001012843 1500837131 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Obec Rišňovce, Rišňovce 259, 951 21 Rišňovce Okr. Nitra 308404 daň z nehnuteľnosti 2027-08-20 1067.14 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502313132 0001012844 501230 2015-09-22 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl Ján Ihriský-výroba a predaj cukr.vý, Nerudova 556/31, 018 51 Nová Dubnica 31040543 DF potraviny + DPH 2026-08-20 59.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317956 0001012846 1183068415 2015-09-22 Úrazové dávky, súdne rozhodnutia Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava 39471 Trovy znalec.posudku 2027-07-20 350 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317869 0001012847 1511384 2015-09-22 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 AŠ potraviny VU 2014 BA 2025-08-20 272.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310795 0001012851 120150085 2015-09-22 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. Hyacinta Bullová, podnikateľ, Floriánska 4, 040 01 Košice 40263657 nákup pásky vytyčovacej 2019-08-20 117 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318154 0001012852 11154845 2015-09-28 ALTHEA SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina 692468 Telekomunikačné služby 2025-08-20 93.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310016 0001012860 11154846 2015-09-28 Jednotka RESOLUTE SUPPORT SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina 692468 tel.sl.pauš.popl.8/2015 2025-08-20 268.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310020 0001012862 3084557215 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Obec Sielnica, Sielnica, 962 31 Sielnica, okr. Zvolen 320242 daň z nehnuteľnosti 2028-08-20 9973.7 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502313178 0001012900 6150800223 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 OS dodávka el. energie 2021-08-20 144 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318151 0001012901 1500543131 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Obec Viničné, Cintorínska 13, 900 23 Viničné 305154 daň z nehnuteľnosti e.č. 2028-08-20 424.3 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502313928 0001012913 20150057 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku HSH izol s.r.o., Trnavská 920, 926 01 Sereď 36353604 Oprava izol.striech a kl. 2026-08-20 16578.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318258 0001012930 30845572 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Obec Veľké Ozorovce, Veľké Ozorovce, 078 01 Veľké Ozorovce, okr. Trebišov 332046 daň z nehnuteľnosti e.č. 2028-08-20 1219.45 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502311848 0001012931 15308073 2015-09-22 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl a-max sk, s.r.o., Pasienková 2/H, 821 06 Bratislava 35889829 Odú 124/2015 2027-08-20 200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318224 0001012953 101570 2015-10-05 Logistická podp.- Vzdušná obrana AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 pozáručný servis 2025-08-20 489.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315494 0001012954 101552 2015-09-28 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 Servisné opravy 2024-08-20 244.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315571 0001012955 101554 2015-09-28 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 Servisné opravy 2024-08-20 199.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315566 0001012957 61507008 2015-10-05 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia EKOSYSTÉMY, s.r.o., ul. Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza 36329061 technická kontrola 2003-08-20 7248.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311604 0001012961 61507007 2015-10-05 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia EKOSYSTÉMY, s.r.o., ul. Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza 36329061 TK žel.vozňa 2003-08-20 3247.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311601 0001012962 3053541440 2015-10-05 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 Stravné lístky 2002-09-20 435.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318057 0001013010 1510317 2015-10-05 Správa nehnuteľného majetku E.D.T. spol. s r.o., Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava 35731761 DF oprava 2027-08-20 336 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318562 0001013011 251200307 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 2027-08-20 21.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318244 0001013020 30845572 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Obec Slanská Huta, Slanská Huta 68, 044 17 Slanská Huta 691330 daň z nehnuteľnosti 2030-08-20 42.07 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502318156 0001013033 312015 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Ing.Silvia Ondrovičová znalec912581, Kuchyňa 204, 900 52 Kuchyňa 0 znalecký posudok 2017-08-20 120 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502318114 0001013035 101578 2015-10-16 AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 JO-Opr. ŠPZ 56-73100 2026-08-20 686.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312400 0001013061 101574 2015-10-16 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 AŠ oprava čel.skla 2026-08-20 44.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317223 0001013062 229005087 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov 327646 popl. za znečisť.e.č. 2011-02-20 530.74 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502318204 0001013077 3059029564 2015-10-05 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky 9/15 2002-09-20 1505.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318610 0001013078 91102004 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, okr. Trnava 31411851 nákup farby e.č. 2025-08-20 1095.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311518 0001013079 211502716 2015-09-22 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 IDSYS, s.r.o., Mlynská 2238, 934 01 Levice 47182024 nákup kariet pre IBS 2026-08-20 1680 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318167 0001013080 20150173 2015-09-28 Prápor ISTAR Prešov VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice 36576484 stravovanie 2025-08-20 147.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318634 0001013106 20150198 2015-09-22 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 Lucia Rošková R-INTERIÉR, M. R. Štefánika 2588/33, 960 01 Zvolen 41192516 nákup OSB dosiek 2003-09-20 299.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318371 0001013126 120151219 2015-10-05 Polygrafická činnosť Grafitec Slovakia Group s.r.o., Račianska 190, 831 06 Bratislava 45262543 JO-SERVIS 2025-08-20 2446.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315209 0001013128 15060708 2015-09-22 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 POTRAVINY e.č. 2028-08-20 226.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310457 0001013131 5605704498 2015-09-28 Prevádzka MO SR - PPÚZ KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava 684104 POTRAVINY 2003-09-20 273.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309929 0001013134 5629404498 2015-09-28 Prevádzka MO SR - PPÚZ KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava 684104 POTRAVINY 2003-09-20 1944 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316832 0001013136 1151724079 2015-09-28 Mechanizovaný prápor Michalovce FEGA FROST, s.r.o., Tehelňa 675/2, 060 01 Kežmarok 36475939 potraviny 2027-08-20 283.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318698 0001013138 22660915 2015-10-05 Riadenie špec. let. prevádzky Letové prevádzkové služby SR, šp, Ivanská cesta 93, 823 07 Bratislava 35778458 pren.špecial.stroj. 8/15 2031-08-20 70517.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309834 0001013140 10154375 2015-09-28 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2031-08-20 198.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318744 0001013142 10154450 2015-10-05 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2003-09-20 226.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318753 0001013143 642029 2015-09-22 Generálny štáb OS SR JUDr. Tibor Bicko-advokát, Dedovec 1763/281, 017 01 Považská Bystrica 31938183 Bicko T. 2003-09-20 1016.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001013145 151012 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku KT - STAV, s.r.o., Žilinská 790/17, 017 01 Považská Bystrica 36319414 tepelnotechn.zariadenia 2024-08-20 8407.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318252 0001013146 20150183 2015-09-28 Protilietadlová raketová brigáda Nitra Lucia Rošková R-INTERIÉR, M. R. Štefánika 2588/33, 960 01 Zvolen 41192516 ŠTETEC PLOCHÝ 2027-08-20 228 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318300 0001013147 150287 2015-09-22 Protilietadlová raketová brigáda Nitra HP kontrol s.r.o., Strakonická cesta 2216/8, 960 01 Zvolen 36622419 oprava HP 2014-08-20 486 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318270 0001013149 150011694 2015-10-05 Správa nehnuteľného majetku Liptovská vodárenská spoločnosť, as, Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš 36672441 dod.vody,stočné 2031-08-20 227.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318603 0001013152 2015062 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Peter Snižik, podnikateľ, Jána Husa bl. 1732, 075 01 Trebišov 17271193 JO-Opr.VN siete Veľ.Ozoro 2020-08-20 246 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318091 0001013153 150011669 2015-10-05 Správa nehnuteľného majetku Liptovská vodárenská spoločnosť, as, Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš 36672441 vodné,stočné e.č. 2031-08-20 90.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318602 0001013154 2151250305 2015-09-22 Štrukturálne fondy MO SR EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava 31376134 Služby san. ZV(003) Lešť 2023-07-20 159722.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311311 0001013161 20150933 2015-09-28 Vojenská polícia Ani-pet, spol. s r.o., Kasalova 37, 949 01 Nitra 36557714 Odú 139/2015 2024-08-20 1350 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318747 0001013179 20150499 2015-09-22 Veliteľstvo posádky Bratislava TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 chemické čistenie 2028-08-20 974.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315034 0001013181 21521069 2015-09-28 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 ABAKE spol. s r.o., Kollárova 73, 036 01 Martin 36442071 nákup páska vulkanizačná 2003-09-20 116.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318474 0001013183 15061377 2015-10-05 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 potraviny 2004-09-20 4.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318915 0001013212 3020024015 2015-10-05 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 AŠ plyn 0109-30092015 2001-09-20 614 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318249 0001013213 2015264 2015-09-22 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice 32529597 OdÚ-130/2015 2021-08-20 331 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318410 0001013226 6106210 2015-09-22 5. pluk špeciálneho určenia DEMIFOOD spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36324124 DF potraviny+DPH 2003-09-20 606.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318420 0001013228 90147433 2015-09-22 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 OS Telek.prenájom 8/15 2031-08-20 29.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312460 0001013265 0090147434 2015-09-22 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 tel.sl.prenajom MT 8/2015 2031-08-20 10784.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309495 0001013266 0097001563 2015-09-28 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Dobíjanie kreditu EASY AR 2002-09-20 454 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309495 0001013268 1728201412 2015-10-05 Mechanizovaný prápor Michalovce Ing. Andrej Timko TA-TRANS, Štefánikova 714, 075 01 Trebišov 10792848 potraviny 2003-09-20 153.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318756 0001013269 20150512 2015-09-28 Prevádzka MO SR - PPÚZ TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 STAROSTLIVOSŤ O BIELIZEŇ 2014-08-20 21.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311872 0001013275 6515032 2015-09-22 Veliteľstvo posádky Bratislava C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen 31646581 JO-zabezpečenie stravovan 2031-08-20 420.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314193 0001013276 20152929 2015-09-28 Prápor RCHBO Rožňava ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 Potraviny 2031-08-20 478.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318676 0001013278 15061853 2015-10-05 Prápor RCHBO Rožňava ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 Potraviny 2007-09-20 181.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318853 0001013279 10154383 2015-09-28 Prápor RCHBO Rožňava ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 Potraviny 2031-08-20 2671.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318677 0001013280 515104595 2015-09-22 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 JO-Potraviny 2031-08-20 496.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309394 0001013289 2015913566 2015-10-05 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) CHRIEN, spol. s r.o., Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen 36008338 mrazené výrobky 2024-08-20 86.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309732 0001013305 150205 2015-09-22 Vojenská polícia HP kontrol s.r.o., Strakonická cesta 2216/8, 960 01 Zvolen 36622419 DF oprava hasiacich príst 2009-06-20 174.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318366 0001013309 211551397 2015-09-28 Správa nehnuteľného majetku KOMTERM Slovensko, a.s., Na stanicu 22, 010 09 Žilina 35792604 DF dodávka tepla a TUV 2003-09-20 2885.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318547 0001013313 25000806 2015-09-28 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Tomáš Kubinec - ZELENINÁRI, Ladislava Sáru 423/2, 841 05 Bratislava 41635558 potraviny 2027-08-20 16.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318436 0001013351 25000789 2015-09-28 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Tomáš Kubinec - ZELENINÁRI, Ladislava Sáru 423/2, 841 05 Bratislava 41635558 potraviny 2024-08-20 68.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318434 0001013352 7236010500 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku PRO-GLORIA s.r.o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava 47853646 AŠ Služ. spoj.s užív.bytu 2002-09-20 173.21 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502318321 0001013105 20155322 2015-09-28 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o., Hertník 85, 086 42 Hertník 36167517 pranie bielizne 2003-09-20 573.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318400 0001013170 500152 2015-09-22 Mechanizovaný prápor Trebišovi STAKO servis s.r.o., Varichovská 150/91, 075 01 Trebišov 45315329 nákup materiálu 2002-09-20 98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318138 0001013171 362015 2015-10-05 Správa nehnuteľného majetku Eduard Ivančík-IVED, Dolná Streda 419, 925 63 Dolná Streda, okr. Galanta 40564746 sieťky proti hmyzu 2003-09-20 294 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502318653 0001013184 2150559 2015-10-05 Prápor okamžitej reakcie Martin . prOR) TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 stravovanie 8/2015-služby 2031-08-20 2891.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318927 0001013186 2015261 2015-09-22 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice 32529597 AĎ 26-418/2015 2019-08-20 978 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318376 0001013214 1051510231 2015-10-05 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 JO-Dod.elektriny VO 1-31. 2031-08-20 20529.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318592 0001013215 15060152 2015-09-28 Prápor RCHBO Rožňava ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 Potraviny 2031-08-20 131.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318684 0001013282 2201504109 2015-10-05 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510121 Potraviny 2007-09-20 663.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318906 0001013327 14172015 2015-09-28 Personálny úrad Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 37910337 stravovanie za 8/2015 2031-08-20 191.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318732 0001013331 171500202 2015-10-05 Henrich Sonnenschein - ITSK, Fraňa Mojtu 22, 949 01 Nitra 37212931 AĎ 26/2015-476 2007-09-20 318 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319120 0001013377 15060707 2015-09-28 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 POTRAVINY 2028-08-20 428 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310453 0001013378 1511926 2015-10-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 POTRAVINY 2007-09-20 131.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316831 0001013380 20150034 2015-10-16 Správa nehnuteľného majetku Gelezis, s.r.o., Bratislavská 1184, 931 01 Šamorín 47623322 nákup matriálu 2003-09-20 201 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502318659 0001013382 1725033260 2015-09-22 Prevádzka MO SR - PPÚZ PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ a.s., Budatínska 36, 851 05 Bratislava 35804661 Nákup potravin 2010-08-20 257.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312710 0001013384 15118972 2015-08-24 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 nákup čistiacich prostrie 2029-07-20 1371.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317167 0001011600 994872015 2015-08-24 Zahraničné pracoviská GŠ M. Ratkovsky C2COE Utrecht, Herculeslaan 1, PO BOX 9004, 3509 AA Utrecht 0 VUD Utrecht - 7/2015 2031-07-20 2767.7 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001011802 7776237715 2015-08-24 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 VOICE VPN 2002-08-20 1287.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502308668 0001011808 776237743 2015-08-31 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 telek.služby e.č. 2001-08-20 1115.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502308666 0001011810 776237750 2015-08-31 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 OS telek.diaľk.2DR okruhy 2001-08-20 5457.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312461 0001011811 5776237762 2015-08-31 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 AŠ telekom.služby 2001-08-20 657.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502308666 0001011812 17715 2015-08-31 Zahr. návštevy Centrum výcviku Lešť, Lešť, 962 45 Lešť (vojenský obvod), okr. Zvolen 804932 Stravovanie delegácie 2027-07-20 866.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317558 0001011876 150095 2015-08-24 Správa nehnuteľného majetku SLIVKA group, s.r.o., Mládežnícka 17, 960 01 Zvolen 36639192 sťahovanie bremien e.č. 2023-07-20 5608.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317309 0001012195 2015085 2015-08-31 Správa nehnuteľného majetku Pavel Mondok TERMO, Gorazdova 227/5, 071 01 Michalovce 30296056 AĎ 26/2015-345 2005-08-20 290.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317382 0001012197 20152441 2015-08-24 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 AŠ POTRAVINY VU 1201 2029-06-20 483.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316418 0001012275 201500033 2015-08-31 Logistická podp.- Vzdušná obrana SPINET, a.s., Trnavská 44, 821 02 Bratislava 35720905 oprava cielometra e.č. 2015-04-20 1204.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310840 0001012279 400186836 2015-08-24 Logistická podp.- Vzdušná obrana Jeppesen GmbH, Frankfurter strasse 233, 63235 Neu-Isenburg, DE 114173307 plánovanie letecké trasy 2018-08-20 5573 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317142 0001012280 400186834 2015-08-24 Logistická podp.- Vzdušná obrana Jeppesen GmbH, Frankfurter strasse 233, 63235 Neu-Isenburg, DE 114173307 plánovanie letecké trasy 2018-08-20 17776 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317134 0001012282 375 2015-09-22 5. pluk špeciálneho určenia FIN spol. s r.o., Hlinkovo námestie 5, 010 01 Žilina 31628036 DF potraviny+DPH 2019-08-20 71.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318125 0001012435 15119681 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 OS čistiace prostriedky 2031-07-20 14004.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317760 0001012438 2015045 2015-10-16 Jednotka RESOLUTE SUPPORT SEVOTECH spol. s r.o., SNP 23, 916 01 Stará Turá 36013561 oprava 2019-08-20 1942.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316702 0001012605 571508009 2015-09-22 Generálny štáb OS SR Ing. Karol Schneider-Projekt, Oravská 2, 080 01 Prešov 10733426 Veniec z úrovne NGŠ OS SR 2003-08-20 100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318039 0001012647 2015270 2015-09-28 Delostrelecký oddiel Michalovce Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice 32529597 veniec umelý 2024-08-20 100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317846 0001012669 1051509404 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 AŠ vyúčtov.elktr. 7/2015 2031-07-20 56515.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317705 0001012670 154400049 2015-09-28 Delostrelecký oddiel Michalovce IB-Elektro s.r.o., Železničiarska 48, 979 01 Rimavská Sobota 46375210 Duracell 9V 2024-08-20 174.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317894 0001012671 1051508784 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 vyučtov.elekt. energie 2031-07-20 55703.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317690 0001012672 5387804498 2015-09-22 Prevádzka MO SR - PPÚZ KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava 684104 OS potraviny 2024-08-20 43.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317256 0001012675 1511244 2015-09-22 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 JO-POTRAVINY 2024-08-20 91.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310795 0001012680 25000756 2015-09-22 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Tomáš Kubinec - ZELENINÁRI, Ladislava Sáru 423/2, 841 05 Bratislava 41635558 potraviny 2011-08-20 34.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318005 0001012681 3150001107 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Univerzita Mateja Bela v B. Bystric, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica 30232295 vyúčt.el.energie 7/15 2020-08-20 887.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318211 0001012686 20152949 2015-09-22 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 potraviny 2014-08-20 72.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318009 0001012688 1725033261 2015-09-22 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ a.s., Budatínska 36, 851 05 Bratislava 35804661 potraviny 2010-08-20 14.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318010 0001012690 20150487 2015-09-22 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 DF pranie a chem.čistenie 2020-08-20 84.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318036 0001012791 3059028822 2015-09-28 Personálny úrad DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky - 16 ks 2026-08-20 51.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318444 0001012832 9020150379 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Obec Nemecká, Hronská 37, Obecný úrad, 976 97 Nemecká 313645 daň z nehnuteľnosti 2027-08-20 11395 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502318076 0001012836 20150534 2015-09-22 5. pluk špeciálneho určenia OK COMP, s.r.o., Na Priekope 41, 010 01 Žilina 36408379 DF nákup kábla 2026-08-20 84.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318166 0001012838 6105958 2015-09-22 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl DEMIFOOD spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36324124 DF potraviny + DPH 2026-08-20 42.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317955 0001012840 1511382 2015-09-22 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 JO-POTRAVINY 2025-08-20 313.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316831 0001012853 7300150525 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Mestský bytový podnik Nové, Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36310743 DF dodávka el. energie 2024-08-20 2078.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318155 0001012905 101553 2015-09-28 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 oprava škoda Fabia e.č. 2024-08-20 404.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315564 0001012956 164 2015-09-28 Prevádzka MO SR - PPÚZ DANELA s.r.o., Revolučná 46, 821 04 Bratislava 36359394 JO-POTRAVINY 2012-08-20 14.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318120 0001013014 20150965 2015-09-22 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 Ani-pet, spol. s r.o., Kasalova 37, 949 01 Nitra 36557714 nákup krmiva 2031-08-20 508.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318281 0001013082 2015232 2015-09-22 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 AREKO, s.r.o., Ivánska cesta 4, 821 04 Bratislava 31377530 hmota na opravu výtlkov 2025-08-20 3449.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318296 0001013084 153516 2015-09-22 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 AERO LOGISTICS s.r.o., Trnavská 20/3429, 052 01 Spišská Nová Ves 44151667 nákup zaiťovacích drôtov 2024-08-20 1166.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318109 0001013085 15200021 2015-09-22 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 RIZENEK, s.r.o., Moyzesova 57, 010 01 Žilina 36370428 športové potreby 2026-08-20 441.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318194 0001013086 51550184 2015-09-22 CP- GR SEMaI - OdPI DELTECH, a.s., Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš 30225582 JO-NSIP 2HQ36001 DCM Ružo 2007-08-20 195015.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311579 0001013087 907315 2015-09-22 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 Jozef Igaz-TLAČIVÁ-PAPIER, Železničná 714, 911 01 Trenčín 11751398 nákup civilných tlačív 2031-08-20 149.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318368 0001013088 6515030 2015-09-22 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen 31646581 stravovanie PrV a zam. 2002-09-20 4214.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318286 0001013089 6515031 2015-09-22 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen 31646581 stravovanie BOS 2002-09-20 12091.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318285 0001013090 515156289 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 36500968 vyúčtovanie vody e.č. 2031-08-20 94.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318184 0001013093 3053521374 2015-10-05 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 Nákup strav.lístkov 2002-09-20 4842.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318668 0001013108 1210009055 2015-09-22 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 JO-POTRAVINY 2011-08-20 128.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502308654 0001013109 20150679 2015-09-28 Mechanizovaný prápor Trebišovi ALKA s.r.o. Prešov, Bardejovská 42, 080 06 Ľubotice, okr. Prešov 31655165 pranie a chemi čistenie 2031-08-20 284.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318385 0001013174 1513683 2015-09-22 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. EKOTHERMA TRNAVA, s.r.o., Mikovíniho 2, 917 01 Trnava 36246107 nákup vrtákov 2002-09-20 60 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318247 0001013175 20150102 2015-09-28 Raketometný odd.pozemných síl Rožňava Gabriel Bartók Servis autoagregátov, Šafárikova 77, 048 01 Rožňava 10746668 autonáradie 2031-08-20 190 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318337 0001013178 0097001562 2015-09-28 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 dob.kred.EASY ARMY 8/15 2031-08-20 14.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309495 0001013267 0172727901 2015-09-28 Zabezpečenie spojenia Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 telekom.služby e.č. 2003-09-20 1923.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310571 0001013271 2015232 2015-09-28 Polygrafická činnosť PACELT s. r. o., Sološnica 457, 906 37 Sološnica 44623127 AŠ poligrafická chémia 2002-09-20 1199 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318428 0001013272 1725035572 2015-10-16 Prevádzka MO SR - PPÚZ PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ a.s., Budatínska 36, 851 05 Bratislava 35804661 OS potraviny 2031-08-20 312.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312710 0001013273 4502861015 2015-10-05 Správa nehnuteľného majetku Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin 36403016 záloha za dodané teplo 2008-09-20 69620 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318543 0001013295 150142 2015-10-16 Správa nehnuteľného majetku Miroslav Repík - pumpa servis, Niva 86, 916 21 Čachtice, okr. Nové Mesto n. Váhom 34490141 DF oprava 2004-09-20 324 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319057 0001013333 670522913 2015-09-22 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2020-08-20 142.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318439 0001013346 15058432 2015-09-22 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 Potraviny 2024-08-20 18.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318299 0001013361 1081550061 2015-10-05 Správa nehnuteľného majetku Úrad práce,soc.vecí a rodiny Trnava, Jána Bottu 4, 917 01 Trnava 37847562 zálohová faktúra za výpož 2002-09-20 336 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318553 0001013372 20153203 2015-10-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 POTRAVINY 2007-09-20 360.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311156 0001013379 1511927 2015-10-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 JO-POTRAVINY 2007-09-20 96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310786 0001013381 1512007 2015-10-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 JO-POTRAVINY 2008-09-20 91.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316831 0001013473 2220150155 2015-10-05 Výk.VN pre OSSR- kupeľný režim Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok 31936415 zdravotná starostlivosť 2004-09-20 22500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319113 0001013481 3010031140 2015-10-05 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 AŠ DF zem.plyn 2001-09-20 7413 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318607 0001013489 20153013 2015-10-05 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2008-09-20 24.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318795 0001013491 251202620 2015-09-28 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 Vodné a stočné e.č. 2031-08-20 510.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318552 0001013508 1508140040 2015-10-05 Logistická podp.- Vzdušná obrana MSM Martin, s.r.o., Duklianska 60, 972 71 Nováky 36422991 výmena kon. prevod 2031-08-20 16405.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310566 0001013536 1011533738 2015-10-05 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 elektricka energia 2025-08-20 850.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318719 0001013580 7507669231 2015-09-28 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 JO-Tel.služby 2001-09-20 837.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502308654 0001013582 1051508029 2015-09-28 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 Vyúčtovanie za el.energiu 2030-06-20 1811 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318520 0001013606 111505838 2015-10-27 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku Henrich Sonnenschein - ITSK, Fraňa Mojtu 22, 949 01 Nitra 37212931 AŠ nákup ÚFZ-26-616/15 2004-09-20 329 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320343 0001013723 171500201 2015-10-05 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku Henrich Sonnenschein - ITSK, Fraňa Mojtu 22, 949 01 Nitra 37212931 AŠ nákup ÚFZ-26-478/2015 2007-09-20 378 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319157 0001013725 23260915 2015-10-05 Zabezpečenie spojenia Letové prevádzkové služby SR, šp, Ivanská cesta 93, 823 07 Bratislava 35778458 JO-Pripojenie do AFTN/ 2004-09-20 331.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311757 0001013789 99562015 2015-09-28 Zahraničné pracoviská MO Permanent Delegation of the Slovak, Boulevard Leopold III, 1110 Brussels 0 VUD Brusel MO - 8/2015 2031-08-20 16863.53 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001013795 1510511 2015-09-22 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 Nákup potravín 2015-08-20 554.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309444 0001013802 3070036011 2015-10-16 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 zemný plyn e.č. 2001-09-20 1110 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318827 0001013838 3059030162 2015-10-05 Opravárenský prápor Martin DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky - 1090 ks 2016-09-20 3490.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319142 0001013840 15521 2015-10-16 5. pluk špeciálneho určenia Lahôdka MILKA s.r.o., Dolná 330/5, 010 03 Žilina 46408975 DF potraviny + DPH 2010-09-20 216 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319267 0001013842 20150816 2015-10-05 Opravárenský prápor Martin Lindák Rastislav-NILTEX, Budovateľská 1224/14, 925 21 Sládkovičovo 34242228 šitie rukav.znakov 2016-09-20 500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319147 0001013845 120022962 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 315524 OS daň z nehnuteľnosti 2027-08-20 11034.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318075 0001012831 120006192 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Mesto Martin, Nám. S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin 316792 OS daň z nehnuteľnosti 2027-04-20 117099.56 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502318071 0001012833 700031501 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Obec Motešice, Machnáčska 288, 913 26 Motešice, okr. Trenčín 311804 daň z nehnuteľnosti 2027-08-20 351.14 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502318074 0001012835 20150170 2015-09-22 Protilietadlová raketová brigáda Nitra VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice 36576484 stravovanie 2015-08-20 5743.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318108 0001012940 15120475 2015-09-22 Protilietadlová raketová brigáda Nitra GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 materiál na osobnú hygien 2028-07-20 9098.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317944 0001012941 15030449 2015-09-22 Protilietadlová raketová brigáda Nitra Lamitec, spol. s r.o., Nová Rožňavská 134/A, 831 04 Bratislava 35710691 tovar 2018-08-20 176.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317943 0001012942 3059028809 2015-09-22 Úrad hlavného lekára (VeVZ do 31.5.09) DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky 2484 ks 2026-08-20 7955.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318181 0001012946 3053530704 2015-09-22 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 JO-Stravné lístky 2026-08-20 201.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318056 0001013008 3053530714 2015-09-22 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF gastrolístky 2031-08-20 11897.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318110 0001013009 352015 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Ing.Silvia Ondrovičová znalec912581, Kuchyňa 204, 900 52 Kuchyňa 0 OS znalecký posudok 2018-08-20 200 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502318127 0001013039 159670665 2015-10-16 Štrukturálne fondy MO SR SHARK Computers, a.s., Tuhovská 1, 831 06 Bratislava 35726229 Z201513383_Z 2026-08-20 239.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319915 0001013040 3415084574 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 691135 poplatok za komunálny odp 2026-03-20 1081.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318206 0001013083 1510926 2015-09-22 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s., Kopčianska 14, 851 01 Bratislava 35805609 predĺženie certifikátov 2021-08-20 288 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318331 0001013095 150685 2015-09-22 Multifunkčný prápor Hlohovec Ing. Milan Fáber-Šampiňón veľkoob., Viničná 1, 953 01 Zlaté Moravce 33393257 AŠ potraviny VU 4444 HC 2031-08-20 269.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316842 0001013096 00465044 2015-09-22 Agentúra správy majetku TNT Express Worldwide spol. s r.o., Pri starom letisku 14, 821 04 Bratislava 31351603 Odvoz česli 2018-09-20 60.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318099 0001013097 20150535 2015-09-28 Výk.VN pre OSSR- kupeľný režim Nemocnica svätého Michala, a. s., Cintorínska 16, 811 08 Bratislava 44570783 lekárske prehliadky 2031-08-20 390 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318463 0001013159 1015100455 2015-09-28 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 IBO s.r.o., Bratislavská 50, 911 05 Trenčín 36340073 nákup žačích hláv 2003-09-20 339 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318470 0001013182 21521068 2015-09-28 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 ABAKE spol. s r.o., Kollárova 73, 036 01 Martin 36442071 nákup páska výstražná 2003-09-20 30 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318477 0001013185 2015277 2015-09-28 Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice 32529597 AĎ 26/2015-441-447 2026-08-20 6785.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318655 0001013216 2015266 2015-10-05 Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice 32529597 26-465/2015 2024-08-20 189.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319018 0001013221 2015265 2015-10-05 Logistická podp.- Pozemná obrana Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice 32529597 OS nákup zdviháka 2024-08-20 449.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319034 0001013222 90147435 2015-09-22 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 OS Telekom prenájom 8/15 2031-08-20 4272.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312460 0001013264 8015206985 2015-10-05 Mechanizovaný prápor Michalovce Podvihorlatské pekárne a cukrárne a, Mierová 34, 066 01 Humenné 30414253 potraviny 2031-08-20 173.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318869 0001013270 815024769 2015-10-05 Správa nehnuteľného majetku Vodárenská spoločnosť Ružomberok as, Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok 36672271 dod.vody,stočné 2031-08-20 3089.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318604 0001013296 20155321 2015-09-22 Prápor logistickej podpory Prešov Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o., Hertník 85, 086 42 Hertník 36167517 pranie bielizne 2028-08-20 436.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318284 0001013298 670524497 2015-10-16 Multifunkčný prápor Hlohovec MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 dodávka potravín 2007-09-20 153.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312076 0001013302 150054 2015-10-05 Veliteľstvo mechanizovanej brigády Prešo ŠOVAR, s.r.o., Hollého 3, 080 01 Prešov 31711669 vstupy na bazén preskúš. 2008-09-20 399.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318446 0001013316 20153204 2015-09-22 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 DF potraviny+DPH 2007-09-20 369.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318351 0001013318 3110027029 2015-10-05 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 AŠ DF zem.plyn 2001-09-20 1987 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318564 0001013322 3030021019 2015-10-05 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 AŠ DF zem.plyn 2001-09-20 70 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318565 0001013324 3120027010 2015-10-05 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 Plyn 2001-09-20 671 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318578 0001013373 2201503747 2015-09-22 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510121 Potraviny 2018-08-20 378 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318303 0001013330 3415120897 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 603481 Poplatok za vývoz odpadu 2031-08-20 5985.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318260 0001013332 15057590 2015-09-22 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 Potraviny 2019-08-20 36.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318298 0001013353 1725034344 2015-09-28 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ a.s., Budatínska 36, 851 05 Bratislava 35804661 potraviny 2020-08-20 19.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318429 0001013357 3110024053 2015-10-05 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 OS spotreba plynu 2001-09-20 3555 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318576 0001013374 1525001 2015-10-05 Správa nehnuteľného majetku STAVEA, s.r.o., Pri Rajčianke, 010 01 Žilina 36387452 oprava obehov.čerpadla 2008-09-20 1197.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318591 0001013376 21151224 2015-09-22 Práca s verejnosťou R KaMO 2U spol. s r.o., Martinengova 1, 811 02 Bratislava 17315786 Protokol 2027-08-20 396 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318280 0001013435 150004036 2015-09-22 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl SNIEŽIK s.r.o., Cabajská 21/B, 949 01 Nitra 44211481 DF potraviny + DPH 2025-08-20 551.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318524 0001013496 670537 2015-09-28 Správa nehnuteľného majetku Trnavská teplárenská, a.s., Coburgova 84, 917 42 Trnava 36246034 vyúčt.dod.tepla 8/2015 2007-09-20 980.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318545 0001013498 3053580839 2015-10-16 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky 2009-09-20 3673.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318669 0001013499 4500000023 2015-10-16 Účelovo sledované výdavky OSSR Magyar Honvédség,64.Boconádi, Furedi út. 146/A, Logisztikai Ezred, 7400 Kaposvár, Hungary 0 1B411,náklady na cvičenie 2014-08-20 1812994 0 HUF Dodávateľské faktúry 4502319490 0001013500 4115021282 2015-09-22 Zabezpečenie spojenia BENESTRA, s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 46303502 Telekom služby-prenáj.okr 2004-09-20 2071.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502308466 0001013503 151123531 2015-09-28 Správa nehnuteľného majetku CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, 831 04 Bratislava 31411045 čistenie roh. e.č. 2025-08-20 297 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318453 0001013518 115161889 2015-10-05 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Vodné a stočné e.č. 2002-09-20 3140.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318533 0001013519 115161887 2015-10-05 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Vodné a stočné 2002-09-20 604.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318532 0001013520 201501 2015-09-22 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. BEYA SPORT, spol. s r.o., Tehelná 6/A, 080 01 Prešov 36498181 prenájom squash.kurtov 2002-09-20 912 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502318514 0001013549 822015 2015-10-05 Prápor výcviku Martin Miroslav Feťko - AUTOŠKOLA, M.R.Štefánika 25, 036 01 Martin 33579032 DF výcvik žiadateľov o VO 2010-09-20 2595.06 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502318974 0001013552 3059029541 2015-10-05 Personálny úrad DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky - 43 ks 2002-09-20 137.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319140 0001013585 1051508030 2015-09-28 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 Vyúčtovanie za el.energiu 2030-06-20 437.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318519 0001013605 2015057 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku Redinex, spol. s r.o., Vyhne 214, 966 02 Vyhne, okr. Žiar n. Hronom 44970455 Odstrán.holubieho trusu 2030-09-20 378 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320476 0001013699 15050005 2015-10-05 Správa nehnuteľného majetku REKOM - Košice s.r.o., Tranovského 9, 040 01 Košice 31685226 AŠ oprava požiarnej nádrž 2002-09-20 9360 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318672 0001013721 15205170 2015-10-05 Zásobovacia základňa tr.5 Martin TOMIRTECH s. r. o., Demänovská 867, 031 01 Liptovský Mikuláš 36369365 OdÚ-148/2015 2008-09-20 64.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318979 0001013759 150800001 2015-10-16 Logistická podp.- Pozemná obrana Swiss Capital Invest, a.s., Pajštúnska 3, 851 02 Bratislava 35870419 OS PHM - motorové oleje 2002-09-20 26999.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319579 0001013761 20153308 2015-10-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 JO-POTRAVINY 2014-09-20 505.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311156 0001013762 15205169 2015-10-05 Zásobovacia základňa tr.5 Martin TOMIRTECH s. r. o., Demänovská 867, 031 01 Liptovský Mikuláš 36369365 OdÚ-149/2015 2008-09-20 29.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318980 0001013763 3631500300 2015-09-28 Vojenská polícia AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222 DF oprava kopír. stroja 2010-09-20 64.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318789 0001013847 9000865830 2015-10-05 Zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 AŠ poštové služby UNS 2010-09-20 978.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315065 0001013950 20151462 2015-11-03 Veliteľstvo posádky Bratislava Ing. Daniel Motyčák - AGROPOL, Hattalova 43, 028 01 Trstená 33246068 AŠ nákup ÚFZ-26-620/15 2007-09-20 45.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320485 0001013969 20150189 2015-10-16 Prápor ISTAR Prešov VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice 36576484 stravovanie 2031-08-20 1987.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319297 0001014072 20150192 2015-10-16 Prápor ISTAR Prešov VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice 36576484 2010-09-20 539.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319306 0001014074 2201503719 2015-09-22 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510121 potraviny 2013-08-20 128.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318021 0001012097 3150476 2015-09-28 Správa nehnuteľného majetku Wash - service s.r.o., Bronzová 697/1, 851 10 Bratislava 35823682 AŠ Servis umyv.linky 2006-08-20 1611.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318313 0001012158 6515029 2015-08-31 Veliteľstvo posádky Bratislava C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen 31646581 zabezpečenie stravovania 2015-08-20 203.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317498 0001012261 21502331 2015-09-22 TATRAKON spol. s r.o., Alžbetina 23, 058 01 Poprad 31692613 ÚFZ BA-26-387/2015 - JO 2013-08-20 7917.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317871 0001012323 50838 2015-09-22 Logistická podp.- Vzdušná obrana Letecké opravovne Trenčín , a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín 36351156 JO-Rozbor paliva Mi-17 2013-08-20 60 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316781 0001012332 201500131 2015-08-31 Práca s verejnosťou R KaMO Slovenská letecká agentúra, s.r.o., Hronské predmestie 4, 974 01 Banská Bystrica 36640760 Propagácia a prezentácia 2019-06-20 384 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317553 0001012377 72015001 2015-08-31 Práca s verejnosťou R KaMO SKLOVAKIA, s.r.o., Ivana Krasku 488/12, 020 01 Púchov 36343617 Propagácia a prezentácia 2003-07-20 110 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502317561 0001012380 1500050543 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 OS vodné,stočné,Malacky 2010-08-20 17.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317679 0001012381 2015019 2015-08-31 Správa nehnuteľného majetku Vlček Patrik Ing. , znalec 914627, Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava 0 AŠ vypracovanie posudku z 2005-06-20 235 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502317556 0001012382 9000858120 2015-09-22 Zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 OS poštový úver 2011-08-20 516.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315065 0001012414 9000857529 2015-09-22 Zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 poštové služby 2011-08-20 4209.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315065 0001012417 187378 2015-09-22 Zahraničné pracoviská GŠ Metro Cash and Carry, Thermiekstraat 15, 6361 NL Nuth, NL 0 Nákup tonerov ZP BRUNSSUM 2010-06-20 194.3 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502317584 0001012420 362015 2015-09-22 Raketometný odd.pozemných síl Rožňava Reklamné studio Kanala s.r.o., Edelenyska 3, 048 01 Rožňava 47592311 tlač fotografií 2018-08-20 100 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502317910 0001012430 20150468 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Ján Roštár - podnikateľ, Cintorínska 6, 977 01 Brezno 10984542 AŠ potraviny VU 1043 NE 2011-08-20 16.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311464 0001012432 230517640 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 AŠ potraviny VU 1043 NE 2013-08-20 126 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311489 0001012434 20150595 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Mesto Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1, 034 01 Ružomberok 315737 JO-Veľkoodber ŠH-Koniareň 2018-08-20 282.74 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502317827 0001012436 109092015 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 37910337 JO-Kom.odpad AOS Lip.Miku 2027-07-20 1660.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317829 0001012439 15040 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku RH - Dúha proj.,inž.dod.a stav.s.r., Čapajevova 29, 080 01 Prešov 31656838 AŠ prenájom vysialač Lysa 2012-08-20 1135.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502308477 0001012440 7074034 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Správa katastra Prešov, Konštantínova 6, 080 01 Prešov 37870173 poplatok kú Proč 2020-08-20 3 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502317741 0001012441 3059028073 2015-09-22 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF gastrolístky 2018-08-20 960.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317889 0001012476 1511106 2015-09-22 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 POTRAVINY 2019-08-20 348 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310786 0001012484 2015491 2015-09-22 Reprezentačné výdavky R KaMO RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava 35708654 Propagácia OS SR 2021-07-20 80 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317665 0001012486 10154253 2015-09-22 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 nákup potravín 2019-08-20 240.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318165 0001012497 4000234157 2015-09-22 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany Železničná spoločnosť Cargo Slovaki, Drieňová 24, 820 09 Bratislava 35914921 DF zisťovanie hmotnosti v 2019-08-20 27.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317981 0001012501 1015100406 2015-09-22 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová IBO s.r.o., Bratislavská 50, 911 05 Trenčín 36340073 OdÚ-104/2015 2006-08-20 145 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317772 0001012503 12150261 2015-09-22 Zahr. návštevy SYNOT GASTRO SLOVAKIA, s.r.o., gen.M.R.Štefánika 2, 911 01 Trenčín 36690805 Zabezpečenie zahr.deleg. 2002-06-20 932.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317804 0001012504 150100090 2015-09-22 5. pluk špeciálneho určenia JMS Polygraf, s.r.o., Štúrova 1, 018 41 Dubnica nad Váhom 36338681 OdÚ-110/2015 2019-08-20 180.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317842 0001012515 20128063 2015-09-22 CP-GR SEMPO - OdPOS MANIPUL s.r.o., Letecká 11, 831 03 Bratislava 31426921 JO-Moder.lietadiel L-410 2024-08-20 296320 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317788 0001012517 15120023 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 DF-nákup kancel. potrieb 2011-08-20 285.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317755 0001012525 20153021 2015-09-22 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 POTRAVINY 2024-08-20 394.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311156 0001012533 1659201412 2015-09-22 Mechanizovaný prápor Michalovce Ing. Andrej Timko TA-TRANS, Štefánikova 714, 075 01 Trebišov 10792848 potraviny 2020-08-20 26.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318228 0001012546 0700531502 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Obec Brzotín, Máriássyho námestie 167, 049 51 Brzotín 594768 JO-Kom.odpad, Rožňava 2025-08-20 4298.24 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502317904 0001012572 201518 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Pavol Foriš, podnikateľ, J. Záborského 622/3, 082 21 Veľký Šariš 34906509 oprava strešnej krytiny 2017-08-20 547.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317862 0001012577 1511225 2015-09-22 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 AŠ potraviny VU 2014 BA 2023-08-20 45.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310786 0001012678 150167 2015-09-22 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen 36748552 stravovanie 2015-08-20 8733.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317979 0001012696 2150400050 2015-09-22 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice 36486558 stravovanie 2031-07-20 192.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317978 0001012698 2015025 2015-10-16 Jednotka RESOLUTE SUPPORT SEVOTECH spol. s r.o., SNP 23, 916 01 Stará Turá 36013561 OS oprava RST RF-1301 2019-08-20 1929.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316675 0001012761 2015002 2015-09-22 Práca s verejnosťou R KaMO KEUNGGULAN s.r.o., Ševčenkova 2, 851 01 Bratislava 46288643 Audiovizuálna tvorba 2010-07-20 1032 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317803 0001012772 9000360312 2015-09-22 Logistická podp.- Pozemná obrana EURO-VAT, spol. s r.o., Alekšince 231, 951 22 Alekšince 18049397 dod.mot.oleja 5W 2029-07-20 4320 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318034 0001012782 20151378 2015-09-22 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. Ing. Daniel Motyčák - AGROPOL, Hattalova 43, 028 01 Trstená 33246068 nákup spon 2024-08-20 48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317917 0001012796 15120472 2015-09-22 Veliteľstvo posádky Bratislava GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 JO-kancelárske potreby 2031-07-20 1311.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317959 0001012797 15119219 2015-09-22 Veliteľstvo posádky Bratislava GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 JO-čistiace prostriedky 2031-07-20 2009.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317771 0001012800 20151496 2015-09-22 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, 036 01 Martin 36000124 AĎ 26-398/2015 2014-08-20 230 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318033 0001012808 1330831569 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Mesto Zvolen, Námestie slobody 22, 960 61 Zvolen 320439 OS poplatok za odpady 2027-08-20 6847.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318248 0001012809 120069322 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Mesto Rimavská Sobota, Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota 319031 daň z nehnuteľnosti 2027-08-20 4177.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318066 0001012842 11154852 2015-09-22 Jednotka RESOLUTE SUPPORT SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina 692468 telekom.08/2015-RS 2025-08-20 133.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310019 0001012892 8201591 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Akossy Ladislav, Na Lúkach 12, 934 01 Levice 0 prenájom kú Levice e.č. 2028-08-20 10.77 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502318124 0001012918 150675 2015-09-28 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany Ing. Milan Fáber-Šampiňón veľkoob., Viničná 1, 953 01 Zlaté Moravce 33393257 DF potraviny+DPH 2027-08-20 161.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318650 0001012921 15057394 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 JO-Potraviny 2014-08-20 67.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309728 0001012924 1501342 2015-09-22 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, 911 01 Trenčín 36880574 Odú 122/2015 2018-08-20 61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318199 0001012926 391500058 2015-09-22 Práca s masmédiami Ringier Axel Springer Slovakia a.s., Prievozská 14, 821 09 Bratislava 678155 AŠ propag.aprezentácia 2009-08-20 2838.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317549 0001012939 5915042113 2015-09-22 Vojenská polícia Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503 DF odborná literatúra 2025-08-20 60 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318162 0001012945 5010582 2015-10-16 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia Mincovňa Kremnica, štátny podnik, Štefánikovo námestie 25/24, 967 01 Kremnica 10448 NÁKUP e.č. 2025-08-20 80.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319121 0001012963 611150280 2015-09-22 Pracovná zdravotná služba (BOZP) - ROdRŠ NOVAPHARM, s.r.o. ŽNsP, Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava 35768568 Zdravotnícke náklady 2031-08-20 139.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318055 0001013006 20152098 2015-09-22 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina, Čsl. armády 4, 934 01 Levice 35349051 POTRAVINY e.č. 2031-08-20 570.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318223 0001013007 3053530719 2015-09-22 Medzinárodné CoE EOD Trenčín DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF gastrolístky 2002-09-20 3202.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318427 0001013018 91522388 2015-10-05 Zásobovacia základňa tr.5 Martin CENTRALCHEM, s.r.o., Cementárenská cesta 16, 974 01 Banská Bystrica 31625444 OdÚ-150/2015 2028-08-20 639.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318983 0001013030 1500061785 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Vodné 2021-08-20 31.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318188 0001013056 7236010100 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku PRO-GLORIA s.r.o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava 47853646 OS Služ. spoj.s užív.bytu 2002-09-20 103.73 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502318314 0001013101 22760915 2015-10-05 Riadenie špec. let. prevádzky Letové prevádzkové služby SR, šp, Ivanská cesta 93, 823 07 Bratislava 35778458 pripojenie siete 2003-09-20 399.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309829 0001013139 382015 2015-10-05 Správa nehnuteľného majetku Pavol Gočik - TLAKOREVIZ, Slovenská 1738/14, 075 01 Trebišov 10797017 kontrola zariadení 2028-08-20 286.9 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502318734 0001013169 150297 2015-09-28 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. HP kontrol s.r.o., Strakonická cesta 2216/8, 960 01 Zvolen 36622419 oprava has. prístrojov 2025-08-20 727.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318399 0001013173 530521074 2015-09-28 Prápor RCHBO Rožňava INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 Potraviny 2031-08-20 561.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318678 0001013286 3059030176 2015-10-05 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF gastrolístky 2004-09-20 8006.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318832 0001013290 150048 2015-09-28 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv ŠOVAR, s.r.o., Hollého 3, 080 01 Prešov 31711669 športový areál na ŠD veli 2031-08-20 210 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318443 0001013307 15002599 2015-09-22 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR ICC Services, 33-43 avenue du President Wilson, 75116 Paris 0 Vzdelávacia aktivita 2008-09-20 1847.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318195 0001013311 1051510224 2015-10-05 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 elektricka energia 2031-08-20 51307.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318626 0001013328 3053530736 2015-09-22 Veliteľstvo brigády bojového zabezp.Tr DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF gastrolístky 2007-09-20 7686.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318422 0001013341 3119973613 2015-09-22 Diners Club CS, s.r.o., Námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava 35757086 OS vystavenie leteniek 2002-09-20 16948.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317222 0001013413 3059030187 2015-10-05 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 OS stravné lístky 2004-09-20 928.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318781 0001013414 20150507 2015-09-28 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 DF pranie a chem. čisteni 2028-08-20 49.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318648 0001013424 4700290815 2015-10-05 Správa nehnuteľného majetku Žilinská teplárenská, a.s., Košická 11, 011 87 Žilina 36403032 vyučt.spotreby pary 8/15 2009-09-20 34190.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318605 0001013483 150107057 2015-08-31 Prevádzka MO SR - PPÚZ TIMEX-K, s.r.o., Grösslingova 4, 811 09 Bratislava 44328346 AŠ Nákup ÚFZ-26/2015-325 2030-07-20 998.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317183 0001011601 21520170 2015-08-31 LVN Košice - vyšetrenie leteck.personálu Letecká vojenská nemocnica, a.s., Murgašova 1, 040 86 Košice 36601578 vyšetrenia let personálu 2003-08-20 5855 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317439 0001011804 10150984 2015-09-22 Raketometný odd.pozemných síl Rožňava MIHI.sk, s.r.o., Lichardova 200/13, 976 13 Slovenská Ľupča 36645095 nákup USB 2006-08-20 249.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317589 0001011805 20150220 2015-09-22 Raketometný odd.pozemných síl Rožňava KIZZE D&S s.r.o., Kukučínova 4443/28, 926 01 Sereď 46079777 nákup futbalovej lopty 2004-08-20 70 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317806 0001011806 3059025384 2015-08-24 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 AŠ nákup strav.lístkov GL 2028-07-20 2504.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317240 0001011893 5101521452 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku STEFE THS, s.r.o., Okružná 42/9, 050 01 Revúca 36045403 dod.tepl vody 7/2015 2010-08-20 89.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317715 0001012125 2096 2015-09-22 Logistická podp.- Vzdušná obrana Ministere de la Defense, Caserne thiry - C.S n° 60016, 54035 Nancy Cedex 0 Tankov.let.pal. v zahr. 2006-08-20 443.02 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502317899 0001012134 2015047 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Redinex, spol. s r.o., Vyhne 214, 966 02 Vyhne, okr. Žiar n. Hronom 44970455 JO-Dezinfekcia objektov 2022-07-20 761.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317678 0001012136 3631500238 2015-08-31 Správa nehnuteľného majetku AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222 oprava kop.stroja e.č. 2005-08-20 2340.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313335 0001012137 670521080 2015-08-31 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny+DPH 2008-07-20 73.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317566 0001012267 120048522 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec 312509 daň z nehnuteľnosti 2027-08-20 10853.77 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502318077 0001012824 3059029663 2015-09-28 Centrum služieb-účtovníctvo a mzdy DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky 2002-09-20 989.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318484 0001013066 3053580784 2015-10-05 Hospodárska správa MO SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 Stravné lístky pre zamest 2028-08-20 887.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318793 0001013068 3631500292 2015-10-05 AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222 SERVIS 2026-08-20 1854.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311202 0001013391 20150523 2015-09-28 Prápor logistickej podpory Prešov TOP GASTRO, s.r.o., Volgogradská 13, 080 01 Prešov 36480924 stravovanie PrV a zam. 2031-08-20 2495.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318692 0001013504 151407 2015-10-05 Protilietadlová raketová brigáda Nitra ADR - školenia a konzultácie s.r.o., Miletičova 1, 821 08 Bratislava 35931540 obnovovacie školenie ADR 2007-09-20 1460 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319153 0001013527 1011533546 2015-10-05 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 elektrická energia e.č. 2025-08-20 2542.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318651 0001013650 2201504242 2015-10-16 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510121 potraviny-neodpočítať 2011-09-20 430.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319583 0001013975 91101490 2015-07-30 Protilietadlová raketová brigáda Nitra CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, okr. Trnava 31411851 tovar 2021-07-20 1160.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316495 0001010946 3090021078 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 OS zemný plyn-BA 2001-08-20 1276 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317503 0001011868 201500070 2015-09-22 Logistická podp.- Vzdušná obrana SPINET, a.s., Trnavská 44, 821 02 Bratislava 35720905 JO-Oprava WAA151RWY36TDZ 2015-07-20 480 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315445 0001012472 670522729 2015-09-22 Multifunkčný prápor Hlohovec MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 dodávka potravín 2017-08-20 139.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312076 0001012587 20150094 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku TYKY s.r.o., Vavilovova 8, 851 01 Bratislava 31364586 OS Oprava náhrad.zdroja-H 2026-08-20 969.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318307 0001012788 1072015 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Vladimír Mátyás, podnikateľ, Liesková 2375/2, Vyšné Opátske, 040 01 Košice 41223535 prenájom plošiny 2021-08-20 80 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502318205 0001013072 2210045234 2015-09-28 Správa nehnuteľného majetku Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 OS Vodné,stočné 2027-08-20 6423.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318265 0001013225 2015307 2015-09-28 Národné centrum EOD Nováky M+M Nova, spol. s r. o., M.R. Štefánika 318/30, 972 71 Nováky 44872011 Odú 137/2015 2003-09-20 30 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318579 0001013288 8580049209 2015-09-28 Správa nehnuteľného majetku Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36550949 vodné,stočné 8/15 2031-08-20 988.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318542 0001013368 8580049208 2015-09-28 Správa nehnuteľného majetku Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36550949 zráž.vody 8/2015 2031-08-20 2948.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318540 0001013369 8580049210 2015-09-28 Správa nehnuteľného majetku Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36550949 stočné VÚ Top. 8/2015 2031-08-20 922.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318544 0001013371 3070021025 2015-10-05 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 OS spotreba plynu 2001-09-20 209 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318575 0001013375 3120027023 2015-10-05 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 Záloha za plyn - OS 2001-09-20 270 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318642 0001013399 234507931 2015-10-05 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2007-09-20 211.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318837 0001013400 234507924 2015-10-05 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2007-09-20 431.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318838 0001013401 90053118 2015-10-27 Logistická podp.- Vzdušná obrana ALES a.s., Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín 36293440 servis, oprava 2004-09-20 13807.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317489 0001013402 2015096 2015-10-05 Logistická podp.- Vzdušná obrana Kolumbus Trade, s.r.o., Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava 35789387 OS nákup batéria 2004-09-20 5892 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318849 0001013403 3053591732 2015-09-28 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 Stravné poukážky 2004-09-20 538.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318256 0001013404 0415 2015-10-16 Zásobovacia základňa tr.5 Martin KM - SL s.r.o., Záhorácka 83, 901 01 Malacky 46106324 OdÚ-157/2015 2008-09-20 514 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502319509 0001013405 21520190 2015-10-05 LVN Košice - vyšetrenie leteck.personálu Letecká vojenská nemocnica, a.s., Murgašova 1, 040 86 Košice 36601578 vyšetrenia let personálu 2031-08-20 6570 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319105 0001013530 150049 2015-09-22 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. ŠOVAR, s.r.o., Hollého 3, 080 01 Prešov 31711669 prenájom krytej plavárne 2031-08-20 396 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318512 0001013546 21520206 2015-10-05 LVN Košice - vyšetrenie leteck.personálu Letecká vojenská nemocnica, a.s., Murgašova 1, 040 86 Košice 36601578 vyšetrenia let personálu 2007-09-20 5855 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319108 0001013613 2150187 2015-10-05 Zásobovacia základňa tr.5 Martin GASTRO - SYST, s. r. o., Súvoz 1, 911 32 Trenčín 36300691 DF stravovanie 2011-09-20 2046.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318960 0001013629 10151061 2015-09-28 Veliteľstvo posádky Bratislava MIHI.sk, s.r.o., Lichardova 200/13, 976 13 Slovenská Ľupča 36645095 nákup pohár e.č. 2027-08-20 6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318466 0001013682 1982015 2015-09-28 Vojenská polícia Centrum výcviku Lešť, Lešť, 962 45 Lešť (vojenský obvod), okr. Zvolen 804932 DF stravovanie 2003-09-20 426.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318787 0001013726 3059030885 2015-10-05 Zásobovacia základňa tr.5 Martin DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF gastrolístky 2014-09-20 13130.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318955 0001013758 3400022056 2015-10-16 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 JO-Vyuč.zemného plynu 2008-09-20 32465.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318929 0001013886 2150400063 2015-10-05 Prápor výcviku Martin MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice 36486558 DF stravovanie 2014-09-20 718.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319171 0001013972 515104754 2015-10-16 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 potraviny 2010-09-20 247.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319562 0001013980 2201504244 2015-10-16 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510121 potraviny 2011-09-20 414.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319573 0001013983 150100334 2015-11-03 Veliteľstvo posádky Bratislava LM reklama s. r. o., Arménska 1/A, 821 06 Bratislava 46675477 Z201521172 2010-09-20 80 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320264 0001014005 2150400066 2015-10-16 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice 36486558 stavovanie 2031-08-20 835.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318928 0001014011 1500896 2015-10-27 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. EURO MEDIA Košice, s.r.o., Rastislavova 104, 040 01 Košice 31608426 nákup pamäť. karty 2018-09-20 28.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319520 0001014309 8015207696 2015-10-27 Mechanizovaný prápor Michalovce Podvihorlatské pekárne a cukrárne a, Mierová 34, 066 01 Humenné 30414253 potraviny 2018-09-20 289.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319547 0001014315 515104302 2015-09-22 Multifunkčný prápor Hlohovec Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 JO-odávka potravín 2010-08-20 122.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311341 0001012075 319150211 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o., Majerská cesta 96, 974 01 Banská Bystrica 36609340 AŠ vodné, stočné 2031-07-20 35.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318180 0001012123 319150210 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o., Majerská cesta 96, 974 01 Banská Bystrica 36609340 zrazkove 7/2015 2031-07-20 140.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318175 0001012124 5244064348 2015-09-22 Mechanizovaný prápor Michalovce RYBA Košice spol. s r.o., Južná trieda 54, 043 75 Košice 17147522 potraviny 2024-08-20 205.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318230 0001012713 2015032 2015-09-22 Prápor RCHBO Rožňava Kvetinárstvo Mirka, s.r.o., Čučmianska dlhá 3, 048 01 Rožňava 44590954 nákup venca 2025-08-20 186 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318047 0001012726 15054 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Ján Brtáň, podnikateľ, Hermanovce nad Topľou 82, 094 34 Hermanovce nad Topľou 14322731 oprava kotla 2026-08-20 1828.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318259 0001012727 115202561 2015-09-22 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl Bidvest Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 34152199 DF potraviny + DPH 2011-08-20 376.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318029 0001012728 4719203829 2015-09-22 Reprezentačné výdavky R KaMO KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava 684104 Občerstvenie 2023-07-20 214.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317793 0001012729 151044073 2015-09-22 Logistická podp.- Vzdušná obrana Tomáš Teniak TENA OIL, Na Bystričku 815/28, 036 01 Martin 37405519 ÚFZ BA-26-396/2015 - JO 2029-07-20 2779.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317995 0001012731 151044074 2015-09-22 Logistická podp.- Vzdušná obrana Tomáš Teniak TENA OIL, Na Bystričku 815/28, 036 01 Martin 37405519 do.hydraul.oleja 2029-07-20 939.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318035 0001012732 2015247 2015-09-22 Logistická podp.- Pozemná obrana Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice 32529597 AĎ 26/2015-413 2006-08-20 26.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318268 0001012733 32015 2015-09-22 Výstavba a tech. zhodn. realiz. inhouse Ing. arch. Milan Dvorský, Záhradnícka 20, 811 07 Bratislava 30852579 JO-Rek.soc.zariadeni Mart 2026-08-20 200 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502318237 0001012783 120000382 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Mesto Nemšová, Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová 311812 daň z nehnuteľností 2027-08-20 25097.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502318067 0001012837 670523387 2015-09-22 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY e.č. 2026-08-20 144 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317570 0001012856 40513004 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Slaninka Miroslav - nájom, Fr. Hečku 551/14, 058 01 Stráže pod Tatrami, okr. Poprad 0 nájom kú Spišská Sobota 2028-08-20 3966.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502318121 0001012920 312015 2015-09-22 Vojenská polícia Ing. Milan Tomčík, znalec 915003, Kamanová 129, 956 12 Preseľany 0 DF znalecký posudok 2026-06-20 400.04 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502318161 0001012950 1508140012 2015-10-05 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku MSM Martin, s.r.o., Duklianska 60, 972 71 Nováky 36422991 AŠ MVO traktor kolesový 2013-08-20 10137.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502308722 0001012964 2105642515 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Obvodný úrad život.prostr. Prešov, Nám.mieru 2, 080 01 Prešov 37937944 JO-poplatok za znečisťov. 2007-05-20 59.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318200 0001013075 109215 2015-10-05 CP- GR SEMaI - OdPI Ing. Vladimír Kapitán -ProkaProjekt, Pifflova 1, 851 03 Bratislava 22644598 JO-Michalovce MK 2009-09-20 8856 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318522 0001013506 2015000319 2015-10-27 Logistická podp.- Pozemná obrana BERK, spol. s r.o. Košice, Južná trieda 66, 040 01 Košice 17084342 AĎ 26-582/2015 2010-09-20 194.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318356 0001013521 1051510450 2015-10-16 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 AŠúčt.vanie za el.energiu 2031-08-20 64809.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319022 0001013522 150100450 2015-09-28 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 AFINITA s.r.o., Rybárska 38, 962 31 Sliač 44176465 nákup samolepiek 2007-09-20 52.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318473 0001013523 04092015 2015-10-05 Správa nehnuteľného majetku VK control s.r.o., Dulova Ves 143, 082 52 Dulova Ves 46657967 JO-opr.sprchovej vaničky 2009-09-20 293.82 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502318595 0001013615 4100152536 2015-10-05 Účelovo sledované výdavky OSSR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki, Drieňová 24, 820 09 Bratislava 35914921 Vnútroštátna železničná p 2008-09-20 13061.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502308646 0001013647 115209766 2015-09-28 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Bidvest Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 34152199 potraviny 2027-08-20 298.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318740 0001013835 155122 2015-09-28 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv ANTON ANTOL, s.r.o., Družstevná 26/4, 962 61 Dobrá Niva, okr. Zvolen 36039730 potraviny 2031-08-20 99.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318742 0001013836 2220150145 2015-09-22 Výk.VN pre OSSR- kupeľný režim Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok 31936415 zdravotné výkony30-56/15 2007-08-20 33750 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317970 0001012234 130070362 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Mesto Michalovce, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 325490 dan 2015 2003-08-20 76824.7 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502317728 0001012410 3059025163 2015-08-31 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky 2024-07-20 64.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317605 0001012427 2150400053 2015-09-22 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice 36486558 stavovanie 2031-07-20 1162.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318084 0001012468 15052769 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 JO-Potraviny 2029-07-20 113.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312709 0001012514 251191471 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 vyúčt.nákl.za vodné,stočn 2017-08-20 5062.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317931 0001012544 20152910 2015-09-22 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 potraviny 2012-08-20 94.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318008 0001012687 1508101818 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 nájom Poprad.Kr.hoľa 2017-08-20 729.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502308815 0001012722 311502554 2015-09-22 Agentúra správy majetku Ringier Axel Springer Slovakia a.s., Prievozská 14, 821 09 Bratislava 678155 JO-Inzercia v N.Čase 2006-08-20 6326.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317883 0001012724 15060429 2015-09-22 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora Legia, a.s., Bratislavská 9, 911 05 Trenčín 34101985 ÚFZ BA-26-395/2015 - JO 2015-07-20 1499.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317994 0001012794 115202560 2015-09-22 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Bidvest Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 34152199 Nákup potravin 2014-08-20 467.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315185 0001012818 120001452 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Mesto Moldava nad Bodvou, Školská 2, 045 01 Moldava nad Bodvou 324451 OS daň z nehnuteľnosti 2027-08-20 9012.38 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502318072 0001012834 670523401 2015-09-22 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny + DPH 2026-08-20 97.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317953 0001012845 15000022 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku František Cvoliga FC-ZVK, Šoltésovej 644, 027 43 Nižná 30528909 JO-Diag.podz.hydrantu-H 2026-08-20 487.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318251 0001012848 1511338 2015-09-22 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 JO-POTRAVINY 2024-08-20 48.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310795 0001012854 1511144 2015-09-22 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 POTRAVINY 2020-08-20 139.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310786 0001012855 1150011840 2015-10-05 Logistická podp.- Vzdušná obrana SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, 831 04 Bratislava 35746343 kyslík medicínsky 2027-08-20 241.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310599 0001012871 20150025 2015-10-05 Prápor logistickej podpory Prešov Gelezis, s.r.o., Bratislavská 1184, 931 01 Šamorín 47623322 nákup všeob., konštr. mat 2018-08-20 1300 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502318633 0001012875 1400061791 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Záloha za zrážky 2010-08-20 3209.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317990 0001012876 5501604498 2015-09-22 Prevádzka MO SR - PPÚZ KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava 684104 POTRAVINY 2027-08-20 28.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317256 0001012889 11154851 2015-09-22 Jednotka RESOLUTE SUPPORT SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina 692468 telekom.08/2015-RS 2025-08-20 66.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310019 0001012891 6020100341 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Obec Šenkvice, Námestie Gabriela Kolinoviča 5, 900 81 Šenkvice, okr. Pezinok 305103 daň z nehnuteľnosti 2028-08-20 2302.03 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502311132 0001012908 60 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Obec Tepličky, Tepličky 57, 920 66 Tepličky, okr. Hlohovec 682161 daň z nehnuteľnosti e.č. 2028-08-20 929.01 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502312047 0001012910 120003902 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín 312037 daň z nehnuteľnosti e.č. 2028-08-20 81718.01 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502311744 0001012911 20155308 2015-09-22 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o., Hertník 85, 086 42 Hertník 36167517 pranie bielizne 2026-08-20 706.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318401 0001012943 3059028810 2015-09-22 Úrad hlavného lekára (VeVZ do 31.5.09) DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky 2484 ks 2026-08-20 5114.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318182 0001012949 2015070016 2015-09-28 Logistická podp.- Vzdušná obrana Carpathian-TG, s.r.o., Karpatská 3/1328, 040 01 Košice 47140429 štít polic.protiúderový 2023-07-20 1300 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502318498 0001012958 20150178 2015-10-05 Logistická podp.- Vzdušná obrana Lucia Rošková R-INTERIÉR, M. R. Štefánika 2588/33, 960 01 Zvolen 41192516 AĎ 26-451/2015 2024-08-20 489.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318842 0001012959 20150177 2015-10-05 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku Lucia Rošková R-INTERIÉR, M. R. Štefánika 2588/33, 960 01 Zvolen 41192516 elektrické ručné miešadlo 2024-08-20 806 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318854 0001012960 1508140013 2015-10-05 Logistická podp.- Vzdušná obrana MSM Martin, s.r.o., Duklianska 60, 972 71 Nováky 36422991 OS opr.čerpadla hydraulik 2020-08-20 14602 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309907 0001012965 3631500270 2015-09-22 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222 JO-Opr.kopírovacích str. 2031-08-20 2554.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312094 0001012999 20153148 2015-09-28 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 POTRAVINY e.č. 2002-09-20 714.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316550 0001013046 20150488 2015-09-22 Základňa stacionárnych KIS Trenčín TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 DF pranie a chem.čistenie 2020-08-20 117.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318135 0001013051 150299 2015-09-22 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) HP kontrol s.r.o., Strakonická cesta 2216/8, 960 01 Zvolen 36622419 DF oprava HP 2027-08-20 1801.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318361 0001013052 2015196 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku GAZDA spol. s r.o., Hodonínska 7/A, 841 03 Bratislava 31382789 Nákup materiálu 2020-08-20 119 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318501 0001013057 2015280 2015-09-28 Delostrelecký oddiel Michalovce Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice 32529597 páska vytyčovacia 2027-08-20 198 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318402 0001013058 4502860815 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin 36403016 tepelná energia e.č. 2002-09-20 12491.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318239 0001013059 2631030289 2015-09-22 5. pluk špeciálneho určenia METRO Cash & Carry SR s. r. o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji 45952671 DF potraviny+DPH 2031-08-20 593.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318419 0001013060 14272015 2015-10-05 Generálny štáb OS SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 37910337 preplatenie obedov 2031-08-20 40.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312288 0001013091 20151423 2015-09-22 Ženijný prápor pozemných síl Sereď Ing. Daniel Motyčák - AGROPOL, Hattalova 43, 028 01 Trstená 33246068 Odú 131/2015 2002-09-20 159.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318176 0001013114 302150096 2015-09-28 CP- GR SEMaI - OdPI PSJ Hydrotranzit, a.s., Vlčie hrdlo 90, 821 07 Bratislava 35833106 JO-Rek.podzemného úl. 2028-08-20 132398.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309311 0001013116 9000859548 2015-09-22 Zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 poštové služby 2011-08-20 21.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315065 0001013119 5624004498 2015-09-28 Prevádzka MO SR - PPÚZ KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava 684104 POTRAVINY e.č. 2003-09-20 360 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310496 0001013133 4000234691 2015-09-28 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany Železničná spoločnosť Cargo Slovaki, Drieňová 24, 820 09 Bratislava 35914921 DF zisťovanie hmotnosti z 2031-08-20 16.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318646 0001013165 2120277134 2015-09-28 Správa nehnuteľného majetku Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 OS Vodné,stočné 2027-08-20 380.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318264 0001013230 151029 2015-10-05 Logistická podp.- Pozemná obrana Ing.Róbert Križan EUROCAR, Lipová 7, 949 01 Nitra 33958751 AŠ oprava autobusu 2027-08-20 3669.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316898 0001013231 151028 2015-10-05 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia Ing.Róbert Križan EUROCAR, Lipová 7, 949 01 Nitra 33958751 AŠ oprava autobusu 2027-08-20 1569.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314874 0001013232 20150297 2015-09-28 Správa nehnuteľného majetku GIA Slovakia, spol.s.r.o., Technická 2, 821 04 Bratislava 31364993 ser.preh.čer.stanice e.č. 2025-08-20 464.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318558 0001013233 150097 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Jozef Brodzák BRODEM, Severná 37, 082 21 Veľký Šariš 10671871 oprava technológie ČOV 2027-08-20 6000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318261 0001013234 2153264 2015-09-22 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku Ing. Ján Buchanec BB TRADE, Jesenského 14, 036 01 Martin 33576009 nákup skrutky e.č. 2021-08-20 1506 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318373 0001013236 0315 2015-09-22 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) KM - SL s.r.o., Záhorácka 83, 901 01 Malacky 46106324 nákup zalievacej hmoty 2025-08-20 3000 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502318375 0001013238 151017 2015-10-05 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 PRAMAKO, s.r.o., Podháj 67, 974 05 Banská Bystrica 36698121 pranie a čistenie 2027-08-20 209.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318894 0001013239 230519097 2015-09-22 5. pluk špeciálneho určenia INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2004-09-20 119.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318421 0001013240 670523997 2015-09-22 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny + DPH 2002-09-20 71.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318217 0001013241 63150029 2015-09-22 Logistická podp.- Vzdušná obrana Education Training&Consulting comp., Učňovská 6, 040 15 Košice 31720633 Výcvik posádok lietadiel 2022-08-20 12756.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318390 0001013244 50875 2015-10-05 Logistická podp.- Vzdušná obrana Letecké opravovne Trenčín , a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín 36351156 JO-Opr.let.simulátora TL3 2020-08-20 1021.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317120 0001013246 1508840011 2015-09-22 Logistická podp.- Vzdušná obrana MSM Martin, s.r.o., Duklianska 60, 972 71 Nováky 36422991 oprava LPS 2031-08-20 41747 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309471 0001013248 1508140031 2015-10-05 Logistická podp.- Vzdušná obrana MSM Martin, s.r.o., Duklianska 60, 972 71 Nováky 36422991 oprava e.č. 2027-08-20 11589.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315519 0001013249 1508140032 2015-10-05 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora MSM Martin, s.r.o., Duklianska 60, 972 71 Nováky 36422991 OS oprava MVO-SP 2031-08-20 1162.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316959 0001013251 362015 2015-09-22 ARMA, s.r.o., Hlavná 62, 946 56 Dulovce 34119027 nákup mat.na os.použ. 2004-09-20 30384.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318485 0001013253 20150035 2015-09-28 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 Gelezis, s.r.o., Bratislavská 1184, 931 01 Šamorín 47623322 nákup plast. viazac.pások 2004-09-20 52 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502318478 0001013261 8015121585 2015-09-22 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad TATRAPEKO, a.s., 1. mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš 36455938 nákup potravín 2028-08-20 110.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318511 0001013262 12015 2015-09-22 Vojenský ústav hygieny a epidemiológie Československá spol.mikrobiologická, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 30804485 Konferencia-účast.popl. 2017-08-20 50 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502318193 0001013304 115209762 2015-10-05 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Bidvest Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 34152199 OS potraviny 2031-08-20 443.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319054 0001013306 15800406 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Regionálna vodárenská sp.Vlára-Váh, J.Palu 2/3, 914 41 Nemšová 36682888 JO-DF voda 2031-08-20 3771.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318398 0001013317 3020024024 2015-10-05 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 JO-DF zem.plyn 2001-09-20 433 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318563 0001013320 230517245 2015-09-22 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 AŠ potraviny VU 2207 LV 2031-07-20 24.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314207 0001013339 20150501 2015-09-28 Prápor výcviku Martin TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 DF pranie a chem.čistenie 2007-09-20 436.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318706 0001013345 2015107474 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky 31329209 AŠAnalýza vzor. odpad.vôd 2021-08-20 368.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318196 0001013438 1011533545 2015-10-16 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 OS dodávka elek.energie 2025-08-20 910.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319177 0001013538 107232015 2015-09-22 Zahr. návštevy ZÁMOK VIGĽAŠ s. r. o., Kremnická 24, 851 01 Bratislava 35967641 Ubyt.počas zahr.návštevy 2004-09-20 1530 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318490 0001013569 107242015 2015-09-22 Zahr. návštevy ZÁMOK VIGĽAŠ s. r. o., Kremnická 24, 851 01 Bratislava 35967641 Strav.počas zahr.návštevy 2004-09-20 560 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318488 0001013570 107252015 2015-09-22 Zahr. návštevy ZÁMOK VIGĽAŠ s. r. o., Kremnická 24, 851 01 Bratislava 35967641 Prenáj.konferenč.miestnos 2004-09-20 250 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318486 0001013571 9777188548 2015-10-05 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 telekomunikačné služby 2001-09-20 5457.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502308666 0001013587 670524071 2015-09-22 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny+DPH 2002-09-20 234.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318450 0001013604 2015101 2015-09-22 Základňa stacionárnych KIS Trenčín Športcentrum Ekoma, s.r.o., Sekier - Osada 8746, 960 01 Zvolen 45426376 DF poskytnutie priestorov 2002-09-20 200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318458 0001013712 391500066 2015-10-05 Práca s masmédiami Ringier Axel Springer Slovakia a.s., Prievozská 14, 821 09 Bratislava 678155 JO-Inzercia v deníku Nový 2007-09-20 2838.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317549 0001014307 25000636 2015-07-23 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Tomáš Kubinec - ZELENINÁRI, Ladislava Sáru 423/2, 841 05 Bratislava 41635558 potraviny 2026-06-20 52.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316083 0001010301 215055186 2015-08-31 Správa nehnuteľného majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 DF voda 2013-08-20 32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317658 0001012220 9100298694 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 el.energ.predd. 2011-08-20 7.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317625 0001012348 2015251 2015-11-03 Logistická podp.- Pozemná obrana Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice 32529597 AŠ nákup ÚFZ-26-645/15 2012-08-20 54.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320817 0001012459 10147 2015-09-22 Zahr. návštevy SENETUS, s.r.o., Tobrucká 4, 811 02 Bratislava 35746521 Zabezpeč.zahr.návštevy 2018-08-20 1622.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318271 0001012460 201553 2015-09-22 Zahr. návštevy Castle Restaurant s. r. o., Gorkého 11, 811 01 Bratislava 44330286 Stravovanie delegácie 2011-06-20 408.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317790 0001012462 1511107 2015-09-22 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 POTRAVINY e.č. 2019-08-20 81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309921 0001012485 515311361 2015-08-31 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 JO-Overenie váh+certifiká 2015-07-20 423 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317673 0001012488 21511551 2015-09-22 Účelovo sledované výdavky OSSR Lambda Life a.s., Levočská 3, 851 01 Bratislava 35848189 ÚFZ BA-26-439/2015 - JO 2030-07-20 14711.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316834 0001012489 8560058877 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36550949 vodné 2018-08-20 23.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317779 0001012490 20151345 2015-09-22 Zásobovacia základňa tr.5 Martin Ing. Daniel Motyčák - AGROPOL, Hattalova 43, 028 01 Trstená 33246068 OdÚ-117/2015 2018-08-20 76.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318172 0001012495 4000234098 2015-09-22 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany Železničná spoločnosť Cargo Slovaki, Drieňová 24, 820 09 Bratislava 35914921 DF vlečkové výkony 2018-08-20 43.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317976 0001012500 1015100405 2015-09-22 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová IBO s.r.o., Bratislavská 50, 911 05 Trenčín 36340073 OdÚ-105/2015 2006-08-20 150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317773 0001012502 15120022 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 OS nákup kancel. potrieb 2031-07-20 3474.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317755 0001012518 1212015 2015-09-22 Vojenská polícia EXPERT GROUP, k.s., Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava 44082771 DF vypracovanie znal. pos 2030-07-20 1021.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317787 0001012520 215109557 2015-09-22 Ženijný prápor pozemných síl Sereď DELUX s.r.o., 1. mája 939, 952 01 Vráble 31427855 Odú 113/2015 2021-08-20 3448.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317867 0001012580 234507485 2015-09-22 5. pluk špeciálneho určenia INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2025-08-20 1219.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318118 0001012651 670522354 2015-09-22 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2006-08-20 112.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318002 0001012676 2015048 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Redinex, spol. s r.o., Vyhne 214, 966 02 Vyhne, okr. Žiar n. Hronom 44970455 dezinfekcia objektov 2024-07-20 165.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318329 0001012704 15100060 2015-10-05 Správa nehnuteľného majetku SIKRA s.r.o., ČSA 143, 962 33 Budča 36752193 opr. povrchu ods.plôch 2024-08-20 3168 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318823 0001012708 1508101933 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 JO-Nájom RRB Úloža 2021-08-20 185.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309124 0001012716 1508101934 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 nájom Poprad.Kr.hoľa 2021-08-20 252.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309208 0001012719 2015000309 2015-09-22 Logistická podp.- Pozemná obrana BERK, spol. s r.o. Košice, Južná trieda 66, 040 01 Košice 17084342 ÚFZ MO-26-405/2015 - JO 2010-08-20 96.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318126 0001012773 20152867 2015-09-22 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2025-08-20 19.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318233 0001012774 8015206794 2015-09-22 Mechanizovaný prápor Michalovce Podvihorlatské pekárne a cukrárne a, Mierová 34, 066 01 Humenné 30414253 potraviny 2021-08-20 123.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318238 0001012777 1018262 2015-09-22 Raketometný odd.pozemných síl Rožňava nanoTECH s.r.o., Veselá 2, 080 01 Prešov 43798608 alkalické batérie 2021-08-20 69.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318345 0001012784 1018259 2015-09-22 Národné centrum EOD Nováky nanoTECH s.r.o., Veselá 2, 080 01 Prešov 43798608 Odú 128/2015 2019-08-20 228 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318377 0001012786 3059028614 2015-09-22 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky e.č. 2025-08-20 5988.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318107 0001012787 20151380 2015-09-28 Delostrelecký oddiel Michalovce Ing. Daniel Motyčák - AGROPOL, Hattalova 43, 028 01 Trstená 33246068 elekt EB 2025-08-20 221 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317868 0001012789 2015272 2015-09-28 Zásobovacia základňa tr.5 Martin Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice 32529597 OdÚ-138/2015 2025-08-20 210 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318716 0001012803 10 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Obec Hronsek, Záhumnie 26, 976 31 Hronsek, okr. Banská Bystrica 629537 daň z nehnuteľnosti 2027-08-20 3459.17 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502318080 0001012825 11154850 2015-09-22 Jednotka RESOLUTE SUPPORT SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina 692468 telekom. 08/2015-RS 2025-08-20 66.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310019 0001012894 11154849 2015-09-22 Jednotka RESOLUTE SUPPORT SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina 692468 telekom.08/2015-RS 2025-08-20 93.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310019 0001012895 21501172 2015-09-22 Agentúra správy majetku MAFRA Slovakia, a.s., Nobelova 34, 836 05 Bratislava 31333524 inzercia v Hosp.nov. 2017-08-20 144.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317888 0001012896 311502629 2015-09-22 Agentúra správy majetku Ringier Axel Springer Slovakia a.s., Prievozská 14, 821 09 Bratislava 678155 inzercia v N.Čase 2018-08-20 768 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317883 0001012897 120001242 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Mesto Sereď, Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď 306169 daň z nehnuteľnosti 2028-08-20 11197.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312046 0001012898 2015009 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Radoslav Prostinák, podnikateľ, Rastislavova 1167/3, 020 01 Púchov 37484745 oprava schodiska 2028-08-20 3317.25 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502318250 0001012899 150266 2015-09-28 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. BaB SK s.r.o., Gorazdova 3, 071 01 Michalovce 36802352 nákup buziriek 2024-08-20 96.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318133 0001012944 1508140014 2015-10-05 Logistická podp.- Pozemná obrana MSM Martin, s.r.o., Duklianska 60, 972 71 Nováky 36422991 oprava bŕzd,nabitie AKB 2019-08-20 8463.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309904 0001012966 2151250366 2015-10-16 Štrukturálne fondy MO SR EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava 31376134 Služby san. ZV(003) Lešť 2028-08-20 102146.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311311 0001012976 2151250367 2015-10-27 Štrukturálne fondy MO SR EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava 31376134 Služby san. ZV(002) Lešť 2028-08-20 215920.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311311 0001012977 2151250368 2015-10-16 Štrukturálne fondy MO SR EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava 31376134 Služby san. TN(007) Nemš. 2028-08-20 107220.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311311 0001012978 2151250369 2015-10-27 Štrukturálne fondy MO SR EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava 31376134 Služby san. RK(001) Ivach 2028-08-20 124176 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311311 0001012979 215109711 2015-10-16 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany DELUX s.r.o., 1. mája 939, 952 01 Vráble 31427855 OdÚ-156/2015 2026-08-20 3303.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319508 0001012980 20150794 2015-09-22 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl Ing. Lazhar Hassouna - Halimex, Bratislavská 2051/1, 911 05 Trenčín 30352096 DF potraviny+DPH 2028-08-20 583.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318065 0001012981 20153118 2015-09-22 Multifunkčný prápor Hlohovec FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 dodávka potravín e.č. 2031-08-20 521.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311156 0001012982 670523859 2015-09-22 Multifunkčný prápor Hlohovec MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 dodávka potravín 2031-08-20 215.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312076 0001012984 670523867 2015-09-22 Multifunkčný prápor Hlohovec MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 dodávka potravín 2031-08-20 118.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312076 0001012985 2201504006 2015-09-22 Multifunkčný prápor Hlohovec GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510121 dodávka potravín 2031-08-20 438.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318208 0001012986 1979 2015-09-22 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová Ing. Oto Mikloš, podnikateľ, Krásno 125, 958 43 Krásno, okr. Partizánske 17696542 DF potraviny + DPH 2006-08-20 50.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318027 0001012987 12150362 2015-09-22 CP-GR SEMPO - KIS LYNX - s.r.o. Košice, Gavlovičova 9, 040 17 Košice 692069 pozáručný servis 2027-08-20 256027.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315837 0001012996 1511532 2015-09-22 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 POTRAVINY e.č. 2027-08-20 89.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310795 0001013028 1510855 2015-09-22 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 JO-POTRAVINY 2015-08-20 1227.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312497 0001013800 20153119 2015-09-22 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 DF potraviny+DPH 2031-08-20 208.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318352 0001013041 1511709 2015-09-28 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 POTRAVINY e.č. 2002-09-20 254.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316831 0001013045 1020150015 2015-09-22 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová Embroidery, spol. s.r.o., Galova 1088/85, 053 04 Spišské Podhradie 46215379 Odú 121/2015 2017-08-20 780 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318198 0001013048 150684 2015-09-22 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) Ing. Milan Fáber-Šampiňón veľkoob., Viničná 1, 953 01 Zlaté Moravce 33393257 DF potraviny+DPH 2031-08-20 367.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318355 0001013053 90147108 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 AŠ Fyzická ochr. objektov 2028-08-20 298.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318322 0001013069 90147109 2015-09-28 Správa nehnuteľného majetku Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 JO-Služby spoj.s nájmom 2028-08-20 669.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318452 0001013070 515156291 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 36500968 AŠ vyúčtvovanie vody 2031-08-20 158.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318186 0001013092 515156290 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 36500968 vyúčtvovanie vody 2031-08-20 958.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318185 0001013094 1508840010 2015-09-22 Logistická podp.- Vzdušná obrana MSM Martin, s.r.o., Duklianska 60, 972 71 Nováky 36422991 nálezová oprava e.č. 2028-08-20 3544.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316272 0001013229 2115 2015-09-22 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl Ing. Oto Mikloš, podnikateľ, Krásno 125, 958 43 Krásno, okr. Partizánske 17696542 DF potraviny + DPH 2031-08-20 63.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318216 0001013242 501282 2015-09-22 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl Ján Ihriský-výroba a predaj cukr.vý, Nerudova 556/31, 018 51 Nová Dubnica 31040543 DF potraviny + DPH 2002-09-20 62.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318214 0001013243 2800023141 2015-09-28 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 DF stavebno udrž. dohľad 2003-09-20 120.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318647 0001013245 151033 2015-10-05 Logistická podp.- Vzdušná obrana Ing.Róbert Križan EUROCAR, Lipová 7, 949 01 Nitra 33958751 JO-Oprava autobusu 2028-08-20 38.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317770 0001013247 1508140033 2015-10-16 Logistická podp.- Vzdušná obrana MSM Martin, s.r.o., Duklianska 60, 972 71 Nováky 36422991 AŠ oprava letis.zametača 2003-09-20 5468.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314173 0001013250 5915041462 2015-09-22 Vojenský ústav hygieny a epidemiológie Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503 Odborná literatúra 2025-08-20 60 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318170 0001013252 91033038 2015-10-05 Logistická podp.- Vzdušná obrana SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 31322832 OS nákup petroleja 2002-09-20 754418.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318876 0001013254 1132015 2015-10-16 Logistická podp.- Vzdušná obrana Jednostka wojskowa 4226, UL. marsa 110, 04-470 Warszawa 0 letecké palivo e.č. 2012-08-20 167.28 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502319287 0001013255 150289 2015-10-16 Správa nehnuteľného majetku BaB SK s.r.o., Gorazdova 3, 071 01 Michalovce 36802352 AĎ 26-484/2015 2007-09-20 857.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319217 0001013256 1500032586 2015-09-28 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Vodné a stočné e.č. 2026-08-20 20.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318291 0001013258 201500417 2015-10-16 Správa nehnuteľného majetku FERRO 3000 s.r.o., Palatínova 7, 945 01 Komárno 48005355 26-496/2015 2014-09-20 228 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319314 0001013260 1153636 2015-09-28 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 Interlink, s. r. o., Gogoľova 3, 036 01 Martin 31574874 nákup svoriek 2004-09-20 109.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318476 0001013263 2201504013 2015-09-22 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510121 potraviny 2031-08-20 100.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318306 0001013367 3631500269 2015-09-22 Veliteľstvo brigády bojového zabezp.Tr AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222 DF oprava kopír. strojov 2031-08-20 1061.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318424 0001013415 230915 2015-09-22 Úrad logistického zabezpečenia OS SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 37910337 DF školenie 2007-09-20 40 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318288 0001013385 1511788 2015-09-28 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 POTRAVINY 2002-09-20 485.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310795 0001013386 20150186 2015-09-28 Mechanizovaný prápor Trebišovi VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice 36576484 zabezpečenie stravovania 2031-08-20 3367.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318451 0001013411 3120024044 2015-10-05 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 dodávka plynu e.č. 2001-09-20 526 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318628 0001013426 3777188544 2015-10-05 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 telekomunikačné služby 2001-09-20 876.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502308666 0001013584 278 2015-10-05 Správa nehnuteľného majetku Ústav na výkon väzby a Ústav na výk, Chorvátska 5, 812 29 Bratislava 738255 Vykonanie stav.a ost.prác 2007-09-20 1369.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318395 0001013612 3040024045 2015-10-05 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 zálohová platba plynu 2001-09-20 1513 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318569 0001013618 20153267 2015-10-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 POTRAVINY 2010-09-20 617.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316550 0001013624 20150662 2015-10-05 Mechanizovaný prápor Trebišovi DEKRA kvalifikácia a poradenstvo s., Drieňová 3, 821 01 Bratislava 36358771 kurz vodičov ADR 2007-09-20 2473.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318877 0001013287 2120279776 2015-10-16 Správa nehnuteľného majetku Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 vodné stočné 2004-09-20 3782.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318953 0001013478 2220150156 2015-10-05 Výk.VN pre OSSR- kupeľný režim Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok 31936415 zdravotná starostlivosť 2004-09-20 28310 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319110 0001013479 452015 2015-10-16 Správa nehnuteľného majetku Obec Veľké Ozorovce, Veľké Ozorovce, 078 01 Veľké Ozorovce, okr. Trebišov 332046 OS poplatok za odpad 2001-09-20 162.65 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502318909 0001013480 1508140041 2015-10-05 Logistická podp.- Vzdušná obrana MSM Martin, s.r.o., Duklianska 60, 972 71 Nováky 36422991 JO-Výmena nap.ústroj. GM 2031-08-20 11823.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310565 0001013537 20153205 2015-10-05 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 potraviny 2007-09-20 681.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318921 0001013550 315804397 2015-10-05 Správa nehnuteľného majetku Vodárenské a technické služby, s.r., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec 36255556 OS vodné, stočné 2031-08-20 2375.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318776 0001013579 15194 2015-09-28 Mechanizovaný prápor Trebišovi Radoslav Fižiar-ŠPORTOVÁ REKLAMA, M.R.Štefánika 1515/47, 075 01 Trebišov 34876332 športový materiál 2009-09-20 180.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318387 0001013581 20153022 2015-09-22 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 potraviny 2024-08-20 363.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318309 0001013359 115202562 2015-09-22 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová Bidvest Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 34152199 DF potraviny + DPH 2003-08-20 423.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318348 0001013410 4204627185 2015-09-28 Prápor RCHBO Rožňava Linde Gas k.s., Tuhovská 3, 831 06 Bratislava 31373861 NÁJOM FLIAŠ A PLYNOV 2031-08-20 39.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318682 0001013440 15080251 2015-10-05 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl LIŠKA Slovakia s.r.o., Opatovská 202/138, 911 01 Trenčín 36324850 DF potraviny+DPH 2027-08-20 264.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318826 0001013452 2120279535 2015-10-05 Správa nehnuteľného majetku Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 Vodné a stočné e.č. 2004-09-20 3595.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318550 0001013510 3059030832 2015-09-28 Národné centrum EOD Nováky DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF gastrolístky 2009-09-20 823.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318577 0001013547 20150968 2015-10-05 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. Ani-pet, spol. s r.o., Kasalova 37, 949 01 Nitra 36557714 nákup krmiva pre prsov 2031-08-20 847.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318618 0001013548 2015252 2015-10-05 5. pluk špeciálneho určenia B a S, s.r.o., Jesenského 5, 036 01 Martin 36380997 DF potraviny + DPH 2031-08-20 597.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319000 0001013555 7507669228 2015-09-22 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 telekomunikačné služby 2001-09-20 79.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309495 0001013556 151016 2015-09-28 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv PRAMAKO, s.r.o., Podháj 67, 974 05 Banská Bystrica 36698121 pranie a chemické čisteni 2027-08-20 73.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318771 0001013557 151018 2015-09-28 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv PRAMAKO, s.r.o., Podháj 67, 974 05 Banská Bystrica 36698121 pranie a chemické čisteni 2027-08-20 138.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318770 0001013558 3053580838 2015-10-16 Hospodárska správa MO SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 OS Stravné lístky 2009-09-20 739.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319265 0001013563 220150190 2015-09-28 Opravárenský prápor Martin CMS TREND, spol. s r.o., Guothova 7, 831 01 Bratislava 35847387 školenie vodičov ADR 2010-09-20 565 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318779 0001013575 8015207276 2015-10-05 Mechanizovaný prápor Michalovce Podvihorlatské pekárne a cukrárne a, Mierová 34, 066 01 Humenné 30414253 potraviny 2004-09-20 86.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318808 0001013586 3059029538 2015-10-05 Personálny úrad DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky - 59 ks 2002-09-20 188.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319139 0001013588 1620277742 2015-10-05 Správa nehnuteľného majetku Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica 313271 komunálny odpad e.č. 2004-03-20 1830.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318694 0001013594 1510206 2015-09-28 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 SLS-TECHNACO, s.r.o., Sasinkova 37, 010 01 Žilina 31559581 odhŕňače na sneh, lopaty 2009-09-20 105 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318469 0001013597 3050023019 2015-10-05 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 zál. platba plynu e.č. 2001-09-20 281 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318570 0001013620 1011533741 2015-10-05 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 OS distribúcia elektriny 2025-08-20 135.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318693 0001013638 2015913916 2015-10-05 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany CHRIEN, spol. s r.o., Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen 36008338 DF potraviny+DPH 2008-09-20 129.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319065 0001013640 150705 2015-10-05 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany Ing. Milan Fáber-Šampiňón veľkoob., Viničná 1, 953 01 Zlaté Moravce 33393257 DF potraviny+DPH 2007-09-20 68.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319062 0001013643 6106479 2015-10-16 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany DEMIFOOD spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36324124 DF potraviny+DPH 2011-09-20 552.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319248 0001013649 1020150011 2015-09-28 Veliteľstvo posádky Bratislava WERTEM s.r.o., Tamaškovičova 8, 917 01 Trnava 46822348 vedro kovové 2025-08-20 55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318491 0001013681 2015400263 2015-10-27 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky, okr. Nitra 31434347 zneškodnenie odpadu 2005-06-20 159.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320443 0001013702 20150958 2015-09-28 Vojenská polícia Ani-pet, spol. s r.o., Kasalova 37, 949 01 Nitra 36557714 Odú 140/2015 2027-08-20 1265.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318760 0001013706 251205736 2015-10-05 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 OS vodné 2031-08-20 2118.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318772 0001013716 152015 2015-10-27 Medical Business&Consulting Slovaki, Dúhová 2, 040 01 Košice 36583359 zdrav.mat. 2009-09-20 23849.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317452 0001013733 182015 2015-10-27 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia Medical Business&Consulting Slovaki, Dúhová 2, 040 01 Košice 36583359 nákup materiálu 2001-10-20 111368.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319969 0001015070 220101108 2015-10-05 Správa nehnuteľného majetku KOMTERM Slovensko, a.s., Na stanicu 22, 010 09 Žilina 35792604 AŠ dodávka tepla a TUV 2014-09-20 12000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318807 0001013735 2015914184 2015-10-16 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) CHRIEN, spol. s r.o., Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen 36008338 potraviny 2007-09-20 100.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309732 0001013774 7507673825 2015-09-28 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 JO-Telekomunikačné služby 2001-09-20 1341.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313338 0001013781 7507673627 2015-09-28 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 JO-Telekomunikačné služby 2001-09-20 394.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502308654 0001013783 1777188515 2015-09-28 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 JO-Telekomunikačné služby 2002-09-20 1306.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502308668 0001013787 15109338 2015-10-16 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 kancelárske potreby - por 2016-04-20 16.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318586 0001013790 2015914264 2015-10-16 Multifunkčný prápor Hlohovec CHRIEN, spol. s r.o., Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen 36008338 OS dodávka potravín 2014-09-20 417 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314438 0001013792 82015 2015-09-28 Správa nehnuteľného majetku Oľga Koríneková - Univerzál, Hronská 36, 976 97 Nemecká, okr. Brezno 35311304 potraviny e.č. 2001-08-20 98.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318554 0001013797 115209765 2015-10-05 5. pluk špeciálneho určenia Bidvest Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 34152199 DF potraviny + DPH 2031-08-20 1381 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318995 0001013805 201503426 2015-09-28 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová OBIM, s.r.o., M. R. Štefánika 1067/7, 018 41 Dubnica nad Váhom 36307777 DF potraviny + DPH 2031-08-20 304.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318619 0001013811 2116 2015-09-28 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová Ing. Oto Mikloš, podnikateľ, Krásno 125, 958 43 Krásno, okr. Partizánske 17696542 DF potraviny + DPH 2024-08-20 12.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318621 0001013813 501285 2015-09-28 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová Ján Ihriský-výroba a predaj cukr.vý, Nerudova 556/31, 018 51 Nová Dubnica 31040543 DF potraviny + DPH 2004-09-20 56.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318622 0001013814 7507669227 2015-09-22 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Telek.sl. 8/2015 2001-09-20 426.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309495 0001013815 150613 2015-10-05 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 Drogéria u Kovára s.r.o., Kuklovská 2, 841 04 Bratislava 45641242 nákup štetcov 2010-09-20 240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318872 0001013816 670522881 2015-09-28 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2019-08-20 832.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318441 0001013833 1051510447 2015-10-16 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 úhrada za elektrinu 2031-08-20 13400.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319093 0001013834 2120280133 2015-10-05 Správa nehnuteľného majetku Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 vyúčtvovanie vody 2007-09-20 121.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318874 0001013837 21979815 2015-10-05 5. pluk špeciálneho určenia LIBEX, s.r.o., Bytčianska 114, 010 03 Žilina 31620795 DF potraviny + DPH 2014-09-20 292.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318999 0001013843 6106529 2015-10-05 5. pluk špeciálneho určenia DEMIFOOD spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36324124 DF potraviny + DPH 2014-09-20 1046.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318997 0001013844 150614 2015-10-05 Delostrelecký oddiel Michalovce Drogéria u Kovára s.r.o., Kuklovská 2, 841 04 Bratislava 45641242 štetce 2010-09-20 54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318517 0001013859 150100061 2015-10-16 Správa nehnuteľného majetku Ing. Maroš Barbarič VÝŤAHY ZEMPLIN, Horovce 220, 072 02 Horovce 47859849 AŠ oprava náklad.výťahu 2009-09-20 588 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502318908 0001013883 5101521662 2015-10-16 Správa nehnuteľného majetku STEFE THS, s.r.o., Okružná 42/9, 050 01 Revúca 36045403 JO-Dodávka tepla vyúčt. 2010-09-20 89.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318947 0001013884 0000000009 2015-11-03 Protilietadlová raketová brigáda Nitra Ministry of defence,22800, 34 Gen. Totleben Bld., 1606 Sofia, Bulgary 0 zahr DF - použitie streln 2027-08-20 97605.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320032 0001013901 51001083 2015-10-27 Logistická podpora - ústredný orgán CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 pozáručný servis 2009-09-20 8369.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318209 0001013907 20150552 2015-09-28 Prápor logistickej podpory Prešov TOP GASTRO, s.r.o., Volgogradská 13, 080 01 Prešov 36480924 stravovanie PrV a zam. 2010-09-20 512.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318671 0001013912 150589 2015-11-03 Veliteľstvo posádky Bratislava Drogéria u Kovára s.r.o., Kuklovská 2, 841 04 Bratislava 45641242 nakup brúsny papier e.č. 2002-09-20 9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320266 0001013968 20153255 2015-10-16 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 potraviny-neodpočítať 2009-09-20 1172.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319581 0001013976 10150541 2015-10-05 Správa nehnuteľného majetku KOLAD s.r.o., Opletalova 104, 841 07 Bratislava 44327030 Oprava výpar.chlad.boxu 2009-09-20 559.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318937 0001013984 20153304 2015-10-16 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 potraviny 2014-09-20 735 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319564 0001013985 994402015 2015-09-28 Zahraničné pracoviská GŠ Trudic Luboš, Víta Nejedlého, 68203 Vyškov 0 VUD Vyškov - 8/2015 2031-08-20 20438.72 0 CZK Dodávateľské faktúry 0001013999 15420 2015-11-03 Veliteľstvo posádky Bratislava COLTSUN-CONSULT, s.r.o., Hlavná 33, 091 01 Stropkov 36476315 AĎ 26-621/2015 2002-09-20 19.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320265 0001014004 153718 2015-10-16 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. AERO LOGISTICS s.r.o., Trnavská 20/3429, 052 01 Spišská Nová Ves 44151667 nákup samovulk. pások 2009-09-20 979.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319281 0001014006 10151104 2015-10-05 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. MIHI.sk, s.r.o., Lichardova 200/13, 976 13 Slovenská Ľupča 36645095 nákup špagátov 2004-09-20 99.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318868 0001014007 2150400064 2015-10-16 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice 36486558 stavovanie 2031-08-20 7562.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318930 0001014009 201500423 2015-10-05 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku FERRO 3000 s.r.o., Palatínova 7, 945 01 Komárno 48005355 AŠ nákup ÚFZ-26-475/2015 2010-09-20 339 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319176 0001014030 92015 2015-10-05 Správa nehnuteľného majetku Štefan Berta - DANY, Moravský Svätý Ján 697, 908 71 Moravský Svätý Ján 17773440 AŠ Oprava uzatr.armatúr 2014-09-20 1195 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502318811 0001014033 282015 2015-10-05 Správa nehnuteľného majetku Pavol Székely, podnikateľ, Železničná 853/40, 900 55 Lozorno 47414901 Oprava obehových čerpadie 2011-09-20 570.65 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502318812 0001014035 22015 2015-10-16 Správa nehnuteľného majetku REVÍZIE spol. s r.o. Rožňava, Rumunská 11, 048 01 Rožňava 36185361 JO-Opr.kotlov SPO Rožňava 2017-09-20 460 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502318910 0001014037 20155332 2015-10-16 Prápor logistickej podpory Prešov Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o., Hertník 85, 086 42 Hertník 36167517 pranie bielizne 2016-09-20 124.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319015 0001014041 1323057015 2015-09-28 Úrazové dávky, súdne rozhodnutia Okresný súd Bratislava 3, Námestie Biely Kríž 7, 836 07 Bratislava 39501 Trovy konania 2017-07-20 24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318632 0001014049 72315 2015-09-22 Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen LS AIRPORT SERVICES S. A., UL. WIRAZOWA 35, 02-158 WARSZAWA, vojvodstvo MAZOWIECKIE 2147483647 letiskové poplatky 2027-08-20 177.67 1 PLN Dodávateľské faktúry 4502318637 0001014056 115075 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku Milan Molnár - PREDOM, Slovenská 74, 080 01 Prešov 30292956 DF nákup materiálu 2010-09-20 122.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320210 0001014057 2015103 2015-09-28 Reprezentačné výdavky R KaMO Castle Restaurant s. r. o., Gorkého 11, 811 01 Bratislava 44330286 Občerstvenie z repre 2026-08-20 193.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318641 0001014058 995842015 2015-09-28 Zahraničné pracoviská GŠ Oreško Miloš, 24A Armatei Romane, 41087 Oradea 0 VUD Oradea - 8/2015 2031-08-20 9.9 0 RON Dodávateľské faktúry 0001014062 20150193 2015-10-16 Mechanizovaný prápor Trebišovi VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice 36576484 zabezpečenie stravovania 2015-09-20 6825.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319485 0001014107 3053530764 2015-10-05 Základňa stacionárnych KIS Trenčín DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF gastrolístky 2017-09-20 16012.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318814 0001014118 20150854 2015-10-27 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl Ing. Lazhar Hassouna - Halimex, Bratislavská 2051/1, 911 05 Trenčín 30352096 DF potraviny+DPH 2016-09-20 448.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320014 0001014120 15090097 2015-10-05 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl LIŠKA Slovakia s.r.o., Opatovská 202/138, 911 01 Trenčín 36324850 DF potraviny+DPH 2009-09-20 262.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319158 0001014121 1523102807 2015-10-16 Personálny úrad Petit Press, a.s. - divízia týždenn, Lazaretská 12, 811 08 Bratislava 35790253 inzercia v periodickej 2011-09-20 816.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319495 0001014122 20150907 2015-10-05 Zásobovacia základňa tr.5 Martin Ani-pet, spol. s r.o., Kasalova 37, 949 01 Nitra 36557714 OdÚ-144/2015 2013-08-20 627.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318966 0001014138 15062663 2015-10-16 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 potraviny-neodpočítať 2009-09-20 166.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319591 0001014153 2201504238 2015-10-16 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510121 potraviny-neodpočítať 2011-09-20 43.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319587 0001014155 3059031562 2015-10-16 Delostrelecký oddiel Michalovce DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky 2017-09-20 384.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319046 0001014156 20153402 2015-10-05 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) Otto Fejes - a syn, Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove, okr. D.Streda 30909554 DF potraviny+DPH 2021-09-20 393.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319131 0001014167 20150565 2015-10-05 Základňa mobilných KIS Ružomberok TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 DF pranie a chem. čisteni 2016-09-20 210.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318985 0001014169 91102313 2015-10-27 Správa nehnuteľného majetku CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, okr. Trnava 31411851 nakup farby e.č. 2021-09-20 134.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319454 0001014171 20150566 2015-10-16 Zásobovacia základňa tr.5 Martin TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 DF pranie a chem. čisteni 2022-09-20 90.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319240 0001014180 150707 2015-10-16 Multifunkčný prápor Hlohovec Ing. Milan Fáber-Šampiňón veľkoob., Viničná 1, 953 01 Zlaté Moravce 33393257 dodávka potravín 2017-09-20 266.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316842 0001014191 1509102053 2015-10-16 Správa nehnuteľného majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 AŠ nájom Martin-Krížava 2019-09-20 2852.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502308763 0001014209 9551000854 2015-10-16 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 UNIASFALT s.r.o., Šelpice 136, 919 09 Šelpice 44557051 asfaltová zmes 2021-08-20 2100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319210 0001014210 20150517 2015-10-05 Správa nehnuteľného majetku Ján Roštár - podnikateľ, Cintorínska 6, 977 01 Brezno 10984542 potraviny VÚ 1043 2008-09-20 14.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311464 0001014217 91102338 2015-10-16 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, okr. Trnava 31411851 nákup farby 2022-09-20 5733.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319467 0001014244 501386 2015-10-05 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl Ján Ihriský-výroba a predaj cukr.vý, Nerudova 556/31, 018 51 Nová Dubnica 31040543 DF potraviny+DPH 2022-09-20 65.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318889 0001014250 222015 2015-10-16 Zásobovacia základňa tr.5 Martin Jana Vladárová Stavželing SŽI, Rad L. N.Tolstého 715/9, 971 01 Prievidza 41366611 DF tech. dohľad žel. vleč 2023-09-20 3074.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319238 0001014256 251217390 2015-10-16 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 AŠ vodné 2017-09-20 5639.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319284 0001014265 2015090012 2015-10-16 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 MVDr. Carmen Lietavová-CANINO, A.Nográdyho 8939, 960 01 Zvolen 31916040 veterinárne ošetrenie 2022-09-20 716.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319266 0001014266 150313 2015-10-27 5. pluk špeciálneho určenia HP kontrol s.r.o., Strakonická cesta 2216/8, 960 01 Zvolen 36622419 DF oprava HP 2014-09-20 1450.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319922 0001014278 6059204498 2015-10-16 Prevádzka MO SR - PPÚZ KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava 684104 OS potraviny 2022-09-20 1563.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310496 0001014293 6068004498 2015-10-27 Prevádzka MO SR - PPÚZ KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava 684104 JO-POTRAVINY 2022-09-20 114.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310496 0001014294 6062304498 2015-10-16 Prevádzka MO SR - PPÚZ KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava 684104 OS potraviny 2022-09-20 454.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317256 0001014295 20153445 2015-10-16 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 OS potraviny 2023-09-20 709.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316550 0001014296 20153428 2015-10-16 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 POTRAVINY 2022-09-20 792.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311156 0001014297 670526513 2015-10-16 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 AŠ POTRAVINY 2022-09-20 1075.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317570 0001014298 1512565 2015-10-16 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 POTRAVINY 2018-09-20 21.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310795 0001014300 20151519 2015-10-16 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. Ing. Daniel Motyčák - AGROPOL, Hattalova 43, 028 01 Trstená 33246068 nákup upin. pásov 2017-09-20 245.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319521 0001014303 101642 2015-11-16 Logistická podpora PPÚZ MO SR AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 servis-oprava klimat.jedn 2010-09-20 242.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317614 0001014338 151150 2015-11-16 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia Ing.Róbert Križan EUROCAR, Lipová 7, 949 01 Nitra 33958751 oprava vozidla e.č. 2021-09-20 239.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314002 0001014352 51000952 2015-10-27 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 Servis vozidla 2007-08-20 28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313833 0001014353 2015059 2015-10-27 Pal.Van.,s.r.o., Mlynky 17, 044 12 Nižný Klátov, okr. Košice 36199206 AĎ 26-528/2015 2014-09-20 30943.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319733 0001014355 532015 2015-10-16 Zásobovacia základňa tr.5 Martin OKV, spol. s r.o., Kratinova 52, 036 01 Martin 36382124 MVO-TK-LokoT-730 ev. č. 9 2016-09-20 1969.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315565 0001014356 552015 2015-10-16 Zásobovacia základňa tr.5 Martin OKV, spol. s r.o., Kratinova 52, 036 01 Martin 36382124 MVO-TK-LokoT-730, e.č. 92 2017-09-20 1729.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315572 0001014357 562015 2015-10-16 Zásobovacia základňa tr.5 Martin OKV, spol. s r.o., Kratinova 52, 036 01 Martin 36382124 MVO-TK-LokoT-701, e.č. 98 2017-09-20 1348.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315577 0001014358 6092015 2015-10-16 Zahr. návštevy PYRAMÍDA PP, s.r.o., Hlavná 23, 917 01 Trnava 36543616 Strav.počas zahr.návštevy 2017-09-20 330.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319097 0001014359 4700291015 2015-10-16 Správa nehnuteľného majetku Žilinská teplárenská, a.s., Košická 11, 011 87 Žilina 36403032 záloha na dodávku pary 2025-09-20 27070 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319280 0001014399 3150001236 2015-10-27 Správa nehnuteľného majetku Univerzita Mateja Bela v B. Bystric, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica 30232295 OS zrážkové vody 2022-09-20 355.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319616 0001014422 670524471 2015-10-16 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2007-09-20 158.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319263 0001014427 310815234 2015-10-05 Veliteľstvo posádky Bratislava Jana Černá, podnikateľ, Rusovska cesta 50, 851 01 Bratislava 32212721 OS zabezpeč.stravy 2031-08-20 595.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311210 0001014428 670525119 2015-10-16 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2010-09-20 14.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319264 0001014429 2150400056 2015-10-16 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice 36486558 stravovanie - PO 2031-08-20 207 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319276 0001014441 11155630 2015-10-27 Jednotka RESOLUTE SUPPORT SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina 692468 tel.sl. IRÍDIUM 9/15,8/15 2021-09-20 270.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310020 0001014465 11155631 2015-10-27 ALTHEA SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina 692468 tel.sl. 9/15 2021-09-20 94.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310016 0001014466 11155632 2015-10-27 ALTHEA SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina 692468 tel.sl. INMARSAT 9/15 2021-09-20 84.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310016 0001014467 15065374 2015-10-16 Prápor RCHBO Rožňava ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 Potraviny 2021-09-20 271.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319483 0001014468 15066148 2015-10-27 Prápor RCHBO Rožňava ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 Potraviny 2023-09-20 150.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319484 0001014469 3059031793 2015-10-16 Prápor RCHBO Rožňava DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 Stravné lístky 2022-09-20 25.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319555 0001014470 6106853 2015-10-05 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl DEMIFOOD spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36324124 DF potraviny+DPH 2024-09-20 159.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319159 0001014471 6106796 2015-10-05 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl DEMIFOOD spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36324124 DF potraviny+DPH 2024-09-20 186.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319160 0001014472 670525710 2015-10-16 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny + DPH 2016-09-20 297.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319223 0001014479 115218104 2015-10-16 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany Bidvest Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 34152199 DF potraviny+DPH 2008-09-20 451.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319662 0001014483 9700045248 2015-10-16 Zabezpečenie spojenia Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 JO-TS Phone a hovorné 2009-09-20 155.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309125 0001014498 11155629 2015-10-16 Zabezpečenie spojenia SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina 692468 Telek.služby BGAN mini-M 2021-09-20 714.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309199 0001014499 51001144 2015-11-16 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 servis vozidla BMW 2023-09-20 985.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318496 0001014509 51001143 2015-11-16 Logistická podp.- Vzdušná obrana CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 servis Škoda S 1203 2023-09-20 991.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315484 0001014510 3015001871 2015-10-27 Ženijný prápor pozemných síl Sereď COMSIT Leopoldov spol. s r.o., Holubyho 35, 920 41 Leopoldov 36227331 Odú 159/2015 2017-09-20 41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319636 0001014514 31150077 2015-10-27 Logistická podp.- Vzdušná obrana Montservis, s.r.o., Kragujevská 12, 010 01 Žilina 36396711 AŠ nákup ÚFZ-26-545/2015 2017-09-20 175.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319852 0001014515 102015 2015-10-16 Generálny štáb OS SR Ľubica Hricová - KAMELIA, Kanašská 132/58, 082 16 Fintice 44469705 Pietny akt 2018-09-20 97 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502319404 0001014516 90148399 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Služby spoj.s nájmom 2028-09-20 669.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319916 0001014527 201501089 2015-11-03 Logistická podp.- Pozemná obrana belbro, s.r.o., Sklabiňa 165, 038 03 Sklabiňa 44408081 filtre na automobil 2006-08-20 39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320736 0001014530 2201504448 2015-10-27 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510121 potraviny 2023-09-20 157.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319768 0001014580 406 2015-10-16 5. pluk špeciálneho určenia FIN spol. s r.o., Hlinkovo námestie 5, 010 01 Žilina 31628036 DF potraviny + DPH 2028-09-20 139.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319566 0001014620 6106951 2015-10-16 5. pluk špeciálneho určenia DEMIFOOD spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36324124 DF potraviny+DPH 2028-09-20 664.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319578 0001014623 20153625 2015-10-27 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) Otto Fejes - a syn, Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove, okr. D.Streda 30909554 DF potraviny + DPH 2005-10-20 456.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319914 0001014996 1083512679 2015-08-24 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. EMOS SK s. r. o., Hlinická 409/22, 014 01 Bytča 36392961 nákup akumulátorov 2030-07-20 650 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317228 0001011477 21500943 2015-09-22 Polygrafická činnosť Západoslovenské tlačiarne Skalica s, Mallého 60, 909 01 Skalica 35683244 JO- tlač časopisu OBRANA 2004-08-20 8028.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309187 0001012208 9000861102 2015-09-22 Zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 AŠ zberné jazdy BA 7/15 2012-08-20 244.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502308811 0001012262 3500008 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku ŠTÝL EU s. r. o., Vyšný Kazimír 23, 094 09 Vyšný Kazimír 45329478 OS nákup náhrad.dielov 2010-08-20 346.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502318128 0001012614 012015 2015-12-29 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 221/1, Hradčany, 16000 Praha 60162694 čerpanie PHM e.č. 2027-11-20 10083.87 1 CZK Dodávateľské faktúry 4502325028 0001012812 15059170 2015-09-22 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 POTRAVINY 2024-08-20 476.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310714 0001012858 15059174 2015-09-22 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 OS potraviny 2024-08-20 248.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310457 0001012859 1020502590 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Mesto Sliač, Letecká ulica 1, 962 31 Sliač 320277 daň z nehnuteľnosti 2028-08-20 12123.68 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502313943 0001012902 7300150524 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Mestský bytový podnik Nové, Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36310743 DF dodávka plynu 2024-08-20 641.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318152 0001012904 21501045 2015-09-22 Polygrafická činnosť Západoslovenské tlačiarne Skalica s, Mallého 60, 909 01 Skalica 35683244 AŠ TLAČIAREN. SLUŽBY 2024-08-20 1273.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309187 0001012971 5511304498 2015-09-22 Prevádzka MO SR - PPÚZ KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava 684104 POTRAVINY 2028-08-20 38.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309929 0001013016 400150018 2015-09-22 CP-GR SEMPO - KIS RCTT s. r. o., Teslova 19, 821 02 Bratislava 44282745 ÚFZ BA-26-436,437/2015 2028-08-20 86446.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318430 0001013098 2015513 2015-09-22 Reprezentačné výdavky R KaMO RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava 35708654 Protokol 2028-08-20 80 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318278 0001013432 7236010300 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku PRO-GLORIA s.r.o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava 47853646 OS Služba za užívanie byt 2002-09-20 229.06 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502318316 0001013103 13915 2015-09-22 Vojenská polícia prof. MUDr. Jozef Lohnert, CSc., Banícka 2, 811 04 Bratislava 42415730 DF znalecký posudok 2010-08-20 417.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318159 0001013111 1500044 2015-09-28 Zásobovacia základňa tr.5 Martin Veterinárna prax EJMI Bojnice, sro, Školská 60, 972 01 Bojnice 36318728 DF veterinárna starostliv 2007-09-20 95.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318714 0001013168 20150468 2015-09-28 Raketometný odd.pozemných síl Rožňava Ladislav Mihalik LAAX, Kyjevská 38, 048 01 Rožňava 10746811 kancelárske potreby 2028-08-20 52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318657 0001013176 20150500 2015-09-22 Veliteľstvo posádky Bratislava TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 chemické čistenie 2028-08-20 808.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315034 0001013180 250381 2015-09-22 CP-GR SEMPO - KIS InterWay, a. s., Stará Vajnorská 21, 831 04 Bratislava 35728531 OS Servisná podpora AIP 2031-08-20 266616 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318378 0001013202 2201504066 2015-10-05 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510121 potraviny 2004-09-20 214.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318902 0001013205 2577000171 2015-10-16 Správa nehnuteľného majetku BRENO s.r.o., Rožňavská 1, 831 04 Bratislava 36660710 OS Nákup podlahoviny 2028-08-20 414.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318739 0001013206 35340543 2015-09-28 Správa nehnuteľného majetku Turčianska vodárenská spoločnosť as, Kuzmányho 25, 036 80 Martin 36672084 vodné,stočné,zráž.vody 2031-08-20 26823.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318535 0001013209 20150505 2015-09-28 Zásobovacia základňa tr.5 Martin TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 DF pranie a chem. čisteni 2008-09-20 10.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318705 0001013319 20150511 2015-09-28 Zásobovacia základňa tr.5 Martin TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 DF pranie a chem. čisteni 2008-09-20 35.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318707 0001013323 7200150205 2015-09-22 Vojenská polícia HOREZZA, as (VZZ) Šírava hotel, Teplická 81, 921 01 Piešťany, hotel v Kaluži 36280127 DF ubytovanie 2002-09-20 60 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318369 0001013325 8060104568 2015-09-28 Vojenská polícia Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava 151866 DF školenie 2003-09-20 967.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318459 0001013329 2015239 2015-09-28 Ženijný prápor pozemných síl Sereď Roman Matuška-ŠPORTCLUB, Športová 2887, 926 01 Sereď 34245189 DF stravovanie 2001-09-20 4063.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318711 0001013334 202015 2015-10-05 Správa nehnuteľného majetku Ing. Juraj Šipula (stavby), Pod Bôrom 275/11, 039 01 Turčianske Teplice 30501067 sanácia 2008-09-20 3459.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318588 0001013336 20151989 2015-09-22 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina, Čsl. armády 4, 934 01 Levice 35349051 AŠ potraviny VU 2207 LV 2014-08-20 2431.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310175 0001013337 15120476 2015-09-22 Prápor výcviku Martin GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 Odú 133/2015 2031-07-20 2868 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318435 0001013342 20150502 2015-09-28 Prápor výcviku Martin TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 DF pranie a chem.čistenie 2007-09-20 152.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318708 0001013347 670523651 2015-09-28 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2027-08-20 310.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318433 0001013354 515104506 2015-09-28 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 potraviny 2020-08-20 27.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318431 0001013355 54627 2015-09-28 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv COOP Jednota Trnava, SD, Trojičné námestie 5915/9, 918 42 Trnava 168921 potraviny 2028-08-20 27.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318737 0001013358 150182 2015-09-28 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen 36748552 stravovanie 2031-08-20 9985.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318442 0001013360 19915 2015-10-05 Zahr. návštevy Centrum výcviku Lešť, Lešť, 962 45 Lešť (vojenský obvod), okr. Zvolen 804932 Strav.počas zahr.návštevy 2031-08-20 729.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318882 0001013395 115161888 2015-10-05 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Vodné a stočné e.č. 2002-09-20 12587.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318320 0001013412 251205803 2015-10-05 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 vodné,stočné,e.č. 2031-08-20 191.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318598 0001013429 762015 2015-10-05 Správa nehnuteľného majetku Obec Pliešovce, Hviezdoslavova 1, 962 63 Pliešovce 320170 vývoz a likvidácia odpado 2002-09-20 4.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502318551 0001013431 5781304498 2015-10-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava 684104 POTRAVINY 2009-09-20 115.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309929 0001013472 2510221008 2015-10-05 Správa nehnuteľného majetku Obec Kamenica nad Cirochou, Humenská 555/6, 067 83 Kamenica nad Cirochou 323101 AŠ komunálny odpad 2024-08-20 32.03 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502318820 0001013485 20151463 2015-09-28 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl Ing. Daniel Motyčák - AGROPOL, Hattalova 43, 028 01 Trstená 33246068 Odú 136/2015 2007-09-20 66.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318574 0001013493 670523998 2015-09-22 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny + DPH 2002-09-20 314.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318412 0001013495 20150527 2015-09-28 Prápor logistickej podpory Prešov TOP GASTRO, s.r.o., Volgogradská 13, 080 01 Prešov 36480924 stravovanie PrV a zam. 2031-08-20 473.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318691 0001013505 3010034075 2015-10-05 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 Plyn 2001-09-20 1180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318571 0001013509 1508840012 2015-10-16 Logistická podp.- Vzdušná obrana MSM Martin, s.r.o., Duklianska 60, 972 71 Nováky 36422991 generálna oprava 2004-09-20 88260 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309384 0001013533 3059030676 2015-10-05 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky DOXX 2008-09-20 1216.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318914 0001013542 1051510230 2015-10-05 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 OS vyúčtov. elektriny 2031-08-20 37376.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318636 0001013565 315107586 2015-10-05 Správa nehnuteľného majetku Vodárenské a technické služby, s.r., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec 36255556 OS zrážková voda 2031-08-20 746.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318777 0001013578 1777188560 2015-10-05 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 telekomunikačné služby 2001-09-20 657.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502308666 0001013590 7507669226 2015-09-22 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 2001-09-20 10024.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309495 0001013591 7507669230 2015-09-22 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 2001-09-20 6401.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502308654 0001013592 1620277742 2015-10-05 Správa nehnuteľného majetku Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica 313271 komunálny odpad e.č. 2004-03-20 2288 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318702 0001013593 2226500049 2015-10-05 Správa nehnuteľného majetku Mesto Sliač, Letecká ulica 1, 962 31 Sliač 320277 komunálny odpad e.č. 2022-04-20 8582.06 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502318712 0001013595 1150012632 2015-10-27 Logistická podp.- Vzdušná obrana SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, 831 04 Bratislava 35746343 AŠ kyslík na dýchanie 2010-09-20 241.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310599 0001013596 2151250372 2015-10-16 Štrukturálne fondy MO SR EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava 31376134 Služby san. ZV(002)Lešť 2004-09-20 109941 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311311 0001013635 82015 2015-10-05 Generálny štáb OS SR Ľubica Hricová - KAMELIA, Kanašská 132/58, 082 16 Fintice 44469705 Kladenie vencov 2006-09-20 100 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502318841 0001013653 4000235097 2015-10-05 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany Železničná spoločnosť Cargo Slovaki, Drieňová 24, 820 09 Bratislava 35914921 DF prepravné 2008-09-20 129.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319116 0001013656 1100089762 2015-10-05 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany Železničná spoločnosť Cargo Slovaki, Drieňová 24, 820 09 Bratislava 35914921 DF prepravné 2008-09-20 239.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319118 0001013657 3053541494 2015-10-05 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 AŠ stravné lístky 2007-09-20 86.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318417 0001013658 3053591640 2015-09-22 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 *0558**stravné lístky 2021-08-20 150.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318417 0001013660 15062653 2015-10-05 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 potraviny 2009-09-20 132.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318920 0001013661 2201504166 2015-10-05 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510121 potraviny 2008-09-20 26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318903 0001013662 20153046 2015-10-16 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2010-09-20 53.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319363 0001013664 10154607 2015-10-16 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2010-09-20 103.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319364 0001013665 20150967 2015-10-16 Protilietadlová raketová brigáda Nitra Ani-pet, spol. s r.o., Kasalova 37, 949 01 Nitra 36557714 KRMIVO PRE PSOV 2031-08-20 1021.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318649 0001013696 1501351 2015-10-16 Správa nehnuteľného majetku UNIMAT spol. s r.o., J.I.Bajzu 11, 971 01 Prievidza 30228042 AŠ nákup ÚFZ-26-483/2015 2004-09-20 680 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319236 0001013707 251203344 2015-10-05 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 OS vodné, stočné 2031-08-20 296.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318775 0001013715 251205738 2015-10-05 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 vodné stočné 2031-08-20 4240.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318768 0001013718 62015 2015-10-16 Správa nehnuteľného majetku Ing.Štefan Urban, podnikateľ, Slanské Nové Mesto 210, 044 18 Slanské Nové Mesto 46062629 OS oprava sacích košov 2009-09-20 2248 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502319133 0001013719 715285 2015-10-05 Správa nehnuteľného majetku TGV s.r.o., Neresnická cesta 12, 960 01 Zvolen 47395842 AŠ Oprava motora 2003-09-20 1056 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318749 0001013720 6515033 2015-10-05 Vojenská polícia C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen 31646581 DF stravovanie 2031-08-20 672.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318890 0001013722 111505879 2015-10-05 Henrich Sonnenschein - ITSK, Fraňa Mojtu 22, 949 01 Nitra 37212931 AĎ 26-477/2015 2008-09-20 4187 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319122 0001013724 21501127 2015-10-05 Polygrafická činnosť Západoslovenské tlačiarne Skalica s, Mallého 60, 909 01 Skalica 35683244 AŠ TLACIAR. SLUZBY 2028-08-20 3134.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309187 0001013742 21501145 2015-10-05 Polygrafická činnosť Západoslovenské tlačiarne Skalica s, Mallého 60, 909 01 Skalica 35683244 TLACIARENSKE SLUZBY 2002-09-20 7560 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309187 0001013747 3400022095 2015-10-05 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 OS dodávka plynu 2008-09-20 12911.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318689 0001013765 8560067907 2015-09-28 Správa nehnuteľného majetku Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36550949 vodné na posádke Nitra 2031-08-20 47.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318652 0001013768 2151120457 2015-10-16 Správa nehnuteľného majetku EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava 31376134 odvoz odpadu e.č. 2008-09-20 570 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319184 0001013770 6150900262 2015-10-16 Správa nehnuteľného majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 OS dodávka elek.energie 2007-09-20 142.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319167 0001013771 20150261 2015-10-05 Zásobovacia základňa tr.5 Martin Jedáleň -M.O.s.r.o., Hornádska 530, 059 18 Spišské Bystré 44739753 DF stravovanie 2014-09-20 1029.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318963 0001013772 2777188583 2015-10-05 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 JO-Telekomunikačné služby 2002-09-20 318.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309587 0001013788 515104755 2015-10-16 Multifunkčný prápor Hlohovec Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 JO-dodávka potravín 2010-09-20 291.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502308874 0001013791 670522848 2015-09-22 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 JO-POTRAVINY 2019-08-20 213.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312783 0001013803 20153030 2015-09-22 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 potraviny 2019-08-20 996.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318513 0001013806 20015 2015-10-05 5. pluk špeciálneho určenia Centrum výcviku Lešť, Lešť, 962 45 Lešť (vojenský obvod), okr. Zvolen 804932 DF stravovanie 2031-08-20 216 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318978 0001013807 100150485 2015-10-05 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 OPAL-Multimedia s.r.o., Železničiarska 12, 080 01 Prešov 31726607 nákup filmov pre lety 2011-09-20 1599.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318893 0001013820 11154848 2015-09-28 Základňa mobilných KIS Ružomberok SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina 692468 DF služby BGAN 8/2015 2025-08-20 93.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318704 0001013821 3400022060 2015-10-16 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 zemný plyn e.č. 2008-09-20 6212.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318829 0001013827 151283 2015-10-05 Zahr. návštevy Mgr. Michal Štrpka - ACTA, Skalná 1, 811 01 Bratislava 34298363 PREKLADAĽSKO-TLMOČNÍCKE S 2031-08-20 108 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311096 0001013851 20151128 2015-10-05 Polygrafická činnosť TRACO Computers s.r.o., Kukučínova 3/1663, 921 01 Piešťany 31421652 OS servis stroja 2014-09-20 834.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310611 0001013856 215063432 2015-10-05 Správa nehnuteľného majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 voda 2011-09-20 4007.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318786 0001013862 15047 2015-10-05 Správa nehnuteľného majetku RH - Dúha proj.,inž.dod.a stav.s.r., Čapajevova 29, 080 01 Prešov 31656838 nájom Vysielač Lysá 2004-09-20 1135.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502308477 0001013863 215063584 2015-10-05 Správa nehnuteľného majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 AŠ voda 2011-09-20 585.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318764 0001013868 3400022175 2015-10-16 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 zemný plyn 2008-09-20 1672.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319094 0001013877 215064014 2015-10-05 Správa nehnuteľného majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 voda 2014-09-20 77.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318766 0001013878 15011321 2015-10-27 ZTS Elektronika SKS, s r.o., Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica 31598536 AĎ 26-524/2015 2008-09-20 4039.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319699 0001013889 51000190 2015-10-27 MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 servis vozidla NISSAN PATHFINDER 2015-02-16 230.84 0 EUR 5105679203 215109953 2015-10-16 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku DELUX s.r.o., 1. mája 939, 952 01 Vráble 31427855 ochranné prac.prostr. 2002-09-20 81893.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319486 0001013891 20152892 2015-09-28 Riadenie špec. let. prevádzky Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava 151866 Znalecký posudok 2004-09-20 198.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318509 0001013893 3400022127 2015-10-05 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 Plyn 2008-09-20 1109.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318696 0001013895 3400022158 2015-10-05 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 Plyn 2008-09-20 7757.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318715 0001013896 201521 2015-10-05 Správa nehnuteľného majetku Pavol Foriš, podnikateľ, J. Záborského 622/3, 082 21 Veľký Šariš 34906509 OSoprava strešnej krytiny 2016-09-20 878.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318852 0001013906 31150074 2015-10-16 Logistická podp.- Vzdušná obrana Montservis, s.r.o., Kragujevská 12, 010 01 Žilina 36396711 náhr.diely PHM 2010-09-20 5875.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319376 0001013908 90053261 2015-10-16 Logistická podp.- Vzdušná obrana ALES a.s., Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín 36293440 kurz operátorov 2009-09-20 15249.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319290 0001013909 150500089 2015-10-27 Logistická podp.- Vzdušná obrana Špeciálne systémy a software, a.s., Líščie údolie 29, 841 04 Bratislava 679364 vymena hadice e.č. 2009-09-20 399.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317538 0001013913 20150268 2015-10-16 Veliteľstvo posádky Bratislava KIZZE D&S s.r.o., Kukučínova 4443/28, 926 01 Sereď 46079777 AĎ 26-515/2015 2003-09-20 26.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319601 0001013965 2201504245 2015-10-16 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510121 potraviny 2011-09-20 834.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319574 0001013981 2201504240 2015-10-16 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510121 potraviny 2011-09-20 38.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319576 0001013982 1512491 2015-10-16 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 OS potraviny 2016-09-20 155.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310786 0001014026 41581320 2015-10-05 Protilietadlová raketová brigáda Nitra Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra 36858749 odborná príprava techniko 2017-09-20 165 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319154 0001014036 670524414 2015-09-28 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny + DPH 2004-09-20 174.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318687 0001014043 10154654 2015-10-16 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2014-09-20 386.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319192 0001014045 10154740 2015-10-16 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2017-09-20 47.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319191 0001014047 192015 2015-10-16 Správa nehnuteľného majetku Pavol Gočik - TLAKOREVIZ, Slovenská 1738/14, 075 01 Trebišov 10797017 OS kontrola dod.vody 2018-09-20 855 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502319514 0001014048 190506860 2015-10-05 Ženijný prápor pozemných síl Sereď Tibor Varga TSV PAPIER, Adyho 14, 984 01 Lučenec 32627211 Odú 143/2015 2016-09-20 100.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318839 0001014051 2015019 2015-09-28 Práca s masmédiami PRO DYNAMIK o.z., Stredná 21, 821 04 Bratislava 42133963 magazín Profesionál 2004-09-20 6560 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502311979 0001014067 150813 2015-09-28 Práca s masmédiami STORIN plus s.r.o., Riazanská 57, 831 03 Bratislava 47599090 monitoring medií 2028-08-20 642 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311976 0001014071 20150566 2015-10-16 Výk.VN pre OSSR- kupeľný režim Nemocnica svätého Michala, a. s., Cintorínska 16, 811 08 Bratislava 44570783 zdravotná starostlivosť 2011-09-20 800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319493 0001014077 20150491 2015-10-05 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 pranie materiálu 2021-08-20 235.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315729 0001014136 20150956 2015-10-05 Zásobovacia základňa tr.5 Martin Ani-pet, spol. s r.o., Kasalova 37, 949 01 Nitra 36557714 OdÚ-145/2015 2027-08-20 1613.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318967 0001014141 20153133 2015-10-05 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 JO-POTRAVINY 2026-08-20 330.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318513 0001014147 2800023140 2015-10-05 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 JO-Styk s vlečkou na ŽS K 2003-09-20 49.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312506 0001014148 15065373 2015-10-16 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 Potraviny 2021-09-20 29.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319565 0001014149 1150224 2015-10-27 Správa nehnuteľného majetku HUMIN, s.r.o., Mierová 79, 066 01 Humenné 43895620 nákup materiálu e.č. 2018-09-20 432 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319678 0001014150 15063667 2015-10-16 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 potraviny-neodpočítať 2014-09-20 44.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319590 0001014151 670525580 2015-10-05 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny+DPH 2016-09-20 111.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318822 0001014154 150004360 2015-10-05 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl SNIEŽIK s.r.o., Cabajská 21/B, 949 01 Nitra 44211481 DF potraviny+DPH 2014-09-20 643.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318821 0001014158 2201504239 2015-10-16 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510121 potraviny-neodpočítať 2011-09-20 328.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319597 0001014160 20153309 2015-10-16 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 potraviny-neodpočítať 2014-09-20 1047.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319652 0001014161 3053560914 2015-10-27 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 AŠ stravné lístky SPO Nit 2021-09-20 2815.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319729 0001014162 3059029534 2015-10-05 Personálny úrad DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky - 4 ks 2002-09-20 12.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319135 0001014165 20151141 2015-10-16 Práca s verejnosťou R KaMO KEKO TRADING, spol. s r.o., Pasienková 2E, 821 06 Bratislava 17311454 NAKUP 2011-09-20 625.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319688 0001014166 15301144 2015-10-05 Príspevok na dopravu pre OÚVO Záhorie SAD Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 02 Trnava 36249840 OS preprava obyvateľov 2003-09-20 2454.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310136 0001014168 3059031537 2015-10-16 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 nákup stravných lístkov 2017-09-20 390.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319044 0001014190 530521690 2015-10-05 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 nákup potravín 2010-09-20 138.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319042 0001014195 90053323 2015-10-27 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. ALES a.s., Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín 36293440 nákup materiálu 2017-09-20 3867.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319691 0001014203 152101093 2015-10-16 Logistická podp.- Vzdušná obrana NATO AWACS E-3A Component, Post Box 440010, 52511 Geilenkirchen 525110 AŠ letecké palico F-34 2028-08-20 507.35 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502319291 0001014206 1509102073 2015-10-16 Správa nehnuteľného majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 nájom Ružomberok-Úložisko 2017-09-20 344.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313774 0001014208 1725037564 2015-10-16 Prevádzka MO SR - PPÚZ PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ a.s., Budatínska 36, 851 05 Bratislava 35804661 POTRAVINY 2010-09-20 430.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312710 0001014254 2015262 2015-10-05 Ženijný prápor pozemných síl Sereď Roman Matuška-ŠPORTCLUB, Športová 2887, 926 01 Sereď 34245189 DF stravovanie 2015-09-20 3924.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319172 0001014259 20150185 2015-10-05 Protilietadlová raketová brigáda Nitra VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice 36576484 stravovanie 2031-08-20 6396.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319148 0001014287 230520760 2015-10-27 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 nákup potravin 2021-09-20 72.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314207 0001014290 1151989 2015-10-16 5. pluk špeciálneho určenia OVIMEX, spol. s r.o., Štúrova 128/19, 058 01 Poprad 31662277 Odú 154/2015 2010-09-20 139.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319215 0001014291 101647 2015-10-27 Logistická podp.- Vzdušná obrana AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 oprava náprav,motora 2011-09-20 2797.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313847 0001014336 101659 2015-11-16 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 servis-oprava Škoda e.č. 2016-09-20 120.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317849 0001014343 1512771 2015-10-16 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 POTRAVINY e.č. 2023-09-20 48.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310786 0001014344 101656 2015-11-16 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 JO-PS ŠPZ 60-36900 2016-09-20 772.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318024 0001014345 101658 2015-11-16 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 JOPS ŠPZ 51-21243 2016-09-20 625.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317924 0001014346 1512770 2015-10-16 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 POTRAVINY 2023-09-20 129.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318025 0001014347 101655 2015-11-16 Logistická podp.- Pozemná obrana AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 servis podvoz.VW CARAVELA 2016-09-20 3447.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315556 0001014348 1512772 2015-10-16 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 POTRAVINY 2023-09-20 178.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316831 0001014349 112015 2015-10-16 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora Mária Chilová, podnikateľ, Na Štepnici 1197/2, 960 01 Zvolen 33301191 OS nákup insignie 2014-09-20 998.57 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502319294 0001014350 151154 2015-11-16 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia Ing.Róbert Križan EUROCAR, Lipová 7, 949 01 Nitra 33958751 JO-Opr.SP ŠPZ 53-86811 2021-09-20 6618.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315478 0001014351 1500002 2015-10-16 Logistická podp.- Vzdušná obrana Špeciálne systémy a software, a.s., Líščie údolie 29, 841 04 Bratislava 679364 oprava základu dane 2011-09-20 614.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315662 0001014354 60000210 2015-10-27 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava 35823542 Záloha za teplo e.č. 2025-09-20 1790 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319344 0001014417 1500014 2015-10-16 Práca s verejnosťou R KaMO RV invest spol. s r.o., Šafárikova 1/22, 048 01 Rožňava 45240990 Propagácia a prezentácia 2010-09-20 400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319028 0001014418 1725037565 2015-10-16 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ a.s., Budatínska 36, 851 05 Bratislava 35804661 potraviny 2010-09-20 17.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319258 0001014420 20153296 2015-10-16 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 potraviny 2011-09-20 47.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319273 0001014439 20153261 2015-10-27 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 nákup potravín 2025-09-20 56.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319673 0001014608 6515039 2015-10-27 UNFICYP C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen 31646581 Zabezpeč. stravy pre PrV 2023-09-20 222.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320226 0001014613 2120375971 2015-10-27 Správa nehnuteľného majetku Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 vodné,stočné e.č. 2023-09-20 318.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319540 0001014635 11155637 2015-10-27 Jednotka RESOLUTE SUPPORT SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina 692468 JO-BGAN 9/2015-RS 2021-09-20 94.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310019 0001014672 20150142 2015-07-23 Mechanizovaný prápor Trebišovi VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice 36576484 zabezpečenie stravovania 2030-06-20 3619.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315874 0001010001 20152324 2015-07-16 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 potraviny 2023-06-20 12.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315758 0001010002 15960915 2015-07-30 Riadenie špec. let. prevádzky Letové prevádzkové služby SR, šp, Ivanská cesta 93, 823 07 Bratislava 35778458 AĎ poplatok za pripojenie 2030-06-20 399.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309829 0001010192 4371304498 2015-08-14 Prevádzka MO SR - PPÚZ KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava 684104 OS potraviny 2009-07-20 1296 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316832 0001010193 312015 2015-08-14 CP-GR SEMPO - OdPOS PK Consulting, spol. s r.o., Wolkrova 4, 851 01 Bratislava 35766611 OS samonabíj.brokovnica 2030-06-20 3822 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316099 0001010194 150715187 2015-08-24 Veliteľstvo posádky Bratislava Jana Černá, podnikateľ, Rusovska cesta 50, 851 01 Bratislava 32212721 AŠ stravovanie pre PrV 2015-07-20 1429.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309007 0001011826 2000133983 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava 35823542 Bratisl.tepláner.BA 2031-07-20 3649.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317821 0001011888 150236 2015-08-31 Mechanizovaný prápor Michalovce Anna Balogová Zelenina V.A.M., Lastomír 397, 072 37 Lastomír, okr. Michalovce 31964753 potraviny 2031-07-20 11.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317629 0001012162 9000858316 2015-09-22 Zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 poštové služby 2011-08-20 876.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315065 0001012418 670522483 2015-09-22 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2010-08-20 185.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318001 0001012673 25000754 2015-09-22 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Tomáš Kubinec - ZELENINÁRI, Ladislava Sáru 423/2, 841 05 Bratislava 41635558 potraviny 2011-08-20 66.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318007 0001012685 2015000313 2015-09-28 Logistická podp.- Pozemná obrana BERK, spol. s r.o. Košice, Južná trieda 66, 040 01 Košice 17084342 nákup náhr.dielov 2014-08-20 124 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318559 0001012807 30845572 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Obec Devičany, Devičany 75, 935 04 Devičany 587508 JO-daň z nehnuteľnosti 2027-08-20 832.15 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502312926 0001012821 129500876 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Obec Diviacka Nová Ves, Diviacká Nová Ves 1, 972 24 Diviacka Nová Ves, okr. Prievidza 318051 JO-daň z nehnuteľnosti 2027-08-20 1575.33 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502317331 0001012822 15059173 2015-09-22 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 POTRAVINY 2024-08-20 1409.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310453 0001012857 1500050541 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 OS Vodné a stočné 2017-08-20 20.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318187 0001012881 501232 2015-09-22 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl Ján Ihriský-výroba a predaj cukr.vý, Nerudova 556/31, 018 51 Nová Dubnica 31040543 DF potraviny + DPH 2027-08-20 101.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318028 0001012893 30845572 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Obec Šintava, Šintava 244, 925 51 Šintava, okr. Galanta 306193 daň z nehnuteľnosti e.č. 2028-08-20 1306.95 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502312924 0001012909 4222942010 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Medveová Magdaléna, Plánočkova 201/16, 962 37 Kováčová 0 nájom kú Gemerská Hôrka 2028-08-20 284.04 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502318123 0001012919 2150400052 2015-09-22 Vojenská polícia MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice 36486558 DF stravovanie 2031-07-20 109.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318164 0001012947 50881 2015-10-05 Logistická podp.- Vzdušná obrana Letecké opravovne Trenčín , a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín 36351156 JO-Opr.leteckého sim. Mi- 2025-08-20 4720.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316405 0001012998 892015 2015-09-22 Zásobovacia základňa tr.5 Martin Spoločnosť hutníckeho stavu, Letná 9, TU v Košiciach, 042 00 Košice 42251125 DF školenie 2003-09-20 270 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502318294 0001013025 332015 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Ing.Silvia Ondrovičová znalec912581, Kuchyňa 204, 900 52 Kuchyňa 0 znalecký posudok 2017-08-20 120 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502318113 0001013037 1511708 2015-09-28 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 POTRAVINY e.č. 2002-09-20 307.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310795 0001013044 7236010400 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku PRO-GLORIA s.r.o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava 47853646 AŠ Služ. spoj.s užív.bytu 2002-09-20 133.39 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502318319 0001013104 725700603 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Karloveská realizačná spoločnosť s., Matejkova 20, 841 05 Bratislava 35696583 Služby spoj.s užív.bytu 2003-09-20 127.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318323 0001013107 1501069 2015-09-22 Ženijný prápor pozemných síl Sereď Mgr. Tibor Nešťák-TIME, 8. Mája 1811/53, 926 01 Sereď 43280803 Odú 132/2015 2002-09-20 463.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318174 0001013113 515104593 2015-09-22 Multifunkčný prápor Hlohovec Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 AŠ potraviny VU 4444 HC 2031-08-20 202.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311341 0001013115 20152947 2015-10-05 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2003-09-20 4.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318870 0001013141 2104514215 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Environmentálny fond, Bukureštská 4, 813 26 Bratislava 30796491 Popl.za znečist.ovzdušia 2004-09-20 498.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502318392 0001013156 515104591 2015-09-22 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 DF potraviny+DPH 2031-08-20 40.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318357 0001013157 2151250308 2015-09-22 Štrukturálne fondy MO SR EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava 31376134 Služby san RK(001) Ivachn 2023-07-20 424194.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311311 0001013163 21812015 2015-09-28 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany inPlus.co s. r. o., Bojnická cesta 594/32, 972 17 Kanianka, okr. Prievidza 46087303 DF oprava riadiacej jedno 2002-09-20 120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318645 0001013166 3059029879 2015-09-28 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravovanie zamestnancov 2003-09-20 3535.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318613 0001013167 2150553 2015-09-22 Prápor výcviku Martin TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 DF stravovanie 2007-09-20 5035.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318425 0001013193 2150552 2015-09-22 Prápor výcviku Martin TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 DF stravovanie 2007-09-20 44613.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318423 0001013194 3151060272 2015-09-28 Správa nehnuteľného majetku Severoslov.vodárne a kanalizácie, a, Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina 36672297 vodné,stočné e.č. 2031-08-20 10283.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318534 0001013195 515104592 2015-10-05 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 potraviny 2031-08-20 140.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318922 0001013198 150704 2015-10-05 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany Ing. Milan Fáber-Šampiňón veľkoob., Viničná 1, 953 01 Zlaté Moravce 33393257 DF potraviny + DPH 2002-09-20 133.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318834 0001013200 35340529 2015-09-28 Správa nehnuteľného majetku Turčianska vodárenská spoločnosť as, Kuzmányho 25, 036 80 Martin 36672084 vodné,stočné 8/15 2031-08-20 1603.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318541 0001013211 530521073 2015-09-28 Prápor RCHBO Rožňava INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 Potraviny 2031-08-20 851.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318674 0001013284 3059028200 2015-09-22 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 gastrolístky 2019-08-20 1550.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318282 0001013293 902 2015-10-05 Prápor logistickej podpory Prešov JURIGA spol. s r.o., Gercenova 3, 851 01 Bratislava 31344194 nákup kanc.potrieb-papier 2003-09-20 131.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318745 0001013299 2015913791 2015-10-16 Multifunkčný prápor Hlohovec CHRIEN, spol. s r.o., Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen 36008338 dodávka potravín e.č. 2007-09-20 88.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314438 0001013300 25000788 2015-09-22 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Tomáš Kubinec - ZELENINÁRI, Ladislava Sáru 423/2, 841 05 Bratislava 41635558 potraviny 2020-08-20 21.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318438 0001013348 25000794 2015-09-28 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Tomáš Kubinec - ZELENINÁRI, Ladislava Sáru 423/2, 841 05 Bratislava 41635558 potraviny 2025-08-20 29.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318437 0001013349 515104504 2015-09-22 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 Potraviny 2020-08-20 134.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318308 0001013356 2201503820 2015-09-22 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510121 potraviny 2024-08-20 152.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318304 0001013364 15060911 2015-09-22 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 potraviny 2002-09-20 117.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318301 0001013370 20153233 2015-10-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 POTRAVINY e.č. 2008-09-20 1145.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316550 0001013388 530521459 2015-10-05 Prápor RCHBO Rožňava INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 Potraviny 2008-09-20 253.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318864 0001013390 20150966 2015-09-22 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová Ani-pet, spol. s r.o., Kasalova 37, 949 01 Nitra 36557714 Odú 127/2015 2031-08-20 847.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318362 0001013407 10154357 2015-09-28 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 nákup potravín 2028-08-20 189.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318658 0001013459 15101349 2015-10-05 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o, Teplická 4, 058 01 Poprad 31707122 nákup potravín 2007-09-20 173.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318951 0001013468 1511963 2015-10-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 JO-POTRAVINY 2007-09-20 310.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310795 0001013474 115162203 2015-10-05 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Vodné e.č. 2003-09-20 413.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318397 0001013475 2120150152 2015-10-05 Výk.VN pre OSSR- kupeľný režim Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok 31936415 psychologické vyšetrenia 2031-08-20 1180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319109 0001013484 2120150153 2015-10-05 Výk.VN pre OSSR- kupeľný režim Ústredná vojenská nemocnica SNP, Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok 31936415 psychologické vyšetrenia 2003-09-20 1620 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319111 0001013487 1590663 2015-10-05 Práca s masmédiami mediaTIP, s.r.o., Bratislavská 432/7, 018 41 Dubnica nad Váhom 36335487 OS nákup objektívu 2008-09-20 866.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318900 0001013488 20150271 2015-09-28 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 KIZZE D&S s.r.o., Kukučínova 4443/28, 926 01 Sereď 46079777 nákup šport. materiálu 2007-09-20 205 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318471 0001013524 1153649 2015-10-16 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Interlink, s. r. o., Gogoľova 3, 036 01 Martin 31574874 nákup kontaktov AKB 2007-09-20 93.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318916 0001013532 415043 2015-10-27 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia Ing. Ľudovít Koszorús-GLOBAL TRADE, Vlky 150, 900 44 Vlky, okr. Senec 32828942 hustometer 2025-08-20 407 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319705 0001013541 151939 2015-10-16 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. TOPLIGHT, s.r.o., Rozvojová 2, 040 11 Košice 36588831 nákup žiaroviek 2007-09-20 87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319095 0001013544 20150192 2015-10-05 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku Lucia Rošková R-INTERIÉR, M. R. Štefánika 2588/33, 960 01 Zvolen 41192516 AŠ nákup ÚFZ-26-479/2015 2031-08-20 199.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319106 0001013545 15062118 2015-10-05 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 potraviny 2008-09-20 77.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318918 0001013551 2010003683 2015-10-05 Správa nehnuteľného majetku Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 vyúčt ovanie vody e.č. 2031-08-20 13848.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318556 0001013564 30590295536 2015-09-28 Personálny úrad DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky - 55 ks 2002-09-20 176.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318757 0001013568 20150101 2015-10-05 Prevádzka MO SR Ústredný orgán ŠS EUROSAFE Slovakia s.r.o., Smrečianska 43, 811 05 Bratislava 35783290 OPRAVA 2007-09-20 350 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313640 0001013576 3059029656 2015-09-28 Personálny úrad DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky - 1172 ks 2002-09-20 3753.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318759 0001013577 6106200 2015-09-22 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl DEMIFOOD spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36324124 DF potraviny + DPH 2003-09-20 122.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318411 0001013599 91102209 2015-10-05 Správa nehnuteľného majetku CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, okr. Trnava 31411851 ÚFZ BA-26-449/2015 2010-09-20 377.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317930 0001013600 670523956 2015-09-22 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny + DPH 2031-08-20 44.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318448 0001013602 670523957 2015-09-22 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny+DPH 2031-08-20 194.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318449 0001013603 1011533549 2015-09-28 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 Záloha za el.energiu 2025-08-20 232.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318521 0001013608 3010034089 2015-10-05 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 JO-zálohová platba plynu 2001-09-20 4489 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318587 0001013616 1512171 2015-10-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 POTRAVINY 2010-09-20 146.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310786 0001013625 1512169 2015-10-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 AŠ potraviny VU 2014 BA 2010-09-20 2318.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317977 0001013627 2015263 2015-09-22 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice 32529597 OdÚ-129/2015 2021-08-20 44.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318409 0001013652 5001507016 2015-09-22 UNFICYP Travel Service a.s., K Letišti 1068/30, Ruzyně, 15000 Praha 25663135 2031-08-20 12738 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001013675 82015 2015-10-16 Personálny úrad Mária Chilová, podnikateľ, Na Štepnici 1197/2, 960 01 Zvolen 33301191 vyšívanie znakov na rukáv 2028-08-20 99 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502319143 0001013677 10151060 2015-09-22 Veliteľstvo posádky Bratislava MIHI.sk, s.r.o., Lichardova 200/13, 976 13 Slovenská Ľupča 36645095 nákup misky e.č. 2027-08-20 14.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318462 0001013678 10151062 2015-09-28 Veliteľstvo posádky Bratislava MIHI.sk, s.r.o., Lichardova 200/13, 976 13 Slovenská Ľupča 36645095 nakup-pohár e.č. 2027-08-20 9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318461 0001013679 1082015 2015-09-28 Veliteľstvo posádky Bratislava Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80, 974 11 Banská Bystrica 45017000 ubytov.prísl. e.č. 2002-09-20 621 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318464 0001013686 60000209 2015-09-28 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava 35823542 Záloha za teplo 2011-09-20 29320 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318529 0001013687 60000210 2015-09-28 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava 35823542 Záloha za teplo 2011-09-20 910 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318531 0001013688 20150676 2015-10-05 Správa nehnuteľného majetku IMEX Pumpy, s.r.o., Nitrianska 54, 920 01 Hlohovec 36242811 JO-Opr. el.ohrievač Hloho 2009-09-20 585.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318681 0001013689 8530049807 2015-10-05 Správa nehnuteľného majetku Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36550949 JO-vodné, stočné 2031-08-20 1962.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318778 0001013690 315056 2015-09-22 Základňa stacionárnych KIS Trenčín Gastroplus, s.r.o., Jána Derku 1703, 911 01 Trenčín 36308935 DF stravovanie 2002-09-20 4062.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318455 0001013708 1011533544 2015-10-05 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 spotreba elektrická energ 2025-08-20 646.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318840 0001013709 251205737 2015-10-05 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 vodné 2031-08-20 5851.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318748 0001013717 92015 2015-10-05 Mária Chilová, podnikateľ, Na Štepnici 1197/2, 960 01 Zvolen 33301191 menovky poľné 2007-09-20 58.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502318848 0001013732 20150082 2015-10-05 Logistická podp.- Vzdušná obrana MicroStep-MIS, spol. s.r.o., Čavojského 1, 841 04 Bratislava 35791489 AŠ servis, pohotov. 8/15 2003-09-20 2582.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309626 0001013734 10150627 2015-09-28 Protilietadlová raketová brigáda Nitra V.A.J.A.K., s.r.o. Trenčín, Nám.SNP 9, 911 01 Trenčín 36333166 kurz technikov PO 2007-09-20 180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318725 0001013739 2015002937 2015-10-05 Správa nehnuteľného majetku ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky, okr. Nitra 31434347 JO-DF odvoz odpadu 2031-08-20 951.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318802 0001013753 8560067786 2015-10-05 Správa nehnuteľného majetku Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36550949 JO-vodné, stočné 2031-08-20 13328.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318798 0001013766 670525530 2015-10-16 Multifunkčný prápor Hlohovec MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 dodávka potravín e.č. 2014-09-20 166.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312076 0001013794 4777188495 2015-09-22 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 telekom. služby 2002-09-20 7160.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313065 0001013812 3070021017 2015-10-05 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 OS dodávka plynu 2001-09-20 646 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318825 0001013839 150901 2015-10-16 Správa nehnuteľného majetku TINAKS spol. s r.o., Rastislavova 1167/3, 020 01 Púchov 36345849 postrek 2014-09-20 1190.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319076 0001013841 20151125 2015-10-05 Polygrafická činnosť TRACO Computers s.r.o., Kukučínova 3/1663, 921 01 Piešťany 31421652 SERVIS 2014-09-20 412 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310611 0001013855 215063721 2015-10-05 Správa nehnuteľného majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 voda 2011-09-20 132.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318767 0001013864 215063585 2015-10-05 Správa nehnuteľného majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 voda 2011-09-20 146.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318765 0001013866 215063635 2015-10-05 Správa nehnuteľného majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 DF voda 2011-09-20 6.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318763 0001013871 1772201412 2015-10-16 Mechanizovaný prápor Michalovce Ing. Andrej Timko TA-TRANS, Štefánikova 714, 075 01 Trebišov 10792848 potraviny 2016-09-20 7149.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319189 0001013897 2150558 2015-10-05 Opravárenský prápor Martin TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 stravovanie 2016-09-20 2942.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319145 0001013902 2150557 2015-10-05 Opravárenský prápor Martin TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 stravovanie 2016-09-20 803.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319144 0001013903 15064321 2015-10-16 Prápor RCHBO Rožňava ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 Potraviny 2016-09-20 289.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319295 0001013921 4000235305 2015-10-05 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany Železničná spoločnosť Cargo Slovaki, Drieňová 24, 820 09 Bratislava 35914921 DF prepravné 2010-09-20 6.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319060 0001013923 515314257 2015-10-05 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 DF nulovanie osobných doz 2010-09-20 26.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319058 0001013925 3400022100 2015-10-16 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 Plyn 2008-09-20 2469.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318984 0001013927 15121689 2015-10-05 Čestná stráž prezidenta SR GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 čist.prostr. e.č. 2031-08-20 118.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313814 0001013928 23091555 2015-09-28 Úrad logistického zabezpečenia OS SR BE-SOFT a.s., Štúrova 6, 040 01 Košice 36191337 DF školenie 2016-09-20 150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318701 0001013931 152505 2015-10-16 Prápor RCHBO Rožňava DAMYS, s.r.o., Šafárikova 71, 048 01 Rožňava 36210021 Potraviny 2010-09-20 488.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319292 0001013932 152400 2015-10-16 Prápor RCHBO Rožňava DAMYS, s.r.o., Šafárikova 71, 048 01 Rožňava 36210021 Potraviny 2031-08-20 309.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319289 0001013933 2015290 2015-10-05 Prápor logistickej podpory Prešov Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice 32529597 nákup hadíc 2031-08-20 128 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318846 0001013934 20155286 2015-10-05 Prápor logistickej podpory Prešov Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice 32529597 nákup vencov 2028-08-20 264 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318924 0001013935 3053571333 2015-10-16 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 nákup stravných lístkov 2007-09-20 3708.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318892 0001013936 260017740 2015-10-16 Zahr. služ.cesty Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava 151866 Náklady za vykonaný let 2009-09-20 4442 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319379 0001013937 2015106 2015-10-05 Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen Športcentrum Ekoma, s.r.o., Sekier - Osada 8746, 960 01 Zvolen 45426376 priestory - memoriál 2015-09-20 150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319100 0001013938 499301886 2015-10-16 Národné centrum EOD Nováky Air Products Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy 74, 821 05 Bratislava 35755326 DF nákup špec.plynov 2015-09-20 628.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319312 0001013940 499301887 2015-10-16 Národné centrum EOD Nováky Air Products Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy 74, 821 05 Bratislava 35755326 DF nájom za tlakové fľaše 2015-09-20 12.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319313 0001013941 201503016 2015-09-28 Delostrelecký oddiel Michalovce KOVSMOL, s.r.o., Družstevná 34, 080 06 Prešov 36501921 klince stavebné 2031-08-20 48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318506 0001013942 2015217 2015-10-05 Národné centrum EOD Nováky M.INDUSTRY, s. r. o., Zámocká 34, 811 01 Bratislava 46093575 DF prenájom tlakových fli 2031-08-20 212.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319055 0001013943 201503017 2015-09-28 Delostrelecký oddiel Michalovce KOVSMOL, s.r.o., Družstevná 34, 080 06 Prešov 36501921 drot ťahaný 2031-08-20 248.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318505 0001013944 1011533740 2015-10-05 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 OS distribúcia elektriny 2025-08-20 261.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318830 0001013945 9000867965 2015-10-05 Zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 JO-zberné jazdy 2010-09-20 244.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502308811 0001013947 115090275 2015-10-05 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s, Košovská cesta 12, 971 01 Prievidza 31561802 DF potraviny+DPH 2010-09-20 91.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319064 0001013948 9000866613 2015-10-05 Zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 poštové služby e.č. 2010-09-20 659.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315065 0001013949 9000866840 2015-10-05 Zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 OS poštové služby UNS 2010-09-20 595.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318751 0001013951 9000864677 2015-10-05 Zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 OS poštové služby UNS 2010-09-20 3889.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318751 0001013952 9000866025 2015-10-05 Zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 poštové služby e.č. 2010-09-20 653.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315065 0001013953 9000865059 2015-10-05 Zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 poštový úver 2010-09-20 403.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315065 0001013954 9000865561 2015-10-05 Zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 poštový úver 8/2015 2010-09-20 1655.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315065 0001013955 2151094580 2015-10-05 Správa nehnuteľného majetku Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s, Priemyselná 10, 921 79 Piešťany 36252484 AŠ vodné,stočné VA 2014-09-20 99.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318949 0001013957 1018261 2015-10-16 Veliteľstvo posádky Bratislava nanoTECH s.r.o., Veselá 2, 080 01 Prešov 43798608 OS nákup batérie 2019-08-20 25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319075 0001013961 993452015 2015-09-28 Zahraničné pracoviská GŠ NATO Joint Force Training Centre, Szubinska 285, 85-915 Bydgoszcz 0 VUD Bydgoszcz - 8/2015 2031-08-20 28329.17 0 PLN Dodávateľské faktúry 0001013974 2201504243 2015-10-16 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510121 potraviny-neodpočítať 2011-09-20 508.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319598 0001013979 15064369 2015-10-16 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 POTRAVINY e.č. 2014-09-20 520.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310457 0001014020 20153332 2015-10-16 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 POTRAVINY 2016-09-20 730.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316550 0001014022 1512490 2015-10-16 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 OS potraviny 2016-09-20 1152 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317977 0001014024 115209764 2015-10-05 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová Bidvest Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 34152199 DF potraviny+DPH 2031-08-20 303.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318956 0001014042 995832015 2015-09-28 Zahraničné pracoviská GŠ Oreško Miloš, 24A Armatei Romane, 41087 Oradea 0 VUD Oradea - 7/2015 2031-07-20 9.9 0 RON Dodávateľské faktúry 0001014053 4000235448 2015-10-05 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany Železničná spoločnosť Cargo Slovaki, Drieňová 24, 820 09 Bratislava 35914921 DF prepravné 2016-09-20 16.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319061 0001014055 6106433 2015-10-05 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl DEMIFOOD spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36324124 DF potraviny+DPH 2010-09-20 14.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318819 0001014152 3059029535 2015-10-05 Personálny úrad DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky - 47 ks 2002-09-20 150.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319137 0001014159 996802015 2015-10-05 Zahraničné pracoviská GŠ Slovak National Support Element, Flugpl. Geb. 52366877, Nemecko 30845572 VUD Ramstein - 8/2015 2031-08-20 3815 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001014292 1512557 2015-10-16 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 POTRAVINY 2018-09-20 168.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310786 0001014299 2201504397 2015-10-16 Multifunkčný prápor Hlohovec GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510121 dodávka potravín e.č. 2021-09-20 613.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318208 0001014306 992482015 2015-10-05 Zahraničné pracoviská GŠ Mr. Juraj Golský, Rimburgerweg 30, 6445 PA Brunssum 0 VUD Brunssum - 8/2015 2031-08-20 57615.88 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001014310 101620 2015-11-03 Logistická podpora PPÚZ MO SR AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 JO-Pozáručný servis 2004-09-20 300.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317372 0001014332 101633 2015-11-16 Logistická podp.- Vzdušná obrana AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 servis-Škoda Octavia e.č. 2008-09-20 667.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317784 0001014335 101663 2015-11-03 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 oprava -servis Škoda e.č. 2016-09-20 270.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315334 0001014339 101661 2015-11-03 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 servis VW Passat 2016-09-20 1359.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317554 0001014341 6105604498 2015-10-27 Prevádzka MO SR - PPÚZ KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava 684104 AŠ POTRAVINY 2023-09-20 119.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317256 0001014342 3115000190 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 691135 OS daň z nehnuteľnosti 2027-08-20 2564.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318073 0001012830 2201504011 2015-10-05 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510121 potraviny 2031-08-20 78.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318911 0001013197 20150509 2015-10-16 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 DF pranie a chem.čistenie 2028-08-20 27.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319340 0001013454 10101909 2015-09-22 Práca s masmédiami SITA Slovenská tlačová agentúra a.s, Mýtna 15, 811 07 Bratislava 35745274 sprís.sprav.servisu e.č. 2031-08-20 800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311986 0001013455 15101321 2015-10-05 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o, Teplická 4, 058 01 Poprad 31707122 nákup potravín 2002-09-20 203.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318724 0001013461 2433001563 2015-10-05 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad METRO Cash & Carry SR s. r. o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji 45952671 nákup potravín 2004-09-20 116.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318697 0001013465 122231502 2015-10-05 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad PAS Bj, s.r.o., Štefánikova 3163, 085 01 Bardejov 36497967 nákup potravín 2008-09-20 35.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318871 0001013466 530521232 2015-10-16 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 nákup potravín 2007-09-20 79.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319213 0001013467 15064342 2015-10-16 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 Potraviny 2016-09-20 27.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319568 0001014111 151408 2015-10-16 Dopravný prápor Hlohovec ADR - školenia a konzultácie s.r.o., Miletičova 1, 821 08 Bratislava 35931540 OS Kurz ASR 2007-09-20 1713 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319398 0001014117 3053571310 2015-09-28 Centrum služieb-účtovníctvo a mzdy DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky 2003-09-20 877.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318330 0001013067 234508012 2015-09-22 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2008-09-20 771.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318354 0001013387 1020150012 2015-09-28 Veliteľstvo posádky Bratislava WERTEM s.r.o., Tamaškovičova 8, 917 01 Trnava 46822348 nákup kartáč e.č. 2025-08-20 18.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318515 0001013684 1020150010 2015-09-28 Veliteľstvo posádky Bratislava WERTEM s.r.o., Tamaškovičova 8, 917 01 Trnava 46822348 hrable kovové nákup 2025-08-20 91.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318516 0001013685 3500027 2015-10-05 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 ŠTÝL EU s. r. o., Vyšný Kazimír 23, 094 09 Vyšný Kazimír 45329478 nákup silonu 2010-09-20 400 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502318855 0001013822 20150008 2015-10-16 Správa nehnuteľného majetku CZT Ružomberok, s. r. o., Bystrická cesta 1, 034 01 Ružomberok 36820300 záloha za dodané teplo 2010-09-20 25300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319186 0001013879 9100301266 2015-10-05 Správa nehnuteľného majetku Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 OS distribúcia elektriny 2009-09-20 7.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318828 0001013882 212015 2015-10-05 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany Jana Vladárová Stavželing SŽI, Rad L. N.Tolstého 715/9, 971 01 Prievidza 41366611 DF tech. dohľad žel. vleč 2016-09-20 1552.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319059 0001013926 9000865295 2015-10-05 Zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 AŠ poštový úver 2010-09-20 2196.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315065 0001013946 994882015 2015-09-28 Zahraničné pracoviská GŠ M. Ratkovsky C2COE Utrecht, Herculeslaan 1, PO BOX 9004, 3509 AA Utrecht 0 VUD Utrecht - 8/2015 2031-08-20 853.25 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001014001 991522015 2015-09-28 Zahraničné pracoviská GŠ Slovak Liaison Team to PCC, Building 101, 7010 SHAPE 0 VUD SHAPE - 8/2015 2031-08-20 17358.39 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001014003 20150188 2015-10-16 Veliteľstvo mechanizovanej brigády Prešo VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice 36576484 stravovanie 2001-09-20 2680.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319296 0001014008 2015913795 2015-09-28 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová CHRIEN, spol. s r.o., Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen 36008338 DF potraviny + DPH 2007-09-20 142.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318688 0001014044 2151120458 2015-10-16 Správa nehnuteľného majetku EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava 31376134 vývoz a likvidácia odpadu 2008-09-20 570 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319187 0001014090 3059029532 2015-10-05 Personálny úrad DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky - 53 ks 2002-09-20 169.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319138 0001014126 1400061791 2015-10-16 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 OS zrážková voda 2010-09-20 3209.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318943 0001014128 115165603 2015-10-16 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Vodné,stočné 2011-09-20 149.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318944 0001014129 115165604 2015-10-16 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Vodné 2011-09-20 19.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318946 0001014130 20150493 2015-10-05 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 JO-Pranie materiálu ZTII 2021-08-20 513.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315729 0001014134 670525581 2015-10-16 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny+DPH 2022-09-20 1547.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319278 0001014252 20150939 2015-10-27 Prevádzka MO SR - PPÚZ G.A.M.,s.r.o., Záhradná 5760/1, 841 07 Bratislava 35954680 SERVIS e.č. 2014-09-20 170.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319448 0001014253 150870 2015-10-05 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová GASTRO-HAAL, s.r.o., Považská 16, 940 67 Nové Zámky 31435076 DF oprava veľkokuch.zaria 2008-09-20 294 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318954 0001014262 10154823 2015-10-16 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2022-09-20 241.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319546 0001014263 251217389 2015-10-16 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 JO-Vodné letisko Sliač 2017-09-20 1785.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319285 0001014264 101636 2015-11-03 Logistická podpora PPÚZ MO SR AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 JO-PS VWPASSAT-MVO-SP 2009-09-20 400.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317602 0001014333 15066001 2015-10-27 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 nákup potravín 2023-09-20 246.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319670 0001014403 211501537 2015-10-16 REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o., Rybničná 38S/10595, 831 07 Bratislava 31400221 nák.tech.prostr. PHM 2017-09-20 15075.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319545 0001014504 201501090 2015-11-03 Logistická podp.- Pozemná obrana belbro, s.r.o., Sklabiňa 165, 038 03 Sklabiňa 44408081 filtre na automobil 2006-08-20 17.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320738 0001014532 1800004150 2015-11-03 Účelovo sledované výdavky OSSR Železničná spoločnosť Slovensko as, Rožňavská 1, 832 72 Bratislava 35914939 prenájom ležadlového vozň 2022-09-20 2204.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319730 0001014591 1800004151 2015-11-03 Účelovo sledované výdavky OSSR Železničná spoločnosť Slovensko as, Rožňavská 1, 832 72 Bratislava 35914939 prenajom lež.vozňa 2022-09-20 1834.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319730 0001014592 15101484 2015-11-03 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o, Teplická 4, 058 01 Poprad 31707122 nákup potravín 2029-09-20 105 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319758 0001014648 20153538 2015-10-27 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 OS potraviny 2029-09-20 551.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316550 0001014650 15123269 2015-10-16 Prápor logistickej podpory Prešov GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 nákup hygien.potrieb 2031-08-20 787.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319357 0001014658 20150903 2015-10-27 Správa nehnuteľného majetku TATRAN INVESTMENTS, s.r.o., Králická 175/94, 976 34 Králiky 44660219 výmena káblových rozvodov 2029-09-20 70447.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319756 0001014660 71501831 2015-10-16 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 Ing. Branislav Kalabus KA-BE, Strážov, Hričovská 205, 010 03 Žilina 33352101 ND na vysokotlakové zaria 2029-09-20 694.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319472 0001014662 4204963453 2015-10-27 Zásobovacia základňa tr.5 Martin Linde Gas k.s., Tuhovská 3, 831 06 Bratislava 31373861 DF prenájom tlakových fli 2030-09-20 335.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320073 0001014663 4204963050 2015-10-27 Zásobovacia základňa tr.5 Martin Linde Gas k.s., Tuhovská 3, 831 06 Bratislava 31373861 DF prenájom tlakových fli 2030-09-20 98.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320074 0001014664 2015244 2015-10-27 Správa nehnuteľného majetku CASSO s.r.o., Pražská 4, 040 11 Košice 44328419 Zabezpečenie klimatizácie 2024-09-20 940 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319785 0001014680 2151250425 2015-11-23 Štrukturálne fondy MO SR EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava 31376134 Služby san. TN(007) Nemš. 2029-09-20 83080.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311311 0001014695 3053521507 2015-11-03 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 Nákup stravných lístkov 2030-09-20 5678.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319932 0001014698 150002811 2015-12-02 Štrukturálne fondy MO SR SGS Czech Republic s.r.o.-prev.v SK, K Hájům 1233/2, Stodůlky, 15500 Praha 5 48589241 Geodohľad ZV(003)Lešť HT 2029-09-20 10004.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314781 0001014701 8101117715 2015-10-16 Správa nehnuteľného majetku Slovenský vodohospod. podnik, š.p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica 36022047 JO - Odb.podzemných vôd 2020-02-20 1457 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319390 0001014774 20150759 2015-10-27 Mechanizovaný prápor Michalovce ALKA s.r.o. Prešov, Bardejovská 42, 080 06 Ľubotice, okr. Prešov 31655165 potraviny 2030-09-20 269.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320364 0001014775 20150576 2015-11-03 Úrad hlavného lekára (VeVZ do 31.5.09) TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 pranie a čistene 2028-09-20 48.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319825 0001014784 2201504649 2015-11-03 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510121 Potraviny 2030-09-20 207.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320247 0001014833 2015305 2015-10-27 Logistická podp.- Pozemná obrana Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice 32529597 AŠ nák. ÚFZ-26-585/15 2014-09-20 620.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320311 0001014834 1015001 2015-11-03 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Bowl Center, s.r.o., P. J. Šafárika 4867/15, 979 01 Rimavská Sobota 45859515 športový deň VRč.3 -Ožďan 2028-09-20 200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320033 0001014907 20151070 2015-10-27 Zásobovacia základňa tr.5 Martin Ani-pet, spol. s r.o., Kasalova 37, 949 01 Nitra 36557714 Odú 164/2015 2028-09-20 1503.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320075 0001014908 401112 2015-10-27 Správa nehnuteľného majetku Obec Trnava pri Laborci, Trnava pri Laborci 163, 072 31 Trnava pri Laborci, okr. Michalov 325902 daň z nehnuteľnosti 2028-09-20 324.54 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502319584 0001014909 530524490 2015-11-03 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 nákup potravín 2005-10-20 725.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319904 0001014983 6107154 2015-10-27 5. pluk špeciálneho určenia DEMIFOOD spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36324124 DF potraviny + DPH 2005-10-20 1596.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320112 0001015000 1501359 2015-10-27 CP-GR SEMPO - OdPOS TRASO s.r.o., Markova 1767, 74401 Frenštát pod Radhoštěm 25390490 JO-Kontajner ISO 2027-08-20 17191.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311234 0001015001 1501360 2015-10-27 CP-GR SEMPO - OdPOS TRASO s.r.o., Markova 1767, 74401 Frenštát pod Radhoštěm 25390490 JO-Kontajner ISO 2028-08-20 17191.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311234 0001015002 22139815 2015-10-27 5. pluk špeciálneho určenia LIBEX, s.r.o., Bytčianska 114, 010 03 Žilina 31620795 DF potraviny + DPH 2005-10-20 139.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320113 0001015003 1501362 2015-11-03 CP-GR SEMPO - OdPOS TRASO s.r.o., Markova 1767, 74401 Frenštát pod Radhoštěm 25390490 JO-Kontajner ISO 2028-08-20 17191.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311234 0001015005 2015261 2015-10-27 5. pluk špeciálneho určenia B a S, s.r.o., Jesenského 5, 036 01 Martin 36380997 DF potraviny + DPH 2014-09-20 585.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320114 0001015006 20151635 2015-11-03 Mechanizovaný prápor Michalovce Ing. Daniel Motyčák - AGROPOL, Hattalova 43, 028 01 Trstená 33246068 nákup visiacich zámkov 2002-10-20 317.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320514 0001015007 154400065 2015-10-27 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. IB-Elektro s.r.o., Železničiarska 48, 979 01 Rimavská Sobota 46375210 nákup batérii 2024-09-20 119.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319692 0001015008 815025036 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku Vodárenská spoločnosť Ružomberok as, Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok 36672271 AŠ dod.vody a odvod.odpaa 2030-09-20 2789.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320623 0001015034 2150630 2015-11-03 Opravárenský prápor Martin TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 stravovanie - 12 hod služ 2006-10-20 1111.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320568 0001015056 2153498 2015-11-03 Logistická podp.- Pozemná obrana Ing. Ján Buchanec BB TRADE, Jesenského 14, 036 01 Martin 33576009 AŠ nákup ÚFZ-26-611/15 2007-09-20 260 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320448 0001015069 2015226 2015-11-03 Logistická podp.- Pozemná obrana Alab, spol. s r. o., Gruzínska 28, P.O.Box 19, 820 05 Bratislava 45842167 alkotester 2029-09-20 1189 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320650 0001015071 20150593 2015-11-03 Výk.VN pre OSSR- kupeľný režim Nemocnica svätého Michala, a. s., Cintorínska 16, 811 08 Bratislava 44570783 zdravotné výkony 2001-10-20 4000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320806 0001015168 35346729 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku Turčianska vodárenská spoločnosť as, Kuzmányho 25, 036 80 Martin 36672084 vodné, stočné 2030-09-20 29938.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320126 0001015170 3053560816 2015-09-22 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky 8/15 NR 2019-08-20 2760.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318105 0001012379 3631500286 2015-09-28 Topografický ústav AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222 oprava kopírky 2002-09-20 935.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318620 0001013118 150002477 2015-10-27 Štrukturálne fondy MO SR SGS Czech Republic s.r.o.-prev.v SK, K Hájům 1233/2, Stodůlky, 15500 Praha 5 48589241 Geodohľad ZV(002) Lešť 2031-08-20 8288.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314781 0001013120 1513682 2015-09-22 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. EKOTHERMA TRNAVA, s.r.o., Mikovíniho 2, 917 01 Trnava 36246107 náku podložiek 2002-09-20 97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318246 0001013177 10150646 2015-09-22 ETN Slovakia spol. s r.o., Tupého 23/A, 831 01 Bratislava 31379508 AŠ úhrada leteniek a odpl 2031-08-20 2237.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317222 0001013392 3059030182 2015-09-28 Prápor výcviku Martin DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF gastrolístky 2008-09-20 7321.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318703 0001013393 1051510449 2015-10-05 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 elektrická energia 2031-08-20 36850.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318661 0001013457 10154458 2015-10-05 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 nákup potravín 2004-09-20 253.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318690 0001013462 15061404 2015-10-05 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 nákup potravín 2004-09-20 142.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318948 0001013464 20153248 2015-10-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 JO-POTRAVINY 2009-09-20 380.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311156 0001013470 5778204498 2015-10-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava 684104 POTRAVINY 2009-09-20 317.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309930 0001013471 50150929 2015-10-05 Správa nehnuteľného majetku ProMinent Slovensko, s.r.o., Roľnícka 21, Vajnory, 831 07 Bratislava 31381821 AŠ Oprava chlorátora 2027-08-20 426.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318784 0001013693 5915044077 2015-09-28 Protilietadlová raketová brigáda Nitra Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503 predplatné - PP a PSZ na 2008-09-20 45.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318730 0001013743 3631500301 2015-09-28 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222 DF oprava kop.zariadenia 2011-09-20 2353.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318594 0001013817 2015400407 2015-10-05 Správa nehnuteľného majetku ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky, okr. Nitra 31434347 JO-Odvoz odpadu 2031-08-20 246.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318805 0001013823 150101189 2015-10-05 Polygrafická činnosť Michal Gontko - migo, Belá 3, 038 11 Belá - Dulice, okr. Martin 45973440 OS nákup polygrafic.mat. 2014-09-20 1198.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318901 0001013824 5461704498 2015-09-22 Prevádzka MO SR - PPÚZ KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava 684104 JO-POTRAVINY 2026-08-20 354.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309929 0001013826 151281 2015-10-05 Zahr. návštevy Mgr. Michal Štrpka - ACTA, Skalná 1, 811 01 Bratislava 34298363 PREKLADAĽSKO-TLMOČNÍCKE S 2031-08-20 550.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311096 0001013848 2198 2015-10-05 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl Ing. Oto Mikloš, podnikateľ, Krásno 125, 958 43 Krásno, okr. Partizánske 17696542 DF potraviny+DPH 2010-09-20 103.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318824 0001014123 501288 2015-10-05 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl Ján Ihriský-výroba a predaj cukr.vý, Nerudova 556/31, 018 51 Nová Dubnica 31040543 DF potraviny+DPH 2010-09-20 78.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318818 0001014125 11505530 2015-10-16 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad SINTRA spol. s r.o., Pluhová 2, 831 03 Bratislava 685232 nákup potravín 2018-09-20 416.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319043 0001014197 670526271 2015-10-16 Multifunkčný prápor Hlohovec MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 JO-dodávka potravín 2021-09-20 14.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312076 0001014198 20150011 2015-10-27 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Štefan Lukáč, podnikateľ, Záhradnická 37, 044 55 Veľká Ida 32553676 potraviny 2031-08-20 115.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320021 0001014543 670527220 2015-10-27 Multifunkčný prápor Hlohovec MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 nákup potravín 2028-09-20 41.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312076 0001014688 2151250423 2015-11-30 Štrukturálne fondy MO SR EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava 31376134 OS služby san.ZV(003)Lešť 2029-09-20 203292 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311311 0001014693 150002809 2015-11-16 Štrukturálne fondy MO SR SGS Czech Republic s.r.o.-prev.v SK, K Hájům 1233/2, Stodůlky, 15500 Praha 5 48589241 Geodohľad ZV(007)Sliač_le 2029-09-20 20189.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314781 0001014697 150002815 2015-11-23 Štrukturálne fondy MO SR SGS Czech Republic s.r.o.-prev.v SK, K Hájům 1233/2, Stodůlky, 15500 Praha 5 48589241 Geodohľad RK(001) Ivachn. 2029-09-20 6618.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314781 0001014703 1915090091 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku SEZAM, s.r.o., Kvačalova 1, 010 01 Žilina 633194 AŠ nákup ÚFZ-26-606/15 2016-09-20 617.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320486 0001014706 121160392 2015-10-27 Správa nehnuteľného majetku Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov 327646 daň z nehnuteľnosti e.č. 2016-03-20 75550.01 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502313049 0001014923 530524428 2015-11-03 Prápor RCHBO Rožňava INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2030-09-20 98.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320091 0001014970 358151688 2015-07-30 Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen Agencja Zeglugi Powietrznej, Wiežova 8, 02-147 Warszawa, PL 2147483647 zahr.sl.na letisku 2012-06-20 177.67 1 PLN Dodávateľské faktúry 4502316475 0001011087 20152913 2015-09-22 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 OS potraviny 2012-08-20 82.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311156 0001012146 20150239 2015-09-22 Ženijný prápor pozemných síl Sereď KIZZE D&S s.r.o., Kukučínova 4443/28, 926 01 Sereď 46079777 Odú 111/2015 2021-08-20 26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317853 0001012511 1513385 2015-09-22 Práca s masmédiami František Majtán - EURONICS TPD, Farského 26, 851 01 Bratislava 11790547 AĎ 26/2015-415 2020-08-20 1539 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318292 0001012779 91102023 2015-09-22 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, okr. Trnava 31411851 nákup farieb 2027-08-20 985.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317900 0001012872 7300150530 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Mestský bytový podnik Nové, Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36310743 JO-DF vodné a stočné 2025-08-20 114.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318183 0001012906 3059029660 2015-10-05 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 nákup stravných lístkov 2002-09-20 1120.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318609 0001013099 3053541465 2015-10-05 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 JO-Stravné lístky 9/2015 2003-09-20 5108.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318783 0001013112 150002476 2015-10-27 Štrukturálne fondy MO SR SGS Czech Republic s.r.o.-prev.v SK, K Hájům 1233/2, Stodůlky, 15500 Praha 5 48589241 Geodohľad ZV(002) Lešť 2031-08-20 9012.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314781 0001013121 150002478 2015-10-27 Štrukturálne fondy MO SR SGS Czech Republic s.r.o.-prev.v SK, K Hájům 1233/2, Stodůlky, 15500 Praha 5 48589241 Geodohľad RS(1979) RS 2031-08-20 7993 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314781 0001013122 111505784 2015-10-16 Štrukturálne fondy MO SR Henrich Sonnenschein - ITSK, Fraňa Mojtu 22, 949 01 Nitra 37212931 Z201513364_Z 2003-09-20 639.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320003 0001013123 352015 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku CM-CENTRUM s.r.o., Sasinkova 1069/7, 921 01 Piešťany 44463723 znalecký posudok 2027-08-20 320 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502318062 0001013124 20150197 2015-09-28 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 Lucia Rošková R-INTERIÉR, M. R. Štefánika 2588/33, 960 01 Zvolen 41192516 nákup cementu 2003-09-20 83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318475 0001013125 154400053 2015-10-05 Logistická podpora PPÚZ MO SR IB-Elektro s.r.o., Železničiarska 48, 979 01 Rimavská Sobota 46375210 NÁKUP e.č. 2028-08-20 987 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319115 0001013127 15060705 2015-09-22 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 POTRAVINY e.č. 2028-08-20 280.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310714 0001013129 1688201412 2015-09-28 Mechanizovaný prápor Michalovce Ing. Andrej Timko TA-TRANS, Štefánikova 714, 075 01 Trebišov 10792848 potraviny 2027-08-20 66.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318699 0001013130 20152890 2015-09-28 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2027-08-20 135.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318700 0001013132 1020150013 2015-09-28 Protilietadlová raketová brigáda Nitra WERTEM s.r.o., Tamaškovičova 8, 917 01 Trnava 46822348 ZÁMOK VISIACI 2026-08-20 230 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318297 0001013148 20151414 2015-09-28 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 LEG - KOVO s.r.o., Mierová 258/16, 982 01 Tornaľa 43849661 nákup uholník oceľový 2004-09-20 1198.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318479 0001013187 2150560 2015-10-05 Prápor okamžitej reakcie Martin . prOR) TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 stravovanie 8/2015 - PrV 2031-08-20 3847.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318925 0001013188 2015010 2015-09-28 Správa nehnuteľného majetku Radoslav Prostinák, podnikateľ, Rastislavova 1167/3, 020 01 Púchov 37484745 oprava 2004-09-20 381 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502318593 0001013189 9900774293 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 prenájom rúry v TN 2022-08-20 787.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310567 0001013191 115081008 2015-10-05 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s, Košovská cesta 12, 971 01 Prievidza 31561802 DF potraviny + DPH 2028-08-20 33.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318833 0001013199 2201504067 2015-10-05 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510121 potraviny 2004-09-20 12.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318913 0001013201 2015284 2015-09-28 Logistická podp.- Pozemná obrana Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice 32529597 ÚFZ BA-26-422/2015 - JO 2028-08-20 214.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318489 0001013203 530521071 2015-09-28 Prápor RCHBO Rožňava INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 Potraviny 2031-08-20 352.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318673 0001013283 2201503821 2015-09-22 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510121 potraviny 2024-08-20 23.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318305 0001013363 182015 2015-10-05 Správa nehnuteľného majetku VÚ 2207 Levice, 934 01 Levice 30845572 stravovanie zamestnancov 2007-09-20 177.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318614 0001013394 3010047065 2015-10-05 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 JO-Záloha za plyn 2001-09-20 806 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319012 0001013397 3070019044 2015-10-05 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 Záloha za plyn 2001-09-20 1486 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319006 0001013398 20150510 2015-10-16 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 DF pranie a chem.čistenie 2028-08-20 41.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319339 0001013453 530520176 2015-09-28 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 nákup potravín 2027-08-20 510.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318656 0001013458 10154531 2015-10-05 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2008-09-20 199.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318791 0001013490 71501700 2015-09-28 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 Ing. Branislav Kalabus KA-BE, Strážov, Hričovská 205, 010 03 Žilina 33352101 demontáž a montáž zar. 2009-09-20 230.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318584 0001013525 21520189 2015-10-05 LVN Košice - vyšetrenie leteck.personálu Letecká vojenská nemocnica, a.s., Murgašova 1, 040 86 Košice 36601578 vyšetrenia let personálu 2024-08-20 5855 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319107 0001013528 1015265 2015-10-05 Protilietadlová raketová brigáda Nitra Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 956 04 Vozokany, okr. Topoľčany 33674515 oprava krovinorezov 2010-08-20 699.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319156 0001013529 1115 2015-09-28 Zásobovacia základňa tr.5 Martin MVDr. Pilát Jiří, podnikateľ, Puškinova 11, 911 01 Trenčín 42020743 DF veterinárna starostliv 2011-09-20 95 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502318713 0001013634 6150535 2015-10-16 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia Intertec, obchodná spoločnosť s r., Hronská 6, 974 06 Banská Bystrica 692972 nákup mat.pre zdrav.účely 2004-09-20 175 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319482 0001013648 2015223 2015-10-16 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia EKO-FBB spoločnosť s ručením obm., Lúčna 1055, 093 01 Vranov nad Topľou 36471950 Revízie indikačných zar. 2012-08-20 1000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319512 0001013736 1510854 2015-09-28 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 potraviny e.č. 2015-08-20 52.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311685 0001013799 1510197 2015-09-22 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 potraviny e.č. 2015-08-20 217.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310106 0001013801 8015159727 2015-10-05 5. pluk špeciálneho určenia PEZA a.s., K cintorínu 47, 011 49 Žilina 30224918 DF potraviny + DPH 2031-08-20 419.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318994 0001013804 62490815 2015-09-22 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky 31412955 pečivo 2020-08-20 248.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309287 0001013808 2151707 2015-10-16 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 DAVID PLUS, spol. s r.o., Vansovej 41, 949 01 Nitra 36525219 servisný poplatok Mikro 2008-09-20 13.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319504 0001013818 1011533543 2015-10-05 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 JO-dodávka elektriny 2025-08-20 237.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318813 0001013819 215063633 2015-10-05 Správa nehnuteľného majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 DF voda e.č. 2011-09-20 41.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318758 0001013876 215109712 2015-10-27 DELUX s.r.o., 1. mája 939, 952 01 Vráble 31427855 nákup ochr.prac.prostr. 2026-08-20 15105.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320208 0001013890 20150449 2015-10-05 Správa nehnuteľného majetku KLIMATI - ČP, spol. s r.o., Železničná 17, 920 01 Hlohovec 34112421 JO-Opr.elektroin.b.č.82 2004-09-20 2994.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318675 0001013898 15000025 2015-10-05 Správa nehnuteľného majetku František Cvoliga FC-ZVK, Šoltésovej 644, 027 43 Nižná 30528909 AŠ oprava podzemného hydr 2011-09-20 528.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318785 0001013899 1011533547 2015-10-16 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 zálohová platba elektriny 2025-08-20 4464.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318899 0001013904 150293 2015-10-05 Prápor logistickej podpory Prešov HP kontrol s.r.o., Strakonická cesta 2216/8, 960 01 Zvolen 36622419 oprava hasiacich prístroj 2024-08-20 1828.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318878 0001013918 20150267 2015-10-16 Veliteľstvo posádky Bratislava KIZZE D&S s.r.o., Kukučínova 4443/28, 926 01 Sereď 46079777 AŠ nákup ÚFZ-26-514/2015 2003-09-20 8.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319607 0001013963 20150266 2015-10-16 Veliteľstvo posádky Bratislava KIZZE D&S s.r.o., Kukučínova 4443/28, 926 01 Sereď 46079777 nákup šport.mat. 2003-09-20 23.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319606 0001013964 2201504311 2015-10-16 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510121 potraviny 2016-09-20 715.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319572 0001013987 20153328 2015-10-16 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 potraviny 2016-09-20 25.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319563 0001013989 115162691 2015-10-05 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Vodné,stočné,zrážky 2003-09-20 2763.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318796 0001013990 3400022189 2015-10-16 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 AŠ vyúčtovanie za plyn 2008-09-20 9379.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318919 0001013996 996322015 2015-09-28 Zahraničné pracoviská GŠ Ács Peter, Vítězné náměstí 5, 16000 Praha 0 VUD Praha - 8/2015 2031-08-20 18327.11 0 CZK Dodávateľské faktúry 0001014000 3053530765 2015-09-28 Vojenská polícia DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF gastrolístky 2017-09-20 640.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318752 0001014012 1500216 2015-10-05 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 Ing. Radek Godora Hsq -Team, Vl. Clementisa 57/3, 971 01 Prievidza 37700898 kotúč diamantový 2017-09-20 189.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318940 0001014013 201500425 2015-10-16 FERRO 3000 s.r.o., Palatínova 7, 945 01 Komárno 48005355 nákup brúsky e.č. 2010-09-20 176 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319511 0001014032 151985 2015-10-27 Správa nehnuteľného majetku TOPLIGHT, s.r.o., Rozvojová 2, 040 11 Košice 36588831 AĎ 26-554/2015 2016-09-20 750 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319839 0001014064 15064403 2015-10-16 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 Potraviny 2016-09-20 92.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319569 0001014110 6777188565 2015-10-05 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 JO-Telekomunikačné služby 2001-09-20 14689.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502308666 0001014127 1500050543 2015-10-16 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Vodné a stočné e.č. 2010-09-20 17.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318942 0001014131 15100035 2015-10-27 Protilietadlová raketová brigáda Nitra TOGATO s.r.o., Gogoľova 2137, 955 01 Topoľčany 34118951 pranie a chemické čisteni 2021-09-20 594.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320012 0001014132 2015010011 2015-10-05 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv eMotion21, s.r.o., Cukrovarská 183/43, 926 01 Sereď 45897000 športový areál pre športo 2011-09-20 200 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502319169 0001014135 20150490 2015-10-05 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 pranie materiálu 2021-08-20 603.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315729 0001014137 15100127 2015-10-05 Ďalšie vzdelávanie voj lekárov a veter.l Slovenská zdravotnícka univerzita, Limbová 12, 833 03 Bratislava 165361 poplatok zápisné,školné 2016-09-20 760 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319114 0001014139 64500815 2015-10-05 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky 31412955 potraviny e.č. 2028-08-20 4.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309287 0001014140 65100815 2015-10-05 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky 31412955 potraviny e.č. 2031-08-20 204.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309281 0001014142 1510856 2015-10-05 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 OS potraviny 2031-08-20 566.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319027 0001014144 43031501 2015-10-16 Agentúra správy majetku JUMA Trenčín s.r.o., Pred Poľom 1652, 911 01 Trenčín 36365289 OS OK motorových ruč.píl 2021-09-20 120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319396 0001014170 15101407 2015-10-16 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o, Teplická 4, 058 01 Poprad 31707122 nákup potravín 2016-09-20 109.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319037 0001014192 670526270 2015-10-16 Multifunkčný prápor Hlohovec MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 AŠ dodávka potravín 2021-09-20 125.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312076 0001014196 215071915 2015-10-16 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany KONTAKT Koš, s.r.o.,, Okružná 784/42, 972 41 Koš, okr. Prievidza 47737140 OdÚ-153/2015 2011-09-20 339.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319251 0001014202 2151010444 2015-09-28 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava 31376134 nebezpečný odpad-zneškodn 2028-08-20 25521.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318815 0001014216 21520215 2015-10-16 LVN Košice - vyšetrenie leteck.personálu Letecká vojenská nemocnica, a.s., Murgašova 1, 040 86 Košice 36601578 vyšetrenia let personálu 2014-09-20 5195 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319491 0001014218 3059029337 2015-10-05 Veliteľstvo posádky Bratislava DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 JO-Stravné lístky 2031-08-20 4483.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310810 0001014219 260018059 2015-10-16 Zahr. služ.cesty Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava 151866 Palubné občerstvenie 2016-09-20 476.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319374 0001014220 8472015 2015-10-05 Generálny štáb OS SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 37910337 prepl.obedov doz.obj. 2031-05-20 2.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312288 0001014222 77020151 2015-10-05 Zahr. služ.cesty International Institute of Humanita, Villa Ormond, Corso Cavallotti 113, 18038 San Remo, Italy 0 Cestovné nklady pri ZSC 2017-09-20 50 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502318844 0001014223 1282015 2015-10-05 Pracovná zdravotná služba (BOZP) - ROdRŠ Spoločnosť hutníckeho stavu, Letná 9, TU v Košiciach, 042 00 Košice 42251125 Konferenčný poplatok 2013-09-20 400 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502318845 0001014224 91102333 2015-10-16 Multifunkčný prápor Hlohovec CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, okr. Trnava 31411851 nákup farieb 2022-09-20 4799.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319270 0001014227 20153403 2015-10-16 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 POTRAVINY e.č. 2021-09-20 1326.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316550 0001014235 1509102058 2015-10-16 Správa nehnuteľného majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 AŠ nájom kú Nitra Zobor 2019-09-20 3985.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311250 0001014236 222015 2015-10-27 Správa nehnuteľného majetku Ing. Branislav Hajdučko, podnikateľ, Košická 2507/36, 066 01 Humenné 43626505 DF diagnostika kotla 2021-09-20 444 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319524 0001014237 2286 2015-10-05 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl Ing. Oto Mikloš, podnikateľ, Krásno 125, 958 43 Krásno, okr. Partizánske 17696542 DF potraviny + DPH 2018-09-20 45.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318886 0001014251 5623414 2015-10-16 Prápor RCHBO Rožňava AMEDIS spol.s r.o., Mlynská 10, 921 01 Piešťany 612758 Chemikálie 2018-09-20 1860 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319318 0001014321 150320 2015-10-16 Ženijný prápor pozemných síl Sereď HP kontrol s.r.o., Strakonická cesta 2216/8, 960 01 Zvolen 36622419 DF oprava HP 2021-09-20 2105.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319387 0001014323 190506859 2015-10-16 Ženijný prápor pozemných síl Sereď Tibor Varga TSV PAPIER, Adyho 14, 984 01 Lučenec 32627211 Odú 155/2015 2016-09-20 62.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319212 0001014324 101607 2015-11-03 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 AŠ pozár.serv.-vým. oleja 2002-09-20 1358.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317173 0001014327 101608 2015-11-16 Logistická podp.- Vzdušná obrana AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 servis zámkov dverí e.č. 2016-09-20 499.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310403 0001014328 101643 2015-11-16 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 oprava štarteru Octavia 2010-09-20 585.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317351 0001014337 120151323 2015-10-16 Polygrafická činnosť Grafitec Slovakia Group s.r.o., Račianska 190, 831 06 Bratislava 45262543 JO-SERVIS 2016-09-20 919.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315209 0001014362 8015162234 2015-10-16 5. pluk špeciálneho určenia PEZA a.s., K cintorínu 47, 011 49 Žilina 30224918 DF potraviny+DPH 2010-09-20 494.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319464 0001014368 152015 2015-10-27 Správa nehnuteľného majetku Dachmont, s.r.o., 900 68 Plavecký Štvrtok 35822473 JO-Opr.stropnej konštrukc 2017-09-20 1183.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319324 0001014377 2015012 2015-10-27 Správa nehnuteľného majetku Radoslav Prostinák, podnikateľ, Rastislavova 1167/3, 020 01 Púchov 37484745 Kosenie trávnatých plôch 2024-09-20 4310.7 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502319334 0001014402 1015014 2015-10-16 Správa nehnuteľného majetku HLB-Trade s.r.o., Vlárska 379/2E, 911 05 Trenčín 47557397 JO-Úpr.sociálneho zariade 2014-09-20 1697.65 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502319330 0001014406 1015015 2015-10-16 Správa nehnuteľného majetku HLB-Trade s.r.o., Vlárska 379/2E, 911 05 Trenčín 47557397 OS opr.stĺpov oplotenia 2018-09-20 475 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502319537 0001014407 60000209 2015-10-27 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava 35823542 Záloha za teplo 2025-09-20 58390 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319359 0001014413 2015557 2015-10-16 Reprezentačné výdavky R KaMO RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava 35708654 Propagácia a prezentácia 2010-09-20 140 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319026 0001014414 1725035573 2015-10-16 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ a.s., Budatínska 36, 851 05 Bratislava 35804661 potraviny 2031-08-20 17.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319256 0001014416 382015 2015-10-16 ARMA, s.r.o., Hlavná 62, 946 56 Dulovce 34119027 2015/255 jk 2024-09-20 45165.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318485 0001014423 20153231 2015-10-16 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 potraviny 2008-09-20 60.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319274 0001014440 3053513608 2015-10-16 5. pluk špeciálneho určenia DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF gastrolístky 2025-09-20 1415.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319310 0001014448 7300150561 2015-10-16 Správa nehnuteľného majetku Mestský bytový podnik Nové, Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36310743 DF plyn 2023-09-20 482.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319327 0001014459 215110743 2015-10-27 Vojenská polícia DELUX s.r.o., 1. mája 939, 952 01 Vráble 31427855 Odú 160/2015 2023-09-20 18011.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319811 0001014490 51001112 2015-11-16 Logistická podp.- Vzdušná obrana CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 JO-PS ŠPZ 41-00506 2018-09-20 922.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318134 0001014493 9000864336 2015-10-16 Zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 AŠ zberné jazdy pošta 2009-09-20 145.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502308645 0001014495 230521209 2015-10-16 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 Nákup potravín 2024-09-20 97.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314207 0001014497 97001580 2015-10-16 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 OS TS dobíja.EASY 2021-09-20 124.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502308654 0001014500 150100244 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku Ohrievacia Technika, s.r.o., Staškov 200, 023 53 Staškov 44669615 Oprava kúrenia 2024-09-20 3536.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320270 0001014523 90148400 2015-10-27 Správa nehnuteľného majetku Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Fyzická ochrana objektov 2028-09-20 298.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319649 0001014529 20153088 2015-10-27 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2014-09-20 106.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320022 0001014544 0102043215 2015-10-05 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR STU Slovenská technická univerzita, Vazovova 5, 812 43 Bratislava 397687 Medzinárodná konferencia 2009-09-20 84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319130 0001014558 91102429 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, okr. Trnava 31411851 AŠ nákup ÚFZ-26-566/2015 2028-09-20 1186.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320173 0001014563 515105156 2015-10-27 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 potraviny 2019-09-20 834.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319779 0001014572 2120287068 2015-10-27 Správa nehnuteľného majetku Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 vyúčtovanie vody 2016-09-20 34.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319440 0001014596 1031509999 2015-10-27 Správa nehnuteľného majetku KONEX elektro, spol. s r.o., Rastislavova 7, 040 01 Košice 31680569 nakup materiálu e.č. 2017-09-20 450.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319848 0001014614 1513057 2015-10-27 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 AŠ POTRAVINY 2029-09-20 330.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318025 0001014645 6203404498 2015-10-27 Prevádzka MO SR - PPÚZ KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava 684104 POTRAVINY 2028-09-20 1054.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310496 0001014656 6221104498 2015-10-27 Prevádzka MO SR - PPÚZ KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava 684104 POTRAVINY e.č. 2028-09-20 1296 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316832 0001014657 186004563 2015-10-16 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 NORWIT SLOVAKIA, spol. s r. o., Hraničná 2A/4533, 058 01 Poprad 31734553 opr. vodiacich kolies fré 2029-09-20 1101 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319473 0001014661 2015000874 2015-10-27 Multifunkčný prápor Hlohovec Plastic People, s.r.o., Dunajská 12, 811 08 Bratislava 35846666 odvoz odpadov e.č. 2014-09-20 63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319675 0001014678 20150546 2015-10-16 Správa nehnuteľného majetku Ján Roštár - podnikateľ, Cintorínska 6, 977 01 Brezno 10984542 AŠ potraviny 2023-09-20 16.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311464 0001014679 292015 2015-10-16 Správa nehnuteľného majetku Cirbus Štefan Ing., znalec 910420, Hurbanova 16/4, 052 01 Spišská Nová Ves 0 znalec. posudok 2014-09-20 491.78 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502319311 0001014712 670525023 2015-10-16 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny + DPH 2010-09-20 174.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319365 0001014713 670526042 2015-10-16 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny + DPH 2018-09-20 33.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319366 0001014714 670526112 2015-10-16 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny + DPH 2018-09-20 88.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319368 0001014715 201503732 2015-10-16 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová OBIM, s.r.o., M. R. Štefánika 1067/7, 018 41 Dubnica nad Váhom 36307777 DF potraviny + DPH 2017-09-20 315.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319369 0001014716 2015914517 2015-10-16 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová CHRIEN, spol. s r.o., Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen 36008338 DF potraviny + DPH 2017-09-20 111 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319370 0001014717 8015207915 2015-11-03 Mechanizovaný prápor Michalovce Podvihorlatské pekárne a cukrárne a, Mierová 34, 066 01 Humenné 30414253 potraviny 2025-09-20 160.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319669 0001014718 10150298 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku TURAY PLUS s.r.o., Ružová 531/4, 900 89 Častá 35875101 Nákup materiálu 2028-09-20 749.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320263 0001014719 7236010100 2015-10-27 Správa nehnuteľného majetku PRO-GLORIA s.r.o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava 47853646 Služby spoj.s užív.bytu 2030-09-20 103.73 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502319643 0001014720 7236010200 2015-10-27 Správa nehnuteľného majetku PRO-GLORIA s.r.o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava 47853646 Služby spoj.s užív.bytu 2030-09-20 153.56 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502319644 0001014721 7236010300 2015-10-27 Správa nehnuteľného majetku PRO-GLORIA s.r.o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava 47853646 Služby spoj.s užív.bytu 2030-09-20 229.06 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502319645 0001014722 7236010400 2015-10-16 Správa nehnuteľného majetku PRO-GLORIA s.r.o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava 47853646 Sl.spoj.s užív.bytu 2030-09-20 133.39 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502319646 0001014723 67810915 2015-10-16 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky 31412955 pekárenské výrobky 2010-09-20 179.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309287 0001014730 150728 2015-10-16 Pracovná zdravotná služba (BOZP) - ROdRŠ Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o., Jána Stanislava 3010/1, 841 05 Bratislava 35859857 Poučenie BOZP 2025-09-20 30 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319423 0001014794 1015105 2015-10-16 Prevádzka MO SR - PPÚZ SERVIS LINE, s.r.o., Vinohrady 1, 940 67 Nové Zámky 36545074 OPRAVA e.č. 2028-09-20 250 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319655 0001014795 1513226 2015-10-27 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 POTRAVINY 2001-10-20 257.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318847 0001014798 111215 2015-11-16 CP- GR SEMaI - OdPI Ing. Vladimír Kapitán -ProkaProjekt, Pifflova 1, 851 03 Bratislava 22644598 plynofik.a zatepl. budov 2001-10-20 1254 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319635 0001014815 15150017 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku Rastislav Tomala, Štefánikova 89/3, 059 01 Spišská Belá 37239881 odb.prehliadky pož.uzav.e 2030-09-20 33.72 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502320130 0001014841 20153504 2015-11-03 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 Potraviny 2028-09-20 443.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320244 0001014844 150329 2015-10-27 Multifunkčný prápor Hlohovec HP kontrol s.r.o., Strakonická cesta 2216/8, 960 01 Zvolen 36622419 kontrola HP 2030-09-20 365.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319661 0001014847 150330 2015-10-27 Multifunkčný prápor Hlohovec HP kontrol s.r.o., Strakonická cesta 2216/8, 960 01 Zvolen 36622419 Oprava HP 2030-09-20 682.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319658 0001014849 1500573 2015-11-03 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku GEOTECH Bratislava s.r.o., Černyševského 26, 851 01 Bratislava 45948992 AĎ 26-589/2015 2029-09-20 480 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320079 0001014850 120151370 2015-10-27 Polygrafická činnosť Grafitec Slovakia Group s.r.o., Račianska 190, 831 06 Bratislava 45262543 SERVIS 2024-09-20 1338.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315209 0001014852 2015580 2015-10-16 Generálny štáb OS SR RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava 35708654 Protokolárna kytica 2025-09-20 20 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319554 0001014879 3150003278 2015-10-16 Vojenská polícia Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina 397563 DF školenie 2001-10-20 990 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319609 0001014886 515105184 2015-10-27 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 nákup potravin 2030-09-20 495.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310176 0001014896 115091088 2015-10-27 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s, Košovská cesta 12, 971 01 Prievidza 31561802 DF potraviny + DPH 2028-09-20 39.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320310 0001014982 2010004026 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 vyúčtovanie vody 2029-09-20 17898.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319893 0001014984 2201504766 2015-11-03 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510121 Potraviny 2006-10-20 317.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320253 0001015137 670526672 2015-10-27 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny+DPH 2008-10-20 256.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320011 0001015220 24150836 2015-10-16 Prevádzka MO SR- NGŠ OS SR STH - Stavohotely, a.s., Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava 31391621 Prenájom plavárne 2022-09-20 1000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319450 0001014602 230519911 2015-10-16 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 JO-POTRAVINY 2010-09-20 260.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314207 0001013922 2151250421 2015-11-16 Štrukturálne fondy MO SR EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava 31376134 Služby san. RS(1979) SA 2029-09-20 105984.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311311 0001014691 20151772 2015-11-03 Zásobovacia základňa tr.5 Martin HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, 036 01 Martin 36000124 DF nákup materiálu-nálepk 2005-10-20 240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320823 0001014910 670528180 2015-11-03 Multifunkčný prápor Hlohovec MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 nákup potravín 2005-10-20 166.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312076 0001015038 34 2015-11-03 Logistická podp.- Vzdušná obrana Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava 42355826 JO-Letové overenie let.po 2028-09-20 6305.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310605 0001014851 15066687 2015-10-27 Prápor RCHBO Rožňava ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 potraviny 2025-09-20 137.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320083 0001014965 2015333 2015-11-03 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice 32529597 nákup svetiel 2002-10-20 180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319798 0001015013 215110906 2015-10-27 Zásobovacia základňa tr.5 Martin DELUX s.r.o., 1. mája 939, 952 01 Vráble 31427855 Odú 166/2015 2027-09-20 2149.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320124 0001015015 1252015 2015-11-03 Obranná infrštruktúra - prevádzka krytov Cavern,s.r.o., Tulipánová 1871/36, 979 01 Rimavská Sobota 36640247 Údrž.obj.e.č. 2001-10-20 1368 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319787 0001015018 670524902 2015-10-05 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny+DPH 2009-09-20 155.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318958 0001014181 152040 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku TOPLIGHT, s.r.o., Rozvojová 2, 040 11 Košice 36588831 AĎ 26-605/2015 2028-09-20 791 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320222 0001014709 906 2015-10-05 Základňa stacionárnych KIS Trenčín JURIGA spol. s r.o., Gercenova 3, 851 01 Bratislava 31344194 DF nákup spotrebného mate 2003-09-20 1220 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319174 0001014382 2015915029 2015-10-16 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) CHRIEN, spol. s r.o., Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen 36008338 potraviny 2024-09-20 180.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309732 0001014391 670525886 2015-10-16 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny + DPH 2017-09-20 24.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319224 0001014481 150715 2015-10-27 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany Ing. Milan Fáber-Šampiňón veľkoob., Viničná 1, 953 01 Zlaté Moravce 33393257 DF potraviny + DPH 2023-09-20 144.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319910 0001014484 1510817 2015-10-27 Prevádzka MO SR- NGŠ OS SR STaRZ hl.mesta SR Bratislavy, Junácka 4, 831 04 Bratislava 179663 preskuš.PV -plaváreň 2023-09-20 999.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319963 0001014601 234508740 2015-10-27 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2028-09-20 945.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320309 0001014606 1513225 2015-10-27 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 POTRAVINY 2001-10-20 456.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318025 0001014799 2015000876 2015-10-27 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) Plastic People, s.r.o., Dunajská 12, 811 08 Bratislava 35846666 odvoz alikvidácia odpadu 2014-09-20 108.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319816 0001014842 15205261 2015-10-05 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 TOMIRTECH s. r. o., Demänovská 867, 031 01 Liptovský Mikuláš 36369365 had.palivo 2009-09-20 60.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319019 0001014212 51001145 2015-11-16 Logistická podp.- Vzdušná obrana CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 servis Mitsubishi Pajero 2023-09-20 2043.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317908 0001014508 150712 2015-10-16 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany Ing. Milan Fáber-Šampiňón veľkoob., Viničná 1, 953 01 Zlaté Moravce 33393257 DF potraviny+DPH 2021-09-20 183.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319660 0001014501 251217391 2015-10-16 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 JO-Vodné stočné Zvolen, S 2017-09-20 4376.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319286 0001014261 155011188 2015-10-05 Správa nehnuteľného majetku SITA Slovensko, a.s., Kukuričná 8, 831 03 Bratislava 36046221 komunálny odpad e.č. 2004-09-20 203.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318743 0001013701 172015 2015-10-05 CP- GR SEMaI - OdPI Miroslav Kijac, podnikateľ, Nám. sv. Anny 15, 911 01 Trenčín 11775394 JO-Vyb.oplotenia letiska 2008-09-20 27871.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318058 0001014199 20150403 2015-11-16 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia František Matušík-AUTOELEKTRIKA, Centrum 1749/45, 017 01 Považská Bystrica 17843987 AĎ 26-694/2015 2024-09-20 1500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321075 0001014754 2201504764 2015-11-03 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510121 potraviny 2006-10-20 23.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320239 0001015136 20151564 2015-10-27 Dopravný prápor Hlohovec Ing. Daniel Motyčák - AGROPOL, Hattalova 43, 028 01 Trstená 33246068 AŠ nákup ÚFZ-26-523/2015 2023-09-20 239.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319701 0001014665 150732 2015-10-27 Multifunkčný prápor Hlohovec Ing. Milan Fáber-Šampiňón veľkoob., Viničná 1, 953 01 Zlaté Moravce 33393257 nákup potravín 2028-09-20 332.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316842 0001014683 3119973613 2015-10-27 Diners Club CS, s.r.o., Námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava 35757086 letenky 2002-09-20 43386.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319845 0001015035 20153578 2015-11-03 Multifunkčný prápor Hlohovec FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 AŠ nákup potravín 2030-09-20 965.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316550 0001015036 501450 2015-10-27 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl Ján Ihriský-výroba a predaj cukr.vý, Nerudova 556/31, 018 51 Nová Dubnica 31040543 DF potraviny+DPH 2006-10-20 72.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319726 0001015246 2800023433 2015-10-27 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 DF styk s vlečkou 2030-09-20 120.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320326 0001014988 670528203 2015-11-03 Multifunkčný prápor Hlohovec MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 JO-Nákup potravín 2005-10-20 83.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312076 0001015039 2509850000 2015-10-27 Logistická podp.- Vzdušná obrana Slovakia trend export-import, sro, Michalovská 87/1414, 073 01 Sobrance 46512250 pištol teplovzdušná 2010-09-20 650 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319847 0001014856 20150465 2015-10-27 Čestná stráž prezidenta SR TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 Pranie a chemické čisteni 2005-08-20 67.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314636 0001014589 201509381 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku Inštalacentrum, s.r.o., Pri sýpke 4, 071 01 Michalovce 44695292 prečis.kanal. e.č. 2029-09-20 478.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319917 0001014866 3022009 2015-10-05 Úrazové dávky, súdne rozhodnutia Čunderlík Ladislav JUDr., Haviarska 4, 040 01 Košice 0 Náhrada nemaj.újmy 2025-09-20 40000 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502319151 0001014557 992002015 2015-09-28 Zahraničné pracoviská GŠ Permanent Delegation of the Slovak, Boulevard Leopold III, 1110 Brussels 0 VUD Brusel GŠ - 8/2015 2031-08-20 30669.52 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001014034 20155329 2015-10-16 Prápor logistickej podpory Prešov Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o., Hertník 85, 086 42 Hertník 36167517 pranie bielizne 2016-09-20 451.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319014 0001014038 1540821 2015-10-16 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany Prometeus - SL, s.r.o., Levočská 35, 064 01 Stará Ľubovňa 36463906 DF nákup zmáčadla 2025-09-20 38.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319656 0001014607 122015 2015-10-27 R úradu centrálnej logistiky - OMUŠ Mária Chilová, podnikateľ, Na Štepnici 1197/2, 960 01 Zvolen 33301191 menovky poľné 2014-09-20 36.54 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502318848 0001014092 20150404 2015-11-16 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia František Matušík-AUTOELEKTRIKA, Centrum 1749/45, 017 01 Považská Bystrica 17843987 nakup akumulator e.č. 2024-09-20 2900 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321082 0001014755 15066188 2015-10-27 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 AŠ POTRAVINY 2021-09-20 185.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317697 0001014394 2201504650 2015-11-03 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510121 Potraviny 2030-09-20 381.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320237 0001014835 6515038 2015-10-16 Veliteľstvo posádky Bratislava C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen 31646581 zabez.stravovania e.č. 2016-09-20 293.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317498 0001014438 91102449 2015-11-03 Prápor okamžitej reakcie Martin . prOR) CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, okr. Trnava 31411851 nákup riedidla 2029-09-20 397.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319496 0001014745 0000001598 2015-11-03 Protilietadlová raketová brigáda Nitra Ministry of Defence,Navy, Preslav No 16, 9000 Varna, Bulgary 0 zabezpečenie námorného hl 2027-08-20 77000.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320030 0001014875 150740 2015-10-27 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany Ing. Milan Fáber-Šampiňón veľkoob., Viničná 1, 953 01 Zlaté Moravce 33393257 DF potraviny + DPH 2028-09-20 176.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320304 0001014877 150252 2015-10-16 Mechanizovaný prápor Michalovce Anna Balogová Zelenina V.A.M., Lastomír 397, 072 37 Lastomír, okr. Michalovce 31964753 potraviny 2031-08-20 277.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319481 0001014313 6106693 2015-10-16 5. pluk špeciálneho určenia DEMIFOOD spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36324124 DF potraviny+DPH 2021-09-20 172 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319460 0001014316 150018 2015-10-27 Zahr. návštevy Holotéch víška, s. r. o., Dolné Košariská 24, 906 15 Košariská, okr. Myjava 45399484 Strav.počas zahr.návštevy 2022-09-20 366.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320436 0001015041 115202563 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Bidvest Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 34152199 potraviny 2006-08-20 358.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318061 0001012923 154400059 2015-11-03 IB-Elektro s.r.o., Železničiarska 48, 979 01 Rimavská Sobota 46375210 AĎ 26-591/2015 2009-09-20 2342 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320090 0001013888 1101030437 2015-10-16 Správa nehnuteľného majetku AQUAMONT spol. s r. o., Horné Saliby 1087, 925 03 Horné Saliby, okr. Galanta 31105696 AŠ oprava vodov.potrub 2011-09-20 300.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319233 0001014059 15066190 2015-10-16 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 POTRAVINY e.č. 2021-09-20 410.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310453 0001014396 3150001234 2015-10-27 Správa nehnuteľného majetku Univerzita Mateja Bela v B. Bystric, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica 30232295 elek. energia 2022-09-20 1109.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319854 0001014421 3053571473 2015-11-03 Prápor logistickej podpory Prešov DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 nákup stravných lístkov 2030-09-20 720.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319654 0001014802 8150802207 2015-10-16 Zásobovacia základňa tr.5 Martin Hornonitrianske bane a.s. /HBP as, Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza 36005622 DF stravovanie 2022-09-20 1998.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319237 0001014178 15069759 2015-11-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 POTRAVINY 2002-10-20 155.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310457 0001015245 2015124 2015-10-16 Generálny štáb OS SR Reštaurácia "U Sváka Ragana",spol.s, D. Jurkoviča 415/40, 906 13 Brezová pod Bradlom 34142258 Recepcia - Deň OS SR 2023-09-20 1193 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319553 0001014881 215109883 2015-11-16 DELUX s.r.o., 1. mája 939, 952 01 Vráble 31427855 ÚFZ BA-26-659/2015 - JO 2028-08-20 12206.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320835 0001014201 215111582 2015-11-16 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 DELUX s.r.o., 1. mája 939, 952 01 Vráble 31427855 nákup OOPP 2009-10-20 18609.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320593 0001016035 201500070 2015-10-27 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany Miloš Križan (ABIES), Diviacka Nová Ves 46, 972 24 Diviacka Nová Ves 31939899 Odú 168/2015 2025-09-20 921.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320268 0001014884 150327 2015-11-03 Dopravný prápor Hlohovec HP kontrol s.r.o., Strakonická cesta 2216/8, 960 01 Zvolen 36622419 oprava 2030-09-20 468.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320513 0001014885 2015003012 2015-11-16 Dopravný prápor Hlohovec ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky, okr. Nitra 31434347 likv.odpadu e.č. 2023-09-20 6.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321104 0001014888 15068470 2015-11-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 POTRAVINY e.č. 2030-09-20 371.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310457 0001015247 10151124 2015-10-05 Ženijný prápor pozemných síl Sereď MIHI.sk, s.r.o., Lichardova 200/13, 976 13 Slovenská Ľupča 36645095 Odú 142/2015 2009-09-20 35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318843 0001013962 3631500284 2015-10-05 Základňa stacionárnych KIS Trenčín AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222 DF oprava kop.zariadenia 2002-09-20 2407.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318817 0001013978 1115000994 2015-09-22 Práca s masmédiami Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava 47232480 OS odvysielanie prog.RTVS 2014-08-20 1998 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314195 0001012988 21030845 2015-09-22 ALTHEA NATO Headquarters Sarajevo, Montagne du parc 3, 1000 Brussels 0 nákl.tlmoč.,uprat.-ALTHEA 2010-08-20 10804.55 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502318081 0001012989 154400046 2015-09-22 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora IB-Elektro s.r.o., Železničiarska 48, 979 01 Rimavská Sobota 46375210 nakup chladničiek e.č. 2020-08-20 889 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318146 0001012990 51001189 2015-11-16 Logistická podp.- Vzdušná obrana CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 pozáručný servis 2002-10-20 2348.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318537 0001015345 20150211 2015-11-03 Mechanizovaný prápor Trebišovi VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice 36576484 zabezpečenie stravovania 2030-09-20 1735.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320418 0001014882 2015581 2015-10-16 Generálny štáb OS SR RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava 35708654 Veniec z úrovne NGŠ OS SR 2029-09-20 70 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319556 0001014878 20150401 2015-11-16 Logistická podp.- Pozemná obrana František Matušík-AUTOELEKTRIKA, Centrum 1749/45, 017 01 Považská Bystrica 17843987 ÚFZ BA-26-696/2015 - JO 2024-09-20 792 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321124 0001014752 20150265 2015-10-16 Veliteľstvo posádky Bratislava KIZZE D&S s.r.o., Kukučínova 4443/28, 926 01 Sereď 46079777 nakup špagát e.č. 2003-09-20 59.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319600 0001013966 150588 2015-11-03 Veliteľstvo posádky Bratislava Drogéria u Kovára s.r.o., Kuklovská 2, 841 04 Bratislava 45641242 brúsny papier e.č. 2002-09-20 12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320262 0001013967 995842015 2015-09-28 Zahraničné pracoviská GŠ Oreško Miloš, 24A Armatei Romane, 41087 Oradea 0 VUD Oradea - 8/2015 2031-08-20 10 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001014061 592015 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku Pavol Gočik - TLAKOREVIZ, Slovenská 1738/14, 075 01 Trebišov 10797017 kontrola zar.na vodu 2025-09-20 380 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502319966 0001014821 150100278 2015-11-03 Dopravný prápor Hlohovec ExNet s. r. o., Vígľašská 3012/8, 851 07 Bratislava 44821743 nákup materiálu 2001-10-20 60 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320524 0001015052 150681 2015-10-05 Správa nehnuteľného majetku Ing.Jozef Flosník-Pekáreň u Flosník, Chalupkova 4, 977 01 Brezno 30559375 OS potraviny 2031-08-20 181.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318836 0001014086 151974 2015-10-27 Správa nehnuteľného majetku TOPLIGHT, s.r.o., Rozvojová 2, 040 11 Košice 36588831 AĎ 26-553/2015 2016-09-20 2025 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319855 0001014089 2201504643 2015-11-03 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510121 potraviny 2030-09-20 232.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320233 0001014828 1150013474 2015-11-03 Logistická podp.- Vzdušná obrana SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, 831 04 Bratislava 35746343 kyslík na dýchanie 2002-10-20 313.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320648 0001014890 670524290 2015-10-16 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2003-09-20 79.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319262 0001014426 201500424 2015-10-05 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku FERRO 3000 s.r.o., Palatínova 7, 945 01 Komárno 48005355 AĎ 26/2015-474 2010-09-20 89.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319117 0001014031 2015131 2015-10-27 Správa nehnuteľného majetku UNITEPOS - ŠF s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica 36674630 Tepovanie kobercov e.č. 2018-09-20 462.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319338 0001014282 20150155 2015-10-16 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 D&R spol. s r.o., J.Kozáčeka 2182/11, 960 01 Zvolen 36050466 nákup čeloviek 2022-09-20 54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319209 0001014366 4090767979 2015-10-27 Logistická podp.- Pozemná obrana Linde Gas k.s., Tuhovská 3, 831 06 Bratislava 31373861 nákup dusíka PS e.č. 2010-09-20 44.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319810 0001014369 150200124 2015-10-16 Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen SART šport, s.r.o., Kpt. Jaroša 3, 974 11 Banská Bystrica 36702498 výroba ocenení pre súťaže 2022-09-20 73.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319696 0001014371 15120479 2015-10-16 Prápor logistickej podpory Prešov GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 nákup kanc.potrieb 2031-07-20 4120.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319254 0001014388 20150018 2015-10-16 Pracovná zdravotná služba (BOZP) - ROdRŠ AKTUAL, s.r.o., Krivánska 6142/3, 974 01 Banská Bystrica 31643574 Seminár BOZP 2023-09-20 222 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319427 0001014797 2509915000 2015-10-27 Logistická podp.- Vzdušná obrana Slovakia trend export-import, sro, Michalovská 87/1414, 073 01 Sobrance 46512250 nákup mat.striek.pištol 2010-09-20 276 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319835 0001014855 153202 2015-10-27 Správa nehnuteľného majetku KOMPLET s.r.o., Trebišovská 3, 821 02 Bratislava 35724901 AŠ opr. rozvod pitnej vo 2022-09-20 918 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319938 0001014747 120151331 2015-10-16 Polygrafická činnosť Grafitec Slovakia Group s.r.o., Račianska 190, 831 06 Bratislava 45262543 OS servis na ofsetovom st 2021-09-20 2779.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315209 0001014364 6515043 2015-10-16 Vojenská polícia C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen 31646581 DF stravovanie 2030-09-20 718.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319605 0001014766 20153591 2015-11-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 POTRAVINY e.č. 2001-10-20 533.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316550 0001014796 20150191 2015-10-16 Prápor ISTAR Prešov VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice 36576484 stravovanie 2018-09-20 342.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319411 0001014073 1010071303 2015-09-28 Zabezpečenie spojenia Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 35954612 Telek.sl.-prenájom okruho 2009-09-20 150346.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502308821 0001014075 2015251 2015-10-16 Agentúra správy majetku ZVAREX, s.r.o., Dukelská štvrť 1403, 018 41 Dubnica nad Váhom 31591027 OS doškolenie 2023-09-20 17.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319397 0001014457 10150277 2015-10-27 Správa nehnuteľného majetku TURAY PLUS s.r.o., Ružová 531/4, 900 89 Častá 35875101 AĎ 26-519/2015 2011-09-20 220 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319640 0001014060 1511202 2015-10-05 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 dodávka ovocia 2031-08-20 959.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309444 0001014447 1555103884 2015-10-27 Správa nehnuteľného majetku VEREX-ELTO, a.s., Priemyselná 22, 031 01 Liptovský Mikuláš 31580289 AŠ nákup ÚFZ-26-555/2015 2022-09-20 682.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319897 0001014452 150736 2015-10-27 Agentúra správy majetku Vzdelávacie stredisko, s.r.o., Clementisova 5, 040 22 Košice 36607959 odb.príprava strojníkov e 2021-09-20 32.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319709 0001014453 7300150560 2015-10-16 Správa nehnuteľného majetku Mestský bytový podnik Nové, Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36310743 DF elektricka energia 2023-09-20 2150.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319329 0001014458 62015 2015-10-27 Výstavba a tech. zhodn. realiz. inhouse Ing.Jana Jedináková,autoriz.staveb., Letná 45, 040 01 Košice 35541695 technické zhodnotenie 2023-09-20 2757 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502319633 0001014460 1501041 2015-10-16 Reprezentačné výdavky R KaMO AT MEDIA Slovakia,s.r.o., Námestie 1 mája 25, 903 01 Senec 44501412 Propagácia a prezentácia 2010-09-20 450.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319082 0001014461 20155331 2015-10-16 Prápor logistickej podpory Prešov Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o., Hertník 85, 086 42 Hertník 36167517 pranie bielizne 2016-09-20 101.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319009 0001014040 115209767 2015-09-28 Správa nehnuteľného majetku Bidvest Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 34152199 potraviny 2027-08-20 624.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318061 0001013796 150101463 2015-10-16 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava 35900831 Seminár 2024-09-20 138 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319502 0001014947 1242015 2015-11-03 Obranná infrštruktúra - prevádzka krytov Cavern,s.r.o., Tulipánová 1871/36, 979 01 Rimavská Sobota 36640247 Údrž.obj.obran.infraštruk 2001-10-20 1644 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319781 0001015017 3900779696 2015-10-27 Správa nehnuteľného majetku Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 OS prenájom rúry v TN 2030-09-20 787.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310567 0001015019 1512494 2015-10-27 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 AŠ potraviny VU 2014 BA 2017-09-20 161.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310795 0001015022 230521815 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 AŠ POTRAVINY 2001-10-20 343.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309284 0001015145 6860948329 2015-11-03 Delostrelecký oddiel Michalovce Messer Tatragas, spol. s r.o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 685852 Plynný vodík 2029-09-20 93.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319814 0001014393 115218100 2015-10-27 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Bidvest Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 34152199 potraviny e.č. 2014-09-20 1162.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315185 0001014451 10150570 2015-10-27 Správa nehnuteľného majetku KOLAD s.r.o., Opletalova 104, 841 07 Bratislava 44327030 AŠ diagnost. klim.zariad. 2021-09-20 316.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319971 0001014286 2150555 2015-10-05 Základňa stacionárnych KIS Trenčín TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 DF stravovanie 2031-08-20 79.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318810 0001013854 1522605006 2015-09-22 Riadenie špec. let. prevádzky Fakultná nemocnica s poliklinikou, Hollého 14, 080 81 Prešov 610577 Výpis zo zdravot.dokument 2002-09-20 7.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318510 0001013892 3020150585 2015-10-05 CP- GR SEMaI - OdPI Správa bytov - SK, s.r.o., Kuzmányho 509/4, 036 01 Martin 45556211 AŠ modern.vykurov.areálu 2004-09-20 142869.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316597 0001013894 115163044 2015-10-05 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Vodné,stočné,zrážky 2004-09-20 16106.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318803 0001013988 1500627001 2015-10-16 Správa nehnuteľného majetku TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO , s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice 31679692 zálohová platba teplo 2024-09-20 5008 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319283 0001014387 91102361 2015-10-27 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, okr. Trnava 31411851 nákup farieb 2023-09-20 1993.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319518 0001014487 51001115 2015-11-16 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 Servis, oprava 2021-09-20 814.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317962 0001014496 319150238 2015-10-16 Správa nehnuteľného majetku ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o., Majerská cesta 96, 974 01 Banská Bystrica 36609340 JO-Zrážkové pre TOV B.Bys 2031-08-20 140.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318992 0001013704 132015 2015-10-27 R úradu centrálnej logistiky - OMUŠ Mária Chilová, podnikateľ, Na Štepnici 1197/2, 960 01 Zvolen 33301191 menovky poľné 2014-09-20 123.24 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502318848 0001014091 2015186 2015-10-27 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) AD HOC Malacky, príspevk.org., Sasinkova 2, 901 01 Malacky 31796630 OS plaváreň k TP 2025-09-20 240 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502319452 0001014732 1092015 2015-10-16 Zahr. návštevy PYRAMÍDA PP, s.r.o., Hlavná 23, 917 01 Trnava 36543616 Ubyt.počas zahr.návštevy 2017-09-20 480 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319098 0001014360 115090666 2015-10-16 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s, Košovská cesta 12, 971 01 Prievidza 31561802 DF potraviny+DPH 2018-09-20 45.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319663 0001014370 20150558 2015-10-16 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 pranie materiálu 2014-09-20 351.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315729 0001014727 2015309 2015-10-27 Logistická podp.- Pozemná obrana Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice 32529597 AŠ nák. ÚFZ-26-586,587/15 2021-09-20 871.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320284 0001014839 392015 2015-11-03 Logistická podp.- Vzdušná obrana ARMA, s.r.o., Hlavná 62, 946 56 Dulovce 34119027 nákup materiálu 2001-10-20 12332.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320177 0001014854 670525680 2015-10-16 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny + DPH 2016-09-20 85.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319222 0001014478 15123085 2015-10-27 Prevádzka MO SR - PPÚZ GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 OS nákup 2031-08-20 1675.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319477 0001014361 20150181 2015-10-16 Správa nehnuteľného majetku PROFI-CHLAD s.r.o, Hraničná 2, 040 17 Košice 36758451 op.ohrievača vody e.č. 2017-09-20 693.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319303 0001014404 3059033681 2015-10-27 Prápor výcviku Martin DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF gastrolístky 2006-10-20 7952.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320420 0001015187 153992015 2015-11-03 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 37910337 Vedecká konferencia 2029-09-20 300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319685 0001015190 20151225 2015-11-16 Logistická podp.- Pozemná obrana BATTEX Slovakia, s.r.o., Karloveská 63, 841 04 Bratislava 35832274 ÚFZ BA-26-692/2015 - JO 2028-09-20 147.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321136 0001015192 15062692 2015-10-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 AŠ potraviny VU 2014 BA 2007-09-20 575.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310453 0001013621 20151209 2015-10-27 Opravárenský prápor Martin Ing. Daniel Motyčák - AGROPOL, Hattalova 43, 028 01 Trstená 33246068 nákup elektród 2030-09-20 97.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319243 0001014711 15067134 2015-11-03 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 potraviny 2028-09-20 40.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320049 0001015353 115170644 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 AŠ vodné a stočné 2001-10-20 5592.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320004 0001015290 51000951 2015-10-27 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 AŠ pozar.servis KIA CEED 2007-08-20 28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313875 0001015055 501340 2015-10-05 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl Ján Ihriský-výroba a predaj cukr.vý, Nerudova 556/31, 018 51 Nová Dubnica 31040543 DF potraviny+DPH 2017-09-20 150.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318888 0001014084 515104951 2015-10-05 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 DF potraviny+DPH 2002-09-20 57.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319125 0001014102 1511616 2015-10-05 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 OS potraviny-trvanlivé 2031-08-20 1481.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319030 0001014143 101634 2015-11-16 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 oprava po nehode Octavia 2008-09-20 592.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317215 0001014334 115162505 2015-10-05 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Vodné,stočné,zrážky 2003-09-20 224.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318799 0001013992 2201504312 2015-10-16 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510121 potraviny 2016-09-20 258.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319575 0001013994 201569 2015-10-16 Delostrelecký oddiel Michalovce IMT Širava s.r.o., Severná 1977/2, 075 01 Trebišov 43835147 stravovanie 2016-09-20 3911.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319551 0001014488 6150032 2015-10-27 Logistická podp.- Vzdušná obrana HELI COMPANY s.r.o., Vranovská 72, 080 01 Prešov 36492124 Výcvik pilotov vrtuľníkov 2017-09-20 67201 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317157 0001014489 51001118 2015-11-03 Logistická podpora PPÚZ MO SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 servis vozidla Nissan e.č 2021-09-20 2424.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318370 0001014492 51001111 2015-11-16 Logistická podp.- Pozemná obrana CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 SERVIS MITSUBISHI 2018-09-20 818.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318277 0001014494 20150910 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, Trnavská 71, 902 01 Pezinok 46817671 Oprava osobných výťahov 2029-09-20 586.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320507 0001014816 991052015 2015-10-05 Zahraničné pracoviská GŠ NLR of the Slovak Republic, 7857 Blandy Road, Suite 100, 23551 Norfolk, Virginia 0 VUD Norfolk - 8/2015 2031-08-20 9300.62 0 USD Dodávateľské faktúry 0001013991 6515037 2015-10-05 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen 31646581 stravovanie PrV a zam. 2015-09-20 7767.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318897 0001013993 3400022144 2015-10-16 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 Vyúčtovanie za plyn 2008-09-20 6792.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318831 0001013995 21501343 2015-11-03 Polygrafická činnosť Západoslovenské tlačiarne Skalica s, Mallého 60, 909 01 Skalica 35683244 Tlač brožúry SPG 2028-09-20 3369.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309187 0001015359 3631500343 2015-11-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222 AŠ oprava KS TOSHIBA a RI 2028-09-20 2925.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311202 0001015368 0172727901 2015-11-03 Zabezpečenie spojenia Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 telekomunikačné služby 2003-10-20 1924.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310571 0001015395 150984 2015-10-27 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany GASTRO-HAAL, s.r.o., Považská 16, 940 67 Nové Zámky 31435076 DF oprava VK zariadenia 2006-10-20 1440 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320323 0001015396 2150554 2015-10-05 Zásobovacia základňa tr.5 Martin TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 DF stravovanie 2022-09-20 2503.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318957 0001014185 300915 2015-11-03 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o., Bazovského 19, 841 01 Bratislava 36843741 Odborný seminár 2030-09-20 100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319686 0001015194 20151227 2015-11-16 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia BATTEX Slovakia, s.r.o., Karloveská 63, 841 04 Bratislava 35832274 nakup batérie e.č. 2028-09-20 2199.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321064 0001015195 20151228 2015-11-16 BATTEX Slovakia, s.r.o., Karloveská 63, 841 04 Bratislava 35832274 AĎ 26-689/2015 2028-09-20 18690 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321071 0001015197 150208 2015-11-03 Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen 36748552 občerstvenie voj rada 2029-09-20 141.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320668 0001015233 992962015 2015-09-28 Zahraničné pracoviská GŠ Multinational Corps Northeast, ul. Lukasinskiego 33, 71-215 Szczecin 0 VUD Štetín - 8/2015 2031-08-20 22123.89 0 PLN Dodávateľské faktúry 0001014078 1511570 2015-10-05 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 mrazené potraviny 2031-08-20 156.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309282 0001014146 15051 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku Eva Longauerová StavMix, Zabečov 165, 976 63 Predajná, okr. Brezno 43108300 nákup mat. e.č. 2030-09-20 447.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319967 0001015159 2015556 2015-10-16 Reprezentačné výdavky R KaMO RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava 35708654 Zabezpečenie venca 2010-09-20 80 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319025 0001014412 15205685 2015-11-03 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. TOMIRTECH s. r. o., Demänovská 867, 031 01 Liptovský Mikuláš 36369365 nákup had. plyn. 2001-10-20 384 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319694 0001015009 5811503829 2015-10-05 Reprezentačné výdavky R KaMO KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava 684104 Propagácia a prezentácia 2009-09-20 258.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318923 0001014308 20150033 2015-10-16 Veliteľstvo posádky Bratislava Gelezis, s.r.o., Bratislavská 1184, 931 01 Šamorín 47623322 OS nákup hmoždinka 2031-08-20 86 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502319608 0001013970 2015269 2015-10-16 Ženijný prápor pozemných síl Sereď Roman Matuška-ŠPORTCLUB, Športová 2887, 926 01 Sereď 34245189 DF stravovanie 2001-10-20 3931.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319676 0001014767 2015394 2015-11-03 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) COMPUTER ABC, s.r.o., Petöfiho 7, 940 01 Nové Zámky 36564176 OdÚ-174/2015 2005-10-20 246 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319797 0001015054 2015159 2015-10-16 Správa nehnuteľného majetku Róbert Lipták, podnikateľ, Moyzesova 2791/18, 058 01 Poprad 41715314 oprava ohrievača vody 2020-09-20 198 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502319305 0001014405 99462515 2015-10-05 Topografický ústav PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina 36371271 predplatné Práce a mzdy 2016-09-20 58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319102 0001014157 2015219 2015-10-27 Zásobovacia základňa tr.5 Martin GAZDA spol. s r.o., Hodonínska 7/A, 841 03 Bratislava 31382789 Odú 165/2015 2009-09-20 235.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320081 0001015238 155011346 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku SITA Slovensko, a.s., Kukuričná 8, 831 03 Bratislava 36046221 AŠ SITA prenájom nád. KO 2030-09-20 203.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320131 0001015065 215110902 2015-11-03 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv DELUX s.r.o., 1. mája 939, 952 01 Vráble 31427855 okuliare 2027-09-20 253.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320194 0001015237 102167934 2015-10-27 5. pluk špeciálneho určenia Ryba Žilina, spol. s r.o., Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina 31563490 DF potraviny + DPH 2006-10-20 263 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320118 0001015150 20150286 2015-11-03 Zásobovacia základňa tr.5 Martin Jedáleň -M.O.s.r.o., Hornádska 530, 059 18 Spišské Bystré 44739753 DF stravovanie 2008-10-20 1316.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320539 0001015236 201500971 2015-10-16 Dopravný prápor Hlohovec Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60, 949 06 Nitra 308307 nákup vstupenky 2009-09-20 157.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319399 0001014779 20153538 2015-11-03 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) BOZPO, s.r.o., Ciglianska cesta 3C, 971 01 Prievidza 36332151 OS školenie lanovou tech. 2014-09-20 480 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319926 0001015313 1512270 2015-10-27 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 potraviny 2014-09-20 260.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309282 0001015314 1512268 2015-10-27 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 nákup potravin 2014-09-20 2646.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309444 0001015315 4000046190 2015-10-27 Zásobovacia základňa tr.5 Martin Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 DF školenie 2005-10-20 23.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320071 0001014904 5634404498 2015-09-28 Prevádzka MO SR - PPÚZ KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava 684104 POTRAVINY 2003-09-20 16.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309929 0001013135 12015 2015-10-05 Správa nehnuteľného majetku REVÍZIE spol. s r.o. Rožňava, Rumunská 11, 048 01 Rožňava 36185361 príprava TTZ na vykur.sez 2004-09-20 3892 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502318589 0001013190 2015285 2015-09-28 Logistická podp.- Pozemná obrana Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice 32529597 ťažná tyč e.č. 2028-08-20 2396.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318472 0001013204 20152966 2015-10-05 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 nákup potravín 2004-09-20 80.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318695 0001013463 1215 2015-09-28 Zásobovacia základňa tr.5 Martin MVDr. Pilát Jiří, podnikateľ, Puškinova 11, 911 01 Trenčín 42020743 DF veterinárna starostliv 2011-09-20 71 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502318709 0001013630 1015 2015-09-28 Zásobovacia základňa tr.5 Martin MVDr. Pilát Jiří, podnikateľ, Puškinova 11, 911 01 Trenčín 42020743 DF veterinárna starostliv 2011-09-20 150 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502318710 0001013631 615000294 2015-09-28 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 DF potraviny + DPH 2003-09-20 0.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318639 0001013632 52507572 2015-10-05 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. JAF HOLZ Slovakia, s.r.o., Hospodárska 448, 919 51 Špačince 35718986 nákup-preglejka 2011-09-20 168.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318867 0001013637 1011533739 2015-10-16 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 DF elektricka energia e.č 2025-08-20 1248.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318998 0001013639 6152651 2015-10-05 Správa nehnuteľného majetku Služby pre bývanie, s.r.o., Krátka 2412, 911 01 Trenčín 31444318 DF dodávka tepla a TUV 2003-09-20 8572.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318986 0001013641 20150553 2015-10-05 Výk.VN pre OSSR- kupeľný režim Nemocnica svätého Michala, a. s., Cintorínska 16, 811 08 Bratislava 44570783 zdravotná starostlivosť 2008-09-20 1460 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319103 0001013828 230518570 2015-09-28 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2028-08-20 64.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318736 0001013829 230518277 2015-09-28 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2026-08-20 741 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318735 0001013830 25000785 2015-09-28 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Tomáš Kubinec - ZELENINÁRI, Ladislava Sáru 423/2, 841 05 Bratislava 41635558 potraviny 2019-08-20 125.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318738 0001013831 25000793 2015-09-28 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Tomáš Kubinec - ZELENINÁRI, Ladislava Sáru 423/2, 841 05 Bratislava 41635558 potraviny 2025-08-20 205.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318733 0001013832 151282 2015-10-05 Zahr. návštevy Mgr. Michal Štrpka - ACTA, Skalná 1, 811 01 Bratislava 34298363 preklad e.č. 2031-08-20 183.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311096 0001013850 1021502554 2015-10-05 Správa nehnuteľného majetku Brantner Fatra s.r.o., Robotnícka 20, 036 01 Martin 31578861 OS prenájom kontajnerov 2011-09-20 244.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318631 0001013867 230519734 2015-10-05 Správa nehnuteľného majetku INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny e.č. 2010-09-20 105.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309284 0001013869 3400022113 2015-10-05 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 OS spotreba plynu 2008-09-20 15237.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318630 0001013873 150500088 2015-10-27 Logistická podp.- Vzdušná obrana Špeciálne systémy a software, a.s., Líščie údolie 29, 841 04 Bratislava 679364 oprava 2009-09-20 1079.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316426 0001013911 8015207322 2015-10-16 Mechanizovaný prápor Michalovce Podvihorlatské pekárne a cukrárne a, Mierová 34, 066 01 Humenné 30414253 potraviny 2011-09-20 420.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319410 0001014065 15700254 2015-10-05 Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen Letisko Poprad - Tatry, a.s., Na letisko 100, 058 98 Poprad 35912651 pristávací poplatok 2015-09-20 32.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319101 0001014119 20150829 2015-10-05 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl Ing. Lazhar Hassouna - Halimex, Bratislavská 2051/1, 911 05 Trenčín 30352096 DF potraviny+DPH 2009-09-20 690.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319198 0001014124 3059030896 2015-10-05 Personálny úrad DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky - 380 ks 2010-09-20 1216.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319134 0001014163 3059029533 2015-10-05 Personálny úrad DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky - 35 ks 2002-09-20 112.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319136 0001014164 2015126 2015-10-05 Protilietadlová raketová brigáda Nitra Restaurant GURMAN spol. s.r.o., Bratislavská 102, 902 01 Pezinok 36850276 stravovanie 2031-08-20 2077.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319150 0001014288 151432 2015-10-16 Dopravný prápor Hlohovec ADR - školenia a konzultácie s.r.o., Miletičova 1, 821 08 Bratislava 35931540 OS Kurz ADR+kolky pre PrV 2021-09-20 1682 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319398 0001014304 670537 2015-10-16 Správa nehnuteľného majetku Trnavská teplárenská, a.s., Coburgova 84, 917 42 Trnava 36246034 záloha na dod.tepla 2024-09-20 5520 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319358 0001014318 15065664 2015-10-16 Správa nehnuteľného majetku ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 potraviny os 2022-09-20 113.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318809 0001014319 515104978 2015-10-16 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 potraviny e.č. 2018-09-20 173.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310176 0001014320 20150001 2015-10-16 Prápor RCHBO Rožňava BEPOL, s.r.o., Vojtechovce 627, 930 38 Nový Život 46968318 Materiál ZT IV. 2016-09-20 314 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502319252 0001014322 151138 2015-10-16 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 PRAMAKO, s.r.o., Podháj 67, 974 05 Banská Bystrica 36698121 pranie a čistenie 2024-09-20 247.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319505 0001014367 150807 2015-10-05 Zásobovacia základňa tr.5 Martin K-7 Psovodi - záchranári SR, Dolné Rudiny 1, 010 08 Žilina 37981889 OdÚ-146/2015 2007-08-20 1260 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502318969 0001014376 7200150216 2015-10-05 Vojenská polícia HOREZZA, as (VZZ) Šírava hotel, Teplická 81, 921 01 Piešťany, hotel v Kaluži 36280127 DF ubytovanie 2016-09-20 26.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319052 0001014378 21031112 2015-10-05 ALTHEA NATO Headquarters Sarajevo, Montagne du parc 3, 1000 Brussels 0 AŠ tlmoč.,uprat.-ALTHEA 2024-08-20 10804.55 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502319035 0001014379 5957204498 2015-10-16 Prevádzka MO SR - PPÚZ KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava 684104 AŠ dodávka potravín 2017-09-20 131.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309930 0001014400 3150001237 2015-10-27 Správa nehnuteľného majetku Univerzita Mateja Bela v B. Bystric, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica 30232295 dodané teplo 2022-09-20 1165.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319441 0001014415 404 2015-10-16 5. pluk špeciálneho určenia FIN spol. s r.o., Hlinkovo námestie 5, 010 01 Žilina 31628036 DF potraviny+DPH 2024-09-20 130.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319461 0001014450 6106843 2015-10-05 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl DEMIFOOD spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36324124 DF potraviny+DPH 2024-09-20 224.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319161 0001014473 6106850 2015-10-05 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl DEMIFOOD spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36324124 DF potraviny+DPH 2024-09-20 116.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319164 0001014474 115297 2015-10-16 Zásobovacia základňa tr.5 Martin Victoria Group, s.r.o., V. Žingora 9820, 036 01 Martin 36411779 DF poskytnutie priestorov 2028-09-20 900 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319227 0001014476 670523958 2015-10-16 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny + DPH 2021-09-20 347.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319221 0001014477 201537 2015-10-16 Správa nehnuteľného majetku EL-TECH, s. r. o., Sládkovičova 686/106, 017 01 Považská Bystrica 44341423 oprava trafostanice 2021-09-20 10655.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319532 0001014524 10154866 2015-10-27 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2024-09-20 114.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319542 0001014552 20153232 2015-10-27 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2024-09-20 7.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319544 0001014553 1725038869 2015-10-27 Prevádzka MO SR - PPÚZ PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ a.s., Budatínska 36, 851 05 Bratislava 35804661 AŠ POTRAVINY 2020-09-20 336.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312710 0001014577 201509295 2015-10-27 Prevádzka MO SR - PPÚZ ANETE SR, spol. s r.o., Krížna 4092/34, 811 07 Bratislava 35792027 PC server komplet 2022-09-20 597.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314113 0001014582 20153401 2015-10-27 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 Potraviny 2021-09-20 295.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319783 0001014585 20150187 2015-10-27 Správa nehnuteľného majetku Taiš Rudolf-predaj a servis motor.p, Vyšná Šebastová 308, 080 06 Vyšná Šebastová, okr. Prešov 14361167 OS kosačka ND 2014-09-20 372 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319510 0001014595 15010 2015-10-27 Správa nehnuteľného majetku STIPE, s.r.o., Hlavná 57, 080 01 Prešov 36496057 zálohová platba teplo 2025-09-20 3500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319442 0001014598 2433002087 2015-11-03 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad METRO Cash & Carry SR s. r. o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji 45952671 nákup potravín 2028-09-20 107.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319720 0001014611 2015000878 2015-10-16 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany Plastic People, s.r.o., Dunajská 12, 811 08 Bratislava 35846666 DF likvidácia odpadu 2014-09-20 2036.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319506 0001014612 1509102067 2015-10-16 Správa nehnuteľného majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 nájom Poprad.Kr.hoľa 2019-09-20 729.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502308815 0001014625 1509102195 2015-10-16 Správa nehnuteľného majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 nájom RRB Úloža e.č. 2023-09-20 185.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309124 0001014630 2700022551 2015-10-16 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 stále vlečkové platby 2018-09-20 53.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319543 0001014631 1071602015 2015-10-16 CP- GR SEMaI - OdPI Hudec Ján Doc. Ing. CSc, Malachovská cesta 2227/8, 974 01 Banská Bystrica 0 výkup pozemkov k.ú.Badín 2027-09-20 39887.1 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502319245 0001014632 21521193 2015-10-27 Národné centrum EOD Nováky ABAKE spol. s r.o., Kollárova 73, 036 01 Martin 36442071 OdÚ-161/2015 2028-09-20 240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319934 0001014675 2151250426 2015-11-23 Štrukturálne fondy MO SR EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava 31376134 Služby san. RK(001) Ivach 2029-09-20 112906.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311311 0001014696 150002810 2015-11-16 Štrukturálne fondy MO SR SGS Czech Republic s.r.o.-prev.v SK, K Hájům 1233/2, Stodůlky, 15500 Praha 5 48589241 Geodohľad ZV(007)Sliač_le 2029-09-20 9563.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314781 0001014699 150002812 2015-12-02 Štrukturálne fondy MO SR SGS Czech Republic s.r.o.-prev.v SK, K Hájům 1233/2, Stodůlky, 15500 Praha 5 48589241 Geodohľad ZV(003)Lešt HT 2029-09-20 10515.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314781 0001014704 150002816 2015-11-23 Štrukturálne fondy MO SR SGS Czech Republic s.r.o.-prev.v SK, K Hájům 1233/2, Stodůlky, 15500 Praha 5 48589241 Geodohľad RK(001) Ivachn. 2029-09-20 7483.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314781 0001014705 3053530785 2015-10-16 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 OS Stravné poukážky 2028-09-20 275.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319332 0001014741 3059032370 2015-11-03 Úrad hlavného lekára (VeVZ do 31.5.09) DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky 2644ks 2028-09-20 8467.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319830 0001014777 21370 2015-10-27 Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen Jetex Air Lines (transport aériens), Du Burget Bátiment 34, 93350 Le Bourget, France 0 doplatok k LBG-114477 2030-06-20 111.24 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502319826 0001014785 1500015 2015-10-16 Práca s verejnosťou R KaMO RV invest spol. s r.o., Šafárikova 1/22, 048 01 Rožňava 45240990 Propagácia a prezentácia 2018-09-20 790 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319394 0001014787 150737 2015-10-16 Pracovná zdravotná služba (BOZP) - ROdRŠ Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o., Jána Stanislava 3010/1, 841 05 Bratislava 35859857 Seminár BOZP 2029-09-20 200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319418 0001014791 372015 2015-10-16 Vojenská polícia Šuplata Lucian MUDr., znalec 913484, Pri Podlužianke 12, 934 01 Levice 0 DF vypracovanie znal. pos 2004-08-20 426.08 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502319611 0001014809 20150575 2015-10-27 Prápor výcviku Martin TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 DF pranie a chem.čistenie 2030-09-20 254.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319725 0001014823 1400050543 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Vodné,stočné 2028-02-20 14.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319528 0001014824 2201504645 2015-11-03 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510121 Potraviny 2030-09-20 224.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320235 0001014825 172015 2015-11-03 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia Medical Business&Consulting Slovaki, Dúhová 2, 040 01 Košice 36583359 ÚFZ BA-26-570/2015 2028-09-20 115453.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320059 0001014826 1500050543 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Vodné,stočné 2020-03-20 8.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319530 0001014827 2015310 2015-11-16 Logistická podp.- Pozemná obrana Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice 32529597 ÚFZ BA-26-697/2015 - JO 2021-09-20 564 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321131 0001014840 201556 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku Obec Klokočov, Klokočov 65, 072 36 Klokočov 325309 vývoz a znešk.odpadu 2029-05-20 15.54 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502320477 0001014868 1021162014 2015-11-03 CP- GR SEMaI - OdPI Ševčíková Danka, Nám. Ľ. Štúra 15, 974 05 Banská Bystrica 0 výkup pozemkov k.ú.Badín 2016-09-20 3570.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502319487 0001014903 2015106 2015-11-03 Zahr. návštevy ZIJA s. r. o., Rovniakova 1666/12, 851 02 Bratislava 46107975 STRAVOVANIE PRE ZN 2028-09-20 760.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319746 0001014939 20151584 2015-10-27 Správa nehnuteľného majetku SEZAKO Trnava, s.r.o., Orešanská 11, 917 01 Trnava 36263800 AŠ prečisteniíe kanal.spl 2010-09-20 759.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319911 0001014949 6515040 2015-10-27 Zahr. návštevy C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen 31646581 STRAVOVANIE PRE ZN 2024-09-20 232.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319672 0001014961 15067119 2015-11-03 Prápor RCHBO Rožňava ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 potraviny 2028-09-20 182.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320060 0001014966 1510105209 2015-11-03 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) V.P.F. MEDIUM s.r.o., Šulekova 18, 811 03 Bratislava 35711531 nákup zámkov 2002-10-20 106.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320495 0001014969 530524425 2015-11-03 Prápor RCHBO Rožňava INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2030-09-20 798.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320084 0001014971 8015121786 2015-11-03 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad TATRAPEKO, a.s., 1. mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš 36455938 nákup potravín 2029-09-20 104.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319898 0001014975 2120378559 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 vyúčtovanie vody 2028-09-20 1124.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319892 0001014985 2800023434 2015-10-27 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 DF údržba zabez.techniky 2030-09-20 518.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320327 0001014987 20150328 2015-11-03 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) KIZZE D&S s.r.o., Kukučínova 4443/28, 926 01 Sereď 46079777 DF nákup plastelíny 2001-10-20 16.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320559 0001014992 20150329 2015-11-03 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) KIZZE D&S s.r.o., Kukučínova 4443/28, 926 01 Sereď 46079777 DF nákup športových potri 2001-10-20 59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320560 0001014994 20151247 2015-11-03 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) BATTEX Slovakia, s.r.o., Karloveská 63, 841 04 Bratislava 35832274 DF nákup monočlánkov 2001-10-20 66.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320558 0001014995 150013544 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku Liptovská vodárenská spoločnosť, as, Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš 36672441 vodné,stočné 2030-09-20 209.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320624 0001015033 310150112 2015-11-03 Zahr. návštevy Múzeum mesta Bratislavy, Radničná 1, 815 18 Bratislava 179744 Kultúrne podujatie 2029-09-20 36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320437 0001015042 2150631 2015-11-03 Opravárenský prápor Martin TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 stravovanie - 9/2015 2006-10-20 3852 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320569 0001015057 1018291 2015-11-03 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora nanoTECH s.r.o., Veselá 2, 080 01 Prešov 43798608 AĎ 26-590/2015 2009-09-20 4439.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320076 0001015059 2015334 2015-11-03 Prápor výcviku Martin Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice 32529597 OdÚ-186/2015 2002-10-20 879.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320384 0001015061 3053541684 2015-11-03 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 Stravné poukážky 2006-10-20 6200.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320694 0001015064 0090148979 2015-10-27 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Telekom. služby 2001-10-20 4349.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502308654 0001015082 230522082 2015-10-27 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 Potraviny 2005-10-20 3949.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320249 0001015126 15068935 2015-11-03 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 Potraviny 2005-10-20 79.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320238 0001015127 20151226 2015-11-16 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia BATTEX Slovakia, s.r.o., Karloveská 63, 841 04 Bratislava 35832274 AĎ 26-691/2015 2028-09-20 189.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321062 0001015193 201576 2015-11-03 Delostrelecký oddiel Michalovce IMT Širava s.r.o., Severná 1977/2, 075 01 Trebišov 43835147 stravovanie 2001-10-20 3078.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320104 0001015196 2015206 2015-10-16 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR Slovenský inštitút intern.audítorov, Bajkalská 41, 821 09 Bratislava 31771602 Konferencia o audite 2021-09-20 228 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502319687 0001015199 3059032795 2015-11-03 Personálny úrad DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky - 68 ks 2030-09-20 217.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320583 0001015224 2150627 2015-11-03 Zásobovacia základňa tr.5 Martin TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 DF stravovanie 2008-10-20 2901.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320538 0001015231 3059033459 2015-11-03 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 nákup stravných lístkov 2002-10-20 1236.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320077 0001015295 3120027023 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 Záloha za plyn 2001-10-20 270 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320542 0001015298 45515381 2015-10-27 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany BE-SOFT a.s., Štúrova 6, 040 01 Košice 36191337 DF školenie 2030-09-20 150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320324 0001015330 3015002022 2015-11-03 Zásobovacia základňa tr.5 Martin COMSIT Leopoldov spol. s r.o., Holubyho 35, 920 41 Leopoldov 36227331 Odú 180/2015 2006-10-20 120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320813 0001015338 4000046330 2015-10-27 Zásobovacia základňa tr.5 Martin Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 DF školenie 2009-10-20 71.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320065 0001015339 3053541639 2015-10-27 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 Stravné poukážky 2001-10-20 653.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319803 0001015340 3059032923 2015-10-27 Služobný úrad MO SR - PPÚZ Ministerstva DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 AŠ stravné lístky 2001-10-20 710.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319801 0001015343 20150096 2015-11-03 Logistická podp.- Vzdušná obrana MicroStep-MIS, spol. s.r.o., Čavojského 1, 841 04 Bratislava 35791489 servisná pohotovosť 2002-10-20 2582.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309626 0001015344 6150036 2015-11-03 Logistická podp.- Vzdušná obrana HELI COMPANY s.r.o., Vranovská 72, 080 01 Prešov 36492124 JO-Letecký výcvik 2030-09-20 62376 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317157 0001015347 0778134693 2015-11-03 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Tel.sl. 9/2015 2002-10-20 318.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309587 0001015439 202015 2015-10-27 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR Národný ústav celoživotného vzdeláv, Tomášikova 4, 820 09 Bratislava 699438 W o r k s h o p 2001-10-20 75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319875 0001015440 10155212 2015-11-03 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 nákup potravín 2009-10-20 286.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320331 0001015449 150183 2015-10-27 Vojenská polícia DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen 36748552 DF stravovanie 2031-08-20 525.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319959 0001015451 3059032801 2015-11-03 Personálny úrad DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky - 64 ks 2030-09-20 204.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320674 0001015452 3059032798 2015-11-03 Personálny úrad DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky - 62 ks 2030-09-20 198.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320582 0001015453 92015 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku Oľga Koríneková - Univerzál, Hronská 36, 976 97 Nemecká, okr. Brezno 35311304 potraviny e.č. 2002-09-20 253.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318554 0001015456 115224411 2015-10-27 Správa nehnuteľného majetku Bidvest Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 34152199 potraviny e.č. 2024-09-20 951.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318061 0001015457 60000209 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava 35823542 Vyúčtovanie za teplo 2030-09-20 1750.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320468 0001015458 60000210 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava 35823542 Vyúčtovanie za teplo 2030-09-20 283.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320470 0001015459 15049 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku RH - Dúha proj.,inž.dod.a stav.s.r., Čapajevova 29, 080 01 Prešov 31656838 nájom Vysielač Lysá 2005-10-20 1135.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502308477 0001015460 1051511791 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 Vyúčtovanie za el.energiu 2030-09-20 69558.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320757 0001015461 202495 2015-11-03 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 KOVOSPOJ, v.o.s., Balkán 33, 960 01 Zvolen 31600361 nákup hmoždinka a matica 2009-10-20 41.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320427 0001015462 20150924 2015-11-03 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 AD značenie, s. r. o., M.R.Štefanika 3, 971 01 Prievidza 31623743 nákup plastová tabuľa 2008-10-20 84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320425 0001015464 2151938 2015-11-03 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 DAVID PLUS, spol. s r.o., Vansovej 41, 949 01 Nitra 36525219 servisný poplatok 2030-09-20 13.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320627 0001015465 151178 2015-11-16 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 PRAMAKO, s.r.o., Podháj 67, 974 05 Banská Bystrica 36698121 pranie a čistenie 2001-10-20 137.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321496 0001015466 2201504842 2015-11-03 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510121 Potraviny 2009-10-20 769.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320860 0001015467 2201504843 2015-11-03 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510121 potraviny 2009-10-20 18.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320861 0001015468 8015208113 2015-11-03 Mechanizovaný prápor Michalovce Podvihorlatské pekárne a cukrárne a, Mierová 34, 066 01 Humenné 30414253 potraviny 2030-09-20 79.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320328 0001015469 2201504845 2015-11-03 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510121 potraviny 2009-10-20 37.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320865 0001015470 1021502880 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku Brantner Fatra s.r.o., Robotnícka 20, 036 01 Martin 31578861 JO-Prenájom veľk.kontajne 2008-10-20 236.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320406 0001015520 3070036011 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 záloha za dod.plynu 2001-10-20 1110 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320362 0001015522 20150581 2015-11-03 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 DF chem. pranie a čisteni 2001-10-20 39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321094 0001015526 150088 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku AQUAFIND, s.r.o., Partizánska 971/55, 962 12 Detva 47145714 JO-zameranie poruchy 2029-09-20 1195.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320562 0001015580 234509320 2015-11-03 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2012-10-20 1164.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320556 0001015583 319150264 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o., Majerská cesta 96, 974 01 Banská Bystrica 36609340 stočné e.č. 2030-09-20 140.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320564 0001015584 502421334 2015-10-27 Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 predplatné časopisy 2005-10-20 2488.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319939 0001015594 515105489 2015-10-27 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 DF potraviny + DPH 2009-10-20 69.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320411 0001015598 1011537394 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 Vyúčtovanie za el.energiu 2001-10-20 232.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320705 0001015741 20150115 2015-11-03 Raketometný odd.pozemných síl Rožňava Gabriel Bartók Servis autoagregátov, Šafárikova 77, 048 01 Rožňava 10746668 spotrebné náradie 2007-10-20 97.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320848 0001015777 20152733 2015-08-24 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 Potraviny 2029-07-20 86.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317381 0001011562 2120169085 2015-08-31 Správa nehnuteľného majetku Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 OS vodné,stočné 7/2015 2031-07-20 8237.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317192 0001011564 3053541442 2015-09-22 Topografický ústav DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky 1481 ks 2002-09-20 4742.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318272 0001013117 2120278356 2015-10-05 Správa nehnuteľného majetku Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 vodné, stočné 2031-08-20 6338.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318263 0001013192 2201504122 2015-10-05 Multifunkčný prápor Hlohovec GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510121 OS potraviny 2007-09-20 556.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318208 0001013301 42015 2015-09-28 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad Anastázia Šoltésová, podnikateľ, Strážske nám. 537/15, 058 01 Poprad 34891439 nákup potravín 2031-08-20 15.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318685 0001013460 201566 2015-10-05 Delostrelecký oddiel Michalovce IMT Širava s.r.o., Severná 1977/2, 075 01 Trebišov 43835147 stravovanie 2001-09-20 2947.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318879 0001013636 50150930 2015-10-05 Správa nehnuteľného majetku ProMinent Slovensko, s.r.o., Roľnícka 21, Vajnory, 831 07 Bratislava 31381821 AŠ Oprava chlorátora 2027-08-20 435.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318782 0001013694 20150964 2015-09-28 Vojenská polícia Ani-pet, spol. s r.o., Kasalova 37, 949 01 Nitra 36557714 Odú 141/2015 2031-08-20 2865.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318780 0001013700 21501128 2015-10-05 Polygrafická činnosť Západoslovenské tlačiarne Skalica s, Mallého 60, 909 01 Skalica 35683244 TLACIARENSKE SLUZBY 2028-08-20 2009.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309187 0001013744 5915044078 2015-09-28 Protilietadlová raketová brigáda Nitra Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503 predplatné r. 2016 - PMaO 2008-09-20 59.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318727 0001013745 21501135 2015-10-05 Polygrafická činnosť Západoslovenské tlačiarne Skalica s, Mallého 60, 909 01 Skalica 35683244 JO-TLACIARENSKE SLUZBY 2028-08-20 215.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309187 0001013746 3400022135 2015-10-05 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 DF zem.plyn 2008-09-20 5857.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318722 0001013751 3400022087 2015-10-05 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 OS dodávka plynu 2008-09-20 6433.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318723 0001013752 2015264 2015-10-16 Správa nehnuteľného majetku Jozef Bugár - SERVIS MEN, Priemyselná 3, 965 01 Žiar nad Hronom 35302950 AŠ oprava čerpadla konden 2009-09-20 180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318907 0001013885 115163861 2015-10-05 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Vodné a stočné 2007-09-20 95.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318794 0001013986 995362015 2015-09-28 Zahraničné pracoviská GŠ Michal Sadlon, Padriku Tee 4/5, 1311912 Tallin 0 VUD Tallin - 8/2015 2031-08-20 891 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001014002 20155330 2015-10-16 Prápor logistickej podpory Prešov Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o., Hertník 85, 086 42 Hertník 36167517 pranie bielizne 2016-09-20 248.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319016 0001014039 2459050000 2015-10-16 Správa nehnuteľného majetku Slovakia trend export-import, sro, Michalovská 87/1414, 073 01 Sobrance 46512250 DF-nákup ručného náradia 2007-09-20 3689 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319220 0001014082 15064334 2015-10-05 Správa nehnuteľného majetku ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 OS potraviny 2016-09-20 147.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318809 0001014085 6106296 2015-10-16 5. pluk špeciálneho určenia DEMIFOOD spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36324124 DF potraviny+DPH 2007-09-20 126.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319459 0001014096 670526145 2015-10-16 Multifunkčný prápor Hlohovec MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 JO-dodávka potravín 2021-09-20 142.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312076 0001014193 081031614 2015-10-16 Správa nehnuteľného majetku Guláš Milan JUDr., Brigádnická 565/45, 911 01 Trenčín 0 Prenájom Tren.Jastrabie 2015-09-20 450 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502309813 0001014239 15101437 2015-10-16 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o, Teplická 4, 058 01 Poprad 31707122 nákup potravín 2021-09-20 230.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319036 0001014240 101605 2015-10-27 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 servis ŠKODA FABIA 2002-09-20 306.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315568 0001014325 101606 2015-11-03 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 servis VW Passat e.č. 2002-09-20 1641.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317174 0001014326 150806 2015-10-05 Zásobovacia základňa tr.5 Martin K-7 Psovodi - záchranári SR, Dolné Rudiny 1, 010 08 Žilina 37981889 OdÚ-147/2015 2007-08-20 1260 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502318968 0001014374 2015350351 2015-10-16 Správa nehnuteľného majetku TRANSPETROL, a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava 31341977 prenájom miesta 2008-09-20 1012.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318965 0001014381 15066191 2015-10-16 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 POTRAVINY 2021-09-20 134.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310457 0001014395 152178 2015-10-16 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 COMPREX, s.r.o., Ľ. Stárka 2870, 911 05 Trenčín 36309028 nákup štvor. reťaz. záves 2018-09-20 698 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319211 0001014398 140915236 2015-10-16 Veliteľstvo posádky Bratislava Jana Černá, podnikateľ, Rusovska cesta 50, 851 01 Bratislava 32212721 zab.strav.PrV ČS OSSR 2014-09-20 1277.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309007 0001014432 515104756 2015-10-16 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 potraviny 2010-09-20 22.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319269 0001014434 122015 2015-10-27 Správa nehnuteľného majetku ELINSS, s.r.o., Žilinská cesta, 013 11 Lietavská Lúčka, okr. Žilina 44899831 AŠ výmena stršnej krytiny 2024-09-20 16857.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319763 0001014436 20153174 2015-10-16 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 potraviny 2003-09-20 49.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319272 0001014437 201503602 2015-10-16 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová OBIM, s.r.o., M. R. Štefánika 1067/7, 018 41 Dubnica nad Váhom 36307777 DF potraviny + DPH 2010-09-20 209.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319225 0001014482 1563800685 2015-11-03 Logistická podp.- Pozemná obrana Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 221/1, Hradčany, 16000 Praha 60162694 nákl.na cvič. Ebonita PHM 2014-09-20 71686.45 1 CZK Dodávateľské faktúry 4502319829 0001014519 251221243 2015-10-16 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 pitná voda e.č. 2021-09-20 28.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319541 0001014568 150324 2015-10-16 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 HP kontrol s.r.o., Strakonická cesta 2216/8, 960 01 Zvolen 36622419 oprava hasiacich prístroj 2028-09-20 1018.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319470 0001014575 187 2015-10-27 Prevádzka MO SR - PPÚZ DANELA s.r.o., Revolučná 46, 821 04 Bratislava 36359394 AŠ POTRAVINY 2015-09-20 10.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318120 0001014576 2201504447 2015-10-27 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510121 Potraviny 2023-09-20 41.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319776 0001014583 135315020 2015-10-27 Prevádzka MO SR - PPÚZ MONAL - BBG s.r.o., Broskyňová 8, 811 03 Bratislava 31368671 AĎ 26-502/2015 2025-09-20 279 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319451 0001014597 15123300 2015-10-16 Delostrelecký oddiel Michalovce GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 kancelárske potreby 2031-08-20 399.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319214 0001014599 15123301 2015-10-16 Delostrelecký oddiel Michalovce GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 kancelárske potreby 2031-08-20 494.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319216 0001014600 201580302 2015-10-16 Zahr. návštevy Mgr. Ľudmila Zavacká, podnikateľ, Beniakonce 234, 044 42 Beniakovce 46797521 Ubytovanie pre ZN 2023-09-20 920 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319667 0001014603 108242015 2015-10-16 Vojenská polícia ZÁMOK VIGĽAŠ s. r. o., Kremnická 24, 851 01 Bratislava 35967641 DF ubytovanie 2025-09-20 228 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319407 0001014605 10154910 2015-10-27 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 nákup potravín 2025-09-20 263.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319677 0001014609 153500041 2015-10-16 Práca s verejnosťou R KaMO MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o., Šustekova 8, 851 04 Bratislava 31356958 AŠ infor.príloha uverej. 2004-09-20 1200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312665 0001014610 0810720115 2015-11-03 CP- GR SEMaI - OdPI Šturdzík Ľudovít, Kuchyňa 93, 900 52 Kuchyňa 0 výkup poz. kú Kuchyna 2029-09-20 1502.36 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502319255 0001014636 150390 2015-10-16 Národné centrum EOD Nováky CRYOSOFT spol. s r.o., Boženy Němcovej 14, 040 01 Košice 36578797 DF nákup dusíka 2028-09-20 654.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319679 0001014637 150739 2015-10-16 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) Ing. Milan Fáber-Šampiňón veľkoob., Viničná 1, 953 01 Zlaté Moravce 33393257 DF potraviny + DPH 2029-09-20 325.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319372 0001014638 234508818 2015-10-16 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2029-09-20 288.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319373 0001014639 2015019 2015-10-16 Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen 2571 s.r.o., Neresnícka cesta 13, 960 01 Zvolen 36643254 priestory športový deň 2022-09-20 370 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319697 0001014640 15064368 2015-10-27 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 POTRAVINY e.č. 2014-09-20 1155.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310453 0001014641 20153315 2015-11-03 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2029-09-20 87.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319666 0001014673 2201504567 2015-10-27 Multifunkčný prápor Hlohovec GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510121 nákup potravín 2028-09-20 191.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318208 0001014685 670527190 2015-10-27 Multifunkčný prápor Hlohovec MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 nákup potravín os 2028-09-20 317.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319674 0001014687 1500061785 2015-10-16 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Záloha za vodu e.č. 2021-09-20 31.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319539 0001014689 2150281 2015-10-16 Prevádzka MO SR- NGŠ OS SR CODUM s.r.o., Vranovská 59, 851 02 Bratislava 35684038 NAKUP e.č. 2022-09-20 648 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319492 0001014690 2151250422 2015-11-16 Štrukturálne fondy MO SR EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava 31376134 Služby san. ZV(007)Sliač 2029-09-20 403493.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311311 0001014692 150002814 2015-11-23 Štrukturálne fondy MO SR SGS Czech Republic s.r.o.-prev.v SK, K Hájům 1233/2, Stodůlky, 15500 Praha 5 48589241 Geodohľad TN(007) Nemšová 2029-09-20 10698 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314781 0001014700 151126102 2015-10-27 Správa nehnuteľného majetku CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, 831 04 Bratislava 31411045 Prenájom a serv.čis.rohož 2022-09-20 297 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319648 0001014702 150002808 2015-11-16 Štrukturálne fondy MO SR SGS Czech Republic s.r.o.-prev.v SK, K Hájům 1233/2, Stodůlky, 15500 Praha 5 48589241 Geodohľad RS(1979) RS 2029-09-20 15902.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314781 0001014707 2120377566 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 vodné, stočné 2024-09-20 2025.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319885 0001014708 150500095 2015-11-23 Logistická podp.- Vzdušná obrana Špeciálne systémy a software, a.s., Líščie údolie 29, 841 04 Bratislava 679364 opr. -generator GEP65-2 e 2023-09-20 1920.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317303 0001014759 515161888 2015-10-16 Správa nehnuteľného majetku Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 36500968 vyúčtovanie vody 2028-09-20 82.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319618 0001014763 515161887 2015-10-16 Správa nehnuteľného majetku Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 36500968 vyúčtovanie vody os 2028-09-20 112.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319632 0001014764 6260204498 2015-11-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava 684104 POTRAVINY 2030-09-20 178.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309929 0001014770 670527535 2015-11-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY e.č. 2030-09-20 286 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319742 0001014771 670527536 2015-10-27 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2030-09-20 370 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319740 0001014772 1000215040 2015-10-16 Práca s masmédiami Tlačová agentúra SR-TASR, Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava 31320414 OS TASR spravodaj.servis 2004-09-20 1980 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311980 0001014776 615000329 2015-10-27 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 DF potraviny + DPH 2028-09-20 0.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320365 0001014789 150186 2015-10-16 Generálny štáb OS SR DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen 36748552 Obed a občerstv. z repre 2003-09-20 258.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319455 0001014792 2015303 2015-10-27 Logistická podp.- Pozemná obrana Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice 32529597 AŠ nák. ÚFZ-26-583/15 2014-09-20 29.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320314 0001014829 151192 2015-12-02 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia Ing.Róbert Križan EUROCAR, Lipová 7, 949 01 Nitra 33958751 oprava 2024-09-20 272.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317606 0001014845 6515042 2015-11-03 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen 31646581 závodné stravovanie 2030-09-20 5169.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319828 0001014870 6107067 2015-10-27 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany DEMIFOOD spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36324124 DF potraviny + DPH 2001-10-20 1037.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320306 0001014871 401113 2015-10-27 Správa nehnuteľného majetku Obec Trnava pri Laborci, Trnava pri Laborci 163, 072 31 Trnava pri Laborci, okr. Michalov 325902 OS daň z nehnuteľnosti 2028-09-20 589.27 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502319596 0001014911 401114 2015-10-27 Správa nehnuteľného majetku Obec Trnava pri Laborci, Trnava pri Laborci 163, 072 31 Trnava pri Laborci, okr. Michalov 325902 AŠ daň z nehnuteľnosti 2028-09-20 589.27 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502319653 0001014912 4000046120 2015-10-16 Zákl.prebyt.a neupotr.mater. Nemecká Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 školenie 2028-09-20 47.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319552 0001014934 3200150173 2015-10-16 Nová Polianka-Vysoké Tatry HOREZZA, as (VZZ) Piešťany, Teplická 81, 921 01 Piešťany 36280127 zdravotná starostlivosť 2014-09-20 18641.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319494 0001014954 15067609 2015-11-03 Prápor RCHBO Rožňava ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 potraviny 2030-09-20 195.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320053 0001014967 530524426 2015-11-03 Prápor RCHBO Rožňava INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2030-09-20 1774.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320095 0001014972 00000000250 2015-11-03 Protilietadlová raketová brigáda Nitra Ministry of defence,Military police, Totleben BVLD, 1606 Sofia, Bulgary 0 ochranný sprievod 2027-08-20 728.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320165 0001014973 2015131 2015-11-03 Protilietadlová raketová brigáda Nitra Restaurant GURMAN spol. s.r.o., Bratislavská 102, 902 01 Pezinok 36850276 stravovanie - Viničné 2030-09-20 2769.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320010 0001014974 10155066 2015-11-03 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 nákup potravín 2002-10-20 236.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319903 0001014976 45515382 2015-10-27 Zásobovacia základňa tr.5 Martin BE-SOFT a.s., Štúrova 6, 040 01 Košice 36191337 DF školenie 2006-10-20 450 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320067 0001015016 6361804498 2015-11-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava 684104 POTRAVINY 2005-10-20 5.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309929 0001015027 20151637 2015-11-03 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 Ing. Daniel Motyčák - AGROPOL, Hattalova 43, 028 01 Trstená 33246068 bezpečnostné nálepky-19ks 2002-10-20 44.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320143 0001015028 6368904498 2015-11-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava 684104 POTRAVINY 2005-10-20 2498.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320064 0001015030 2015000877 2015-10-27 Základňa mobilných KIS Ružomberok Plastic People, s.r.o., Dunajská 12, 811 08 Bratislava 35846666 DF likvidácia odpadu 2014-09-20 128.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319920 0001015140 234509107 2015-10-27 5. pluk špeciálneho určenia INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2006-10-20 205.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320110 0001015142 20150592 2015-11-03 Výk.VN pre OSSR- kupeľný režim Nemocnica svätého Michala, a. s., Cintorínska 16, 811 08 Bratislava 44570783 zdravotná starostlivosť 2001-10-20 2000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320798 0001015163 20150595 2015-11-03 Výk.VN pre OSSR- kupeľný režim Nemocnica svätého Michala, a. s., Cintorínska 16, 811 08 Bratislava 44570783 psychologické vyšetrenie 2001-10-20 120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320803 0001015165 20151254 2015-11-16 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia BATTEX Slovakia, s.r.o., Karloveská 63, 841 04 Bratislava 35832274 olovená batéria 2001-10-20 1649 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321063 0001015200 715315 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku TGV s.r.o., Neresnická cesta 12, 960 01 Zvolen 47395842 oprava reťaze 2007-10-20 507.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320000 0001015221 670526644 2015-10-27 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny + DPH 2023-09-20 275.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319808 0001015304 2015021 2015-11-03 Zahr. návštevy M.R. Modrý dom Bratislava spol. s r, Roľnícka 56, 831 07 Bratislava 35757761 STRAVOVANIE PRE ZN 2023-09-20 244.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319760 0001015311 1513058 2015-10-27 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 potraviny 2029-09-20 43.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310786 0001015394 15060180 2015-09-22 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 potraviny 2031-08-20 7.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318302 0001013365 150123 2015-09-28 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl SLIVKA group, s.r.o., Mládežnícka 17, 960 01 Zvolen 36639192 DF preprava trezorov 2008-09-20 1999.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318792 0001013494 1051510448 2015-10-05 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 AŠ DF elektrina 2031-08-20 10750.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318585 0001013511 15062689 2015-10-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 POTRAVINY e.č. 2007-09-20 437.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310714 0001013622 1500627001 2015-09-28 Správa nehnuteľného majetku TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO , s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice 31679692 vyúčtovanie tepla e.č. 2010-09-20 42.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318548 0001013623 6106163 2015-10-16 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany DEMIFOOD spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36324124 DF potraviny+DPH 2002-09-20 1018.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319249 0001013654 8550039073 2015-10-05 Správa nehnuteľného majetku Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36550949 vodné, stočné 2031-08-20 2861.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318549 0001013668 91102164 2015-10-05 Delostrelecký oddiel Michalovce CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, okr. Trnava 31411851 farby, riedidlá 2008-09-20 1197.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318518 0001013670 20153294 2015-10-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 POTRAVINY e.č. 2011-09-20 1053.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316550 0001013673 5001507199 2015-09-22 UNFICYP Travel Service a.s., K Letišti 1068/30, Ruzyně, 15000 Praha 25663135 2031-08-20 57387.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001013674 20150174 2015-09-22 Veliteľstvo posádky Bratislava Lucia Rošková R-INTERIÉR, M. R. Štefánika 2588/33, 960 01 Zvolen 41192516 nákup štetec e.č. 2021-08-20 36.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318465 0001013680 1051510455 2015-10-16 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 el.energia e.č. 2031-08-20 57134.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319538 0001013711 6832015 2015-09-28 Základňa stacionárnych KIS Trenčín TENIS CENTRUM s.r.o. Zvolen, Neresnícka cesta 13, 960 01 Zvolen 36029751 DF poskytnutie priestorov 2003-09-20 200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318797 0001013713 251203785 2015-10-05 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 zrážkové vody 2031-08-20 2785.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318769 0001013714 2015914186 2015-10-16 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) CHRIEN, spol. s r.o., Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen 36008338 nákup mraz.ryb 2003-09-20 84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309732 0001013776 7507674564 2015-10-05 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Tel.sl.-SMS DIRECT SK 500 2001-09-20 69.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309495 0001013778 15064 2015-10-05 5. pluk špeciálneho určenia Plevková Mária - MAJA, Rovniankova 2157/5, 010 01 Žilina 33351597 OdÚ-152/2015 2004-09-20 240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318885 0001013846 159021 2015-10-05 Zahr. návštevy Mgr. Michal Štrpka - ACTA, Skalná 1, 811 01 Bratislava 34298363 OS Tlmočenie z/do AJ 2031-08-20 680.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311096 0001013852 2015002938 2015-10-05 Správa nehnuteľného majetku ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky, okr. Nitra 31434347 OS vývoz odpadu kal 2031-08-20 1175.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318932 0001013880 2015002939 2015-10-16 Správa nehnuteľného majetku ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky, okr. Nitra 31434347 komunálny odpad e.č. 2031-08-20 129.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318933 0001013881 2015400381 2015-10-05 Správa nehnuteľného majetku ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky, okr. Nitra 31434347 OS vývoz odpadu 2031-08-20 118.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318875 0001013910 10151059 2015-10-05 Veliteľstvo posádky Bratislava MIHI.sk, s.r.o., Lichardova 200/13, 976 13 Slovenská Ľupča 36645095 AŠ nákup ÚFZ-26-468/2015 2027-08-20 6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319099 0001013958 154400050 2015-10-05 Veliteľstvo posádky Bratislava IB-Elektro s.r.o., Železničiarska 48, 979 01 Rimavská Sobota 46375210 AĎ 26-469/2015 2024-08-20 37.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319073 0001013959 1018260 2015-10-05 Veliteľstvo posádky Bratislava nanoTECH s.r.o., Veselá 2, 080 01 Prešov 43798608 ÚFZ BA-26-467/2015 2019-08-20 31.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319179 0001013960 41581224 2015-10-05 Pracovná zdravotná služba (BOZP) - ROdRŠ Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra 36858749 Odbor.príprava technikov 2010-09-20 1080 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318590 0001013997 6515036 2015-10-05 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen 31646581 stravovanie PrV a zam. 2015-09-20 3824.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318898 0001013998 15064365 2015-10-16 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 POTRAVINY e.č. 2014-09-20 422.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317697 0001014019 20153366 2015-10-16 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 POTRAVINY 2017-09-20 489.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316550 0001014021 1512488 2015-10-16 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 POTRAVINY 2016-09-20 1462.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316831 0001014023 1512489 2015-10-16 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 POTRAVINY 2016-09-20 2365.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318847 0001014027 4150375 2015-10-05 Fintex, s.r.o., Sadová 14, 052 01 Spišská Nová Ves 36572535 nákup mat.na os.používani 2008-09-20 33300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318380 0001014029 1773201412 2015-10-16 Mechanizovaný prápor Michalovce Ing. Andrej Timko TA-TRANS, Štefánikova 714, 075 01 Trebišov 10792848 potraviny 2017-09-20 3074.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319293 0001014046 6515034 2015-09-28 Reprezentačné výdavky R KaMO C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen 31646581 Občerstvenie z repre 2029-08-20 35.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318638 0001014054 20150232 2015-10-16 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. Meander Pro, s.r.o., Háj 52, 044 02 Háj 36576018 nákup zdr. mat. 2009-09-20 305 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319001 0001014063 230520295 2015-10-05 Správa nehnuteľného majetku INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny e.č. 2017-09-20 75.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311489 0001014088 4204676527 2015-10-27 Logistická podp.- Pozemná obrana Linde Gas k.s., Tuhovská 3, 831 06 Bratislava 31373861 zabezpečenie bojových ško 2002-09-20 35.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319813 0001014093 2261061181 2015-10-05 Zásobovacia základňa tr.5 Martin VWR International GmbH, Graumanngasse 7, 1150 Wien, Austria 0 Nákup Acetonitrile ACS/R. 2021-09-20 12.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319096 0001014094 102153984 2015-10-16 5. pluk špeciálneho určenia Ryba Žilina, spol. s r.o., Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina 31563490 DF potraviny+DPH 2017-09-20 86.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319458 0001014095 6690020059 2015-10-27 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 151700 Liečeb. náklady na zahr 2017-09-20 1286.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312818 0001014174 2199 2015-10-05 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová Ing. Oto Mikloš, podnikateľ, Krásno 125, 958 43 Krásno, okr. Partizánske 17696542 DF potraviny+DPH 2010-09-20 175.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318962 0001014186 515104974 2015-10-05 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 DF potraviny+DPH 2018-09-20 37.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319128 0001014187 1509102060 2015-10-16 Správa nehnuteľného majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 AŠ nájom RRB Úloža 2019-09-20 261.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312574 0001014213 10150569 2015-10-27 Správa nehnuteľného majetku KOLAD s.r.o., Opletalova 104, 841 07 Bratislava 44327030 Detekcia klimatizač.zaria 2021-09-20 196.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319970 0001014285 15123049 2015-10-05 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 AĎ 26-483/2015 2031-08-20 1105.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319178 0001014289 1115001127 2015-10-05 Práca s masmédiami Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava 47232480 Aktuálna publicistika MOS 2014-09-20 1525.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314195 0001014302 2015913386 2015-09-22 Multifunkčný prápor Hlohovec CHRIEN, spol. s r.o., Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen 36008338 dodávka potravín e.č. 2031-08-20 339.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314438 0001012983 115209763 2015-10-05 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl Bidvest Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 34152199 DF potraviny+DPH 2031-08-20 737 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319056 0001013451 995832015 2015-09-28 Zahraničné pracoviská GŠ Oreško Miloš, 24A Armatei Romane, 41087 Oradea 0 VUD Oradea - 7/2015 2031-07-20 928.05 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001014052 615000312 2015-10-05 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 DF potraviny+DPH 2014-09-20 0.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319127 0001014108 25320 2015-10-05 CP-GR SEMPO - KIS SEVITECH a. s., Mlynské Nivy 71, 821 05 Bratislava 31605052 JO-Mim.zár. 2010-09-20 60330 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312543 0001014172 8439 2015-10-05 Zahr. služ.cesty Diners Club CS, s.r.o., Námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava 35757086 transakcie karty Diners C 2010-09-20 3363.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318970 0001014221 2015400408 2015-10-16 Správa nehnuteľného majetku ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky, okr. Nitra 31434347 vývoz fekálií zo žúmp 2031-08-20 527.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319288 0001014228 20150044 2015-10-16 Správa nehnuteľného majetku František Matis-GAS-SERVIS, Mirka Nešpora 4881/31, 080 01 Prešov 17154693 oprava kotlov e.č. 2018-09-20 200.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319302 0001014231 1023168 2015-10-16 Správa nehnuteľného majetku Pozemkové spoloč.Urbariát - Kónyárt, ČSA 26, 049 11 Plešivec, okr. Rožňava 35506580 OS nájom Gemerská Hôrka 2022-09-20 4379.34 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502313062 0001014238 21501179 2015-10-16 Polygrafická činnosť Západoslovenské tlačiarne Skalica s, Mallého 60, 909 01 Skalica 35683244 TLACIARENSKE SLUZBY 2017-09-20 177.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309187 0001014255 15227 2015-10-16 Polygrafická činnosť MIDDLEMAN s. r. o., Jasovská 5, 851 07 Bratislava 44808372 NÁKUP 2024-09-20 3620 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319558 0001014365 670524289 2015-10-16 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2003-09-20 28.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319259 0001014424 515104594 2015-10-16 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 potraviny 2031-08-20 20.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319268 0001014430 20150659 2015-10-16 Správa nehnuteľného majetku Mesto Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1, 034 01 Ružomberok 315737 dod.el.energie 8/2015 2018-09-20 354.93 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502319525 0001014443 2015011 2015-10-16 Obranná infrštruktúra - prevádzka krytov Radoslav Prostinák, podnikateľ, Rastislavova 1167/3, 020 01 Púchov 37484745 údržba brodového preprav. 2021-09-20 3270.51 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502319626 0001014485 201501088 2015-11-03 Logistická podp.- Pozemná obrana belbro, s.r.o., Sklabiňa 165, 038 03 Sklabiňa 44408081 AŠ nákup ÚFZ-26-654/15 2006-08-20 72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320824 0001014526 201501091 2015-11-03 Logistická podp.- Pozemná obrana belbro, s.r.o., Sklabiňa 165, 038 03 Sklabiňa 44408081 AŠ nákup ÚFZ-26-653/15 2006-08-20 48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320827 0001014528 151431 2015-11-16 Protilietadlová raketová brigáda Nitra ADR - školenia a konzultácie s.r.o., Miletičova 1, 821 08 Bratislava 35931540 školenie ADR 2021-09-20 2450 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321485 0001014569 515104975 2015-10-27 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 Potraviny 2019-09-20 268.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319778 0001014570 152033 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku TOPLIGHT, s.r.o., Rozvojová 2, 040 11 Košice 36588831 AĎ 26-608/2015 2028-09-20 215 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320213 0001014684 102015140 2015-10-16 Práca s verejnosťou R KaMO EKOTOALETY s.r.o., Šamorínska 39, 903 01 Senec 35893117 Propagácia a prezentácia 2018-09-20 384 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319393 0001014786 21520217 2015-10-27 LVN Košice - vyšetrenie leteck.personálu Letecká vojenská nemocnica, a.s., Murgašova 1, 040 86 Košice 36601578 vyšetrenia let personálu 2021-09-20 2280 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319823 0001014788 91102439 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, okr. Trnava 31411851 nákup materiálu 2028-09-20 609.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320271 0001014800 3059032848 2015-11-03 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 Stravné poukážky 2030-09-20 4393.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320078 0001014801 150055 2015-11-03 Prápor logistickej podpory Prešov ŠOVAR, s.r.o., Hollého 3, 080 01 Prešov 31711669 poskytn.bazéna -TV Prv 2001-10-20 49.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319560 0001014804 662015 2015-10-27 Vojenská polícia MUDr. Šimon Kónya,znalec911677, Staničná 842/20, 951 13 Branč 0 DF znalecký posudok 2012-08-20 608.72 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502319876 0001014813 3053580897 2015-11-03 Hospodárska správa MO SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 Stravné lístky e.č. 2030-09-20 1162.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320456 0001014938 3053571479 2015-10-27 Centrum služieb-účtovníctvo a mzdy DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky 2001-10-20 1402.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319703 0001014943 150147 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku Granit Trebišov, s.r.o., Gorkého 17, 075 01 Trebišov 46356665 nákup materiálu 2001-10-20 1114.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320267 0001014997 2120380394 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 vodné.stočné,zraž.voda 2030-09-20 3657.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319888 0001014998 2015915691 2015-11-03 Multifunkčný prápor Hlohovec CHRIEN, spol. s r.o., Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen 36008338 nákup potravín 2005-10-20 133.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314438 0001015037 1513429 2015-11-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 POTRAVINY 2005-10-20 920.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316831 0001015105 3631500348 2015-11-03 Zásobovacia základňa tr.5 Martin AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222 DF oprava opír. strojov 2007-10-20 2696.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320821 0001015124 424 2015-10-27 5. pluk špeciálneho určenia FIN spol. s r.o., Hlinkovo námestie 5, 010 01 Žilina 31628036 DF potraviny + DPH 2007-10-20 80.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320119 0001015144 230521855 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2001-10-20 209.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309254 0001015155 230521067 2015-10-27 Správa nehnuteľného majetku INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2024-09-20 327.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312049 0001015157 3151069693 2015-10-27 Správa nehnuteľného majetku Severoslov.vodárne a kanalizácie, a, Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina 36672297 vyučtovanie vodné 2030-09-20 428.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320016 0001015171 115170861 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 AŠ Vodné,stočné,zrážky 2001-10-20 19253.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319882 0001015173 115170645 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Vodné a stočné e.č. 2001-10-20 3211.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319886 0001015174 211501616 2015-11-16 R úradu centrálnej logistiky REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o., Rybničná 38S/10595, 831 07 Bratislava 31400221 mob.kontajner ekosklad 2030-09-20 12712.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321259 0001015181 2150626 2015-11-03 Prápor výcviku Martin TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 DF stravovanie 2006-10-20 7049.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320642 0001015184 101727 2015-11-30 Logistická podpora PPÚZ MO SR AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 AŠ pozáručný servis MVO 2028-09-20 695.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318324 0001015185 101728 2015-12-02 Logistická podpora - ústredný orgán AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 servis vozidla 2028-09-20 2815.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318741 0001015186 3053530826 2015-11-03 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 JO-DF stravné lístky 2006-10-20 4429.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320591 0001015203 201500478 2015-11-03 Prápor výcviku Martin FERRO 3000 s.r.o., Palatínova 7, 945 01 Komárno 48005355 OdÚ-187/2015 2005-10-20 249.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320381 0001015204 71501895 2015-11-03 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 Ing. Branislav Kalabus KA-BE, Strážov, Hričovská 205, 010 03 Žilina 33352101 oprava umývacieho zariade 2006-10-20 112.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320162 0001015214 3059032803 2015-11-03 Personálny úrad DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky - 19 ks 2030-09-20 60.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320584 0001015222 3059032799 2015-11-03 Personálny úrad DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky - 75 ks 2030-09-20 240.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320102 0001015223 15069758 2015-11-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 JO-POTRAVINY 2005-10-20 665.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310453 0001015244 1792015 2015-11-03 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. Pavol Turoci PM DELTA, Železničiarska 295/22, 082 22 Šarišské Michaľany 37465775 školenie lan. technika 2030-09-20 303.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320449 0001015256 3631500346 2015-11-03 Raketometný odd.pozemných síl Rožňava AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222 oprava 2005-10-20 340.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321001 0001015257 2015057 2015-11-03 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. MVDr. Miroslav Petrík M&M vydavat., K amfiteátru 2817/8, 080 01 Prešov 33952311 náku zdr. materiálu 2006-10-20 66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320995 0001015258 3059033390 2015-11-03 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky DOXX 2002-10-20 1239.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320795 0001015259 2015053 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku Redinex, spol. s r.o., Vyhne 214, 966 02 Vyhne, okr. Žiar n. Hronom 44970455 oprava strešnej krytiny 2012-08-20 1065.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320610 0001015260 2120381295 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 AŠ vodné a stočné 2001-10-20 6619.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320025 0001015261 2015034 2015-11-03 Mechanizovaný prápor Trebišovi Ing. Michal Timko REMPO, Bukurešťská 29, 040 13 Košice 10812717 nákup materiálu - vrecia 2007-10-20 263.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319732 0001015263 201531 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku Tomáš Ďuračka - TEAM T.Ď., Veľké Bedzany -Čerešňová 191/86, 955 01 Topoľčany 43940773 oprava živ.krytiny 2005-10-20 576 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320217 0001015265 150342 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku HP kontrol s.r.o., Strakonická cesta 2216/8, 960 01 Zvolen 36622419 AŠ kontrola hasiac.prístr 2002-10-20 159.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320472 0001015266 3053580935 2015-11-03 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky 9/15 2006-10-20 3910.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320587 0001015267 101737 2015-12-11 Logistická podp.- Pozemná obrana AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 servis OCTAVIA 2029-09-20 119.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315443 0001015269 8150902168 2015-10-27 Národné centrum EOD Nováky Hornonitrianske bane a.s. /HBP as, Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza 36005622 DF stravovanie 2007-10-20 2071.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320191 0001015293 725700603 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku Karloveská realizačná spoločnosť s., Matejkova 20, 841 05 Bratislava 35696583 Služby spoj.s užív.bytu 2008-10-20 127.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319919 0001015310 6107196 2015-10-27 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany DEMIFOOD spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36324124 DF potraviny + DPH 2006-10-20 213.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320307 0001015334 20153696 2015-11-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 POTRAVINY 2008-10-20 1233.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316550 0001015335 51001190 2015-11-16 Logistická podp.- Vzdušná obrana CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 servis Nissan e.č. 2002-10-20 1872.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318497 0001015346 90053628 2015-11-03 Logistická podp.- Vzdušná obrana ALES a.s., Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín 36293440 JO-NSO na letisk.radiolok 2006-10-20 20898.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316596 0001015349 15070179 2015-11-03 Prápor RCHBO Rožňava ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 potraviny 2009-10-20 298.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320844 0001015382 15069566 2015-11-03 Prápor RCHBO Rožňava ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 potraviny 2007-10-20 100.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320836 0001015383 1778134609 2015-10-27 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 telekomunikačné služby 2002-10-20 8287.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313065 0001015397 7508635945 2015-11-03 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 tel.sl.hovorne 9/15 2001-10-20 9947.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309495 0001015399 3090023025 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 DF zem.plyn 2001-10-20 2005 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320128 0001015400 3030021019 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 AŠ zem.plyn 2001-10-20 70 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320123 0001015402 3020024024 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 AŠ zem.plyn 2001-10-20 433 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320121 0001015403 11509007 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku TATRA-AGROLEV, s.r.o., Nový dvor 16/3002, 054 39 Levoča 31729797 DF elektricka energia e.č 2005-10-20 655.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320120 0001015406 8580054662 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36550949 Vodné a stočné e.č. 2030-09-20 799.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320370 0001015421 3120027010 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 JO-Záloha zemný plyn X/2 2001-10-20 671 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320399 0001015423 3110024053 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 Plyn 2001-10-20 3555 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320396 0001015424 20150608 2015-10-27 Ministerstvo obrany SR Advokát.kanc. JUDr.Eva Hlaváčová,sr, Farská 12, 949 01 Nitra 36862428 Trovy konania 2009-10-20 56.62 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502319856 0001015425 3070021025 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 záloha na zem.plyn 2001-10-20 209 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320397 0001015426 1051511853 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 AŠ dodáv.el.energ. 9/15 2030-09-20 19847.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320460 0001015427 20150215 2015-11-03 Veliteľstvo mechanizovanej brigády Prešo VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice 36576484 stravovanie 2030-09-20 2594.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320355 0001015445 102182013 2015-11-03 CP- GR SEMaI - OdPI Hric Ján, Družstevná 60, 976 32 Badín 0 výkup pozemkov k.ú.Badín 2007-10-20 4248.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502319899 0001015488 102342013 2015-11-03 CP- GR SEMaI - OdPI Hric Ján, Družstevná 60, 976 32 Badín 0 výkup pozemkov k.ú.Badín 2007-10-20 1455.3 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502319900 0001015489 0142015 2015-10-27 Správa nehnuteľného majetku František Majerník, podnikateľ, Bojničky 271, 920 55 Bojničky 40376508 oprava obeh.čerpadiel 2011-10-20 415 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502320218 0001015490 670527119 2015-10-27 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny+DPH 2028-09-20 202.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319954 0001015491 2015915179 2015-10-27 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová CHRIEN, spol. s r.o., Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen 36008338 DF potraviny+DPH 2028-09-20 251.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319947 0001015495 20151668 2015-11-03 Prápor výcviku Martin Ing. Daniel Motyčák - AGROPOL, Hattalova 43, 028 01 Trstená 33246068 OdÚ-184/2015 2006-10-20 58.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320382 0001015499 3053580942 2015-11-03 Hospodárska správa MO SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 JO-Stravné lístky 2008-10-20 1130.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318793 0001015500 251229381 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 pitná voda e.č. 2030-09-20 84.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320278 0001015501 215109966 2015-11-03 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia DELUX s.r.o., 1. mája 939, 952 01 Vráble 31427855 ochranné pracovné prostri 2031-08-20 160889.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320835 0001015503 20151010 2015-11-03 Prápor výcviku Martin Lindák Rastislav-NILTEX, Budovateľská 1224/14, 925 21 Sládkovičovo 34242228 DF nákup nálepiek 2008-10-20 122 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320965 0001015504 51001198 2015-11-16 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 Servis, oprava 2005-10-20 2719.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318858 0001015505 101763 2015-11-16 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 JO-PS ŠPZ 52-14079 2003-10-20 386.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318098 0001015506 1511003607 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 35829052 dodávka tepla e.č. 2006-10-20 76139.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320280 0001015509 0515 2015-11-03 Prápor výcviku Martin KM - SL s.r.o., Záhorácka 83, 901 01 Malacky 46106324 OdÚ-192/2015 2009-10-20 44 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502320980 0001015511 20150240 2015-11-03 Prápor výcviku Martin Lucia Rošková R-INTERIÉR, M. R. Štefánika 2588/33, 960 01 Zvolen 41192516 OdÚ-183/2015 2006-10-20 286.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320380 0001015518 20151020 2015-11-03 Protilietadlová raketová brigáda Nitra CHROME s.r.o., Podzámska 3, 949 01 Nitra 46068279 HLAVA ŽACIA - 20 ks 2005-10-20 600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320282 0001015525 615000345 2015-10-27 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 DF potraviny + DPH 2007-10-20 0.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320412 0001015537 215073932 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 AŠ voda 2008-10-20 2957.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320594 0001015551 1513656 2015-11-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 POTRAVINY 2009-10-20 34.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310786 0001015552 20150611 2015-11-03 Prápor logistickej podpory Prešov TOP GASTRO, s.r.o., Volgogradská 13, 080 01 Prešov 36480924 stravovanie PrV 2005-10-20 48.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320885 0001015553 3150001312 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku Univerzita Mateja Bela v B. Bystric, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica 30232295 vodné stočné 2005-10-20 214.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320618 0001015574 1513672 2015-11-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 POTRAVINY 2009-10-20 461.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318025 0001015587 115224409 2015-10-27 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany Bidvest Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 34152199 DF potraviny + DPH 2029-09-20 1197.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320296 0001015588 922015 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku Obec Pliešovce, Hviezdoslavova 1, 962 63 Pliešovce 320170 komun.odpad e.č. 2002-10-20 4.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502320475 0001015589 5613003744 2015-11-03 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany NCH SLOVAKIA s.r.o., Drieňová 34, 821 02 Bratislava 34096043 DF prenájom umývacieho st 2006-10-20 535.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320727 0001015590 15150020 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku Rastislav Tomala, Štefánikova 89/3, 059 01 Spišská Belá 37239881 odborné prehliadky požiar 2005-10-20 261.33 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502320407 0001015592 319 2015-10-27 Správa nehnuteľného majetku Ústav na výkon väzby a Ústav na výk, Chorvátska 5, 812 29 Bratislava 738255 Vykonanie stav.a ost.prác 2007-10-20 1254 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319943 0001015597 991532015 2015-10-27 Zahraničné pracoviská GŠ Slovak Liaison Team to PCC, Building 101, 7010 SHAPE 0 VUD SHAPE - 9/2015 2030-09-20 17334.18 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001015616 996812015 2015-10-27 Zahraničné pracoviská GŠ Slovak National Support Element, Flugpl. Geb. 52366877, Nemecko 30845572 VUD Ramstein - 9/2015 2030-09-20 5993.31 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001015645 15124666 2015-11-03 Mechanizovaný prápor Trebišovi GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 nákup mat.na upratovanie 2030-09-20 106.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320378 0001015646 20150679 2015-11-16 Správa nehnuteľného majetku ACD s.r.o., M.R.Štefánika 1689, 962 12 Detva 36618756 ÚFZ BA-26-698/2015 - JO 2006-10-20 659.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321175 0001015648 7508630081 2015-11-03 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služby 2001-10-20 727.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502308654 0001015675 5778134629 2015-10-27 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 telekomunikačné služby 2002-10-20 1352.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502308668 0001015685 150531 2015-11-03 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv FAX A COPY ZVOLEN, spol. s r.o., Nám.SNP 18, 960 01 Zvolen 31572961 gravír.a výroba dosiek 2009-10-20 145.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320596 0001015768 2150988 2015-11-16 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Technické služby s r.o., SNP 131, 965 58 Žiar nad Hronom 31609651 poskytnutie plav.bazénu 2005-10-20 105 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321723 0001015769 125515247 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku Ambruzsová Ružena, Jilemnického 302/23, 059 01 Svit 0 nájom pozemku Plešivec 2014-10-20 254.98 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502314735 0001015775 2372015 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku Centrum výcviku Lešť, Lešť, 962 45 Lešť (vojenský obvod), okr. Zvolen 804932 platby spojené s nájmom 2014-10-20 33.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320474 0001015803 993462015 2015-10-27 Zahraničné pracoviská GŠ NATO Joint Force Training Centre, Szubinska 285, 85-915 Bydgoszcz 0 VUD Bydgoszcz - 9/2015 2030-09-20 4440.22 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001015805 3400022056 2015-11-16 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 dod.zem.plynu 2008-10-20 32124.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320998 0001015806 2015350 2015-11-16 Logistická podp.- Pozemná obrana Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice 32529597 nahradne diely e.č. 2012-10-20 148.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321389 0001015807 215111317 2015-11-03 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia DELUX s.r.o., 1. mája 939, 952 01 Vráble 31427855 nákup MnOP 2008-10-20 8987.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320828 0001015825 215110314 2015-11-03 Logistická podp.- Pozemná obrana ZVS IMPEX, akciová spoločnosť, Ľ.Štúra 1, 018 41 Dubnica nad Váhom 36302848 AĎ 26-656/2015 2005-10-20 18660 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320740 0001015878 20150000094 2015-10-27 Zahraničné pracoviská GŠ STATION TOTAL, Avenue de Copenhague, 7010 SHAPE 0 Nákup batérie na ZP SHAPE 2016-09-20 133.07 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502320198 0001015901 108372015 2015-11-03 Zahr. návštevy ZÁMOK VIGĽAŠ s. r. o., Kremnická 24, 851 01 Bratislava 35967641 STRAVOVANIE PRE ZN 2001-10-20 1271 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321153 0001015904 9000873185 2015-11-03 Zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 poštové služby e.č. 2009-10-20 439.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315065 0001015909 9000875193 2015-11-03 Zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 AŠ PS UNS 9/2015 2009-10-20 790.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315065 0001015912 9000873375 2015-11-03 Zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 poštové služby 9/2015 2009-10-20 777.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315065 0001015913 15301284 2015-11-03 Príspevok na dopravu pre OÚVO Záhorie SAD Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 02 Trnava 36249840 preprava obyvateľov 2001-10-20 2742.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310136 0001015914 995852015 2015-11-16 Zahraničné pracoviská GŠ Oreško Miloš, 24A Armatei Romane, 41087 Oradea 0 VUD Oradea - 9/2015 2030-09-20 9.9 0 RON Dodávateľské faktúry 0001015921 4700291115 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku Žilinská teplárenská, a.s., Košická 11, 011 87 Žilina 36403032 para e.č. 2016-10-20 46420 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320699 0001015935 6107377 2015-11-03 5. pluk špeciálneho určenia DEMIFOOD spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36324124 DF potraviny + DPH 2012-10-20 502.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321029 0001015936 3400022100 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 dodávka zemného plynu 2008-10-20 2606.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320838 0001016048 1071932015 2015-11-03 CP- GR SEMaI - OdPI Otiepková Eva, Na Karlove 38, 974 04 Banská Bystrica 0 výkup pozemkov k.ú.Badín 2014-10-20 201.09 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502320432 0001016050 150285 2015-09-22 Protilietadlová raketová brigáda Nitra HP kontrol s.r.o., Strakonická cesta 2216/8, 960 01 Zvolen 36622419 kontrola HP 2012-08-20 859.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318269 0001013150 2150400065 2015-10-16 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice 36486558 stavovanie 2031-08-20 7029 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318934 0001014010 2015051 2015-10-27 Správa nehnuteľného majetku REVEZ - SERVIS s.r.o., Dúhová 251/4, 044 42 Rozhanovce, okr. Košice 45263272 Servis el. kotlov 2017-09-20 1026 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319937 0001014100 670524998 2015-10-05 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny+DPH 2009-09-20 530.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318959 0001014183 670525249 2015-10-05 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny+DPH 2011-09-20 152.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318961 0001014184 10154708 2015-10-16 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 nákup potravín 2016-09-20 291.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319038 0001014194 2150590 2015-10-05 ALTHEA TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 strav.PrV do oper.ALTHEA 2003-09-20 168 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318931 0001014258 150312 2015-10-27 5. pluk špeciálneho určenia HP kontrol s.r.o., Strakonická cesta 2216/8, 960 01 Zvolen 36622419 DF kontrola HP 2014-09-20 390.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319923 0001014276 3053530780 2015-10-05 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF gastrolístky 2024-09-20 3138.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319050 0001014389 20150190 2015-10-05 Protilietadlová raketová brigáda Nitra VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice 36576484 stravovanie 2015-09-20 6484.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319149 0001014397 670525074 2015-10-16 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2010-09-20 171.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319260 0001014425 102159818 2015-10-16 5. pluk špeciálneho určenia Ryba Žilina, spol. s r.o., Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina 31563490 DF potraviny+DPH 2024-09-20 108 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319456 0001014449 1002015 2015-10-27 ANZA-CZ s.r.o., Alešova 602, Rosice, 53351 Pardubice 1558463 tech.prostr.PHM 2011-09-20 2804.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319800 0001014505 92015 2015-10-16 Generálny štáb OS SR Ľubica Hricová - KAMELIA, Kanašská 132/58, 082 16 Fintice 44469705 Pietny akt 2019-09-20 100 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502319406 0001014506 20150601 2015-10-16 CP-GR SEMPO - KIS Aliter Technologies, a.s., Turčianska 16, 821 09 Bratislava 36831221 JO - Servisná podpora VDD 2017-09-20 897647.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319478 0001014562 21521186 2015-10-16 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 ABAKE spol. s r.o., Kollárova 73, 036 01 Martin 36442071 nákup fólie 2025-09-20 36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319469 0001014588 172015 2015-11-03 Topografický ústav EBEN-Homola s.r.o., Stupy 22, 974 05 Banská Bystrica 47543795 oprava nábytku 2022-09-20 1175.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502319817 0001014739 15122492 2015-10-16 Delostrelecký oddiel Michalovce GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 nákup materiálu 2010-09-20 1402.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318654 0001014740 515161886 2015-10-16 Správa nehnuteľného majetku Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 36500968 vyúčtovanie vody 2028-09-20 901.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319624 0001014765 1513821 2015-10-27 Prevádzka MO SR - PPÚZ MIRKOM s.r.o., Hlavná 8/14, 946 32 Marcelová 44886764 POTRAVINY 2030-09-20 514 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319748 0001014773 3059032368 2015-11-03 Úrad hlavného lekára (VeVZ do 31.5.09) DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky 1824 ks 2028-09-20 5841.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319827 0001014781 20150574 2015-10-27 Prápor výcviku Martin TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 DF pranie a chem.čistenie 2030-09-20 148.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319724 0001014820 2510150000 2015-10-27 Logistická podp.- Vzdušná obrana Slovakia trend export-import, sro, Michalovská 87/1414, 073 01 Sobrance 46512250 nákup materiálu e.č. 2010-09-20 205 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319822 0001014857 1315090041 2015-11-03 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad SEZAM, s.r.o., Kvačalova 1, 010 01 Žilina 633194 nákup reziva 2029-09-20 399.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319489 0001014873 501448 2015-10-16 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl Ján Ihriský-výroba a predaj cukr.vý, Nerudova 556/31, 018 51 Nová Dubnica 31040543 DF potraviny + DPH 2001-10-20 80.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319549 0001014894 1511218 2015-10-27 Zásobovacia základňa tr.5 Martin SLS-TECHNACO, s.r.o., Sasinkova 37, 010 01 Žilina 31559581 Odú 163/2015 2001-10-20 193 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320066 0001014901 2150200 2015-10-27 Zásobovacia základňa tr.5 Martin GASTRO - SYST, s. r. o., Súvoz 1, 911 32 Trenčín 36300691 DF stravovanie 2005-10-20 2284.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320068 0001014902 3115 2015-10-27 Správa nehnuteľného majetku Obec Bzince pod Javorinou, Bzince pod Javorinou 348, 916 11 Bzince pod Javorinou 311456 daň z nehnuteľnosti e.č. 2025-09-20 1.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319594 0001014915 103292015 2015-10-27 Správa nehnuteľného majetku Obec Plešivec, Čsl. armády 1, 049 11 Plešivec 328642 daň z nehnuteľnosti 2030-09-20 732.92 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502319589 0001014916 15150016 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku Rastislav Tomala, Štefánikova 89/3, 059 01 Spišská Belá 37239881 AŠ kontrola pož.klapiek 2030-09-20 303.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502319944 0001014917 3115013405 2015-10-27 Správa nehnuteľného majetku Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 603481 OS daň z nehnuteľ. BA 2023-03-20 97032.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319599 0001014918 204 2015-10-27 Správa nehnuteľného majetku Obec Maršová - Rašov, Obecný úrad Maršová, 013 51 Maršová - Rašov okr. Bytča 648213 daň z nehnuteľnosti 2030-09-20 1506.28 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502313748 0001014922 572015 2015-10-27 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany OKV, spol. s r.o., Kratinova 52, 036 01 Martin 36382124 DF oprava lokomotívy 2018-09-20 1489.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318236 0001014925 120054332 2015-10-27 Správa nehnuteľného majetku Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava 328758 OS daň z nehnuteľnosti 2004-03-20 2510.25 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502319602 0001014927 1200035725 2015-10-27 Správa nehnuteľného majetku Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava 313114 daň z nehnuteľnosti 2030-09-20 7507.22 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502313121 0001014929 230915 2015-10-27 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o., Bazovského 19, 841 01 Bratislava 36843741 Odborný seminár 2023-09-20 160 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319498 0001014944 2015020 2015-11-03 Zahr. návštevy M.R. Modrý dom Bratislava spol. s r, Roľnícka 56, 831 07 Bratislava 35757761 STRAVOVANIE PRE ZN 2028-09-20 238.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319760 0001014958 15150015 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku Rastislav Tomala, Štefánikova 89/3, 059 01 Spišská Belá 37239881 OS požiarne klapky pehlia 2030-09-20 700.43 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502319867 0001014991 29151774 2015-10-27 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany Úrad pre normalizáciu, metrológiu, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 30810710 DF nákup noriem STN 2029-09-20 457.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320192 0001014993 156072015 2015-11-03 Opravárenský prápor Martin Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 37910337 stravovanie - odl. jedn. 2006-10-20 364.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320567 0001015021 3015002003 2015-11-03 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) COMSIT Leopoldov spol. s r.o., Holubyho 35, 920 41 Leopoldov 36227331 OdÚ-173/2015 2001-10-20 109 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319790 0001015023 6358804498 2015-11-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava 684104 POTRAVINY e.č. 2005-10-20 31.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309929 0001015025 3053530821 2015-10-27 Medzinárodné CoE EOD Trenčín DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF gastrolístky 2006-10-20 3202.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320170 0001015050 0097001586 2015-11-03 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Telek.služby 9/15 2001-10-20 14.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309495 0001015076 0097001587 2015-11-03 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 AŠ telekomunikačné služby 2001-10-20 163 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309495 0001015078 3015002002 2015-11-03 Mechanizovaný prápor Michalovce COMSIT Leopoldov spol. s r.o., Holubyho 35, 920 41 Leopoldov 36227331 nákup platno harky zrno 2001-10-20 19.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320461 0001015091 52565874 2015-10-27 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina 36371271 predplatné 2031-08-20 59.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320442 0001015094 15068246 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 OS potraviny 2001-10-20 60.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318809 0001015143 20150689 2015-10-27 Práca s masmédiami Disig, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 35975946 Vydanie certifikátu 2028-09-20 47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319683 0001015180 2150625 2015-10-27 Prápor výcviku Martin TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 DF stravovanie 2006-10-20 47789.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320421 0001015182 101726 2015-11-23 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 servis VW Golf 2028-09-20 515.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317355 0001015183 20150239 2015-11-03 Mechanizovaný prápor Trebišovi Lucia Rošková R-INTERIÉR, M. R. Štefánika 2588/33, 960 01 Zvolen 41192516 nákup materiálu 2005-10-20 594.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319690 0001015201 1530105091 2015-11-03 Prápor výcviku Martin V.P.F. MEDIUM s.r.o., Šulekova 18, 811 03 Bratislava 35711531 Odú 194/2015 2006-10-20 300.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320984 0001015202 1018340 2015-11-03 Dopravný prápor Hlohovec nanoTECH s.r.o., Veselá 2, 080 01 Prešov 43798608 ÚFZ BA-26-632/2015 2005-10-20 50 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320774 0001015210 3059033608 2015-11-03 Personálny úrad DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky - 118 ks 2005-10-20 377.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320585 0001015212 15063670 2015-10-27 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 potraviny 2014-09-20 124.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320023 0001015234 6450904498 2015-11-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava 684104 POTRAVINY 2007-10-20 17.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309930 0001015250 1513489 2015-11-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 POTRAVINY e.č. 2007-10-20 954.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310786 0001015254 1081550067 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku Úrad práce,soc.vecí a rodiny Trnava, Jána Bottu 4, 917 01 Trnava 37847562 JO-ZFA výp.nebytových pr. 2002-10-20 336 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320473 0001015262 3070019044 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 Záloha za plyn 2001-10-20 1486 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319968 0001015300 670526147 2015-10-27 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny+DPH 2021-09-20 37.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319805 0001015301 15205791 2015-11-03 Mechanizovaný prápor Trebišovi TOMIRTECH s. r. o., Demänovská 867, 031 01 Liptovský Mikuláš 36369365 nákup materiálu 2007-10-20 97.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319770 0001015305 3020024015 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 AŠ Záloha za plyn 2001-10-20 614 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319949 0001015316 115218107 2015-11-03 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Bidvest Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 34152199 potraviny 2003-09-20 53.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320036 0001015350 15067438 2015-11-03 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 potraviny 2029-09-20 44.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320048 0001015354 670527799 2015-11-03 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2001-10-20 40.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320047 0001015355 20153470 2015-11-03 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 potraviny 2024-09-20 33.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320043 0001015363 3053571520 2015-11-03 Veliteľstvo mechanizovanej brigády Prešo DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky 2007-10-20 1601.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320106 0001015378 215110745 2015-10-27 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora DELUX s.r.o., 1. mája 939, 952 01 Vráble 31427855 AĎ 26-612/2015 2023-09-20 5948.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320207 0001015379 3110027029 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 DF zem.plyn 2001-10-20 1987 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320125 0001015401 8015167137 2015-10-27 5. pluk špeciálneho určenia PEZA a.s., K cintorínu 47, 011 49 Žilina 30224918 DF potraviny + DPH 2030-09-20 489.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320117 0001015404 115224410 2015-10-27 5. pluk špeciálneho určenia Bidvest Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 34152199 DF potraviny + DPH 2030-09-20 1876.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320109 0001015407 3415152847 2015-10-27 Správa nehnuteľného majetku Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 603481 Poplatok za vývoz kom.odp 2030-09-20 6383.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319980 0001015411 670537 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku Trnavská teplárenská, a.s., Coburgova 84, 917 42 Trnava 36246034 AŠ teplo pre VA CR TT 2007-10-20 958.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320273 0001015419 211503095 2015-11-23 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv IDSYS, s.r.o., Mlynská 2238, 934 01 Levice 47182024 karta HitagII 2029-09-20 898.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321276 0001015430 2150400072 2015-11-16 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice 36486558 stavovanie 2030-09-20 1261.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320802 0001015431 2150400071 2015-11-16 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice 36486558 stavovanie 2030-09-20 8105.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320797 0001015432 150141 2015-10-27 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. Ing. Peter Križan-COMMERCE PK, Hlavná 469/145, 082 16 Fintice, okr. Prešov 35063793 nákup kruž. al. 2008-10-20 9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320051 0001015433 20155362 2015-11-03 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o., Hertník 85, 086 42 Hertník 36167517 pranie bielizne 2008-10-20 807.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320987 0001015435 7508635947 2015-11-03 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 JO-Tel.dáta 2001-10-20 79.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309495 0001015444 2201504852 2015-11-03 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510121 potraviny 2009-10-20 360.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320863 0001015474 3010034075 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 zemný plyn 2001-10-20 1180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320482 0001015475 2201504854 2015-11-03 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510121 potraviny 2009-10-20 192.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320864 0001015476 132015 2015-11-03 Topografický ústav Ivan Kostka - GRAFPRO, Špitálska 2, 811 08 Bratislava 40246523 fotochemický laboratórny 2028-09-20 3755.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320517 0001015477 15069720 2015-11-03 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 potraviny 2007-10-20 63.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320862 0001015478 1051511644 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 dod.elektriny e.č. 2030-09-20 11209.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320480 0001015479 20153652 2015-11-03 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 potraviny 2006-10-20 486 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320867 0001015481 215003137 2015-11-03 Prápor výcviku Martin SORTEC EUROPE, s. r. o., Iľjušinova 2, 851 01 Bratislava 45001103 Odú 190/2015 2001-10-20 150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320638 0001015496 20151525 2015-10-27 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl Ing. Daniel Motyčák - AGROPOL, Hattalova 43, 028 01 Trstená 33246068 Odú 167/2015 2018-09-20 294.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320132 0001015523 6107096 2015-10-27 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl DEMIFOOD spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36324124 DF potraviny+DPH 2002-10-20 202.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320401 0001015524 41581579 2015-11-03 Protilietadlová raketová brigáda Nitra Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra 36858749 kurz bezpeč. technikov 2008-10-20 84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321171 0001015530 234509317 2015-11-03 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2012-10-20 216.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320555 0001015579 6538104498 2015-11-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava 684104 POTRAVINY 2012-10-20 175.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309929 0001015582 56501265 2015-11-03 OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o., Dukelská 19, 085 01 Bardejov 36458503 nákup MnOP 2007-10-20 106758 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320761 0001015622 150288 2015-11-03 Mechanizovaný prápor Michalovce Anna Balogová Zelenina V.A.M., Lastomír 397, 072 37 Lastomír, okr. Michalovce 31964753 potraviny 2030-09-20 73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320777 0001015623 56501266 2015-11-03 OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o., Dukelská 19, 085 01 Bardejov 36458503 nákup MnOP 2007-10-20 231975 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320741 0001015624 15125010 2015-11-03 Dopravný prápor Hlohovec GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 AĎ 26-675/2015 2030-09-20 443.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320854 0001015679 2015348 2015-11-03 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice 32529597 nákup žac.hláv do krov. 2009-10-20 346.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320708 0001015718 115169882 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Vodné,stočné,zrážky 2028-09-20 177.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320135 0001015721 1011537389 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 el. energia 2025-09-20 646.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320689 0001015722 2800023432 2015-11-03 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 AŠ styk s lvečkou ŽSR 2030-09-20 49.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312506 0001015723 1500032586 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Vodné a stočné 2028-09-20 20.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320133 0001015724 082015 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku Marcel Suchý MA-S, Piešť I 256, 962 12 Detva 46234420 oprava vodov.potrubia 2013-10-20 1198.89 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502320609 0001015725 1500032584 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 AŠ Vodné,stočné,zrážky 2028-09-20 27.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320134 0001015726 3411511 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku Služby pre bývanie, s.r.o., Krátka 2412, 911 01 Trenčín 31444318 JO-DF dodávka tepla a TUV 2014-10-20 14921 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320388 0001015728 2151190983 2015-11-03 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava 31376134 likvidacia odpadu e.č. 2022-09-20 102.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313676 0001015729 15068922 2015-11-03 Prápor RCHBO Rožňava ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 potraviny 2005-10-20 236.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320825 0001015730 15071478 2015-11-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 POTRAVINY 2012-10-20 149.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310714 0001016088 201502 2015-11-03 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) Alfa boxerský klub Malacky, združen, Cesta Mládeže 26, 901 01 Malacky 42183472 sl.tel.prípravy e.č. 2001-10-20 720 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502314426 0001015734 2015003089 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky, okr. Nitra 31434347 vývoz odpadu e.č. 2030-09-20 2181.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320178 0001015735 115171874 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Vodné 2006-10-20 417.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320471 0001015738 15125012 2015-11-16 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 nákup pasta, phytalona 2014-09-20 966 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321274 0001015739 1100090541 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku Železničná spoločnosť Cargo Slovaki, Drieňová 24, 820 09 Bratislava 35914921 nájom RD L.Mikuláš 2004-10-20 1119.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311831 0001015740 1011537390 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 AŠ malood energgia 10/15 2025-09-20 910.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320679 0001015793 150914 2015-11-03 Práca s masmédiami STORIN plus s.r.o., Riazanská 57, 831 03 Bratislava 47599090 AŠ monitoring denný 9/15 2030-09-20 642 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311976 0001015794 9000872427 2015-11-03 Zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 poštovné služby 2009-10-20 2596.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315065 0001015795 3010034089 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 AŠ zálohová platba plynu 2001-10-20 4489 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320659 0001015804 138315020 2015-11-16 Logistická podp.- Pozemná obrana MONAL - BBG s.r.o., Broskyňová 8, 811 03 Bratislava 31368671 lepidlo 2030-09-20 336.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321455 0001015820 201534 2015-11-03 Výstavba a tech. zhodn. realiz. inhouse MM Air & Technology s.r.o., Rovníková 1456/4, Nad jazerom, 040 12 Košice 47318830 inštal.klim.zar.e.č. 2008-10-20 600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320975 0001015891 3315644 2015-11-03 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany BE-SOFT a.s., Štúrova 6, 040 01 Košice 36191337 DF aktualizácia softvéru 2015-10-20 641.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320729 0001015893 1202015140 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku Unistav Teplička, s. r. o., Sv. Cyrila a Metoda 830, 013 01 Teplička nad Váhom 36418633 nákup materiálu 2030-09-20 2647.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320814 0001015894 8530057504 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36550949 voda 2030-09-20 2237.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320621 0001015895 150804 2015-11-03 Multifunkčný prápor Hlohovec Ing. Milan Fáber-Šampiňón veľkoob., Viničná 1, 953 01 Zlaté Moravce 33393257 dodávka potravín 2012-10-20 336.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316842 0001015897 202784 2015-11-03 Zahr. návštevy Carlton Property, s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 3, 811 02 Bratislava 36860492 Strav.počas zahr.návštevy 2005-10-20 235.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320775 0001015898 670529076 2015-11-03 Multifunkčný prápor Hlohovec MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 dodávka potravín 2012-10-20 161.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312076 0001015900 73340915 2015-11-03 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky 31412955 nákup potravín 2030-09-20 358.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309287 0001015929 20153574 2015-11-03 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 nákup potravín 2030-09-20 874.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320961 0001015931 15071361 2015-11-03 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 potraviny 2014-10-20 135.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320893 0001016212 1540000752 2015-10-05 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 S PoweR export - import, s.r.o., Pečnianska 31, 851 01 Bratislava 31367551 alkalická batéria 2016-09-20 140 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318941 0001014014 72015 2015-10-16 Správa nehnuteľného majetku Štefan Berta - DANY, Moravský Svätý Ján 697, 908 71 Moravský Svätý Ján 17773440 Oprava kotla 2004-09-20 1190 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502319045 0001014101 234508216 2015-10-05 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2014-09-20 270 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319124 0001014105 51550204 2015-10-27 CP- GR SEMaI - OdPI DELTECH, a.s., Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš 30225582 AŠ NSIP 2HQ36001 DCM 2010-09-20 399858.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319820 0001015090 10150715 2015-11-03 Protilietadlová raketová brigáda Nitra V.A.J.A.K., s.r.o. Trenčín, Nám.SNP 9, 911 01 Trenčín 36333166 kurz -príprava bezpečnost 2002-10-20 90 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320916 0001015096 230521852 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2001-10-20 418.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309254 0001015156 150113 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku PLASTKOV s.r.o., Rázusova 19, 977 01 Brezno 36039802 AĎ 26-577/2015 2028-09-20 180.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320005 0001015164 3151070250 2015-10-27 Správa nehnuteľného majetku Severoslov.vodárne a kanalizácie, a, Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina 36672297 AŠ Vodné,stočné 9/15 2030-09-20 10708.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320013 0001015166 2150628 2015-10-27 Základňa stacionárnych KIS Trenčín TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 DF stravovanie 2030-09-20 85.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319838 0001015241 115224407 2015-10-27 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl Bidvest Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 34152199 DF potraviny+DPH 2029-09-20 931.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320019 0001015276 3090021078 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 Záloha za plyn 2001-10-20 1155 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319974 0001015294 3015002026 2015-11-03 Mechanizovaný prápor Trebišovi COMSIT Leopoldov spol. s r.o., Holubyho 35, 920 41 Leopoldov 36227331 nákup materiálu-brus.pap. 2007-10-20 139.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319754 0001015307 3059033893 2015-10-27 Vojenská polícia DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF gastrolístky 2006-10-20 3843.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319872 0001015308 20153436 2015-10-27 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 potraviny 2022-09-20 39.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320042 0001015365 20153508 2015-11-03 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 potraviny 2028-09-20 115.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320041 0001015367 150347 2015-11-03 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv HP kontrol s.r.o., Strakonická cesta 2216/8, 960 01 Zvolen 36622419 kontrola has.prístrojov 2008-10-20 444.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320595 0001015391 20150214 2015-11-03 Prápor ISTAR Prešov VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice 36576484 stravovanie 2030-09-20 2196.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320101 0001015392 7508630080 2015-11-03 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Telekom. služby - MT 9/15 2001-10-20 6242.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502308654 0001015398 1051511642 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 dodanie el.energie 2030-09-20 22458.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320171 0001015405 151014 2015-11-16 CP- GR SEMaI - OdPI KT - STAV, s.r.o., Žilinská 790/17, 017 01 Považská Bystrica 36319414 prístrešok na nádrž PHM 2002-10-20 10926.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320976 0001015408 20150583 2015-11-03 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 DF chem. pranie a čisteni 2001-10-20 168.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321097 0001015529 150210 2015-11-16 Generálny štáb OS SR DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen 36748552 preplatenie obedov 2030-09-20 248.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313770 0001015564 1513671 2015-11-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 POTRAVINY 2009-10-20 132.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310786 0001015586 2015032 2015-11-03 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku DAAX spol. s.r.o., Dedinská 30/87, 010 01 Žilina 36804754 nákup autorohoží 2030-09-20 150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320377 0001015660 3400022175 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 vyučtovanie plynu 9/15 2008-10-20 2570.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320684 0001015789 3400022073 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 Plyn- vyúčtovanie 2008-10-20 3845.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320682 0001015791 9000872893 2015-11-03 Zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 poštovné služby 2009-10-20 2299.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315065 0001015792 8150802206 2015-09-28 Národné centrum EOD Nováky Hornonitrianske bane a.s. /HBP as, Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza 36005622 DF stravovanie 2008-09-20 1603.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318582 0001013456 6106343 2015-09-22 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl DEMIFOOD spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36324124 DF potraviny + DPH 2008-09-20 19.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318413 0001013598 5915044079 2015-09-28 Protilietadlová raketová brigáda Nitra Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503 predplatné - PaMP na rok 2008-09-20 81.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318731 0001013748 3400022073 2015-10-16 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 OS odber plynu 2008-09-20 1615.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319170 0001013870 3053571361 2015-09-28 Vojenská polícia DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF gastrolístky 2010-09-20 2241.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318790 0001013900 15066 2015-10-05 5. pluk špeciálneho určenia Plevková Mária - MAJA, Rovniankova 2157/5, 010 01 Žilina 33351597 DF nákup živých kvetov 2004-09-20 33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319175 0001014098 20153207 2015-10-16 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 potraviny 2007-09-20 109.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319271 0001014435 1500577 2015-10-16 Práca s verejnosťou R KaMO Fibra print, s.r.o., Družstevná 3, 831 04 Bratislava 35960078 Propagácia a prezentácia 2028-08-20 138.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319086 0001014462 15309058 2015-10-16 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 a-max sk, s.r.o., Pasienková 2/H, 821 06 Bratislava 35889829 nákup lano stat. a dynam. 2023-09-20 432 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319336 0001014463 201500094 2015-10-27 Logistická podp.- Vzdušná obrana SPINET, a.s., Trnavská 44, 821 02 Bratislava 35720905 kalibrácia 2021-09-20 849 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318363 0001014491 101682 2015-11-23 Logistická podp.- Pozemná obrana AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 servis-oprava VW Transpor 2021-09-20 1304.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315446 0001014502 2015000875 2015-10-16 Správa nehnuteľného majetku Plastic People, s.r.o., Dunajská 12, 811 08 Bratislava 35846666 Vývoz a zneškod.odpadu 2014-09-20 308.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319650 0001014531 3509454 2015-10-16 Správa nehnuteľného majetku Západoslovenská distribučná, a.s./, Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36361518 DF OK prenájom 2007-09-20 211.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319326 0001014533 115218106 2015-10-16 5. pluk špeciálneho určenia Bidvest Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 34152199 DF potraviny + DPH 2014-09-20 1231.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319567 0001014547 252502009 2015-10-05 Úrazové dávky, súdne rozhodnutia JUDr.Peter Kerecman sro advok.kance, Rázusova 1, 040 01 Košice 36588725 Trovy konania 2025-09-20 5537.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319152 0001014554 150263 2015-10-16 Mechanizovaný prápor Michalovce Anna Balogová Zelenina V.A.M., Lastomír 397, 072 37 Lastomír, okr. Michalovce 31964753 potraviny 2023-09-20 2674.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319471 0001014555 2201504450 2015-10-27 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510121 Potraviny 2023-09-20 4.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319774 0001014574 201509294 2015-10-27 Prevádzka MO SR - PPÚZ ANETE SR, spol. s r.o., Krížna 4092/34, 811 07 Bratislava 35792027 OPRAVA 2022-09-20 384 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314113 0001014581 15101482 2015-11-03 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o, Teplická 4, 058 01 Poprad 31707122 nákup potravín 2029-09-20 131.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319755 0001014624 1509102197 2015-10-16 Správa nehnuteľného majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 OS nájom Martin-Krížava 2023-09-20 380.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309204 0001014626 6106922 2015-10-27 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany DEMIFOOD spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36324124 DF potraviny + DPH 2028-09-20 544.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319906 0001014628 1513000 2015-10-27 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 AŠ POTRAVINY 2028-09-20 547.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317977 0001014642 2015915176 2015-10-27 Multifunkčný prápor Hlohovec CHRIEN, spol. s r.o., Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen 36008338 OS nákup potravín 2028-09-20 417 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314438 0001014686 7236010500 2015-10-16 Správa nehnuteľného majetku PRO-GLORIA s.r.o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava 47853646 Sl. spoj.s užív.bytu e.č. 2030-09-20 173.21 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502319647 0001014725 670523428 2015-10-16 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 OS potraviny -mraz.hydina 2026-08-20 507.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312783 0001014726 20150559 2015-10-16 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 pranie mater.e.č. 2014-09-20 300.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315729 0001014728 20150560 2015-10-16 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 Pranie materiálu VÚ 1201 2014-09-20 325.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315729 0001014729 15122493 2015-10-16 Delostrelecký oddiel Michalovce GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 nákup materiálu 2010-09-20 389.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318627 0001014733 1472015 2015-10-16 Správa nehnuteľného majetku Jaroslav Baran - ERES-PLYN, Stavebná 11/B, 974 01 Banská Bystrica 22714405 AŠ oprava kotla 2018-09-20 598.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319533 0001014735 15112378 2015-11-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ NOEMA, s.r.o., budova Jednoty SD, 820 03 Lemešany 36469505 POTRAVINY e.č. 2029-09-20 284.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319738 0001014769 3059033105 2015-11-03 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 AŠ stravné lístky 2001-10-20 1742.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319933 0001014817 2172015 2015-10-27 Správa nehnuteľného majetku Centrum výcviku Lešť, Lešť, 962 45 Lešť (vojenský obvod), okr. Zvolen 804932 platby spojené s užívaním 2023-09-20 498.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319907 0001014819 2201504647 2015-11-03 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510121 Potraviny 2030-09-20 915.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320234 0001014830 2015304 2015-10-27 Logistická podp.- Pozemná obrana Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice 32529597 AŠ nák. ÚFZ-26-584/15 2014-09-20 108 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320195 0001014832 2015307 2015-10-27 Logistická podp.- Pozemná obrana Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice 32529597 nakup ND e.č. 2017-09-20 671.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320272 0001014838 2510015000 2015-10-27 Logistická podp.- Vzdušná obrana Slovakia trend export-import, sro, Michalovská 87/1414, 073 01 Sobrance 46512250 AĎ 26-548/2015 2010-09-20 1412 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319815 0001014858 2510350000 2015-10-27 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku Slovakia trend export-import, sro, Michalovská 87/1414, 073 01 Sobrance 46512250 píla 2010-09-20 238.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319840 0001014859 3415005 2015-10-27 Slovakia trend export-import, sro, Michalovská 87/1414, 073 01 Sobrance 46512250 AŠ nákup ÚFZ-26-588/2015 2024-09-20 2000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320157 0001014860 15068204 2015-11-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 POTRAVINY 2030-09-20 757.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310453 0001014862 201555 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku Obec Klokočov, Klokočov 65, 072 36 Klokočov 325309 oprava 2029-05-20 15.64 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502320469 0001014867 6515041 2015-11-03 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen 31646581 stravné-bezplatný odber 2030-09-20 8840.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319831 0001014869 515105182 2015-10-27 Multifunkčný prápor Hlohovec Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 nákup potravín e.č. 2030-09-20 185.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311341 0001014872 151435 2015-11-03 Protilietadlová raketová brigáda Nitra ADR - školenia a konzultácie s.r.o., Miletičova 1, 821 08 Bratislava 35931540 školenie ADR 2028-09-20 420 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321172 0001014874 00000000001 2015-11-03 Protilietadlová raketová brigáda Nitra Ministry of Defence,Border police,B, 4 Tsar Asen str., 8000 Burgas, Bulgary 0 účasť plavidiel hraničnej 2027-08-20 5046.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320031 0001014876 3053541641 2015-11-03 Topografický ústav DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky 2092 ks 2001-10-20 6699.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319833 0001014889 7200150226 2015-10-16 Vojenská polícia HOREZZA, as (VZZ) Šírava hotel, Teplická 81, 921 01 Piešťany, hotel v Kaluži 36280127 DF ubytovanie 2028-09-20 26.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319610 0001014891 2150400062 2015-10-16 Vojenská polícia MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice 36486558 DF stravovanie 2031-08-20 102.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319604 0001014900 9506152015 2015-10-27 Jednotka RESOLUTE SUPPORT NATO-NAMSA Agentúra, Capallen L-8302, 8302 0 projekt SALIS - RS 2016-09-20 401799 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502319515 0001014905 2510110011 2015-10-27 Správa nehnuteľného majetku Obec Trnava pri Laborci, Trnava pri Laborci 163, 072 31 Trnava pri Laborci, okr. Michalov 325902 daň z nehnuteľnosti 2028-09-20 589.27 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502319588 0001014914 3115000190 2015-10-27 Správa nehnuteľného majetku Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 691135 AŠ daň z nehnuteľnosti 2030-09-20 2564.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319657 0001014920 3115154935 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku MARIUS PEDERSEN, a.s., Opatovská 1735, 912 50 Trenčín 34115901 prenájom nádob 2001-10-20 252.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319955 0001014924 1500837131 2015-10-27 Správa nehnuteľného majetku Obec Rišňovce, Rišňovce 259, 951 21 Rišňovce Okr. Nitra 308404 daň z nehnuteľnosti 2030-09-20 1067.15 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502319595 0001014926 251011000 2015-10-27 Správa nehnuteľného majetku Obec Vyšná Šebastová, Vyšná Šebastová 157, 080 06 Vyšná Šebastová 328006 daň z nehnuteľnosti e.č. 2005-02-20 1644.25 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502319592 0001014930 26739 2015-10-27 Zahr. návštevy BAD, s.r.o., Matuškova 49, 976 31 Vlkanová, okr. B. Bystrica 31631045 STRAVOVANIE PRE ZN 2025-09-20 432 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319671 0001014940 10150295 2015-10-27 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 TURAY PLUS s.r.o., Ružová 531/4, 900 89 Častá 35875101 betón 2005-10-20 734 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319794 0001014946 215449 2015-10-27 Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen Letisko Piešťany, a.s., Žilinská cesta 597/81, 921 01 Piešťany 36266906 odplaty za lietanie 2001-10-20 30.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319819 0001014953 3059032796 2015-11-03 Personálny úrad DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky - 78 ks 2030-09-20 249.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320103 0001014955 2500001697 2015-10-16 Účelovo sledované výdavky OSSR MH Anyagellátó Raktárbázis, Újszász u. 37-39, 1163 Budapest, Hungary 15714132 PHM na cvičenie v HU 2013-08-20 308514 1 HUF Dodávateľské faktúry 4502319501 0001014957 152609 2015-10-27 Prápor RCHBO Rožňava DAMYS, s.r.o., Šafárikova 71, 048 01 Rožňava 36210021 potraviny 2020-09-20 368.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320050 0001014960 10154940 2015-11-03 Prápor RCHBO Rožňava ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2028-09-20 2139.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320097 0001014963 530524427 2015-11-03 Prápor RCHBO Rožňava INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2030-09-20 856.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320093 0001014968 20151249 2015-11-03 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. BATTEX Slovakia, s.r.o., Karloveská 63, 841 04 Bratislava 35832274 nákup akum. 2001-10-20 336 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319695 0001015012 2015068 2015-11-03 Prevádzka MO SR Ústredný orgán ŠS Ľubica Orsághová EBEN, Slnečná 14, 900 91 Limbach, okr. Pezinok 33507431 NÁKUP 2005-10-20 80 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320116 0001015024 30060 2015-11-03 Zahr. návštevy SENETUS, s.r.o., Tobrucká 4, 811 02 Bratislava 35746521 STRAVOVANIE PRE ZN 2030-09-20 1069.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319757 0001015040 1512724 2015-11-03 Agentúra správy majetku Výskumný ústav zváračský -, Račianska 71, 832 59 Bratislava 36065722 Periodické preskú.zvárača 2002-10-20 234 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320581 0001015048 20151634 2015-11-03 Mechanizovaný prápor Trebišovi Ing. Daniel Motyčák - AGROPOL, Hattalova 43, 028 01 Trstená 33246068 nákup materiálu - oš.voz. 2002-10-20 111.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319593 0001015051 20150551 2015-10-27 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 ÚFZ BA-26-569/2015 2007-09-20 1245.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320026 0001015072 0090148980 2015-11-03 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Telek.služby 9/15 2001-10-20 29.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502308654 0001015084 20150569 2015-11-03 Prápor logistickej podpory Prešov TOP GASTRO, s.r.o., Volgogradská 13, 080 01 Prešov 36480924 stravovanie PrV 2030-09-20 450.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320557 0001015099 20153646 2015-11-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 POTRAVINY 2006-10-20 693.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316550 0001015102 2201504241 2015-10-16 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510121 potraviny-neodpočítať 2011-09-20 13.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319585 0001015139 2015275 2015-10-27 5. pluk špeciálneho určenia B a S, s.r.o., Jesenského 5, 036 01 Martin 36380997 DF potraviny + DPH 2030-09-20 488.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320115 0001015146 3631500347 2015-10-27 Veliteľstvo brigády bojového zabezp.Tr AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222 DF oprava kop.zariadenia 2005-10-20 812.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319773 0001015148 115170643 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 OS vodné, stočné 2001-10-20 606.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319884 0001015175 150013516 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku Liptovská vodárenská spoločnosť, as, Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš 36672441 vodné stočné 2030-09-20 277.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320620 0001015176 6242704498 2015-10-27 Prevádzka MO SR - PPÚZ KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava 684104 AŠ POTRAVINY 2029-09-20 256.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316832 0001015178 222015 2015-10-27 Práca s verejnosťou R KaMO STREET DANCE ACADEMY PLUS s.r.o., Vazovova 9/B, 811 07 Bratislava 46044337 Kultúrne vstúpenie 2016-09-20 2500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319681 0001015179 1150313 2015-11-16 Personálny úrad MLAĎ-PLASTY,s.r.o., Potočná 20, 972 51 Handlová 36297216 výroba obalov na osobné s 2007-10-20 7415.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321479 0001015211 3059032647 2015-10-27 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 Stravné poukážky 2029-09-20 499.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319700 0001015217 201508 2015-11-03 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl Mestské hospodárstvo a správa, Soblahovská 65, 912 50 Trenčín 37920413 DF pernamentky 2005-10-20 998.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320615 0001015218 2015118 2015-10-27 Vojenská polícia Ondrej Tarabus-TARAX, Hlavná 6, 915 01 Trenčín 33186154 DF nákup dosiek 2001-10-20 990 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320108 0001015228 101736 2015-11-16 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 servis-Golf e.č. 2029-09-20 687.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317921 0001015271 670526183 2015-10-27 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny+DPH 2018-09-20 41.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319806 0001015302 670526184 2015-10-27 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny+DPH 2021-09-20 88.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319807 0001015303 2287 2015-10-27 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová Ing. Oto Mikloš, podnikateľ, Krásno 125, 958 43 Krásno, okr. Partizánske 17696542 DF potraviny + DPH 2018-09-20 99.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319809 0001015306 1511879 2015-10-27 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 Nákup potravín 2014-09-20 330.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310106 0001015317 150100167 2015-11-03 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 INTERVIA s. r. o., Agátová 3428/5D, 841 01 Bratislava 44534582 maskovacie pásky - 11 ks 2018-09-20 24.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320054 0001015322 3059034263 2015-10-27 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF gastrolístky 2007-10-20 3202.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320295 0001015328 230521715 2015-11-03 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2030-09-20 165.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320037 0001015374 215110739 2015-11-03 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora DELUX s.r.o., 1. mája 939, 952 01 Vráble 31427855 nakup ochran.bund e.č. 2023-09-20 19663.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320829 0001015380 20151210 2015-11-03 Polygrafická činnosť TRACO Computers s.r.o., Kukučínova 3/1663, 921 01 Piešťany 31421652 SERVIS 2030-09-20 1609.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310611 0001015387 20150196 2015-11-03 Prápor ISTAR Prešov VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice 36576484 stravovanie 2029-09-20 18.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320100 0001015390 16072015 2015-11-03 Personálny úrad Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 37910337 stravovanie dozorných 2030-09-20 25.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320672 0001015438 44 2015-10-27 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o., Jána Stanislava 3010/1, 841 05 Bratislava 35859857 Aktualizačný seminár BOZP 2007-10-20 640 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319877 0001015443 212015 2015-11-03 Mechanizovaný prápor Michalovce Kvetoslava Praskaiová Cukráreň SIES, Čsl. armády 360/31, 071 01 Michalovce 35025158 potraviny 2005-10-20 470.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320336 0001015471 2201504846 2015-11-03 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510121 potraviny 2009-10-20 74.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320866 0001015472 1832201412 2015-11-03 Mechanizovaný prápor Michalovce Ing. Andrej Timko TA-TRANS, Štefánikova 714, 075 01 Trebišov 10792848 potraviny 2001-10-20 93.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320345 0001015473 115218103 2015-10-27 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová Bidvest Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 34152199 DF potraviny+DPH 2014-09-20 650.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319973 0001015497 2015347 2015-11-16 Logistická podp.- Pozemná obrana Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice 32529597 nahradne diely e.č. 2008-10-20 34.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321240 0001015513 2015003265 2015-11-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky, okr. Nitra 31434347 AŠ KVAPALNY ODPAD 2030-09-20 600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320443 0001015647 3002202915 2015-11-16 Mechanizovaný prápor Michalovce AG NÁRADIE-AGRODEAL, s.r.o., Bulharská 37/2, 917 01 Trnava 18049401 nákup štetce, lanká 2009-10-20 400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321088 0001015687 15071307 2015-11-16 Prápor RCHBO Rožňava ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 potraviny 2014-10-20 235.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320845 0001015727 15125013 2015-11-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 NAKUP 2014-09-20 3647.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320655 0001015796 8150902169 2015-11-03 Zásobovacia základňa tr.5 Martin Hornonitrianske bane a.s. /HBP as, Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza 36005622 2016-10-20 2484.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320537 0001015932 7715081 2015-11-03 Veliteľstvo posádky Bratislava e-sport, s.r.o., Košická 24, 066 01 Humenné 44622147 jo-nákup fudbal.lop. 2024-09-20 117 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320660 0001016203 20151579 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku LEG - KOVO s.r.o., Mierová 258/16, 982 01 Tornaľa 43849661 AĎ 26-635/2015 2030-09-20 690 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320550 0001014921 3631500345 2015-11-03 Dopravný prápor Hlohovec AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222 servis Toshiba 2005-10-20 994.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314102 0001015207 151071 2015-11-03 Prápor výcviku Martin 24music.sk s.r.o., Jána Šimka 4708/9A, 036 01 Martin 43793614 OdÚ-191/2015 2001-10-20 300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320664 0001015209 2606045397 2015-10-16 5. pluk špeciálneho určenia METRO Cash & Carry SR s. r. o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji 45952671 DF potraviny+DPH 2028-09-20 543.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319580 0001014622 2151250424 2015-11-03 Štrukturálne fondy MO SR EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava 31376134 Sl. sanácie ZV(002)Lešť 2029-09-20 128738.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311311 0001014694 2201504747 2015-11-03 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510121 Potraviny 2006-10-20 23.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320252 0001015132 2201504748 2015-11-03 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510121 Potraviny 2006-10-20 35.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320243 0001015133 2201504763 2015-11-03 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510121 potraviny 2006-10-20 162.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320241 0001015134 1513576 2015-11-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 POTRAVINY 2008-10-20 980.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316831 0001015337 15071304 2015-11-16 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 Potraviny 2014-10-20 62.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321262 0001015880 3059034007 2015-11-03 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 NAKUP STRAVNE LISTKY 2006-10-20 32025.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319834 0001015229 3119833916 2015-10-27 Zahr. služ.cesty Diners Club CS, s.r.o., Námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava 35757086 Platobná karta Diners clu 2002-09-20 441 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314984 0001015281 3059032151 2015-10-27 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky e.č. 2025-09-20 6517.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319727 0001014549 2153496 2015-11-03 Logistická podp.- Pozemná obrana Ing. Ján Buchanec BB TRADE, Jesenského 14, 036 01 Martin 33576009 AĎ 26-615/2015 2007-09-20 315 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320203 0001015066 1725040346 2015-11-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ a.s., Budatínska 36, 851 05 Bratislava 35804661 AŠ potraviny BA 2030-09-20 733.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312710 0001015232 6106855 2015-10-16 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl DEMIFOOD spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36324124 DF potraviny+DPH 2024-09-20 172.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319234 0001014475 2201504651 2015-11-03 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510121 Potraviny 2030-09-20 135.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320231 0001014836 150184 2015-10-05 Základňa stacionárnych KIS Trenčín DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen 36748552 DF stravovanie 2031-08-20 791.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319173 0001014380 51001173 2015-11-16 Logistická podp.- Vzdušná obrana CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 JO-PS ŠPZ 60-47724 2030-09-20 2518.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318499 0001015063 3119999782 2015-10-27 Zahr. služ.cesty Diners Club CS, s.r.o., Námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava 35757086 Platobná karta Diners clu 2014-09-20 1648.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314984 0001015280 15067717 2015-11-03 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 Potraviny 2030-09-20 84.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320246 0001014837 11155636 2015-10-16 Jednotka RESOLUTE SUPPORT SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina 692468 Iridium 9/2015-RS 2021-09-20 67.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310019 0001014670 11155633 2015-10-16 Jednotka RESOLUTE SUPPORT SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina 692468 Iridium 9/2015-RS e.č. 2021-09-20 134.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310019 0001014667 6246004498 2015-10-27 Prevádzka MO SR - PPÚZ KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava 684104 POTRAVINY os 2029-09-20 736.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310496 0001014652 1725040347 2015-11-03 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ a.s., Budatínska 36, 851 05 Bratislava 35804661 potraviny 2030-09-20 19.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320910 0001016218 1512187 2015-10-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 OS potraviny 2010-09-20 576.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318847 0001013628 215063634 2015-10-05 Správa nehnuteľného majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 DF voda e.č. 2011-09-20 614.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318762 0001013872 150302 2015-10-05 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 BaB SK s.r.o., Gorazdova 3, 071 01 Michalovce 36802352 zm bužírka 2014-09-20 60 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318938 0001014015 150301 2015-10-05 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 BaB SK s.r.o., Gorazdova 3, 071 01 Michalovce 36802352 izolačná páska 2014-09-20 80 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318939 0001014016 230520483 2015-10-16 5. pluk špeciálneho určenia INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2018-09-20 35.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319462 0001014097 3631500296 2015-10-16 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222 oprava fotokopír. zariade 2008-09-20 1664.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319275 0001014099 120151322 2015-10-16 Polygrafická činnosť Grafitec Slovakia Group s.r.o., Račianska 190, 831 06 Bratislava 45262543 SERVIS 2010-09-20 1444.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315209 0001014363 2201504449 2015-10-27 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510121 Potraviny 2023-09-20 29.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319775 0001014578 15066091 2015-10-27 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 potraviny 2023-09-20 27.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319765 0001014584 1800004149 2015-11-03 Účelovo sledované výdavky OSSR Železničná spoločnosť Slovensko as, Rožňavská 1, 832 72 Bratislava 35914939 prenájom ležadlového vozň 2022-09-20 1570.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319730 0001014590 1800004153 2015-10-27 Účelovo sledované výdavky OSSR Železničná spoločnosť Slovensko as, Rožňavská 1, 832 72 Bratislava 35914939 AŠ ležadlový vozeň prenáj 2022-09-20 1834.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319730 0001014594 1509102198 2015-10-16 Správa nehnuteľného majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 nájom RRB Chopok 2023-09-20 412.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317996 0001014627 150106 2015-11-03 CP-GR SEMPO - KIS Virte, a. s., Sartorisova 21, 821 08 Bratislava 35917491 serisná činnosť 2028-09-20 104700 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319777 0001014744 501394 2015-10-16 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl Ján Ihriský-výroba a predaj cukr.vý, Nerudova 556/31, 018 51 Nová Dubnica 31040543 DF potraviny + DPH 2030-09-20 87.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319550 0001014746 2130518202 2015-10-27 PHARMOS, a.s., Levická 11, 949 01 Nitra 35974559 AĎ 26-538 až 544/2015 2010-09-20 7802.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319772 0001014748 15123299 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 AŠ nák. ÚFZ-26-567,568/15 2031-08-20 3226.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320269 0001014750 20150402 2015-11-16 František Matušík-AUTOELEKTRIKA, Centrum 1749/45, 017 01 Považská Bystrica 17843987 nákup materiálu 2024-09-20 3700 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321085 0001014753 150500092 2015-11-23 Logistická podp.- Vzdušná obrana Špeciálne systémy a software, a.s., Líščie údolie 29, 841 04 Bratislava 679364 oprava RMC e.č. 2023-09-20 1067.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317513 0001014757 150500094 2015-11-23 Logistická podp.- Vzdušná obrana Špeciálne systémy a software, a.s., Líščie údolie 29, 841 04 Bratislava 679364 oprava RMC 2023-09-20 6461.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315339 0001014758 150500096 2015-11-23 Logistická podp.- Vzdušná obrana Špeciálne systémy a software, a.s., Líščie údolie 29, 841 04 Bratislava 679364 oprava elektrocentrály e. 2023-09-20 2746.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318189 0001014760 150500097 2015-11-23 Logistická podp.- Vzdušná obrana Špeciálne systémy a software, a.s., Líščie údolie 29, 841 04 Bratislava 679364 oprava elektrocentraly e. 2023-09-20 1773.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318190 0001014761 3059032021 2015-10-16 Služobný úrad MO SR - PPÚZ Ministerstva DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky 2024-09-20 874.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319367 0001014762 2379 2015-10-16 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl Ing. Oto Mikloš, podnikateľ, Krásno 125, 958 43 Krásno, okr. Partizánske 17696542 DF potraviny + DPH 2030-09-20 118.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319548 0001014893 20152430 2015-10-27 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina, Čsl. armády 4, 934 01 Levice 35349051 AŠ POTRAVINY 2030-09-20 270.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318223 0001014897 20150565 2015-10-27 Prápor logistickej podpory Prešov TOP GASTRO, s.r.o., Volgogradská 13, 080 01 Prešov 36480924 stravovanie PrV a zam. 2017-09-20 42.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319812 0001014932 4000046119 2015-10-16 Zákl.prebyt.a neupotr.mater. Nemecká Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 AŠ školenie zam.vlečky BO 2028-09-20 47.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319571 0001014933 234508935 2015-10-27 5. pluk špeciálneho určenia INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2001-10-20 173.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320111 0001014935 220915 2015-10-27 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o., Bazovského 19, 841 01 Bratislava 36843741 Odborný seminár 2022-09-20 80 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319498 0001014945 515105180 2015-10-27 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 DF potraviny + DPH 2029-09-20 97.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319913 0001014948 15772015 2015-11-03 Personálny úrad Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 37910337 stravovanie sept 2015 2030-09-20 1653.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320099 0001014950 3059032899 2015-11-03 Personálny úrad DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky - 3 ks 2030-09-20 9.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320105 0001014952 99462562 2015-10-27 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina 36371271 predplatné 2031-08-20 107.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320440 0001015092 20150568 2015-11-03 Prápor logistickej podpory Prešov TOP GASTRO, s.r.o., Volgogradská 13, 080 01 Prešov 36480924 stravovanie PrV a zam. 2001-10-20 2878.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320548 0001015098 234509083 2015-10-27 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2006-10-20 413.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320366 0001015100 670528437 2015-11-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2006-10-20 767.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317570 0001015101 3631500349 2015-11-03 Opravárenský prápor Martin AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222 servis a údržba kopír. st 2006-10-20 415.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320571 0001015108 150020424 2015-11-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ ROTOBALANCE s.r.o., Antolská 2, 969 01 Banská Štiavnica 36632899 Nákup mat. do pr. spotreb 2005-10-20 138.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320070 0001015109 3631500341 2015-10-27 Úrad logistického zabezpečenia OS SR AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222 DF oprava kop.zariadenia 2005-10-20 81.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320274 0001015116 3631500338 2015-10-27 Úrad logistického zabezpečenia OS SR AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222 DF oprava kop.zariadenia 2005-10-20 112.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320275 0001015119 3631500339 2015-10-27 Úrad logistického zabezpečenia OS SR AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222 DF oprava kop.zariadenia 2005-10-20 819.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320276 0001015121 3631500340 2015-10-27 Úrad logistického zabezpečenia OS SR AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222 DF oprava kop.zariadenia 2005-10-20 219.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320277 0001015123 515105181 2015-11-03 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 Potraviny 2030-09-20 217.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320248 0001015125 150738 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku Ing.Jozef Flosník-Pekáreň u Flosník, Chalupkova 4, 977 01 Brezno 30559375 OS potraviny 2030-10-20 161.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318836 0001015141 2015021 2015-11-03 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv 2571 s.r.o., Neresnícka cesta 13, 960 01 Zvolen 36643254 poskytnutie šport. areálu 2002-10-20 532.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320598 0001015230 03572015 2015-11-03 Zásobovacia základňa tr.5 Martin STAVIVÁ POPRAD, s.r.o, Priemyselný areál Východ 5044/13, 058 01 Poprad 44187475 OdÚ-172/2015 2030-09-20 265.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320546 0001015240 3119759814 2015-10-27 Zahr. služ.cesty Diners Club CS, s.r.o., Námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava 35757086 Platobná karta Diners clu 2015-09-20 178.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314984 0001015283 3119965338 2015-10-27 Zahr. služ.cesty Diners Club CS, s.r.o., Námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava 35757086 Platobná karta Diners clu 2010-09-20 3407.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314984 0001015286 032015 2015-11-03 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 Mgr.Henrieta Jablonská BODY-CENTRUM, 1. mája 131/20, 960 01 Zvolen 40242072 spinálne cvičenia 2005-10-20 975 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502320159 0001015287 71750915 2015-11-03 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky 31412955 AŠ POTRAVINY 2018-09-20 649.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309281 0001015312 1512271 2015-10-27 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 potraviny e.č. 2014-09-20 7226.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312497 0001015318 20150953 2015-10-27 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl Ing. Lazhar Hassouna - Halimex, Bratislavská 2051/1, 911 05 Trenčín 30352096 DF potraviny+DPH 2008-10-20 648.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320017 0001015319 17482015 2015-11-03 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, 911 05 Trenčín 36314323 vložka cylindrická 2007-10-20 19.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320057 0001015320 150802 2015-10-27 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany Ing. Milan Fáber-Šampiňón veľkoob., Viničná 1, 953 01 Zlaté Moravce 33393257 DF potraviny + DPH 2006-10-20 131.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320305 0001015331 670526269 2015-10-27 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2021-09-20 37.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320044 0001015362 2015040 2015-11-03 Prevádzka MO SR- NGŠ OS SR Ing. Vladimír Hurtoš -HS INTERIÉR, Ochodnica 390, 023 35 Ochodnica 34768459 NAKUP 2002-10-20 11342 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320294 0001015389 15010956 2015-11-03 Agentúra správy majetku Beztech, s.r.o., Miloslavov 1273, 900 42 Miloslavov 35856793 Školenie zamestnancov 2001-10-20 616 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320532 0001015413 7508635946 2015-11-03 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 telek.služby e.č. 2001-10-20 383.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309495 0001015441 3059032793 2015-11-03 Personálny úrad DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky - 42 ks 2030-09-20 134.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320673 0001015442 136301502 2015-11-03 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad PAS Bj, s.r.o., Štefánikova 3163, 085 01 Bardejov 36497967 nákup potravín 2006-10-20 35.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320329 0001015447 10155120 2015-11-03 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2006-10-20 46.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320352 0001015482 10151207 2015-11-03 Mechanizovaný prápor Michalovce MIHI.sk, s.r.o., Lichardova 200/13, 976 13 Slovenská Ľupča 36645095 nákup pís. potrieb 2029-09-20 132 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320523 0001015484 215003139 2015-11-03 Prápor výcviku Martin SORTEC EUROPE, s. r. o., Iľjušinova 2, 851 01 Bratislava 45001103 Odú 189/2015 2001-10-20 199.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320635 0001015493 20151009 2015-11-03 Prápor výcviku Martin Lindák Rastislav-NILTEX, Budovateľská 1224/14, 925 21 Sládkovičovo 34242228 Odú 188/2015 2007-10-20 700 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320639 0001015507 2015341 2015-11-03 Prápor výcviku Martin Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice 32529597 OdÚ-185/2015 2007-10-20 45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320385 0001015516 2150633 2015-11-03 Prápor okamžitej reakcie Martin . prOR) TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 stravovanie sept Prv,zam 2030-09-20 7697.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320665 0001015539 1051511643 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 DF elektricka energia e.č 2030-09-20 52081.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320457 0001015541 2015003250 2015-11-03 Úrad hlavného lekára (VeVZ do 31.5.09) ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky, okr. Nitra 31434347 likvidácia odpadu 2030-09-20 14.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320221 0001015542 6153025 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku Služby pre bývanie, s.r.o., Krátka 2412, 911 01 Trenčín 31444318 AŠ dodávka tepla a TUV 2005-10-20 8616.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320389 0001015543 20150522 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku Mgr. Grigorij Šamin-BAU TRADE, Nám. Janka Francisciho 77, 981 01 Hnúšťa 37305310 nakup dlažby e.č. 2012-10-20 429 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320735 0001015561 3053591974 2015-11-03 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 Stravné poukážky 2005-10-20 845.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319942 0001015595 215074953 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 JO-DF voda 2009-10-20 79.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320576 0001015611 15001 2015-11-03 Práca s verejnosťou R KaMO Nadácia TV JOJ, Brečtanová 1, 831 01 Bratislava 37925636 propagacia a prezentácia 2001-10-20 3000 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502319958 0001015612 211500512 2015-11-03 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Správa športových zariadení Levice, Ľ.Podjavorinskej 3, 934 01 Levice 31196349 užív.krytej plavárne e.č. 2007-10-20 500 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502320458 0001015614 515105493 2015-11-03 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 AŠ nákup potravín 2010-10-20 220.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310176 0001015615 150290 2015-11-03 Mechanizovaný prápor Michalovce Anna Balogová Zelenina V.A.M., Lastomír 397, 072 37 Lastomír, okr. Michalovce 31964753 potraviny 2030-09-20 2032.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320781 0001015619 4100153524 2015-12-17 Účelovo sledované výdavky OSSR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki, Drieňová 24, 820 09 Bratislava 35914921 JO-Prepravné po železnici 2008-10-20 91516.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502308646 0001015620 61509014 2015-12-11 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia EKOSYSTÉMY, s.r.o., ul. Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza 36329061 oprava 2029-09-20 6051.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315836 0001015621 1011537579 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 el.energia e.č. 2025-09-20 850.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320409 0001015654 2015033 2015-11-03 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku DAAX spol. s.r.o., Dedinská 30/87, 010 01 Žilina 36804754 nákup autorohoží 2030-09-20 150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320391 0001015659 482008 2015-10-27 Úrazové dávky, súdne rozhodnutia JUDr. Marko Rus, exekútorský úrad, Železničná 257/19, 050 01 Revúca 37951416 Trovy exekúcie 2010-09-20 87.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320020 0001015668 3631500352 2015-11-03 Prápor okamžitej reakcie Martin . prOR) AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222 oprava kopírok 2008-10-20 4076.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321144 0001015669 10151247 2015-11-16 Mechanizovaný prápor Trebišovi MIHI.sk, s.r.o., Lichardova 200/13, 976 13 Slovenská Ľupča 36645095 zabezp. zviazanie mater. 2001-10-20 169.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320376 0001015670 0778134662 2015-11-03 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služby 2001-10-20 7925.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502308666 0001015671 300915256 2015-11-03 Veliteľstvo posádky Bratislava Jana Černá, podnikateľ, Rusovska cesta 50, 851 01 Bratislava 32212721 Zabezpečenie stravovania 2002-10-20 1509.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311210 0001015692 08092015 2015-11-16 Správa nehnuteľného majetku Marek Šišovský STAVONAS, s.r.o., Radvanská 30, 974 05 Banská Bystrica 46307346 zabez.prep.e.č. 2029-09-20 1020.55 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502321054 0001015700 1630026872 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov 327646 poplatok za komunálny odp 2011-03-20 10998.86 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502320561 0001015701 251233523 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 Vodné a stočné e.č. 2030-09-20 957.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320511 0001015704 251230818 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 vodné 2030-09-20 25.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320506 0001015705 1300003397 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 AŠ nájom Kub.hoľa . 2008-10-20 570 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309815 0001015742 20150009 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku CZT Ružomberok, s. r. o., Bystrická cesta 1, 034 01 Ružomberok 36820300 AŠ dod.tepla záloha 11/15 2012-10-20 31000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320697 0001015786 3400022113 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 JO-VFA za plyn IX/2015 2008-10-20 18523.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320686 0001015787 9000873511 2015-11-03 Zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 poštovné služby 2009-10-20 755.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318751 0001015797 2150400069 2015-11-03 Prápor výcviku Martin MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice 36486558 DF stravovanie 2009-10-20 1044 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321026 0001015800 993462015 2015-10-27 Zahraničné pracoviská GŠ NATO Joint Force Training Centre, Szubinska 285, 85-915 Bydgoszcz 0 VUD Bydgoszcz - 9/2015 2030-09-20 4010 0 NOK Dodávateľské faktúry 0001015808 51001235 2015-12-11 Logistická podp.- Vzdušná obrana CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 servis KIA CEED e.č. 2012-10-20 1037 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319228 0001015832 51001238 2015-11-23 Logistická podp.- Pozemná obrana CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 servis Mercedes e.č. 2012-10-20 416.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319408 0001015833 10155190 2015-11-03 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2008-10-20 240.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320779 0001015834 10155294 2015-11-16 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2013-10-20 206.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320772 0001015835 1873201412 2015-11-03 Mechanizovaný prápor Michalovce Ing. Andrej Timko TA-TRANS, Štefánikova 714, 075 01 Trebišov 10792848 potraviny 2012-10-20 19.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320764 0001015836 150806 2015-11-16 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany Ing. Milan Fáber-Šampiňón veľkoob., Viničná 1, 953 01 Zlaté Moravce 33393257 DF potraviny + DPH 2013-10-20 182.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321269 0001015839 1071982015 2015-11-03 CP- GR SEMaI - OdPI Mária Majerská, Tajovského 15, 976 32 Badín 37326741 výkup poz. k.ú.Badín e.č. 2013-10-20 402.19 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502320167 0001015847 1071862015 2015-11-03 CP- GR SEMaI - OdPI Legíňová Elena, Mládežnícka 4, 974 04 Banská Bystrica 0 výkup poz. k.ú.Badín e.č. 2013-10-20 268.12 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502320150 0001015849 3400022060 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 Plyn 2008-10-20 7637.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320841 0001015870 992012015 2015-10-27 Zahraničné pracoviská GŠ Permanent Delegation of the Slovak, Boulevard Leopold III, 1110 Brussels 0 VUD Brusel GŠ - 9/2015 2030-09-20 52842.71 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001015871 2120382901 2015-11-16 Správa nehnuteľného majetku Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 voda 2005-10-20 11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321032 0001015874 3400022087 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 JO-VFA 1.9.-30.9.2015 2008-10-20 6867.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320681 0001015875 1800004472 2015-11-16 Účelovo sledované výdavky OSSR Železničná spoločnosť Slovensko as, Rožňavská 1, 832 72 Bratislava 35914939 Prenajom lež.vozňa 2008-10-20 1834.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319730 0001015917 81 2015-11-16 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. Peter Onderišin, podnikateľ, Rybárska 2371/16, 080 06 Prešov 45496706 oprava kompresorov 2015-10-20 500 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502320704 0001015927 1513081 2015-11-03 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 potraviny e.č. 2030-09-20 999 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312497 0001015928 257 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku Obec Maršová - Rašov, Obecný úrad Maršová, 013 51 Maršová - Rašov okr. Bytča 648213 miestny poplatok 2012-05-20 1210.32 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502320683 0001015933 1589140 2015-10-27 Zahraničné pracoviská GŠ Technomarkt Online GmbH and Co. KG, Am Hartholz 15, 82239 Alling, DE 270413921 Nákup elektro ZP RAMSTEIN 2001-09-20 817.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320297 0001016002 150500103 2015-12-11 Logistická podp.- Vzdušná obrana Špeciálne systémy a software, a.s., Líščie údolie 29, 841 04 Bratislava 679364 oprava VCS 3020X 2008-10-20 5215.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317304 0001016021 2015072 2015-11-16 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Mgr. Juraj Pribula, podnikateľ, Československej armády 1858/11, 026 01 Dolný Kubín 43704280 nákup žalúzii 2002-10-20 1495 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321242 0001016031 2577000214 2015-11-16 Správa nehnuteľného majetku BRENO s.r.o., Rožňavská 1, 831 04 Bratislava 36660710 Nákup podlah.krytiny 2012-10-20 278.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321176 0001016036 3915000174 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku BKL ELEKTRO, s.r.o., Ul.pri Turci 24, 036 01 Martin 36378097 AŠ el.kábel-porucha 2019-10-20 1137.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320685 0001016038 3151043 2015-11-16 Agentúra správy majetku Stavomontáže Žilina, a.s., Bytčická 2, 011 06 Žilina 31643841 preskúšanie zváračov 2019-10-20 15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321218 0001016041 151123713 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku PARAPETROL a.s., Štefánikova 15, 949 01 Nitra 36526606 ÚFZ BA-26-663/2015 - JO 2014-10-20 325.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321003 0001016045 2150666 2015-11-03 Aktivity SVC TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 Strav.počas zahr.návštevy 2007-10-20 36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320771 0001016086 1267 2015-10-27 Aktivity SVC MOFINA spol. s r.o., Súkennícka 41, 900 01 Modra 31355021 Strav.počas zahr.návštevy 2009-10-20 3360 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320434 0001016108 2015167 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku Róbert Lipták, podnikateľ, Moyzesova 2791/18, 058 01 Poprad 41715314 oprava bojlera 2015-10-20 410 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502320850 0001016121 2150400070 2015-11-16 Vojenská polícia MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice 36486558 DF stravovanie 2030-09-20 295.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321385 0001016146 215110357 2015-11-03 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl DELUX s.r.o., 1. mája 939, 952 01 Vráble 31427855 Odú 175/2015 2013-09-20 933.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320588 0001016152 20153864 2015-11-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 POTRAVINY e.č. 2019-10-20 763.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316550 0001016161 2015000367 2015-11-16 Logistická podp.- Pozemná obrana BERK, spol. s r.o. Košice, Južná trieda 66, 040 01 Košice 17084342 Z201525710 náhr.diely 2009-10-20 174 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320981 0001016176 2015000969 2015-11-16 Správa nehnuteľného majetku Plastic People, s.r.o., Dunajská 12, 811 08 Bratislava 35846666 JO-likvidácia odpadu VA-C 2014-10-20 136.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321049 0001016182 20153630 2015-11-03 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 potraviny 2005-10-20 69.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320912 0001016219 101810 2015-11-23 Logistická podp.- Pozemná obrana AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 oprava SEDAN Octavia e.č. 2015-10-20 149.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318494 0001016260 24115 2015-11-30 Zahr. návštevy Centrum výcviku Lešť, Lešť, 962 45 Lešť (vojenský obvod), okr. Zvolen 804932 Stravovanie pre ZN 2015-10-20 834.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322525 0001016262 6515049 2015-11-30 Zahr. návštevy C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen 31646581 Stravovanie pre ZN 2015-10-20 247 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322526 0001016264 45003259 2015-11-03 Hospodárska správa MO SR INTERPRESS SLOVAKIA, spol. s r.o., Blagoevova 9, 851 04 Bratislava 17326231 Odborná literatúra 2021-10-20 1303.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320630 0001016267 1500124 2015-11-16 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku GEOTECH Bratislava s.r.o., Černyševského 26, 851 01 Bratislava 45948992 servisne práce e.č. 2006-10-20 852.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320983 0001016268 1500125 2015-11-16 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku GEOTECH Bratislava s.r.o., Černyševského 26, 851 01 Bratislava 45948992 JO-SP Leica TC600 2006-10-20 943.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321013 0001016269 503127569 2015-11-03 Hospodárska správa MO SR Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 Odborná literatúra 2016-10-20 2815.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320631 0001016271 150810 2015-11-16 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany Ing. Milan Fáber-Šampiňón veľkoob., Viničná 1, 953 01 Zlaté Moravce 33393257 DF potraviny + DPH 2020-10-20 257.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321270 0001016273 2015108 2015-11-16 Raketometný odd.pozemných síl Rožňava BOSZ s.r.o., Košická 3/A, 048 01 Rožňava 36836036 čelové lampy 2013-10-20 132.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321247 0001016279 15073481 2015-11-16 Prápor RCHBO Rožňava ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 potraviny 2022-10-20 13.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321333 0001016364 1072152015 2015-11-16 CP- GR SEMaI - OdPI Keratová Viera, Družstevná 87, 976 32 Badín 0 výkup pozemkov k.ú.Badín 2018-10-20 6.19 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502320834 0001016434 215 2015-11-23 Prevádzka MO SR - PPÚZ DANELA s.r.o., Revolučná 46, 821 04 Bratislava 36359394 POTRAVINY 2015-10-20 87.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318120 0001016481 234509956 2015-11-16 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2026-10-20 960.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321629 0001016612 150162 2015-11-16 Ženijný prápor pozemných síl Sereď Ing. Ladislav Kende-Gastest-Konštru, Drevný trh 3, 040 01 Košice 10688323 DF revízia tlakových flia 2023-10-20 400 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502321312 0001016613 1500627001 2015-11-16 Správa nehnuteľného majetku TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO , s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice 31679692 JO-zálohová platba tepla 2023-10-20 6651 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321222 0001016614 2015400479 2015-11-16 Správa nehnuteľného majetku ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky, okr. Nitra 31434347 JO-odvoz odpadu 2030-09-20 219.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321565 0001016616 2015010047 2015-11-16 Správa nehnuteľného majetku ELCOR, s.r.o., Scherfelova 14/1371, 058 01 Poprad 36456349 oprava elektrokábla 2012-10-20 597.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321199 0001016617 670530964 2015-11-23 Multifunkčný prápor Hlohovec MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 dodávka potravín 2026-10-20 100.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312076 0001016620 2201505158 2015-11-23 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510121 potraviny 2023-10-20 44.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322191 0001016626 1510102335 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 doč.um.tech.10/2015 e.č. 2015-10-20 261.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312574 0001016627 115218101 2015-10-16 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl Bidvest Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 34152199 DF potraviny + DPH 2014-09-20 777.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319325 0001014456 1509102196 2015-10-16 Správa nehnuteľného majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 nájom Poprad.Kr.hoľa e.č. 2023-09-20 252.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309208 0001014629 3059032757 2015-10-27 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 OS stravné lístky 2030-09-20 4163.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319614 0001014895 2015915385 2015-10-27 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) CHRIEN, spol. s r.o., Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen 36008338 AŠ POTRAVINY 2028-09-20 129.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309732 0001014898 642029 2015-10-16 Generálny štáb OS SR JUDr. Tibor Bicko-advokát, Dedovec 1763/281, 017 01 Považská Bystrica 31938183 Bicko T. 2002-10-20 1016.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 0001014899 1018339 2015-11-03 Národné centrum EOD Nováky nanoTECH s.r.o., Veselá 2, 080 01 Prešov 43798608 Odú 178/2015 2005-10-20 690 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320719 0001015296 8580054661 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36550949 vodné.stočné 2030-09-20 768.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320371 0001015422 2150400073 2015-11-16 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice 36486558 stavovanie 2030-09-20 8798.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320796 0001015429 5915047573 2015-11-03 Personálny úrad Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503 PaMPPP - predplatné na 20 2002-10-20 125.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320675 0001015434 670527124 2015-10-27 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny + DPH 2028-09-20 159.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319951 0001015492 2380 2015-10-27 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová Ing. Oto Mikloš, podnikateľ, Krásno 125, 958 43 Krásno, okr. Partizánske 17696542 DF potraviny+DPH 2030-09-20 105 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319948 0001015494 1051511793 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 vyučtovanie elekt.energie 2030-09-20 44262.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320663 0001015521 3059031833 2015-10-27 Základňa mobilných KIS Ružomberok DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF gastrolístky 2022-09-20 7942.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320347 0001015532 11089542 2015-10-27 Hospodárska správa MO SR MAFRA Slovakia, a.s., Nobelova 34, 836 05 Bratislava 31333524 Hospodárske noviny 2012-10-20 2009.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319912 0001015533 3631500344 2015-11-03 Prápor logistickej podpory Prešov AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222 oprava kopírovaci.stroja 2005-10-20 403.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320466 0001015534 215073933 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 vodné, stočné 2008-10-20 54.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320586 0001015550 15124664 2015-11-03 5. pluk špeciálneho určenia GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 Odú 177/2015 2030-09-20 6006 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320197 0001015576 20151113 2015-10-27 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany Ani-pet, spol. s r.o., Kasalova 37, 949 01 Nitra 36557714 Odú 169/2015 2009-10-20 1091.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320353 0001015578 20153736 2015-11-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 JO-POTRAVINY 2012-10-20 745.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311386 0001015581 1011537580 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 DF elektricka energia 2025-09-20 1248.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320426 0001015613 1620015272 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava 328758 JO-4.splátka budova Rožňa 2013-10-20 63.86 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502320479 0001015658 2656915000 2015-11-03 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku Slovakia trend export-import, sro, Michalovská 87/1414, 073 01 Sobrance 46512250 nákup brusky e.č. 2025-09-20 579.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320315 0001015663 1501363 2015-11-03 CP-GR SEMPO - OdPOS TRASO s.r.o., Markova 1767, 74401 Frenštát pod Radhoštěm 25390490 JO-Kontajner ISO 2008-09-20 27968.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311234 0001015665 5778134681 2015-11-03 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 tel.sl. prenájom DO 10/15 2001-10-20 14689.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502308666 0001015672 7508635562 2015-11-03 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 AŠ telekomun.služby 2001-10-20 107.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309495 0001015673 111505784 2015-10-16 Štrukturálne fondy MO SR Henrich Sonnenschein - ITSK, Fraňa Mojtu 22, 949 01 Nitra 37212931 Z201513364_Z 2003-09-20 639.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320003 0001015674 302150119 2015-11-03 CP- GR SEMaI - OdPI PSJ Hydrotranzit, a.s., Vlčie hrdlo 90, 821 07 Bratislava 35833106 rekonštrukcia 2012-10-20 126563.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309311 0001015686 3053530794 2015-11-03 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF gastrolístky 2001-10-20 13460.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320403 0001015688 61150091 2015-11-16 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia SYNTCHEM, spol. s r.o., Chrenovec - Brusno 198, 972 32 Chrenovec - Brusno, okr. Prievidz 36010481 platba za opravu 2013-10-20 1800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320988 0001015689 2015238 2015-11-03 Národné centrum EOD Nováky M.INDUSTRY, s. r. o., Zámocká 34, 811 01 Bratislava 46093575 DF nájom tlakových fliaš 2030-09-20 205.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320716 0001015690 20150750 2015-11-03 Zásobovacia základňa tr.5 Martin Slovenská národná akreditač.služba, Karloveská 63, 840 00 Bratislava 30809673 DF akreditácia 2014-10-20 452.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320822 0001015696 00474820 2015-10-27 Agentúra správy majetku TNT Express Worldwide spol. s r.o., Pri starom letisku 14, 821 04 Bratislava 31351603 Dovoz česli a prevodovky 2007-10-20 104.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320058 0001015697 3120024044 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 JO-zemný plyn 1.31.10.15 2001-10-20 526 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321000 0001015698 1011537582 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 záloha na dod.el. 2025-09-20 135.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320481 0001015699 3040024045 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 JO-zálohová platba plynu 2001-10-20 1513 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320634 0001015703 251233330 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 vodné 2030-09-20 473.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320512 0001015706 251232538 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 AŠ nákl.za zrážkov.vody 2030-09-20 185.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320465 0001015707 2015113 2015-11-03 Úrad hlavného lekára (VeVZ do 31.5.09) STEREX, s.r.o., Vitálišovce 362, 031 04 Liptovský Mikuláš 44484640 oprava parného autoklávu 2002-10-20 698.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320812 0001015708 251231197 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 vodné 2030-09-20 2073.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320510 0001015709 20150133 2015-11-03 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. AJ, spoločnosť s ručením obmedzeným, Ulica stavbárov 21, 971 01 Prievidza 31593356 oprava a revíz.kompresora 2007-10-20 1050 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320707 0001015731 20150995 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku REVIMONT - DG, s.r.o., Bystrička 111, 038 04 Bystrička, okr. Martin 36415103 oprava žeriava e.č. 2013-10-20 489.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320611 0001015751 992972015 2015-11-16 Zahraničné pracoviská GŠ Multinational Corps Northeast, ul. Lukasinskiego 33, 71-215 Szczecin 0 VUD Štetín - 9/2015 2030-09-20 18959.18 0 PLN Dodávateľské faktúry 0001015761 0831023393 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku Urbariálne spoločenstvo, Chorvátska 165, 900 81 Šenkvice, okr. Pezinok 34006591 nájom poz. Velké Šenkvice 2014-10-20 39.83 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502320715 0001015770 8560079090 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36550949 vodné.stočné 2030-09-20 13298.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320379 0001015823 8560079907 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36550949 vodné 2030-09-20 33.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320374 0001015828 51001215 2015-12-11 Logistická podp.- Vzdušná obrana CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 OS servis KIA CEED 2009-10-20 1208.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319031 0001015829 51001211 2015-11-23 Logistická podp.- Vzdušná obrana CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 OS servis vozidla 2007-10-20 1274.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319424 0001015830 51001236 2015-11-23 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 servis BMW e.č. 2012-10-20 1823.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319651 0001015831 6641204498 2015-11-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava 684104 JO-POTRAVINY 2014-10-20 5.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317256 0001015845 1021082014 2015-11-03 CP- GR SEMaI - OdPI Moravčíková Eva, Laurínska 33, 976 32 Badín 0 výkup pozemkov k.ú.Badín 2008-10-20 9919.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502320141 0001015852 3059034815 2015-11-03 Zásobovacia základňa tr.5 Martin DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF gastrolístky 2015-10-20 13130.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320543 0001015863 2015916162 2015-11-03 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) CHRIEN, spol. s r.o., Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen 36008338 JO-POTRAVINY 2008-10-20 112.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309732 0001015864 21501384 2015-11-03 Polygrafická činnosť Západoslovenské tlačiarne Skalica s, Mallého 60, 909 01 Skalica 35683244 TLACIARENSKE SLUZBY 2005-10-20 1530.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309187 0001015883 3059032063 2015-10-27 Veliteľstvo posádky Bratislava DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 nákup stravných poukážok 2030-09-20 5924.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320261 0001015885 2015003290 2015-11-16 Správa nehnuteľného majetku ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky, okr. Nitra 31434347 JO-odvoz odpadu 2030-09-20 951.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321494 0001015887 20150580 2015-10-27 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 DF pranie a chem.čistenie 2001-10-20 190.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320291 0001015889 2015003251 2015-10-27 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky, okr. Nitra 31434347 DF likvidácia odpadu 2030-09-20 4.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320293 0001015890 670529089 2015-11-03 Multifunkčný prápor Hlohovec MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 dodávka potravín 2012-10-20 45.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312076 0001015899 215111218 2015-11-03 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv DELUX s.r.o., 1. mája 939, 952 01 Vráble 31427855 nákup OOPP 2029-09-20 551.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320417 0001015922 15605264 2015-11-03 Centrum služieb-účtovníctvo a mzdy Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r, Železničiarska 13, 811 04 Bratislava 35730129 Predplatné-Účtovný Tip 2022-09-20 173.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320240 0001015923 1512939 2015-11-03 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 Nákup potravín 2030-09-20 472.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309444 0001015924 1512568 2015-11-03 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 Nákup potravín 2030-09-20 421.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310106 0001015925 2015003292 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky, okr. Nitra 31434347 odvoz a likvidácia odpadu 2030-09-20 1360.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320676 0001015934 426 2015-11-03 5. pluk špeciálneho určenia FIN spol. s r.o., Hlinkovo námestie 5, 010 01 Žilina 31628036 DF potraviny+DPH 2014-10-20 91.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321033 0001015940 192015 2015-11-23 Správa nehnuteľného majetku VÚ 2207 Levice, 934 01 Levice 30845572 príspevok na stravovanie 2005-10-20 207.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320932 0001015944 151727 2015-11-03 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia ODŤAHOVKA TISO s.r.o., Zlatovská 416, 911 05 Trenčín 47870737 AŠ odťahovka 2024-08-20 60 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320815 0001015949 3115101462 2015-11-16 Správa nehnuteľného majetku PRIMA INVEST, spol. s r.o., Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica 31644791 oprava strechy 2015-10-20 16680 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320857 0001015955 501507 2015-11-03 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl Ján Ihriský-výroba a predaj cukr.vý, Nerudova 556/31, 018 51 Nová Dubnica 31040543 DF potraviny + DPH 2015-10-20 114.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320553 0001015986 21520251 2015-11-16 LVN Košice - vyšetrenie leteck.personálu Letecká vojenská nemocnica, a.s., Murgašova 1, 040 86 Košice 36601578 vyšetenia leteckého per. 2012-10-20 5140 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321289 0001016001 17732015 2015-11-16 Zásobovacia základňa tr.5 Martin SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, 911 05 Trenčín 36314323 Odú 219/2015 2014-10-20 435 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321755 0001016004 242015 2015-11-16 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. Marián Dráč - M.D.Reklama, Štefánikova 3891/21, 080 01 Prešov 47999004 nákup št. znaku 2014-10-20 60 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502320756 0001016006 10155343 2015-11-16 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2015-10-20 345.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321122 0001016007 150500101 2015-12-11 Logistická podp.- Vzdušná obrana Špeciálne systémy a software, a.s., Líščie údolie 29, 841 04 Bratislava 679364 oprava 2008-10-20 7165.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317501 0001016018 172015 2015-11-03 Prápor logistickej podpory Prešov TJ Sokol Prešov, združenie, Kpt. Nálepku 6, 080 01 Prešov 36161551 poskytn.ten.kurtov-TV Prv 2015-10-20 50 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502320657 0001016030 3915000175 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku BKL ELEKTRO, s.r.o., Ul.pri Turci 24, 036 01 Martin 36378097 opprava elektrického kábl 2019-10-20 1199.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320710 0001016040 201502026 2015-11-03 Čestná stráž prezidenta SR Úrad vlády Slovenskej republiky, Nám.Slobody 1, 813 70 Bratislava 151513 STRAVOVANIE 2012-10-20 608 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320408 0001016043 20150249 2015-11-16 Správa nehnuteľného majetku Lucia Rošková R-INTERIÉR, M. R. Štefánika 2588/33, 960 01 Zvolen 41192516 DF nákup materiálu e.č. 2013-10-20 399 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321103 0001016070 150100008 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku Dušan Orth, podnikateľ, Záhradná 801/64, 900 61 Gajary 41804066 Čistenie kanalizácie 2005-10-20 97.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502320572 0001016083 230522603 2015-11-03 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2006-10-20 293.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320762 0001016090 6107558 2015-11-03 5. pluk špeciálneho určenia DEMIFOOD spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36324124 DF potraviny + DPH 2019-10-20 606.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321030 0001016100 75600025 2015-11-03 Prevádzka MO SR Ústredný orgán ŠS TOP SERVIS IT a.s., Krajná 10, 821 04 Bratislava 44387598 SERVIS 2007-10-20 1100.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310450 0001016101 1268 2015-10-27 Aktivity SVC MOFINA spol. s r.o., Súkennícka 41, 900 01 Modra 31355021 Strav.počas zahr.návštevy 2009-10-20 60 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320435 0001016107 2015400474 2015-11-16 Správa nehnuteľného majetku ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky, okr. Nitra 31434347 vývoz odpadu 2030-09-20 60.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321051 0001016120 0810721315 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku Habdák Igor, Farská 599/1, 906 38 Rohožník 0 prenájom kú Kuchyna 2020-10-20 24.39 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502320713 0001016142 9700045704 2015-11-03 Zabezpečenie spojenia Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 Tel.služby ŽT Phone hov. 2012-10-20 155.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309125 0001016147 2392015 2015-11-16 Vojenská polícia Centrum výcviku Lešť, Lešť, 962 45 Lešť (vojenský obvod), okr. Zvolen 804932 DF stravovanie 2014-10-20 316.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321340 0001016149 2150629 2015-11-03 Vojenská polícia TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 DF stravovanie 2030-09-20 136.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320748 0001016150 20150045 2015-11-23 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl Gelezis, s.r.o., Bratislavská 1184, 931 01 Šamorín 47623322 Odú 224/2015 2016-10-20 138 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502321892 0001016154 6733504498 2015-11-16 Prevádzka MO SR - PPÚZ KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava 684104 JO-POTRAVINY 2019-10-20 504 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310496 0001016163 6718904498 2015-11-16 Prevádzka MO SR - PPÚZ KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava 684104 POTRAVINY 2019-10-20 178.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309929 0001016166 20151638 2015-11-16 Logistická podp.- Pozemná obrana Ing. Daniel Motyčák - AGROPOL, Hattalova 43, 028 01 Trstená 33246068 nahradne diely e.č. 2002-10-20 47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320993 0001016175 4102015 2015-11-16 Správa nehnuteľného majetku Pavol Gočik - TLAKOREVIZ, Slovenská 1738/14, 075 01 Trebišov 10797017 kontrola zariadení 2015-10-20 395.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502320986 0001016184 282015 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku Jaroslav Buocik, podnikateľ, Trebostovo 3, 038 41 Trebostovo, okr. Martin 40991512 AŠ oprava reg.ventilu 2019-10-20 759 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502320652 0001016185 1010071303 2015-11-03 Zabezpečenie spojenia Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 35954612 Telekom. služby - Prenájo 2009-10-20 150346.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502308821 0001016186 150421 2015-11-03 Národné centrum EOD Nováky CRYOSOFT spol. s r.o., Boženy Němcovej 14, 040 01 Košice 36578797 DF nákup dusíka 2019-10-20 584.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321025 0001016187 115172085 2015-11-16 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Vodné a stočné 2006-10-20 314.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321022 0001016188 115173448 2015-11-16 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 JO-Vodné 2009-10-20 12.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321021 0001016189 150185 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku Michal Servátka -Aquael M.S Servis, Maxima Gorkého 2047/37, 917 02 Trnava 44876831 oprava tlakovej nádoby e. 2020-10-20 1197.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320851 0001016228 1115574931 2015-11-03 Generálny štáb OS SR Martinus.sk, s. r. o., M.R.Štefánika 58, 036 01 Martin 36440531 nákup literatúry 2016-10-20 16.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320789 0001016247 1514160 2015-11-16 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 POTRAVINY 2019-10-20 42.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310786 0001016248 101808 2015-11-23 Logistická podp.- Pozemná obrana AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 oprava 2015-10-20 567.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318495 0001016259 101811 2015-11-16 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 oprava Octavia e.č. 2015-10-20 906.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318989 0001016263 15023 2015-11-03 Hospodárska správa MO SR Výskumné centrum Slov.spol.pre ZP,, Hviezdoslavovo námestie 14, 811 02 Bratislava 36077534 Odborná literatúra 2016-10-20 30 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502320633 0001016276 101833 2015-11-16 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 oprava 2015-10-20 38.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313234 0001016312 101829 2015-11-16 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 prezutie škoda Octavia 2015-10-20 32.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311276 0001016317 215110358 2015-11-03 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) DELUX s.r.o., 1. mája 939, 952 01 Vráble 31427855 nákup ochranných prostrie 2013-09-20 430.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320977 0001016318 101828 2015-11-16 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 prezutie VW Passat 2015-10-20 49.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311276 0001016319 101827 2015-11-16 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 Prezutie 2015-10-20 86.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311242 0001016321 15011 2015-11-16 Správa nehnuteľného majetku STIPE, s.r.o., Hlavná 57, 080 01 Prešov 36496057 zálohová platba za teplo 2021-10-20 3500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321077 0001016322 101825 2015-11-16 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 Prezutie 2015-10-20 32.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311242 0001016324 101823 2015-11-16 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 prezutie škoda Octavia 2015-10-20 38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311276 0001016325 101822 2015-11-16 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 prezutie škoda Octavia 2015-10-20 37.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311276 0001016326 101820 2015-11-16 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 prezutie škoda Octavia 2015-10-20 42.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311276 0001016328 101819 2015-11-16 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 prezutie škoda Fabia 2015-10-20 227.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311276 0001016329 15059187 2015-11-16 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 potraviny 2026-08-20 128.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321260 0001016331 15072361 2015-11-16 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 potraviny 2019-10-20 197.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321261 0001016332 2201505018 2015-11-16 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510121 potraviny 2019-10-20 75.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321250 0001016333 2201505019 2015-11-16 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510121 potraviny 2019-10-20 224.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321254 0001016334 2201505020 2015-11-16 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510121 potraviny 2019-10-20 348.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321252 0001016335 151324 2015-11-16 Zahr. návštevy Mgr. Michal Štrpka - ACTA, Skalná 1, 811 01 Bratislava 34298363 TLMOCENIE e.č. 2030-09-20 97.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321127 0001016340 159025 2015-11-16 Zahr. návštevy Mgr. Michal Štrpka - ACTA, Skalná 1, 811 01 Bratislava 34298363 JO-TLMOCENIE 2030-09-20 388.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311096 0001016345 2120394309 2015-11-16 Správa nehnuteľného majetku Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 dodávka vody 2014-10-20 2936.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321076 0001016350 51001253 2015-11-23 Logistická podp.- Vzdušná obrana CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 AŠ pozáručný servis 2016-10-20 1965.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319751 0001016370 51001258 2015-11-23 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 servis KIA CEED e.č. 2016-10-20 1479.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319319 0001016371 51001262 2015-11-23 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 AŠ pozáručný servis 2016-10-20 924.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320136 0001016373 51001263 2015-11-23 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 AŠ pozáručný servis 2016-10-20 3727.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319409 0001016374 2015025 2015-11-03 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 Juraj Halama - PREPOL, Turová 18, 962 34 Turová, okr. Zvolen 14205033 oprava krovinorezu 2021-10-20 108 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321014 0001016408 3059035290 2015-11-16 Čestná stráž prezidenta SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 Nákup stravných lístkov 2019-10-20 288.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321212 0001016409 5563631022 2015-11-16 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany Daffer spol. s r.o., Včelárska 1, 971 01 Prievidza 36320439 DF nákup-pokl. knihy, pri 2022-10-20 25.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321320 0001016410 6107674 2015-11-16 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany DEMIFOOD spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36324124 DF potraviny + DPH 2021-10-20 567.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321625 0001016411 115100660 2015-11-16 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s, Košovská cesta 12, 971 01 Prievidza 31561802 DF potraviny + DPH 2016-10-20 88.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321634 0001016412 150100150 2015-11-16 Vojenská polícia PYRA, spol. s r.o., Sartorisova 8, 821 08 Bratislava 31396623 OdÚ-205/2015 2023-10-20 1000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321343 0001016519 2015000993 2015-11-16 Správa nehnuteľného majetku Plastic People, s.r.o., Dunajská 12, 811 08 Bratislava 35846666 Vývoz a zneškodnenie odpa 2014-10-20 140.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321163 0001016520 234509855 2015-11-16 5. pluk špeciálneho určenia INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2022-10-20 153.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321798 0001016521 115232919 2015-11-16 5. pluk špeciálneho určenia Bidvest Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 34152199 DF potraviny + DPH 2011-10-20 1843.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321794 0001016522 4000046591 2015-11-16 Zásobovacia základňa tr.5 Martin Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 DF školenie zam.vlečky 2026-10-20 23.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321735 0001016523 115232916 2015-11-16 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl Bidvest Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 34152199 DF potraviny+DPH 2015-10-20 1390.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321407 0001016569 2015917137 2015-11-23 Multifunkčný prápor Hlohovec CHRIEN, spol. s r.o., Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen 36008338 OS potravín 2026-10-20 395.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314438 0001016621 152550 2015-11-16 Prápor RCHBO Rožňava Miloš Németh HAKA, Dlhá 815/5, 949 01 Nitra 47778512 nákup matariálu 2021-10-20 63.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321177 0001016622 2201505156 2015-11-23 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510121 potraviny 2023-10-20 32.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322194 0001016623 2201505157 2015-11-23 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510121 potraviny 2023-10-20 13.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322188 0001016624 150362 2015-11-16 Správa nehnuteľného majetku HP kontrol s.r.o., Strakonická cesta 2216/8, 960 01 Zvolen 36622419 Kontrola HP 2022-10-20 265.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321570 0001016625 20153982 2015-11-23 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 POTRAVINY 2026-10-20 438.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316550 0001016654 2015093 2015-11-23 Logistická podp.- Vzdušná obrana EuroFire SK, s.r.o., Záriečie 267, 020 52 Záriečie, okr. Púchov 36333263 hasiaca látka e.č. 2021-10-20 2496.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321812 0001016717 6884304498 2015-11-23 Prevádzka MO SR - PPÚZ KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava 684104 POTRAVINY e.č. 2026-10-20 421.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309929 0001016721 5957304498 2015-10-16 Prevádzka MO SR - PPÚZ KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava 684104 AŠ dodávka potravín 2017-09-20 5.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309929 0001014017 150343 2015-10-27 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany HP kontrol s.r.o., Strakonická cesta 2216/8, 960 01 Zvolen 36622419 DF kontrola has.prístrojo 2006-10-20 410.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320325 0001015393 15150022 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku Rastislav Tomala, Štefánikova 89/3, 059 01 Spišská Belá 37239881 AŠ odb.prehliadka pož.uzá 2005-10-20 25.29 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502320340 0001015417 150289 2015-11-03 Mechanizovaný prápor Michalovce Anna Balogová Zelenina V.A.M., Lastomír 397, 072 37 Lastomír, okr. Michalovce 31964753 potraviny 2030-09-20 9.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320773 0001015625 2507 2015-10-27 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl Ing. Oto Mikloš, podnikateľ, Krásno 125, 958 43 Krásno, okr. Partizánske 17696542 DF potraviny+DPH 2008-10-20 67.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320402 0001015799 20151703 2015-11-16 Prápor výcviku Martin Ing. Daniel Motyčák - AGROPOL, Hattalova 43, 028 01 Trstená 33246068 Odú 202/2015 2012-10-20 285 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321130 0001015802 20153762 2015-11-16 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 Potraviny 2013-10-20 435.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321256 0001015876 515104753 2015-10-05 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 DF potraviny+DPH 2010-09-20 65.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319126 0001014104 20153307 2015-10-05 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) Otto Fejes - a syn, Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove, okr. D.Streda 30909554 DF potraviny+DPH 2014-09-20 263.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319129 0001014106 515104757 2015-10-16 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 AŠ nákup potravin 2010-09-20 188.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309394 0001014109 6020904498 2015-10-16 Prevádzka MO SR - PPÚZ KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava 684104 POTRAVINY 2021-09-20 461.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309929 0001014234 20152298 2015-10-16 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina, Čsl. armády 4, 934 01 Levice 35349051 potraviny 2018-09-20 458.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318223 0001014241 1512170 2015-10-05 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 JO-PORAVINY 2010-09-20 575.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310795 0001014243 002352820 2015-10-05 Zahraničné pracoviská GŠ Mattress FIRM, 4439 Norfolk 0 Nákup matracov ZPNORFOLK 2003-08-20 1568.77 0 USD Dodávateľské faktúry 4502318468 0001014245 15123048 2015-10-16 Prápor logistickej podpory Prešov GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 nákup kanc.potrieb 2031-08-20 566.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319218 0001014246 815024979 2015-10-27 Správa nehnuteľného majetku Vodárenská spoločnosť Ružomberok as, Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok 36672271 vodné,stočné e.č. 2022-09-20 2591.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319887 0001014444 101683 2015-11-23 Logistická podp.- Pozemná obrana AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 servis VW TRANSPORTER 2021-09-20 569.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315538 0001014503 2201504165 2015-10-05 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510121 potraviny 2008-09-20 187.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318912 0001014560 1513061 2015-10-27 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 POTRAVINY 2029-09-20 34.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316831 0001014646 20153505 2015-10-27 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 POTRAVINY 2028-09-20 481.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316550 0001014647 20153478 2015-10-27 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 AŠ POTRAVINY 2024-09-20 666.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316550 0001014649 6129204498 2015-10-27 Prevádzka MO SR - PPÚZ KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava 684104 POTRAVINY 2024-09-20 495.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309929 0001014651 6242604498 2015-10-27 Prevádzka MO SR - PPÚZ KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava 684104 POTRAVINY 2029-09-20 17.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309930 0001014653 211551567 2015-10-27 Správa nehnuteľného majetku KOMTERM Slovensko, a.s., Na stanicu 22, 010 09 Žilina 35792604 OS dodávka tepla a TUV 2030-09-20 2285.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319857 0001014655 2015012 2015-11-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ DIVADELNÉ SLUŽBY s.r.o., Francúzskych partizánov 4, 036 08 Martin 36400815 Revízia javiskového zaria 2028-09-20 1188 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319503 0001014668 11155634 2015-10-16 Jednotka RESOLUTE SUPPORT SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina 692468 OS Iridium 9/2015-RS 2021-09-20 67.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310019 0001014671 15110001 2015-10-27 Národné centrum EOD Nováky Mgr. Pavel Herel TEVOS, Francisciho 11/3, 971 01 Prievidza 30431603 Odú 162/2015 2025-09-20 259.25 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502319918 0001014674 230521069 2015-10-16 Správa nehnuteľného majetku INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2024-09-20 293.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309263 0001014681 0810720315 2015-11-03 CP- GR SEMaI - OdPI Šturdziková Alžbeta Ing., Kuchyňa 93, 900 52 Kuchyňa 0 výkup poz. kú Kuchyna e.č 2002-10-20 613.89 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502319453 0001014853 592015 2015-10-27 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany OKV, spol. s r.o., Kratinova 52, 036 01 Martin 36382124 DF oprava lokomotívy 2029-09-20 498.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318945 0001014931 212500473 2015-10-27 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o., Rybničná 38S/10595, 831 07 Bratislava 31400221 DF nákup nálepiek 2001-10-20 58.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320322 0001014989 21520218 2015-11-03 LVN Košice - vyšetrenie leteck.personálu Letecká vojenská nemocnica, a.s., Murgašova 1, 040 86 Košice 36601578 vyšetrenia let personálu 2030-09-20 6570 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319821 0001014990 20150004 2015-11-03 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. BEPOL, s.r.o., Vojtechovce 627, 930 38 Nový Život 46968318 nákup akumulátorov 2001-10-20 151.9 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502321046 0001015010 6336904498 2015-11-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava 684104 AŠ POTRAVINY 2005-10-20 123.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309929 0001015026 2150556 2015-10-27 Vojenská polícia TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 DF stravovanie 2031-08-20 128.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319874 0001015089 215110904 2015-10-27 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) DELUX s.r.o., 1. mája 939, 952 01 Vráble 31427855 nakup ochran.pom.e.č. 2027-09-20 3841.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319759 0001015097 150114 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku PLASTKOV s.r.o., Rázusova 19, 977 01 Brezno 36039802 nákup materiálu e.č. 2028-09-20 89.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319972 0001015158 15043 2015-10-27 Správa nehnuteľného majetku Eva Longauerová StavMix, Zabečov 165, 976 63 Predajná, okr. Brezno 43108300 AĎ 26-578/2015 2022-09-20 127.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320001 0001015161 3059033182 2015-11-03 Čestná stráž prezidenta SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 Nákup stravných lístkov 2001-10-20 983.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320107 0001015162 315062 2015-10-27 Základňa stacionárnych KIS Trenčín Gastroplus, s.r.o., Jána Derku 1703, 911 01 Trenčín 36308935 DF stravovanie 2002-10-20 4706.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319837 0001015239 15069755 2015-11-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 AŠ potraviny BA 2005-10-20 359.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317697 0001015249 3119981095 2015-10-27 Zahr. služ.cesty Diners Club CS, s.r.o., Námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava 35757086 Platobná karta Diners clu 2016-09-20 1603 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314984 0001015285 3010047065 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 AŠ Záloha za plyn 2001-10-20 905 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319976 0001015297 20150825 2015-11-03 Delostrelecký oddiel Michalovce ALKA s.r.o. Prešov, Bardejovská 42, 080 06 Ľubotice, okr. Prešov 31655165 chemické čistenie 2007-10-20 132.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320398 0001015332 6107187 2015-10-27 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany DEMIFOOD spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36324124 DF potraviny + DPH 2006-10-20 189.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320308 0001015333 501150090 2015-11-03 GEMOR Fashion s.r.o., Košická 44, 080 01 Prešov 31657010 nákup MnOP 2018-09-20 76320 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320846 0001015341 670527088 2015-11-03 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2028-09-20 179.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320045 0001015360 150212 2015-10-27 Vojenská polícia DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen 36748552 DF stravovanie 2030-09-20 395.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319961 0001015450 3059034458 2015-11-03 Opravárenský prápor Martin DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky - 634 ks 2012-10-20 2030.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320565 0001015487 15123297 2015-11-03 Prápor výcviku Martin GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 DF nákup kancel.potrieb 2009-10-20 3646.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320966 0001015498 3020150652 2015-11-16 CP- GR SEMaI - OdPI Správa bytov - SK, s.r.o., Kuzmányho 509/4, 036 01 Martin 45556211 modernizácia vykurovania 2012-10-20 48250.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316597 0001015502 3070021017 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 JO-Dod.zemného plynu 2001-10-20 646 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320361 0001015519 2150632 2015-11-03 Prápor okamžitej reakcie Martin . prOR) TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 stravovanie september 2030-09-20 2797.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320667 0001015538 2150634 2015-11-03 Prápor okamžitej reakcie Martin . prOR) TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 stravovanie sept výcvik 2030-09-20 1007.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320666 0001015540 215073935 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 stočné 2008-10-20 9.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320579 0001015548 1501478 2015-11-03 Ženijný prápor pozemných síl Sereď UNIMAT spol. s r.o., J.I.Bajzu 11, 971 01 Prievidza 30228042 Odú 176/2015 2028-09-20 334.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320302 0001015556 319150265 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o., Majerská cesta 96, 974 01 Banská Bystrica 36609340 JO-Vodné a stočné B.Bystr 2030-09-20 84.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320566 0001015585 15125011 2015-11-03 Čestná stráž prezidenta SR GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 Nákup čistiacich potrieb 2012-10-20 332.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320847 0001015596 1051511792 2015-11-16 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 JO- Vyúč.elekt.en.SPO Zvo 2030-09-20 60708.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321295 0001015600 1150251 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku HUMIN, s.r.o., Mierová 79, 066 01 Humenné 43895620 AĎ 26-648/2015 2013-10-20 359.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320733 0001015601 996332015 2015-10-27 Zahraničné pracoviská GŠ Ács Peter, Vítězné náměstí 5, 16000 Praha 0 VUD Praha - 9/2015 2030-09-20 18300.21 0 CZK Dodávateľské faktúry 0001015602 20150608 2015-11-03 Prevádzka MO SR- NGŠ OS SR S.O.S. TEAM NITRA s.r.o., Golianovo 350, 951 08 Nitra 36563978 Odťah vozidla 2028-04-20 224.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320187 0001015603 150209 2015-10-27 Základňa stacionárnych KIS Trenčín DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen 36748552 DF stravovanie 2030-09-20 900.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319998 0001015609 215074218 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 vodné, stočné 2008-10-20 137.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320590 0001015610 3631500342 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222 DF-oprava kopíriek 2005-10-20 1637.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313335 0001015617 151279 2015-11-16 Logistická podpora PPÚZ MO SR Ing.Róbert Križan EUROCAR, Lipová 7, 949 01 Nitra 33958751 servisna prehl.STK 2007-10-20 1848.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317633 0001015638 2015587 2015-10-27 Reprezentačné výdavky R KaMO RE + MI, s.r.o., Hlavné námestie 2, 811 01 Bratislava 35708654 Dodanie venca 2029-09-20 80 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319964 0001015640 150100007 2015-11-03 Zahr. návštevy MATÚŠOVO KRÁĽOVSTVO, spol. s r.o., Podolie 510, 916 22 Podolie 36317268 Kultúrne podujatie 2022-04-20 30 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320184 0001015641 20150022 2015-10-27 Zahr. návštevy JAKOBSSON s. r. o., Panenská 18, 811 03 Bratislava 44631618 Strav.počas zahr.návštevy 2007-10-20 324.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320185 0001015642 90053696 2015-11-16 Logistická podp.- Vzdušná obrana ALES a.s., Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín 36293440 kurz operátorov 2001-10-20 12561.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319290 0001015656 234509371 2015-10-27 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2013-10-20 757.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320414 0001015662 7508635805 2015-11-03 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 tel.sl. 10/15 2001-10-20 394.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502308654 0001015681 0778134655 2015-11-03 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 AŠ relekomun.služby 2001-10-20 876.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502308666 0001015683 251231201 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 vodné,stočné 2030-09-20 6786.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320619 0001015710 201500212 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku Tibor Varga-BEVAX, Tymiánová 20091/3, 821 07 Bratislava 32113307 AŠ oprava garážovej brány 2030-09-20 889.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320354 0001015712 251231203 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 AŠ vodné, stočné 2030-09-20 4953.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320508 0001015714 5101521872 2015-11-16 Správa nehnuteľného majetku STEFE THS, s.r.o., Okružná 42/9, 050 01 Revúca 36045403 dodávka tepla e.č. 2009-10-20 89.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321028 0001015716 20153626 2015-10-27 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 potraviny 2005-10-20 825.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316550 0001015717 3050023019 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 zálohová platba plynu e.č 2001-10-20 281 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320636 0001015719 220101108 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku KOMTERM Slovensko, a.s., Na stanicu 22, 010 09 Žilina 35792604 DF dodávka tepla a TUV 2014-10-20 18000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320387 0001015733 2150021 2015-11-16 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) KNIHOMOL, s.r.o., Lotyšská 24, 821 06 Bratislava 47437731 JO-Knihy pre potreby VOK 2012-10-20 1097.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315925 0001015736 1011537393 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 el.energiu e.č. 2025-09-20 1402.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320721 0001015743 10102292 2015-11-03 Práca s masmédiami SITA Slovenská tlačová agentúra a.s, Mýtna 15, 811 07 Bratislava 35745274 AŠ spravod.servis 9/15 2030-09-20 800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310882 0001015749 2015420068 2015-11-03 Skup.zabezp.mier.operácií NATO, zahr. Slovenské národné múzeum SNM, Vajanského nábrežie 2, 814 36 Bratislava 164721 Kultúrne podujatie 2008-10-20 16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320952 0001015772 15071317 2015-11-16 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 nákup potravín 2014-10-20 149.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320644 0001015773 3400022135 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 JO-DF zem.plyn 2008-10-20 7062.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320645 0001015814 137915020 2015-11-16 Logistická podp.- Pozemná obrana MONAL - BBG s.r.o., Broskyňová 8, 811 03 Bratislava 31368671 AĎ 26-724/2015 2029-09-20 17983.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321453 0001015822 8560079140 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36550949 Vodné a stočné e.č. 2030-09-20 11376.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320375 0001015826 4000046342 2015-11-03 Zásobovacia základňa tr.5 Martin Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 DF školenie 2016-10-20 19.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320544 0001015930 234509363 2015-11-03 5. pluk špeciálneho určenia INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2013-10-20 895.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321039 0001015937 230523070 2015-11-03 5. pluk špeciálneho určenia INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2013-10-20 184.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321040 0001015938 150173 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku Miroslav Repík - pumpa servis, Niva 86, 916 21 Čachtice, okr. Nové Mesto n. Váhom 34490141 JO-DF oprava 2013-10-20 113.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320649 0001015941 2013150464 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku SOREA spol. s r.o., Odborárske nám. 3, 815 70 Bratislava 31339204 vyúčtovanie elektriny 2030-09-20 250.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320641 0001015945 1051511648 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 vyúčtovanie elektriny 2030-09-20 41139.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320671 0001015946 2015043 2015-10-27 Zahr. návštevy ENTIA s.r.o., Pavla Horova 24, 841 08 Bratislava 35937122 Tlmočenie 2022-09-20 1080 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311094 0001015947 1072112015 2015-11-03 CP- GR SEMaI - OdPI Slezák Juraj JUDr., Hliny 390/8, 976 32 Badín 0 výkup pozemkov e.č. 2016-10-20 1881 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502320287 0001015958 992492015 2015-11-16 Zahraničné pracoviská GŠ Mr. Juraj Golský, Rimburgerweg 30, 6445 PA Brunssum 0 VUD Brunssum - 9/2015 2030-09-20 28936.89 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001015959 3059034757 2015-11-03 Personálny úrad DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky - 4 ks 2012-10-20 12.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321173 0001015961 1071872015 2015-11-03 CP- GR SEMaI - OdPI Kubišová Mária, Spojová 17, 974 01 Banská Bystrica 0 výkup pozemkov k.ú.Badín 2014-10-20 201.09 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502320301 0001015962 1725041962 2015-11-16 Prevádzka MO SR - PPÚZ PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ a.s., Budatínska 36, 851 05 Bratislava 35804661 JO-POTRAVINY 2010-10-20 479.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312710 0001015967 20151670 2015-11-03 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku Ing. Daniel Motyčák - AGROPOL, Hattalova 43, 028 01 Trstená 33246068 nakup reťazí e.č. 2006-10-20 178.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320753 0001015988 2015335 2015-11-16 Logistická podp.- Pozemná obrana Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice 32529597 ÚFZ BA-26-668/2015 - JO 2002-10-20 244 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321005 0001015989 5915045318 2015-11-16 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503 DF verejná správa-ročný p 2012-10-20 84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321279 0001015992 3400022144 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 Vyúčtovanie za plyn 2008-10-20 7566.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320809 0001016020 15700296 2015-11-03 Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen Letisko Poprad - Tatry, a.s., Na letisko 100, 058 98 Poprad 35912651 pristávací poplatok 2010-10-20 146.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320871 0001016044 234509638 2015-11-16 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2019-10-20 237.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321315 0001016066 6653604498 2015-11-16 Prevádzka MO SR - PPÚZ KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava 684104 POTRAVINY 2015-10-20 405.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309929 0001016093 1513936 2015-11-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 POTRAVINY e.č. 2015-10-20 536.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318847 0001016095 21501412 2015-11-16 Polygrafická činnosť Západoslovenské tlačiarne Skalica s, Mallého 60, 909 01 Skalica 35683244 JO-TLACIARENSKE SLUZBY 2012-10-20 2804.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309187 0001016096 200150641 2015-11-16 Logistická podp.- Vzdušná obrana MAJSTER CENTRUM s.r.o., Zimná 87/223, 052 01 Spišská Nová Ves 36817767 AĎ 26-269/2015 2016-07-20 38.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321408 0001016178 111505784 2015-10-27 Štrukturálne fondy MO SR Henrich Sonnenschein - ITSK, Fraňa Mojtu 22, 949 01 Nitra 37212931 Z201513364_Z 2003-09-20 639.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320003 0001016208 111505784 2015-10-27 Štrukturálne fondy MO SR Henrich Sonnenschein - ITSK, Fraňa Mojtu 22, 949 01 Nitra 37212931 Z201513364_Z 2003-09-20 639.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320003 0001016209 155854 2015-11-03 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv ANTON ANTOL, s.r.o., Družstevná 26/4, 962 61 Dobrá Niva, okr. Zvolen 36039730 potraviny - neodpočítať 2009-09-20 296.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320890 0001016210 670528816 2015-11-03 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2008-10-20 28.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320900 0001016217 3415 2015-11-16 Zahr. návštevy Josef Vízdal, podnikateľ, Heydukova 16, 811 08 Bratislava 41838815 tlmočenie na rok. e.č. 2015-10-20 1800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321123 0001016240 0622015 2015-11-03 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová OKV, spol. s r.o., Kratinova 52, 036 01 Martin 36382124 MVO-TK,T-212,985637025364 2007-10-20 510.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315578 0001016241 2015037 2015-11-03 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová Dopravné stavby Púchov, s.r.o., Nimnická cesta 1724/5, 020 01 Púchov 36329665 DF dohľad vlečky 2012-10-20 257.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320794 0001016242 3115101461 2015-11-16 Správa nehnuteľného majetku PRIMA INVEST, spol. s r.o., Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica 31644791 oprava hlavného vodovodu 2015-10-20 4360.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321055 0001016243 150291 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku BaB SK s.r.o., Gorazdova 3, 071 01 Michalovce 36802352 nákup materiálu 2008-09-20 873.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319849 0001016245 8015208429 2015-11-16 Mechanizovaný prápor Michalovce Podvihorlatské pekárne a cukrárne a, Mierová 34, 066 01 Humenné 30414253 potraviny 2016-10-20 155.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321354 0001016298 2015358 2015-11-16 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice 32529597 Odú 195/2015 2016-10-20 700 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320706 0001016299 201524 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku Pavol Foriš, podnikateľ, J. Záborského 622/3, 082 21 Veľký Šariš 34906509 JO-opr. strešnej krytiny 2002-10-20 954.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321056 0001016300 1501055 2015-11-16 Správa nehnuteľného majetku THERMOGAS plus s.r.o., Textilná 6, 040 12 Košice 36194638 JO-oprava vodovodu-H 2012-10-20 842.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321057 0001016301 1500055 2015-11-16 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany Veterinárna prax EJMI Bojnice, sro, Školská 60, 972 01 Bojnice 36318728 DF ošetrenie služ. psa 2011-10-20 96.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321319 0001016545 1044915 2015-11-03 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 Jozef Igaz-TLAČIVÁ-PAPIER, Železničná 714, 911 01 Trenčín 11751398 zdravotný záznam-bočná kl 2005-10-20 50 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320419 0001015243 15100038 2015-11-03 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) TOGATO s.r.o., Gogoľova 2137, 955 01 Topoľčany 34118951 čistenie a pranie 2002-10-20 897.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320223 0001015485 3631500337 2015-11-03 Protilietadlová raketová brigáda Nitra AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222 servis kopírovacích stroj 2005-10-20 1549 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321170 0001015527 20150582 2015-11-03 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 DF chem. pranie a čisteni 2001-10-20 35.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321095 0001015528 3015002048 2015-11-03 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. COMSIT Leopoldov spol. s r.o., Holubyho 35, 920 41 Leopoldov 36227331 nákup platna 2008-10-20 96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320220 0001015599 15125014 2015-11-16 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 DF nákup kancel.potrieb 2030-09-20 2292.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321800 0001015664 20155366 2015-11-03 Prápor logistickej podpory Prešov Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o., Hertník 85, 086 42 Hertník 36167517 pranie bielizne 2013-10-20 425.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320348 0001015666 20155367 2015-11-03 Prápor logistickej podpory Prešov Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o., Hertník 85, 086 42 Hertník 36167517 pranie bielizne 2013-10-20 413.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320349 0001015667 251229744 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 JO-Vyúčt.nákladov za vodu 2030-09-20 254.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320467 0001015711 251228441 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 JO-Vyúčt.nákladov za vodu 2030-09-20 2695.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320464 0001015713 992972015 2015-11-16 Zahraničné pracoviská GŠ Multinational Corps Northeast, ul. Lukasinskiego 33, 71-215 Szczecin 0 VUD Štetín - 9/2015 2030-09-20 1144.81 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001015753 08454411 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku Urbárske lesné pozemkové spoločenst, Devičany 31, 935 04 Devičany, okr. Levice 31874975 JO-nájom pozemku Devičany 2014-10-20 914 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502310873 0001015762 15101556 2015-11-16 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o, Teplická 4, 058 01 Poprad 31707122 nákup potravín 2013-10-20 89.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320929 0001015776 081031614 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku Guláš Milan JUDr., Brigádnická 565/45, 911 01 Trenčín 0 AŠ prenájom Tren.Jastra. 2014-10-20 450 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502309813 0001015781 20153318 2015-11-03 Prápor RCHBO Rožňava ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2029-09-20 585.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320094 0001015785 101769 2015-11-16 Logistická podp.- Pozemná obrana AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 pozáručný servis 2006-10-20 99.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318031 0001015827 1011537391 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 elektrina e.č. 2025-09-20 2542.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320680 0001015879 15090 2015-11-03 Úrad hlavného lekára (VeVZ do 31.5.09) Vladimír Húlek BEZA, Čsl. Brigády 1878/15, 031 01 Liptovský Mikuláš 45364796 skrutky na opravy ROLE 2E 2003-09-20 19.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320870 0001015892 1021152014 2015-11-03 CP- GR SEMaI - OdPI Donovalová Anna, Hliny 18, 976 32 Badín 0 výkup pozemkov k.ú.Badín 2011-10-20 14282.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502320292 0001015954 1021012014 2015-11-03 CP- GR SEMaI - OdPI Donovalová Anna, Hliny 18, 976 32 Badín 0 AŠ výkup pozem k.ú.Badín 2011-10-20 8337.45 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502320290 0001015956 322015 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku Štefan Kundrát, podnikateľ, Budkovce 62, 072 15 Budkovce, okr. Michalovce 35025344 JO- Opr.čerpadla kas. kpt 2014-10-20 537.08 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502320960 0001015965 234509530 2015-11-03 5. pluk špeciálneho určenia INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2015-10-20 341 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321038 0001015966 34000022189 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 Vyúčtovanie za plyn 2008-10-20 9187.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320711 0001016024 3059034725 2015-11-16 Delostrelecký oddiel Michalovce DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky 2012-10-20 390.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321490 0001016025 151137 2015-11-03 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv PRAMAKO, s.r.o., Podháj 67, 974 05 Banská Bystrica 36698121 pranie a čistenie 2024-09-20 62.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320601 0001016026 234509675 2015-11-16 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2019-10-20 1112.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321314 0001016068 1051511794 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 JO-Dodávka el.energie 2030-09-20 14412.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320360 0001016069 20150626 2015-11-03 Zásobovacia základňa tr.5 Martin TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 DF pranie a chem.čistenie 2019-10-20 8.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320807 0001016073 15071480 2015-11-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 POTRAVINY 2012-10-20 683.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310453 0001016085 20153859 2015-11-03 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 DF potraviny + DPH 2019-10-20 567.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320763 0001016098 1511741 2015-11-16 Mechanizovaný prápor Michalovce SLS-TECHNACO, s.r.o., Sasinkova 37, 010 01 Žilina 31559581 nákup lopát a násad 2014-10-20 225 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320712 0001016122 1541112517 2015-11-16 Správa nehnuteľného majetku VEREX Žilina, a.s., M.Rázusa 13, 010 01 Žilina 36405957 elektroinš.materiál e.č. 2019-10-20 150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321673 0001016155 670530042 2015-11-16 Multifunkčný prápor Hlohovec MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 dodávka potravín 2019-10-20 128.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312076 0001016156 1514163 2015-11-16 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 JO-POTRAVINY 2020-10-20 115.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310795 0001016249 101805 2015-11-16 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 oprava 2014-10-20 468.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319013 0001016257 1950105911 2015-11-03 Hospodárska správa MO SR Wolters Kluwer s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 31348262 Odborná literatúra 2021-10-20 25.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320629 0001016261 102177024 2015-11-03 5. pluk špeciálneho určenia Ryba Žilina, spol. s r.o., Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina 31563490 DF potraviny+DPH 2020-10-20 108 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321035 0001016284 15210030 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku TSOS, s.r.o., Skalica 225/4, 976 81 Podbrezová 36059951 nákup materiálu VÚ 1043 2005-10-20 345.33 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502320958 0001016305 150117 2015-11-16 CP-GR SEMPO - KIS Virte, a. s., Sartorisova 21, 821 08 Bratislava 35917491 Poskytovanie služieb audi 2012-10-20 43800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319777 0001016386 3010031140 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 Plyn 2001-10-20 7413 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320416 0001016388 1000215292 2015-11-03 Práca s masmédiami Tlačová agentúra SR-TASR, Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava 31320414 Sprístupnenie spravodaj.s 2012-10-20 1980 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311980 0001016389 3102015 2015-11-16 Správa nehnuteľného majetku Pavol Gočik - TLAKOREVIZ, Slovenská 1738/14, 075 01 Trebišov 10797017 kontrola zar.na dod.vody 2012-10-20 171 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502321184 0001016390 515105624 2015-11-16 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 potraviny 2020-10-20 181.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321266 0001016391 20151763 2015-11-16 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) Ing. Daniel Motyčák - AGROPOL, Hattalova 43, 028 01 Trstená 33246068 nákup elektród 2019-10-20 287.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321159 0001016392 1154265 2015-11-16 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) Interlink, s. r. o., Gogoľova 3, 036 01 Martin 31574874 nakup kabla e.č. 2019-10-20 167.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321134 0001016393 1501319 2015-11-16 Správa nehnuteľného majetku ELCONDER, s.r.o., Hrušovská 20000/45A, 821 07 Bratislava 30840414 Nákup materiálu 2020-10-20 441.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321213 0001016394 1150014586 2015-11-16 Logistická podp.- Vzdušná obrana SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, 831 04 Bratislava 35746343 nákup respirox 2022-10-20 313.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320648 0001016396 15003 2015-11-03 Reprezentačné výdavky R KaMO Darina Kačmárová, podnikateľ, Karpatská 754/8, 089 01 Svidník 43669018 Nákup kytíc a vencov 2005-10-20 190 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502320770 0001016399 20150536 2015-11-16 Prápor výcviku Martin MIVASOFT, spol. s r.o., M.R. Štefánika 67/14, 927 01 Šaľa 36289906 Odú 210/2015 2012-10-20 29.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321293 0001016463 20152239 2015-11-30 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany Cardiopharm, spol. s r.o., Jabloňová 29/5048, 974 05 Banská Bystrica 44665474 Odú 236/2015 2020-10-20 663.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322028 0001016464 1500056 2015-11-16 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany Veterinárna prax EJMI Bojnice, sro, Školská 60, 972 01 Bojnice 36318728 DF ošetrenie služ. psa 2012-10-20 120.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321318 0001016546 15126066 2015-11-16 Správa nehnuteľného majetku GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 AĎ 26-731,732/2015 2030-09-20 12474.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321468 0001016549 15126027 2015-11-16 Zásobovacia základňa tr.5 Martin GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 Odú 216/2015 2030-09-20 319.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321737 0001016558 1276 2015-11-23 Aktivity SVC MOFINA spol. s r.o., Súkennícka 41, 900 01 Modra 31355021 Ubytovanie delegácie 2024-10-20 3640 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322156 0001016572 101867 2015-12-02 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 AŠ pozáručný servis 2022-10-20 1784.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319092 0001016688 101874 2015-11-23 Logistická podp.- Vzdušná obrana AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 Servis, oprava 2022-10-20 1782.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315495 0001016692 6107784 2015-11-16 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl DEMIFOOD spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36324124 DF potraviny + DPH 2028-10-20 30.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321406 0001016784 2015380 2015-11-23 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice 32529597 nákup hlava autocut 2029-10-20 107.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321548 0001016940 152711 2015-11-03 Prápor RCHBO Rožňava DAMYS, s.r.o., Šafárikova 71, 048 01 Rožňava 36210021 potraviny 2030-09-20 704.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320832 0001015436 20153408 2015-11-03 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2006-10-20 52.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320350 0001015480 315804758 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku Vodárenské a technické služby, s.r., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec 36255556 vodné stočné 2030-09-20 2456.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320372 0001015650 315108562 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku Vodárenské a technické služby, s.r., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec 36255556 zrážková voda 2030-09-20 722.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320373 0001015652 0778134679 2015-11-03 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služby 2001-10-20 657.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502308666 0001015677 20153760 2015-11-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 POTRAVINY 2013-10-20 393.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311386 0001015798 1020150017 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku WERTEM s.r.o., Tamaškovičova 8, 917 01 Trnava 46822348 ÚFZ BA-26-664/2015 - JO 2015-10-20 279.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321004 0001015869 1513080 2015-11-03 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 potraviny e.č. 2030-09-20 1068.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309282 0001015926 2015031 2015-11-03 Zásobovacia základňa tr.5 Martin MASM, s.r.o., Trenčianska 1589/4, 010 08 Žilina 31644538 DF odborný kurz 2016-10-20 300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320808 0001016003 20150188 2015-11-03 Mechanizovaný prápor Michalovce Kvatro Comp s.r.o., Saratovská 26, 841 02 Bratislava 35888024 USB kľúč 2007-10-20 28.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320515 0001016011 15010038 2015-11-03 Čestná stráž prezidenta SR MADA Slovakia s.r.o., Puškinova 10, 040 01 Košice 617431 JO-Nák.čistiacich potrieb 2012-10-20 99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320661 0001016013 422015 2015-11-16 Zahraničné pracoviská GŠ ARMA, s.r.o., Hlavná 62, 946 56 Dulovce 34119027 2015/255 mat.PrV 2015-10-20 22260 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320979 0001016015 150500099 2015-12-11 Logistická podp.- Vzdušná obrana Špeciálne systémy a software, a.s., Líščie údolie 29, 841 04 Bratislava 679364 servisný zasah e.č. 2008-10-20 537.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318191 0001016016 150500105 2015-12-11 Logistická podp.- Vzdušná obrana Špeciálne systémy a software, a.s., Líščie údolie 29, 841 04 Bratislava 679364 oprava MVO-BO-RKB 2008-10-20 3585.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317305 0001016023 151198 2015-11-03 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv PRAMAKO, s.r.o., Podháj 67, 974 05 Banská Bystrica 36698121 pranie a čistenie 2007-10-20 88.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320602 0001016028 151199 2015-11-03 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv PRAMAKO, s.r.o., Podháj 67, 974 05 Banská Bystrica 36698121 pranie a čistenie materiá 2007-10-20 71.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320603 0001016029 499303433 2015-11-03 Národné centrum EOD Nováky Air Products Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy 74, 821 05 Bratislava 35755326 DF nájom tlakových fliaš 2002-10-20 14.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320717 0001016042 2150665 2015-11-03 Skup.zabezp.mier.operácií NATO, zahr. TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 Strav.počas zahr.návštevy 2007-10-20 160 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320953 0001016071 164 2015-10-27 Prevádzka MO SR - PPÚZ DANELA s.r.o., Revolučná 46, 821 04 Bratislava 36359394 JO-POTRAVINY 2015-08-20 14.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318120 0001016076 054615 2015-11-03 Zásobovacia základňa tr.5 Martin BOZiPo, s.r.o., Budovateľov 1/4, 036 01 Martin 36427985 DF školenie 2019-10-20 72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320820 0001016077 15598 2015-11-03 5. pluk špeciálneho určenia Lahôdka MILKA s.r.o., Dolná 330/5, 010 03 Žilina 46408975 DF potraviny+DPH 2015-10-20 58.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321036 0001016102 20150630 2015-11-23 Výk.VN pre OSSR- kupeľný režim Nemocnica svätého Michala, a. s., Cintorínska 16, 811 08 Bratislava 44570783 psychologické vyšetrenia 2013-10-20 240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321842 0001016104 201506312 2015-11-23 Výk.VN pre OSSR- kupeľný režim Nemocnica svätého Michala, a. s., Cintorínska 16, 811 08 Bratislava 44570783 zdravotná starostlivosť 2013-10-20 15560 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321841 0001016105 1266 2015-10-27 Aktivity SVC MOFINA spol. s r.o., Súkennícka 41, 900 01 Modra 31355021 Strav.počas zahr.návštevy 2009-10-20 5600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320433 0001016109 6515046 2015-11-03 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen 31646581 stravovanie PrV a zam. 2016-10-20 6976.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321009 0001016135 670530057 2015-11-16 Multifunkčný prápor Hlohovec MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 JO-dodávka potravín 2019-10-20 159.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312076 0001016157 20150106 2015-11-16 Prevádzka MO SR - PPÚZ EUROSAFE Slovakia s.r.o., Smrečianska 43, 811 05 Bratislava 35783290 SERVIS 2015-10-20 135.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313640 0001016160 2015000970 2015-11-16 Správa nehnuteľného majetku Plastic People, s.r.o., Dunajská 12, 811 08 Bratislava 35846666 likv.odpadu e.č. 2014-10-20 198.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321050 0001016181 76715 2015-12-17 Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen LS AIRPORT SERVICES S. A., UL. WIRAZOWA 35, 02-158 WARSZAWA, vojvodstvo MAZOWIECKIE 2147483647 Letiskové poplatky 2009-09-20 177.67 1 PLN Dodávateľské faktúry 4502320547 0001016183 155833 2015-11-03 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv ANTON ANTOL, s.r.o., Družstevná 26/4, 962 61 Dobrá Niva, okr. Zvolen 36039730 potraviny 2030-09-20 79.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320914 0001016220 71501974 2015-11-03 Prápor RCHBO Rožňava Ing. Branislav Kalabus KA-BE, Strážov, Hričovská 205, 010 03 Žilina 33352101 oprava zariadenia 2016-10-20 126.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320928 0001016221 20151671 2015-11-16 Logistická podp.- Pozemná obrana Ing. Daniel Motyčák - AGROPOL, Hattalova 43, 028 01 Trstená 33246068 nahradne diely e.č. 2006-10-20 310 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320997 0001016224 20150042 2015-11-16 Správa nehnuteľného majetku Gelezis, s.r.o., Bratislavská 1184, 931 01 Šamorín 47623322 AĎ 26-719/2015 2008-10-20 688 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502321413 0001016227 101804 2015-11-16 Logistická podpora - ústredný orgán AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 JO-Opr. ŠPZ 52-63406 2014-10-20 717.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319008 0001016256 3059035348 2015-11-16 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 nákup stravných lístkov 2020-10-20 493.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321194 0001016287 1501566 2015-11-16 Správa nehnuteľného majetku UNIMAT spol. s r.o., J.I.Bajzu 11, 971 01 Prievidza 30228042 Z201523015_Z 2006-10-20 1066.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321409 0001016291 151034 2015-11-03 Aktivity SVC MUDr. Juraj Sninský-VIVATEX ŠPORT, Švermova 32, 974 01 Banská Bystrica 17840775 STRAVOVANIE PRE ZN 2019-10-20 3912 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502321151 0001016293 151035 2015-11-23 Aktivity SVC MUDr. Juraj Sninský-VIVATEX ŠPORT, Švermova 32, 974 01 Banská Bystrica 17840775 Stravovanie delegácie 2019-10-20 1260 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502321854 0001016294 20151764 2015-11-03 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 Ing. Daniel Motyčák - AGROPOL, Hattalova 43, 028 01 Trstená 33246068 nákup visiaci zámok 2019-10-20 45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320874 0001016295 20153619 2015-11-16 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2020-10-20 45.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321334 0001016296 101835 2015-11-16 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 prezutie škoda Fabia e.č. 2015-10-20 83.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309860 0001016310 1514026 2015-11-03 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 JO- Výdavkz na rep.účely 2016-10-20 24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321043 0001016320 101826 2015-11-16 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 Prezutie 2015-10-20 33.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311242 0001016323 159022 2015-11-16 Zahr. návštevy Mgr. Michal Štrpka - ACTA, Skalná 1, 811 01 Bratislava 34298363 Tlmočenie- rokovanie 2030-09-20 1142.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311096 0001016342 159023 2015-11-16 Zahr. návštevy Mgr. Michal Štrpka - ACTA, Skalná 1, 811 01 Bratislava 34298363 Tlmočenie-DOD 2030-09-20 388.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311096 0001016343 159024 2015-12-02 Zahr. návštevy Mgr. Michal Štrpka - ACTA, Skalná 1, 811 01 Bratislava 34298363 TLMOCENIE 2030-09-20 194.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311096 0001016344 991062015 2015-10-27 Zahraničné pracoviská GŠ NLR of the Slovak Republic, 7857 Blandy Road, Suite 100, 23551 Norfolk, Virginia 0 VUD Norfolk - 9/2015 2030-09-20 8600.99 0 USD Dodávateľské faktúry 0001016346 20153857 2015-11-16 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 potraviny 2019-10-20 740.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321257 0001016347 6784404498 2015-11-16 Prevádzka MO SR - PPÚZ KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava 684104 POTRAVINY 2021-10-20 157.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316832 0001016348 20150634 2015-11-16 Výk.VN pre OSSR- kupeľný režim Nemocnica svätého Michala, a. s., Cintorínska 16, 811 08 Bratislava 44570783 zdravotné výkony 2015-10-20 6240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321742 0001016351 1018351 2015-11-03 Protilietadlová raketová brigáda Nitra nanoTECH s.r.o., Veselá 2, 080 01 Prešov 43798608 galvanické články 2014-10-20 750 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320743 0001016353 20150100 2015-11-23 Logistická podp.- Vzdušná obrana MicroStep-MIS, spol. s.r.o., Čavojského 1, 841 04 Bratislava 35791489 servisná pohotovosť 2009-10-20 727 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309626 0001016367 51001261 2015-11-23 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 servis BMW 2016-10-20 1213.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320137 0001016372 0011015415 2015-11-23 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) Victory sport, spol. s r.o., Junácka 6, 832 04 Bratislava 35774282 zabezpeč.vec.darov e.č. 2012-10-20 397.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321575 0001016375 2151120532 2015-11-16 Správa nehnuteľného majetku EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava 31376134 odvoz odpadu 2012-10-20 341.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321572 0001016378 15100040 2015-11-23 Multifunkčný prápor Hlohovec TOGATO s.r.o., Gogoľova 2137, 955 01 Topoľčany 34118951 pranie a chem. čistenie e 2021-10-20 2430.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314428 0001016379 1020150005 2015-11-16 Multifunkčný prápor Hlohovec GYMEX SC s.r.o., Pribinova 96, 920 01 Hlohovec 44311885 nákup vstupov do fitness 2021-10-20 1690 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502321140 0001016382 20151150 2015-11-16 Zásobovacia základňa tr.5 Martin Ani-pet, spol. s r.o., Kasalova 37, 949 01 Nitra 36557714 Odú 220/2015 2020-10-20 3007.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321760 0001016397 1500054 2015-11-16 Zásobovacia základňa tr.5 Martin Veterinárna prax EJMI Bojnice, sro, Školská 60, 972 01 Bojnice 36318728 DF ošetrenie psa 2022-10-20 45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321734 0001016398 415 2015-11-16 Správa nehnuteľného majetku Daniela Kiniková, podnikateľ, Miletičova 46, 821 08 Bratislava 11667231 oprava prietokomera 2021-10-20 2256 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502321192 0001016400 502015 2015-11-16 Správa nehnuteľného majetku MULTIMONTÁŽE, s.r.o., Štefánikova 26, 949 01 Nitra 36566063 JO-Opr.tepl.pot. Kas. Ser 2020-10-20 576 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321198 0001016401 2015164 2015-11-16 Veliteľstvo posádky Bratislava BIMPEX, s.r.o., Budovateľská 63, 080 01 Prešov 36459259 nákup drevený rámik 2012-10-20 100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320883 0001016402 515105623 2015-11-16 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 DF potraviny + DPH 2020-10-20 95.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321268 0001016404 24215 2015-11-16 5. pluk špeciálneho určenia Centrum výcviku Lešť, Lešť, 962 45 Lešť (vojenský obvod), okr. Zvolen 804932 DF stravovanie 2015-10-20 60 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321785 0001016406 2015299 2015-11-16 Veliteľstvo pozemných síl Roman Matuška-ŠPORTCLUB, Športová 2887, 926 01 Sereď 34245189 DF reprez.výdavky 2016-10-20 100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321290 0001016436 1015100552 2015-11-23 Prápor výcviku Martin IBO s.r.o., Bratislavská 50, 911 05 Trenčín 36340073 Odú 227/2015 2019-10-20 240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321419 0001016460 3059035600 2015-11-23 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF gastrolístky 2022-10-20 6859.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321998 0001016462 4000237279 2015-11-16 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany Železničná spoločnosť Cargo Slovaki, Drieňová 24, 820 09 Bratislava 35914921 DF prepravné 2020-10-20 13.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321316 0001016465 220150254 2015-11-16 Opravárenský prápor Martin CMS TREND, spol. s r.o., Guothova 7, 831 01 Bratislava 35847387 školenie 2023-10-20 675 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321488 0001016466 4000046590 2015-11-16 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 DF školenie 2021-10-20 85.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321317 0001016467 10150128 2015-11-16 Správa nehnuteľného majetku Ján Šiška, podnikateľ, Sološnica 438, 906 37 Sološnica 41721497 jo-čistenie kanalizácie 2020-10-20 588 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321568 0001016501 8860002727 2015-11-03 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR Centrum účelových zariadení,prísp.o, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany 42137004 Prehlbovanie kvalifikácie 2014-10-20 36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320949 0001016538 1501267 2015-11-03 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová Victoria AG ART s. r. o., Šancová 41, 831 04 Bratislava 44040962 DF nákup mincí 2015-10-20 768 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321011 0001016585 352015 2015-11-16 Vojenská polícia Sasko Miroslav MUDr., znalec 915015, J.C. Hronského 6, 969 01 Banská Štiavnica 0 DF znalecký posudok 2020-10-20 308.32 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502321339 0001016586 15125909 2015-11-16 Národné centrum EOD Nováky GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 OdÚ-197/2015 2030-09-20 131.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321291 0001016588 15126062 2015-11-16 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 nákup kancel. potrieb 2030-09-20 2746.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321442 0001016945 9815 2015-12-02 Zahr. návštevy Trenčianske múzeum v Trenčíne, Mierové nám. 46, 911 01 Trenčín 34059199 kultúrne podujatie pre ZN 2022-10-20 54 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502322522 0001016590 16672015 2015-11-30 Prápor výcviku Martin Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 37910337 DF stravovanie 2021-10-20 3774.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322597 0001016638 16572015 2015-11-30 Prápor výcviku Martin Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 37910337 DF stravovanie 2021-10-20 6291.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322598 0001016640 234510016 2015-11-16 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2027-10-20 630.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321474 0001016661 51001309 2015-12-11 Logistická podp.- Vzdušná obrana CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 AŠ pozáručný servis 2023-10-20 513.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320503 0001016683 101866 2015-12-02 Logistická podp.- Vzdušná obrana AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 servis-VWtransporter e.č. 2022-10-20 467.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319231 0001016689 20151229 2015-11-16 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku BATTEX Slovakia, s.r.o., Karloveská 63, 841 04 Bratislava 35832274 nákup materiálu 2028-09-20 786.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321081 0001016705 150027 2015-11-23 Aktivity SVC ZBOJSKÁ, s.r.o., Hlavná 62, 976 56 Pohronská Polhora 36757012 Kultúrne akcie počas ZSN 2008-10-20 250 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321859 0001016706 150026 2015-11-23 Aktivity SVC ZBOJSKÁ, s.r.o., Hlavná 62, 976 56 Pohronská Polhora 36757012 Stravovanie delegácie 2008-10-20 270 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321856 0001016707 215111838 2015-11-23 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv DELUX s.r.o., Hlavná 1893, 952 01 Vráble 31427855 nákup OOPP 2018-10-20 1162.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321836 0001016708 499303688 2015-11-16 Logistická podp.- Vzdušná obrana Air Products Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy 74, 821 05 Bratislava 35755326 JO-dusík technický 2005-10-20 250.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313115 0001016731 15075022 2015-11-23 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 POTRAVINY 2026-10-20 1110.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310453 0001016732 1514509 2015-11-23 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 POTRAVINY 2026-10-20 249.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310786 0001016733 20150770 2015-11-30 Logistická podpora PPÚZ MO SR A-Pema, s.r.o., Martin, Hurbanova 3807/21, 036 01 Martin 43850863 NÁKUP 2026-10-20 8000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322344 0001016756 51001324 2015-11-23 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 Servis, oprava 2026-10-20 243.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319741 0001016884 201500118 2015-12-02 Logistická podp.- Vzdušná obrana SPINET, a.s., Trnavská 44, 821 02 Bratislava 35720905 AŠ oprava zariadenia MITR 2026-10-20 2418.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320189 0001016891 1011539388 2015-11-23 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 dodávka elektriny 2023-10-20 261.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321414 0001016897 1015020 2015-11-30 Správa nehnuteľného majetku HLB-Trade s.r.o., Vlárska 379/2E, 911 05 Trenčín 47557397 oprava soc.zar. 2030-10-20 6994.35 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502322086 0001016922 20150222 2015-11-16 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová Agentúra Tympany, s.r.o., Mlynská 553, 972 31 Jalovec 36342238 DF náklady na reprezentác 2025-09-20 2604 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321297 0001016924 8015172116 2015-11-16 5. pluk špeciálneho určenia PEZA a.s., K cintorínu 47, 011 49 Žilina 30224918 DF potraviny + DPH 2020-10-20 347.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321797 0001016925 150999 2015-11-16 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová GASTRO-HAAL, s.r.o., Považská 16, 940 67 Nové Zámky 31435076 DF oprava varného kotla 2012-10-20 1656 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321305 0001016926 1011539390 2015-11-23 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 JO-PFA za el.energiu MO S 2023-10-20 2542.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321410 0001016927 15607 2015-11-16 5. pluk špeciálneho určenia Lahôdka MILKA s.r.o., Dolná 330/5, 010 03 Žilina 46408975 DF potraviny + DPH 2030-10-20 201.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321795 0001016928 151000 2015-11-16 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová GASTRO-HAAL, s.r.o., Považská 16, 940 67 Nové Zámky 31435076 DF oprava chlad.boxu 2012-10-20 360 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321304 0001016929 1503948900 2015-11-16 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503 predplatné na r 2016 - Ju 2027-10-20 133.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321719 0001016930 2605056365 2015-11-16 5. pluk špeciálneho určenia METRO Cash & Carry SR s. r. o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji 45952671 DF potraviny + DPH 2029-10-20 717.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321796 0001016931 2015078 2015-11-23 Správa nehnuteľného majetku ENERKON s.r.o., Bystrička 73, 038 04 Bystrička 46904123 oprava čerpadla 2030-10-20 457.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321542 0001016932 215111839 2015-11-16 Raketometný odd.pozemných síl Rožňava DELUX s.r.o., 1. mája 939, 952 01 Vráble 31427855 nákup OPP 2018-10-20 299.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321464 0001016933 22150800 2015-11-23 Správa nehnuteľného majetku S.K.L. TRANS, s.r.o., Továrenská 210, 935 28 Tlmače, okr. Levice 34117474 oprava komína 2028-10-20 981.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321554 0001016938 492015 2015-11-16 ARMA, s.r.o., Hlavná 62, 946 56 Dulovce 34119027 2015/255 2030-10-20 13311.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321599 0001016948 670530812 2015-11-16 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny+DPH 2029-10-20 384.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321366 0001017003 184201569 2015-11-16 Úrazové dávky, súdne rozhodnutia JUDr. Beatrice Babačová-advokátka, Hlavná 43, 931 01 Šamorín 37837613 Trovy konania 2030-10-20 491.46 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502321309 0001017004 971152011 2015-11-23 Správa nehnuteľného majetku Marko Dušan, Ľ. Štúra 279 / 1, 962 33 Budča 0 nájom k.ú. Zvolen e.č. 2006-11-20 861.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502321820 0001017416 108362015 2015-11-16 Zahr. návštevy ZÁMOK VIGĽAŠ s. r. o., Kremnická 24, 851 01 Bratislava 35967641 Ubytovanie ZN 2001-10-20 400.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321181 0001015902 215063632 2015-10-05 Správa nehnuteľného majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 DF voda e.č. 2011-09-20 3124.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318761 0001013874 101610 2015-11-03 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 Servis 2002-09-20 44.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315562 0001014331 10154982 2015-11-03 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2029-09-20 123.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319668 0001014676 150023 2015-10-16 Správa nehnuteľného majetku isu šport, s.r.o., Rázusova 4, 977 01 Brezno 36049921 nákup šport.potrieb 2018-09-20 319.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319557 0001014682 150500091 2015-11-23 Logistická podp.- Vzdušná obrana Špeciálne systémy a software, a.s., Líščie údolie 29, 841 04 Bratislava 679364 oprava RMC-Y e.č. 2011-09-20 1221.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317512 0001014756 2150605 2015-10-27 ALTHEA TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 privít.PrV z oper.ALTHEA 2021-09-20 168 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319507 0001014942 4502860915 2015-10-27 Správa nehnuteľného majetku Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin 36403016 AŠ odber tepelnej energi 2001-10-20 7940.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319883 0001014962 15101515 2015-11-03 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o, Teplická 4, 058 01 Poprad 31707122 nákup potravín 2005-10-20 95.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319902 0001014979 0090148978 2015-10-27 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 telek.služby e.č. 2001-10-20 10780.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309495 0001015080 15067958 2015-11-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 POTRAVINY e.č. 2029-09-20 755.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317697 0001015248 6450704498 2015-11-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava 684104 POTRAVINY 2007-10-20 407.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309929 0001015251 1513494 2015-11-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 POTRAVINY e.č. 2007-10-20 110.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318025 0001015253 101738 2015-12-11 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 Servis, oprava 2029-09-20 445.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318059 0001015270 16372015 2015-11-03 Generálny štáb OS SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 37910337 AŠ predplatné obedov 2030-09-20 2.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312288 0001015272 71501781 2015-11-03 Základňa mobilných KIS Ružomberok Ing. Branislav Kalabus KA-BE, Strážov, Hričovská 205, 010 03 Žilina 33352101 DF oprava umývacieho zar. 2023-09-20 300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320578 0001015273 11155635 2015-10-27 Základňa mobilných KIS Ružomberok SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina 692468 DF služby BGAN9/2015 2021-09-20 94.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319921 0001015275 515104976 2015-10-16 Multifunkčný prápor Hlohovec Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 pekárenské výrobky 2019-09-20 126.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318964 0001015277 115224406 2015-11-03 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Bidvest Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 34152199 Nákup potravín 2030-09-20 890.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315185 0001015278 021015001 2015-11-03 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 Ľuboš Hogh (FITKO Parkovací dom), Poľná 6322/34, 974 05 Banská Bystrica 48327956 vstupy fitness - 525 ks 2002-10-20 997.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502320151 0001015279 2015005 2015-11-03 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 REGE-CENTRUM PLUS, s.r.o., Nádvorná ulica 9143/22, 960 01 Zvolen 47067195 sauna permanentka 2006-10-20 990 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320146 0001015289 4115024354 2015-10-27 Zabezpečenie spojenia BENESTRA, s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 46303502 OS telekom prenájom 2005-10-20 2071.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313280 0001015356 515105183 2015-11-03 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 potraviny 2030-09-20 23.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320040 0001015369 20151631 2015-11-03 Protilietadlová raketová brigáda Nitra Ing. Daniel Motyčák - AGROPOL, Hattalova 43, 028 01 Trstená 33246068 PÁS UPÍNACÍ - 80 ks 2001-10-20 2538.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320148 0001015414 15150023 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku Rastislav Tomala, Štefánikova 89/3, 059 01 Spišská Belá 37239881 Prehl.a údržba požiar.kla 2005-10-20 59.02 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502320175 0001015415 3059034462 2015-10-27 Národné centrum EOD Nováky DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF gastrolístky 2008-10-20 1031.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320190 0001015416 8580054660 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36550949 AŠ zrážkové vody 9/15 2030-09-20 2853.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320369 0001015420 3059033123 2015-11-03 Služobný úrad MO SR - PPÚZ Ministerstva DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky e.č. 2001-10-20 320.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319586 0001015536 15141 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku OsP doprava, s.r.o., Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica 45976741 hnedé uhlie 2024-09-20 2978.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320751 0001015560 15124665 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 čist.prostr.e.č. 2030-09-20 4335.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320626 0001015565 10150305 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku TURAY PLUS s.r.o., Ružová 531/4, 900 89 Častá 35875101 Nákup staveb.materiálu 2030-09-20 780 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321105 0001015566 2015003 2015-11-16 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv REGE-CENTRUM PLUS, s.r.o., Nádvorná ulica 9143/22, 960 01 Zvolen 47067195 poskytnutie šport. areálu 2002-11-20 877.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320600 0001015568 201500119 2015-10-27 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. Základná škola, Májové námestie 1, 080 01 Prešov 36165638 prenájom bazéna-energie 2024-09-20 579.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502320441 0001015573 111505784 2015-10-16 Štrukturálne fondy MO SR Henrich Sonnenschein - ITSK, Fraňa Mojtu 22, 949 01 Nitra 37212931 Z201513364_Z 2003-09-20 639.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320003 0001015678 2015245 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku CASSO s.r.o., Pražská 4, 040 11 Košice 44328419 JO-oprava klimatizácie 2017-09-20 450 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320612 0001015824 3500857 2015-11-03 Logistická podp.- Vzdušná obrana ŠTÝL - IVANOV s.r.o., Vyšný Kazimír 23, 094 09 Vyšný Kazimír 36498548 AĎ 26-669/2015 2025-09-20 1250 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320837 0001015881 515105490 2015-11-16 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 Potraviny 2010-10-20 202.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321265 0001015882 3053571529 2015-11-03 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 AŠnákup stravných lístkov 2008-10-20 4986.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320589 0001015943 2015315 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku DP work s.r.o., Zupková 2/712, 040 22 Košice 36195031 nákup materiálu 2015-10-20 511.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320816 0001016039 1513865 2015-11-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 POTRAVINY e.č. 2014-10-20 433.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317977 0001016082 1513863 2015-11-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 POTRAVINY 2014-10-20 205.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318025 0001016084 221015 2015-10-27 Centrum služieb-účtovníctvo a mzdy AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o., Bazovského 19, 841 01 Bratislava 36843741 Školenie 2020-10-20 50 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320614 0001016232 20153882 2015-11-16 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 JO-POTRAVINY 2020-10-20 430.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316550 0001016246 2015267 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku SOBWATER, s.r.o., Slavkovská 6, 054 01 Levoča 36457167 Oprava EPDZ-E25 2019-10-20 396.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320964 0001016306 3053561023 2015-11-16 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky 10/15 2021-10-20 3522.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321544 0001016307 101816 2015-11-16 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 Prezutie 2015-10-20 68.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311242 0001016308 101834 2015-11-16 Logistická podp.- Vzdušná obrana AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 výmena oleja 2015-10-20 236.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312859 0001016311 101831 2015-11-16 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 prezutie škoda Octavia 2015-10-20 42.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311276 0001016315 101830 2015-11-16 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 Prezutie 2015-10-20 155.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311242 0001016316 215111203 2015-11-03 Dopravný prápor Hlohovec DELUX s.r.o., 1. mája 939, 952 01 Vráble 31427855 ÚFZ BA-26-660/2015 - JO 2002-10-20 767.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320783 0001016403 492015 2015-11-16 Správa nehnuteľného majetku MULTIMONTÁŽE, s.r.o., Štefánikova 26, 949 01 Nitra 36566063 JO-Opr.tepl.pot. Kas. Ser 2020-10-20 2436 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321197 0001016417 30845572 2015-11-03 Veliteľstvo pozemných síl HEKAS, s.r.o., Švabinského 17, 851 01 Bratislava 36695432 DF školenie 2021-10-20 216 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320819 0001016420 2015050068 2015-11-03 Zahr. návštevy Slovenské národné múzeum SNM, Vajanského nábrežie 2, 814 36 Bratislava 164721 Kultúrne podujatie 2015-10-20 58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321152 0001016422 F1512769 2015-11-03 Odborné vzdelávanie LANCASTER UNIVERSITY, Bailrigg, LA1 4YW LANCASTER, UK 0 Školné 2009-10-20 3125 0 GBP Dodávateľské faktúry 4502321149 0001016423 1762015 2015-11-16 Logistická podp.- Vzdušná obrana Jednostka wojskowa 4226, UL. marsa 110, 04-470 Warszawa 0 letecké pálivo JET v PL 2023-07-20 907.5 0 PLN Dodávateľské faktúry 4502317349 0001016431 3059035562 2015-11-16 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF gastrolístky 2022-10-20 4803.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321267 0001016435 670530568 2015-11-03 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny + DPH 2021-10-20 47.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320902 0001016472 251244463 2015-11-16 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 Vodné e.č. 2015-10-20 1951.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321164 0001016480 251244464 2015-11-16 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 Vodné e.č. 2015-10-20 2661.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321162 0001016482 6824104498 2015-11-16 Prevádzka MO SR - PPÚZ KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava 684104 POTRAVINY 2022-10-20 84.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309929 0001016484 3150001442 2015-11-16 Správa nehnuteľného majetku Univerzita Mateja Bela v B. Bystric, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica 30232295 energia 2030-09-20 1261.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321296 0001016486 3059035604 2015-11-16 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky e.č. 2023-10-20 630.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321392 0001016495 3015002152 2015-11-16 Správa nehnuteľného majetku COMSIT Leopoldov spol. s r.o., Holubyho 35, 920 41 Leopoldov 36227331 nákup materiálu 2021-10-20 170.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321659 0001016500 2015184 2015-11-03 Agentúra správy majetku Komora geodetov a kartografov, Na paši 4, 821 02 Bratislava 31749348 JO-Účastnícky poplatok 2019-10-20 325 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502320925 0001016517 2201505159 2015-11-23 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510121 potraviny 2023-10-20 98.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322184 0001016629 1020150020 2015-11-23 Dopravný prápor Hlohovec WERTEM s.r.o., Tamaškovičova 8, 917 01 Trnava 46822348 ÚFZ BA-26-726/2015 - JO 2027-10-20 20 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321576 0001016630 1083522781 2015-11-16 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 EMOS SK s. r. o., Hlinická 409/22, 014 01 Bytča 36392961 repasácia stroja MAKITA 2026-10-20 433.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321448 0001016658 300915257 2015-11-16 Veliteľstvo posádky Bratislava Jana Černá, podnikateľ, Rusovska cesta 50, 851 01 Bratislava 32212721 Zabezpečenie stravovania 2002-10-20 609.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311210 0001016659 20150219 2015-11-03 Protilietadlová raketová brigáda Nitra VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice 36576484 stravovanie za 1.-15.10.2 2015-10-20 9190.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321169 0001016660 9000875522 2015-11-16 Zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 zb.jazdy Zvolen 9/15 2012-10-20 72.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315065 0001016662 492015 2015-11-16 Vojenská polícia Šuplata Lucian MUDr., znalec 913484, Pri Podlužianke 12, 934 01 Levice 0 DF znalecký posudok 2027-09-20 647.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502321341 0001016663 151019101 2015-11-16 Vojenská polícia GPS-navigacie.sk, s. r. o., Gessayova 2494/33, 851 03 Bratislava 47418184 Odú 223/2015 2020-10-20 999.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321807 0001016665 150200135 2015-11-16 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv SART šport, s.r.o., Kpt. Jaroša 3, 974 11 Banská Bystrica 36702498 výroba cien pre futbal. t 2027-10-20 159.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321726 0001016666 25600092 2015-11-23 Prevádzka MO SR Ústredný orgán ŠS TOP SERVIS IT a.s., Krajná 10, 821 04 Bratislava 44387598 OS servis kopír.stroja 2026-10-20 1129.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311864 0001017038 3059034914 2015-11-16 Základňa mobilných KIS Ružomberok DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF gastrolístky 2013-10-20 10744.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321663 0001017041 99102015 2015-11-16 Zahraničné pracoviská MO Permanent Mission of the Slovak Rep, Blaasstr. 34, 1190 WIEN 0 VUD Viedeň - 9/2015 2030-09-20 887.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001017043 6107960 2015-11-16 5. pluk špeciálneho určenia DEMIFOOD spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36324124 DF potraviny + DPH 2002-11-20 583.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321792 0001017044 2015290 2015-11-16 5. pluk špeciálneho určenia B a S, s.r.o., Jesenského 5, 036 01 Martin 36380997 DF potraviny + DPH 2025-10-20 1169.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321790 0001017045 150003176 2015-11-23 Štrukturálne fondy MO SR SGS Czech Republic s.r.o.-prev.v SK, K Hájům 1233/2, Stodůlky, 15500 Praha 5 48589241 Geodohľad TN(007) Nemšová 2027-10-20 15431.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314781 0001017055 2120484569 2015-11-23 Správa nehnuteľného majetku Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 spotreba vody 2026-10-20 1285.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321683 0001017058 20153836 2015-12-02 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2003-11-20 19.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322699 0001017103 1514782 2015-11-23 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 POTRAVINY 2002-11-20 57.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310786 0001017136 201511 2015-12-11 Veliteľstvo brigády bojového zabezp.Tr Mestské hospodárstvo a správa, Soblahovská 65, 912 50 Trenčín 37920413 DF poskytnutie priestorov 2003-11-20 570.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322851 0001017137 150850 2015-11-16 Pracovná zdravotná služba (BOZP) - ROdRŠ Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o., Jána Stanislava 3010/1, 841 05 Bratislava 35859857 Seminár 2023-10-20 1620 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321424 0001017142 6864303829 2015-11-16 Reprezentačné výdavky R KaMO KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava 684104 Občerstvenie z repre 2022-10-20 165.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321427 0001017150 2800023860 2015-11-16 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 styk s vlečkou e.č. 2028-10-20 49.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312506 0001017218 230525112 2015-11-23 5. pluk špeciálneho určenia INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2003-11-20 87.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321827 0001017221 30845572 2015-11-23 Správa nehnuteľného majetku Obec Ruská Nová Ves, Ruská Nová Ves 168, 080 05 Ruská Nová Ves 327727 daň z nehnuteľnosti e.č. 2024-06-20 964.13 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502321643 0001017286 3015002212 2015-11-23 Veliteľstvo posádky Bratislava COMSIT Leopoldov spol. s r.o., Holubyho 35, 920 41 Leopoldov 36227331 nákup batérie do ruč. nár 2004-11-20 154 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321672 0001017402 3053560922 2015-10-27 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky 2024-09-20 630.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319832 0001014573 115091089 2015-10-27 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s, Košovská cesta 12, 971 01 Prievidza 31561802 DF potraviny + DPH 2030-09-20 144.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320312 0001014980 197 2015-11-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ DANELA s.r.o., Revolučná 46, 821 04 Bratislava 36359394 AŠ potraviny BA 2030-09-20 105.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318120 0001015370 515104977 2015-10-27 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 potraviny 2018-09-20 12.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320039 0001015371 1725038870 2015-10-27 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ a.s., Budatínska 36, 851 05 Bratislava 35804661 potraviny 2020-09-20 22.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320038 0001015372 150211 2015-11-03 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen 36748552 stravovanie 2030-09-20 12287.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320034 0001015375 20150041 2015-11-03 Protilietadlová raketová brigáda Nitra Gelezis, s.r.o., Bratislavská 1184, 931 01 Šamorín 47623322 nákup brúsnych materiálov 2008-10-20 338 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502320281 0001015412 215073989 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 DF voda 2008-10-20 203.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320574 0001015544 215073988 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 JO-DF voda 2008-10-20 173.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320573 0001015545 215073987 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 JO-DF voda 2008-10-20 349.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320570 0001015546 215073599 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 DF voda 2008-10-20 5055.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320597 0001015547 215073934 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 DF voda e.č. 2008-10-20 672.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320592 0001015549 1501043 2015-10-27 Pracovná zdravotná služba (BOZP) - ROdRŠ Pro Benefit s.r.o., kpt.Jaroša 1929/49, 020 01 Púchov 36336173 Seminár BOZP 2024-09-20 200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319928 0001015555 1051511641 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 vyučt.el.energie 2030-09-20 14915.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320422 0001015557 15150021 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku Rastislav Tomala, Štefánikova 89/3, 059 01 Spišská Belá 37239881 AŠ prehliadka požiarnych 2005-10-20 311.91 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502320410 0001015559 201500118 2015-10-27 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. Základná škola, Májové námestie 1, 080 01 Prešov 36165638 prenájom bazéna 2024-09-20 332 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502320438 0001015571 7508635326 2015-11-03 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služby-sl 2001-10-20 1589.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313338 0001015682 150339 2015-11-03 Mechanizovaný prápor Michalovce BaB SK s.r.o., Gorazdova 3, 071 01 Michalovce 36802352 izolačná páska 2012-10-20 35.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320516 0001015684 993462015 2015-10-27 Zahraničné pracoviská GŠ NATO Joint Force Training Centre, Szubinska 285, 85-915 Bydgoszcz 0 VUD Bydgoszcz - 9/2015 2030-09-20 29774.76 0 PLN Dodávateľské faktúry 0001015809 3400022127 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 AŠ vyúčtov.plynu 9/15 2008-10-20 1182.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320632 0001015811 1151832899 2015-11-03 Mechanizovaný prápor Michalovce FEGA FROST, s.r.o., Tehelňa 675/2, 060 01 Kežmarok 36475939 potraviny 2009-10-20 283.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320787 0001015837 150345 2015-11-03 Úrad logistického zabezpečenia OS SR HP kontrol s.r.o., Strakonická cesta 2216/8, 960 01 Zvolen 36622419 DF kontrola has.prístrojo 2008-10-20 60.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320577 0001015840 6640804498 2015-11-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava 684104 JO-POTRAVINY 2014-10-20 648 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316832 0001015846 1071722015 2015-11-03 CP- GR SEMaI - OdPI Legíň Ján, SNP 136/406, 976 32 Badín 0 AŠ výkup pozem k.ú.Badín 2008-10-20 804.38 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502320144 0001015850 5702015 2015-10-27 Služobný úrad MO SR - PPÚZ Ministerstva JUDr.Jarmila Kováčová, notár, Gajova 13, 811 09 Bratislava 31762131 osvedčenie 2001-10-20 44.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320129 0001015853 1520104371 2015-11-16 Mechanizovaný prápor Trebišovi V.P.F. MEDIUM s.r.o., Šulekova 18, 811 03 Bratislava 35711531 nákup materiálu - zámky 2014-10-20 268.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320386 0001015856 17642015 2015-11-16 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, 911 05 Trenčín 36314323 OdÚ-198/2015 2012-10-20 240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320521 0001015860 8550046537 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36550949 vodné, stočné, zrážky 2030-09-20 2778.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320695 0001015861 20150248 2015-11-16 Zásobovacia základňa tr.5 Martin Lucia Rošková R-INTERIÉR, M. R. Štefánika 2588/33, 960 01 Zvolen 41192516 Odú 218/2015 2013-10-20 98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321749 0001015862 150350 2015-11-03 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) HP kontrol s.r.o., Strakonická cesta 2216/8, 960 01 Zvolen 36622419 revízia HP 2013-10-20 261.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320915 0001015865 1011537388 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 el.energia e.č. 2025-09-20 237.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320839 0001015868 993932015 2015-11-03 Zahraničné pracoviská GŠ Peter Žochňák, 12 Wren Walk Eynesbury, Eyensbury 0 VUD Molesworth - 8/2015 2031-08-20 1500 0 GBP Dodávateľské faktúry 0001015884 7300150604 2015-11-16 Správa nehnuteľného majetku Mestský bytový podnik Nové, Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36310743 JO-DF voda 2012-10-20 70.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321441 0001015886 102172878 2015-11-03 5. pluk špeciálneho určenia Ryba Žilina, spol. s r.o., Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina 31563490 DF potraviny+DPH 2013-10-20 120.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321034 0001015963 215301747 2015-11-16 Topografický ústav ASC spol. s r.o., Ľudovíta Stárka 18, 911 05 Trenčín 31432981 pracovné kalendáre 2016 2019-10-20 173.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321167 0001016051 51001213 2015-11-16 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 Servis, oprava 2008-10-20 709.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318312 0001016052 51001245 2015-11-16 Logistická podp.- Vzdušná obrana CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 servis vozidla Nissan e.č 2014-10-20 3887.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319182 0001016053 51001247 2015-11-16 Logistická podp.- Vzdušná obrana CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 servis KIA CEED 1,6 2014-10-20 1250.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319033 0001016054 151308 2015-11-03 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia Ing.Róbert Križan EUROCAR, Lipová 7, 949 01 Nitra 33958751 oprava 2013-10-20 2959.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315482 0001016055 21502953 2015-11-03 Logistická podp.- Vzdušná obrana TATRAKON spol. s r.o., Alžbetina 23, 058 01 Poprad 31692613 AĎ 26-655/2015 2009-10-20 68402.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320755 0001016060 20150625 2015-11-03 Zásobovacia základňa tr.5 Martin TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 DF pranie a chem.čistenie 2019-10-20 66.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320804 0001016072 182015 2015-11-16 CP- GR SEMaI - OdPI Miroslav Kijac, podnikateľ, Nám. sv. Anny 15, 911 01 Trenčín 11775394 JO-Vyb.oplotenia Kuchyňa 2012-10-20 32595.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318058 0001016114 20150096 2015-11-16 Výstavba a tech. zhodn. realiz. inhouse PRIVEL, spoločnosť s ručením obmedz, Palkovičova 4, 040 01 Košice 31671829 rekonštrukcia elek. e.č. 2015-10-20 540 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321258 0001016115 15053 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku RH - Dúha proj.,inž.dod.a stav.s.r., Čapajevova 29, 080 01 Prešov 31656838 vyúčtovanie elektriny e.č 2008-10-20 506.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320840 0001016117 1011537392 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 zálohová platba elektriny 2025-09-20 4464.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320856 0001016118 20150112 2015-11-16 Správa nehnuteľného majetku UNICARBACK, s.r.o., Kálov 11, 010 01 Žilina 46643206 čistenie odvodňovacieho s 2029-09-20 4798.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321053 0001016119 2015000366 2015-11-16 Logistická podp.- Pozemná obrana BERK, spol. s r.o. Košice, Južná trieda 66, 040 01 Košice 17084342 ÚFZ BA-26-681/2015 - JO 2009-10-20 14.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321008 0001016169 115100272 2015-11-16 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s, Košovská cesta 12, 971 01 Prievidza 31561802 DF potraviny + DPH 2009-10-20 138.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321272 0001016170 151123652 2015-11-16 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) PARAPETROL a.s., Štefánikova 15, 949 01 Nitra 36526606 Odú 199/2015 2012-10-20 49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321137 0001016172 1503300131 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku Obec Malé Leváre, Malé Leváre 177, 908 74 Malé Leváre 309711 daň z nehnuteľnosti 2008-10-20 224.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502320758 0001016173 615000360 2015-11-03 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 DF potraviny + DPH 2013-10-20 0.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321155 0001016193 3400019128 2015-11-16 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 vyúčtovanie plynu 2008-10-20 20587.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321020 0001016196 151004 2015-11-16 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) GASTRO-HAAL, s.r.o., Považská 16, 940 67 Nové Zámky 31435076 DF oprava chlad.boxu 2012-10-20 348 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321294 0001016197 20150220 2015-11-16 Mechanizovaný prápor Trebišovi VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice 36576484 zabezpečenia stravovania 2015-10-20 3280.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321157 0001016198 2151250488 2015-12-29 Štrukturálne fondy MO SR EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava 31376134 Služby san.ZV(003)Lešť HT 2022-10-20 181896.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311311 0001016448 4715 2015-11-16 Správa nehnuteľného majetku Pavol Ujhelyi, podnikateľ, Štefanov 149, 906 45 Štefanov, okr. Senica 30095417 Oprava obehového čerpadla 2023-10-20 499 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502321275 0001016512 20150726 2015-11-23 Správa nehnuteľného majetku Mesto Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1, 034 01 Ružomberok 315737 el.energia Koniareň 2021-10-20 456.42 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502321400 0001016514 2150034 2015-11-03 Zahr. návštevy Pivnica u zlatej husi,s.r.o., Pezinská 2, 900 26 Slovenský Grob 35884045 STRAVOVANIE PRE ZN 2025-09-20 1004.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321150 0001016515 2301510429 2015-11-23 Logistická podp.- Pozemná obrana Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, 821 04 Bratislava 35938111 náhradné diely 2023-09-20 173.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321717 0001016704 1011539393 2015-11-23 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 DF elektricka energia e.č 2023-10-20 1248.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321404 0001016729 3053521628 2015-11-16 Služobný úrad MO SR - PPÚZ Ministerstva DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky PV VÚ 1278 2014-10-20 1998.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321118 0001016744 3115101516 2015-11-23 Správa nehnuteľného majetku PRIMA INVEST, spol. s r.o., Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica 31644791 oprava 2027-10-20 2686.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321580 0001016816 2629 2015-11-16 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová Ing. Oto Mikloš, podnikateľ, Krásno 125, 958 43 Krásno, okr. Partizánske 17696542 DF potraviny + DPH 2020-10-20 90.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321226 0001016834 501561 2015-11-16 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová Ján Ihriský-výroba a predaj cukr.vý, Nerudova 556/31, 018 51 Nová Dubnica 31040543 DF potraviny + DPH 2022-10-20 103.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321231 0001016835 2150689 2015-11-16 Veliteľstvo pozemných síl TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 DF reprez.výdavky 2023-10-20 35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321451 0001016837 20150613 2015-11-16 Správa nehnuteľného majetku Ján Roštár - podnikateľ, Cintorínska 6, 977 01 Brezno 10984542 potraviny 2020-10-20 28.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311464 0001016839 15110098 2015-11-16 Protilietadlová raketová brigáda Nitra Mobilier Design, s.r.o., Alexyho 2, 921 01 Banka 36245089 čalúnenie stoličiek 2020-10-20 699.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321759 0001016845 150015 2015-11-16 Správa nehnuteľného majetku BMTO GROUP a.s. (poboč.SK), Ampérová 444, 83404 Liberec, Česká republika 49099361 JO-oprav česlí havária TV 2002-10-20 718 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321142 0001016850 7236010200 2015-11-23 Správa nehnuteľného majetku PRO-GLORIA s.r.o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava 47853646 Služby spoj.s užív.bytu 2030-10-20 153.56 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502321500 0001016857 3053592123 2015-11-16 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky 2022-10-20 121.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321208 0001016863 2817315000 2015-11-03 Mechanizovaný prápor Michalovce Slovakia trend export-import, sro, Michalovská 87/1414, 073 01 Sobrance 46512250 ručná kefa 2012-10-20 39.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320520 0001016012 2015400471 2015-11-03 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky, okr. Nitra 31434347 odvoz odpadu 2030-09-20 30.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320968 0001016075 20153811 2015-11-16 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 JO-POTRAVINY 2015-10-20 1431.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316550 0001016092 5971232343 2015-10-27 Generálny štáb OS SR KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava 684104 Občerstvenie z úrovne NGŠ 2016-09-20 583.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320462 0001016112 0097001600 2015-11-03 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 dobíjanie EASY SIM 2014-10-20 348.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502308654 0001016144 9000871511 2015-11-03 Zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 poštové služby e.č. 2008-10-20 138.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502308645 0001016145 2201505028 2015-11-16 Multifunkčný prápor Hlohovec GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510121 dodávka potravín 2019-10-20 309.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318208 0001016158 20153852 2015-11-16 Multifunkčný prápor Hlohovec FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 JO-dodávka potravín 2014-10-20 1353.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316550 0001016159 6711904498 2015-11-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava 684104 POTRAVINY e.č. 2019-10-20 96.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309929 0001016167 115173447 2015-11-16 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Vodné e.č. 2009-10-20 64.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321019 0001016190 1400061791 2015-11-16 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Záloha za zrážky 2013-10-20 3209.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320974 0001016191 15064925 2015-11-03 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 potraviny 2018-09-20 143.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320894 0001016213 15068702 2015-11-03 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 potraviny 2002-10-20 33.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320895 0001016214 152817 2015-11-16 Prápor RCHBO Rožňava DAMYS, s.r.o., Šafárikova 71, 048 01 Rožňava 36210021 potraviny 2010-10-20 574.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321321 0001016222 101812 2015-11-23 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 AŠ servisná prehliadka 2015-10-20 421.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318539 0001016255 10150716 2015-10-27 ETN Slovakia spol. s r.o., Tupého 23/A, 831 01 Bratislava 31379508 AŠ úhrada leteniek 2030-09-20 4737.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317222 0001016270 3053541648 2015-11-03 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky 2001-10-20 89.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320658 0001016281 2015000974 2015-11-23 Správa nehnuteľného majetku Plastic People, s.r.o., Dunajská 12, 811 08 Bratislava 35846666 DF odvoz odpadu 2014-10-20 360.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321495 0001016282 995372015 2015-10-27 Zahraničné pracoviská GŠ Michal Sadlon, Padriku Tee 4/5, 1311912 Tallin 0 VUD Tallin - 9/2015 2030-09-20 12650 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001016283 230522656 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2008-10-20 22.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309284 0001016302 15070637 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 POTRAVINY e.č. 2012-10-20 79.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312709 0001016303 20150587 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku Ján Roštár - podnikateľ, Cintorínska 6, 977 01 Brezno 10984542 potraviny 2006-10-20 28.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311464 0001016304 101836 2015-11-16 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 prezutie škoda Fabia 2015-10-20 33.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311276 0001016309 7111015 2015-11-16 Správa nehnuteľného majetku MP KANAL service s.r.o., Mojmírova 7, 080 01 Prešov 45965838 prečis. dážď.kanaliz. e.č 2020-10-20 751.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321052 0001016314 2759215000 2015-11-03 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. Slovakia trend export-import, sro, Michalovská 87/1414, 073 01 Sobrance 46512250 nákup platna 2006-10-20 82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320869 0001016354 3059035352 2015-11-16 Prápor RCHBO Rožňava DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky 2020-10-20 28.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321369 0001016355 6745304498 2015-11-16 Prevádzka MO SR - PPÚZ KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava 684104 POTRAVINY e.č. 2019-10-20 42.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309929 0001016356 15072375 2015-11-16 Prápor RCHBO Rožňava ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 potraviny 2019-10-20 442.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321324 0001016357 150034 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku AM - studio, s.r.o., Radlinského 471, 955 01 Topoľčany 46549943 vyp.proj.dokum. e.č. 2020-10-20 240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314190 0001016395 1031510991 2015-11-03 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. KONEX elektro, spol. s r.o., Rastislavova 7, 040 01 Košice 31680569 nákup elektro. mat. 2012-10-20 411.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321059 0001016416 15071481 2015-11-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 JO-POTRAVINY 2009-10-20 213.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310457 0001016421 2015023 2015-12-02 Zahr. návštevy M.R. Modrý dom Bratislava spol. s r, Roľnícka 56, 831 07 Bratislava 35757761 Stravovanie pre ZN 2014-10-20 195.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322523 0001016424 3002217315 2015-12-02 Logistická podp.- Pozemná obrana AG NÁRADIE-AGRODEAL, s.r.o., Bulharská 37/2, 917 01 Trnava 18049401 nákup brúsky e.č. 2014-10-20 65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322846 0001016425 26102015 2015-11-16 Správa nehnuteľného majetku Štefan Sloboda, podnikateľ, D. Skuteckého 2778/18, 901 01 Malacky 32637811 Op. el.ponor.čerpadla e.č 2021-10-20 139.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502321403 0001016437 2151250489 2015-11-30 Štrukturálne fondy MO SR EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava 31376134 Služby san.ZV(002)Lešť GD 2022-10-20 277178.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311311 0001016449 917349773905 2015-11-03 Jednotka RESOLUTE SUPPORT DEU EinsKtgt ISAFDEU EinsKtgt ISAF, Internationale Abrechnung Feldpost, 64298 Darmstadt 0 Stravovanie RS 2002-08-20 10.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502321154 0001016453 6107614 2015-11-03 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl DEMIFOOD spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36324124 DF potraviny+DPH 2020-10-20 18.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320889 0001016475 6107616 2015-11-03 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl DEMIFOOD spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36324124 DF potraviny+DPH 2020-10-20 119.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320887 0001016476 20151020 2015-11-16 Vojenská polícia MVDr. Vladimír Pauliny, veterinár, Štefánikovo nábrežie 1, 974 01 Banská Bystrica 37827065 DF odvoz kadáveru 2014-10-20 55 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502321336 0001016478 2015000971 2015-11-16 Správa nehnuteľného majetku Plastic People, s.r.o., Dunajská 12, 811 08 Bratislava 35846666 vývoz a likvidácia odpado 2014-10-20 349.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321166 0001016479 452015 2015-11-16 Raketometný odd.pozemných síl Rožňava Blažej Bartók-MASIV, Juraja Marikovszkého 1701/24, 048 01 Rožňava 40418332 oprava nábytku 2022-10-20 200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321646 0001016513 151128537 2015-11-16 Správa nehnuteľného majetku CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, 831 04 Bratislava 31411045 Pren. a servis čis.roh e. 2020-10-20 297 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321165 0001016518 15126067 2015-11-03 Prápor okamžitej reakcie Martin . prOR) GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 nákup čistiacich potrieb 2030-09-20 926.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320991 0001016525 2015916975 2015-11-16 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) CHRIEN, spol. s r.o., Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen 36008338 potraviny e.č. 2019-10-20 117.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309732 0001016528 92015013 2015-11-03 Reprezentačné výdavky R KaMO Spojená škola, Centrálna 464, 089 01 Svidník 37947931 Propagácia a prezentácia 2007-10-20 1992.61 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502320951 0001016540 152921 2015-11-16 Prápor RCHBO Rožňava DAMYS, s.r.o., Šafárikova 71, 048 01 Rožňava 36210021 potraviny 2020-10-20 508.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321351 0001016541 1513324 2015-11-16 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 potraviny 2015-10-20 249.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312497 0001016578 1513359 2015-11-16 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 POTRAVINY e.č. 2015-10-20 481.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309444 0001016580 75541015 2015-11-16 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky 31412955 Nákup potravín 2009-10-20 4.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309287 0001016581 201510128 2015-12-11 Logistická podp.- Vzdušná obrana Ústav vied o Zemi SAV, Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava 586943 AŠ údržba letísk 2020-10-20 2500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315260 0001016584 215111833 2015-11-16 Protilietadlová raketová brigáda Nitra DELUX s.r.o., 1. mája 939, 952 01 Vráble 31427855 nákup OOPP 2014-10-20 4800.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321249 0001016587 2462015 2015-11-30 Správa nehnuteľného majetku Centrum výcviku Lešť, Lešť, 962 45 Lešť (vojenský obvod), okr. Zvolen 804932 kosenie 2021-10-20 648.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322441 0001016594 252015 2015-11-23 Správa nehnuteľného majetku Ing. Juraj Šipula (stavby), Pod Bôrom 275/11, 039 01 Turčianske Teplice 30501067 oprava betónovej šachty 2027-10-20 727.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321546 0001016633 2015378 2015-11-16 Prápor výcviku Martin Spojená škola, Červenej armády 25, 036 01 Martin 17050499 DF kurz zvárania 2027-10-20 2541 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321577 0001016642 15126072 2015-11-16 Úrad hlavného lekára (VeVZ do 31.5.09) GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 kancelárske potreby 2030-09-20 6387.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321594 0001016643 5110000304 2015-11-16 Správa nehnuteľného majetku KLIKA-BP Slovakia, s. r. o., Tomášikova 30, 821 01 Bratislava 43995888 JO-PK stab.has.zariadení 2028-08-20 18454.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321397 0001016646 3053580977 2015-12-11 Hospodárska správa MO SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 Stravné lístky pre zamest 2022-10-20 4403.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502323386 0001016664 51001305 2015-11-23 Logistická podpora - ústredný orgán CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 Servis, oprava 2022-10-20 2323.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319047 0001016677 51001304 2015-11-23 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 oprava Nissan e.č. 2022-10-20 2401.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319417 0001016678 51001302 2015-12-17 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 servis vozidla 2022-10-20 286.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319975 0001016679 51001301 2015-11-23 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 AŠ oprava NISSAN 2022-10-20 115.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319419 0001016680 2015043 2015-12-02 Zahr. návštevy Richard Mičega (Reštaurácie), Veľkomoravská 2164/28, 911 05 Trenčín 41135130 Stravovanie delegácie 2023-10-20 656.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322940 0001016703 150121 2015-11-16 CP-GR SEMPO - KIS Virte, a. s., Sartorisova 21, 821 08 Bratislava 35917491 servisná podpora e.č. 2026-10-20 1278000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321412 0001016738 11156508 2015-11-16 Jednotka RESOLUTE SUPPORT SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina 692468 telekom. 10/2015-RS e.č. 2022-10-20 135.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310019 0001016745 11156512 2015-11-16 Jednotka RESOLUTE SUPPORT SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina 692468 telekom. 10/2015-RS 2022-10-20 95.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310019 0001016746 15126047 2015-11-16 Opravárenský prápor Martin GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 hygienické prostriedky 2028-10-20 10750.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321328 0001016776 90150030 2015-11-23 Správa nehnuteľného majetku Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Fyzická ochrana objektov 2027-10-20 298.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321513 0001016789 25375 2015-11-16 CP-GR SEMPO - KIS SEVITECH a. s., Mlynské Nivy 71, 821 05 Bratislava 31605052 školenie pracovníkov e.č. 2020-10-20 10056 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321540 0001016811 20150630 2015-11-16 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 Pranie materiálu VÚ 1201 2022-10-20 351.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315729 0001016908 20150628 2015-11-23 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 pranie materiálu 2022-10-20 435.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315729 0001016909 15101593 2015-11-23 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o, Teplická 4, 058 01 Poprad 31707122 nákup potravín 2020-10-20 119.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321907 0001016911 150217 2015-11-16 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen 36748552 stravovanie ZV 2015-10-20 15412.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321489 0001016953 15071447 2015-11-16 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 potraviny 2014-10-20 34.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321510 0001016957 15069978 2015-11-16 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 potraviny 2008-10-20 40.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321512 0001016961 670530100 2015-11-16 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2019-10-20 48.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321524 0001016972 1563800686 2015-12-02 Prápor okamžitej reakcie Martin . prOR) Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 221/1, Hradčany, 16000 Praha 60162694 cvičenie Ebonite JAVELIN 2031-05-20 168345 1 CZK Dodávateľské faktúry 4502321834 0001016974 158205421 2015-11-23 Prevádzka MO SR - PPÚZ TATRACHEMA, výrobné družstvo, Bulharská 40, 917 02 Trnava 31434193 ÚFZ BA-26-753/2015 - JO 2029-10-20 5316.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321786 0001017036 150214 2015-11-23 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. ND-WAY s.r.o., Majerský rad 1527/74, 963 01 Krupina 47597739 nákup mat. na opravu 2030-10-20 1498.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321595 0001017050 515170154 2015-11-23 Správa nehnuteľného majetku Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 36500968 AŠ spotreba vody 2028-10-20 133.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321682 0001017053 1011539392 2015-11-23 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 JO-dodavka el.energie 2023-10-20 4464.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321610 0001017057 151362 2015-12-17 Logistická podpora PPÚZ MO SR Ing.Róbert Križan EUROCAR, Lipová 7, 949 01 Nitra 33958751 oprava vozidla 2023-10-20 3698.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311774 0001017086 15011652 2015-12-02 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia ZTS Elektronika SKS, s r.o., Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica 31598536 kalibrácia 2028-10-20 963.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322754 0001017089 2015377 2015-12-02 Mechanizovaný prápor Michalovce Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice 32529597 hlavy na krovinorez Stihl 2029-10-20 61.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321980 0001017093 20153771 2015-11-23 Prápor RCHBO Rožňava ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2029-10-20 833.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322177 0001017095 18162015 2015-11-23 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, 911 05 Trenčín 36314323 OS nákup hasiaci prístroj 2026-10-20 333.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321913 0001017099 1500051 2015-12-02 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku ADORN SLOVAKIA s. r. o., Viničná 1, 940 01 Nové Zámky 36850900 AŠ nákup ÚFZ-26-827/2015 2029-10-20 945.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322798 0001017102 15074786 2015-11-23 Prápor RCHBO Rožňava ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 potraviny 2028-10-20 348.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322157 0001017112 10155645 2015-11-23 Prápor RCHBO Rožňava ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2029-10-20 2115.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322175 0001017114 152503 2015-11-16 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR BTS-PO, s.r.o., Rumanova 22, 080 01 Prešov 36491501 Protipožiarna bezpečnost 2022-10-20 138 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321422 0001017140 251253773 2015-12-02 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 voda 2029-10-20 25.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322298 0001017143 251254525 2015-12-02 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 dodávka vody 2029-10-20 331.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322296 0001017146 12015 2015-11-16 Práca s verejnosťou R KaMO oneT, združenie, Bosákova 7, 851 04 Bratislava 42145414 Propagácia a prezentácia 2016-09-20 1140 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502321425 0001017147 150400738 2015-11-23 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o., Neresnícka cesta 1, 960 01 Zvolen 47531711 nakup štetcov e.č. 2027-10-20 171 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321778 0001017149 29102015 2015-12-02 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. Jozef Šupica, podnikateľ, Školská 95/14, 013 06 Terchová 35290587 nákup horolezec.mat. 2029-10-20 799 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502322628 0001017169 241115 2015-11-16 Úrad logistického zabezpečenia OS SR EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava 36287229 DF odborný seminár 2004-11-20 162 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321731 0001017172 15076184 2015-12-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 POTRAVINY 2029-10-20 397.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310457 0001017177 101929 2015-11-30 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 AŠ oprava voz. ŠKODA FABI 2030-10-20 310.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320180 0001017198 101930 2015-11-30 Logistická podpora PPÚZ MO SR AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 oprava voz. VW PASSAT 2030-10-20 714.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319836 0001017199 150198407 2015-11-23 Logistická podp.- Vzdušná obrana Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 221/1, Hradčany, 16000 Praha 60162694 letecké palivo JET 2010-09-20 14741.87 1 CZK Dodávateľské faktúry 4502308576 0001017208 20150646 2015-12-02 Základňa mobilných KIS Ružomberok TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 DF pranie a chem.čistenie 2020-10-20 44.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322122 0001017247 15073252 2015-11-16 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 JO-POTRAVINY 2019-10-20 822.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310453 0001017252 8015208836 2015-12-02 Mechanizovaný prápor Michalovce Podvihorlatské pekárne a cukrárne a, Mierová 34, 066 01 Humenné 30414253 potraviny 2030-10-20 155.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322868 0001017262 3053530885 2015-11-23 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 Stravné poukážky 2002-11-20 326.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321551 0001017288 2015052 2015-12-02 Zahr. návštevy ENTIA s.r.o., Pavla Horova 24, 841 08 Bratislava 35937122 PREKLAD.-TLMOČ.e.č. 2004-11-20 144 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322558 0001017473 1938201412 2015-11-30 Mechanizovaný prápor Michalovce Ing. Andrej Timko TA-TRANS, Štefánikova 714, 075 01 Trebišov 10792848 potraviny 2029-10-20 112.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322672 0001017488 20153873 2015-12-02 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2005-11-20 12.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322710 0001017492 20150238 2015-12-02 Prápor ISTAR Prešov VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice 36576484 stravovanie 2031-10-20 2880 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322025 0001017509 3059037574 2015-12-11 Delostrelecký oddiel Michalovce DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky 2005-11-20 355.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502323206 0001017513 20150224 2015-11-23 Prápor ISTAR Prešov VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice 36576484 stravovanie studená strav 2027-10-20 184.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322024 0001017517 115178866 2015-11-30 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 AŠ vodné a stočné 10/15 2028-10-20 10692.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321900 0001017558 20150644 2015-12-02 Čestná stráž prezidenta SR TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 Pranie a chemické čisteni 2020-10-20 283.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314636 0001017678 1513360 2015-11-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 AŠ POTRAVINY 2005-10-20 94.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318025 0001015103 1513430 2015-11-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 POTRAVINY e.č. 2005-10-20 144.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318025 0001015104 15872015 2015-11-03 Generálny štáb OS SR Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 37910337 preplatenie obedov 2030-09-20 421.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312288 0001015106 150020421 2015-11-03 Prevádzka MO SR Ústredný orgán ŠS ROTOBALANCE s.r.o., Antolská 2, 969 01 Banská Štiavnica 36632899 NAKUP 2005-10-20 151.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320088 0001015107 2201504736 2015-11-03 Multifunkčný prápor Hlohovec GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510121 AŠ dodávka potravín 2005-10-20 794.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318208 0001015291 20153735 2015-10-27 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) Otto Fejes - a syn, Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove, okr. D.Streda 30909554 DF potraviny + DPH 2012-10-20 474.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320413 0001015563 15124667 2015-11-03 Mechanizovaný prápor Michalovce GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 hygienické potreby 2030-09-20 4184.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320098 0001015680 3400022158 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 Plyn- vyúčtovanie 2008-10-20 8042.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320643 0001015813 17702015 2015-11-16 Národné centrum EOD Nováky SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, 911 05 Trenčín 36314323 OdÚ-208/2015 2013-10-20 67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321478 0001015855 267 2015-10-27 Zahraničné pracoviská GŠ CARREFOUR SHAPE, GB SHAPE, 7010 SHAPE 0 Nákup sporáku na ZP SHAPE 2022-09-20 594.21 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502320188 0001015888 15071708 2015-11-16 Prápor RCHBO Rožňava ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 potraviny 2015-10-20 12.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320924 0001015915 415044 2015-10-27 Logistická podp.- Pozemná obrana Ing. Ľudovít Koszorús-GLOBAL TRADE, Vlky 150, 900 44 Vlky, okr. Senec 32828942 nakup refraktometer e.č. 2025-08-20 3405 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319745 0001015970 101784 2015-11-23 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 OS servis vozidla 2009-10-20 589.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318993 0001016056 101783 2015-11-23 Logistická podpora - ústredný orgán AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 seerv.prehl.VW PASSAT 2009-10-20 383.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319003 0001016057 9100304406 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 el.energia e.č. 2012-10-20 7.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320688 0001016124 15080104 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku LIVONEC SK, s.r.o., Ivanská cesta 15731/19, 821 04 Bratislava 48121347 JO-Priama spotreba hydr. 2007-10-20 636 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320962 0001016125 150045 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku Michal Ševčík, podnikateľ, Poľná 835/20, 926 01 Sereď 44697376 JO-Preč.kanalizácie Sereď 2006-10-20 480 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502320852 0001016164 230522078 2015-11-03 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2030-09-20 53.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320897 0001016216 150812 2015-11-03 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) Ing. Milan Fáber-Šampiňón veľkoob., Viničná 1, 953 01 Zlaté Moravce 33393257 DF potraviny + DPH 2020-10-20 433.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320766 0001016231 15126068 2015-11-16 Správa nehnuteľného majetku GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 nákup čist.prostr. 2019-10-20 432.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321492 0001016551 1725043155 2015-11-16 Prevádzka MO SR - PPÚZ PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ a.s., Budatínska 36, 851 05 Bratislava 35804661 POTRAVINY 2020-10-20 536.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312710 0001016556 151333 2015-12-02 Logistická podp.- Pozemná obrana Ing.Róbert Križan EUROCAR, Lipová 7, 949 01 Nitra 33958751 AŠ servisná prehliadka 2016-10-20 3759.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502308837 0001016557 2150683 2015-12-02 Zahr. návštevy TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 Stravovanie pre ZN 2020-10-20 50 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322521 0001016589 615000341 2015-11-03 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 potraviny 2005-10-20 3.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320868 0001016673 201578 2015-11-16 Delostrelecký oddiel Michalovce IMT Širava s.r.o., Severná 1977/2, 075 01 Trebišov 43835147 stravovanie 2016-10-20 3168.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321484 0001016674 2015000998 2015-11-16 Správa nehnuteľného majetku Plastic People, s.r.o., Dunajská 12, 811 08 Bratislava 35846666 likvidácia odpadu 2007-10-20 8399.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321531 0001016675 186005162 2015-11-23 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 NORWIT SLOVAKIA, spol. s r. o., Hraničná 2A/4533, 058 01 Poprad 31734553 servis frézy VA25SH 2029-10-20 496.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321819 0001017129 251254829 2015-12-02 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 OS vodné, stočné 2029-10-20 852.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322297 0001017145 6108004 2015-11-16 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl DEMIFOOD spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36324124 DF potraviny + DPH 2003-11-20 59.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321665 0001017148 5915047745 2015-11-23 Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503 predplatné - Mzdové centr 2028-10-20 198.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321840 0001017156 150016053 2015-12-02 Správa nehnuteľného majetku Liptovská vodárenská spoločnosť, as, Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš 36672441 stočné 10/15 2031-10-20 193.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322294 0001017215 6020100341 2015-11-23 Správa nehnuteľného majetku Obec Šenkvice, Námestie Gabriela Kolinoviča 5, 900 81 Šenkvice, okr. Pezinok 305103 daň z nehnuteľnosti 2030-10-20 2302.03 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502311132 0001017289 3015002253 2015-11-30 Multifunkčný prápor Hlohovec COMSIT Leopoldov spol. s r.o., Holubyho 35, 920 41 Leopoldov 36227331 AĎ 26-799/2015 2004-11-20 105.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322493 0001017325 3059036492 2015-11-23 Personálny úrad DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky - 27 ks 2030-10-20 86.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321975 0001017348 158205483 2015-12-02 Mechanizovaný prápor Michalovce TATRACHEMA, výrobné družstvo, Bulharská 40, 917 02 Trnava 31434193 autopotreby 2030-10-20 1115.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321981 0001017384 120150140 2015-11-23 Multifunkčný prápor Hlohovec CMS TREND, spol. s r.o., Guothova 7, 831 01 Bratislava 35847387 Bezpečnostný poradca ADR 2002-11-20 2300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321768 0001017388 6108103 2015-11-16 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl DEMIFOOD spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36324124 DF potraviny + DPH 2005-11-20 35.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321780 0001017439 3030021019 2015-12-02 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 zem.plyn 2001-11-20 70 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322102 0001017479 2152254 2015-12-02 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) LUMA Viničné s. r. o., Hlavná 169/277, 900 23 Viničné 47915137 OS nákup hadice AGRO 2002-11-20 399.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322790 0001017510 150275 2015-12-02 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) Slovenský národný aeroklub, Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina 677604 obnovací kurz pilota 2028-10-20 500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322472 0001017516 150316 2015-11-23 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) HP kontrol s.r.o., Strakonická cesta 2216/8, 960 01 Zvolen 36622419 kontrola HP 2016-09-20 297.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322204 0001017521 20159929 2015-12-02 Zásobovacia základňa tr.5 Martin K&M MEDIA s.r.o., Čierne 94, 023 13 Čierne 44879806 OdÚ-245/2015 2004-11-20 164.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322605 0001017532 47000046786 2015-12-02 Zásobovacia základňa tr.5 Martin Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 DF školenie zam.vlečky 2013-11-20 42.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322702 0001017534 21150331 2015-12-02 Zahr. návštevy VÍNO MATYŠÁK, s.r.o. - hotel, Holubyho 85, 902 01 Pezinok 35836113 Stravovanie delegácie 2003-11-20 712.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322942 0001017559 1051513270 2015-12-02 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 eletrická energia 2031-10-20 66117.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322513 0001017595 230524661 2015-11-23 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2028-10-20 101.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321909 0001017614 2015003522 2015-11-30 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky, okr. Nitra 31434347 Odvoz odpadov 2031-10-20 31.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322551 0001017630 3015002113 2015-11-16 Raketometný odd.pozemných síl Rožňava COMSIT Leopoldov spol. s r.o., Holubyho 35, 920 41 Leopoldov 36227331 nákup mat. na prípravu te 2016-10-20 418.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321692 0001017835 4115026507 2015-11-23 Zabezpečenie spojenia BENESTRA, s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 46303502 OS Telekom služby prenájo 2004-11-20 2071.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313280 0001017853 8900786725 2015-11-23 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 telekomunikačné služby 2005-11-20 5475.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309495 0001017856 3631500410 2015-11-30 AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222 SERVIS 2028-10-20 2824.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311202 0001017860 20152242 2015-11-30 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) Cardiopharm, spol. s r.o., Jabloňová 29/5048, 974 05 Banská Bystrica 44665474 Nákup veterinárnych lieči 2020-10-20 819.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322596 0001017904 2261061181 2015-10-16 Zásobovacia základňa tr.5 Martin VWR International GmbH, Graumanngasse 7, 1150 Wien, Austria 0 nákup acetonitrilu 2003-09-20 12.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319096 0001015562 153300096 2015-10-27 Reprezentačné výdavky R KaMO MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o., Šustekova 8, 851 04 Bratislava 31356958 Reprezentačné predmety 2030-09-20 950.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319965 0001015639 150346 2015-11-03 Úrad logistického zabezpečenia OS SR HP kontrol s.r.o., Strakonická cesta 2216/8, 960 01 Zvolen 36622419 DF oprava has.prístrojov 2008-10-20 232.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320575 0001015843 1071742015 2015-11-03 CP- GR SEMaI - OdPI Legíň Milan, Beskydská 14, 974 11 Banská Bystrica 0 výkup pozemkov k.ú.Badín 2008-10-20 201.09 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502320153 0001015848 1071882015 2015-11-03 CP- GR SEMaI - OdPI Krajňák Michal, Kukučínova 3, 036 01 Martin 0 JO-výk.pozemkov k.ú.Badín 2008-10-20 185.63 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502320142 0001015851 151001 2015-11-03 Zásobovacia základňa tr.5 Martin K-7 Psovodi - záchranári SR, Dolné Rudiny 1, 010 08 Žilina 37981889 OdÚ-171/2015 2006-10-20 1260 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502320545 0001015866 20150991 2015-11-03 Zásobovacia základňa tr.5 Martin REVIMONT - DG, s.r.o., Bystrička 111, 038 04 Bystrička, okr. Martin 36415103 DF revízia rebríkov 2015-10-20 372 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320541 0001015867 15100039 2015-11-16 Protilietadlová raketová brigáda Nitra TOGATO s.r.o., Gogoľova 2137, 955 01 Topoľčany 34118951 pranie a chemické čisteni 2014-10-20 706.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321487 0001015975 670527924 2015-11-03 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny+DPH 2002-10-20 111.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320527 0001015978 2015354 2015-11-16 Mechanizovaný prápor Michalovce Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice 32529597 folia 2013-10-20 100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320522 0001015981 201503909 2015-11-03 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová OBIM, s.r.o., M. R. Štefánika 1067/7, 018 41 Dubnica nad Váhom 36307777 DF potraviny+DPH 2030-09-20 403.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320529 0001015982 20151669 2015-11-03 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku Ing. Daniel Motyčák - AGROPOL, Hattalova 43, 028 01 Trstená 33246068 reťaze snehove nakup e.č. 2006-10-20 120.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320759 0001015985 150500100 2015-12-11 Logistická podp.- Vzdušná obrana Špeciálne systémy a software, a.s., Líščie údolie 29, 841 04 Bratislava 679364 oprava radiostanice e.č. 2008-10-20 7476.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316829 0001016017 151200 2015-11-03 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv PRAMAKO, s.r.o., Podháj 67, 974 05 Banská Bystrica 36698121 pranie a čistenie materiá 2007-10-20 42.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320604 0001016027 3550050 2015-11-03 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku Slovakia trend export-import, sro, Michalovská 87/1414, 073 01 Sobrance 46512250 AĎ 26-670/2015 2028-09-20 2000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320830 0001016058 8015169661 2015-11-03 5. pluk špeciálneho určenia PEZA a.s., K cintorínu 47, 011 49 Žilina 30224918 DF potraviny + DPH 2009-10-20 552.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321027 0001016059 15991019 2015-11-03 Veliteľstvo posádky Bratislava Ing. Erich Seemann-FLORA EXOTIKA, Tajovského 3322/19, 811 04 Bratislava 37561391 AŠ nákup kvet živý 2030-09-20 298.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320723 0001016204 201504130 2015-11-03 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová OBIM, s.r.o., M. R. Štefánika 1067/7, 018 41 Dubnica nad Váhom 36307777 DF potraviny+DPH 2005-10-20 272.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320793 0001016238 8262015 2015-11-03 Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen TENIS CENTRUM s.r.o. Zvolen, Neresnícka cesta 13, 960 01 Zvolen 36029751 TP PrV - squash, tenis 2020-10-20 750 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321107 0001016251 150344 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku HP kontrol s.r.o., Strakonická cesta 2216/8, 960 01 Zvolen 36622419 kontrola HP 2006-10-20 107.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321031 0001016253 3059035347 2015-11-16 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 nákup stravných lístkov 2020-10-20 397.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321191 0001016288 1202015141 2015-11-16 Správa nehnuteľného majetku Unistav Teplička, s. r. o., Sv. Cyrila a Metoda 830, 013 01 Teplička nad Váhom 36418633 AĎ 26-704/2015 2030-09-20 1489.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321178 0001016292 101832 2015-11-16 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 prezutie škoda Octavia 2015-10-20 32.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311276 0001016313 10201500222 2015-11-16 Správa nehnuteľného majetku Quatro Finance s.r.o, Hrobáková 1633/1, 851 02 Bratislava 35745631 AĎ 26-717/2015 2020-10-20 540 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321398 0001016444 4502861115 2015-11-16 Správa nehnuteľného majetku Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin 36403016 JO-ZFA odber ener. 11/15 2023-10-20 72060 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321160 0001016445 2151250486 2015-11-30 Štrukturálne fondy MO SR EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava 31376134 Sužby sanácie RS(1979) SA 2022-10-20 110052.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311311 0001016446 2151250491 2015-12-29 Štrukturálne fondy MO SR EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava 31376134 Služby san RK(001) Ivachn 2022-10-20 104369.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311311 0001016452 1514270 2015-11-16 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 POTRAVINY 2021-10-20 919.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316831 0001016487 3150001443 2015-11-23 Správa nehnuteľného majetku Univerzita Mateja Bela v B. Bystric, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica 30232295 Jo- vodné a stočné 2030-09-20 411.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321679 0001016488 1514271 2015-11-16 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 POTRAVINY 2021-10-20 172.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310795 0001016489 3614200007 2015-11-16 Prevádzka MO SR - PPÚZ NAY a.s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava 35739487 NAKUP e.č. 2020-10-20 1116.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321179 0001016492 3062015 2015-11-03 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR BPM Slovakia, s.r.o., Lichnerova 22, 903 01 Senec 35861886 Prehlbovanie kvalifikácie 2015-10-20 96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320948 0001016537 15126073 2015-11-23 Multifunkčný prápor Hlohovec GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 OS nákup čist. prostriedk 2030-09-20 4814.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321775 0001016544 6107786 2015-11-16 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany DEMIFOOD spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36324124 DF potraviny + DPH 2026-10-20 196.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321627 0001016608 215111837 2015-11-16 Vojenská polícia DELUX s.r.o., 1. mája 939, 952 01 Vráble 31427855 OdÚ-206/2015 2018-10-20 600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321447 0001016652 11156513 2015-11-23 Jednotka RESOLUTE SUPPORT SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina 692468 AŠ telekomunikačné služby 2022-10-20 270.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310020 0001016758 7111150291 2015-11-16 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. Ing. Peter Lichý-SPORT RYSY, Nám. sv. Egídia 33/77, 058 01 Poprad 10723242 nákup vys. mat. 2030-09-20 420.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321431 0001016827 2015381 2015-11-23 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice 32529597 nákup hlava autocut 2029-10-20 91.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321549 0001016941 15050544 2015-11-23 Veliteľstvo posádky Bratislava MADA Slovakia s.r.o., Puškinova 10, 040 01 Košice 617431 PS hud.nastroje e.č. 2021-10-20 1448 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321481 0001016942 99572015 2015-11-16 Zahraničné pracoviská MO Permanent Delegation of the Slovak, Boulevard Leopold III, 1110 Brussels 0 VUD Brusel MO - 9/2015 2030-09-20 40759.35 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001016997 8860002750 2015-11-16 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR Centrum účelových zariadení,prísp.o, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany 42137004 Odborný seminár 2021-10-20 72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321423 0001017141 15126069 2015-11-16 Mechanizovaný prápor Trebišovi GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 nákup materiálu 2030-09-20 2277.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321657 0001017312 2120486693 2015-12-02 Správa nehnuteľného majetku Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 vodné stočné 2002-11-20 7311.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322391 0001017431 150003232 2015-12-17 Štrukturálne fondy MO SR SGS Czech Republic s.r.o.-prev.v SK, K Hájům 1233/2, Stodůlky, 15500 Praha 5 48589241 Geodohľad TN(007) Nemšová 2029-10-20 13716.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314781 0001017578 102004 2015-12-17 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 oprava Škoda Octavia e.č. 2005-11-20 289.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320286 0001018130 20153553 2015-11-16 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2015-10-20 50.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321116 0001016008 101840 2015-11-23 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 JO-Oprava VW2ZZZ702Z2H048 2016-10-20 845.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317864 0001016254 230523710 2015-11-16 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny e.č. 2009-10-20 180.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314207 0001016278 15073051 2015-11-16 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 potraviny 2021-10-20 160.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321264 0001016330 2201505021 2015-11-16 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510121 potraviny 2019-10-20 19.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321255 0001016336 2201505030 2015-11-16 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510121 potraviny 2019-10-20 741.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321277 0001016338 1514224 2015-11-16 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 POTRAVINY e.č. 2020-10-20 12.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316831 0001016366 1800004658 2015-11-23 Účelovo sledované výdavky OSSR Železničná spoločnosť Slovensko as, Rožňavská 1, 832 72 Bratislava 35914939 najom žel.väz.e.č. 2015-10-20 2508 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319730 0001016368 670537 2015-11-16 Správa nehnuteľného majetku Trnavská teplárenská, a.s., Coburgova 84, 917 42 Trnava 36246034 JO-Záloha na teplo VA-CR 2023-10-20 5700 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321221 0001016415 3015002163 2015-11-16 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 COMSIT Leopoldov spol. s r.o., Holubyho 35, 920 41 Leopoldov 36227331 rezné a brúsne kotúče 2022-10-20 155 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321215 0001016468 230521922 2015-11-16 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 JO-POTRAVINY 2030-09-20 67.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314207 0001016529 20151793 2015-11-16 Zásobovacia základňa tr.5 Martin Ing. Daniel Motyčák - AGROPOL, Hattalova 43, 028 01 Trstená 33246068 Odú 221/2015 2023-10-20 45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321763 0001016562 147715020 2015-11-16 Logistická podp.- Pozemná obrana MONAL - BBG s.r.o., Broskyňová 8, 811 03 Bratislava 31368671 2015/252 2019-10-20 380 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321455 0001016563 4150802003 2015-11-16 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 HORNONITRIANSKE BANE /HBz/, Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza 36002887 stavebno-udržiavaci dohľa 2026-08-20 180 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321499 0001016573 15126070 2015-11-16 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 nákup kancelárske potreby 2030-09-20 1798.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321472 0001016575 2015143 2015-11-23 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) TRADENET s.r.o., Mladých Budovateľov 6107/27, 974 01 Banská Bystrica 31589952 201543 2023-10-20 3600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321383 0001016576 1513322 2015-11-16 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 Nákup potravín 2015-10-20 264.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310106 0001016577 1513666 2015-11-16 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 nákup potravín 2015-10-20 135.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309282 0001016579 761611015 2015-11-16 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky 31412955 chlieb, pekárenské výrobk 2009-10-20 244.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309281 0001016582 150355 2015-11-16 Národné centrum EOD Nováky HP kontrol s.r.o., Strakonická cesta 2216/8, 960 01 Zvolen 36622419 DF kontrola HP 2023-10-20 4.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321283 0001016593 7381015 2015-11-23 Logistická podp.- Vzdušná obrana Ing. Vít Drgon Fi DRGON, Slovenská 9, 941 11 Palárikovo, okr. Nové Zámky 32794321 hnojivá 2021-10-20 3787.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322140 0001016598 51001299 2015-11-23 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 OS oprava Nissan Pathfind 2022-10-20 574.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319402 0001016682 10151345 2015-11-16 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 MIHI.sk, s.r.o., Lichardova 200/13, 976 13 Slovenská Ľupča 36645095 nákup kancelárskych potri 2020-10-20 49.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321465 0001016685 1071892015 2015-12-17 CP- GR SEMaI - OdPI Roman Alexander JUDr., Komenského 2093/5, 052 05 Spišská Nová Ves 0 výkup poz. kú Ozorovce e. 2020-10-20 35048 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502321120 0001016740 20151713 2015-11-23 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. Ing. Daniel Motyčák - AGROPOL, Hattalova 43, 028 01 Trstená 33246068 nákup elektro.mater. 2013-10-20 474.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321696 0001016742 2015251 2015-11-23 Národné centrum EOD Nováky M.INDUSTRY, s. r. o., Zámocká 34, 811 01 Bratislava 46093575 DF technické plyny-nákup 2023-10-20 857.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321942 0001016778 3053521686 2015-11-23 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 AŠ Nákup stravných lístk. 2027-10-20 6389.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321809 0001016780 90150031 2015-11-23 Správa nehnuteľného majetku Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Služby spoj.s nájmom 2027-10-20 669.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321567 0001016791 2015369 2015-11-23 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice 32529597 nákup vencov 2027-10-20 250 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321429 0001016828 18312015 2015-11-23 Mechanizovaný prápor Michalovce SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, 911 05 Trenčín 36314323 nákup visiacich zámkov 2027-10-20 126 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321193 0001016830 51001331 2015-12-11 Logistická podp.- Vzdušná obrana CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 Servis 2027-10-20 1281.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319795 0001016885 51001330 2015-11-23 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 oprava 2027-10-20 1347.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319739 0001016886 51001332 2015-11-23 Logistická podp.- Pozemná obrana CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 OS servis vozidla 2027-10-20 10274.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319706 0001016887 51001333 2015-11-23 Logistická podp.- Vzdušná obrana CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 JO-Pozáručný servis 2027-10-20 3040.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319750 0001016888 281015 2015-11-16 Agentúra správy majetku AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o., Bazovského 19, 841 01 Bratislava 36843741 Účastnícky poplatok e.č. 2028-10-20 150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321216 0001016890 15206180 2015-12-02 Prápor výcviku Martin TOMIRTECH s. r. o., Demänovská 867, 031 01 Liptovský Mikuláš 36369365 DF nákup tesniac.krúžkov 2028-10-20 124.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322612 0001016899 150839 2015-11-16 Pracovná zdravotná služba (BOZP) - ROdRŠ Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o., Jána Stanislava 3010/1, 841 05 Bratislava 35859857 Školenie BOZP 2026-10-20 980 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321219 0001016900 530526288 2015-11-16 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 nákup potravín 2019-10-20 150.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321740 0001016912 15101625 2015-11-23 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o, Teplická 4, 058 01 Poprad 31707122 nákup potravín 2027-10-20 64.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321769 0001016915 10155666 2015-11-23 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 nákup potravín 2030-10-20 216.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321771 0001016917 101896 2015-12-29 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 servis vozidla 2027-10-20 377.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319767 0001016956 15067135 2015-11-16 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 potraviny 2028-09-20 43.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321511 0001016959 20154073 2015-11-30 Multifunkčný prápor Hlohovec FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 AŠ dodávka potravín 2028-10-20 910.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311156 0001017072 35119022 2015-11-16 Centrum služieb-účtovníctvo a mzdy News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 47256281 Odborná literatúra 2014-10-20 74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321388 0001017076 2201505295 2015-11-23 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510121 potraviny 2029-10-20 34.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322192 0001017094 6515051 2015-11-16 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen 31646581 stravovanie BOS 2002-11-20 9807.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321612 0001017128 6107783 2015-11-16 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl DEMIFOOD spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36324124 DF potraviny + DPH 2026-10-20 42.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321666 0001017151 2690 2015-11-16 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl Ing. Oto Mikloš, podnikateľ, Krásno 125, 958 43 Krásno, okr. Partizánske 17696542 DF potraviny + DPH 2030-10-20 148.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321668 0001017154 0090150529 2015-11-23 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 telekomunikačné služby 2002-11-20 3715.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502308654 0001017155 501600 2015-11-16 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl Ján Ihriský-výroba a predaj cukr.vý, Nerudova 556/31, 018 51 Nová Dubnica 31040543 DF potraviny + DPH 2029-10-20 98.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321669 0001017157 15100045 2015-11-23 Multifunkčný prápor Hlohovec TOGATO s.r.o., Gogoľova 2137, 955 01 Topoľčany 34118951 pranie a che. čistenie e. 2028-10-20 446 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314428 0001017159 1501884 2015-11-30 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, 911 01 Trenčín 36880574 OS nákup kancelár.potrieb 2002-11-20 154 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322557 0001017163 21521360 2015-11-30 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) ABAKE spol. s r.o., Kollárova 73, 036 01 Martin 36442071 OS nákup oceľovej pásky 2002-11-20 267.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321868 0001017166 2150712 2015-12-02 Prápor okamžitej reakcie Martin . prOR) TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 strava október- služby 2031-10-20 2895.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322467 0001017167 2150713 2015-12-11 Prápor okamžitej reakcie Martin . prOR) TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 stravovanie 10/2015 2031-10-20 7853.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502323317 0001017168 2150714 2015-12-02 Prápor okamžitej reakcie Martin . prOR) TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 strava október- PrV, zam 2031-10-20 1746 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322469 0001017170 2154275 2015-11-30 Prápor výcviku Martin Ing. Ján Buchanec BB TRADE, Jesenského 14, 036 01 Martin 33576009 Odú 251/2015 2029-10-20 379.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321606 0001017213 0810704015 2015-11-23 Správa nehnuteľného majetku Mrňa Dušan, Mudrochova 7479/13, 831 06 Bratislava 0 JO-prenájom kú Kuchyna 2004-11-20 7.43 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502321687 0001017217 215112537 2015-11-30 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany DELUX s.r.o., Hlavná 1893, 952 01 Vráble 31427855 OdÚ-255/2015 2002-11-20 3283.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322714 0001017269 3053541802 2015-11-23 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 Stravné poukážky 2002-11-20 1300.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321552 0001017281 150500112 2015-12-17 Logistická podp.- Vzdušná obrana Špeciálne systémy a software, a.s., Líščie údolie 29, 841 04 Bratislava 679364 oprava 2030-10-20 351.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317499 0001017300 3059036494 2015-11-23 Personálny úrad DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky - 56 ks 2030-10-20 179.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321976 0001017345 2015161 2015-12-02 Protilietadlová raketová brigáda Nitra Restaurant GURMAN spol. s.r.o., Bratislavská 102, 902 01 Pezinok 36850276 stravovanie - Viničné 2031-10-20 3359.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322477 0001017392 150145 2015-12-02 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. Ing. Peter Križan-COMMERCE PK, Hlavná 469/145, 082 16 Fintice, okr. Prešov 35063793 nákup náhr. dielov 2005-11-20 290 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322756 0001017529 670532622 2015-11-23 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny+DPH 2006-11-20 47.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321897 0001017690 111506921 2015-11-30 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl Henrich Sonnenschein - ITSK, Fraňa Mojtu 22, 949 01 Nitra 37212931 Odú 238/2015 2028-10-20 53.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322349 0001017691 158205539 2015-12-11 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl TATRACHEMA, výrobné družstvo, Bulharská 40, 917 02 Trnava 31434193 Odú 301/2015 2004-11-20 1156.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502323443 0001017693 151479 2015-11-30 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl ADR - školenia a konzultácie s.r.o., Miletičova 1, 821 08 Bratislava 35931540 DF školenie 2006-11-20 448 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322130 0001017694 2015003563 2015-11-30 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky, okr. Nitra 31434347 DF likvidácia odpadu 2031-10-20 9.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322393 0001017695 670537 2015-12-02 Správa nehnuteľného majetku Trnavská teplárenská, a.s., Coburgova 84, 917 42 Trnava 36246034 vyučtovanie tepla 2005-11-20 1057.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322260 0001017725 8580064993 2015-12-02 Správa nehnuteľného majetku Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36550949 OS zrážkové vody 2031-10-20 2948.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322257 0001017730 61150078 2015-12-02 Logistická podp.- Pozemná obrana SYNTCHEM, spol. s r.o., Chrenovec - Brusno 198, 972 32 Chrenovec - Brusno, okr. Prievidz 36010481 detekč.trubič.nákup e.č. 2028-09-20 341 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322681 0001017762 61150085 2015-12-02 Logistická podp.- Pozemná obrana SYNTCHEM, spol. s r.o., Chrenovec - Brusno 198, 972 32 Chrenovec - Brusno, okr. Prievidz 36010481 nákup detek.trubičiek 2028-09-20 640 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322677 0001017765 2152016552 2015-12-02 Správa nehnuteľného majetku ŠEVT a.s. Štatistic.a evidenč.vydav, Plynárenská 6, 821 09 Bratislava 31331131 OS nákup kalendárov 2009-11-20 176.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322509 0001017766 20150738 2015-11-16 Ľubomír Tabaka-MOTOSPOL, Slovenská 346/45, 094 31 Hanušovce nad Topľou 33276188 ÚFZ BA-26-636/2015 - JO 2023-09-20 19077.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321190 0001015657 20153789 2015-11-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 JO-POTRAVINY 2014-10-20 714.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311386 0001015841 1886201412 2015-11-16 Mechanizovaný prápor Michalovce Ing. Andrej Timko TA-TRANS, Štefánikova 714, 075 01 Trebišov 10792848 potraviny 2015-10-20 141.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321113 0001016009 150500104 2015-12-11 Logistická podp.- Vzdušná obrana Špeciálne systémy a software, a.s., Líščie údolie 29, 841 04 Bratislava 679364 oprava MVO-BO-RKB 2008-10-20 1476 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319253 0001016022 5952015 2015-11-16 Multifunkčný prápor Hlohovec A2B, s.r.o., Horská 1, 010 03 Žilina 36010057 prenájom mobilných toalie 2012-10-20 2892 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321133 0001016110 2015267 2015-11-03 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 REALSTROJ s.r.o., Hronského 466/13, 960 01 Zvolen 36771503 oprava krovinorezu 2014-10-20 46.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321012 0001016113 22232015 2015-11-16 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany inPlus.co s. r. o., Bojnická cesta 594/32, 972 17 Kanianka, okr. Prievidza 46087303 DF oprava riadiacej jedno 2015-10-20 487.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321280 0001016123 6515045 2015-11-03 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen 31646581 stravovanie PrV a zam. 2016-10-20 5857.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321010 0001016134 45003257 2015-11-03 Hospodárska správa MO SR INTERPRESS SLOVAKIA, spol. s r.o., Blagoevova 9, 851 04 Bratislava 17326231 Odborná literatúra 2016-10-20 226 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320630 0001016275 2201505031 2015-11-16 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510121 potraviny 2019-10-20 1037.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321251 0001016339 20150010 2015-11-16 Protilietadlová raketová brigáda Nitra BEPOL, s.r.o., Vojtechovce 627, 930 38 Nový Život 46968318 dielenský materiál 2019-10-20 435 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502320744 0001016341 20153919 2015-11-16 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 JO-POTRAVINY 2021-10-20 877.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311386 0001016358 15073024 2015-11-16 Prápor RCHBO Rožňava ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 potraviny 2021-10-20 207.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321325 0001016359 15073025 2015-11-16 Prápor RCHBO Rožňava ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 potraviny 2021-10-20 19.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321330 0001016362 15073253 2015-11-16 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 POTRAVINY e.č. 2019-10-20 293.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310457 0001016363 1514223 2015-11-16 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 POTRAVINY 2020-10-20 368.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310795 0001016365 201501403 2015-11-03 Práca s masmédiami MAFRA Slovakia, a.s., Nobelova 34, 836 05 Bratislava 31333524 propag.a prezent. MO, OS 2025-09-20 5499.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317165 0001016380 391500071 2015-11-03 Práca s masmédiami Ringier Axel Springer Slovakia a.s., Prievozská 14, 821 09 Bratislava 678155 inzercia 2028-09-20 2838.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317549 0001016381 20150221 2015-11-16 Prápor ISTAR Prešov VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice 36576484 Stravovanie 2017-10-20 947.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321189 0001016383 2015303 2015-11-16 Ženijný prápor pozemných síl Sereď Roman Matuška-ŠPORTCLUB, Športová 2887, 926 01 Sereď 34245189 DF stravovanie 2021-10-20 4384.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321311 0001016384 515105625 2015-11-23 Multifunkčný prápor Hlohovec Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 dodávka potravín 2020-10-20 209.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311341 0001016414 1072122015 2015-11-23 CP- GR SEMaI - OdPI Lešták Jozef, Š. Moyzesa 7/17, 965 01 Žiar nad Hronom 0 výkup pozemkov k.ú.Badín 2018-10-20 6774.9 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502320831 0001016433 60000209 2015-11-16 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava 35823542 Záloha za teplo e.č. 2023-10-20 71330 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321096 0001016438 1072192015 2015-11-16 CP- GR SEMaI - OdPI Legíň Martin, Oremlza 490, 976 62 Brusno 0 výkup pozemkov k.ú.Badín 2018-10-20 201.09 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502320842 0001016439 60000210 2015-11-16 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava 35823542 Záloha za teplo e.č. 2023-10-20 2200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321101 0001016440 154684 2015-11-16 Mechanizovaný prápor Michalovce MEVA-SK s.r.o. Rožňava, Krátka 574, 049 51 Brzotín, časť Bak, okr. Rožňava 31681051 nákup vytyčovacích pások 2020-10-20 149.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321087 0001016441 2015319 2015-11-23 Zahr. návštevy HASCO, s.r.o., Kapitulská 10, 974 01 Banská Bystrica 31586406 Stravovanie delegácie 2022-10-20 105.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321866 0001016442 917349775721 2015-11-03 Jednotka RESOLUTE SUPPORT DEU EinsKtgt ISAFDEU EinsKtgt ISAF, Internationale Abrechnung Feldpost, 64298 Darmstadt 0 Stravovanie RS 2022-08-20 42.64 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502321154 0001016455 1501787 2015-11-03 Základňa stacionárnych KIS Trenčín Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, 911 01 Trenčín 36880574 Odú 181/2015 2020-10-20 228 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320933 0001016458 20151001 2015-11-16 Prápor výcviku Martin Silver Tech, s.r.o., Duklianska 648/20, 089 01 Svidník 46489037 Odú 203/2015 2005-10-20 30 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502321132 0001016471 115232915 2015-11-16 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Bidvest Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 34152199 JO-POTRAVINY 2014-10-20 1123.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315185 0001016527 20150011 2015-11-23 Mechanizovaný prápor Trebišovi BEPOL, s.r.o., Vojtechovce 627, 930 38 Nový Život 46968318 nákup materiálu 2023-10-20 288.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502320957 0001016530 1519845 2015-11-03 Protilietadlová raketová brigáda Nitra KUEHNE + NAGEL, s r.o., Pestoveteľská 9, 821 04 Bratislava 31339603 náklady na prepravu Bul - 2021-09-20 44853.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321168 0001016532 915005183 2015-11-03 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR Wolters Kluwer s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 31348262 Prehlbovanie kvalifikácie 2007-10-20 167.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320944 0001016535 115232918 2015-11-16 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany Bidvest Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 34152199 DF potraviny + DPH 2015-10-20 1879.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321637 0001016547 150822 2015-11-16 Agentúra správy majetku Vzdelávacie stredisko, s.r.o., Clementisova 5, 040 22 Košice 36607959 školenie 2019-10-20 14.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321217 0001016553 215111835 2015-11-16 Delostrelecký oddiel Michalovce DELUX s.r.o., 1. mája 939, 952 01 Vráble 31427855 pracovné odevy 2018-10-20 1732.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321017 0001016554 20152240 2015-11-30 Zásobovacia základňa tr.5 Martin Cardiopharm, spol. s r.o., Jabloňová 29/5048, 974 05 Banská Bystrica 44665474 OdÚ-235/2015 2020-10-20 2365 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322267 0001016555 010008 2015-11-16 Zahraničné pracoviská GŠ ETA2U, STR. OROGULUI NR. 171, 37000 ORADEA 172013877 Náplň ZP ORADEA 9/2015 2004-09-20 60.43 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502320368 0001016567 1275 2015-11-23 Aktivity SVC MOFINA spol. s r.o., Súkennícka 41, 900 01 Modra 31355021 Stravovanie delegácie 2024-10-20 2704 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322153 0001016571 2502015 2015-11-23 Správa nehnuteľného majetku Centrum výcviku Lešť, Lešť, 962 45 Lešť (vojenský obvod), okr. Zvolen 804932 JO-Sl. spoj.s užív.bytu 2021-10-20 717.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321529 0001016596 2015000994 2015-11-16 Prápor výcviku Martin Plastic People, s.r.o., Dunajská 12, 811 08 Bratislava 35846666 DF likvidácia odpadu 2026-10-20 163.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321579 0001016641 101869 2015-11-23 Logistická podp.- Pozemná obrana AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 STK.EK VW PASSAT 2022-10-20 1315.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315559 0001016686 101868 2015-11-30 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 Servis, oprava 2022-10-20 1132.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319010 0001016687 101871 2015-12-29 Logistická podp.- Pozemná obrana AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 JO-PS ŠKODA OKTÁVIA 2022-10-20 1003.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319004 0001016690 101875 2015-11-23 Logistická podpora - ústredný orgán AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 OS oprava 2022-10-20 162.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319853 0001016693 101876 2015-11-23 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 Servis, oprava 2022-10-20 1203.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318990 0001016694 382015 2015-11-23 Zahr. návštevy Pavol Strečko - STEAK HOUSE, Haburská 10, 821 01 Bratislava 37348019 Stravovanie delegácie 2014-10-20 223.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321869 0001016701 36 2015-11-23 Logistická podp.- Vzdušná obrana Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava 42355826 AŠ overenie LPIS 2016-10-20 8960.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310605 0001016702 15159 2015-11-23 Správa nehnuteľného majetku OsP doprava, s.r.o., Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica 45976741 DF nákup materiálu e.č. 2026-10-20 239.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321395 0001016725 20154030 2015-11-23 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 POTRAVINY 2028-10-20 516.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316550 0001016727 15075023 2015-11-23 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 POTRAVINY e.č. 2023-10-20 377.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310457 0001016730 1514511 2015-11-23 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 JO-POTRAVINY 2026-10-20 457.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316831 0001016736 150120 2015-11-16 CP-GR SEMPO - KIS Virte, a. s., Sartorisova 21, 821 08 Bratislava 35917491 voj.form.pošta 2026-10-20 184968 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321416 0001016739 3053530868 2015-11-23 Centrum služieb-účtovníctvo a mzdy DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF gastrolístky 2028-10-20 960.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321396 0001016748 6107893 2015-11-16 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl DEMIFOOD spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36324124 DF potraviny + DPH 2028-10-20 23.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321405 0001016783 670529886 2015-11-16 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny + DPH 2016-10-20 262.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321224 0001016795 150185 2015-11-23 Správa nehnuteľného majetku Miroslav Repík - pumpa servis, Niva 86, 916 21 Čachtice, okr. Nové Mesto n. Váhom 34490141 JO-KDF oprava 2026-10-20 508.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321415 0001016817 20154130 2015-11-23 CP- GR SEMaI - OdPI Ing. Miroslav Mularčík-MOVYROB, Železničiarska 4, 080 01 Prešov 10739254 AŚ vybudovanie prípojky 2022-10-20 61999.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321241 0001016846 2015000386 2015-11-23 Logistická podp.- Pozemná obrana BERK, spol. s r.o. Košice, Južná trieda 66, 040 01 Košice 17084342 OS nákup mat. 2023-10-20 64.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321733 0001016950 2153104574 2015-12-02 Účelovo sledované výdavky OSSR INTEC PHARMA s.r.o., Elektrárenská 4, 831 04 Bratislava 683264 2153104574 2019-10-20 33616.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322406 0001016960 2015460 2015-11-30 EXPYRO, s.r.o., Ratnovce 158, 922 31 Ratnovce 36257826 hasiace prístroje 2027-10-20 3400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322399 0001016962 20153653 2015-11-16 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 potraviny 2006-10-20 117.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321514 0001016963 20153801 2015-11-16 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 potraviny 2014-10-20 14.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321517 0001016965 670530164 2015-11-16 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2019-10-20 18.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321519 0001016967 670528834 2015-11-16 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2008-10-20 9.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321523 0001016970 670530079 2015-11-16 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2019-10-20 227.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321525 0001016973 1725041963 2015-11-16 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ a.s., Budatínska 36, 851 05 Bratislava 35804661 potraviny 2010-10-20 17.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321535 0001016977 20150015 2015-11-16 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Štefan Lukáč, podnikateľ, Záhradnická 37, 044 55 Veľká Ida 32553676 potraviny 2030-09-20 115.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321536 0001016978 20153514 2015-11-16 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2012-10-20 50.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321538 0001016979 54628 2015-11-16 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv COOP Jednota Trnava, SD, Trojičné námestie 5915/9, 918 42 Trnava 168921 potraviny 2030-09-20 18.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321506 0001016981 3056036513 2015-11-23 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 JO-Stravné lístky novembe 2030-10-20 9031.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321808 0001016984 15126052 2015-11-16 Čestná stráž prezidenta SR GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 nákup kancel.potrieb 2030-09-20 1109.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312945 0001017011 10151404 2015-12-02 Prápor výcviku Martin MIHI.sk, s.r.o., Lichardova 200/13, 976 13 Slovenská Ľupča 36645095 Odú 252/2015 2029-10-20 49.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321968 0001017064 1011539397 2015-12-02 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 ele.energia e.č. 2023-10-20 237.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322335 0001017077 1541112864 2015-12-02 Správa nehnuteľného majetku VEREX Žilina, a.s., M.Rázusa 13, 010 01 Žilina 36405957 AŠ nákup ÚFZ-26-792/2015 2028-10-20 502 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322345 0001017079 20155417 2015-12-11 Veliteľstvo brigády bojového zabezp.Tr MATEJKA - INŠTALÁCIE s.r.o., ul. Ostrov 363, 911 05 Zamarovce, okr. Trenčín 31416608 DF poskytnutie priestorov 2003-11-20 427 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322849 0001017081 20150195 2015-12-02 Správa nehnuteľného majetku Jaroslav Beneš - ŽERIAVY, Nemčianska cesta 3, 974 01 Banská Bystrica 10988700 oprava mot.pos.vrát 2030-10-20 366 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502321876 0001017139 0090150528 2015-11-23 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 telekomunikačné služby 2002-11-20 10273.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309495 0001017153 158205428 2015-12-02 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. TATRACHEMA, výrobné družstvo, Bulharská 40, 917 02 Trnava 31434193 kvapalina do ostrekovača 2030-10-20 1999.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322755 0001017171 7085404498 2015-12-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava 684104 OS potraviny 2003-11-20 106.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317256 0001017175 302150132 2015-11-23 CP- GR SEMaI - OdPI PSJ Hydrotranzit, a.s., Vlčie hrdlo 90, 821 07 Bratislava 35833106 JO-Rek.pozem.uložiska PHM 2002-11-20 140346.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309311 0001017210 15126079 2015-11-30 Správa nehnuteľného majetku GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 nak.čist.prost.e.č. 2030-09-20 9075.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321929 0001017211 115232917 2015-11-16 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová Bidvest Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 34152199 DF potraviny + DPH 2012-10-20 1198.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321562 0001017242 6515053 2015-11-23 Vojenská polícia C.K., spol. s r.o., Kozačeka 8, 960 01 Zvolen 31646581 DF stravovanie 2030-10-20 1158.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321948 0001017317 20150228 2015-12-02 Správa nehnuteľného majetku PROFI-CHLAD s.r.o, Hraničná 2, 040 17 Košice 36758451 AŠ oprava čerpadla 2027-10-20 414 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321880 0001017318 201525 2015-12-02 Správa nehnuteľného majetku Pavol Foriš, podnikateľ, J. Záborského 622/3, 082 21 Veľký Šariš 34906509 JO-opr. strešnej krytiny 2002-11-20 586.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321879 0001017320 7300150635 2015-12-02 Správa nehnuteľného majetku Mestský bytový podnik Nové, Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36310743 DF voda e.č. 2002-11-20 88.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321873 0001017321 7300150634 2015-12-02 Správa nehnuteľného majetku Mestský bytový podnik Nové, Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36310743 DF elektricka energia e.č 2002-11-20 1726.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321884 0001017322 20150274 2015-12-02 Multifunkčný prápor Hlohovec Lucia Rošková R-INTERIÉR, M. R. Štefánika 2588/33, 960 01 Zvolen 41192516 nákup štetcov 2003-11-20 58.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322573 0001017323 211551744 2015-11-23 Správa nehnuteľného majetku KOMTERM Slovensko, a.s., Na stanicu 22, 010 09 Žilina 35792604 AŠ dodávka tepla a TUV 2002-11-20 6722.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321871 0001017324 92015 2015-11-16 Správa nehnuteľného majetku Ing.arch.Branislav Baluch, znalec 9, Ferka Urbánka 79, 052 01 Spišská Nová Ves 40356574 ZP Kú Rudnany a Zavadka 2021-10-20 2597 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502321658 0001017329 20156268 2015-12-29 Štrukturálne fondy MO SR LAJKA.sk, s.r.o., Sokolská 287/31, 013 24 Strečno 46744894 č. 1 tabuľa Lešť HT 2029-10-20 107.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311313 0001017372 20151368 2015-11-23 Prevádzka MO SR - PPÚZ HOREX HX, s.r.o., Rastislavova 152, 951 41 Lužianky, okr. Nitra 36534331 OPRAVA HP 2030-10-20 350.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321620 0001017475 75600039 2015-11-23 Prevádzka MO SR - PPÚZ TOP SERVIS IT a.s., Krajná 10, 821 04 Bratislava 44387598 SERVIS e.č. 2030-10-20 780.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321924 0001017482 0810725515 2015-11-23 Správa nehnuteľného majetku Mrňa Dušan, Mudrochova 7479/13, 831 06 Bratislava 0 uzn.dlhu kú Kuchyna e.č. 2006-11-20 93.48 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502321818 0001017494 15127826 2015-12-02 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 OdÚ-268/2015 2031-10-20 1000.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322814 0001017493 3070021025 2015-12-02 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 plyn 2001-11-20 209 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322292 0001017603 15074156 2015-11-23 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 potraviny 2026-10-20 30.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321903 0001017604 1051513225 2015-12-02 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 el.energia e.č. 2031-10-20 35277.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322290 0001017605 20150643 2015-12-02 Čestná stráž prezidenta SR TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 Pranie a chem.čis.e.č. 2020-10-20 132.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314636 0001017679 20150648 2015-12-02 Čestná stráž prezidenta SR TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 Pranie a chemi.čist.e.č. 2020-10-20 185.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314636 0001017680 20154219 2015-12-11 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 Potraviny 2009-11-20 578.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502323240 0001017729 2582015 2015-11-30 Zásobovacia základňa tr.5 Martin Centrum výcviku Lešť, Lešť, 962 45 Lešť (vojenský obvod), okr. Zvolen 804932 DF stravovanie 2010-11-20 247.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322751 0001017759 61150071 2015-12-02 SYNTCHEM, spol. s r.o., Chrenovec - Brusno 198, 972 32 Chrenovec - Brusno, okr. Prievidz 36010481 AŠ nákup ÚFZ-26-807/2015 2028-09-20 263.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322698 0001017760 151102 2015-12-11 Zásobovacia základňa tr.5 Martin K-7 Psovodi - záchranári SR, Dolné Rudiny 1, 010 08 Žilina 37981889 OdÚ-290/2015 2006-11-20 1260 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502323339 0001017761 61150082 2015-12-02 Logistická podp.- Pozemná obrana SYNTCHEM, spol. s r.o., Chrenovec - Brusno 198, 972 32 Chrenovec - Brusno, okr. Prievidz 36010481 OS nákup 2028-09-20 557 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322680 0001017764 61150083 2015-12-02 Logistická podp.- Pozemná obrana SYNTCHEM, spol. s r.o., Chrenovec - Brusno 198, 972 32 Chrenovec - Brusno, okr. Prievidz 36010481 detekčné trubičky 2028-09-20 593 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322679 0001017768 61150084 2015-12-11 SYNTCHEM, spol. s r.o., Chrenovec - Brusno 198, 972 32 Chrenovec - Brusno, okr. Prievidz 36010481 AŠ nákup ÚFZ-26-812/2015 2028-09-20 613 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502323143 0001017769 61150079 2015-12-02 SYNTCHEM, spol. s r.o., Chrenovec - Brusno 198, 972 32 Chrenovec - Brusno, okr. Prievidz 36010481 detekč.trubičky e.č. 2028-09-20 480 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322727 0001017770 2015000973 2015-11-23 Dopravný prápor Hlohovec Plastic People, s.r.o., Dunajská 12, 811 08 Bratislava 35846666 OS Likvidácia odpadu 2014-10-20 83.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321766 0001017771 100150634 2015-12-11 Prápor výcviku Martin OPAL MULTIMEDIA, spol. s r.o., Družstevná 40, 080 06 Prešov 31726607 Odú 281/2015 2005-11-20 136.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322625 0001017965 3415164299 2015-11-30 Správa nehnuteľného majetku Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 603481 Poplatok za vývoz odpadu 2031-10-20 6586.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322096 0001018083 151433 2015-12-17 Logistická podpora PPÚZ MO SR Ing.Róbert Križan EUROCAR, Lipová 7, 949 01 Nitra 33958751 oprava vozidla mercedes e 2031-10-20 978 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319166 0001018110 150136 2015-12-02 Vojenská polícia WETTRANS Žilina, s.r.o., Vysokoškolákov 22, 010 08 Žilina 36798550 DF konferencia 2002-10-20 30 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502322160 0001018207 15011791 2015-12-17 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia ZTS Elektronika SKS, s r.o., Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica 31598536 AŠ kalibrácia prístrojov 2011-11-20 182.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502323702 0001018335 150003467 2015-12-29 Štrukturálne fondy MO SR SGS Czech Republic s.r.o.-prev.v SK, K Hájům 1233/2, Stodůlky, 15500 Praha 5 48589241 Geodohľad ZV(007) Sliač 2013-11-20 1000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314781 0001018412 215084973 2015-12-02 Správa nehnuteľného majetku Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 36302724 DF voda e.č. 2013-11-20 722.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322576 0001018455 150399 2015-12-11 Základňa mobilných KIS Ružomberok HP kontrol s.r.o., Strakonická cesta 2216/8, 960 01 Zvolen 36622419 DF kontrola HP 2011-11-20 216.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502323289 0001018481 2015047 2015-12-17 Logistická podp.- Pozemná obrana LBM - Bratislava s.r.o., Magnetová 11, 831 04 Bratislava 36670774 nákup náhr.dielov 2006-11-20 1399.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502323344 0001018561 8015209246 2015-12-11 Mechanizovaný prápor Michalovce Podvihorlatské pekárne a cukrárne a, Mierová 34, 066 01 Humenné 30414253 potraviny 2013-11-20 144.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502323296 0001018583 150738 2015-11-23 Správa nehnuteľného majetku Ing.Jozef Flosník-Pekáreň u Flosník, Chalupkova 4, 977 01 Brezno 30559375 OS potraviny 2030-09-20 161.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318836 0001018615 20151259 2015-12-17 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany Ani-pet spol. s r.o., Kasalova 37, 949 01 Nitra 36557714 Odú 304/2015 2016-11-20 2217.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502323645 0001018690 2015419 2015-12-17 Prápor RCHBO Rožňava Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice 32529597 nákup struna Stihl 2020-11-20 103.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502323196 0001018844 3059039201 2015-12-17 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 nákup stravných lístkov 2023-11-20 858.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502323141 0001018973 515106356 2015-12-11 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 DF potraviny+DPH 2020-11-20 32.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502323363 0001019058 151507 2015-12-17 Prápor okamžitej reakcie Martin . prOR) ADR - školenia a konzultácie s.r.o., Miletičova 1, 821 08 Bratislava 35931540 školenie vodičov ADR 2023-11-20 4305 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502324145 0001019070 20150026 2015-12-29 Logistická podp.- Pozemná obrana Gelezis, s.r.o., Bratislavská 1184, 931 01 Šamorín 47623322 nakup brusky 2020-08-20 158 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502324059 0001019149 58315 2015-12-29 Protilietadlová raketová brigáda Nitra Ing. Mária Kuťková ABC plus, Dubíkova 9, 949 01 Nitra 34642731 tovar 2012-11-20 252.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502323560 0001019222 20322015 2015-12-29 Správa nehnuteľného majetku SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, 911 05 Trenčín 36314323 ohrievac vody 2023-11-20 185 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502323788 0001019318 201536 2015-12-29 Správa nehnuteľného majetku Tomáš Ďuračka - TEAM T.Ď., Veľké Bedzany -Čerešňová 191/86, 955 01 Topoľčany 43940773 oprava strešnej konštr. 2025-11-20 1194 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502323707 0001019422 20150743 2015-12-17 Prápor výcviku Martin TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 chemické čistenie a prani 2023-11-20 60.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502324147 0001019442 7236010300 2015-12-29 Správa nehnuteľného majetku PRO-GLORIA s.r.o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava 47853646 OS Služby za užív.bytu 2030-11-20 229.06 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502323568 0001019471 215113419 2015-12-29 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. DELUX s.r.o., Hlavná 1893, 952 01 Vráble 31427855 ochr.prac.prostriedky 2020-11-20 468.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502323872 0001019701 234511449 2015-12-29 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2030-11-20 356.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502324259 0001019855 508507 2015-11-16 Polygrafická činnosť KOHIPRES, spol. s r.o., Mokrý Háj 708, 908 65 Mokrý Háj 36249670 NAKUP PS e.č. 2007-10-20 1192.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321303 0001016225 15125910 2015-11-23 Prápor výcviku Martin GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 DF nákup kancel.potrieb 2023-10-20 114.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321946 0001016461 2201505298 2015-11-23 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510121 potraviny 2029-10-20 12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322181 0001017101 1514882 2015-12-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 POTRAVINY 2003-11-20 308.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310795 0001017174 7160504498 2015-12-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava 684104 OS potraviny 2005-11-20 328.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317256 0001017406 15073451 2015-11-23 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 potraviny 2022-10-20 134.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321905 0001017608 20153994 2015-11-23 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 potraviny 2026-10-20 68.14 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321920 0001017637 61150074 2015-12-02 SYNTCHEM, spol. s r.o., Chrenovec - Brusno 198, 972 32 Chrenovec - Brusno, okr. Prievidz 36010481 detek.trubičky nakup e.č. 2028-09-20 4120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322775 0001017781 9779193115 2015-12-02 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Telekomunik.služby 2001-11-20 6767.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502308666 0001017962 7315504498 2015-12-17 Prevádzka MO SR - PPÚZ KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava 684104 POTRAVINY 2011-11-20 351.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309930 0001018101 1515289 2015-12-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 POTRAVINY e.č. 2010-11-20 52.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310786 0001018107 15110572 2015-12-02 Vojenská polícia Úrad pre dohľad nad zdravot.starost, Žellova 2, 829 24 Bratislava 30796482 DF znalecký posudok 2006-11-20 27.59 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502322666 0001018235 11555057 2015-11-23 Prevádzka MO SR- NGŠ OS SR DKT SYSTEM, s.r.o., Žehrianska 6, 851 01 Bratislava 35772450 AŠ nákup ÚFZ-26-788/15 2021-10-20 2724 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322229 0001018298 1000215574 2015-12-02 Práca s masmédiami Tlačová agentúra SR-TASR, Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava 31320414 spravodaj.servis 2004-11-20 1980 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311980 0001018302 2151250552 2015-12-29 Štrukturálne fondy MO SR EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava 31376134 Služby san. ZV(007)Sliač 2016-11-20 4536 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311311 0001018312 552015 2015-12-17 Správa nehnuteľného majetku MULTIMONTÁŽE, s.r.o., Štefánikova 26, 949 01 Nitra 36566063 JO-Prip. TTZ na vyk.sezón 2012-11-20 10938 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502323150 0001018313 2015579 2015-12-11 Správa nehnuteľného majetku ACEA s.r.o., Hany Meličkovej 2991/24, 841 05 Bratislava 46969055 Nákup materiálu ps e.č. 2012-11-20 39.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502323000 0001018381 670530453 2015-12-02 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny+DPH 2021-10-20 178.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322569 0001018521 150132 2015-12-11 Správa nehnuteľného majetku Jozef Brodzák BRODEM, Severná 37, 082 21 Veľký Šariš 10671871 servis úpravne vody 2009-11-20 1500 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322941 0001018570 150500116 2015-12-17 Logistická podp.- Vzdušná obrana Špeciálne systémy a software, a.s., Líščie údolie 29, 841 04 Bratislava 679364 oprava MVO-BO e.č. 2012-11-20 1346.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321146 0001018571 1540 2015-12-17 Správa nehnuteľného majetku MM stav, s.r.o., Zlatobanská 11617/12, Solivar, 080 05 Prešov 36482315 JO-oprava vykurovania 2009-11-20 302.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502323297 0001018576 150472 2015-12-29 Logistická podp.- Vzdušná obrana CRYOSOFT spol. s r.o., Boženy Němcovej 14, 040 01 Košice 36578797 nákup 2013-11-20 1800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502324485 0001018577 2015310 2015-12-11 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 REALSTROJ s.r.o., Hronského 466/13, 960 01 Zvolen 36771503 oprava Aku skrutkovača 2019-11-20 87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502323138 0001018652 215113135 2015-12-17 Základňa mobilných KIS Ružomberok DELUX s.r.o., Hlavná 1893, 952 01 Vráble 31427855 OdÚ-308/2015 2013-11-20 477.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502323374 0001018695 3053571730 2015-11-30 Vojenská polícia DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF gastrolístky 2011-11-20 2241.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322668 0001018697 150900 2015-12-29 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany Ing. Milan Fáber-Šampiňón veľkoob., Viničná 1, 953 01 Zlaté Moravce 33393257 DF potraviny+DPH 2019-11-20 249.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502324320 0001018734 670532726 2015-12-02 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny + DPH 2009-11-20 214.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322808 0001018791 110102027 2015-12-11 R úradu centrálnej logistiky Porsche Slovakia, spol. s r.o., Vajnorská 160, 831 04 Bratislava 31362788 AŠ nákup ÚFZ-26-932/2015 2020-11-20 20640 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502323029 0001018801 251268705 2015-12-17 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 JO-Vodné Sliač 2019-11-20 2332.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502323158 0001018951 15011874 2015-12-29 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia ZTS Elektronika SKS, s r.o., Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica 31598536 AŠ kalibrácia prístrojov 2020-11-20 399.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322754 0001019148 11157433 2015-12-17 Jednotka RESOLUTE SUPPORT SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina 692468 AŠ telekomunikačné sl. 2020-11-20 287.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310020 0001019157 15128567 2015-12-11 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 Odú 276/2015 2031-10-20 1320.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502323147 0001019224 20150304 2015-12-17 Protilietadlová raketová brigáda Nitra Lucia Rošková R-INTERIÉR, M. R. Štefánika 2588/33, 960 01 Zvolen 41192516 tovar 2025-11-20 138.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502323463 0001019226 1515538 2015-12-17 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 AŠ potraviny 2015-11-20 363.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309282 0001019233 312015 2015-12-29 Správa nehnuteľného majetku Ing. Juraj Šipula (stavby), Pod Bôrom 275/11, 039 01 Turčianske Teplice 30501067 odstranenie komin.telies 2026-11-20 1111.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502323902 0001019337 3015002420 2015-12-17 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 COMSIT Leopoldov spol. s r.o., Holubyho 35, 920 41 Leopoldov 36227331 materiál na brúsenie 2026-11-20 143.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502323820 0001019441 150399 2015-12-29 Správa nehnuteľného majetku BaB SK s.r.o., Gorazdova 3, 071 01 Michalovce 36802352 nakup svetel.zdroje e.č. 2024-11-20 447.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502323901 0001019447 90151562 2015-12-29 Správa nehnuteľného majetku Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 JO-prenájom UTB Jarošova 2025-11-20 1851.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313008 0001019718 215113481 2015-12-29 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) DELUX s.r.o., Hlavná 1893, 952 01 Vráble 31427855 obuv 2024-11-20 1390.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502323464 0001019719 20150782 2015-12-29 Prápor výcviku Martin TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 DF pranie a chem.čistenie 2007-12-20 221.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502324997 0001020584 3400022095 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 AŠ dodávka plynu 9/15 2008-10-20 13381.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320483 0001015821 1500050543 2015-11-16 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 JO-Vodné a stočné 2012-10-20 17.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321024 0001016285 15073249 2015-11-16 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 POTRAVINY 2019-10-20 423.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310714 0001016360 1500197 2015-11-23 Zahr. návštevy BABYOS s.r.o.-hotel Kúria, 29. augusta 39, 974 01 Banská Bystrica 650650 Stravovanie delegácie 2021-10-20 159.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322141 0001016505 7111150290 2015-11-03 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. Ing. Peter Lichý-SPORT RYSY, Nám. sv. Egídia 33/77, 058 01 Poprad 10723242 nákup záchran.materiálu 2030-09-20 382.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321048 0001016506 51001310 2015-11-23 Logistická podp.- Vzdušná obrana CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 Servis, oprava 2023-10-20 1167.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319405 0001016684 3053530875 2015-11-16 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF gastrolístky 2029-10-20 2930.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321246 0001016809 3059036082 2015-11-23 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 STRAVNÉ LÍSTKY 2028-10-20 32025.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321555 0001016812 151015259 2015-11-16 Veliteľstvo posádky Bratislava Jana Černá, podnikateľ, Rusovska cesta 50, 851 01 Bratislava 32212721 Zabezpečenie stravovania 2027-10-20 1633.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309007 0001016870 3500037 2015-11-23 Logistická podp.- Vzdušná obrana ŠTÝL EU s. r. o., Vyšný Kazimír 23, 094 09 Vyšný Kazimír 45329478 AŠ nákup ÚFZ-26-780/15 2021-10-20 499 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502322139 0001016893 2628 2015-11-16 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl Ing. Oto Mikloš, podnikateľ, Krásno 125, 958 43 Krásno, okr. Partizánske 17696542 DF potraviny+DPH 2020-10-20 83.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321367 0001017005 1500088 2015-11-30 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany APC CONTROLS, s. r. o., Súkennícka 34, 971 01 Prievidza 36325406 DF oprava riadiacej jedno 2023-10-20 756 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322243 0001017046 158205417 2015-11-23 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) TATRACHEMA, výrobné družstvo, Bulharská 40, 917 02 Trnava 31434193 Odú 226/2015 2029-10-20 838.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321430 0001017048 15074136 2015-11-23 Prápor RCHBO Rožňava ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 potraviny 2026-10-20 306.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322163 0001017111 150360 2015-11-23 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) BaB SK s.r.o., Gorazdova 3, 071 01 Michalovce 36802352 AĎ 26-757/2015 2028-10-20 1346 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321777 0001017144 51001341 2015-12-02 Logistická podp.- Vzdušná obrana CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 AŠ pozáručný servis 2028-10-20 3752 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319421 0001017182 311015261 2015-11-23 Veliteľstvo posádky Bratislava Jana Černá, podnikateľ, Rusovska cesta 50, 851 01 Bratislava 32212721 Zabezpečenie stravovania 2003-11-20 629.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309007 0001017204 35215 2015-11-23 Správa nehnuteľného majetku MM Team s.r.o., Langsfeldova 18, 811 04 Bratislava 44141297 meranie emisií 2026-10-20 1608 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321853 0001017219 200500244 2015-11-23 CP- GR SEMaI - OdPI EURO-BUILDING, a.s., Podunajská 23, 821 06 Bratislava 35683066 rekonštr. b.č. 86 Sereď 2024-10-20 17623.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321605 0001017234 230524764 2015-11-23 Správa nehnuteľného majetku INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 OS potraviny 2029-10-20 568.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312035 0001017271 1028501140 2015-11-23 Správa nehnuteľného majetku Obec Čereňany, Pálenická 491/4, 972 46 Čereňany 318043 daň z nehnuteľnosti 2001-11-20 3432.08 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502316795 0001017293 3053530902 2015-11-30 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky 2004-11-20 9127.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322208 0001017326 158205418 2015-11-23 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) TATRACHEMA, výrobné družstvo, Bulharská 40, 917 02 Trnava 31434193 nakup autokozm.e.č. 2029-10-20 1994.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321984 0001017346 1725044247 2015-12-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ a.s., Budatínska 36, 851 05 Bratislava 35804661 POTRAVINY 2031-10-20 397.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312710 0001017400 2015072 2015-12-02 Prevádzka MO SR Ústredný orgán ŠS Ľubica Orsághová EBEN, Slnečná 14, 900 91 Limbach, okr. Pezinok 33507431 OS nákup kvety 2004-11-20 120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321938 0001017410 4700291015 2015-12-02 Správa nehnuteľného majetku Žilinská teplárenská, a.s., Košická 11, 011 87 Žilina 36403032 spotreba pary 2006-11-20 47566.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322529 0001017526 215112540 2015-12-02 5. pluk špeciálneho určenia DELUX s.r.o., Hlavná 1893, 952 01 Vráble 31427855 DF nákup OOPP 2002-11-20 974.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322952 0001017677 158205533 2015-12-11 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) TATRACHEMA, výrobné družstvo, Bulharská 40, 917 02 Trnava 31434193 čistiace prostriedky 2004-11-20 644.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502323229 0001017726 2015000392 2015-12-02 Logistická podp.- Pozemná obrana BERK, spol. s r.o. Košice, Južná trieda 66, 040 01 Košice 17084342 OS nákup ND 2028-10-20 519.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322820 0001017728 51001388 2015-12-17 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 servis vozidla 2004-11-20 29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320746 0001017744 2201505522 2015-12-02 Multifunkčný prápor Hlohovec GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510121 dodávka potravín 2009-11-20 1105.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309308 0001017890 102242013 2015-12-02 CP- GR SEMaI - OdPI Ing. Zuzana Nagyová, Wolkerova 1773/22, 974 04 Banská Bystrica 0 OS výkup pozem.k.ú.Badín 2008-11-20 1416.07 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502321925 0001017940 010229 2015-12-02 Generálny štáb OS SR Mgr. Zuzana Kukučová, podnikateľ, Hviezdoslavova 142/11, 911 01 Trenčín 43581234 Kytica z úrovne NGŠ 2028-10-20 49.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502322930 0001017995 201508 2015-12-02 Raketometný odd.pozemných síl Rožňava Ladislav Bernáth-LABER, Pionierov 632/4, 048 01 Rožňava 48225843 oprava krovinorezu 2004-11-20 199.98 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502322372 0001017997 155011545 2015-12-11 Správa nehnuteľného majetku Waste transport, a.s., Kukuričná 8, 831 03 Bratislava 36046221 prenajom nádob 2006-11-20 203.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322621 0001018000 702015 2015-11-23 Riadenie špec. let. prevádzky MUDr. Dalibor Kállay, súdny znalec, Štefánikova 10, 040 01 Košice 35564270 Znalecký posudok 2018-10-20 1936.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321901 0001018001 101764 2015-11-23 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 JO-Pozáručný servis 2003-10-20 387.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318538 0001018017 670530667 2015-12-02 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny + DPH 2022-10-20 246 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322108 0001018059 20151452 2015-12-11 Práca s verejnosťou R KaMO KEKO TRADING, spol. s r.o., Pasienková 2E, 821 06 Bratislava 17311454 OS nákup 2010-11-20 104.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502323189 0001018114 101995 2015-12-11 Logistická podp.- Vzdušná obrana AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 oprava vozidla 2005-11-20 794.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319235 0001018120 2015339 2015-12-11 Správa nehnuteľného majetku Jozef Bugár - SERVIS MEN, Priemyselná 3, 965 01 Žiar nad Hronom 35302950 oprava 2004-11-20 61.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322960 0001018142 3050023019 2015-12-02 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 zálohová platba plynu e.č 2001-11-20 281 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322460 0001018198 3040024045 2015-12-02 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 OS dodávka plynu 2001-11-20 1521 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322461 0001018199 10150606 2015-12-11 Správa nehnuteľného majetku GRENSTAVE, s.r.o., J.Kačku 6, 034 95 Likavka, okr. Ružomberok 31639810 OS nákup staveb.mat. 2011-11-20 519.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502323200 0001018201 3631500403 2015-11-30 Základňa stacionárnych KIS Trenčín AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222 DF oprava kop.zariadenia 2005-11-20 153.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322316 0001018255 20150391 2015-12-02 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) KIZZE D&S s.r.o., Kukučínova 4443/28, 926 01 Sereď 46079777 futbal.lopty e.č. 2005-11-20 85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322733 0001018305 20155404 2015-12-11 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o., Hertník 85, 086 42 Hertník 36167517 pranie bielizne 2012-11-20 475.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502323472 0001018385 2150400087 2015-12-11 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice 36486558 stravovanie 2031-10-20 8987.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322995 0001018389 150003468 2015-12-29 Štrukturálne fondy MO SR SGS Czech Republic s.r.o.-prev.v SK, K Hájům 1233/2, Stodůlky, 15500 Praha 5 48589241 Geodohľad ZV(003) Lešť 2013-11-20 1000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314781 0001018413 995382015 2015-12-02 Zahraničné pracoviská GŠ Michal Sadlon, Padriku Tee 4/5, 1311912 Tallin 0 VUD Tallin - 10/2015 2031-10-20 1385 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001018440 110102028 2015-12-11 R úradu centrálnej logistiky Porsche Slovakia, spol. s r.o., Vajnorská 160, 831 04 Bratislava 31362788 AŠ nákup ÚFZ-26-928/2015 2020-11-20 20640 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502323029 0001018802 2040201412 2015-12-17 Mechanizovaný prápor Michalovce Ing. Andrej Timko TA-TRANS, Štefánikova 714, 075 01 Trebišov 10792848 potraviny 2023-11-20 147.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502323491 0001019008 51001515 2015-12-29 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 AŠ pozáručný servis 2020-11-20 2231.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321832 0001019146 342015 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku Ing.Silvia Ondrovičová znalec912581, Kuchyňa 204, 900 52 Kuchyňa 0 znalecký posudok e.č. 2018-08-20 120 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502318115 0001013038 1513937 2015-11-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 POTRAVINY e.č. 2015-10-20 371.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316831 0001016168 10155530 2015-11-16 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 nákup potravín 2023-10-20 294.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321753 0001016914 5613004379 2015-11-16 Opravárenský prápor Martin NCH SLOVAKIA s.r.o., Drieňová 34, 821 02 Bratislava 34096043 servis a oprava umývacích 2002-11-20 4411.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321713 0001017016 101902 2015-12-11 Logistická podp.- Vzdušná obrana AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 AŠ oprava voz.VW TRANSP 2027-10-20 414.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319945 0001017194 101901 2015-12-11 Logistická podp.- Vzdušná obrana AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 oprava VWTransp e.č. 2027-10-20 99.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319764 0001017195 20154137 2015-11-23 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 Potraviny 2003-11-20 487.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322198 0001017302 2201505402 2015-11-23 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510121 Potraviny 2004-11-20 458.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322186 0001017358 75600037 2015-11-23 Prevádzka MO SR Ústredný orgán ŠS TOP SERVIS IT a.s., Krajná 10, 821 04 Bratislava 44387598 OS servis kopírky Toshiba 2027-10-20 401.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321924 0001017480 1051513198 2015-12-02 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 elektricka energia 2031-10-20 63179.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322154 0001017486 120155336 2015-12-17 Logistická podpora PPÚZ MO SR Z+M servis,spol. s r.o., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava - Ružinov 44195591 NAKUP 2005-11-20 16029.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502323934 0001017489 1976201412 2015-12-02 Mechanizovaný prápor Michalovce Ing. Andrej Timko TA-TRANS, Štefánikova 714, 075 01 Trebišov 10792848 potraviny 2005-11-20 49.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322716 0001017490 3059037096 2015-11-30 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 OSnákup stravných lístkov 2003-11-20 2312.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322095 0001017697 2015025 2015-11-23 Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen 2571 s.r.o., Neresnícka cesta 13, 960 01 Zvolen 36643254 priestory pre TP PrV 2003-11-20 992 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322205 0001017698 150200136 2015-12-02 Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen SART šport, s.r.o., Kpt. Jaroša 3, 974 11 Banská Bystrica 36702498 výroba ocenení pre súťaže 2028-10-20 43.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322425 0001017701 201503917 2015-12-02 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) PhDr. Gabriela Spišáková-Majster Pa, Wolkrova 5, 851 01 Bratislava 33768897 folie na potraviny e.č. 2008-11-20 59.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322739 0001017704 201503919 2015-12-11 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) PhDr. Gabriela Spišáková-Majster Pa, Wolkrova 5, 851 01 Bratislava 33768897 nakup poharov e.č. 2008-11-20 398.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502323172 0001017705 1513807 2015-12-02 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 AŠ POTRAVINY 2013-10-20 1784.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309444 0001017706 115001381 2015-12-02 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. IS-LOM s.r.o., Maglovec, Priemyselná 6, 042 45 Košice 31720803 nákup piesku 2028-10-20 498.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322307 0001017713 115239826 2015-11-23 Správa nehnuteľného majetku Bidvest Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 34152199 AŠ potraviny VU 1043 2020-10-20 300.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318061 0001017714 230525478 2015-12-02 Správa nehnuteľného majetku INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2005-11-20 160.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309263 0001017715 2592015 2015-12-11 Vojenská polícia Centrum výcviku Lešť, Lešť, 962 45 Lešť (vojenský obvod), okr. Zvolen 804932 DF stravovanie 2005-11-20 275 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502323054 0001017718 2015056 2015-12-02 Správa nehnuteľného majetku Vladimír Ferenčík-VLAFER, Medzany 126, 082 21 Medzany 10670882 oprava izolácie kotla 2003-11-20 1152 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322032 0001017720 15127865 2015-11-30 Vojenská polícia GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 DF nákup kancelárskych po 2031-10-20 2590.73 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322408 0001017721 8151002171 2015-11-30 Národné centrum EOD Nováky Hornonitrianske bane a.s. /HBP as, Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza 36005622 DF stravovanie 2006-11-20 1851.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322018 0001017722 3631500411 2015-11-30 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222 DF oprava kopír. strojov 2005-11-20 2011.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322713 0001017773 150719 2015-12-02 Logistická podp.- Pozemná obrana VYVOND, s.r.o., Björnsonova 9/21, 036 01 Martin 36397172 AĎ 26-852/2015 2028-10-20 12.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321302 0001017824 115179059 2015-11-30 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Vodné,stočné,zrážky 2028-10-20 244.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322249 0001017883 251255995 2015-12-02 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 voda 2031-10-20 27.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322377 0001017891 1012015 2015-12-02 Správa nehnuteľného majetku Obec Pliešovce, Hviezdoslavova 1, 962 63 Pliešovce 320170 vývoz kom.odpadu 2003-11-20 2.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502322455 0001017893 2015003631 2015-11-30 Správa nehnuteľného majetku ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky, okr. Nitra 31434347 vývoz odpadu 2031-10-20 1203.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322454 0001017900 1500032584 2015-11-30 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 OS Vodné,stočné,zrážky 2026-10-20 27.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322246 0001017901 3400022113 2015-12-02 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 zemný plyn 2005-11-20 56592.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322494 0001017918 2015003561 2015-12-02 5. pluk špeciálneho určenia ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky, okr. Nitra 31434347 DF likvidácia odpadu 2031-10-20 39.89 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322989 0001017922 7278004498 2015-12-11 Prevádzka MO SR - PPÚZ KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava 684104 OS potraviny 2010-11-20 120.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317256 0001017924 7234104498 2015-12-11 Prevádzka MO SR - PPÚZ KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava 684104 POTRAVINY 2009-11-20 1235.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310496 0001017926 51001392 2015-12-02 Logistická podpora PPÚZ MO SR CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 oprava 2005-11-20 418.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320927 0001017928 2813 2015-11-30 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl Ing. Oto Mikloš, podnikateľ, Krásno 125, 958 43 Krásno, okr. Partizánske 17696542 DF potraviny+DPH 2010-11-20 121.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322127 0001017987 158205440 2015-11-23 Správa nehnuteľného majetku TATRACHEMA, výrobné družstvo, Bulharská 40, 917 02 Trnava 31434193 DF-nákup autočist.prostr. 2030-10-20 10643.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322048 0001017988 201115 2015-11-23 Centrum služieb-účtovníctvo a mzdy AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o., Bazovského 19, 841 01 Bratislava 36843741 Prehlbovanie kvalifikácie 2012-11-20 100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322017 0001018081 8560088841 2015-12-02 Správa nehnuteľného majetku Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36550949 vodné 2031-10-20 29.81 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322388 0001018096 102008 2015-12-17 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 oprava 2005-11-20 402.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320154 0001018134 15024 2015-12-02 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv TERAPO servis s.r.o., Námestie Ľ. Štúra 16, 974 05 Banská Bystrica 44188552 oprava tel.prijímačov 2020-10-20 102.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502322662 0001018226 20150062 2015-12-02 Reprezentačné výdavky R KaMO Ondrej Trčan SONNE CHRYSTAL, Kvetná 669/9, 987 01 Poltár 17982596 Propagačné predmety 2004-11-20 299.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322173 0001018252 215112539 2015-12-11 Prevádzka MO SR Ústredný orgán ŠS DELUX s.r.o., Hlavná 1893, 952 01 Vráble 31427855 AĎ 26-858/2015 2002-11-20 114.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322965 0001018348 15128273 2015-12-02 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 nákup hygienické potreby 2014-10-20 1839.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322615 0001018379 315094 2015-12-02 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 REGULA SERVIS s.r.o., Šustekova 5, 851 04 Bratislava 35846119 nákup ND laser meraču čas 2010-11-20 986.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322838 0001018380 922015 2015-12-11 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) Základná škola-Krčméryho 2, Nitra, Krčméryho 2, 949 01 Nitra 37865412 priestory telecvične TP 2011-11-20 480 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502323230 0001018491 201531 2015-12-11 Správa nehnuteľného majetku Pavol Foriš, podnikateľ, J. Záborského 622/3, 082 21 Veľký Šariš 34906509 AŠ oprava strešn.krytiny 2013-11-20 181.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322954 0001018584 3053530918 2015-12-02 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 Stravné poukážky 2010-11-20 605.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322511 0001018607 234510996 2015-12-02 5. pluk špeciálneho určenia INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2019-11-20 652.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322861 0001018611 150284 2015-12-11 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) Slovenský národný aeroklub, Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina 677604 AŠ kurz zoskokov 2006-11-20 600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502323359 0001018637 20052015 2015-12-17 Protilietadlová raketová brigáda Nitra SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, 911 05 Trenčín 36314323 tovar 2018-11-20 715.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322657 0001018639 20150243 2015-12-11 Správa nehnuteľného majetku PROFI-CHLAD s.r.o, Hraničná 2, 040 17 Košice 36758451 oprava kotla 2010-11-20 431.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322956 0001018640 15026 2015-12-11 Správa nehnuteľného majetku Karol Šablatúra - Sklenárstvo, Tolstého 2, 040 01 Košice 10815899 oprava okna 2010-11-20 57 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502322953 0001018642 1154682 2015-12-17 Protilietadlová raketová brigáda Nitra Interlink, s. r. o., Gogoľova 3, 036 01 Martin 31574874 tovar 2018-11-20 1130 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322658 0001018644 2150400078 2015-12-11 Prápor výcviku Martin MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice 36486558 DF stravovanie 2020-11-20 1116 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502323277 0001018647 154631 2015-12-11 Prápor výcviku Martin AERO LOGISTICS s.r.o., Trnavská 20/3429, 052 01 Spišská Nová Ves 44151667 Odú 298/2015 2009-11-20 60 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322981 0001018648 15128132 2015-12-17 Správa nehnuteľného majetku GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 nákup 2031-10-20 6026.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502323185 0001018651 110102076 2015-12-11 R úradu centrálnej logistiky Porsche Slovakia, spol. s r.o., Vajnorská 160, 831 04 Bratislava 31362788 AĎ 26-899/2015 2020-11-20 16140 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502323024 0001018843 1501828 2015-12-29 Správa nehnuteľného majetku UNIMAT spol. s r.o., J.I.Bajzu 11, 971 01 Prievidza 30228042 ÚFZ BA-26-1019/2015 2024-11-20 557 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502323759 0001019061 20150002 2015-11-23 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl BEPOL, s.r.o., Vojtechovce 627, 930 38 Nový Život 46968318 OdÚ-225/2015 2016-09-20 58 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502321898 0001016153 215111583 2015-11-16 Raketometný odd.pozemných síl Rožňava DELUX s.r.o., 1. mája 939, 952 01 Vráble 31427855 OPP 2009-10-20 1586.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320970 0001016215 407152015 2015-11-03 Jednotka RESOLUTE SUPPORT NATO Support Agency NSPA, 11 Rue de la Gare, Capellen L-8302 , Luxembourg 302762 Project 2015 2021-10-20 1452990 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502320767 0001016352 1072082015 2015-11-23 CP- GR SEMaI - OdPI Lešták Jozef, Š. Moyzesa 7/17, 965 01 Žiar nad Hronom 0 výkup pozemkov k.ú.Badín 2018-10-20 3260.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502320833 0001016429 1072062015 2015-11-03 CP- GR SEMaI - OdPI Babicová Anna, Záhumnie 116/33, 976 31 Hronsek 0 JO-výkup pozem k.ú.Badín 2011-10-20 4643.1 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502320288 0001016533 222015 2015-11-03 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR Národný ústav celoživotného vzdeláv, Tomášikova 4, 820 09 Bratislava 699438 Prehlbovanie kvalifikácie 2012-10-20 60 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320947 0001016536 21501450 2015-11-23 Polygrafická činnosť Západoslovenské tlačiarne Skalica s, Mallého 60, 909 01 Skalica 35683244 TLACIARENSKE SLUZBY 2012-10-20 3113.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309187 0001016561 150210 2015-11-16 Vojenská polícia PEMMO, spol. s r.o., Horná Strieborná 8/288, 974 01 Banská Bystrica 44300476 DF znalecký posudok 2012-10-20 175.58 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502321346 0001016667 52015 2015-11-23 Správa nehnuteľného majetku Miroslav Mrázik, podnikateľ, Soblahov 473, 913 38 Soblahov 41134141 DF oprava e.č. 2015-06-20 500 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502321387 0001016668 1011539391 2015-11-23 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 eletrická energia 2023-10-20 135.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321401 0001016750 3059035934 2015-11-23 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 Stravné poukážky 2027-10-20 7372.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321545 0001016752 2015037 2015-11-23 Správa nehnuteľného majetku RBA DESiGN s.r.o., Suchá 162/57, 059 17 Vernár 47566507 JO-Opr.plynového kotla R. 2025-10-20 595.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321553 0001016792 3015002186 2015-11-30 Protilietadlová raketová brigáda Nitra COMSIT Leopoldov spol. s r.o., Holubyho 35, 920 41 Leopoldov 36227331 kotúče rezné 2027-10-20 288.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321322 0001016793 1510102470 2015-11-16 Správa nehnuteľného majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 nájom Martin - Krížava 2025-10-20 380.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309204 0001016905 2501195 2015-11-23 Správa nehnuteľného majetku UNIMAT spol. s r.o., J.I.Bajzu 11, 971 01 Prievidza 30228042 oprava par.potr.e.č. 2028-10-20 9917.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321543 0001016936 15206301 2015-12-02 Mechanizovaný prápor Trebišovi TOMIRTECH s. r. o., Demänovská 867, 031 01 Liptovský Mikuláš 36369365 zabezp. opravár. prác 2029-10-20 147.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321695 0001016937 20151058 2015-11-16 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl Ing. Lazhar Hassouna - Halimex, Bratislavská 2051/1, 911 05 Trenčín 30352096 DF potraviny + DPH 2030-10-20 225.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321664 0001017007 34715 2015-11-16 Správa nehnuteľného majetku MM Team s.r.o., Langsfeldova 18, 811 04 Bratislava - Staré Mesto 44141297 meranie emisií 2016-10-20 336 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321493 0001017009 201507707 2015-11-16 Zahraničné pracoviská MO MONSIEUR PNEUS, Avenue de Cortenbergh 79, 1000 Bruxelles 428295283 Nákup pneumatíkZPBRUSELMO 2024-09-20 440.16 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502321299 0001017015 515169790 2015-11-23 Správa nehnuteľného majetku Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 36500968 spotreba vody OS 2028-10-20 1341.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321681 0001017052 1514451 2015-11-30 Prápor výcviku Martin EKOTHERMA TRNAVA, s.r.o., Mikovíniho 2, 917 01 Trnava 36246107 Odú 261/2015 2028-10-20 475 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322083 0001017065 372015 2015-11-16 Vojenská polícia Ing.Ján Jenčo, Družstevná 47, 935 41 Tekovské Lužany 43735134 DF znalecký posudok 2028-10-20 670.82 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502321589 0001017071 20154022 2015-11-23 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 potraviny 2028-10-20 405.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322196 0001017131 158205425 2015-11-23 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. TATRACHEMA, výrobné družstvo, Bulharská 40, 917 02 Trnava 31434193 ÚFZ BA-26-749/2015 2029-10-20 591.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321776 0001017179 20155383 2015-11-16 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o., Hertník 85, 086 42 Hertník 36167517 pranie bielizne 2030-10-20 41.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321779 0001017180 5915045399 2015-11-16 Centrum služieb-účtovníctvo a mzdy Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503 Odborná literatúra 2004-11-20 119.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321454 0001017203 230525050 2015-11-23 5. pluk špeciálneho určenia INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny+DPH 2013-10-20 12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321829 0001017220 20150647 2015-12-02 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 DF pranie a chem. čisteni 2020-10-20 41.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322241 0001017267 10151435 2015-12-02 Protilietadlová raketová brigáda Nitra MIHI.sk, s.r.o., Lichardova 200/13, 976 13 Slovenská Ľupča 36645095 tovar 2003-11-20 510 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321596 0001017274 20155401 2015-11-23 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o., Hertník 85, 086 42 Hertník 36167517 pranie bielizne 2005-11-20 773.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322044 0001017283 1100840315 2015-11-23 Správa nehnuteľného majetku Mesto Nové Mesto nad Váhom, Čsl. armády 1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom 311863 daň z nehnuteľnosti e.č. 2016-03-20 1427.95 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502321645 0001017284 2015133 2015-11-16 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Športcentrum Ekoma, s.r.o., Sekier - Osada 8746, 960 01 Zvolen 45426376 poskytnutie šport.areálu 2003-11-20 292 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321725 0001017285 515105914 2015-11-23 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 potraviny 2031-10-20 213.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322202 0001017306 2201505403 2015-11-23 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510121 potraviny 2004-11-20 9.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322180 0001017359 2105307515 2015-11-30 Správa nehnuteľného majetku Environmentálny fond, Bukureštská 4, 813 26 Bratislava 30796491 znečisťovanie ovzdušia 2005-11-20 142.75 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502322328 0001017368 150003208 2015-12-17 Štrukturálne fondy MO SR SGS Czech Republic s.r.o.-prev.v SK, K Hájům 1233/2, Stodůlky, 15500 Praha 5 48589241 Služby san. ZV(007)Sliač 2027-10-20 23806.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314781 0001017379 2015308 2015-12-02 Ženijný prápor pozemných síl Sereď Roman Matuška-ŠPORTCLUB, Športová 2887, 926 01 Sereď 34245189 DF stravovanie 2001-11-20 4631.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322019 0001017382 158205487 2015-12-02 Prápor RCHBO Rožňava TATRACHEMA, výrobné družstvo, Bulharská 40, 917 02 Trnava 31434193 nákup autopotreby 2030-10-20 599.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321678 0001017387 15010506 2015-12-02 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany POLNOMARKET, spol. s r. o., Šumavská 38, 820 60 Bratislava 31330673 OdÚ-270/2015 2005-11-20 283.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322865 0001017390 15168 2015-11-23 Veliteľstvo posádky Bratislava ELPO, s.r.o., Okružná 761/25, 058 01 Poprad 36450359 oprava HP e.č. 2019-10-20 205 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502321670 0001017393 150382 2015-12-11 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) HP kontrol s.r.o., Strakonická cesta 2216/8, 960 01 Zvolen 36622419 DF kontrola HP 2002-11-20 98.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502323197 0001017485 150389 2015-11-30 Opravárenský prápor Martin HP kontrol s.r.o., Strakonická cesta 2216/8, 960 01 Zvolen 36622419 oprava prenosných HP 2006-11-20 893.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322483 0001017498 150274 2015-12-02 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) Slovenský národný aeroklub, Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina 677604 obnovovací kurz e.č. 2028-10-20 300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322440 0001017515 158205484 2015-12-02 Mechanizovaný prápor Trebišovi TATRACHEMA, výrobné družstvo, Bulharská 40, 917 02 Trnava 31434193 materiál údržba vozidiel 2030-10-20 2324.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321694 0001017525 150100475 2015-11-23 Personálny úrad Futour s.r.o., Žiar 502, 032 05 Smrečany, okr. L.Mikuláš 31577873 súťažné ocenenia 2003-11-20 265.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321951 0001017563 20150645 2015-12-02 Prápor výcviku Martin TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 DF pranie a chem.čistenie 2004-11-20 318.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322584 0001017566 15286 2015-12-02 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 Jaroslav Lihan - OFERTA, Povstalecká 2, 974 01 Banská Bystrica 35491833 nákup skutky a matice 2023-10-20 1189 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321956 0001017573 3053581031 2015-12-11 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky 9/2015 2006-11-20 4698.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322767 0001017600 20151003 2015-12-02 Správa nehnuteľného majetku Š & L stav, s.r.o., Smrekova 8/31, 053 11 Smižany 36581305 oprava nakladacích rámp 2028-10-20 10380 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322089 0001017723 20151832 2015-12-02 Logistická podp.- Pozemná obrana Ing. Daniel Motyčák - AGROPOL, Hattalova 43, 028 01 Trstená 33246068 náhradné diely 2002-11-20 1680 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322826 0001017734 1150286 2015-11-30 Zásobovacia základňa tr.5 Martin HUMIN s.r.o., Mierová 79, 066 01 Humenné 43895620 OdÚ-254/2015 2006-11-20 500.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322671 0001017758 2015282 2015-12-17 Logistická podpora PPÚZ MO SR BEGA, s.r.o., PD, Hlavná 5, 951 36 Lehota 36547654 AĎ 26-1012/2015 2010-11-20 11004 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502323630 0001017863 3010034089 2015-12-02 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 zálohová platba plynu 2001-11-20 812 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322463 0001017903 2150741 2015-12-02 Veliteľstvo pozemných síl TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 DF reprez.výdavky 2006-11-20 200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322534 0001018008 8932015 2015-12-17 Správa nehnuteľného majetku Kominárstvo ORS s.r.o., E.F. Scherera 4800/28, 921 01 Piešťany 48272426 JO-Kontrola čistenie komí 2010-11-20 903.75 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502323440 0001018031 6860968863 2015-12-11 Delostrelecký oddiel Michalovce Messer Tatragas, spol. s r.o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 685852 Plynný vodík 2009-11-20 93.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502323515 0001018065 3059037990 2015-11-30 Vojenská polícia DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF gastrolístky 2009-11-20 6405.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322409 0001018073 101994 2015-12-11 Logistická podp.- Vzdušná obrana AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 oprava škoda Octavia e.č. 2005-11-20 358.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319232 0001018119 20155402 2015-12-02 Prápor logistickej podpory Prešov Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o., Hertník 85, 086 42 Hertník 36167517 pranie bielizne 2011-11-20 431.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322752 0001018370 20155405 2015-12-02 Prápor logistickej podpory Prešov Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o., Hertník 85, 086 42 Hertník 36167517 pranie bielizne 2011-11-20 395.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322725 0001018372 670526841 2015-10-27 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2024-09-20 262.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320046 0001015358 1015324 2015-11-16 Prápor výcviku Martin Vlastimil Šiška LESTECH, Vozokany 62, 956 04 Vozokany, okr. Topoľčany 33674515 Odú 201/2015 2013-10-20 300 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321129 0001015971 10151249 2015-11-03 Prápor výcviku Martin MIHI.sk, s.r.o., Lichardova 200/13, 976 13 Slovenská Ľupča 36645095 Odú 193/2015 2001-10-20 110 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320956 0001015973 670527923 2015-11-03 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny+DPH 2002-10-20 91.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320526 0001015977 2015914711 2015-11-03 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová CHRIEN, spol. s r.o., Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen 36008338 DF potraviny+DPH 2021-09-20 187.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320637 0001015980 501447 2015-11-03 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová Ján Ihriský-výroba a predaj cukr.vý, Nerudova 556/31, 018 51 Nová Dubnica 31040543 DF potraviny+DPH 2001-10-20 100.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320540 0001015983 20150104 2015-11-03 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) EUROSAFE Slovakia s.r.o., Smrečianska 43, 811 05 Bratislava 35783290 JO-Uzamknutie trezorov 2023-09-20 1530 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320969 0001016377 6690011850 2015-11-16 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 151700 zdravotné poistenie 2016-10-20 1947.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313215 0001016632 15160 2015-11-23 Správa nehnuteľného majetku OsP doprava, s.r.o., Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica 45976741 AĎ 26-734/2015 2026-10-20 239.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321394 0001016722 201500119 2015-11-23 Logistická podp.- Vzdušná obrana SPINET, a.s., Trnavská 44, 821 02 Bratislava 35720905 kalibraciaMETEO zariadení 2027-10-20 996.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319257 0001016889 3500036 2015-11-23 Logistická podp.- Pozemná obrana ŠTÝL EU s. r. o., Vyšný Kazimír 23, 094 09 Vyšný Kazimír 45329478 AĎ 26-746/2015 2021-10-20 119 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502321715 0001016892 15127319 2015-11-23 Prevádzka MO SR - PPÚZ GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 NÁKUP mat. 2028-10-20 4496.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322115 0001017399 00028215 2015-12-02 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Juraj Stieranka-TECHNOKOV, Jarmočná 1421/6, 962 05 Hriňová 40143554 nákup skrutkovačov 2005-11-20 59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322374 0001017404 20154132 2015-11-30 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 POTRAVINY 2003-11-20 487.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311386 0001017407 151431 2015-12-17 Logistická podp.- Vzdušná obrana Ing.Róbert Križan EUROCAR, Lipová 7, 949 01 Nitra 33958751 OS oprava voz.Karosa C734 2031-10-20 2759.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311954 0001017449 1051513204 2015-12-02 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 AŠ el.energia vyúčtovanie 2031-10-20 23636.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322134 0001017471 3010031140 2015-12-02 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 plyn e.č. 2001-11-20 7446 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322121 0001017472 15310 2015-11-23 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 MEDIA SK, s.r.o., Púpavová 26, 841 04 Bratislava 35926601 nákup ND na striek zar 2004-11-20 215.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322092 0001017523 3053530906 2015-11-30 Medzinárodné CoE EOD Trenčín DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF gastrolístky 2006-11-20 3202.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322566 0001017531 81901015 2015-12-02 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s., Cesta Mládeže 12, 901 01 Malacky 31412955 Nákup potravín 2030-10-20 316.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309281 0001017550 1277 2015-11-23 Aktivity SVC MOFINA spol. s r.o., Súkennícka 41, 900 01 Modra 31355021 Prenájom konferenč.miest. 2024-10-20 50 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322169 0001017620 150384 2015-12-02 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) HP kontrol s.r.o., Strakonická cesta 2216/8, 960 01 Zvolen 36622419 kontrola 2003-11-20 246.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322468 0001017802 6108190 2015-11-23 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl DEMIFOOD spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36324124 DF potraviny + DPH 2009-11-20 165.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321962 0001017869 3400022100 2015-12-11 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 Plyn 2005-11-20 7506.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322900 0001017870 101997 2015-12-17 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 oprava Škoda Fabia e.č. 2005-11-20 249.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320285 0001018122 101999 2015-12-17 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 oprava vozidla Octavia e. 2005-11-20 92.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320152 0001018124 102000 2015-12-29 Logistická podp.- Vzdušná obrana AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 oprava 2005-11-20 2273.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502308727 0001018125 3020150663 2015-12-02 CP- GR SEMaI - OdPI Správa bytov - SK, s.r.o., Kuzmányho 509/4, 036 01 Martin 45556211 modernizácia vykurovania 2002-11-20 435113.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316597 0001018193 20151925 2015-12-11 Prápor RCHBO Rožňava Ing. Daniel Motyčák - AGROPOL, Hattalova 43, 028 01 Trstená 33246068 nákup materiálu 2012-11-20 84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322259 0001018239 150101857 2015-12-17 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava 35900831 DF školenie 2010-11-20 276 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502323600 0001018367 2015288 2015-12-11 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 GAZDA spol. s r.o., Hodonínska 7/A, 841 03 Bratislava 31382789 nákup žacia hlava 2004-11-20 239.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322763 0001018378 2151121907 2015-12-11 Správa nehnuteľného majetku Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s, Priemyselná 10, 921 79 Piešťany 36252484 AŠ vodné a stočné 2012-11-20 114.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322832 0001018397 9000882936 2015-12-11 Zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 poštové služby 10/2015 e. 2010-11-20 838 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322423 0001018424 201504478 2015-12-02 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová OBIM, s.r.o., M. R. Štefánika 1067/7, 018 41 Dubnica nad Váhom 36307777 DF potraviny + DPH 2028-10-20 412.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322564 0001018526 501599 2015-12-02 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová Ján Ihriský-výroba a predaj cukr.vý, Nerudova 556/31, 018 51 Nová Dubnica 31040543 DF potraviny + DPH 2028-10-20 74.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322565 0001018527 15079565 2015-12-11 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 potraviny 2016-11-20 80.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502323249 0001018596 1521221 2015-12-11 Správa nehnuteľného majetku ENERGO-WWT SLOVAKIA, spol. s r.o., Ul. 8. apríla 255/14, 916 01 Stará Turá 36302252 JO-DF oprava 2011-11-20 2499.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502323324 0001018608 1521220 2015-12-11 Správa nehnuteľného majetku ENERGO-WWT SLOVAKIA, spol. s r.o., Ul. 8. apríla 255/14, 916 01 Stará Turá 36302252 DF oprava e.č. 2011-11-20 2196 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502323323 0001018609 150101875 2015-12-02 Centrum služieb-účtovníctvo a mzdy PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava 35900831 Odborný seminár 2011-11-20 138 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322528 0001018621 15078407 2015-12-02 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 potraviny 2011-11-20 34.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322877 0001018783 20154428 2015-12-11 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 DF potraviny+DPH 2023-11-20 478.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502323366 0001019057 515315851 2015-12-17 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 AŠ kalibrácia tlakomerov 2015-10-20 385.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502323349 0001019205 122015 2015-12-11 Vojenská polícia Úrad súd.lekárstva a forez.traumato, Lietavská Svinná 131, 013 11 Lietavská Svinná-Babkov,okr. Žilin 45255369 DF školenie 2025-11-20 90 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502323307 0001019221 01112015 2015-12-17 Správa nehnuteľného majetku VK control s.r.o., Dulova Ves 143, 082 52 Dulova Ves 46657967 oprava vodoinštalácie e.č 2024-11-20 1170 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502323371 0001019301 1091400297 2015-05-07 Agentúra správy majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 DD vyúčtovanie elek. ener 2031-12-20 1549.88 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100154 1400061785 2015-09-28 Agentúra správy majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 DD vyúčtov.vodné 2031-05-20 98.83 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100189 1506009 2015-09-22 Správa nehnuteľného majetku 1. STT, s.r.o., Majunkeho 17/4867, 058 01 Poprad 36834378 AŠ úhrada skonta 15ˇ% 2011-06-20 44.64 1 EUR Dodávateľské dobrop. 4502315105 0000100191 042015 2015-11-03 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 Mgr.Henrieta Jablonská BODY-CENTRUM, 1. mája 131/20, 960 01 Zvolen 40242072 fit lopty permanetka 2005-10-20 965 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502320149 0001015284 2015916172 2015-11-03 Multifunkčný prápor Hlohovec CHRIEN, spol. s r.o., Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen 36008338 dodávka potravín 2012-10-20 133.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314438 0001015905 15210382 2015-11-03 Vojenská polícia wesper, a.s., Garbiarska 16, 040 01 Košice 44653174 DF lek.vyšetrenie 2008-10-20 18.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320599 0001016126 201509010 2015-11-16 Správa nehnuteľného majetku Construction s.r.o., Nadlice 64, 956 32 Nadlice 31106064 opr.lapača tukov 2025-09-20 7800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320967 0001016131 21511809 2015-11-03 Účelovo sledované výdavky OSSR Lambda Life a.s., Levočská 3, 851 01 Bratislava 35848189 AŠ nákup ÚFZ-26-631/15 2008-09-20 638.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320490 0001016136 10151272 2015-11-16 Vojenská polícia MIHI.sk, s.r.o., Lichardova 200/13, 976 13 Slovenská Ľupča 36645095 OdÚ-204/2015 2007-10-20 709 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321342 0001016137 305903423 2015-11-03 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 AŠ stravné lístky 2002-10-20 35.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320502 0001016139 20151712 2015-11-16 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) Ing. Daniel Motyčák - AGROPOL, Hattalova 43, 028 01 Trstená 33246068 Odú 196/2015 2013-10-20 288 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320528 0001016194 2015148 2015-11-16 Správa nehnuteľného majetku Juraj KOS (elektroinštalácie), Sládkovičova 1957, 093 02 Hencovce, okr. Vranov nad Topľou 10804714 oprava transformátora 2016-10-20 1914 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321058 0001016195 7716080 2015-11-03 Veliteľstvo posádky Bratislava e-sport, s.r.o., Košická 24, 066 01 Humenné 44622147 AŠ nákup fudbal.lop. 2024-09-20 117 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320732 0001016202 670528923 2015-11-03 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny + DPH 2009-10-20 63.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320792 0001016233 670529075 2015-11-03 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny + DPH 2012-10-20 15.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320790 0001016235 2015069 2015-11-16 Prevádzka MO SR - PPÚZ Ľubica Orsághová EBEN, Slnečná 14, 900 91 Limbach, okr. Pezinok 33507431 ÚFZ BA-26-712/2015 - JO 2005-10-20 40 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321306 0001016337 1510102329 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 nájom Martin - Krížava e. 2015-10-20 2852.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502308763 0001016450 917349777555 2015-11-03 Jednotka RESOLUTE SUPPORT DEU EinsKtgt ISAFDEU EinsKtgt ISAF, Internationale Abrechnung Feldpost, 64298 Darmstadt 0 Stravovanie RS 2014-09-20 571.43 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502321154 0001016454 1048 2015-11-03 Základňa stacionárnych KIS Trenčín JURIGA spol. s r.o., Gercenova 3, 851 01 Bratislava 31344194 OdÚ-182/2015 2005-10-20 1179.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320930 0001016457 20150989 2015-11-03 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl Ing. Lazhar Hassouna - Halimex, Bratislavská 2051/1, 911 05 Trenčín 30352096 DF potraviny+DPH 2020-10-20 942.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321078 0001016473 1510102348 2015-11-16 Správa nehnuteľného majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 náj.Ružomberok-Úložisko 2018-10-20 344.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502313774 0001016509 15126065 2015-11-16 Správa nehnuteľného majetku GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 čist.prostr. e.č. 2030-09-20 2992.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321475 0001016592 150354 2015-11-16 Národné centrum EOD Nováky HP kontrol s.r.o., Strakonická cesta 2216/8, 960 01 Zvolen 36622419 DF oprava HP 2023-10-20 575.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321282 0001016600 51001285 2015-12-11 Logistická podp.- Vzdušná obrana CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 servis vozidla 2020-10-20 5788.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319183 0001016602 51001295 2015-12-11 Logistická podp.- Pozemná obrana CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 OS servis MVO, BO NISSAN 2021-10-20 3610.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319412 0001016603 51001293 2015-12-17 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 servis vozidla 2021-10-20 1497.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319416 0001016604 20150368 2015-11-16 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia PRAGOLAB s.r.o., Drieňová 34, 821 02 Bratislava 31352839 oprava plyn.chromatografu 2020-10-20 3189.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321391 0001016605 670529529 2015-11-03 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 nákup potravín 2014-10-20 384 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317570 0001016635 16472015 2015-11-16 Prápor výcviku Martin Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 37910337 DF stravovanie 2021-10-20 5662.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321583 0001016637 1926201412 2015-11-23 Mechanizovaný prápor Michalovce Ing. Andrej Timko TA-TRANS, Štefánikova 714, 075 01 Trebišov 10792848 potraviny 2026-10-20 26.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321348 0001016653 215111834 2015-11-16 Prápor výcviku Martin DELUX s.r.o., 1. mája 939, 952 01 Vráble 31427855 Odú 212/2015 2018-10-20 492 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321450 0001016656 8093022404 2015-11-03 Štrukturálne fondy MO SR ČSOB Poisťovňa, a.s., Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava 31325416 Poistenie 2019-10-20 100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321084 0001016709 15126063 2015-11-23 Personálny úrad GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 kancelárske potreby 2030-09-20 111 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321954 0001016712 11156510 2015-11-16 Jednotka RESOLUTE SUPPORT SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina 692468 telekom. 10/2015-RS 2022-10-20 67.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310019 0001016747 15126059 2015-11-23 Správa nehnuteľného majetku GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 nakup čis.pros. e.č. 2019-10-20 184.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321825 0001016804 2015394 2015-11-16 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 Tomáš, spol. s r.o., Dolná Ždaňa 142, 966 01 Dolná Ždaňa 30228646 nákup pšenice 2014-10-20 237.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321504 0001016805 251246779 2015-11-23 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 vodné,stočné e.č. 2022-10-20 46.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321444 0001016814 150143 2015-11-23 Opravárenský prápor Martin Ing. Peter Križan-COMMERCE PK, Hlavná 469/145, 082 16 Fintice, okr. Prešov 35063793 gufera a ložiská 2004-10-20 165 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321833 0001016826 442015 2015-11-03 Zahraničné pracoviská GŠ ARMA, s.r.o., Hlavná 62, 946 56 Dulovce 34119027 2015/255 2019-10-20 11130 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320979 0001016829 1415100054 2015-11-23 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. SEZAM, s.r.o., Kvačalova 1, 010 01 Žilina 633194 nákup reziva 2027-10-20 760 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321428 0001016831 201504325 2015-11-16 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová OBIM, s.r.o., M. R. Štefánika 1067/7, 018 41 Dubnica nad Váhom 36307777 DF potraviny + DPH 2021-10-20 323.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321235 0001016836 115232921 2015-11-16 Správa nehnuteľného majetku Bidvest Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 34152199 potraviny e.č. 2013-10-20 462.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318061 0001016840 15074745 2015-11-16 Správa nehnuteľného majetku ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 potraviny 2028-10-20 77.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312709 0001016841 2015000032 2015-12-17 Protilietadlová raketová brigáda Nitra MVDr. Roman Hloben (PETCLINIC), Nábrežie mládeže 45, 949 01 Nitra 37853058 veterinárne ošetrenia 5 p 2026-10-20 658.48 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502324175 0001016843 51001326 2015-11-23 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 AŠ pozáručný servis MVO 2026-10-20 715.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319744 0001016879 20150629 2015-11-23 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 pranie 2022-10-20 486.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315729 0001016907 211501800 2015-11-23 Logistická podp.- Vzdušná obrana REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o., Rybničná 38S/10595, 831 07 Bratislava 31400221 AŠ nákup ÚFZ-26-759/15 2026-10-20 5623.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321888 0001016958 994892015 2015-11-16 Zahraničné pracoviská GŠ M. Ratkovsky C2COE Utrecht, Herculeslaan 1, PO BOX 9004, 3509 AA Utrecht 0 VUD Utrecht - 9/2015 2030-09-20 854 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001016994 530527511 2015-11-23 Prápor RCHBO Rožňava INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2027-10-20 2.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322164 0001017105 10155644 2015-11-23 Prápor RCHBO Rožňava ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2029-10-20 1850.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322178 0001017113 2015445 2015-11-16 Ženijný prápor pozemných síl Sereď COMPUTER ABC, s.r.o., Petöfiho 7, 940 01 Nové Zámky 36564176 Odú 215/2015 2028-10-20 226 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321436 0001017115 670531822 2015-11-23 Multifunkčný prápor Hlohovec MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 jo-dodávka potravín 2002-11-20 78.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312076 0001017116 1500217 2015-12-02 Agentúra správy majetku Ján Mokrý - Zváračská škola č.135 s, Nadjazdová 2, 971 01 Prievidza 46120068 školenie,presk.zvárača 2023-10-20 12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322211 0001017117 1071972015 2015-11-23 CP- GR SEMaI - OdPI Tatiana Dianová, podnikateľ, Tajovského 38/16, 976 32 Badín 33897115 AŠ výkup pozem. k.ú.Badín 2030-10-20 402.19 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502321482 0001017229 102602013 2015-11-23 CP- GR SEMaI - OdPI Mgr. Pavol Bajnok, podnikateľ, Železničná 885/11, 963 01 Krupina 47057181 JOvýk. pozemkov k.ú.Badín 2030-10-20 783.09 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502321483 0001017230 63150045 2015-12-02 Logistická podp.- Vzdušná obrana Education Training&Consulting comp., Učňovská 6, 040 15 Košice 31720633 AŠ výcvik posádok lietadi 2013-10-20 51636 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322660 0001017311 2015151 2015-12-02 Správa nehnuteľného majetku Obec Klokočov, Klokočov 65, 072 36 Klokočov 325309 OS vývoz a zneškod.odpadu 2003-11-20 186.57 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502322452 0001017319 150003209 2015-12-17 Štrukturálne fondy MO SR SGS Czech Republic s.r.o.-prev.v SK, K Hájům 1233/2, Stodůlky, 15500 Praha 5 48589241 Služby san.ZV(002)Lešť GD 2027-10-20 18565.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314781 0001017381 6108101 2015-11-16 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl DEMIFOOD spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36324124 DF potraviny + DPH 2005-11-20 24.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321784 0001017417 9121221881 2015-12-02 Správa nehnuteľného majetku Lesné pozemkové spoločenstvo Trnovo, Trnovo 100, 038 41 Trnovo, okr. Martin 31934081 AŠ nájom k.ú. Trnovo 2006-11-20 121.2 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502321943 0001017425 10155800 2015-12-11 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2005-11-20 229.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502323487 0001017491 158205526 2015-12-02 Zásobovacia základňa tr.5 Martin TATRACHEMA, výrobné družstvo, Bulharská 40, 917 02 Trnava 31434193 OdÚ-246/2015 2004-11-20 668.53 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322606 0001017533 2015019 2015-12-11 Zahr. návštevy Súkromná stredná odbor.škola, Závodská cesta 2961, 010 01 Žilina 31070850 Strav.počas zahr.návštevy 2029-10-20 148 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502323427 0001017615 230524635 2015-11-23 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2021-10-20 73.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321910 0001017618 315212 2015-12-02 Správa nehnuteľného majetku Systém inžinierskych služieb s.r.o., Björnsonova 6, 811 05 Bratislava 17317169 oprava 2006-11-20 591 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322197 0001017633 90054102 2015-12-29 Logistická podp.- Vzdušná obrana ALES a.s., Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín 36293440 Servis, oprava 2005-11-20 6929.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320390 0001017751 15077652 2015-12-02 Prápor RCHBO Rožňava ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 potraviny 2009-11-20 189.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322764 0001017755 20150277 2015-12-02 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 Lucia Rošková R-INTERIÉR, M. R. Štefánika 2588/33, 960 01 Zvolen 41192516 nákup OSB dosiek 2004-11-20 285 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322029 0001017785 115180370 2015-11-30 Správa nehnuteľného majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 Vodné,stočné,zrážky 2002-11-20 24437.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322254 0001017897 3053530923 2015-11-30 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF gastrolístky 2011-11-20 2603.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322131 0001017921 4000238302 2015-12-11 Účelovo sledované výdavky OSSR Železničná spoločnosť Cargo Slovaki, Drieňová 24, 820 09 Bratislava 35914921 vycvik želez.prepravy e.č 2009-11-20 110 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502308646 0001018027 1515290 2015-12-02 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 OS potraviny 2010-11-20 63.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318847 0001018106 20150926 2015-12-11 Mechanizovaný prápor Michalovce ALKA s.r.o. Prešov, Bardejovská 42, 080 06 Ľubotice, okr. Prešov 31655165 čistenie a pranie 2011-11-20 309.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322581 0001018154 20151084 2015-11-30 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl Ing. Lazhar Hassouna - Halimex, Bratislavská 2051/1, 911 05 Trenčín 30352096 DF potraviny+DPH 2012-11-20 189.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322250 0001018170 3059038263 2015-12-11 Prápor RCHBO Rožňava DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky DOXX 2011-11-20 115.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322744 0001018175 20150363 2015-12-02 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Ing. Štefan Šesták-LONATER, Stretava 125, 072 13 Stretava 11957336 nákup-gola sada 2006-11-20 690 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322383 0001018177 515105916 2015-12-02 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 potraviny 2030-10-20 24.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322434 0001018187 150233 2015-11-30 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, 960 01 Zvolen 36748552 stravovanie - ZV 2031-10-20 11901.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322465 0001018188 3400022144 2015-12-11 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 Vyúčtovanie za plyn 2005-11-20 19377.61 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322975 0001018189 151486 2015-12-02 Multifunkčný prápor Hlohovec ADR - školenia a konzultácie s.r.o., Miletičova 1, 821 08 Bratislava 35931540 AŠ kurz preškolenie ADR 2013-11-20 720 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322501 0001018233 7226504498 2015-12-11 Prevádzka MO SR - PPÚZ KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava 684104 potraviny e.č. 2006-11-20 59.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310496 0001018258 992502015 2015-12-02 Zahraničné pracoviská GŠ Mr. Juraj Golský, Rimburgerweg 30, 6445 PA Brunssum 0 VUD Brunssum - 10/2015 2031-10-20 28445.34 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001018543 15206684 2015-12-11 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) TOMIRTECH s. r. o., Demänovská 867, 031 01 Liptovský Mikuláš 36369365 PS tesniace kružky e.č. 2018-11-20 94.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322822 0001018548 1362015 2015-12-17 Správa nehnuteľného majetku Peter Miazdra, podnikateľ, Kračiny 157/9, 039 01 Turčianske Teplice 17852251 oprava bleskozvodu e.č. 2016-11-20 734.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502323045 0001018549 20154330 2015-12-17 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 POTRAVINY 2016-11-20 881.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316550 0001018550 2015000391 2015-12-11 Logistická podp.- Pozemná obrana BERK, spol. s r.o. Košice, Južná trieda 66, 040 01 Košice 17084342 nahradne diely e.č. 2028-10-20 348.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321803 0001018560 1991500022 2015-12-29 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, 832 45 Bratislava 35819081 2015/226 2012-11-20 48566.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502324257 0001018567 2015000405 2015-12-11 Multifunkčný prápor Hlohovec BERK, spol. s r.o. Košice, Južná trieda 66, 040 01 Košice 17084342 AĎ 26-860/2015 2013-11-20 182.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322967 0001018606 3050023019 2015-08-24 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 vyúčtovanie plynu 2024-06-20 174.94 1 EUR Dodávateľské dobrop. 4502315741 0000100203 15800460 2015-10-27 Správa nehnuteľného majetku Regionálna vodárenská sp.Vlára-Váh, J.Palu 2/3, 914 41 Nemšová 36682888 DF voda 2030-09-20 3586.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319881 0001015053 1015008 2015-10-27 Ministerstvo obrany SR HLB-Trade s.r.o., Vlárska 379/2E, 911 05 Trenčín 47557397 doplatok z omeškanie 2018-09-20 8.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502311312 0001015969 150349 2015-11-16 Mechanizovaný prápor Trebišovi HP kontrol s.r.o., Strakonická cesta 2216/8, 960 01 Zvolen 36622419 zabezp. zákonn. noriem 2013-10-20 3064.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320765 0001016062 6107535 2015-11-16 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany DEMIFOOD spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36324124 DF potraviny + DPH 2016-10-20 156.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321624 0001016064 2015131 2015-11-03 Vojenská polícia TRADENET s.r.o., Mladých Budovateľov 6107/27, 974 01 Banská Bystrica 31589952 OdÚ-179/2015 2016-10-20 511.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320750 0001016138 2015076 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku ENERKON s.r.o., Bystrička 73, 038 04 Bystrička 46904123 oprava 2020-10-20 1144.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320651 0001016140 5150902516 2015-11-03 Zabezpečenie spojenia SK-NIC, a.s., Borská 6, 841 01 Bratislava 35698446 Poplatok za domény 2030-09-20 214.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320608 0001016141 215111926 2015-11-16 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) DELUX s.r.o., 1. mája 939, 952 01 Vráble 31427855 OdÚ-209/2015 2019-10-20 5803.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321126 0001016199 111505784 2015-10-27 Štrukturálne fondy MO SR Henrich Sonnenschein - ITSK, Fraňa Mojtu 22, 949 01 Nitra 37212931 Z201513364_Z 2003-09-20 639.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320003 0001016206 670529199 2015-11-03 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny + DPH 2012-10-20 436.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320811 0001016237 150757 2015-11-16 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. MOVIR, s.r.o., Pionierska 8, 080 05 Prešov 36505862 nákup skr. M 2020-10-20 97.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321044 0001016407 115100661 2015-11-16 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s, Košovská cesta 12, 971 01 Prievidza 31561802 DF potraviny + DPH 2020-10-20 27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321633 0001016413 3150001444 2015-11-23 Správa nehnuteľného majetku Univerzita Mateja Bela v B. Bystric, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica 30232295 zrážkové vody 2030-09-20 344.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321676 0001016490 515105627 2015-11-16 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 pekárenské výrobky 2020-10-20 761.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310176 0001016491 3150001445 2015-11-16 Správa nehnuteľného majetku Univerzita Mateja Bela v B. Bystric, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica 30232295 dodávka tepla 2030-09-20 1461.49 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321445 0001016493 20159918 2015-11-16 Zásobovacia základňa tr.5 Martin K&M MEDIA s.r.o., Čierne 94, 023 13 Čierne 44879806 Odú 217/2015 2019-10-20 150 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321744 0001016524 2120398382 2015-11-23 Správa nehnuteľného majetku Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 vodné e.č. 2022-10-20 1776.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321691 0001016526 84097565 2015-11-03 Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina 36371271 predplatné Poradca 2016 2013-10-20 58.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321106 0001016583 3015005897 2015-11-16 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl ACCOM Slovakia s.r.o., Zvolenská cesta 61, 974 05 Banská Bystrica 31585787 DF potraviny+DPH 2020-10-20 148.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321437 0001016628 2002615 2015-12-02 Zahr. návštevy Sigma limited s.r.o., Slovanské nábrežie 15, 841 10 Bratislava 45703591 Stravovanie pre ZN 2021-10-20 574 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502322516 0001016711 20154004 2015-11-23 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 POTRAVINY 2027-10-20 839.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316550 0001016724 15100099 2015-11-16 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. Cofin, a.s., Hájnova 7120/30, 080 06 Ľubotice 31690378 väzba knih 2027-10-20 209 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321440 0001016832 670530454 2015-11-16 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny + DPH 2021-10-20 518.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321225 0001016833 3053571629 2015-11-23 Prápor logistickej podpory Prešov DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 nákup stravných lístkov 2029-10-20 746.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321939 0001016849 151381 2015-12-02 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia Ing.Róbert Križan EUROCAR, Lipová 7, 949 01 Nitra 33958751 servis vozidla 2026-10-20 3467.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319861 0001016866 1510102469 2015-11-16 Správa nehnuteľného majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 nájom Poprad.Kr.hoľa 2025-10-20 252.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309208 0001016904 101895 2015-12-02 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 servis škoda Fabia e.č. 2027-10-20 280 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319796 0001016952 101898 2015-12-02 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 Servis 2027-10-20 328.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319771 0001016954 15101652 2015-12-02 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad OVOZEL SLOVAKIA, s.r.o, Teplická 4, 058 01 Poprad 31707122 nákup potravín 2002-11-20 148.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321770 0001016992 501564 2015-11-16 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl Ján Ihriský-výroba a predaj cukr.vý, Nerudova 556/31, 018 51 Nová Dubnica 31040543 DF potraviny+DPH 2023-10-20 86.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321368 0001017006 515169791 2015-11-23 Správa nehnuteľného majetku Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 36500968 spotreba vody 2028-10-20 154.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321680 0001017054 670531666 2015-11-23 Multifunkčný prápor Hlohovec MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 dodávka potravín 2002-11-20 222.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312076 0001017073 20152244 2015-12-02 Protilietadlová raketová brigáda Nitra Cardiopharm, spol. s r.o., Jabloňová 29/5048, 974 05 Banská Bystrica 44665474 veterinárne liečivá, oboj 2020-10-20 1236 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322845 0001017122 15076183 2015-11-23 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 POTRAVINY e.č. 2029-10-20 345.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310714 0001017178 101215223 2015-11-23 Správa nehnuteľného majetku Gyozo Otto, Szt. Lászlo 135, 1131 Budapest, HU 0 nájom pozemku Plešivec 2004-11-20 150.77 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502321649 0001017222 6151000314 2015-12-02 Správa nehnuteľného majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 spotreba el.en.4Q 2029-10-20 178.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322172 0001017313 3015002202 2015-11-30 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. COMSIT Leopoldov spol. s r.o., Holubyho 35, 920 41 Leopoldov 36227331 nákup rezných kotúč. 2028-10-20 600 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322058 0001017338 18572015 2015-11-30 Personálny úrad Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 37910337 stravovanie dozorných 2031-10-20 51.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321949 0001017339 3059036491 2015-11-23 Personálny úrad DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky - 2 ks 2030-10-20 6.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321977 0001017342 2150705 2015-11-16 Opravárenský prápor Martin TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 27 Banská Bystrica 30223601 stravovanie - 12 hod služ 2005-11-20 844.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321710 0001017343 10151425 2015-12-02 Národné centrum EOD Nováky MIHI.sk, s.r.o., Lichardova 200/13, 976 13 Slovenská Ľupča 36645095 Odú 229/2015 2003-11-20 430.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322023 0001017347 15206099 2015-11-23 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) TOMIRTECH s. r. o., Demänovská 867, 031 01 Liptovský Mikuláš 36369365 nákup hadice 2022-10-20 149.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321886 0001017383 3631500394 2015-11-30 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222 oprava,servis kop.strojov 2003-11-20 476.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322436 0001017483 3020024024 2015-12-02 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 DF zem.plyn 2001-11-20 435 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322119 0001017484 3631500393 2015-12-11 Topografický ústav AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222 oprava Toshiba eStudio 35 2003-11-20 1360.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502323097 0001017512 20150241 2015-12-02 Prápor ISTAR Prešov VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice 36576484 stravovanie 2006-11-20 63.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322054 0001017514 3090021078 2015-12-02 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 OS dodávka plynu 2001-11-20 1155 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322623 0001017560 3120024044 2015-12-02 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 plyn 2001-11-20 528 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322279 0001017663 3020022037 2015-12-02 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 OS dodávka plynu 2001-11-20 1044 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322280 0001017664 19462015 2015-12-02 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, 911 05 Trenčín 36314323 AĎ 26-781/2015 2005-11-20 87.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322216 0001017681 215112177 2015-11-30 Čestná stráž prezidenta SR DELUX s.r.o., Hlavná 1893, 952 01 Vráble 31427855 OS nák. výstroj.materiálu 2027-10-20 680.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322401 0001017684 5120151564 2015-11-23 Sociologické prieskumy a analýzy AKO, s.r.o., Karadžičova 41, 811 07 Bratislava 35863781 Výskum verejnej mienky 2028-10-20 8208 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321773 0001017685 2015290 2015-11-30 Správa nehnuteľného majetku CASSO s.r.o., Pražská 4, 040 11 Košice 44328419 oprava klimatizácie e.č. 2030-10-20 590 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322031 0001017699 2151250510 2015-12-17 Štrukturálne fondy MO SR EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava 31376134 Služby san. ZV(007)Sliač 2009-11-20 170817.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311311 0001017810 1018381 2015-12-11 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) nanoTECH s.r.o., Veselá 2, 080 01 Prešov 43798608 OS nenabíjateľné batérie 2006-11-20 236 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322970 0001017819 158205541 2015-12-02 Topografický ústav TATRACHEMA, výrobné družstvo, Bulharská 40, 917 02 Trnava 31434193 čistiace prostriedky auta 2004-11-20 275.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322016 0001017820 20151167 2015-11-30 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) Ani-pet spol. s r.o., Kasalova 37, 949 01 Nitra 36557714 krmivo pre psy 2026-10-20 702.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322650 0001017906 081072515 2015-12-02 Správa nehnuteľného majetku Novák Michal Prof.MVDr.DrSC, Novosvetská 6622/27, 811 04 Bratislava 0 uzn.dlhu kú Kuchyna 2010-11-20 53.62 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502322439 0001017908 11506589 2015-12-02 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad SINTRA spol. s r.o., Pluhová 2, 831 03 Bratislava 685232 nákup potravín 2005-11-20 31.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322730 0001018087 9000872638 2015-11-16 Zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 JO-poš.služby UNS 9/2015 2009-10-20 567.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315065 0001016998 6860966674 2015-12-02 Prápor RCHBO Rožňava Messer Tatragas, spol. s r.o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 685852 nájomné fľaše 2005-11-20 183.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322575 0001017871 20151453 2015-12-11 Práca s verejnosťou R KaMO KEKO TRADING, spol. s r.o., Pasienková 2E, 821 06 Bratislava 17311454 AŠ nákup 26-960/2015 2010-11-20 40.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502323410 0001018115 110102058 2015-12-11 R úradu centrálnej logistiky Porsche Slovakia, spol. s r.o., Vajnorská 160, 831 04 Bratislava 31362788 AĎ 26-894/2015 2020-11-20 16140 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502323024 0001018800 110102064 2015-12-11 R úradu centrálnej logistiky Porsche Slovakia, spol. s r.o., Vajnorská 160, 831 04 Bratislava 31362788 ÚFZ BA-26-892/2015-JO 2020-11-20 16140 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502323031 0001018817 20152462 2015-12-17 Správa nehnuteľného majetku MIKROLAB, s.r.o., Kirejevská 1678, 979 01 Rimavská Sobota 36629324 odpadové vody e.č. 2020-11-20 621.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502323355 0001019072 2120590234 2015-12-29 Správa nehnuteľného majetku Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 vodne stocne zraz voda 2023-11-20 1856.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502323617 0001019275 1015022 2015-12-29 Správa nehnuteľného majetku HLB-Trade s.r.o., Vlárska 379/2E, 911 05 Trenčín 47557397 oprava 2027-11-20 6375.7 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502323888 0001019338 115250769 2015-12-29 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany Bidvest Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 34152199 DF potraviny+DPH 2019-11-20 432.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325013 0001019357 150434 2015-12-17 Mechanizovaný prápor Michalovce HP kontrol s.r.o., Strakonická cesta 2216/8, 960 01 Zvolen 36622419 oprava has. prístrojov 2027-11-20 1462.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502323900 0001019661 21501681 2015-12-29 Polygrafická činnosť Západoslovenské tlačiarne Skalica s, Mallého 60, 909 01 Skalica 35683244 TLACIARENSKE SLUZBY 2018-11-20 2801.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309187 0001019754 234511540 2015-12-29 5. pluk špeciálneho určenia INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2001-12-20 1243.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325330 0001019861 1512102747 2015-12-29 Správa nehnuteľného majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 nájom Nitra Zobor e.č. 2001-12-20 3985.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311250 0001019864 7630704498 2015-12-17 Prevádzka MO SR - PPÚZ KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava 684104 JO-potraviny 2025-11-20 11.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309929 0001019995 151103 2015-12-29 Správa nehnuteľného majetku TINAKS spol. s r.o., Rastislavova 1167/3, 020 01 Púchov 36345849 oprava dúchadla 2030-11-20 1196.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502324014 0001020046 91041357 2015-12-29 Logistická podp.- Vzdušná obrana SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 31322832 UFZ BA-26-1228/2015 - JO 2026-11-20 948134.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325116 0001020077 6108796 2015-12-17 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl DEMIFOOD spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36324124 DF potraviny + DPH 2001-12-20 220.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502323745 0001020148 2015408 2015-12-29 Správa nehnuteľného majetku Ladislav Jakub - CSACSA, Vojany 115, 076 72 Vojany, okr. Michalovce 40938191 precistenie kanalizacie 2030-11-20 458.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502324298 0001020226 201500146 2015-12-29 Logistická podp.- Vzdušná obrana SPINET, a.s., Trnavská 44, 821 02 Bratislava 35720905 kalibracia TACTEM MAWS 2030-11-20 8004 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319896 0001020232 2800024217 2015-12-29 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 DF styk s vlečkou 2001-12-20 120.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502324737 0001020330 215474 2015-12-17 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, 911 05 Trenčín 36314323 OdÚ-319/2015 2001-12-20 139.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502323910 0001020355 3070019044 2015-12-29 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 AŠ záloha za plyn 2001-12-20 1486 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502324740 0001020483 20150432 2015-12-29 Ženijný prápor pozemných síl Sereď KIZZE D&S s.r.o., Kukučínova 4443/28, 926 01 Sereď 46079777 Odú 338/2015 2007-12-20 66.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502323992 0001020594 15110621 2015-12-29 Vojenská polícia Úrad pre dohľad nad zdravot.starost, Žellova 2, 829 24 Bratislava 30796482 DF znalecký posudok 2027-11-20 79.27 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502324370 0001020597 670536088 2015-12-29 Prevádzka MO SR - PPÚZ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 POTRAVINY 2003-12-20 2169.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317570 0001020616 2015233 2015-12-29 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) AD HOC Malacky, príspevk.org., Sasinkova 2, 901 01 Malacky 31796630 Plaváreň Malacky 2027-11-20 1550 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502315728 0001020617 4610038247 2015-07-16 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 dobropis za plyn 2009-07-20 2134 1 EUR Dodávateľské dobrop. 4502315746 0000100211 4610038246 2015-07-16 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 dobropis za plyn 2009-07-20 190 1 EUR Dodávateľské dobrop. 4502315747 0000100212 150604 2015-07-30 Práca s masmédiami STORIN plus s.r.o., Riazanská 57, 831 03 Bratislava 47599090 AŠ denný monit. 6/2015 2029-06-20 642 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311976 0001010596 230519054 2015-10-27 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny 2004-09-20 88.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320035 0001015352 080504130 2015-11-23 Správa nehnuteľného majetku Michalovič Ján, Jablonové 45, 900 54 Jablonové 0 JO-nájom pozemku Kuchyna 2004-11-20 35.1 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502321689 0001017223 3053571649 2015-11-30 Centrum služieb-účtovníctvo a mzdy DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky 2002-11-20 1197.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321960 0001017232 6108102 2015-11-16 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl DEMIFOOD spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36324124 DF potraviny + DPH 2005-11-20 21.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321783 0001017427 15206414 2015-12-02 Ženijný prápor pozemných síl Sereď TOMIRTECH s. r. o., Demänovská 867, 031 01 Liptovský Mikuláš 36369365 Odú 244/2015 2004-11-20 67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322002 0001017507 15505374 2015-11-30 Správa nehnuteľného majetku INCON, spol. s r.o., Priemyselná 6, 971 01 Prievidza 31415474 AŠ výmena vchodov. dverí 2003-11-20 1431.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322084 0001017538 1175151086 2015-12-11 Správa nehnuteľného majetku JADA spol. s r.o., Vajnorská 101, 831 04 Bratislava 31347312 AŠ Dod.a montáž tien.tec 2005-11-20 520 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502323336 0001017539 90054103 2015-12-17 Logistická podp.- Vzdušná obrana ALES a.s., Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín 36293440 kurz technikov e.č. 2005-11-20 31775.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319290 0001017752 150896 2015-12-11 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany Ing. Milan Fáber-Šampiňón veľkoob., Viničná 1, 953 01 Zlaté Moravce 33393257 DF potraviny+DPH 2009-11-20 194.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502323286 0001017909 2015141 2015-12-11 Správa nehnuteľného majetku Pavel Mondok TERMO, Gorazdova 227/5, 071 01 Michalovce 30296056 nákup materiálu 2011-11-20 292.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322984 0001018076 111507194 2015-12-11 Pozorovateľské operácie a misie Henrich Sonnenschein - ITSK, Fraňa Mojtu 22, 949 01 Nitra 37212931 vecný dar pre poteby OMKM 2010-11-20 645 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322613 0001018534 242015 2015-12-11 Mechanizovaný prápor Michalovce Kvetoslava Praskaiová Cukráreň SIES, Čsl. armády 360/31, 071 01 Michalovce 35025158 potraviny 2009-11-20 427.69 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502323486 0001018585 15128283 2015-12-11 Čestná stráž prezidenta SR GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 OS nák.kanc. potrieb 2031-10-20 448.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502323101 0001018588 1018399 2015-12-17 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) nanoTECH s.r.o., Veselá 2, 080 01 Prešov 43798608 ÚFZ BA-26-950/2015 - JO 2018-11-20 154.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502323294 0001018636 3015002377 2015-12-11 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) COMSIT Leopoldov spol. s r.o., Holubyho 35, 920 41 Leopoldov 36227331 Rezný kotúč na kov do PS 2019-11-20 100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322809 0001018733 6108529 2015-12-17 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany DEMIFOOD spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36324124 DF potraviny + DPH 2020-11-20 990.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502323578 0001018735 215113265 2015-12-11 Dopravný prápor Hlohovec DELUX s.r.o., Hlavná 1893, 952 01 Vráble 31427855 antistatické odevy e.č. 2018-11-20 1699.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322968 0001018764 15128566 2015-12-11 Správa nehnuteľného majetku GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 AĎ 26-848, 849/2015 2031-10-20 4312.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322815 0001018840 2015001068 2015-12-17 Správa nehnuteľného majetku Plastic People, s.r.o., Dunajská 12, 811 08 Bratislava 35846666 AŠ likvidácia odpadov 2013-11-20 494.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502323814 0001019345 2015338 2015-12-29 Zahr. návštevy Roman Matuška-ŠPORTCLUB, Športová 2887, 926 01 Sereď 34245189 Stravovanie delegácie 2024-11-20 696 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502324451 0001019432 2015339 2015-12-29 Zahr. návštevy Roman Matuška-ŠPORTCLUB, Športová 2887, 926 01 Sereď 34245189 Strav.počas zahr.návštevy 2024-11-20 234 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502324813 0001019433 515177789 2015-12-17 Správa nehnuteľného majetku Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 36500968 spotreba vody 2027-11-20 138.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502323414 0001019436 515177778 2015-12-17 Správa nehnuteľného majetku Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 36500968 OS spotreba vody 2027-11-20 1213.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502323412 0001019437 1511102718 2015-12-17 Správa nehnuteľného majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 AŠ nájom Martin - Krížava 2028-11-20 380.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309204 0001019624 102097 2015-12-17 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 pozarucny servis 2020-11-20 445.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320318 0001019628 151171298 2015-12-29 Správa nehnuteľného majetku PARAPETROL a.s., Štefánikova 15, 949 01 Nitra 36526606 nákup stav.materiálu 2003-12-20 564 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502324517 0001020025 150100004 2015-12-29 Prevádzka MO SR- NGŠ OS SR INTEREL service s.r.o., Prievozská 5, 821 09 Bratislava 36690163 oprava 2002-12-20 397 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318396 0001020115 2015407 2015-12-17 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice 32529597 AŠ nákup 26-1033/2015 2012-11-20 124.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502323838 0001020567 99532015 2015-07-16 Zahraničné pracoviská MO Permanent Delegation of the Slovak, Boulevard Leopold III, 1110 Brussels 0 VUD Brusel MO - 5/2015 2031-05-20 30.25 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100194 61150072 2015-12-02 Logistická podp.- Pozemná obrana SYNTCHEM, spol. s r.o., Chrenovec - Brusno 198, 972 32 Chrenovec - Brusno, okr. Prievidz 36010481 detekč.trubičky nakup e.č 2028-09-20 613 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322678 0001017782 150074 2015-12-17 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 HKM a.s., Pod Dráhami 2292/21, 960 01 Zvolen 36633879 poskytnutie ľad. plochy 2024-11-20 920 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502323632 0001019063 2015021 2015-12-29 Zahr. návštevy Súkromná stredná odbor.škola, Závodská cesta 2961, 010 01 Žilina 31070850 Strav.počas zahr.návštevy 2013-11-20 120 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502325109 0001019193 20151005 2015-12-29 Logistická podp.- Vzdušná obrana MANIPUL s.r.o., Letecká 11, 831 03 Bratislava 31426921 mat.pre zabezpec let.tech 2019-11-20 6914.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502324332 0001019280 2015064 2015-12-11 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová Róbert Havala - HIPO, Školská 404/27, 911 05 Trenčín 41134834 Odú 274/2015 2018-11-20 198 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502323107 0001019334 1516050 2015-12-29 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 POTRAVINY e.č. 2026-11-20 2773.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318847 0001019381 204822015 2015-12-17 Generálny štáb OS SR Kníhkupectvo alter ego,, Hlavné námestie 3, 060 01 Kežmarok 36492922 nákup odbornej literatúry 2007-10-20 26.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502323683 0001019819 522015 2015-12-11 Správa nehnuteľného majetku Obec Veľké Ozorovce, Veľké Ozorovce, 078 01 Veľké Ozorovce, okr. Trebišov 332046 OS za odpad 2011-11-20 162.65 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502322974 0001020028 102152 2015-12-29 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 oprava 2027-11-20 3956.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320317 0001020064 01122015 2015-12-17 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 FRESH CLUB Zvolen - združenie, Neresnícka cesta 13, 960 01 Zvolen 35981105 vstupy sqash a tenis 2003-12-20 765 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502323887 0001020137 10151539 2015-12-29 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) MIHI.sk, s.r.o., Lichardova 200/13, 976 13 Slovenská Ľupča 36645095 servítky pre kuchyňu 2023-11-20 110 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502324773 0001020139 150056 2015-12-29 Správa nehnuteľného majetku RN - stav s.r.o., Vlčie Doly 339, 082 52 Dulova Ves, okr. Prešov 45673462 oprava podlahy 2004-12-20 718.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502324438 0001020528 1521104774 2015-12-29 OMUŠ - Úroveň ambícií Express Group, a. s., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava 35795123 medzinár.žel.preprava 2026-11-20 211084.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502323972 0001020603 2015329 2015-12-29 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 REALSTROJ s.r.o., Hronského 466/13, 960 01 Zvolen 36771503 oprava rezačky 2008-12-20 215 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502324597 0001020623 15011944 2015-12-29 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora ZTS Elektronika SKS, s r.o., Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica 31598536 AŠ kalibrácia prístrojov 2001-12-20 649.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502324759 0001020732 9000857913 2015-09-22 Zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 OS poštový úver 7/15 2011-08-20 2464.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315065 0001012416 1512709 2015-10-16 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 potraviny os 2022-09-20 306.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318025 0001014301 15526 2015-10-16 5. pluk špeciálneho určenia Lahôdka MILKA s.r.o., Dolná 330/5, 010 03 Žilina 46408975 DF potraviny+DPH 2022-09-20 211.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319463 0001014317 150200137 2015-12-02 Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen SART šport, s.r.o., Kpt. Jaroša 3, 974 11 Banská Bystrica 36702498 výroba ocenení pre súťaže 2028-10-20 182.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322424 0001017702 992982015 2015-12-02 Zahraničné pracoviská GŠ Multinational Corps Northeast, ul. Lukasinskiego 33, 71-215 Szczecin 0 VUD Štetín - 10/2015 2031-10-20 652.23 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001018406 20150933 2015-12-11 UNFICYP PRO-DIVE s.r.o., Dulovo námestie 12, 821 08 Bratislava 17328934 vecné dary OMKM e.č. 2013-11-20 1929 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322599 0001018531 1515468 2015-12-11 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 POTRAVINY e.č. 2013-11-20 136.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316831 0001018545 20154343 2015-12-17 Prevádzka MO SR - PPÚZ FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 OS potraviny 2018-11-20 504.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316550 0001018551 2015400513 2015-12-11 Správa nehnuteľného majetku ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky, okr. Nitra 31434347 OS vývoz fekálií 2030-10-20 527.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322920 0001018566 20150247 2015-12-11 Mechanizovaný prápor Trebišovi VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice 36576484 zabezpečenie stravovania 2015-11-20 3883.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502323146 0001018603 2201505758 2015-12-11 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) GRANDFOOD s.r.o., Jazdecká 5236/1, 940 80 Nové Zámky 45510121 potraviny 2018-11-20 385.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502323256 0001018616 1051513784 2015-12-11 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 Vyúčtovanie za el.energiu 2031-10-20 37900.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322823 0001018656 102068 2015-12-17 Logistická podp.- Vzdušná obrana AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 JO-ŠPZ 52 76341 2017-11-20 321.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320330 0001019028 102067 2015-12-29 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 oprava vozidla 2017-11-20 429.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320279 0001019029 5915055115 2015-12-17 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503 predplatné 2016 2019-11-20 81.54 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502323169 0001019097 51001500 2015-12-29 Logistická podp.- Pozemná obrana CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 OS oprava voz.MVO NISSAN 2018-11-20 1183.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320754 0001019143 215113491 2015-12-29 Prápor okamžitej reakcie Martin . prOR) DELUX s.r.o., Hlavná 1893, 952 01 Vráble 31427855 ochranné pomôcky-okuliare 2025-11-20 194.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502323504 0001019443 2015007 2015-12-17 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. CM - ZANRAY spol. s r.o., Na Bystričku 796/9, 036 01 Martin 46731385 nákup elektro materiálu 2027-11-20 990 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502323512 0001019707 20152523 2015-12-29 Správa nehnuteľného majetku MIKROLAB, s.r.o., Kirejevská 1678, 979 01 Rimavská Sobota 36629324 DF rozbory odpadových vôd 2030-11-20 406.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502323875 0001019862 150017587 2015-12-29 Správa nehnuteľného majetku Liptovská vodárenská spoločnosť, as, Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš 36672441 VODA 2030-11-20 203.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502324099 0001020005 165054199 2015-12-17 Jednotka RESOLUTE SUPPORT NATO Support Agency NSPA, 11 Rue de la Gare, Capellen L-8302 , Luxembourg 302762 SALIS 2012-11-20 1664.83 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502323989 0001020620 2577000259 2015-12-29 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv BRENO s.r.o., Rožňavská 1, 831 04 Bratislava 36660710 koberec pre VzS Zvolen 2007-12-20 2099.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325175 0001020792 102015540 2015-12-29 Protilietadlová raketová brigáda Nitra GO-HYDRAULIKA, s.r.o., Hlavná 455, 951 52 Slepčany, okr. Zlaté Moravce 45319375 MVO-BO zdvihák D2 a D3, e 2008-12-20 3331.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321693 0001021039 102190 2015-12-29 Logistická podp.- Vzdušná obrana AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 servis ŠKODA OCTAVIA 2030-11-20 312.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322667 0001021063 20150838 2015-12-29 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 DF pranie a chem.čistenie 2012-12-20 26.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325220 0001021695 20150836 2015-12-29 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 DF pranie a chem.čistenie 2010-12-20 92.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502324829 0001021700 230528776 2015-12-29 Správa nehnuteľného majetku INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny e.č. 2010-12-20 390.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309284 0001021713 1159679951 2015-12-29 Centrum služieb-účtovníctvo a mzdy Martinus.sk, s. r. o., M.R.Štefánika 58, 036 01 Martin 36440531 Exekučný poriadok 2009-12-20 79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502324631 0001021715 51506765 2015-12-29 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 potraviny 2010-12-20 214.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502324635 0001021727 2015014 2015-12-29 Správa nehnuteľného majetku Radoslav Prostinák, podnikateľ, Rastislavova 1167/3, 020 01 Púchov 37484745 JO-Hygienické malby a nát 2014-12-20 3468.35 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502324970 0001021735 150003380 2015-12-17 Štrukturálne fondy MO SR SGS Czech Republic s.r.o.-prev.v SK, K Hájům 1233/2, Stodůlky, 15500 Praha 5 48589241 Geodohľad ZV(002) Lešť 2006-11-20 8404.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502314781 0001017653 052015 2015-12-11 Správa nehnuteľného majetku Stošek Ján Ing., znalec 913222, Pažica 32, 080 06 Prešov 0 ZP Kú Prešov 2018-11-20 100 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502322595 0001018419 1511102717 2015-12-17 Správa nehnuteľného majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 nájom Poprad.Kr.hoľa 2028-11-20 252.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309208 0001019620 20151567 2015-12-29 Práca s verejnosťou R KaMO KEKO TRADING, spol. s r.o., Pasienková 2E, 821 06 Bratislava 17311454 AĎ 26-1282/2015 2001-12-20 819 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325705 0001019956 062015 2015-12-29 Správa nehnuteľného majetku Štefan Pillár, podnikateľ, J. Grešáka 11, 085 01 Bardejov 41227476 AŠ oprava kuchyn. liniek 2003-12-20 1182.24 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502324435 0001020566 2800024218 2015-12-29 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) Železnice Slovenskej republiky, BA, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 31364501 styk s vleckou 2001-12-20 49.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312506 0001020612 110102034 2015-12-11 R úradu centrálnej logistiky Porsche Slovakia, spol. s r.o., Vajnorská 160, 831 04 Bratislava 31362788 AĎ 26-872/2015 2020-11-20 51584.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502323055 0001018816 110102039 2015-12-11 R úradu centrálnej logistiky Porsche Slovakia, spol. s r.o., Vajnorská 160, 831 04 Bratislava 31362788 26-941/2015 2020-11-20 29400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502323051 0001018830 110102040 2015-12-11 R úradu centrálnej logistiky Porsche Slovakia, spol. s r.o., Vajnorská 160, 831 04 Bratislava 31362788 NAKUP 607535 e.č. 2020-11-20 16140 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502323030 0001018835 282015 2015-12-17 Správa nehnuteľného majetku AM elektro, s.r.o., Severná 17/A, 080 01 Prešov 44670869 oprava elektroinštalácie 2020-11-20 1197.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502323326 0001018959 20150399 2015-12-11 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) KIZZE D&S s.r.o., Kukučínova 4443/28, 926 01 Sereď 46079777 Motúz na viazanie do PS 2009-11-20 148 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502323264 0001019064 10112015 2015-12-17 Správa nehnuteľného majetku Marek Šišovský STAVONAS, s.r.o., Radvanská 30, 974 05 Banská Bystrica 46307346 oprava 2020-11-20 599.58 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502323303 0001019080 9000883418 2015-12-29 Zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 JO-Zberné služby Zvolen 2011-11-20 159.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315065 0001019264 510150270 2015-12-17 Úrad hlavného lekára (VeVZ do 31.5.09) MERKUR SLOVAKIA, s.r.o., Kamenné pole 4554/6, 031 01 Liptovský Mikuláš 36415685 servis motorového čerpadl 2019-11-20 60.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502324273 0001019300 615000424 2015-12-11 Veliteľstvo ľahkej brigády Topolčany Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 DF potraviny+DPH 2024-11-20 0.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502323365 0001019313 20150739 2015-12-17 Prevádzka MO SR - PPÚZ TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 pranie a chem.čis.e.č. 2019-11-20 28.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321801 0001019315 20152008 2015-12-17 Mechanizovaný prápor Trebišovi Ing. Daniel Motyčák - AGROPOL, Hattalova 43, 028 01 Trstená 33246068 zabezp. zvárania kovov 2025-11-20 958.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502323057 0001019333 1501822 2015-12-29 Správa nehnuteľného majetku UNIMAT spol. s r.o., J.I.Bajzu 11, 971 01 Prievidza 30228042 AĎ 26-1062/2015 2018-11-20 1140 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502324130 0001019341 150936 2015-12-29 Prevádzka MO SR - PPÚZ Alfa office, s.r.o., Kazanská 5, 821 06 Bratislava 35955333 JO-OPRAVA 2027-11-20 588 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502316201 0001019627 3631500446 2015-12-29 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222 DF oprava kop.zariadenia 2023-11-20 2320.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502324261 0001019642 2015008 2015-12-17 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. CM - ZANRAY spol. s r.o., Na Bystričku 796/9, 036 01 Martin 46731385 seminár-letová spôsobilos 2027-11-20 1108 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502323898 0001019708 3010034092 2015-12-29 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 plyn 2001-12-20 429 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502324348 0001020377 3090023025 2015-12-29 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 JO-DF zem.plyn 2001-12-20 2005 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502324877 0001020429 15085202 2015-12-29 Prápor RCHBO Rožňava ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 potraviny 2009-12-20 202.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502324316 0001020815 21501719 2015-12-29 Polygrafická činnosť Západoslovenské tlačiarne Skalica s, Mallého 60, 909 01 Skalica 35683244 OS stačiarenske služby 2030-11-20 2841.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321739 0001020888 6109033 2015-12-29 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl DEMIFOOD spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36324124 DF potraviny+DPH 2009-12-20 419.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502324645 0001021122 15178 2015-12-29 Správa nehnuteľného majetku Tomáš Loy - PRYMÁT, Fričkovce 48, 086 42 Fričkovce, okr. Bardejov 41550714 OS výmena okien a dverí 2010-12-20 1194 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502324981 0001021282 8530071932 2015-12-29 Správa nehnuteľného majetku Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36550949 OS vodné, stočné 2030-11-20 1733.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502324979 0001021443 20150088 2015-12-29 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Ing. Norbert Švanda-ŠVANDA DESIGN, M. Rázusa 2226/26, 960 01 Zvolen 33304211 nálepky a štítky - BOZB 2002-12-20 465.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325403 0001021602 720900254 2015-12-11 Prevádzka MO SR - PPÚZ Megger s.r.o., Rožňavská 12, 821 04 Bratislava 35681772 ÚFZ BA-26-948/2015 - JO 2013-11-20 621.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502323268 0001018427 302015 2015-12-11 Správa nehnuteľného majetku Jaroslav Buocik, podnikateľ, Trebostovo 3, 038 41 Trebostovo, okr. Martin 40991512 JO-Opr.ohrievacieho teles 2013-11-20 448.4 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502322962 0001018514 670531663 2015-12-02 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny+DPH 2002-11-20 17.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322570 0001018522 722015 2015-12-11 Vojenská polícia PhDr. Eugen Čižek-Psychol.poradňa, Bajkalská 6, 080 01 Prešov 14274965 DF znalecký posudok 2010-11-20 265.37 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502323308 0001018715 993952015 2015-12-02 Zahraničné pracoviská GŠ Peter Žochňák, 12 Wren Walk Eynesbury, Eyensbury 0 VUD Molesworth - 10/2015 2031-10-20 1508.1 0 GBP Dodávateľské faktúry 0001018999 11157428 2015-12-17 Jednotka RESOLUTE SUPPORT SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina 692468 JO-telekom. 11/2015-RS 2020-11-20 71.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310019 0001019181 02015 2015-12-29 Správa nehnuteľného majetku Ing.Marián Maščuk, podnikateľ, Pátrovská 6, 969 01 Banská Štiavnica 14304571 oprava 2025-11-20 598.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502323928 0001019281 15129480 2015-12-17 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 nákup laminovacích fólií 2025-11-20 741.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502323819 0001019440 2015112 2015-12-29 Správa nehnuteľného majetku Obec Pliešovce, Hviezdoslavova 1, 962 63 Pliešovce 320170 OS komunálny odpad 2030-11-20 4.8 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502324306 0001020200 2150400090 2015-12-29 Prápor výcviku Martin MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice 36486558 DF stravovanie 2004-12-20 957.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502324466 0001020202 111507741 2015-12-29 Generálny štáb OS SR Henrich Sonnenschein - ITSK, Fraňa Mojtu 22, 949 01 Nitra 37212931 AŠ nákup vecných darov 2002-12-20 1945 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502324941 0001020279 2015118 2015-12-29 Prápor logistickej podpory Prešov QUATROSTAV Security s. r. o., Hrobákova 1633/1, 851 02 Bratislava 46896783 nákup všeob.materiálu 2030-11-20 692 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502324208 0001020496 2015095 2015-12-29 Správa nehnuteľného majetku Jozef Molčány-MONY, Poľná 293/3, 059 92 Huncovce 35215518 oprava okna e.č. 2007-12-20 40 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502324080 0001020518 2151004712 2015-12-29 Prápor logistickej podpory Prešov ARKA, a.s., Palatínova 15, 945 01 Komárno 36523496 nákup kanc.potrieb 2024-11-20 353.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502324222 0001020523 2120594307 2015-12-29 Správa nehnuteľného majetku Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 AŠ vyúčtovanie vody 2001-12-20 3776.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502324115 0001020558 20150737 2015-12-29 Čestná stráž prezidenta SR TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 Pranie a chemické čisteni 2013-11-20 195.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312500 0001020652 21501726 2015-12-29 Polygrafická činnosť Západoslovenské tlačiarne Skalica s, Mallého 60, 909 01 Skalica 35683244 TLACIARENSKE SLUZBY 2030-11-20 1337.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309187 0001020902 2015001133 2015-12-29 Mechanizovaný prápor Michalovce Plastic People, s.r.o., Dunajská 12, 811 08 Bratislava 35846666 odovz nebezp.odpadu 2008-12-20 184.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502324697 0001021026 2015161 2015-12-29 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Športcentrum Ekoma, s.r.o., Sekier - Osada 8746, 960 01 Zvolen 45426376 šport. areál na ŠD V prR 2009-12-20 356 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502324876 0001021279 2155393 2015-12-29 Úrad hlavného lekára (VeVZ do 31.5.09) ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o., Novozámocká 102A/527, 949 05 Nitra 31654169 elektroinštalačný materiá 2025-11-20 144 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502324744 0001021400 20150336 2015-12-29 Mechanizovaný prápor Trebišovi Lucia Rošková R-INTERIÉR, M. R. Štefánika 2588/33, 960 01 Zvolen 41192516 zabezp. opráv na TOV 2007-12-20 813.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502324890 0001021436 3400022158 2015-12-29 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 zemny plyn 2004-12-20 34009.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502324898 0001021450 150500139 2015-12-29 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 Špeciálne systémy a software, a.s., Líščie údolie 29, 841 04 Bratislava 679364 školenie operátorov 2008-12-20 1519.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325025 0001021500 4610038249 2015-07-16 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 AĎ plyn 2009-07-20 1987 1 EUR Dodávateľské dobrop. 4502315742 0000100209 7236010300 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku Správa domov SBD BA II, s.r.o., Strojnícka 8, 827 01 Bratislava 35970740 Vrátenie platby dobropis 2030-07-20 11.6 1 EUR Dodávateľské dobrop. 4502314502 0000100222 615000046 2015-03-04 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 DF potraviny + DPH 2011-02-20 0.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309926 0001001681 3059034930 2015-11-03 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky 2013-10-20 22417.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320954 0001016376 234509955 2015-11-16 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2026-10-20 303.83 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321628 0001016610 1515106 2015-12-11 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 AŠ dodávka potravín 2006-11-20 11.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310786 0001017935 670535459 2015-12-29 Multifunkčný prápor Hlohovec MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 dodávka potravín 2030-11-20 57.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312076 0001019796 2015098 2015-12-29 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) Martin Holič, podnikateľ, Lozorno 1060, 900 55 Lozorno 43472648 AĎ 26-1114/2015 2007-12-20 738 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502324488 0001020547 251280299 2015-12-29 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 dodávka vody 2030-11-20 478.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502324934 0001020693 3080609916 2015-12-29 Logistická podp.- Pozemná obrana SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 31322832 Nakup PHM 2003-12-20 447.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325633 0001021002 3080609877 2015-12-29 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 31322832 Nakup PHM 2003-12-20 787.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325644 0001021005 3080609926 2015-12-29 Logistická podp.- Pozemná obrana SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 31322832 Nakup PHM 2003-12-20 324.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325627 0001021008 3080609896 2015-12-29 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 31322832 Nakup PHM 2003-12-20 92.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325623 0001021011 3780102139 2015-12-29 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 telekomunikačné služby 2001-12-20 14689.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502308666 0001021017 4780024072 2015-12-29 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 tel.sl.Voice VPN 2002-12-20 1313.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502308668 0001021021 102015539 2015-12-29 Protilietadlová raketová brigáda Nitra GO-HYDRAULIKA, s.r.o., Hlavná 455, 951 52 Slepčany, okr. Zlaté Moravce 45319375 MVO-BO zdvihák D3, ev.č.9 2008-12-20 1665.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321688 0001021041 1018420156 2015-12-29 Úrazové dávky, súdne rozhodnutia Ružič Štefan JUDr., Belinského 22, 800 00 Bratislava 0 Trovy konania 2010-12-20 273.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502324422 0001021426 102277 2015-12-29 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 oprava 2007-12-20 1028.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322234 0001021437 45515546 2015-12-29 Pracovná zdravotná služba (BOZP) - ROdRŠ BE-SOFT a.s., Štúrova 6, 040 01 Košice 36191337 Prehlbovanie kvalifikácie 2009-12-20 708 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502324436 0001021456 20150269 2015-12-29 Správa nehnuteľného majetku PROFI-CHLAD s.r.o, Hraničná 2, 040 17 Košice 36758451 JO-Opr elektrického vrátn 2009-12-20 263.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502324996 0001021463 215114116 2015-12-29 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv DELUX s.r.o., Hlavná 1893, 952 01 Vráble 31427855 2008-12-20 94.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502324705 0001021465 3400022073 2015-12-29 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 plyn e.č. 2004-12-20 13711.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325090 0001021468 2015365 2015-12-29 Ženijný prápor pozemných síl Sereď Roman Matuška-ŠPORTCLUB, Športová 2887, 926 01 Sereď 34245189 DF stravovanie 2011-12-20 2567.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502324808 0001021469 8691215 2015-12-29 Správa nehnuteľného majetku MP KANAL service s.r.o., Mojmírova 7, 080 01 Prešov 45965838 AŠ oprava potrubia 2009-12-20 562.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325001 0001021470 72015 2015-12-29 CP- GR SEMaI - OdPI LD-PROJEKT s.r.o., Horná Mičiná 101, 974 01 Horná Mičiná, okr. Banská Bystrica 36049018 AŠ manipul.plocha PHM 2007-12-20 91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502324827 0001021514 1581570 2015-12-29 Zásobovacia základňa tr.5 Martin Dräger Slovensko, s.r.o., Radlinského 40a, 921 01 Piešťany 31439446 DF tlaková skúška IDP 2014-12-20 1894.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325047 0001021541 15083957 2015-12-29 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 potraviny 2003-12-20 60.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502324919 0001021635 20154575 2015-12-29 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv FEJES OTTO A SYN s.r.o., Blatná na Ostrove 162, 930 32 Blatná na Ostrove 44779321 potraviny 2001-12-20 74.21 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502324924 0001021643 515106454 2015-12-29 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 potraviny 2030-11-20 18.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502324928 0001021644 15130406 2015-12-29 Personálny úrad GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 2030-11-20 6584.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502324022 0001021698 7510548035 2015-12-29 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Telekom. sl.-IP prípoj,pr 2001-12-20 394.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502308654 0001021708 7510549138 2015-12-29 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 AŠ telekomunikačné služby 2001-12-20 78.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309495 0001021710 2015001168 2015-12-29 Správa nehnuteľného majetku Plastic People, s.r.o., Dunajská 12, 811 08 Bratislava 35846666 vývoz a likvidácia odpado 2011-12-20 198.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325030 0001021711 2120383667 2015-11-03 Správa nehnuteľného majetku Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 stočné e.č. 2005-10-20 3479.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320463 0001015351 115224408 2015-11-03 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová Bidvest Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 34152199 DF potraviny+DPH 2028-09-20 982.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320818 0001016239 2015094 2015-11-23 Správa nehnuteľného majetku Milan Valter - MIVA, Trieda SNP 29, 974 01 Banská Bystrica 34255401 kontrola a servis e.č. 2023-10-20 1997.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321521 0001016504 3053561017 2015-11-16 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky - 257 ks 2015-10-20 823.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321426 0001016718 1011539396 2015-11-16 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 JO-Opak.dodanie EE MO SPO 2023-10-20 850.85 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321187 0001016719 20151116 2015-11-23 Prevádzka MO SR - PPÚZ G.A.M.,s.r.o., Záhradná 5760/1, 841 07 Bratislava 35954680 Servis, oprava 2029-10-20 192.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322116 0001017224 591 2015-11-23 Správa nehnuteľného majetku Obec Hviezdoslavov, Hviezdoslavov 8, 930 41 Hviezdoslavov, okr. Dunajská Streda 305456 daň z nehnuteľnosti 2030-10-20 2507.66 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502321638 0001017236 12015404 2015-11-23 Správa nehnuteľného majetku Obec Kolíňany, Nám. L.A.Aranya 528, 951 78 Kolíňany, okr Nitra 308111 JO-daň z nehnuteľnosti 2030-10-20 531.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315459 0001017237 09121221882 2015-12-02 Správa nehnuteľného majetku Komposesorát Trnovo, pozem.spoloč., Trnovo 100, 038 41 Trnovo, okr. Martin 37909517 AŠ nájom k.ú. Trnovo 2006-11-20 840.96 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502321947 0001017429 6108100 2015-11-16 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl DEMIFOOD spol. s r.o., Piešťanská 2503/43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 36324124 DF potraviny + DPH 2005-11-20 25.66 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321781 0001017433 20150659 2015-12-02 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 DF pranie a chem.čistenie 2022-10-20 32.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322647 0001017447 120117 2015-12-17 Logistická podp.- Vzdušná obrana TECHNISERV, s.r.o., Nobelova 34, 831 02 Bratislava 35763124 oprava lokalizéra e.č. 2030-10-20 1807.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317866 0001017451 20150655 2015-12-02 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 DF pranie a chem.čistenie 2022-10-20 83.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322652 0001017454 101020105 2015-12-02 Správa nehnuteľného majetku Pavol Gočik - TLAKOREVIZ, Slovenská 1738/14, 075 01 Trebišov 10797017 AŠ zar.na dod.vody na ha 2027-10-20 786.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502322318 0001017535 1511003935 2015-12-02 Správa nehnuteľného majetku Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 35829052 AŠ odobratá para 10/15 2003-11-20 128606.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322274 0001017540 8552015 2015-12-02 Správa nehnuteľného majetku Kominárstvo ORS s.r.o., E.F. Scherera 4800/28, 921 01 Piešťany 48272426 OS čistenie komínov 2006-11-20 313.3 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502322481 0001017628 2015375 2015-12-02 Logistická podp.- Pozemná obrana Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, 040 12 Košice 32529597 OS ND T815 2028-10-20 2829.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322841 0001017738 31150084 2015-12-02 Logistická podp.- Vzdušná obrana Montservis, s.r.o., Kragujevská 12, 010 01 Žilina 36396711 nákup materiálu 2023-10-20 4631.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319376 0001017753 20150008 2015-12-02 Zásobovacia základňa tr.5 Martin Miroslav Repčík - IMPERIAL, Rakovo 140, 038 42 Rakovo, okr. Martin 43570071 Odú 243/2015 2010-11-20 169.32 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502322421 0001017754 61150075 2015-12-02 SYNTCHEM, spol. s r.o., Chrenovec - Brusno 198, 972 32 Chrenovec - Brusno, okr. Prievidz 36010481 nákup detek.trubičiek 2028-09-20 10794 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322783 0001017779 61150073 2015-12-02 SYNTCHEM, spol. s r.o., Chrenovec - Brusno 198, 972 32 Chrenovec - Brusno, okr. Prievidz 36010481 AĎ 26-845/2015 2028-09-20 6176 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322787 0001017780 158205490 2015-12-02 Základňa stacionárnych KIS Trenčín TATRACHEMA, výrobné družstvo, Bulharská 40, 917 02 Trnava 31434193 Odú 237/2015 2003-11-20 1182.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322334 0001017994 21501545 2015-12-02 Polygrafická činnosť Západoslovenské tlačiarne Skalica s, Mallého 60, 909 01 Skalica 35683244 OS tlačiarenské služby 2030-10-20 26.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309187 0001018012 3400022060 2015-12-11 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 OS dodávka zem.plynu 2005-11-20 20788.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322895 0001018062 1515232 2015-12-11 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 AŠ dodávka potravín 2010-11-20 220 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310795 0001018104 515106051 2015-12-11 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 Potraviny 2010-11-20 249.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502323244 0001018382 1115002 2015-12-29 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora TAVEX spoločnosť s ručením obmedzen, Sekčovská 87, 080 01 Prešov 31660525 oprava vozika pre psov 2004-11-20 1200 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502324756 0001018575 3915000208 2015-12-11 Správa nehnuteľného majetku BKL ELEKTRO, s.r.o., Ul. pri Turci 24, 036 01 Martin 36378097 OS oprava elektrick.kábla 2019-11-20 1162.46 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502323028 0001018654 110102070 2015-12-11 R úradu centrálnej logistiky Porsche Slovakia, spol. s r.o., Vajnorská 160, 831 04 Bratislava 31362788 26-902-2015 2020-11-20 16140 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502323020 0001018829 163101219 2015-12-17 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) SAD, s.r.o., Cesta osloboditeľov 8, 977 01 Brezno 31564003 AĎ 26-967/2015 2019-11-20 313.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502323295 0001018832 20154115 2015-12-17 Multif.zásobovacia zákl.Východ Poprad ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 nákup potravín 2023-11-20 36.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502323400 0001019159 15050610 2015-12-17 Veliteľstvo posádky Bratislava MADA Slovakia s.r.o., Puškinova 10, 040 01 Košice 617431 oprava hudob.nástrojov 2020-11-20 799.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502323518 0001019712 131115281 2015-12-17 Veliteľstvo posádky Bratislava Jana Černá, podnikateľ, Rusovska cesta 50, 851 01 Bratislava 32212721 Zabezp. stravovania e.č. 2013-11-20 1518.27 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309007 0001019714 15050611 2015-12-17 Veliteľstvo posádky Bratislava MADA Slovakia s.r.o., Puškinova 10, 040 01 Košice 617431 oprava hudob.nástrojov e. 2019-11-20 1800 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502323519 0001019959 2015092 2015-12-29 Správa nehnuteľného majetku Redinex, spol. s r.o., Vyhne 214, 966 02 Vyhne, okr. Žiar n. Hronom 44970455 JO-Odstr.holubieho trusu 2028-11-20 1787.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502324308 0001020621 3020022037 2015-12-29 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 zemný plyn e.č. 2001-12-20 1039 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502324495 0001020690 1001446 2015-12-29 Logistická podp. - Správa nehnut.majetku CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 JO-Opr.ŠPZ 5846151 2010-11-20 2442.43 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320204 0001021284 150020254 2015-12-29 Úrad hlavného lekára (VeVZ do 31.5.09) SEQme s.r.o., Dlouhá 176, 26301 Dobříš, ČR 24312819 validácia gen.analyzátora 2001-12-20 2890 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325308 0001021507 1500001 2015-08-14 Logistická podp.- Vzdušná obrana Špeciálne systémy a software, a.s., Líščie údolie 29, 841 04 Bratislava 679364 JO-Opr. ZD FA 150500043 2030-06-20 76.8 1 EUR Dodávateľské dobrop. 4502311085 0000100220 3070036011 2015-08-14 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 preplatok dodávka plynu 2020-07-20 2098.28 1 EUR Dodávateľské dobrop. 4502316694 0000100221 150370 2015-11-16 Protilietadlová raketová brigáda Nitra HP kontrol s.r.o., Strakonická cesta 2216/8, 960 01 Zvolen 36622419 kontrola HP 2029-10-20 312.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321758 0001016801 150273 2015-12-02 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) Slovenský národný aeroklub, Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina 677604 OS kurz AFF 2028-10-20 350 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322476 0001017518 2015917663 2015-12-02 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová CHRIEN, spol. s r.o., Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen 36008338 DF potraviny + DPH 2002-11-20 18.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322797 0001018789 110102023 2015-12-11 R úradu centrálnej logistiky Porsche Slovakia, spol. s r.o., Vajnorská 160, 831 04 Bratislava 31362788 AŠ nákup ÚFZ-26-926/2015 2020-11-20 20640 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502323029 0001018796 110102072 2015-12-11 R úradu centrálnej logistiky Porsche Slovakia, spol. s r.o., Vajnorská 160, 831 04 Bratislava 31362788 NÁKUP 309315 e.č. 2020-11-20 16140 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502323030 0001018834 110102052 2015-12-11 R úradu centrálnej logistiky Porsche Slovakia, spol. s r.o., Vajnorská 160, 831 04 Bratislava 31362788 UFZ BA-26-890/2015 - JO 2020-11-20 16140 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502323031 0001018870 3150001649 2015-12-17 Správa nehnuteľného majetku Univerzita Mateja Bela v B. Bystric, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica 30232295 vodné a stočné e.č. 2020-11-20 616.57 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502323261 0001019082 151538 2015-12-29 Logistická podp.- Vzdušná obrana Ing.Róbert Križan EUROCAR, Lipová 7, 949 01 Nitra 33958751 oprava 2020-11-20 3879.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312882 0001019297 7236010200 2015-12-29 Správa nehnuteľného majetku PRO-GLORIA s.r.o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava 47853646 OS Služby za užív.bytu 2030-11-20 153.56 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502323567 0001019466 3053541987 2015-12-29 Topografický ústav DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky -2110 ks 2001-12-20 6757.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502324291 0001019709 515106455 2015-12-29 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 2030-11-20 190.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310176 0001019863 670535076 2015-12-29 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2026-11-20 203.79 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502324716 0001020152 2015433 2015-12-29 Prápor výcviku Martin Spojená škola, Červenej armády 25, 036 01 Martin 17050499 DF zmluvný výcvik 2003-12-20 3630 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325442 0001020227 3020024015 2015-12-29 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 JO-maloodber plynu 2001-12-20 614 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502324054 0001020381 910502889 2015-12-29 Protilietadlová raketová brigáda Nitra GUMEX SK, spol. s r.o., Studená 5, 821 04 Bratislava 36366811 tovar 2004-12-20 409.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502323994 0001020482 150402 2015-12-29 Prápor logistickej podpory Prešov HP kontrol s.r.o., Strakonická cesta 2216/8, 960 01 Zvolen 36622419 revízie HP 2012-11-20 5.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502324537 0001020502 21521479 2015-12-29 Prápor logistickej podpory Prešov ABAKE spol. s r.o., Kollárova 73, 036 01 Martin 36442071 nákup všeob.materiálu 2026-11-20 52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502324204 0001020504 15020740 2015-12-29 Prápor logistickej podpory Prešov VILLA MARKET s.r.o., Chrapčiakova 1, 052 01 Spišská Nová Ves 31668461 nákup hygien.materiálu 2002-12-20 394.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502324155 0001020507 2015098 2015-12-29 Správa nehnuteľného majetku Jozef Molčány-MONY, Poľná 293/3, 059 92 Huncovce 35215518 výmena okien 2007-12-20 546 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502324442 0001020525 165054200 2015-12-17 Jednotka RESOLUTE SUPPORT NATO Support Agency NSPA, 11 Rue de la Gare, Capellen L-8302 , Luxembourg 302762 SALIS 2012-11-20 12869.97 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502323991 0001020614 151477 2015-12-29 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv PRAMAKO, s.r.o., Podháj 67, 974 05 Banská Bystrica 36698121 pranie a čistenie 2002-12-20 114.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325397 0001020626 1000215805 2015-12-29 Práca s masmédiami Tlačová agentúra SR-TASR, Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava 31320414 spríst.sprav.ser. e.č. 2001-12-20 1980 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502311980 0001020651 102238 2015-12-29 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 pozáručný servis 2003-12-20 316.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322055 0001021085 10150618 2015-12-29 Správa nehnuteľného majetku KOLAD s.r.o., Opletalova 104, 841 07 Bratislava 44327030 Oprava klimatiz.jedn.e.č. 2009-10-20 187.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502324967 0001021125 8056204498 2015-12-29 Prevádzka MO SR - PPÚZ KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava 684104 POTRAVINY 2010-12-20 204 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309929 0001021273 15130573 2015-12-29 Mechanizovaný prápor Michalovce GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 kancelárske potreby 2030-11-20 781.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502324368 0001021286 2501417 2015-12-29 Správa nehnuteľného majetku UNIMAT spol. s r.o., J.I.Bajzu 11, 971 01 Prievidza 30228042 oprava zasob.tepl.vody e. 2011-12-20 9100 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502324950 0001021441 2015069 2015-12-29 Aktivity SVC SUPERMIX, spol. s r.o., Vodárenská 1662/8, 054 01 Levoča 31588247 Strav.počas zahr.návštevy 2026-11-20 280 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502324832 0001021447 201528 2015-12-29 Aktivity SVC Henkiss`Pub s.r.o., Baltická 6, 040 12 Košice 44143702 Stravovanie delegácie 2026-11-20 240.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502324850 0001021449 215114117 2015-12-29 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv DELUX s.r.o., Hlavná 1893, 952 01 Vráble 31427855 2008-12-20 248.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502324706 0001021466 102015551 2015-12-29 Protilietadlová raketová brigáda Nitra GO-HYDRAULIKA, s.r.o., Hlavná 455, 951 52 Slepčany, okr. Zlaté Moravce 45319375 MVO- BO hydrauliky, 5P85D 2011-12-20 1999.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321896 0001021505 993482015 2015-12-17 Zahraničné pracoviská GŠ NATO Joint Force Training Centre, Szubinska 285, 85-915 Bydgoszcz 0 VUD Bydgoszcz - 11/2015 2030-11-20 2767.92 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001021544 3400022087 SPO Michalovce 2015-01-02 Stredisko prevádzky objektov Michalovce RWE Gas Slovensko, s.r.o., Košice 44291809 Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 1.12.2014 do 28.12.2014 2014-12-29 30726.98 0 EUR dodávateľská faktúra 3010031140 SPO Michalovce 2015-01-02 Stredisko prevádzky objektov Michalovce RWE Gas Slovensko, s.r.o. Košice 44291809 vyúčtovacia faktúra za zemný plyn MO za obdobie od 1.1.2014 do 28.12.2014 2014-12-29 452.11 0 EUR dodávateľská faktúra 07/2014 2015-01-02 VU 1201 Kuchyňa KM-SL s.r.o. 46106324 Nákup materiálu a ND na letiskovú techniku KM-T1850 2014-11-20 1972 0 EUR 5105671142 08/2014 2015-01-02 VU 1201 Kuchyňa KM-SL s.r.o. 46106324 Nákum materiálu a ND na letiskovú techniku KM-T1850 2014-12-02 2974 0 EUR 5105672792 8/2014 2015-01-02 VU 1201 Kuchyňa Kumpan Ivan - automechanik 32632479 Oprava letiskových zametačov KM-T1850 2014-11-25 3990 0 EUR 9/2014 2015-01-02 VU 1201 Kuchyňa Kumpan Ivan - automechanik 32632479 Oprava letiskových zariadení, HOZ-U a SRSD-3500 2014-11-28 3987 0 EUR 20141218 2015-01-02 VU 1201 Kuchyňa SlovCert spol. s.r.o. 31398723 Oprava špeciálnej KMT letectva, defektpskop Nortec 500D 2014-12-08 1994.4 0 EUR 5105674104 3200140226 2015-01-05 Úrad hlavného lekára Ružomberok HOREZZA, a.s. Piešťany, VÚPCH - Nová Polianka 36280127 zdravotná starostlivosť - misie 2014-12-22 44800 0 EUR 2220140239 2015-01-05 Úrad hlavného lekára Ružomberok Ústredná voj. nemocnica SNP - Fak. nemocnica Ružomberok 31936415 zdravotná starostlivosť - doplnkové lab. vyšetrenie a vyhotovenie posudkového záveru PrV po návrate z epid. rizik.oblastí. 2014-12-22 7168 0 EUR 90137400/VUSZ/2015 2015-01-05 VUSZ Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 Nájom mobilov a mob. internetu 2014-12-31 89.54 0 EUR 2014405 2015-01-05 SPO Trenčín Branislav Mondek 43782124 TN,bud.VSVaP-výmena sieťok na oknách vo VZK-RŠÚ 2014-12-12 760 0 EUR Dodávateľská faktúra 1020579/121214 5105674711 140103879 2015-01-05 AKA MO SR ŠK Spektrum, s.r.o. 31626831 Nákup kyseliny sírovej 1000 ml 2014-10-30 1695.63 0 EUR 5105668468 20142042 SPOTN 2015-01-05 SPO Trenčín Elteco a.s. Žilina 17321719 Odborné prehliadky a odborné skúšky náhradných zdrojov 2014-12-11 1180.62 0 EUR Dodávateľská faktúra 1020730/151214 5105674941 32951414 2015-01-05 AKA MO SR NOPE a.s. 35758805 Technická prehliadka meteosystému 2014-10-28 1683.6 0 EUR 5105670568 120016 2015-01-05 AKA MO SR TECHNISERV, s.r.o. 35763124 Oprava technologického kontajnera 2014-10-31 11761.61 0 EUR 5105668878 120017 2015-01-05 AKA MO SR TECHNISERV, s.r.o. 35763124 Oprava technologického kontajnera 2014-10-31 10580.4 0 EUR 5105668877 14129135 2015-01-05 AKA GGT a.s. 35791829 Nákup mat. k zabezpečeniu hygieny 2014-10-30 650.76 0 EUR 51056692200 8114168 2015-01-05 AKA MO SR CHIROSAN, s.r.o. 36239739 Servis zdravotníckej techniky v kontajneroch 2014-09-30 259.2 0 EUR 5105668880 8114064 2015-01-05 AKA MO SR CHIROSAN, s.r.o. 36239739 Servis zdravotníckej techniky v kontajneroch 2014-04-25 2940 0 EUR 5105668881 141269892 2015-01-05 AKA GGT a.s. 35791829 Materiál k zabezpečeniu upratovania 2014-10-31 290.23 0 EUR 5105669449 14129100 2015-01-05 AKA GGT a.s. 35791829 Materiál k zab. upratovania 2014-10-30 668.88 0 EUR 5105668690 112401791 2015-01-05 AKA MO SR GOPAS SR, a.s. 35881674 Kurz bezpečnosti informačných systémov a sietí z pohľadu penetračného testera 2014-10-31 13524 0 EUR 5105669043 104501363 2015-01-05 AKA GBM Europe s.r.o. 35735996 Nákup hudobných nástrojov 2014-11-04 15468 0 EUR 5105669603 514318034 2015-01-05 AKA MO SR Slovenská legálna metrológia 37954521 Kalibrácia analyzátorov dychu 2014-11-05 3338.4 0 EUR 5105669417 14501197 2015-01-05 AKA MO SR OXYWISE, s.r.o. 44651465 Kyslíkový generátor 2014-11-07 64795.5 0 EUR 5105669413 FO141194 2015-01-05 AKA MO SR GASTRO-HAAL, s.r.o. 31435076 Oprava mraziaceho boxu 2014-11-04 2799.6 0 EUR 5105669409 140100171 2015-01-05 HSa MO SR Varez Interier, s.r.o. 36243370 Kreslo ergonomické s kolieskami 2014-11-04 1680 0 EUR 5105669098 OF140348 2015-01-05 AKA MO SR HP kontrol s.r.o. 36622419 Vykonanie opravy hasiacich prístrojov 2014-11-04 363.32 0 EUR 5105669537 14126232 2015-01-05 AKA GGT a.s. 35791829 Nákup kancelárskych potrieb 2014-09-30 309.35 0 EUR 5105667209 001/2014 2015-01-05 HSa MO SR Dual Fin s.r.o. 46892656 Nákup kávovarov s chladničkou 2014-10-31 3840 0 EUR 5105668483 OF140347 2015-01-05 AKA MO SR HP kontrol s.r.o. 36622419 Vykonanie opravy hasiacich prístrojov 2014-11-04 1064.52 0 EUR 5105669744 152314020 2015-01-05 AKA MO SR Monal-BBG s.r.o. 31368671 Tmely a lepidlá 2014-10-29 10830.16 0 EUR 5105669132 14129103 2015-01-05 AKA GGT a.s. 35791829 Nákup mat. k zabezpačeniu upratovania 2014-10-30 313.01 0 EUR 5105669069 140100217 2015-01-05 AKA PYRA, spol. s.r.o. 31396623 Aerosolový rozprašovač,forenzné svetlo 2014-10-29 4969.68 0 EUR 5105672287 14127175 2015-05-02 AKA GGT s.s. 35791829 Nákup kancelárskych potrieb 2014-09-30 411.41 0 EUR 5105667160 14129119 2015-05-01 AKA GGT a.s. 35791829 nákup kancelárskych potrieb 2014-10-30 6250.56 0 EUR 5105668485 104501526 2015-01-05 AKA GBM Europe s.r.o. 35735996 Nákup hudobných nástrojov 2014-11-28 2256 0 EUR 5105673220 412014 2015-01-05 AKA Arma s.r.o. 34119027 Nákup- taška na výstroj 2014-11-19 11190 0 EUR 5105671093 OF140351 2015-01-05 AKA MO SR HP kontrol s.r.o. 36622419 Vykonanie opravy hasiacich prístrojov 2014-11-06 382.2 0 EUR 5105669005 OF140349 2015-01-05 AKA MO SR HP kontrol s.r.o. 36622419 Vykonanie opravy hasiacich prístrojov 2014-11-04 72.85 0 EUR 5105669910 OF140336 2015-01-05 AKA MO SR HP kontrol s.r.o. 36622419 Vykonanie revízie hasiacich prístrojov 2014-10-31 84.96 0 EUR 5105669911 OF141110 2015-01-05 AKA K-7 Psovodi - záchranári 37981889 Nákup služobného psa 2014-11-18 1080 0 EUR 5105672902 20141129 2015-01-05 AKA ALKOMA s.r.o. 36335631 Náustky k alkoholtesterom 2014-11-13 1466.16 0 EUR 5105671607 2001402967 2015-01-05 AKA MO SR REMPO, s.r.o. 35819081 Nákup poľnej uniformy - potlač les 2014-10-31 326015.23 0 EUR 5105670216 2001403032 2015-01-05 AKA MO SR REMPO, s.r.o. 35819081 Nákup pracovných odevov 2014-11-10 35390.57 0 EUR 5105670213 41001741 2015-01-07 ÚCL MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 oprava MV Mitsubishi 2014-12-10 158.4 0 EUR 4502304222 5105675336 41001733 2015-01-07 ÚCL MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 servis vozidla MERCEDES VIANO 2014-12-10 2529.62 0 EUR 4502305550 5105675348 41001748 2015-01-07 ÚCL MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 servis vozidla NISSAN PATHFINDER 2014-12-10 11752.72 0 EUR 4502304438 5105675290 41001731 2015-01-07 ÚCL MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 servis vozidla NISSAN NAVARA 2014-12-10 429.19 0 EUR 4502305548 5105675350 514106951 2015-01-07 VÚ 2207 Levice Topoľčianske pekárne a cukrárne 31412408 Potraviny 2014-12-20 143.52 0 EUR 41001753 2015-01-07 ÚCL MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 servis vozidla MERCEDES BENZ G270 2014-12-10 5968.94 0 EUR 4502304829 5105675312 514107119 2015-01-07 VÚ 2207 Levice Topoľčianske pekárne a cukrárne 31412408 Potraviny 2014-12-31 56.81 0 EUR 41001757 2015-01-07 ÚCL MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 servis vozidla MERCEDES BENZ G280 2014-12-11 180 0 EUR 4502306001 5105675288 41001751 2015-01-07 ÚCL MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 servis vozidla MERCEDES BENZ 290 2014-12-10 1179.32 0 EUR 4502304440 5105675318 7412044123/2015/VUSZ 2015-01-07 VUSZ Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 Hovorné mobilov 2015-01-01 56.44 0 EUR 41001752 2015-01-07 ÚCL MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 servis vozidla MERCEDES VITO 2014-12-10 2146.25 0 EUR 4502306085 5105675316 41001750 2015-01-07 ÚCL MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 servis vozidla BMW 530xd 2014-12-10 299.38 0 EUR 4502306039 5105675320 7412044121/VUSZ/2015 2015-01-07 VUSZ Slovak Telekom a.s Bratislava 35763469 Hovorné mobilov 2015-01-01 35.91 0 EUR 201400165 2015-01-07 AKA MOSR Spinet a.s. 35720905 kalibracia a oprava TACMET MAWS 201 2014-12-22 14304 0 EUR 5105676374 41001732 2015-01-07 ÚCL MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 servis vozidla NISSAN PATHFINDER 2014-12-10 1239.53 0 EUR 4502305504 5105675349 1242014 2015-01-07 AKA MOSR ALIZO s.r.o., BA 36847208 servisné opravy padákového materiálu 2014-12-22 2030.76 0 EUR 5105676372 41001737 2015-01-07 ÚCL MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 servis vozidla NISSAN NAVARA 2014-12-10 4309.49 0 EUR 4502304825 5105675343 1232014 2015-01-07 AKA MOSR ALIZO s r.o., BA 36847208 kompletizácia padákových kompletov 2014-12-22 408 0 EUR 5105676373 41001735 2015-01-07 ÚCL MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 servis vozidla NISSAN PATHFINDER 2014-12-10 969.24 0 EUR 4502304914 5105675344 20141013 2015-01-07 AKA MOSR Manipul s r.o., BA 31426921 oprava agregátov a revízia servopohonov pre lietadlá 2014-12-16 38833.99 0 EUR 5105676272 41001734 2015-01-07 ÚCL MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 servis vozidla NISSAN PATHFINDER 2014-12-10 1299.62 0 EUR 4502305551 5105675346 214110508 2015-01-07 AKA MOSR ZVS IMPEX a.s. Dubnica n/Váhom 36302848 nákup munície- samopalový náboj 2014-12-15 95000 0 EUR 5105676238 1014110 2015-01-07 AKA MOSR MEANDER s r.o., Turňa nad Bodvou 31649980 periodická prehliadka prostriedkov OOP 2014-12-11 2075 0 EUR 5105676244 2014102 2015-01-07 AKA MOSR Tectra s r.o., Levice 34132708 servis tlakomeru 2014-12-12 400 0 EUR 5105675069 201400156 2015-01-07 AKA MOSR Spinet a.s., BA 35720905 prifylaktická údržba a oprava TACMET MAWS 201 2014-12-15 16404 0 EUR 5105676152 3140000033 2015-01-07 AKA MOSR INTES Poprad s r.o. 36449814 kalibrácia - Reflotrov 2014-12-15 899.64 0 EUR 5105675420 1532014 2015-01-07 AKA MOSR Karol KISS, Nová Dedinka 14056313 justáž a kalibrácia váh 2014-12-15 480 0 EUR 5105675419 31460329 2015-01-07 AKA MOSR Willing a.s. Zvolen 36032409 dodávka materiálu - náhradné diely lietadlo 2014-12-19 123153.6 0 EUR 51056760969 1412140065 2015-01-07 AKA MOSR MSM Martin, Nováky 36422991 ND do bojovej pásovej a kolesovej techniky 2014-12-18 10469.9 0 EUR 5105676034 1412140064 2015-01-07 AKA MOSR MSM Martin s r.o., Nováky 36422991 nákup ND na techniku 2014-12-18 25387.74 0 EUR 5105676033 3253 2015-01-07 VÚ 4650 Trenčín Ing.Oto MIKLOŠ-BRATPEK 17696542 Potraviny do VK 2014-12-19 93.6 0 EUR Dodávateľská faktúra 4440000918 2015-01-07 AKA MOSR PERGAMON s r.o., BA 31327681 nákup fotokopírovacích strojov 2014-12-05 15261.6 0 EUR 5105673116 2014029 2015-01-07 AKA MOSR Martin Ďurčík - miXma, BA 41982584 oprava vozíka na prepravu psov 2014-12-11 367.5 0 EUR 5105674835 41001722 2015-01-07 ÚCL MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 servis vozidla NISSAN NAVARA 2014-12-09 169.44 0 EUR 4502305069 5105675373 41001723 2015-01-07 ÚCL MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 servis vozidla MERCEDES VITO 2014-12-09 829.44 0 EUR 4502305514 5105675371 41001725 2015-01-07 ÚCL MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 servis vozidla BMW 535 iL 2014-12-09 1449.71 0 EUR 4502305748 5105675365 41001726 2015-01-07 ÚCL MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 servis vozidla NISSAN 2014-12-09 589.61 0 EUR 4502305073 5105675364 14127899 2015-01-07 AKA MO SR GGT a.s. 35791829 Nákup kancelárskych potrieb 2014-10-20 1099.94 0 EUR 5105667996 14129116 2015-01-07 AKA MO SR GGT a.s. 35791829 Nákup materiálu a prostriedkov k zab. hygieny a upratovania 2014-10-30 1005.73 0 EUR 5105670588 1491114 2015-01-07 Akvizičná agentúra TUKON spol. s r.o. 31667651 revízia vykurovacích jednotiek 2014-11-10 1056 0 EUR 5105670178 41001661 2015-01-07 ÚCL MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 servis vozidla PEUGEOT 207 2014-12-01 364.76 0 EUR 4502304432 5105672753 14129092 2015-01-07 AKA MO SR GGT a.s. 35791829 Nákup materiálu a prostriedkov k zab. hygieny a upratovania 2014-10-30 631.62 0 EUR 5105670589 41001660 2015-01-07 ÚCL MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 servis vozidla KIA CEED 1,6 CRDi 2014-12-01 995.58 0 EUR 4502303405 5105672752 140100023 2015-01-07 AKA MOSR AMSA s r.o., Ba 45575207 nákup materiálu - ND na techniku 2014-12-18 43019.3 0 EUR 5105675964 372014 2015-01-07 AKA MO SR Arma s.r.o. 34119027 Taška na výstroj 2014-11-11 11190 0 EUR 5105670569 102278 2015-01-07 AKA MOSR AUTO ROTOS-ROZBORA s r.o., BA 35918519 servis vozidla VW GOLF SPZ 4636599 2014-12-18 72 0 EUR 5105675907 41001604 2015-01-07 ÚCL MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 servis vozidla MERCEDES BENZ 290 2014-11-24 8790.1 0 EUR 4502301930 5105672146 102213 2015-01-07 AKA MOSR AUTO ROTOS-ROZBORA s r.o., BA 35918519 servis vozidla VW Transporter - SPZ 5114072 2014-12-12 4223.47 0 EUR 5105675906 OF140346 2015-01-07 AKA MO SR HP kontrol s.r.o. 36622419 Vykonanie opravy hasiacich prístrojov 2014-11-04 956.36 0 EUR 5105668522 41001657 2015-01-07 ÚCL MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 servis vozidla VAZ 2014-12-01 1059.54 0 EUR 4502303407 5105672847 102207 2015-01-07 AKA MOSR AUTO ROTOS-ROZBORA s r.o., BA 35918519 servis vozidla - ŠKODA SUPER B SPZ 5896257 2014-12-12 1141.27 0 EUR 5105675817 56401426 2015-01-07 AKA MO SR OBUV-ŠPECIÁL, spol. s.r.o. 36458503 Topánky 2010 do SKP 2014-11-14 415368 0 EUR 5105670733 41001659 2015-01-07 ÚCL MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 servis vozidla MISTUBISHI 2014-12-01 1539.28 0 EUR 4502303326 5105672857 1400612 2015-01-07 AKA MO SR GEOTECH Bratislava s.r.o. 45948992 Detektory kovov 2014-11-14 13320 0 EUR 5105670738 41001611 2015-01-07 ÚCL MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 servis vozidla MERCEDES BENZ G270 2014-11-25 7849.46 0 EUR 4502301700 5105672140 41001712 2015-01-07 ÚCL MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 servis vozidla PEUGEOT 206 SW 2014-12-09 1649.35 0 EUR 4502305883 5105675384 10094560 2015-01-07 AKA MO SR Ján Rončák -Brel 30482593 Nákup ohrievačov a chladiacej techniky 2014-11-13 588.76 0 EUR 5105670739 102206 2015-01-07 AKA MOSR AUTO ROTOS-ROZBORA s r.o., BA 35918519 servis vozidla VW Transporter 2014-12-12 1090.55 0 EUR 5105675816 41001710 2015-01-07 ÚCL MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 servis vozidla-pneuservisné práce 4 autá 2014-12-09 289.8 0 EUR 4502302572 5105675385 10094557 2015-01-07 AKA MO SR Ján Rončák -Brel 30482593 Nákup ohrievačov a chladiacej techniky 2014-11-13 3799.09 0 EUR 5105670740 41001709 2015-01-07 ÚCL MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 servis vozidla MERCEDES VITO 2014-12-09 1350.16 0 EUR 4502305762 5105675386 102205 2015-01-07 AKA MOSR AUTO ROTOS-ROZBORA s r.o., BA 35918519 servis vozidla VW Golf 2014-12-12 481.48 0 EUR 5105675815 41001707 2015-01-07 ÚCL MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 servis vozidla Renault Laguna 2014-12-08 3359.18 0 EUR 4502304874 5105675389 10094559 2015-01-07 AKA MO SR Ján Rončák -Brel 30482593 Nákup ohrievačov a chladiacej techniky 2014-11-13 360 0 EUR 5105670741 102202 2015-01-07 AKA MOSR AUTO ROTOS-ROZBORA s r.o., BA 35918519 servis vozidla 2014-12-12 1286.99 0 EUR 5105675812 41001702 2015-01-07 ÚCL MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 servis vozidla Škoda 1203 2014-12-05 1738.93 0 EUR 4502303516 5105675390 41001698 2015-01-07 ÚCL MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 servis vozidla MERCEDES BENZ G270 2014-12-04 9913.45 0 EUR 4502302166 5105675399 150214020 2015-01-07 AKA MO SR Monal-BBG s.r.o. 31368671 Tmely a lepidlá 2014-10-24 91 0 EUR 5105668808 102200 2015-01-07 AKA MOSR AUTO ROTOS-ROZBORA s r.o., BA 35918519 servis vozidla 2014-12-12 2998.56 0 EUR 5105675810 41001697 2015-01-07 ÚCL MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 servis vozidla MERCEDES BENZ G270 2014-12-04 905.26 0 EUR 4502300932 5105675401 102196 2015-01-07 AKA MOSR AUTO ROTOS-ROZBORA s r.o., BA 35918519 servis vozidla 2014-12-11 959.39 0 EUR 5105675809 1140014277 2015-01-07 HSa MO SR Siad Slovakia spol. s.r.o. 35746343 Prenájom fliaš 2014-10-20 261 0 EUR 5105669471 41001689 2015-01-07 ÚCL MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 servis vozidla MERCEDES BENZ G 320 2014-12-03 1236.78 0 EUR 4502304434 5105675402 2014001183 2015-01-07 AKA MO SR Plastic People, s.r.o. 35846666 Zneškodnenie odpadov 2014-11-10 1255.84 0 EUR 5105670913 41001688 2015-01-07 ÚCL MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 servis vozidla KIA CEED 1,6 CRDi 2014-12-03 1513.14 0 EUR 4502304435 5105675404 41001686 2015-01-07 ÚCL MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 servis vozidla NISSAN NAVARA 2014-12-03 1289.63 0 EUR 4502302602 5105675405 102194 2015-01-07 AKA MOSR AUTO ROTOS-ROZBORA s r.o., BA 35918519 servis vozidla 2014-12-11 7329.04 0 EUR 5105675807 OF140357 2015-01-07 AKA MO SR HP kontrol s.r.o. 36622419 Vykonanie opravy hasiacich prístrojov pre VÚ 4977 Sliač 2014-11-10 3298.57 0 EUR 5105670916 41001679 2015-01-07 ÚCL MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 servis vozidla MERCEDES BENZ 290 2014-12-03 6888.07 0 EUR 4502301035 5105675409 102192 2015-01-07 AKA MOSR AUTO ROTOS-ROZBORA s r.o., BA 35918519 servis vozidla 2014-12-10 598.51 0 EUR 5105675802 2014001195 2015-01-07 AKA MO SR Plastic People, s.r.o. 35846666 Zneškodnenie odpadov 2014-11-10 65.36 0 EUR 5105669822 102193 2015-01-07 AKA MOSR AUTO ROTOS-ROZBORA s r.o., BA 35918519 servis vozidla 2014-12-10 709.01 0 EUR 5105675801 41001672 2015-01-07 ÚCL MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 servis vozidla BMW 750iXL 2014-12-03 3591.1 0 EUR 4502301190 5105675411 102224 2015-01-07 AKA MOSR AUTO ROTOS-ROZBORA s r.o., BA 35918519 servis vozidla 2014-12-12 1939.25 0 EUR 5105675791 2014003011 2015-01-07 AKA MO SR Envi-Geos Nitra, s.r.o. 31434347 Zneškodnenie odpadov 2014-10-31 56.18 0 EUR 5105669452 102222 2015-01-07 AKA MOSR AUTO ROTOS-ROZBORA s r.o., BA 35918519 servis vozidla 2014-12-12 1279.52 0 EUR 5105675790 102221 2015-01-07 AKA MOSR AUTO ROTOS-ROZBORA s r.o., BA 35918519 servis vozidla 2014-12-12 498.71 0 EUR 5105675789 41001730 2015-01-07 ÚCL MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 servis vozidla NISSAN PATHFINDER 2014-12-10 1928.14 0 EUR 4502305881 5105675361 41001729 2015-01-07 ÚCL MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 servis vozidla NISSAN PATHFINDER 2014-12-10 247.2 0 EUR 4502305863 5105675362 148205951 2015-01-07 AKA MO SR Tatrachema, výrobné družstvo Trnava 31434193 Čistiace autopotreby 2014-11-19 40508.42 0 EUR 5105671275 41001728 2015-01-07 ÚCL MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 servis vozidla NISSAN PATHFINDER 2014-12-10 959.52 0 EUR 4502304215 5105675363 41001700 2015-01-07 ÚCL MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 servis vozidla NISSAN PATHFINDER 2014-12-09 1298.95 0 EUR 4502305865 5105675366 41001703 2015-01-07 ÚCL MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 servis vozidla KIA CEED 1,6 CRDi 2014-12-09 469.57 0 EUR 4502305713 5105675376 20140510 2015-01-07 AKA MO SR Eurosafe Slovakia s.r.o. 35783290 Vykonanie opravy trezorov 2014-11-21 284.4 0 EUR 5105671467 41001719 2015-01-07 ÚCL MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 servis vozidla KIA CEED 1,6 CRDi 2014-12-09 489.62 0 EUR 4502305714 5105675377 41001714 2015-01-07 ÚCL MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 servis vozidla PEUGEOT 206 SW 2014-12-09 1718.82 0 EUR 4502304912 5105675378 91098400 2015-01-07 AKA MO SR Chemolak a.s. 31411851 Nákup farieb a náterov 2014-11-18 408.58 0 EUR 5105670454 1014008460 2015-01-07 Akvizičná agentúra UNIPETROL SLOVENSKO s.r.o. 35777087 BA95N 2014-11-11 129340.13 0 EUR 5105670772 41001717 2015-01-07 ÚCL MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 servis vozidla MISTUBISHI L 300 2014-12-09 70.8 0 EUR 4502305076 5105675379 41001716 2015-01-07 ÚCL MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 servis vozidla KIA CEED 1,6 CRDi 2014-12-09 662.88 0 EUR 45023050825 5105675380 2014001190 2015-01-07 AKA MO SR Plastic People, s.r.o. 35846666 Zneškodnenie odpadov pre VÚ 3030 Zvolen 2014-11-10 301.68 0 EUR 5105671610 41001715 2015-01-07 ÚCL MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 servis vozidla NISSAN NAVARA 2014-12-09 2503.2 0 EUR 4502304910 5105675381 41001713 2015-01-07 ÚCL MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 servis vozidla MISTUBISHI 2014-12-09 4595.38 0 EUR 4502296128 5105675383 092014 2015-01-07 AKA MO SR ERA SR, s.r.o. 44139403 Vykonanie údržby zariadenia KRTP - 81E 2014-11-24 2831.5 0 EUR 5105671652 41001724 2015-01-07 ÚCL MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 servis vozidla MISTUBISHI L 300 2014-12-09 1189.61 0 EUR 4502305511 5105675367 63140044 2015-01-07 Akvizičná agentúra Education Training & Consulting company a.s. 31720633 výcvik posádok lietadiel na leteckom simulátore L-410 2014-11-19 8606 0 EUR 5105671259 41001720 2015-01-07 ÚCL MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 servis vozidla NISSAN PATHFINDER 2014-12-09 1176.61 0 EUR 4502305215 5105675375 63140045 2015-01-07 Akvizičná agentúra Education Training & Consulting company a.s. 31720633 výcvik posádok lietadiel na leteckom simulátore L-410 2014-11-22 8606 0 EUR 5105671463 41001662 2015-01-07 ÚCL MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 servis vozidla NISSAN PATHFINDER 2014-12-01 768.43 0 EUR 4502303333 5105672849 63140043 2015-01-07 Akvizičná agentúra Education Training & Consulting company a.s. 31720633 výcvik posádok lietadiel na leteckom simulátore L-410 2014-11-14 8606 0 EUR 5105671260 41001668 2015-01-07 ÚCL MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 servis vozidla MERCEDES BENZ 290 2014-12-02 7965.02 0 EUR 4502301933 5105672851 63140042 2015-01-07 Akvizičná agentúra Education Training & Consulting company a.s. 31720633 výcvik posádok lietadiel na leteckom simulátore L-410 2014-11-14 8606 0 EUR 5105671321 41001670 2015-01-07 ÚCL MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 servis vozidla MISTUBISHI 2014-12-02 2363.45 0 EUR 4502304382 5105672853 41001667 2015-01-07 ÚCL MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 servis vozidla MERCEDES BENZ G270 2014-12-02 3740.8 0 EUR 4502301955 5105672848 63140041 2015-01-07 Akvizičná agentúra Education Training & Consulting company a.s. 31720633 výcvik posádok lietadiel na leteckom simulátore L-410 2014-11-14 8606 0 EUR 5105671271 41001721 2015-01-07 ÚCL MO SR CARS SERVICE s.r.o., Lužianky 44108672 servis vozidla NISSAN PATHFINDER 2014-12-09 1239.48 0 EUR 4502305208 5105675374 63140040 2015-01-07 Akvizičná agentúra Education Training & Consulting company a.s. 31720633 výcvik posádok lietadiel na leteckom simulátore L-410 2014-11-14 8606 0 EUR 5105671273 082014 2015-01-07 AKA MO SR ERA SR, s.r.o. 44139403 Vykonanie technického ošetrenia KRTP - 81E 2014-11-24 1134.5 0 EUR 5105671653 1412140042 2015-01-07 AKA MOSR MSM Martin, Nováky 36422991 oprava - T- 815 MULTIFIT č. 5642960 2014-12-14 3739.93 0 EUR 5105675518 OF140367 2015-01-07 AKA MO SR HP kontrol s.r.o. 36622419 Vykonanie opravy hasiacich prístrojov pre VÚ 3030 Močiar 2014-11-20 624.08 0 EUR 5105671654 2014029 2015-01-07 AKA MO SR S.M.S. s.r.o. Supplier of Military Systems 31610811 Nákup padákov osobných pilotných 2014-11-25 14136 0 EUR 5105671821 91098486 2015-01-07 AKA MO SR Chemolak a.s. 31411851 Nákup farieb a náterov 2014-11-24 498.72 0 EUR 5105672062 2001403031 2015-01-07 Akvizičná agentúra REMPO, s.r.o. 35819081 blúza a nohavice pracovného odevu 2014-11-21 1401.35 0 EUR 5105671651 2001403244 2015-01-07 Akvizičná agentúra REMPO, s.r.o. 35819081 blúza a nohavice pracovného odevu 2014-11-25 48115.48 0 EUR 5105672040 5140581 2015-01-07 AKA MO SR KONŠTRUKTA-Defence, a.s. 34139800 Oprava húfnice 2014-11-26 109222 0 EUR 5105672063 2001403243 2015-01-07 Akvizičná agentúra REMPO, s.r.o. 35819081 čiapka, blúza a nohavice pracovného odevu 2014-11-27 5396.83 0 EUR 5105672790 2001403413 2015-01-07 Akvizičná agentúra REMPO, s.r.o. 35819081 čiapka pracovná 2014-12-11 242.59 0 EUR 5105675717 OF140356 2015-01-07 AKA MO SR HP kontrol s.r.o. 36622419 Vykonanie opravy hasiacich prístrojov pre VÚ 4405 Nitra 2014-11-10 1267.2 0 EUR 5105672158 91098384 2015-01-07 AKA MO SR Chemolak a.s. 31411851 Nákup farieb a náterov 2014-11-14 480.98 0 EUR 5105671074 2001403245 2015-01-07 Akvizičná agentúra REMPO, s.r.o. 35819081 blúza a nohavice pracovného odevu 2014-11-27 6077.16 0 EUR 5105672802 4140930 2015-01-07 AKA MO SR Fintex, s.r.o. 36572535 Nákup ponožiek zimných, letných, k slávnostnej rovnošate 2014-11-28 24132 0 EUR 5105672317 2001403427 2015-01-07 Akvizičná agentúra REMPO, s.r.o. 35819081 blúza a nohavice pracovného odevu 2014-12-11 21464.52 0 EUR 5105675716 41001684 2015-01-07 AKA MOSR Cars Service s r.o., Lužianky 44108672 servis vozidla 2014-12-03 491.38 0 EUR 5105675407 4440000820 2015-01-07 AKA MO SR PERGAMON spol. s r.o. 31327681 Nákup tonerov a pások do tlačiarní 2014-11-21 10997.09 0 EUR 5105672032 4440000821 2015-01-07 AKA MO SR PERGAMON spol. s r.o. 31327681 Nákup tonerov a pások do tlačiarní 2014-11-21 112999.82 0 EUR 2001403348 2015-01-07 Akvizičná agentúra REMPO, s.r.o. 35819081 blúza a nohavice pracovného odevu 2014-12-04 18583.92 0 EUR 5105675719 4440000822 2015-01-07 AKA MO SR PERGAMON spol. s r.o. 31327681 Nákup tonerov a pások do tlačiarní 2014-11-25 60390.53 0 EUR 5105672340 4440000823 2015-01-07 AKA MO SR PERGAMON spol. s r.o. 31327681 Nákup tonerov a pások do tlačiarní 2014-11-25 11999.32 0 EUR 5105672341 2001403460 2015-01-07 Akvizičná agentúra REMPO, s.r.o. 35819081 nohavice pracovného odevu 2014-12-15 7225.2 0 EUR 5105675882 1121400578 2015-01-07 Akvizičná agentúra REMPO, s.r.o. 35819081 Vak spací 2014-11-24 464754 0 EUR 5105671606 4440000824 2015-01-07 AKA MO SR PERGAMON spol. s r.o. 31327681 Nákup tonerov a pások do tlačiarní 2014-11-21 7750.1 0 EUR 5105671979 1121400615 2015-01-07 Akvizičná agentúra REMPO, s.r.o. 35819081 Opasok popruhový 2014-12-09 91831.68 0 EUR 5105674515 4440000825 2015-01-07 AKA MO SR PERGAMON spol. s r.o. 31327681 Nákup tonerov a pások do tlačiarní 2014-11-21 43592.81 0 EUR 5105671598 4440000826 2015-01-07 AKA MO SR PERGAMON spol. s r.o. 31327681 Nákup tonerov a pások do tlačiarní 2014-11-25 32306.9 0 EUR 5105672343 56400005 2015-01-07 Akvizičná agentúra OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o. 36458503 Topánky poľné 2014-12-12 162000 0 EUR 5105675578 4440000827 2015-01-07 AKA MO SR PERGAMON spol. s r.o. 31327681 Nákup tonerov a pások do tlačiarní 2014-11-25 10283.44 0 EUR 5105672344 56401459 2015-01-07 Akvizičná agentúra OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o. 36458503 obuv športová 2014-12-10 103440 0 EUR 5105675058 OF140366 2015-01-07 AKA MO SR HP kontrol s.r.o. 36622419 Vykonanie opravy hasiacich prístrojov pre VÚ 3030 Zvolen 2014-11-20 1692.22 0 EUR 5105671657 56400001 2015-01-07 Akvizičná agentúra OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o. 36458503 Topánky do SKP 2014-12-01 311246.4 0 EUR 5105672788 56401431 2015-01-07 Akvizičná agentúra OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o. 36458503 Topánky do SKP 2014-11-21 64800 0 EUR 5105659446 141460 2015-01-07 ÚCL MO SR EUROCAR-Ing.Róbert KRIŽAN, Nitra 33958751 servis autobusu KAROSA 2014-12-16 4289.89 0 EUR 4502304139 5105675748 141450 2015-01-07 ÚCL MO SR EUROCAR-Ing.Róbert KRIŽAN, Nitra 33958751 servis autobusu KAROSA 2014-12-15 4099.9 0 EUR 4502303520 5105675648 1423104084 2015-01-07 PÚ GŠ OS SR Petit Press, a.s. - divízia BA 35790253 Plošná inzercia v denníku SME 2014-11-28 918 0 EUR 5105672576 2014120069 2015-01-07 Akvizičná agentúra INTERAL TEAM s.r.o. 36403831 servisné opravy - údržba vojenských stanov 2014-11-27 5421.6 0 EUR 5105672149 141407 2015-01-07 ÚCL MO SR EUROCAR-Ing.Róbert KRIŽAN, Nitra 33958751 servis autobusu MERCEDES 2014-12-12 1480 0 EUR 4502306973 5105675745 141408 2015-01-07 ÚCL MO SR EUROCAR-Ing.Róbert KRIŽAN, Nitra 33958751 servis autobusu KAROSA 2014-12-12 2549.95 0 EUR 4502304132 5105675645 141243 2015-01-07 ÚCL MO SR EUROCAR-Ing.Róbert KRIŽAN, Nitra 33958751 servis autobusu KAROSA 2014-12-01 2797.5 0 EUR 4502303391 5105672589 20140140 2015-01-07 HSa MO SR KFP, s.r.o. 44467141 Stolička otočná čalúnená 2014-11-27 3247.2 0 EUR 5105671677 141449 2015-01-07 ÚCL MO SR EUROCAR-Ing.Róbert KRIŽAN, Nitra 33958751 servis autobusu KAROSA 2014-12-13 9050 0 EUR 4502302853 5105675650 2014083 2015-01-07 AKA MO SR Nelux, s.r.o. 35740710 Soľ posypová 2014-11-21 34975.2 0 EUR 5105672575 414010 2015-01-07 AKA MO SR AT Manufacture s.r.o. 45242666 Oprava poškodených pušiek 2014-11-20 1448 0 EUR 5105672806 14175 2015-01-07 Hospodárska správa AGENTÚRA PMP, s.r.o. 36701777 Sťahovanie trezorov 2014-11-12 2150.4 0 EUR 5105670663 2114110013 2015-01-07 AKA MO SR ERPOS, spol. s r.o. 31588506 Stavebno-udržiavací dohľad na vojenských železničných vlečkách 2014-11-25 366.59 0 EUR 5105672749 141273 2015-01-07 ÚCL MO SR EUROCAR-Ing.Róbert KRIŽAN, Nitra 33958751 servis autobusu KAROSA 2014-12-02 1709.9 0 EUR 4502304930 5105675646 141220 2015-01-07 ÚCL MO SR EUROCAR-Ing.Róbert KRIŽAN, Nitra 33958751 servis autobusu KAROSA 2014-11-26 2894.72 0 EUR 4502302785 5105671856 141216 2015-01-07 ÚCL MO SR EUROCAR-Ing.Róbert KRIŽAN, Nitra 33958751 servis autobusu KAROSA 2014-11-25 2659.85 0 EUR 4502304127 5105671859 141213 2015-01-07 ÚCL MO SR EUROCAR-Ing.Róbert KRIŽAN, Nitra 33958751 servis autobusu IRIBUS 2014-11-24 1588.19 0 EUR 4502302972 5105671888 141148 2015-01-07 ÚCL MO SR EUROCAR-Ing.Róbert KRIŽAN, Nitra 33958751 servis autobusu MERCEDES 2014-11-11 2979.98 0 EUR 4502302786 5105670774 141217 2015-01-07 ÚCL MO SR EUROCAR-Ing.Róbert KRIŽAN, Nitra 33958751 servis autobusu KAROSA 2014-11-25 585.61 0 EUR 4502302971 5105671861 3140001739 CV 2015-01-07 CV Lešť Technická univerzita Zvolen 397440 Kurz bezpečnostného technika 2014-11-14 540 0 EUR 5105669686 08/12/2014 CV 2015-01-07 CV Lešť T-Industry s.r.o. Myjava 36327204 Základný kurz-obsluha a údržba strelníc TERČOT 2014-12-16 763.15 0 EUR 5105674942 12140660 CV 2015-01-07 CV Lešť Lynx s.r.o. Košice 692069 CAX Výcvikovej jednotky VJMV-cvičenie BLUE LAND I,II,III 2014-12-16 10371 0 EUR 5105674802 1041214 CV 2015-01-07 CV Lešť LAYLAMED s.r.o. Bratislava 46115251 Kurz vyhodnocovania výsledkov BIODEX 2014-12-19 600 0 EUR 5105676004 211402028 2015-01-07 Akvizičná agentúra REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o. 31400221 viacúčelová a priemyselná utierka 2014-11-20 1878.6 0 EUR 5105673189 211402030 2015-01-07 Akvizičná agentúra REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o. 31400221 materiál PHM 2014-11-20 8656.2 0 EUR 5105673186 414012 2015-01-07 AKA MO SR AT Manufacture s.r.o. 45242666 Oprava základu dane (dobropis) k dokladu č. 414010 2014-12-02 380 0 EUR 5105673294 20141027 2015-01-07 AKA MOSR PRO-DIVE s r.o., BA 17328934 potápačský výstroj 2014-12-11 21789.97 0 EUR 5105675153 2114110016 2015-01-07 AKA MO SR ERPOS, spol. s r.o. 31588506 Stavebno-udržiavací dohľad na vojenských železničných vlečkách 2014-11-25 141.68 0 EUR 5105671815 20140626 2015-01-07 AKA MO SR TUZEXX s.r.o. 45542759 Zabezpečenie prania a chemického čistenia pre VÚ 2025 2014-11-25 137.64 0 EUR 5105663295 71/14 2015-01-07 AKA MO SR ERIK JV s.r.o. 35735473 Stredná oprava zbrane vz.52/57-chróm, stredná oprava šabľa vz. 84 2014-12-02 25052.4 0 EUR 5105673174 1282 2015-01-07 HSa MO SR Juriga spol. s r.o. 31344194 Laserová tlačiareň multifunkčná 2014-12-03 4190 0 EUR 5105673531 422014 2015-01-07 AKA MO SR Arma s.r.o. 34119027 Taška na výstroj 2014-11-28 29452.08 0 EUR 5105673504 2143104637 2015-01-07 AKA MO SR Intec Pharma, s.r.o. 683264 Nákup očkovacích látok 2014-11-25 5009.4 0 EUR 5105673908 2014001262 2015-01-07 AKA MO SR Plastic People, s.r.o. 35846666 Zneškodnenie odpadov 2014-11-25 122.98 0 EUR 5105672395 2014212 2015-01-07 AKA MO SR CGS spol. s r.o. 698202 Aktualizácia softwaru KOKEŠ 2014-12-03 2452.56 0 EUR 5105673902 24001560 2015-01-07 VÚ 2206 Topoľčany Zeleninári, Bratislava 41635558 Ovocie, zelenina 2014-12-08 247.88 0 EUR 314053515 2015-01-07 AKA MO SR PHARMACOPOLA s.r.o. 31570895 Veterinárne liečivá pre služobné zvieratá 2014-11-28 732.54 0 EUR 5105673789 20140361 2015-01-07 VÚ 2206 Topoľčany FEJES a syn s.r.o., Blatná na Ostrove 44779321 Mäso, výrobky 2014-12-08 525.22 0 EUR 230427737 2015-01-07 VÚ 2206 Topoľčany Inmedia s.r.o., Zvolen 36019208 Trvanlivé a mrazené potraviny 2014-12-09 168.6 0 EUR 234410914 2015-01-07 VÚ 2206 Topoľčany Inmedia s.r.o., Zvolen 36019208 Trvanlivé a mrazené potraviny 2014-12-09 588.72 0 EUR 3049039230 2015-01-07 VÚ 2206 Topoľčany Doxx s.r.o., Žilina 36391000 Stravné lístky 2014-12-09 320.26 0 EUR 118/2014 VTSÚ 2015-01-07 PRETIS d. d., Vogošča, Bosna a Hercegovina VTSÚ Záhorie 0 vyúčtovanie za testovanie munície 2014-12-19 0 0 EUR 20140372 2015-01-07 VÚ 2206 Topoľčany FEJES a syn s.r.o., Blatná na Ostrove 44779321 Mäso, výrobky 2014-12-15 122.75 0 EUR 2141120610 2015-01-07 AKA MO SR EBA, s.r.o. 31376134 Zneškodnenie odpadov - chemikálie z nebezpečných látok 2014-11-26 8259.38 0 EUR 5105673016 1/2015 VTSÚ 2015-01-07 Kerametal, s. r. o., Bratislava VTSÚ Záhorie 35778016 skladovanie 4.Q 2014 2014-01-07 88.32 0 EUR 234411132 2015-01-07 VÚ 2206 Topoľčany Inmedia s.r.o., Zvolen 36019208 Trvanlivé a mrazené potraviny 2014-12-15 284.25 0 EUR 514200021 2015-01-07 VÚ 2206 Topoľčany ToPeC a.s., Topoľčany 31412408 Chlieb, pečivo, zákusky, droždie 2014-12-10 74.83 0 EUR 514106642 2015-01-07 VÚ 2206 Topoľčany ToPeC a.s., Topoľčany 31412408 Chlieb, pečivo, zákusky, droždie 2014-12-10 74.54 0 EUR 14403075 2015-01-07 AKA MOSR TANAX TRUCKS a.s. BA 36392171 servisna prehliadka 2014-12-09 954 0 EUR 5105674837 614000484 2015-01-07 VÚ 2206 Topoľčany ToPeC a.s., Topoľčany 31412408 Chlieb, pečivo, zákusky, droždie 2014-12-11 0.7 0 EUR 167514020 2015-01-07 AKA MO SR Monal-BBG s.r.o. 31368671 Tmely a lepidlá 2014-11-26 1675.84 0 EUR 5105671668 141332 2015-01-07 AKA MOSR Eurocar- Ing KRIŽAN Róbert, Nitra 33958751 servis autobusu 2014-12-10 1199.5 0 EUR 5105674817 8014121828 2015-01-07 VÚ 2206 Topoľčany HO&PE, s.r.o., Poprad 44360991 Hydina, výrobky 2014-12-19 1091.63 0 EUR 140100261 2015-01-07 AKA MO SR PYRA, spol. s r.o. 31396623 Špeciálne okuliare s balistickou ochranou zraku 2014-12-05 164433.55 0 EUR 5105672575 OF140399 2015-01-07 AKA MO SR HP kontrol s.r.o. 36622419 Vykonanie opravy hasiacich prístrojov pre VÚ 3030 2014-12-02 302.65 0 EUR 5105673763 20140378 2015-01-07 VÚ 2206 Topoľčany FEJES a syn s.r.o., Blatná na Ostrove 44779321 Mäso, výrobky 2014-12-22 996.95 0 EUR OF140403 2015-01-07 AKA MO SR HP kontrol s.r.o. 36622419 Vykonanie opravy hasiacich prístrojov pre VÚ 3030 2014-12-02 588.6 0 EUR 5105673759 OF140397 2015-01-07 AKA MO SR HP kontrol s.r.o. 36622419 Vykonanie opravy hasiacich prístrojov pre VÚ 3030 2014-12-02 188.74 0 EUR 5105673755 102071 2015-01-07 ÚCL MO SR AUTO ROTOS-ROZBORA s.r.o., Bratislava 35918519 servis vozidla Škoda Fabia 2014-12-02 49.8 0 EUR 4502303381 5105673375 102070 2015-01-07 ÚCL MO SR AUTO ROTOS-ROZBORA s.r.o., Bratislava 35918519 servis vozidla Škoda Fabia 2014-12-02 50.94 0 EUR 4502303381 5105673372 OF140398 2015-01-07 AKA MO SR HP kontrol s.r.o. 36622419 Vykonanie opravy hasiacich prístrojov pre VÚ 3030 Zvolen 2014-12-02 423.08 0 EUR 5105673747 102067 2015-01-07 ÚCL MO SR AUTO ROTOS-ROZBORA s.r.o., Bratislava 35918519 servis vozidla Škoda Fabia 2014-12-02 50.27 0 EUR 4502303381 5105673371 102066 2015-01-07 ÚCL MO SR AUTO ROTOS-ROZBORA s.r.o., Bratislava 35918519 servis vozidla VW PASSAT 2014-12-02 51.13 0 EUR 4502303381 5105673359 102059 2015-01-07 ÚCL MO SR AUTO ROTOS-ROZBORA s.r.o., Bratislava 35918519 servis vozidla Škoda Octavia 2014-12-02 556.58 0 EUR 4502304477 5105673351 102169 2015-01-07 AKA MOSR AUTO ROTOS . ROZBORA s r.o., BA 35918519 swervis vozidla 2014-12-09 1219.73 0 EUR 102056 2015-01-07 ÚCL MO SR AUTO ROTOS-ROZBORA s.r.o., Bratislava 35918519 servis vozidla Škoda Octavia 2014-12-02 1767.19 0 EUR 4502303348 5105673350 102052 2015-01-07 ÚCL MO SR AUTO ROTOS-ROZBORA s.r.o., Bratislava 35918519 servis vozidla Škoda Fabia Combi 2014-12-02 93.58 0 EUR 4502303380 5105673347 102058 2015-01-07 ÚCL MO SR AUTO ROTOS-ROZBORA s.r.o., Bratislava 35918519 servis vozidla AUDI A6 2014-12-02 1944.89 0 EUR 4502303180 5105673344 102050 2015-01-07 ÚCL MO SR AUTO ROTOS-ROZBORA s.r.o., Bratislava 35918519 servis vozidla VW TRANSPORTER 2014-12-02 197.52 0 EUR 4502304453 5105673380 101819 2015-01-07 ÚCL MO SR AUTO ROTOS-ROZBORA s.r.o., Bratislava 35918519 servis vozidla Škoda Fabia 2014-11-10 1190.08 0 EUR 4502300482 5105670254 101880 2015-01-07 ÚCL MO SR AUTO ROTOS-ROZBORA s.r.o., Bratislava 35918519 servis vozidla Škoda Fabia Combi 2014-11-12 457.09 0 EUR 4502302095 5105670435 102001 2015-01-07 ÚCL MO SR AUTO ROTOS-ROZBORA s.r.o., Bratislava 35918519 servis vozidla Škoda Fabia 2014-11-26 311.29 0 EUR 4502304464 5105672076 101908 2015-01-07 ÚCL MO SR AUTO ROTOS-ROZBORA s.r.o., Bratislava 35918519 servis vozidla VW PASSAT 2014-11-13 1573.14 0 EUR 4502301969 5105670445 101988 2015-01-07 ÚCL MO SR AUTO ROTOS-ROZBORA s.r.o., Bratislava 35918519 servis vozidla Škoda Felícia 2014-11-24 76.73 0 EUR 4502301627 5105672091 102002 2015-01-07 ÚCL MO SR AUTO ROTOS-ROZBORA s.r.o., Bratislava 35918519 servis vozidla VW PASSAT 2014-11-26 2489.81 0 EUR 4502304051 5105672077 102024 2015-01-07 ÚCL MO SR AUTO ROTOS-ROZBORA s.r.o., Bratislava 35918519 servis vozidla VW TRANSPORTER 2014-11-27 1605.06 0 EUR 4502303382 5105672319 OF140402 2015-01-07 AKA MO SR HP kontrol s.r.o. 36622419 Vykonanie opravy hasiacich prístrojov pre VÚ 3030 Zvolen 2014-12-02 897.07 0 EUR 5105673751 102048 2015-01-07 ÚCL MO SR AUTO ROTOS-ROZBORA s.r.o., Bratislava 35918519 servis vozidla Škoda Octavia 2014-12-02 264.07 0 EUR 4502305310 5105673250 102051 2015-01-07 ÚCL MO SR AUTO ROTOS-ROZBORA s.r.o., Bratislava 35918519 servis vozidla Škoda Fabia 2014-12-02 444.65 0 EUR 4502303370 5105673346 102055 2015-01-07 ÚCL MO SR AUTO ROTOS-ROZBORA s.r.o., Bratislava 35918519 servis vozidla Škoda Fabia 2014-12-02 247.02 0 EUR 4502303347 5105673349 102081 2015-01-07 ÚCL MO SR AUTO ROTOS-ROZBORA s.r.o., Bratislava 35918519 servis vozidla Škoda Fabia 2014-12-03 397.56 0 EUR 4502303378 5105674210 OF140404 2015-01-07 AKA MO SR HP kontrol s.r.o. 36622419 Vykonanie kontroly hasiacich prístrojov 2014-12-03 68.4 0 EUR 5105674314 102137 2015-01-07 ÚCL MO SR AUTO ROTOS-ROZBORA s.r.o., Bratislava 35918519 servis vozidla Škoda Fabia 2014-12-09 811.96 0 EUR 4502303365 5105674980 102203 2015-01-07 ÚCL MO SR AUTO ROTOS-ROZBORA s.r.o., Bratislava 35918519 servis vozidla Škoda Octavia 2014-12-12 1687.7 0 EUR 4502304454 5105675813 OF140405 2015-01-07 AKA MO SR HP kontrol s.r.o. 36622419 Vykonanie kontroly hasiacich prístrojov 2014-12-03 681.6 0 EUR 5105674315 102210 2015-01-07 ÚCL MO SR AUTO ROTOS-ROZBORA s.r.o., Bratislava 35918519 servis vozidla Škoda Fabia 2014-12-12 844.38 0 EUR 4502305396 5105675819 102211 2015-01-07 ÚCL MO SR AUTO ROTOS-ROZBORA s.r.o., Bratislava 35918519 servis vozidla VW TRANSPORTER 2014-12-12 1847.39 0 EUR 4502302630 5105675820 102277 2015-01-07 ÚCL MO SR AUTO ROTOS-ROZBORA s.r.o., Bratislava 35918519 servis vozidla VW PASSAT 2014-12-18 1122.84 0 EUR 4502306617 5105675908 2014003253 2015-01-07 AKA MO SR Envi-Geos Nitra, s.r.o. 31434347 Zneškodnenie odpadov 2014-11-20 19.44 0 EUR 5105674447 101878 2015-01-07 ÚCL MO SR AUTO ROTOS-ROZBORA s.r.o., Bratislava 35918519 servis vozidla Škoda Octavia 2014-11-12 1532.83 0 EUR 4502301887 5105670447 2014001277 2015-01-07 AKA MO SR Plastic People, s.r.o. 35846666 Zneškodnenie odpadov 2014-12-01 631.51 0 EUR 5105674463 314053102 2015-01-07 AKA MO SR PHARMACOPOLA s.r.o. 31570895 Veterinárne liečivá 2014-11-24 319.46 0 EUR 5105674464 2/020528/61/1411/01 2015-01-07 VU 1201 EUTOCONTROL, Brussels 0 letecké navigačné služby 2014-12-15 2289.54 0 EUR 5105676245 41421 2015-01-07 VU 4405 Letecké opravovne Trenčí, a.s., Trenčín 36351156 servisná oprava, PTŽ - turbína 2PV8-1, GTD5M 2014-12-17 22512 0 EUR 5105676039 41459 2015-01-07 VU 6335 Letecké opravovne Trenčí, a.s., Trenčín 36351156 nálezová oprava, OP a OS - vzduch.plniaca stanica VPS200M 2014-12-18 50004 0 EUR 5105676040 41458 2015-01-07 VU 4977, VU 6335 Letecké opravovne Trenčí, a.s., Trenčín 36351156 kalibrácia kontrolno-meracej techniky 2014-12-18 23652 0 EUR 5105676051 41392 2015-01-07 VU 3030 Letecké opravovne Trenčí, a.s., Trenčín 36351156 nálezová servisná oprava - RKB Makovica 2014-12-12 2707.2 0 EUR 5105675887 1412840009 2015-01-07 VU 4977 MSM Martin s.r.o., Nováky 36422991 diagnostika porúch zariadenia- SPZ-1M 2014-12-10 1572 0 EUR 5105675575 1412840015 2015-01-07 VU 4977 MSM Martin s.r.o., Nováky 36422991 servisná oprava - univerzálny prívesný podvozok UPP 2014-12-11 1525.69 0 EUR 5105675574 1412840016 2015-01-07 VU 4977 MSM Martin s.r.o., Nováky 36422991 servisná oprava - kábel K3 zo zariadenia SUEZ-M 2014-12-11 378.97 0 EUR 5105675573 1412840012 2015-01-07 VU 4977 MSM Martin s.r.o., Nováky 36422991 serv.oprava - zariadenie SUEZ-3 2014-12-11 1686.38 0 EUR 5105675562 41386 2015-01-07 VU 4977 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčín 36351156 nálezová servisná oprava - TACAN 2014-12-12 2603.76 0 EUR 5105675479 41387 2015-01-07 VU 4977 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčín 36351156 nálezová sevisná oprava - TACAN 2014-12-12 1927.92 0 EUR 5105675478 3070021017 2015-12-02 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 zemný plyn 2001-11-20 646 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322275 0001017544 15128281 2015-12-17 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 čist.prostriedky e.č. 2031-10-20 1074.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502323860 0001018630 20151913 2015-12-17 Ing. Daniel Motyčák - AGROPOL, Hattalova 43, 028 01 Trstená 33246068 AŠ nákup 26-1022/2015 2011-11-20 5978.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502323764 0001019633 102063 2015-01-07 R úradu centrálnej logistiky AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 34/17/14/1607 2002-12-20 58.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502304385 0001019635 102064 2015-01-07 R úradu centrálnej logistiky AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 34/17/14-1710 2002-12-20 66.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502304385 0001019636 230528052 2015-12-29 Správa nehnuteľného majetku INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 AŠ POTRAVINY 2003-12-20 579.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309284 0001020203 20150423 2015-12-29 Práca s verejnosťou R KaMO VEGA - TAKÁČ, s.r.o., Kráľovská 828/2, 927 01 Šaľa 44550359 Poháre pre víťazov 2030-11-20 76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502323970 0001020718 102172 2015-01-07 R úradu centrálnej logistiky AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 34/17/14-1699 2009-12-20 301.04 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502304385 0001020719 102181 2015-01-07 R úradu centrálnej logistiky AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 34/17/14-1695 servis voz. 2009-12-20 1152.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502304915 0001020733 102145 2015-01-07 AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 34/17/14/1715 2009-12-20 3187.75 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502301741 0001020765 6860977873 2015-12-29 Prápor RCHBO Rožňava Messer Tatragas, spol. s r.o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 685852 nájomné fľaše 2004-12-20 183.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325503 0001020766 215113748 2015-12-29 Personálny úrad DELUX s.r.o., Hlavná 1893, 952 01 Vráble 31427855 pracovná obuv 2027-11-20 665.09 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502324122 0001020779 2015001109 2015-12-29 Správa nehnuteľného majetku Plastic People, s.r.o., Dunajská 12, 811 08 Bratislava 35846666 JO-Vývoz nebezp.odpadu 2004-12-20 9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502324293 0001020785 3315000068 2015-12-29 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. Česká letecká servisní a.s., Toužimská 583, 19721 Praha 25101137 prehl.pilotných viest 2027-11-20 3912.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502324376 0001020827 162015 2015-12-29 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. Košický inštitút pre system.skúseno, Húskova 47, 040 23 Košice 35537876 psychoterapeutický výcvik 2008-12-20 274 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502324552 0001020919 670533866 2015-12-29 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny + DPH 2018-11-20 287.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502324239 0001020920 7780023960 2015-12-29 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 telek.sluzby 2002-12-20 8039.23 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310768 0001021022 2015001132 2015-12-29 Mechanizovaný prápor Michalovce Plastic People, s.r.o., Dunajská 12, 811 08 Bratislava 35846666 odovz nebezp.odpadu 2008-12-20 47.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502324698 0001021025 15128599 2015-12-29 Raketometný odd.pozemných síl Rožňava GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 kancelárske potreby 2031-10-20 1634.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502324872 0001021029 41001750 2015-01-07 R úradu centrálnej logistiky CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 34/17/14/1739 2010-12-20 299.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502306039 0001021031 41001749 2015-01-07 R úradu centrálnej logistiky CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 34/17/14/1798 2010-12-20 1318.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502306005 0001021032 15100050 2015-12-29 Protilietadlová raketová brigáda Nitra TOGATO s.r.o., Gogoľova 2137, 955 01 Topoľčany 34118951 pranie a chem. čistenie 2010-12-20 1028.65 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325095 0001021035 115113 2015-12-29 Prápor logistickej podpory Prešov Milan Molnár - PREDOM, Slovenská 74, 080 01 Prešov 30292956 nákup vrecia PVC 2007-12-20 239.95 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502324215 0001021036 102015538 2015-12-29 Protilietadlová raketová brigáda Nitra GO-HYDRAULIKA, s.r.o., Hlavná 455, 951 52 Slepčany, okr. Zlaté Moravce 45319375 MVO- BO nádstavby, 30N6-1 2008-12-20 706.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322341 0001021044 2015392 2015-12-29 Správa nehnuteľného majetku Jozef Bugár - SERVIS MEN, Priemyselná 3, 965 01 Žiar nad Hronom 35302950 oprava cerpadla 2010-12-20 596.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325214 0001021046 2015393 2015-12-29 Správa nehnuteľného majetku Jozef Bugár - SERVIS MEN, Priemyselná 3, 965 01 Žiar nad Hronom 35302950 oprava 2010-12-20 506.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325215 0001021048 141422 2015-01-07 R úradu centrálnej logistiky GASTRO-HAAL, s.r.o., Považská 16, 940 67 Nové Zámky 31435076 35/10/14-1597 2015-12-20 420 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502299420 0001021051 141424 2015-01-07 R úradu centrálnej logistiky GASTRO-HAAL, s.r.o., Považská 16, 940 67 Nové Zámky 31435076 37/12/14/1063 2015-12-20 372 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502299420 0001021053 102197 2015-12-29 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 OS servis 2030-11-20 119.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322444 0001021054 102200 2015-12-29 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 servis opr klim 2030-11-20 1269.11 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321073 0001021057 102189 2015-12-29 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 Servis 2030-11-20 563.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321098 0001021061 102233 2015-12-29 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 AŠ pozáručný servis 2030-11-20 300.35 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322053 0001021077 41001713 2015-01-07 R úradu centrálnej logistiky CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 34/17/14/1672 2009-12-20 4595.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502296128 0001021080 102235 2015-12-29 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 servis škoda Octavia e.č. 2003-12-20 290.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322056 0001021081 102239 2015-12-29 Logistická podp.- Vzdušná obrana AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 JO-PS ŠPZ 62-38412 2003-12-20 1195.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321601 0001021087 1020150161 2015-12-29 Prápor výcviku Martin Quatro Finance s.r.o, Hrobáková 1633/1, 851 02 Bratislava 35745631 DF školenie 2009-12-20 1288.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325527 0001021090 20150335 2015-12-29 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová Lucia Rošková R-INTERIÉR, M. R. Štefánika 2588/33, 960 01 Zvolen 41192516 OdÚ-332/2015 2004-12-20 90.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502324576 0001021306 3400022113 2015-12-29 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 zem.plyn 2004-12-20 80678.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325083 0001021387 2015001157 2015-12-29 Správa nehnuteľného majetku Plastic People, s.r.o., Dunajská 12, 811 08 Bratislava 35846666 AŠ Vývoz a znešk.odpadu 2010-12-20 309.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502324546 0001021388 15011983 2015-12-29 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia ZTS Elektronika SKS, s r.o., Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica 31598536 kalibracia pristrojov 2007-12-20 317.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322754 0001021405 102196 2015-01-07 R úradu centrálnej logistiky AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 34/17/14-1775 2011-12-20 959.39 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502301888 0001021406 102204 2015-01-07 R úradu centrálnej logistiky AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 34/17/14/1753 2012-12-20 1000.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502303362 0001021411 102061 2015-12-29 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 oprava vozidla 2017-11-20 342.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320172 0001021412 20150025 2015-12-29 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. BEPOL, s.r.o., Vojtechovce 627, 930 38 Nový Život 46968318 nákup štetcov 2004-12-20 350 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502325092 0001021414 102213 2015-01-07 R úradu centrálnej logistiky AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 34/17/14-1770 2012-12-20 4223.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502305512 0001021472 20150834 2015-12-29 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 DF pranie a chem.čistenie 2010-12-20 38.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502324789 0001021696 20151561 2015-12-29 Národné centrum EOD Nováky BATTEX Slovakia, s.r.o., Karloveská 63, 841 04 Bratislava 35832274 OdÚ-371/2015 2011-12-20 768.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325183 0001021703 15128597 2015-12-29 Správa nehnuteľného majetku GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 OS nákup obálok a papiera 2031-10-20 3766.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325193 0001021789 2014001223 2015-01-07 R úradu centrálnej logistiky Plastic People, s.r.o., Dunajská 12, 811 08 Bratislava 35846666 30/39/14-1056 odpady 2013-11-20 50.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502307814 0001021906 20150560 2015-11-16 Správa nehnuteľného majetku Mgr. Grigorij Šamin-BAU TRADE, Nám. Janka Francisciho 77, 981 01 Hnúšťa 37305310 dlaždice 2022-10-20 603.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321674 0001016502 1510102468 2015-11-16 Správa nehnuteľného majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 nájom RRB Úloža 2025-10-20 185.55 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309124 0001016906 14111099 2015-01-07 R úradu centrálnej logistiky ústr.orgán Geoteam s.r.o., Gunduličová 1, 811 05 Bratislava 31367917 34/17/14-1806 2011-11-20 756 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502308354 0001017303 3512117 2015-12-02 Správa nehnuteľného majetku Západoslovenská distribučná, a.s./, Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36361518 DF prenájom e.č. 2030-10-20 211.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322097 0001017478 2014120065 2015-01-07 R úradu centrálnej logistiky INTERAL TEAM, s.r.o., Radlinského 1736/27, 026 01 Dolný Kubín 36403831 30/39/14-1065 údržba stan 2014-11-20 18577.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502306189 0001017619 251255308 2015-12-02 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 vodné stočné 2031-10-20 4632.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322356 0001017882 110102043 2015-12-11 R úradu centrálnej logistiky Porsche Slovakia, spol. s r.o., Vajnorská 160, 831 04 Bratislava 31362788 26-906/2015 2020-11-20 16140 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502323020 0001018845 151165 2015-12-17 Mechanizovaný prápor Michalovce GASTRO-HAAL, s.r.o., Považská 16, 940 67 Nové Zámky 31435076 oprava varného kotla 2020-11-20 516 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502323913 0001019197 151354 2015-12-17 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Dušan Moravčík ELEKTROMAT, Novomeského 10, 949 01 Nitra 30931827 nákup batérii 2020-11-20 64.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502323456 0001019524 160249 2015-12-29 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany ITES Vranov, s.r.o., Čemernianska 137, 093 03 Vranov nad Topľou 31680259 OdÚ-364/2015 2030-11-20 112.91 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325108 0001020674 3080607398 2015-12-29 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 31322832 Nákup PHM - karty 2003-12-20 260.7 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325757 0001021004 4590610728 2015-12-29 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 31322832 Nakup PHM 2003-12-20 1366.82 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325630 0001021007 24548 2015-01-07 CP-GR SEMPO - KIS SEVITECH a. s., Mlynské Nivy 71, 821 05 Bratislava 31605052 32/16/2014-1515 2015-12-20 1198140 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502308158 0001021137 3140001695 2015-01-07 Agentúra správy majetku Univerzita Mateja Bela v B. Bystric, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica 30232295 36/13/2014-1045 2012-12-20 1332.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502307908 0001021299 3400022087 2015-12-29 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 plyn 2004-12-20 42344.08 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502324812 0001021444 15130859 2015-12-29 Mechanizovaný prápor Michalovce GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 kancelárske potreby 2009-12-20 416.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502324475 0001021451 151025 2015-12-29 CP- GR SEMaI - OdPI KT - STAV, s.r.o., Žilinská 790/17, 017 01 Považská Bystrica 36319414 JO-Koncepcia podzem.nádrž 2011-12-20 15737.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321047 0001021479 115120073 2015-12-29 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s, Košovská cesta 12, 971 01 Prievidza 31561802 DF potraviny + DPH 2010-12-20 95.94 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325043 0001021491 670535096 2015-12-29 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 potraviny 2026-11-20 159.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502324912 0001021614 530531834 2015-12-29 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 potraviny - neodp 2003-12-20 2266.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502324908 0001021622 2150400091 2015-12-29 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv MADLEN, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice 36486558 stravovanie - PO 2030-11-20 304.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502324878 0001021648 150101679 2015-12-29 Prevádzka MO SR Ústredný orgán ŠS PRO. Laika spol. s r.o., Palackého 12, 811 02 Bratislava 31355218 JO-SERVIS 2011-12-20 477.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325321 0001021649 15085980 2015-12-29 Prevádzka MO SR - PPÚZ ZELENINARI s. r. o., Agátová 5/E, 841 01 Bratislava 46557890 POTRAVINY 2011-12-20 162 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310457 0001021654 1011542860 2015-12-29 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 JO-PF elektrika 1.-31.12. 2025-11-20 2542.25 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502324286 0001021668 670537302 2015-12-29 Multifunkčný prápor Hlohovec MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 dodávka potravín 2014-12-20 362.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502312076 0001021669 2015075 2015-12-29 Ministerstvo obrany SR Newport Group, a.s., Lazaretská 32, 811 09 Bratislava 46279610 Školenie 2007-12-20 648 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502324426 0001021676 319150318 2015-12-29 Správa nehnuteľného majetku ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o., Majerská cesta 96, 974 01 Banská Bystrica 36609340 zrážkové pre objekty 2030-11-20 140.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325314 0001021678 114190469 2015-01-07 Agentúra správy majetku Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 30/39/14-1041 SPO BA 2009-12-20 66.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502308151 0001021761 5505182705 2015-12-29 Personálny úrad Samson Ivo PhDr. PhD., Sibírska 27, 831 02 Bratislava 0 spracovanie odb. textu 2014-12-20 147 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502325570 0001021791 1516173 2015-12-29 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 POTRAVINY e.č. 2030-11-20 451.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309444 0001021877 20150300 2015-12-29 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová KFP, s.r.o., Štefana Moyzesa 1566/17, 034 01 Ružomberok 44467141 OdÚ-353/2015 2010-12-20 695 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325018 0001021880 150382 2015-12-29 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) Metiron, spol. s r.o., Štefánikova 43, 901 01 Malacky 35805897 oprava krovinorezov 2011-12-20 1093.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325656 0001021885 51001697 2015-12-29 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 OS servis Mercedes Benz 2009-12-20 1435.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321604 0001021886 151021 2015-12-29 Správa nehnuteľného majetku EZV, spol. s r.o., Kuzmányho 2, 080 01 Prešov 31703119 oprava úpravne vody e.č. 2014-12-20 564.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325011 0001021902 1516360 2015-12-29 Prevádzka MO SR - PPÚZ KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 POTRAVINY 2002-12-20 175.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310786 0001020632 670535420 2015-12-29 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 31428819 DF potraviny + DPH 2030-11-20 104.45 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502324241 0001020922 501738 2015-12-29 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová Ján Ihriský-výroba a predaj cukr.vý, Nerudova 556/31, 018 51 Nová Dubnica 31040543 DF potraviny + DPH 2026-11-20 139.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502324246 0001020925 1412840005 2015-01-07 R úradu centrálnej logistiky MSM Martin, s.r.o., Duklianska 60, 972 71 Nováky 36422991 32/16/14/1385 2010-12-20 4857.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502298339 0001020942 8580072356 2015-12-29 Správa nehnuteľného majetku Západoslovenská vodárenská spol.a.s, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 36550949 AŠ stočné 2030-11-20 2028.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502324524 0001020945 115288 2015-12-29 Prevádzka MO SR - PPÚZ ALVEX GASTRO, spol. s r.o., Štefánikova 35, 900 28 Ivanka pri Dunaji 34139435 REVÍZNA SPRÁVA 2007-12-20 36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502324787 0001021158 1051515182 2015-12-29 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 elektrická energia e.č. 2030-11-20 37841.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502324647 0001021191 30074 2015-12-29 Zahr. návštevy SENETUS, s.r.o., Tobrucká 4, 811 02 Bratislava 35746521 Strav.počas zahr.návštevy 2018-11-20 1373 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502324838 0001021225 2015442 2015-12-29 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany M+M Nova, spol. s r. o., M.R. Štefánika 318/30, 972 71 Nováky 44872011 OdÚ-408/2015 2009-12-20 749.29 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325558 0001021227 1412840010 2015-01-07 R úradu centrálnej logistiky MSM Martin, s.r.o., Duklianska 60, 972 71 Nováky 36422991 32/16/14/1392 2011-12-20 763.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502298339 0001021231 1991500027 2015-12-29 R úradu centrálnej logistiky - OMUŠ REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, 832 45 Bratislava 35819081 2015/546 2027-11-20 181305.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325429 0001021232 3053530979 2015-12-29 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF gastrolístky 2030-11-20 13614.01 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502324252 0001021237 150175 2015-12-29 Polygrafická činnosť Marek Dzurica - BelMar, Slovenská 46, 080 01 Prešov 37710346 TLAČIARENSKÉ SLUŽBY 2010-12-20 873.54 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502325440 0001021238 4023255 2015-12-29 Zahraničné pracoviská GŠ BEDDEN REUS, In de Crammer 98, 6412 PM Heerlen, NL 0 Nákup matracov ZPBRUNSSUM 2026-10-20 1237 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502324297 0001021243 1412840029 2015-01-07 R úradu centrálnej logistiky MSM Martin, s.r.o., Duklianska 60, 972 71 Nováky 36422991 32/16/14/1398 2012-12-20 1012.52 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502298339 0001021246 215114159 2015-12-29 Národné centrum EOD Nováky DELUX s.r.o., Hlavná 1893, 952 01 Vráble 31427855 OdÚ-369/2015 2008-12-20 96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325204 0001021247 1412840009 2015-01-07 R úradu centrálnej logistiky MSM Martin, s.r.o., Duklianska 60, 972 71 Nováky 36422991 32/16/14/1498 2010-12-20 1572 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502308103 0001021249 90048976 2015-01-07 R úradu centrálnej logistiky ALES a.s., Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín 36293440 30/39/14-1017 kurz LETVIS 2011-12-20 8565.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502302519 0001021255 20272015 2015-12-29 Správa nehnuteľného majetku SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, 911 05 Trenčín 36314323 vodoinštalačný matriál 2023-11-20 970 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502324129 0001021315 2015001159 2015-12-29 5. pluk špeciálneho určenia Plastic People, s.r.o., Dunajská 12, 811 08 Bratislava 35846666 DF likvidácia odpadu 2010-12-20 122.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325696 0001021462 215114119 2015-12-29 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv DELUX s.r.o., Hlavná 1893, 952 01 Vráble 31427855 2008-12-20 792.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502324704 0001021467 2015001160 2015-12-29 Správa nehnuteľného majetku Plastic People, s.r.o., Dunajská 12, 811 08 Bratislava 35846666 AŠ likvidácia odpadu 2010-12-20 2599.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325039 0001021485 102321 2015-12-29 Logistická podpora PPÚZ MO SR AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 oprava vozidla 2010-12-20 4168.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321099 0001021593 3070019044 2015-12-02 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 Záloha za plyn 2001-11-20 1486 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322624 0001017574 20151419 2015-12-29 Prevádzka MO SR - PPÚZ HOREX HX, s.r.o., Rastislavova 152, 951 41 Lužianky, okr. Nitra 36534331 JO-Oprava HP 2027-11-20 42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320943 0001020903 991552015 2015-12-17 Zahraničné pracoviská GŠ Slovak Liaison Team to PCC, Building 101, 7010 SHAPE 0 VUD SHAPE - 11/2015 2030-11-20 17732.57 0 EUR Dodávateľské faktúry 0001021351 3053592315 2015-12-29 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 JO-Stravné lístky 2025-11-20 96.07 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310625 0001021487 100150703 2015-12-29 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) OPAL MULTIMEDIA, spol. s r.o., Družstevná 40, 080 06 Prešov 31726607 lampa do projektora 2030-11-20 120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502323525 0001021489 15106 2015-12-29 Generálny štáb OS SR STOP LUP, s.r.o., V. Spanyola 1729/23, 010 01 Žilina 45724351 nákup vecných dárov 2025-11-20 2190 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502324985 0001021492 1018450 2015-12-29 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 nanoTECH s.r.o., Veselá 2, 080 01 Prešov 43798608 nákup batérie 2010-12-20 262 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502324962 0001021495 2015293 2015-12-29 Národné centrum EOD Nováky M.INDUSTRY, s. r. o., Zámocká 34, 811 01 Bratislava 46093575 DF nájom za tlakové fľaše 2008-12-20 756.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325146 0001021496 15128605 2015-12-29 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 nákup čistiace prostriedk 2013-11-20 576.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502324980 0001021497 2151977 2015-12-29 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Roman Varhaník - BENEDETTO, Fraňa Kráľa 53/9, 966 81 Žarnovica 41941331 nákup omš.vína a hostií 2008-12-20 626.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502324907 0001021550 20151007 2015-12-29 Logistická podp.- Pozemná obrana PRO-DIVE s.r.o., Dulovo námestie 12, 821 08 Bratislava 17328934 JO-MVO SP PS04, Sereď 2004-12-20 142 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322136 0001021621 2151131547 2015-12-29 Správa nehnuteľného majetku Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s, Priemyselná 10, 921 79 Piešťany 36252484 vodné-stočné e.č. 2011-12-20 75.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502324975 0001021707 2015001164 2015-12-29 Správa nehnuteľného majetku Plastic People, s.r.o., Dunajská 12, 811 08 Bratislava 35846666 likvidácia odpadu 2011-12-20 199.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325029 0001021712 515106768 2015-12-29 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s, Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany 31412408 potraviny e.č. 2010-12-20 220.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502310176 0001021720 2151250322 2015-08-14 Štrukturálne fondy MO SR EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava 31376134 2006-08-20 384 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100232 20150654 2015-12-02 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 DF pranie a chem.čistenie 2022-10-20 33.72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322653 0001017457 120150137 2015-11-30 Úrad logistického zabezpečenia OS SR CMS TREND, spol. s r.o., Guothova 7, 831 01 Bratislava 35847387 DF školenie 2030-10-20 848 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322036 0001017537 2015003560 2015-11-30 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky, okr. Nitra 31434347 likvidácia odpadov 2031-10-20 199.51 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322580 0001017783 1520104661 2015-11-23 Mechanizovaný prápor Trebišovi V.P.F. MEDIUM s.r.o., Šulekova 18, 811 03 Bratislava 35711531 nákup zámkov 2029-10-20 258.36 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321188 0001018535 1501996 2015-12-11 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, 911 01 Trenčín 36880574 špagat-PS nakup e.č. 2018-11-20 16.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322807 0001018547 292015 2015-12-17 Správa nehnuteľného majetku Ing. Juraj Šipula (stavby), Pod Bôrom 275/11, 039 01 Turčianske Teplice 30501067 oprava 2019-11-20 497.98 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502323042 0001018684 20152461 2015-12-17 Správa nehnuteľného majetku MIKROLAB, s.r.o., Kirejevská 1678, 979 01 Rimavská Sobota 36629324 odpadové vody 2020-11-20 211.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502323548 0001019202 150395 2015-12-29 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) BaB SK s.r.o., Gorazdova 3, 071 01 Michalovce 36802352 páska izolačná 2023-11-20 74.97 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502323660 0001019203 467 2015-12-11 Jednotka RESOLUTE SUPPORT FIN spol. s r.o., Hlinkovo námestie 5, 010 01 Žilina 31628036 Rozlúčka s PrV-RS 2020-11-20 240 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502323061 0001019210 7628504498 2015-12-17 Prevádzka MO SR - PPÚZ KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava 684104 JO-POTRAVINY 2025-11-20 190.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309929 0001019248 20150750 2015-12-29 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 JO - Pranie VÚ 1201 Kuchy 2024-11-20 177.59 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502315729 0001019475 1511102719 2015-12-17 Správa nehnuteľného majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 OS nájom RRB Chopok 2028-11-20 412.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317996 0001019622 102066 2015-01-07 R úradu centrálnej logistiky AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 34/17/14-1565 2002-12-20 51.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502303381 0001019640 150179 2015-12-29 Správa nehnuteľného majetku Ing. Ladislav Kende-Gastest-Konštru, Drevný trh 3, 040 01 Košice 10688323 JO-DF odborné prehliadky 2030-11-20 973 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502323811 0001019856 122014 2015-01-07 R úradu centrálnej logistiky ERA SR, s.r.o., Námestie Osloboditeľov 18/79, 031 01 Liptovský Mikuláš 44139403 32/16/14/1344 2005-12-20 84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502306308 0001019878 20150246 2015-12-17 Zahr. návštevy VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice 36576484 Strav.počas zahr.návštevy 2012-11-20 258.71 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502324095 0001020011 102171 2015-12-29 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 Servis 2030-11-20 1010.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320333 0001020239 90054607 2015-12-29 Logistická podp.- Vzdušná obrana ALES a.s., Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín 36293440 servis letisk.radiolok. 2002-12-20 11638.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320982 0001020415 1051514692 2015-12-29 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 vyučt.el.energie 2030-11-20 27702.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502324696 0001020416 20152547 2015-12-29 Správa nehnuteľného majetku MIKROLAB, s.r.o., Kirejevská 1678, 979 01 Rimavská Sobota 36629324 rozb. odpad. vôd e.č. 2001-12-20 806.76 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502324060 0001020532 15130015 2015-12-29 Prápor logistickej podpory Prešov GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 nákup čist.prostriedkov 2030-11-20 567.48 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502324023 0001020671 3215125 2015-12-29 Správa nehnuteľného majetku VSK MINERAL s.r.o., Južná trieda 125, 040 01 Košice 36706311 kamenivo pre SPO Martin 2008-12-20 598.74 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502324637 0001020909 2014001330 2015-01-07 Agentúra správy majetku Plastic People, s.r.o., Dunajská 12, 811 08 Bratislava 35846666 35/10/14-1555 2009-12-20 265.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502307847 0001020986 4502860115 2015-01-07 Agentúra správy majetku Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin 36403016 39/24/14/1196 2016-12-20 114350 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502307751 0001021018 2152361 2015-12-29 Zmiešané krídlo Sliač(Vel.LZ do 30.6.09 DAVID PLUS, spol. s r.o., Vansovej 41, 949 01 Nitra 36525219 mesačný servisný poplatok 2030-11-20 36.96 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325717 0001021088 212015 2015-12-29 Účelovo sledované výdavky OSSR Medical Business&Consulting Slovaki, Dúhová 2, 040 01 Košice 36583359 AĎ 26-1270/2015 2004-12-20 49747.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325661 0001021228 232015 2015-12-29 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia Medical Business&Consulting Slovaki, Dúhová 2, 040 01 Košice 36583359 AĎ 26-1269/2015 2007-12-20 586971 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320059 0001021230 15177 2015-12-29 Správa nehnuteľného majetku Tomáš Loy - PRYMÁT, Fričkovce 48, 086 42 Fričkovce, okr. Bardejov 41550714 výmena okien 2010-12-20 1143 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502324986 0001021269 1401009 2015-01-07 Agentúra správy majetku HLB-Trade s.r.o., Vlárska 379/2E, 911 05 Trenčín 47557397 39/24/14/1198 2015-12-20 2000.75 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502307797 0001021281 8115181 2015-12-29 Vrtuľníkové krídlo (Vel.LZ Prešov 30.6. CHIROSAN, s.r.o., Sadová 2, 922 03 Vrbové, okr. Piešťany 36239739 kalibracia zdr. prístrojo 2010-12-20 2689 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325080 0001021285 1051515181 2015-12-29 Správa nehnuteľného majetku MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany 35743565 DF elektricka energia 2030-11-20 64246.24 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502324925 0001021427 215118 2015-12-29 Správa nehnuteľného majetku Milan Boroš - ABM TECHNIK, Nižný Kručov 104, 093 01 Nižný Kručov, okr. Vranov n.Topľou 35343320 oprava plyn.kotla e.č. 2010-12-20 1162.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502324958 0001021428 151085 2015-12-29 Pracovná zdravotná služba (BOZP) - ROdRŠ Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o., Jána Stanislava 3010/1, 841 05 Bratislava 35859857 Prehlbovanie kvalifikácie 2009-12-20 400 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502324434 0001021455 2015001162 2015-12-29 Správa nehnuteľného majetku Plastic People, s.r.o., Dunajská 12, 811 08 Bratislava 35846666 JO-Likvidácia odpadu 2010-12-20 198.37 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325034 0001021482 102015553 2015-12-29 Protilietadlová raketová brigáda Nitra GO-HYDRAULIKA, s.r.o., Hlavná 455, 951 52 Slepčany, okr. Zlaté Moravce 45319375 MVO-BO nádstavby 2T7, ev. 2011-12-20 3996 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321662 0001021506 1140008215 2015-07-30 Prevádzka MO SR - PPÚZ KON - RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava 684104 DD potraviny 2009-06-20 140.18 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100219 98602014 2015-01-07 R Hospodárskej správy Permanent Delegation of the Slovak, Boulevard Leopold III, 1110 Brussels 0 VUD Brusel MO 12/2014 2012-12-20 104.6 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100225 982052014 2015-01-07 R hospodárskej správy Permanent Delegation of the Slovak, Boulevard Leopold III, 1110 Brussels 0 VUD Brusel GŠ 12/2014 2012-12-20 13.79 0 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100226 20152599 2015-11-16 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina, Čsl. armády 4, 934 01 Levice 35349051 potraviny 2015-10-20 767.03 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318223 0001017545 158205525 2015-12-02 Úrad logistického zabezpečenia OS SR TATRACHEMA, výrobné družstvo, Bulharská 40, 917 02 Trnava 31434193 DF čistiace autopotreby 2004-11-20 313.86 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322219 0001017743 111500568 2015-12-11 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) AutoDay, s. r. o., 1. mája 46/5470, 901 01 Malacky 35955350 AĎ 26-952/2015 2009-11-20 231 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502323127 0001018632 101986 2015-01-07 R úradu centrálnej logistiky AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 34/17/14/1614 2024-11-20 1997.62 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502302521 0001018708 2015400550 2015-12-29 Správa nehnuteľného majetku ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky, okr. Nitra 31434347 AŠ oprava potrubia 2030-11-20 314.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502324008 0001019983 15506054 2015-12-29 Správa nehnuteľného majetku INCON, spol. s r.o., Priemyselná 6, 971 01 Prievidza 31415474 OS Nákup sieťky na okno 2003-12-20 44.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502324120 0001020187 150915 2015-12-29 Správa nehnuteľného majetku Ing.Jozef Flosník-Pekáreň u Flosník, Chalupkova 4, 977 01 Brezno 30559375 potraviny 2002-12-20 197.17 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502318836 0001020201 56501351 2015-12-29 Logistická podp.- Vzdušná obrana OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o., Dukelská 19, 085 01 Bardejov 36458503 hydrofobny krem e.č. 2027-11-20 9980.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325085 0001020236 2014382 2015-01-07 Výcvik spôsobilosti EOD COE M+M Nova, spol. s r. o., M.R. Štefánika 318/30, 972 71 Nováky 44872011 34/17/14/1633 2008-12-20 497.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502308050 0001020411 251280525 2015-12-29 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 OS vyúčtov.zrážkové vody 2030-11-20 2695.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502324974 0001020697 251281796 2015-12-29 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 VODA 2030-11-20 1957.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502324971 0001020699 10153225 2015-12-29 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv JF, spol. s r.o., Záhradná 4, 962 12 Detva 36620009 vodičské preukazy 2030-11-20 4998 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502324887 0001020913 3080609908 2015-12-29 Logistická podp.- Pozemná obrana SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 31322832 Nakup PHM 2003-12-20 1301.06 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325616 0001020976 150985 2015-12-29 Zás.zákl.tr. III Zem.Kostoľany Ing. Milan Fáber-Šampiňón veľkoob., Viničná 1, 953 01 Zlaté Moravce 33393257 DF potraviny + DPH 2008-12-20 72 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325044 0001021042 11500254 2015-12-29 Protilietadlová raketová brigáda Nitra ELECTROBETA, s.r.o., Na vŕšku 3, 949 01 Nitra 34101551 tovar 2007-12-20 238 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502324337 0001021049 102198 2015-12-29 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 servis vozidla 2030-11-20 116.63 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322447 0001021056 102236 2015-12-29 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 OS opr.MVO Š-Octavia 2003-12-20 277.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320450 0001021082 102237 2015-12-29 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 servis vozidla 2003-12-20 335.18 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502320423 0001021083 102241 2015-12-29 Logistická podp.- Vzdušná obrana AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Račianska 184/B, 831 05 Bratislava 35918519 servis Škoda Superb 2003-12-20 528.26 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321815 0001021091 20152602 2015-12-29 Správa nehnuteľného majetku MIKROLAB, s.r.o., Kirejevská 1678, 979 01 Rimavská Sobota 36629324 rozbor pitnej vody 2007-12-20 432 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502324497 0001021093 56400005 2015-01-07 OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o., Dukelská 19, 085 01 Bardejov 36458503 37/12/14/1020 2012-12-20 162000 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502308011 0001021253 10140010 2015-01-07 R úradu centrálnej logistiky Mgr. Helena Jurikovičová-PERSONA, Zochova 16/XII, 811 03 Bratislava 40255212 37/12/14/1021 2015-12-20 29885.33 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502308019 0001021264 20152107 2015-12-29 Mechanizovaný prápor Levice (býv. prOR) Ing. Daniel Motyčák - AGROPOL, Hattalova 43, 028 01 Trstená 33246068 visiace zámky 2009-12-20 150.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502324741 0001021267 151031 2015-12-29 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) COMMERCE PK, s.r.o., Bardejovská 42, 080 06 Prešov 47995645 AĎ 26-1148/2015 2008-12-20 120 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502324978 0001021298 14127763 2015-01-07 R úradu centrálnej logistiky GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 37/12/14/1036 2030-09-20 531.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502306894 0001021312 1500119 2015-12-29 Základňa mobilných KIS Ružomberok SK-Stolamed, s. r. o., Konventná 7, 811 03 Bratislava 48249726 DF kontrola has.prístrojo 2009-12-20 234.9 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502325320 0001021423 1150045 2015-12-29 Mechanizovaný prápor Nitra (býv. prOR) CAMEA, s. r. o., Plavisko 2037/65, 034 01 Ružomberok 36664821 volejbalová lopta - 12 ks 2030-11-20 26.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502323526 0001021425 20151212 2015-12-29 Správa nehnuteľného majetku Lindák Rastislav-NILTEX, Budovateľská 1224/14, 925 21 Sládkovičovo 34242228 AŠ oprava soc.zariadení 2010-12-20 6950.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502324963 0001021457 2015001161 2015-12-29 Správa nehnuteľného majetku Plastic People, s.r.o., Dunajská 12, 811 08 Bratislava 35846666 likvidacia odpadu 2010-12-20 136.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325037 0001021484 102015549 2015-12-29 Protilietadlová raketová brigáda Nitra GO-HYDRAULIKA, s.r.o., Hlavná 455, 951 52 Slepčany, okr. Zlaté Moravce 45319375 MVO- BO brz.valcov, 5T58U 2010-12-20 94.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322768 0001021503 102015552 2015-12-29 Protilietadlová raketová brigáda Nitra GO-HYDRAULIKA, s.r.o., Hlavná 455, 951 52 Slepčany, okr. Zlaté Moravce 45319375 MVO- BO hydrauliky, 5P85D 2011-12-20 1999.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321893 0001021504 20150833 2015-12-29 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 DF pranie a chem. čisteni 2010-12-20 128.78 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502324790 0001021686 7411069623 2015-01-07 SEMPO-zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 32/16/2014-1357 2001-12-20 4524.34 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502292608 0001021692 51001691 2015-12-29 Logistická podp.- Vzdušná obrana CARS SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 951 41 Lužianky 44108672 oprava vozidla 2008-12-20 1675.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502319413 0001021896 2800018329 2015-01-08 VÚ 1056 Z. Kostolany Železnice Slovenskej republiky 31364501 Poplatok za údržbu oznamovacieho a zabezpečovacieho zariadenia 2014-11-19 297 0 EUR 5105671175 7500026063 2015-01-08 SeMaI MOSR Železnice Slovenskej republiky 31364501 univerzálne nakladacie ocelové rampy UNOR 2014-12-19 2640.23 0 EUR 5105676273 1403022481 VTSÚ 2015-01-08 VTSÚ Záhorie Slovenská Pošta Banská Bystrica 36631124 vyúčtovanie predplatného 2014-12-18 0 0 EUR vyúčtovacia 35/2014 2015-01-08 VÚ 1056 Z. Kostolany Jana Vladárová Stavželing SŽI 41366611 dohľad na technický stav železničnej vlečky za IV.štvrťrok 2014 2014-11-27 1111.1 0 EUR 5105671513 4200039481 2015-01-08 ASM BA, SPO Nitra RWE Gas Slov. , BA 44291809 fa za ZP 2014-12-29 85838.66 1 EUR 362014 2015-01-08 VÚ 1056 Z. Kostolany Jana Vladárová Stavželing SŽI 41366611 údržba vojenskej železničnej vlečky 2014-12-11 23453 0 EUR 5105674334 7236010400 2015-01-08 SPO BA Správa domov SBD 35970740 Služby spoj.s užív.bytu 2014-11-24 147.33 0 EUR 3010034092 2015-01-08 ASM BA SPO Nitra RWE Gas Slov. BA 44291809 Nedoplatok za ZP 2014-12-29 1130.05 1 EUR 140322 2015-01-08 Akvizičná agentúra Ing. Iveta Janíkova 34559671 motorový olej 0W-30/1l 2014-11-26 90 0 EUR 5105672465 140323 2015-01-08 Akvizičná agentúra Ing. Iveta Janíkova 34559671 motorový olej SHELL 10W-40/4l 2014-11-26 169.92 0 EUR 5105672464 OF140387 2015-01-08 AKA MO SR HP kontrol s.r.o. 36622419 Vykonanie kontroly hasiacich prístrojov 2014-11-27 109.68 0 EUR 5105673395 10/14 CV 2015-01-08 CV Lešť Ľubomír Tesár Pliešovce 10990402 Hygienické potreby 2014-12-01 552.5 0 EUR 5105672216 41001740 2015-01-08 AKA MOSR Cars Service s r.o., Lužianky 44108672 servis vozidla 2014-12-10 2269.9 0 EUR 5105675338 41001727 2015-01-08 Aka MOSR Cars Service s r.o., Lužianky 44108672 servis vozidla 2014-12-10 7979.88 0 EUR 5105675317 140324 2015-01-08 Akvizičná agentúra Ing. Iveta Janíkova 34559671 motorový olej SHELL 15W-40/4l 2014-11-26 180 0 EUR 5105672463 39/2014 CV 2015-01-08 CV Lešť Vladimír Kyseľ K-Interiér Pliešovce 37551833 Výroba skriniek, stolu 2014-12-09 413 0 EUR 5105673641 2014030 2015-01-08 AKA MO SR S.M.S. s.r.o. Supplier of Military Systems 31610811 Lítium polymérový akumulátor 2014-12-04 9336 0 EUR 5105674885 7236010500 2015-01-08 SPO BA Správa domov SBD 35970740 Služby spoj.s užív.bytu 2014-11-24 176.25 0 EUR 20140642 2015-01-08 VÚ 4650 Trenčín TUZEXX, s.r.o. Bratislava 45542759 Chemické pranie a čistenie 2014-11-28 230.4 0 EUR 41001711 2015-01-08 AKA MOSR Cars Service s r.o., Lužianky 44108672 servis vozidla 2014-12-09 1969.04 0 EUR 5105676123 27.11.2014 2015-01-08 VÚ 1056 Z. Kostolany Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 35914921 Poplatok za zisťovanie hmotnosti zasielok železničného váženia za vozeň 2014-11-27 11.28 0 EUR 5105672246 41001739 2015-01-08 AKA MOSR Cars Service s r.o., Lužianky 44108672 servis vozidla 2014-12-10 3849.96 0 EUR 5105675339 41001746 2015-01-08 AKA M0SR Cars Service s r.o., Lužianky 41001746 servis vozidla 2014-12-10 168.84 0 EUR 5105675326 137/2014 Ústr. EPS 2015-07-08 Ústr. EPS Slovak telekom 35763469 prenájom MT 2014-12-30 23.03 0 EUR 41001742 2015-01-08 AKA MOSR Cars Service s r.o., Lužianky 44108672 servis vozidla 2014-12-10 180 0 EUR 5105675334 41001743 2015-01-08 AKA MOSR Cars Service s r.o., Lužianky 44108672 servis vozidla 2014-12-10 180 0 EUR 5105675332 1400000323 2015-01-08 AKA MO SR eTechnology s.r.o. 44632304 Vivitek projektor 2014-11-24 288 0 EUR 5105672581 41001744 2015-01-08 AKA MOSR Cars Service s r.o., Lužianky 44108672 servis vozidla 2014-12-10 180 0 EUR 5105675329 138/2014 Ústr. EPS 2015-01-08 Ústr. EPS MOSR stred. prev. budov 30845572 energie, vodné stočné, OLO 2014-12-30 1924.46 0 EUR 4000221797 2015-01-08 VÚ 1056 Z. Kostolany Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 35914921 Poplatok za zisťovanie hmotnosti zasielok železničného váženia za vozeň 2014-12-11 16.08 0 EUR 5105674928 9603004082 VU 4977 TZ IV 2015-01-08 VÚ 4977 Sliač Ministerstvo vnútra KRPZ, Banská Bystrica 151866 Platba za ochranu objektov osobitnej dôležitosti 2015-01-07 3.98 0 EUR 20140671 2015-01-08 AKA MO SR TUZEXX s.r.o. 45542759 Zabezpečenie prania a chemického čistenia pre VÚ 2025 2014-12-02 137.28 0 EUR 5105674887 139/2014 Ústr. EPS 2015-01-08 Ústr. EPS Mincovňa Kremnica 10448 propag. materiál - odznák, medaila, prívesok 2014-12-30 1594.08 0 EUR 4000220256 2015-01-08 VÚ 1056 Z. Kostolany Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 35914921 Poplatok za zisťovanie hmotnosti zasielok železničného váženia za vozeň 2014-11-13 4.08 0 EUR 510567320 41001738 2015-01-08 AKA MOSR Cars Service s r.o., Lužianky 44108672 servis vozidla 2014-12-10 998.77 0 EUR 5105675341 140/2014 Ústr. EPS 2015-01-08 Ústr. EPS TEKTIT s.r.o. 35686286 vystavenie col. dokladov 2014-12-30 58 0 EUR 41001745 2015-01-08 AKA MOSR Cars Service s r.o., Lužianky 44108672 servis vozidla 2014-12-10 180 0 EUR 5105675328 20140672 2015-01-08 AKA MO SR TUZEXX s.r.o. 45542759 Zabezpečenie prania a chemického čistenia pre VÚ 2025 2014-12-02 36.96 0 EUR 5105674886 41001749 2015-01-08 AKA MOSR Cars Service s r.o., Lužianky 44108672 servis vozidla 2014-12-10 1318.97 0 EUR 5105675322 41001747 2015-01-08 AKA MOSR Cars Service s r.o., Lužianky 44108672 servis vozidla 2014-12-10 657.16 0 EUR 5105675323 102204 2015-01-08 ÚCL MO SR AUTO ROTOS-ROZBORA s.r.o., Bratislava 35918519 servis vozidla Škoda Fabia 2014-12-12 1000.76 0 EUR 4502303362 5105675814 102195 2015-01-08 ÚCL MO SR AUTO ROTOS-ROZBORA s.r.o., Bratislava 35918519 servis vozidla Škoda Fabia 2014-12-11 529.67 0 EUR 4502305827 5105675808 2114110018 2015-01-08 AKA MO SR ERPOS, spol. s r.o. 31588506 Stavebno-udržiavací dohľad na vojenských železničných vlečkách 2014-11-25 682.13 0 EUR 5105673401 102191 2015-01-08 ÚCL MO SR AUTO ROTOS-ROZBORA s.r.o., Bratislava 35918519 servis vozidla Škoda Octavia 2014-12-10 466.26 0 EUR 4502304916 5105675804 102228 2015-01-08 ÚCL MO SR AUTO ROTOS-ROZBORA s.r.o., Bratislava 35918519 servis vozidla VW Caravella 2014-12-12 1456.78 0 EUR 4502305316 5105675796 102201 2015-01-08 ÚCL MO SR AUTO ROTOS-ROZBORA s.r.o., Bratislava 35918519 servis vozidla VW PASSAT 2014-12-12 283.55 0 EUR 4502305784 5105675811 102133 2015-01-08 ÚCL MO SR AUTO ROTOS-ROZBORA s.r.o., Bratislava 35918519 servis vozidla VW GOLF 2014-12-09 799.79 0 EUR 4502304244 5105674980 2014001315 2015-01-08 AKA MO SR Plastic People, s.r.o. 35846666 Zneškodnenie odpadov 2014-12-05 639.67 0 EUR 5105674806 102136 2015-01-08 ÚCL MO SR AUTO ROTOS-ROZBORA s.r.o., Bratislava 35918519 servis vozidla VW Polo 2014-12-09 1064.89 0 EUR 4502303041 5105674981 4100143764 2015-01-08 Akvizičná agentúra Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 35914921 prepravné za vnutroštátnu prepravu po železnici 2014-12-08 3244.82 0 EUR 5105674238 102135 2015-01-08 ÚCL MO SR AUTO ROTOS-ROZBORA s.r.o., Bratislava 35918519 servis vozidla VW GOLF 2014-12-09 640.02 0 EUR 4502303040 5105674982 2014001272 2015-01-08 AKA MO SR Plastic People, s.r.o. 35846666 Zneškodnenie odpadov 2014-12-01 412.97 0 EUR 5105672998 2014001270 2015-01-08 AKA MO SR Plastic People, s.r.o. 35846666 Zneškodnenie odpadov 2014-12-01 86.94 0 EUR 5105672707 OF140420 2015-01-08 AKA MO SR HP kontrol s.r.o. 36622419 Vykonanie opravy hasiacich prístrojov pre VÚ 3030 2014-12-09 418.34 0 EUR 5105674863 2014400620 2015-01-08 AKA MO SR Envi-Geos Nitra, s.r.o. 31434347 Zneškodnenie odpadov 2014-11-30 7.61 0 EUR 5105674955 1412555 2015-01-08 Akvizičná agentúra Bennet Oil s r.o. 30845572 nafta motorová 2014-12-02 1497878.63 0 EUR 5105674450 1412556 2015-01-08 Akvizičná agentúra Bennet Oil s r.o. 30845572 nafta motorová 2014-12-02 1834298.55 0 EUR 5105674449 102134 2015-01-08 ÚCL MO SR AUTO ROTOS-ROZBORA s.r.o., Bratislava 35918519 servis vozidla Škoda Felícia 2014-12-09 408.48 0 EUR 4502302615 5105674984 1412579 2015-01-08 Akvizičná agentúra Bennet Oil s r.o. 30845572 nafta motorová 2014-12-12 165436.71 0 EUR 5105674446 21421692 2015-01-08 AKA MOSR PGT Premium s r.o., Prešov 46953272 servisná prehliadka 2014-12-09 90.72 0 EUR 5105675169 41388 2015-01-08 VU 4977 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčín 36351156 nálezová servisná oprava - RB Krížna - TWR 2014-12-12 1077.12 0 EUR 5105675477 1412580 2015-01-08 Akvizičná agentúra Bennet Oil s r.o. 30845572 nafta motorová 2014-12-12 1493497.52 0 EUR 5105674446 41389 2015-01-08 VU 4977 Letecké opravovne Trenčín, a.s., Trenčín 36351156 nálezová servisná oprava - svetlotechnický systém letiska 2014-12-12 1909.44 0 EUR 5105675476 21421690 2015-01-08 AKA MOSR PGT Premium, s r.o., Prešov 46953272 servisná prehliadka 2014-12-09 188.64 0 EUR 5105675170 52201412/VUSZ 2015-01-08 VUSZ Pulír servis , pod. služieb Bratislava 32087845 Upratovanie priestorov VÚSZ 2014-12-31 446.4 0 EUR 41001678 2015-01-08 VP Cars Service s.r.o., Lužianky 44108672 sevis vozidla MERCEDES BENZ 2014-12-03 7816.58 0 EUR 4502299587 5105675410 2014090 2015-01-08 AKA MOSR Pal.Van. s r.o., Nižný Klatov 36199206 neplánované opravy ručných zbraní 2014-12-11 160.8 0 EUR 5105675228 2114110017 2015-01-08 AKA MO SR ERPOS, spol. s r.o. 31588506 Stavebno-udržiavací dohľad na vojenských železničných vlečkách 2014-11-25 682.13 0 EUR 5105673402 2014089 2015-01-08 AKA MOSR Pal.Van. s r.o., Nižný Klatov 36199206 neplánované opravy ručných zbraní 2014-12-11 244.8 0 EUR 5105675231 41001699 2015-01-08 PS Cars Service s.r.o., Lužianky 44108672 sevis vozidla Škoda TAZ 1500 2014-12-04 2918.42 0 EUR 4502300933 5105675398 215100040/VUSZ 2015-01-08 VUSZ ACS s.r.o. Bratislava 31389333 Pripojenie k internetu 2015-01-02 418.25 0 EUR 2114110015 2015-01-08 AKA MO SR ERPOS, spol. s r.o. 31588506 Stavebno-udržiavací dohľad na vojenských železničných vlečkách 2014-11-25 82.34 0 EUR 5105673403 36199206 2015-01-08 AKA MOSR Pal.Van. s r.o., Nižný Klatov 36199206 neplánované opravy ručných zbraní 2014-12-11 1621.44 0 EUR 5105675227 521632015/VUSZ 2015-01-08 VUSZ Ajfa + Avis s.r.o. Žilina 31602436 Predplatné publikácie na r.2015 2015-01-02 49.5 0 EUR 102159 2015-01-08 VU 2215 AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Bratislava 35918519 sevis vozidla Škoda OCTAVIA 1,9 2014-12-09 67.55 0 EUR 4502304385 5105674996 4140991 2015-01-08 Akvizičná agentúra Fintex, s.r.o. 36572535 ponožky 2014-12-08 24304.56 0 EUR 5105674482 14403074 2015-01-08 AKA MOSR TANAX TRUCKS a.s., BA 36392171 servisná prehliadka AKTIS N2G - MVO 2014-12-09 594.8 0 EUR 5105674839 102139 2015-01-08 SPO Levice AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Bratislava 35918519 sevis vozidla Škoda OCTAVIA ELEGAN 1,6 2014-12-09 65.51 0 EUR 4502305785 5105674978 102141 2015-01-08 VU 1042 AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Bratislava 35918519 servis vozidla VW Transp. T4 2,5 2014-12-09 2910.9 0 EUR 4502297224 5105674977 8114217 2015-01-08 AKA MOSR CHIROSAN s r.o., Vrbové 3629739 oprava destilačného prístroja 2014-12-11 176.4 0 EUR 5105674911 4141008 2015-01-08 Akvizičná agentúra Fintex, s.r.o. 36572535 ponožky 2014-12-10 8962.8 0 EUR 5105674843 102143 2015-01-08 VU 1043 AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Bratislava 35918519 sevis vozidla VW Golf 1,9 2014-12-09 1877.75 0 EUR 4502302618 5105674976 102144 2015-01-08 VU 1043 AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Bratislava 35918519 servis vozidla Škoda FABIA 1,4 2014-12-09 615.5 0 EUR 4502301275 5105674975 102145 2015-01-08 VU 2790 AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Bratislava 35918519 servis vozidla VW Transp. T4 2,5 2014-12-09 3187.75 0 EUR 4502301741 5105674974 0842014 2015-01-08 AKA MOSR OKV s r.o., Martin 36382124 oprava - lokomotíva motorová 2014-12-12 1729.64 0 EUR 5105675709 102146 2015-01-08 VU 2020 AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Bratislava 35918519 servis vozidla Škoda FABIA 1,4 2014-12-09 519.3 0 EUR 4502304469 5105674973 1020140981 2015-01-08 Akvizičná agentúra Tatraľan, s r.o. 35825278 osuška, uterák, plachta 2014-12-10 17997.66 0 EUR 5105674882 20141009 2015-01-08 AKA MOSR PRO - DIVE s r.o., Bratislava 17328934 oprava a ošetrenie potápačská súprava 2014-12-08 113 0 EUR 5105675163 102147 2015-01-08 Úrad všeob. podpory AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Bratislava 35918519 servis vozidla Škoda SUPER B 2,5 TDI 2014-12-09 635.65 0 EUR 4502306216 5105674972 102148 2015-01-08 VU 2020 AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Bratislava 35918519 servis vozidla VW PASSAT 1,9 TDI 2014-12-09 737.84 0 EUR 4502305530 5105674970 20141001 2015-01-08 AKA MOSR PRO - DIVE s r.o., Bratislava 17328934 oprava a ošetrenie - potápačská súprava 2014-12-08 113 0 EUR 5105675154 102150 2015-01-08 VzS AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Bratislava 35918519 servis vozidla VW LT 35 2014-12-09 2342.11 0 EUR 4502303361 5105674969 2143104638 2015-01-08 Akvizičná agentúra INTEC PHARMA s.r.o. 683264 očkovacie látky IMOVAX 2014-11-25 12678.6 0 EUR 5105674871 20141045 2015-01-08 AKA MOSR PRO - DIVE s r.o., Bratislava 17328934 oprava a ošetrenie - potápačská súprava 2014-12-11 130 0 EUR 5105675087 5924003709 2015-01-08 AKA MO SR Carl Zeiss Slovakia 46095969 Oprava mikroskopov 2014-12-09 633.6 0 EUR 5105675282 102151 2015-01-08 VU 8116 AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Bratislava 35918519 servis vozidla Škoda FELICIA 1,3 2014-12-09 779.21 0 EUR 4502305517 5105674968 20141048 2015-01-08 AKA MOSR PRO - DIVE s r.o., Bratislava 17328934 oprava a ošetrenia - potápačská súprava 2014-12-11 190 0 EUR 5105675084 102153 2015-01-08 VU 8116 AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Bratislava 35918519 servis vozidla Škoda FELICIA 1,3 2014-12-09 1050.54 0 EUR 4502305084 5105674966 521622015 VTSÚ 2015-01-08 VTSÚ Záhorie AJFA+AVIS s.r.o. Žilina 31602436 predplatné 2015-01-02 49.5 1 EUR zálohová 4536006767 1000001 102154 2015-01-08 VU 9994 AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Bratislava 35918519 servis vozidla Škoda OCTAVIA ELEGAN 1,6 2014-12-09 104.47 0 EUR 4502305803 5105674964 17328934 2015-01-08 AKA MOSR PRO - DIVE s r.o., Bratislava 17328934 oprava a ošetrenie - potápačská súprava 2014-12-11 130 0 EUR 5105675086 102155 2015-01-08 VU 1042 AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Bratislava 35918519 servis vozidla VW T 70 2014-12-09 1843.86 0 EUR 4502305786 5105674963 16/14 2015-01-08 Akvizičná agentúra Aerophone s r.o. 46883444 hudobné nástroje 2014-12-12 14205 0 EUR 5105674866 1214006 2015-01-08 AKA MO SR TAVEX spol. s r.o. 31660525 Izotermické vozíky 2014-12-09 10783.2 0 EUR 5105675168 102157 2015-01-08 VU 2215 AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Bratislava 35918519 servis vozidla VW transport 2,5 2014-12-09 630.9 0 EUR 4502302642 5105674962 102156 2015-01-08 VU 4405 AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Bratislava 35918519 servis vozidla Škoda OCTAVIA 1,9 2014-12-09 356.74 0 EUR 4502302472 5105674961 102158 2015-01-08 VU 2215 AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Bratislava 35918519 servis vozidla VW transport T4 2,5 2014-12-09 917.54 0 EUR 4502303042 5105674960 1405011102 VTSÚ 2015-01-08 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne a.s. Senica 31416306 chlieb 2014-12-29 17.72 1 EUR DF 2014229 2015-01-08 TOPU OS SR Geotronics Slovakia, s.r.o. 36356654 Servisná činnosť pre TOPÚ 2014-12-12 1476 0 EUR 5105675209 102188 2015-01-08 Úrad všeob. podpory AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Bratislava 35918519 servis vozidla VW PASSAT 1,9 2014-12-10 575.48 0 EUR 4502305083 5105674959 91005131 2015-01-08 Akvizičná agentúra SLOVNAFT, a.s. 31322832 letecký petrolej JET A-1 2014-12-12 944681.54 0 EUR 5105675436 102186 2015-01-08 VU 3030 AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Bratislava 35918519 servis vozidla Škoda FABIA 2014-12-10 690.37 0 EUR 4502303178 5105674958 7777000226 2015-01-08 Akvizičná agentúra SLOVNAFT, a.s. 31322832 Nákup kreditu na palivové karty 2014-12-18 332000 0 EUR 5105676054 2014227 2015-01-08 TOPU OS SR Geotronics Slovakia, s.r.o. 36356654 Servisná činnosť pre TOPÚ 2014-12-12 1620 0 EUR 5105675221 102187 2015-01-08 VU 3623 AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Bratislava 35918519 servis vozidla Škoda OCTAVIA ELEGAN 1,6 2014-12-09 873.6 0 EUR 4502304456 5105674957 20141047 2015-01-08 AKA MOSR PRO - DIVE s r.o., Bratislava 17328934 oprava a ošetrenie - potápačská súprava 2014-12-11 130 0 EUR 5105675085 102185 2015-01-08 VU 4444 AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Bratislava 35918519 servis vozidla Škoda FABIA 1,4 2014-12-09 644.08 0 EUR 4502303346 5105674953 4590494487 VTSÚ 2015-01-08 VTSÚ Záhorie Slovnaft a.s. Bratislava 31322832 PHM 2014-12-17 243.89 1 EUR DF 7777000227 2015-01-08 Akvizičná agentúra SLOVNAFT, a.s. 31322832 Nákup kreditu na palivové karty 2014-12-22 300000 0 EUR 5105676167 102184 2015-01-08 VU 2020 AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Bratislava 35918519 servis vozidla FABIA 1,4 2014-12-09 555.37 0 EUR 4502303039 5105674951 20141044 2015-01-08 AKA MOSR PRO - DIVE s r.o., Bratislava 17328934 oprava a ošetrenie - potápačská súprava 2014-12-11 180 0 EUR 5105675088 102183 2015-01-08 VU 2020 AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Bratislava 35918519 servis vozidla FABIA 1,4 2014-12-09 488.05 0 EUR 4502303046 5105674939 102182 2015-01-08 SPO BA AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Bratislava 35918519 servis vozidla Škoda FABIA 1,4 2014-12-09 379.14 0 EUR 4502304947 5105674937 17328934 2015-01-08 AKA MOSR PRO - DIVE s r.o., Bratislava 17328934 oprava a ošetrenie - potápačská súprava 2014-12-11 180 0 EUR 5105675090 102181 2015-01-08 VU 2020 AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Bratislava 35918519 servis vozidla Škoda FABIA 1,4 2014-12-09 1152.3 0 EUR 4502304915 5105674935 120/2014 VTSÚ 2015-01-08 MSM Martin s.r.o., Nováky VTSÚ Záhorie 36422991 strelecká skúška zapaľovačov 2014-12-31 5287.11 0 EUR OF 2000130 13178031 VTSÚ 2015-01-08 VTSÚ Záhorie Magnet Press Slovakia Bratislava 31356958 vyúčtovanie odborných časopisov 2014-12-14 0 0 EUR vyúčtovacia 20141034 2015-01-08 AKA MOSR PRO - DIVE s r.o., Bratislava 17328934 oprava a ošetrenie - súprava potápačská 2014-12-11 130 0 EUR 5105675111 102180 2015-01-08 VU 2735 AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Bratislava 35918519 servis vozidla VW Transp. T4 2,5 2014-12-09 2453.62 0 EUR 4502304455 5105674933 O40140091 2015-01-08 Topografický ústav ANTES Group s r.o. 45704848 kontrola funkčnosti zabezpečovacieho systému EZS 2014-12-12 1184.4 0 EUR 5105675281 102177 2015-01-08 VU 2220 AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Bratislava 35918519 servis vozidla VW Transportér T4 v sanitnej úprave 2014-12-09 1654.8 0 EUR 4502303360 5105674929 14101899 2015-01-08 VÚ 8838 Poprad Ovozel SLOVAKIA, s.r.o. 31707122 ovocie, zelenina 2014-12-19 625.28 0 EUR 5105676026 20141035 2015-01-08 AKA MOSR PRO - DIVE s r.o., Bratislava 17328934 oprava a ošetrenie - potápačská súprava 2014-12-11 130 0 EUR 5105675109 3/2015 VTSÚ 2015-01-08 MSM Martin s.r.o., Nováky VTSÚ Záhorie 36422991 strelecká skúška 2015-01-08 7506.76 0 EUR OF 2000003 2014228 2015-01-08 TOPU OS SR Geotronics Slovakia, s.r.o. 36356654 Servisná činnosť pre TOPÚ 2014-12-12 783.6 0 EUR 5105675210 102175 2015-01-08 SPO Prešov AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Bratislava 35918519 servis vozidla VW Golf 1,9 2014-12-09 1724.99 0 EUR 4502300888 5105674926 O40140092 2015-01-08 Topografický ústav ANTES Group s r.o. 45704848 kontrola funkčnosti dochádzkového systému KRIVÁŇ 2014-12-12 927.6 0 EUR 5105675259 14200106 VTSÚ 2015-01-08 VTSÚ Záhorie Magnet Press Slovakia Bratislava 31356958 vyúčtovanie odbornej literatúry 2014-12-18 0 0 EUR vyúčtovacia 102174 2015-01-08 VU 2215 AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Bratislava 35918519 servis vozidla Škoda FABIA 1,4 2014-12-09 69.41 0 EUR 4502303385 5105674925 2014232 2015-01-08 TOPU OS SR Geotronics Slovakia, s.r.o. 36356654 Servisná činnosť pre TOPÚ 2014-12-12 30 0 EUR 5105675222 102173 2015-01-08 VU 2215 AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Bratislava 35918519 servis vozidla Škoda OCTAVIA 1,6 2014-12-09 90.76 0 EUR 4502303385 5105674924 4/2015 VTSÚ 2015-01-08 MSM Martin s.r.o., Nováky VTSÚ Záhorie 36422991 strelcká a technická skúška 2015-01-08 7081.65 0 EUR OF 2000004 102172 2015-01-08 VU 2220 AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Bratislava 35918519 servis vozidla Škoda FABIA 1,4, OCTAVIA 1,6 a 1,9 TDI 2014-12-09 301.04 0 EUR 4502303385 5105674923 20141036 2015-01-08 AKA MOSR PRO - DIVE s r.o., Bratislava 17328934 oprava a ošetrenie - potápačská súprava 2014-12-11 130 0 EUR 5105675108 2014231 2015-01-08 TOPU OS SR Geotronics Slovakia, s.r.o. 36356654 Servisná činnosť pre TOPÚ 2014-12-12 324 0 EUR 5105675223 102171 2015-01-08 VU 2215 AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Bratislava 35918519 servis vozidla Škoda fabia 1,4 2014-12-09 66.41 0 EUR 4502303385 5105674922 20141037 2015-01-08 AKA MOSR PRO - DIVE s r.o., Bratislava 17328934 oprava a ošetrenie - potápačská súprava 2014-12-11 130 0 EUR 5105675107 102170 2015-01-08 VU 2220 AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Bratislava 35918519 servis vozidla Škoda FABIA a OCTAVIA 2014-12-09 253.22 0 EUR 4502303381 5105674921 O40140093 2015-01-08 Topografický ústav ANTES Group s r.o. 45704848 kontrola funkčnosti systému CCTV 2014-12-12 883.01 0 EUR 5105675260 2014230 2015-01-08 TOPU OS SR Geotronics Slovakia, s.r.o. 36356654 Servisná činnosť pre TOPÚ 2014-12-12 312 0 EUR 5105675224 102167 2015-01-08 VU 8116 AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Bratislava 35918519 servis vozidla Škoda OCTAVIA ELEGAN 1,6 2014-12-09 850.92 0 EUR 4502305459 5105674908 201401189 2015-01-08 VU 4405 Nitra AFG SECURITY - CORPORATION s r.o. 36258113 protiúderový policajný štít ASU-60-100 2014-12-10 2270.84 0 EUR 5105675042 102166 2015-01-08 VU 1172 AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Bratislava 35918519 servis vozidla Škoda FABIA 1,4 2014-12-09 699.77 0 EUR 4502303183 5105674907 102161 2015-01-08 VU 2025 AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Bratislava 35918519 servis vozidla AUDI A6 2014-12-09 487.22 0 EUR 4502305528 5105674903 20141038 2015-01-08 AKA MOSR PRO - DIVE s r.o., BA 17328934 oprava a ošetrenie - potápačská súprava 2014-12-11 130 0 EUR 5105675106 102165 2015-01-08 SPO Prešov AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Bratislava 35918519 servis vozidla Škoda OCTAVIA ELEGANCE 2014-12-09 196.82 0 EUR 4502305524 5105674906 20141039 2015-01-08 AKA MOSR PRO - DIVE s r.o., BA 17328934 oprava a ošetrenie - potápačská súprava 2014-12-11 130 0 EUR 5105675104 102163 2015-01-08 Úrad všeob. podpory AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Bratislava 35918519 servis vozidla VW PASSAT 1,8 2014-12-09 2599.5 0 EUR 4502303044 5105674905 102162 2015-01-08 VU 2220 AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Bratislava 35918519 servis vozidla FABIA 1,4 2014-12-09 986.16 0 EUR 4502304471 5105674904 20141040 2015-01-08 AKA MOSR PRO - DIVE s r.o., BA 17328934 oprava a ošetrenie - potápačská súprava 2014-12-11 130 0 EUR 5105675102 102160 2015-01-08 VU 3623 AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Bratislava 35918519 servis vozidla VW CARAVELA 2,5 2014-12-09 2318.41 0 EUR 4502305520 5105674902 20141041 2015-01-08 AKA MOSR PRO - DIVE s r.o., BA 17328934 oprava a ošetrenie - potápačská súprava 2014-12-11 130 0 EUR 5105675101 6110404925 2015-01-08 VzS Finančné riaditeľstvo SR 0 clo+DPH 2014-11-28 2405.5 0 EUR 5105674637 20141043 2015-01-08 AKA MOSR PRO - DIVE s r.o., BA 17328934 oprava a ošetrenie - potápačská súprava 2014-12-11 130 0 EUR 5105675089 0822014 2015-01-08 AKA MOSR OKV s r.o., Martin 36382124 oprava- lokomotíva motorová 2014-12-05 1612.7 0 EUR 5105675057 102074 2015-01-08 VU 1043 AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Bratislava 35918519 servis vozidla Škoda OCTAVIA 1,9 TDi 2014-12-03 546.48 0 EUR 4502304050 5105674219 0832014 2015-01-08 AKA MOSR OKV s r.o., Martin 36382124 oprava - lokomotíva motorová 2014-12-05 1969.64 0 EUR 5105675056 20141758 2015-01-08 Topografický ústav TRACO COMPUTERS 31421652 údržba a profylaktika výstupných zariadení 2014-12-11 4895.95 0 EUR 5105675207 20141008 2015-01-08 AKA MOSR PRO - DIVE s r.o., Bratislava 17328934 oprava a ošetrenie - potápačská súprava 2014-12-08 123 0 EUR 5105675162 102082 2015-01-08 VU 2220 AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Bratislava 35918519 servis vozidla VW Trasnsp. T4 KASTEN 2,4D 2014-12-03 397.9 0 EUR 4502303185 5105674209 102085 2015-01-08 VU 1043 AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Bratislava 35918519 servis vozidla VW PASSAT 1,9 2014-12-03 3181.28 0 EUR 4502300661 5105674207 20141003 2015-01-08 AKA MOSR PRO - DIVE s r.o., Bratislava 17328934 oprava a ošetrenie potápačská súprava 2014-12-08 113 0 EUR 5105675156 20141761 2015-01-08 Topografický ústav TRACO COMPUTERS 31421652 údržba a servis kartografických staníc 2014-12-11 4883.9 0 EUR 5105675208 102086 2015-01-08 VU 2020 AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Bratislava 35918519 servis vozidla Škoda SUPER B 2,5 TDI 2014-12-03 631.67 0 EUR 4502304166 5105674205 102093 2015-01-08 VU 1115 AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Bratislava 35918519 servis vozidla FABIA 1,4 2014-12-03 1535.41 0 EUR 4502300990 5105674197 20141762 2015-01-08 Topografický ústav TRACO COMPUTERS 31421652 údržba vstupných fotogrametrických zariadení 2014-12-11 4895.9 0 EUR 5105675206 102095 2015-01-08 VU 2220 AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Bratislava 35918519 servis vozidla Škoda OCTAVIA ELEGANCE 1,6 2014-12-03 470.59 0 EUR 4502303376 5105674194 2014233 2015-01-08 TOPU OS SR Geotronics Slovakia, s.r.o. 36356654 Servisná činnosť pre TOPÚ 2014-12-12 354 0 EUR 5105675225 10140010 2015-01-08 Akvizičná agentúra MGR. HELENA JURIKOVIČOVÁ -PERSONA 40255212 Topánky členkové a poltopánky 2014-12-15 29885.33 0 EUR 5105675598 4010882 2015-01-08 AKA MO SR Mincovňa Kremnica, štátny podnik 10448 ID známky 2014-12-10 247.75 0 EUR 5105675132 102097 2015-01-08 VU 1115 AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o., Bratislava 35918519 servis vozidla Škoda FELICIA 2014-12-03 1696.52 0 EUR 4502301977 5105674189 832014 2015-01-08 Akvizičná agentúra HUDOBNÉ NÁSTROJE- Beáta Balážová 40181031 hudobné nástroje 2014-12-12 7978.01 0 EUR 5105675678 2114110014 2015-01-08 Akvizičná agentúra ERPOS, spol. s r.o. 31588506 práce počas stavebno- udržiavacieho dohľadu na vojenskej železničnej vlečke 2014-11-25 180 0 EUR 5105672698 102132 2015-01-08 ÚCL MO SR AUTO ROTOS-ROZBORA s.r.o., Bratislava 35918519 servis vozidla Škoda Octavia 2014-12-09 1006.45 0 EUR 4502304458 5105674987 102120 2015-01-08 ÚCL MO SR AUTO ROTOS-ROZBORA s.r.o., Bratislava 35918519 servis vozidla VW TRANSPORTER 2014-12-08 118.5 0 EUR 4502304461 5105674989 102121 2015-01-08 ÚCL MO SR AUTO ROTOS-ROZBORA s.r.o., Bratislava 35918519 servis vozidla Škoda Octavia 2014-12-08 111.29 0 EUR 4502305804 5105674990 102122 2015-01-08 ÚCL MO SR AUTO ROTOS-ROZBORA s.r.o., Bratislava 35918519 servis vozidla Škoda Octavia 2014-12-08 111.29 0 EUR 4502305800 5105674991 102123 2015-01-08 ÚCL MO SR AUTO ROTOS-ROZBORA s.r.o., Bratislava 35918519 servis vozidla VW Caravella 2014-12-08 3052.5 0 EUR 4502303043 5105674992 102125 2015-01-08 ÚCL MO SR AUTO ROTOS-ROZBORA s.r.o., Bratislava 35918519 servis vozidla VW Caravella 2014-12-08 89.93 0 EUR 4502301265 5105674993 102127 2015-01-08 ÚCL MO SR AUTO ROTOS-ROZBORA s.r.o., Bratislava 35918519 servis vozidla VW PASSAT 2014-12-08 101.34 0 EUR 4502306133 5105674994 102129 2015-01-08 ÚCL MO SR AUTO ROTOS-ROZBORA s.r.o., Bratislava 35918519 servis vozidla Škoda Octavia 2014-12-08 111.29 0 EUR 4502306134 5105674995 2014253 2015-01-08 Akvizičná agentúra Štefan Nagy - FAN AUTO 32529597 olej hydraulický VG 32 2014-12-10 7484 0 EUR 5105674875 20141004 2015-01-08 AKA MOSR PRO - DIVE s r.o., Bratislava 17328934 oprava a ošetrenie - potápačská súprava 2014-12-08 123 0 EUR 5105675157 9551214 2015-01-08 Akvizičná agentúra Ing. Vít Drgon Fi DRGON 32794321 autopríslušenstvo 2014-12-11 2602.9 0 EUR 5105675957 2014001311 2015-01-08 AKA MO SR Plastic People, s.r.o. 35846666 Zneškodnenie odpadov 2014-12-05 31.92 0 EUR 5105673541 514319697 2015-01-08 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany Slovenská legálna metrológia 37954521 úradné meranie dávok 2014-12-04 32.1 0 EUR 9561214 2015-01-08 Akvizičná agentúra Ing. Vít Drgon Fi DRGON 32794321 kovoobrábacie stroje 2014-12-11 2164 0 EUR 5105675957 2014001314 2015-01-08 AKA MO SR Plastic People, s.r.o. 35846666 Zneškodnenie odpadov 2014-12-05 257.58 0 EUR 5105673844 20141525 2015-01-08 Hospodárska správa KEKO Trading s r.o. 17311454 papierové obrúsky biele 2014-12-16 198.6 0 EUR 5105675504 514319955 2015-01-08 AKA MO SR Slovenská legálna metrológia 37954521 Služby Slovenskej legálnej metrológie 2014-12-09 7283.52 0 EUR 5105675053 214114787 2015-01-08 AKA MO SR DeLUX - SM, s.r.o. 31427855 Barety 2014-12-11 10940.83 0 EUR 5105675059 20141006 2015-01-08 AKA MOSR PRO - DIVE s r.o., Bratislava 17328934 oprava a ošetrenie - potápačská súprava 2014-12-08 123 0 EUR 5105675159 20141005 2015-01-08 AKA MOSR PRO - DIVE s r.o., Bratislava 17328934 oprava a ošetrenie - potápačská súprava 2014-12-08 113 0 EUR 510567158 20141007 2015-01-08 AKA MOSR PRO - DIVE s r.o., Bratislava 17328934 oprava a ošetrenie - potápačská súprava 2014-12-08 123 0 EUR 5105675161 61412006 2015-01-08 AKA MOSR EKOSYSTÉMY s r.o., Prievidza 36329061 servis - vozeň železnočný 2014-12-11 10463.15 0 EUR 5105675234 61412007 2015-01-08 AKA MOSR EKOSYSTÉMY s r.o., Prievidza 36329061 servis- vozeň železničný 2014-12-11 10463.15 0 EUR 5105675233 141334 2015-01-08 AKA MOSR EUROCAR - Ing. KRIŽAN Róbert, Nitra 33958751 servis autobusu 2014-12-10 62.4 0 EUR 5105674815 414014 2015-01-08 AKA MO SR AT Manufacture s.r.o. 45242666 Oprava poškodených pušiek 2014-12-15 5511.48 0 EUR 5105675600 20141526 2015-01-08 Hospodárska správa KEKO Trading s r.o. 17311454 papierové obrúsky biele 2014-12-16 190.48 0 EUR 5105675502 141388 2015-01-08 AKA MOSR EUROCAR - Ing. KRIŽAN Róbert, Nitra 33958751 servis autobusu 2014-12-12 179.86 0 EUR 5105675166 141482 2015-01-08 AKA MOSR EUROCAR - Ing. KRIŽAN Róbert, Nitra 33958751 servis autobusu 2014-12-17 4039.99 0 EUR 5105676093 141331 2015-01-08 AKA MOSR EUROCAR - Ing. KRIŽAN Róbert, Nitra 33958751 servis autobusu 2014-12-10 220 0 EUR 5105674819 530429710 2015-01-08 VÚ 8838 Poprad INMEDIA, s.r.o. 36019208 mlieko, mliečne výrobky 2014-12-22 136.45 0 EUR 5105676604 1423104261 2015-01-08 PÚ GŠ OS SR Petit Press, a.s. - divízia BA 35790253 Plošná inzercia v denníku SME 2014-12-11 1156.68 0 EUR 5105675663 14100140 2015-01-08 AKA MOSR ODIS s r.o., Žilina 31635563 softvér ODIS Investor INV 5 štandard 2014-12-11 1440 0 EUR 5105676038 501446178 2015-01-08 AKA MOSR EURO DATA SK, a.s. Žilina 44271875 nákup fotokopírovacích strojov 2014-12-12 14499.98 0 EUR 5105674752 20140610 2015-01-08 AKA MOSR Aliter Technologies, a.s. Bratislava 30845572 opravy spojovacích prostiedkov 2014-12-03 4971.36 0 EUR 5105673176 21141879 2015-01-08 Akvizičná agentúra 2U spol. s r.o. 17315786 vlajky a zástavy 2014-12-19 3711.96 0 EUR 5105676241 14620096 2015-01-08 Akvizičná agentúra GEODIS SLOVAKIA, s.r.o. 31595537 digitálne a farebné ortofotomapy 2014-12-23 188100 0 EUR 5105676246 11418752 2015-01-08 AKA MO SR Marián Šupa 11906022 Poľnohospodárske stroje 2014-12-10 17060.04 0 EUR 5105675670 2141010568 2015-01-08 Akvizičná agentúra EBA, s.r.o. 31376134 Zneškodnenie odpadov - vodné kvapalné odpady 2014-12-09 479.95 0 EUR 5105674787 20141987 2015-01-08 AKA MOSR AUTOŠTÝL a.s., Trenčianska Turná 36325074 servisná oprava 2014-12-09 466.82 0 EUR 5105674445 500140862 2015-01-08 AKA MO SR KOBIT-SK, s.r.o. 31641440 Oprava traktorovej frézy 2014-12-12 980 0 EUR 5105675691 61411016 2015-01-08 AKA MOSR EKOSYSTÉMY s r.o., Prievidza 36329061 servis - vozeň železničný 2014-12-04 3576 0 EUR 5105673903 500140863 2015-01-08 AKA MO SR KOBIT-SK, s.r.o. 31641440 Oprava žacieho stroja 2014-12-12 900 0 EUR 5105675693 500140864 2015-01-08 AKA MO SR KOBIT-SK, s.r.o. 31641440 Oprava žacieho stroja 2014-12-12 420 0 EUR 5105675694 500140865 2015-01-08 AKA MO SR KOBIT-SK, s.r.o. 31641440 Oprava žacieho stroja 2014-12-12 300 0 EUR 5105675696 500140866 2015-01-08 AKA MO SR KOBIT-SK, s.r.o. 31641440 Oprava zametača valcového 2014-12-12 550 0 EUR 5105675697 20141012 2015-01-08 ÚCL MO SR MANIPUL s.r.o., Bratislava 31426921 nákup tovaru 2014-12-15 64341.36 0 EUR 5105675707 500140867 2015-01-08 AKA MO SR KOBIT-SK, s.r.o. 31641440 Oprava stroja žacieho rotačného 2014-12-12 300 0 EUR 5105675698 500140868 2015-01-08 AKA MO SR KOBIT-SK, s.r.o. 31641440 Oprava stroja žacieho rotačného 2014-12-12 390 0 EUR 5105675699 500140869 2015-01-08 AKA MO SR KOBIT-SK, s.r.o. 31641440 Oprava kotla aplikačného živičných zálievok 2014-12-12 2430 0 EUR 5105675700 61411017 2015-01-08 AKA MOSR EKOSYSTÉMY s r.o., Prievidza 36329061 servis - vozeň železničný 2014-12-04 3576 0 EUR 5105673905 500140871 2015-01-08 AKA MO SR KOBIT-SK, s.r.o. 31641440 Oprava kotla aplikačného živičných zálievok 2014-12-12 300 0 EUR 5105675701 61411018 2015-01-08 AKA MOSR EKOSYSTÉMY s r.o., Prievidza 36329061 servis - vozeň železničný 2014-12-04 3576 0 EUR 5105673906 2014120065 2015-01-08 AKA MOSR INTERAL TEAM s r.o., Dolný Kubín 36403831 servisné opravy - údržba vojenských stanov 2014-11-14 18577.52 0 EUR 5105670570 3631400767 2015-01-08 ÚCL MO SR AUTOCONT a.s., Prešov 36396222 oprava fotokopírovacieho stroja TOSHIBA 1550 2014-11-27 254.02 0 EUR 5105674298 500140872 2015-01-08 AKA MO SR KOBIT-SK, s.r.o. 31641440 Oprava opotrebovaného britu na radlici snehovej 2014-12-12 300 0 EUR 5105675702 14403071 2015-01-08 AKA MOSR TANAX TRUCKS a.s., Bratislava 36392171 servisná prehliadka 2014-12-08 577 0 EUR 5105674443 3631400750 2015-01-08 VU1570 Bratislava AUTOCONT a.s., Trenčín 36396222 oprava fotokopírovacích strojov TOSHIBA 2 ks 2014-12-05 827.74 0 EUR 5105675602 500140873 2015-01-08 AKA MO SR KOBIT-SK, s.r.o. 31641440 Oprava stroja žacieho 2014-12-12 670 0 EUR 5105675703 113404662 2015-01-08 AKA MOSR EUROMOTOR s r.o., BB 31561357 servis vozidla 2014-12-05 899.78 0 EUR 5105674281 3631400733 2015-01-08 VU1043 Nemecká AUTOCONT a.s., Trenčín 36396222 oprava fotokopírovacích strojov TOSHIBA 6 ks 2014-11-28 2738.41 0 EUR 5105674832 74500057 2015-01-08 ASM Bratislava TOP SERVIS IT a.s., Bratislava 44387598 oprava fotokopírovacieho stroja TOSHIBA st.283 2014-12-09 707.2 0 EUR 5105674849 400140024 2015-01-08 AKA MOSR RCTT s r.o., Bratislava 44282745 servis radiokomunikacneho systemu 2014-12-17 8476.68 0 EUR 5105675904 500140874 2015-01-08 AKA MO SR KOBIT-SK, s.r.o. 31641440 Výmena kardanového hriadeľa 2014-12-12 620 0 EUR 5105675704 21421691 2015-01-08 AKA MOSR PGT Premium s r.o., Prešov 46953272 servisná prehliadka vozidla 2014-12-09 90.72 0 EUR 5105675171 74500070 2015-01-08 HSa MO SR TOP SERVIS IT a.s., Bratislava 44387598 oprava fotokopírovacieho stroja TOSHIBA st. 2820C 2014-12-09 552.07 0 EUR 5105673860 121403261 2015-01-08 AKA MOSR DATALAN a.s., Bratislava 35810734 nákup - tonery 2014-12-23 18612.48 0 EUR 5105676371 500140875 2015-01-08 AKA MO SR KOBIT-SK, s.r.o. 31641440 Oprava uloženia ramena 2014-12-12 1230 0 EUR 5105675689 113404703 2015-01-08 AKA MOSR EUROMOTOR s r.o., BB 31561357 MVO Land Rover 2014-12-09 869.75 0 EUR 5105674846 500140876 2015-01-08 AKA MO SR KOBIT-SK, s.r.o. 31641440 Výmena pneumatiky 2014-12-12 410 0 EUR 5105675690 144028 2015-01-08 ASM Bratislava CSAKOM s.r.o., Bátorové Kosihy 31107818 oprava a údržba multikáry FUMO 2014-11-18 1074.46 0 EUR 5105673508 144030 2015-01-08 ASM Bratislava CSAKOM s.r.o., Bátorové Kosihy 31107818 oprava a údržba multikáry FUMO 2014-11-24 1955.84 0 EUR 5105673273 1401006 2015-01-08 HSa MO SR HLB - Trade s.r.o. 47557397 Informačné vitríny a stojany 2014-12-05 2335 0 EUR 5105674504 122014 2015-01-08 VU3030 Zvolen ERA SR s.r.o., L.Mikuláš 44139403 údržba komunikačného servera 2014-12-05 84 0 EUR 5105673727 1300120709 2015-01-08 AKA MO SR Kvant spol. s r.o. 31398294 Ultrazvukový kúpeľ 2014-12-12 1000 0 EUR 5105675579 3631400762 2015-01-08 AKA MOSR AutoCont SK a.s., Trenčín 36396222 oprava fotokopírovacieho stroja 2014-12-05 809.48 0 EUR 5105675858 14403072 2015-01-08 AKA MOSR TANAX TRUCKS a.s., Bratislava 36392171 servis vozidla 2014-12-12 2187.7 0 EUR 5105675962 132014 2015-01-08 VU3030 Zvolen ERA SR s.r.o., L.Mikuláš 44139403 údržba komunikačného servera 2014-12-05 198 0 EUR 5105673725 4141406574 2015-01-08 AKA MO SR Mikrochem Trade, spol. s r.o. 35948655 Turbidimeter 2014-12-12 1047.6 0 EUR 5105674789 20140560 2015-01-08 AKA MO SR Eurosafe Slovakia s.r.o. 35783290 Vykonanie opravy trezorov 2014-12-14 447.66 0 EUR 5105675859 14403069 2015-01-08 ÚCL MO SR TANAX TRUCKS a.s., Bratislava 36392171 servisná prehliadka automobilu 2014-12-04 577 0 EUR 4502305395 5105673291 14403068 2015-01-08 ÚCL MO SR TANAX TRUCKS a.s., Bratislava 36392171 servisná prehliadka automobilu 2014-12-03 577.01 0 EUR 4502303408 5105673289 14403067 2015-01-08 ÚCL MO SR TANAX TRUCKS a.s., Bratislava 36392171 servisná prehliadka automobilu 2014-12-02 577 0 EUR 4502303404 51056732836 14403066 2015-01-08 ÚCL MO SR TANAX TRUCKS a.s., Bratislava 36392171 servisná prehliadka automobilu 2014-12-02 577 0 EUR 4502302347 5105673282 FO141423 2015-01-08 AKA MO SR GASTRO-HAAL, s.r.o. 31435076 Oprava VKZ 2014-12-15 1020 0 EUR 5105675342 2014/12/126 2015-01-08 AKA MO SR Kamil Vlkovič 47697431 Revízia tlakových nádob 2014-12-15 398 0 EUR 5105675442 FO141422 2015-01-08 AKA MO SR GASTRO-HAAL, s.r.o. 31435076 Oprava konvektomatu 2014-12-15 420 0 EUR 5105675345 1214137 2015-01-08 VU6335 Prešov NORDSTAHL s.r.o., Bratislava 31344577 revízia zariadenia LUKAS 2014-12-10 421.8 0 EUR 5105675712 211402397 2015-01-08 VÚ 1606 Nováky IDSYS, s r.o. 47182024 svetlo chemické 2014-12-05 48.41 0 EUR 5105673778 1214139 2015-01-08 VU4977 Sliač NORDSTAHL s.r.o., Bratislava 31344577 revízia zariadenia LUKAS 2014-12-12 405.6 0 EUR 5105675714 1214136 2015-01-08 VU1201 Kuchyňa NORDSTAHL s.r.o., Bratislava 31344577 revízia zariadenia LUKAS 2014-12-10 3116.4 0 EUR 5105675711 1214138 2015-01-08 VU3030 Zvolen NORDSTAHL s.r.o., Bratislava 31344577 revízia zariadenia LUKAS 2014-12-12 3093 0 EUR 5105675713 2014381 2015-01-08 VÚ 1606 Nováky M+M Nova, spol. s r.o. 4487201 spray, pásky 2014-12-08 241.3 0 EUR 5105674489 140441 2015-01-08 VU1056 Z.Kostoľany KONTAKT KOŠ s.r.o., Koš 47737140 nákup ND 2014-12-05 170 0 EUR 5105673064 2014382 2015-01-08 VÚ 1606 Nováky M+M Nova, spol. s r.o. 4487201 batérie 2014-12-08 497.5 0 EUR 5105674489 5714 2015-01-08 VU1056 Z.Kostoľany Ing. Róbert Ručka - SEMAT, Bratislava 40654982 nákup-kalové čerpadlo, polospojka 2014-12-05 3128.4 0 EUR 5105673600 2014500641 2015-01-08 HSa MO SR AUTO-PIKO s.r.o., B.Bystrica 36310166 nákup ND 2014-11-14 1190.12 0 EUR 5105672163 140029 2015-01-08 VÚ 1606 Nováky Body Lym Fit s r.o. 45549966 celodenné stravovanie 2014-11-21 3300 0 EUR 5105670174 1410110923 2015-01-08 ÚCL MO SR MIKONA s.r.o., Púchov 31570364 nákup pneumatík 2014-12-03 1507.01 0 EUR 5105673533 2014544 2015-01-08 AKA MO SR KolArms s.r.o. 44342462 Súčiastky na SA vz 58 2014-10-31 2310 0 EUR 5105668874 91098377 2015-01-08 VÚ1037 Martin CHEMOLAK a.s. 31411851 color spray 2014-11-14 70.22 0 EUR 5105671073 91098476 2015-01-08 VÚ1037 Martin CHEMOLAK a.s. 31411851 color spray 2014-11-24 25.54 0 EUR 5105671752 201412 2015-01-08 VÚ1037 Martin Ing. Michal Maniš - SPK 37139584 stravovanie 2014-11-23 381 0 EUR 5105673235 201414 2015-01-08 VÚ1037 Martin Ing. Michal Maniš - SPK 37139584 stravovanie 2014-11-29 234 0 EUR 5105673180 21146905 2015-01-08 VÚ1037 Martin SLK Turčianske Teplice, a.s. 31642322 volnočasová aktivita 2014-11-21 197.1 0 EUR 5105673179 2144240 2015-01-08 VÚ1037 Martin BB TRADE 33576009 batérie 2014-11-24 1185.6 0 EUR 5105671748 2144293 2015-01-08 VÚ1037 Martin BB TRADE 33576009 svetlo chemické, nožnice na vegetáciu 2014-11-27 150 0 EUR 5105671750 2140566 2015-01-08 VÚ1037 Martin Ing. Ján Humený- MIZUPO 35391201 pásky 2014-11-12 158.4 0 EUR 5105676022 2140605 2015-01-08 VÚ1037 Martin Ing. Ján Humený- MIZUPO 35391201 pásky 2014-12-01 230.4 0 EUR 5105675099 2014145 2015-01-08 VÚ1037 Martin Branislav Volko 31083757 ocel profil L30x30 2014-11-14 102.86 0 EUR 5105671751 2014092 2015-01-08 VÚ1037 Martin Rastislav Čunderlík 40930548 lampový modul Toshiba TLP-571 2014-11-14 341 0 EUR 5105671751 2140813 2015-01-08 VÚ1037 Martin TRADIMEX spol s r.o. 30223601 celodenné stravovanie 2014-12-08 4170 0 EUR 5105675836 201451 2015-01-08 VÚ1037 Martin ZÁHORÁCKY FENIX 37995341 stravovanie 2014-12-04 900 0 EUR 5105675834 201452 2015-01-08 VÚ1037 Martin ZÁHORÁCKY FENIX 37995341 ubytovanie 2014-12-04 225 0 EUR 5105675835 4340001951 2015-01-08 VÚ 1606 Nováky SHIMADZU SLOVAKIA 31363237 oprava a údržba presných zariadení HPLC a AAS 2014-12-11 843.36 0 EUR 5105675959 FA 1402762 VÚ 4444 Hlohovec 2015-01-09 VÚ 4444 Hlohovec SVX Nové Zámky 45615993 Nákup náhradných dielov na techniku 2014-12-03 1742.4 0 EUR 4502307438 1019025 1412140026 2015-01-09 ÚCL MO SR MSM Martin s.r.o., Nováky 36422991 servisná prehliadka automobilu 2014-12-12 362.96 0 EUR 4502305258 5105675540 1412140025 2015-01-09 ÚCL MO SR MSM Martin s.r.o., Nováky 36422991 servisná prehliadka automobilu 2014-12-12 362.96 0 EUR 4502306397 5105675539 1412140036 2015-01-09 ÚCL MO SR MSM Martin s.r.o., Nováky 36422991 oprava T 815 2014-12-12 7924.96 0 EUR 4502304160 5105675513 1412140022 2015-01-09 ÚCL MO SR MSM Martin s.r.o., Nováky 36422991 oprava - kontajner varna 2014-12-11 6552 0 EUR 4502305005 5105675505 1412140037 2015-01-09 ÚCL MO SR MSM Martin s.r.o., Nováky 36422991 oprava MV 2014-12-12 3418.69 0 EUR 4502304303 5105675514 14401004 2015-01-09 Akvizičná agentúra TANAX TRUCKS a.s.,Bratislava 36392171 Automobil náklad. terén.stredný valníkový 4 ks 2014-12-29 803064 0 EUR dodávateľská faktúra 5105676352 1412140031 2015-01-09 ÚCL MO SR MSM Martin s.r.o., Nováky 36422991 oprava - príves 2014-12-12 610.79 0 EUR 4502304168 5105675507 1412140032 2015-01-09 ÚCL MO SR MSM Martin s.r.o., Nováky 36422991 oprava - traktor JOHN DEERE 2014-12-12 4192.8 0 EUR 4502304407 5105675508 1412140033 2015-01-09 ÚCL MO SR MSM Martin s.r.o., Nováky 36422991 oprava - traktor KUBOTA 2014-12-12 1141.74 0 EUR 4502304327 5105675509 1412140035 2015-01-09 ÚCL MO SR MSM Martin s.r.o., Nováky 36422991 oprava - podvalník P-50N 2014-12-12 1643.04 0 EUR 4502302409 5105675511 10140010 2015-01-09 VÚ 1606 Nováky PRAGOLAB s r.o 31352839 profylaktická prehliadka prístroja GC/MS 2014-12-10 2073.6 0 EUR 5105676160 1412140024 2015-01-09 ÚCL MO SR MSM Martin s.r.o., Nováky 36422991 oprava - AVIA A31 2014-12-12 12455.8 0 EUR 4502303113 5105675506 1412140034 2015-01-09 ÚCL MO SR MSM Martin s.r.o., Nováky 36422991 oprava - traktor KUBOTA 2014-12-12 2176.76 0 EUR 4502304353 5105675510 20140404 2015-01-09 VÚ 1606 Nováky PRAGOLAB s r.o 31352839 profylaktická prehliadka GC systému 2014-12-10 615 0 EUR 5105676161 20140405 2015-01-09 VÚ 1606 Nováky PRAGOLAB s r.o 31352839 profylaktická prehliadka GC Trace Ultra 2014-12-10 615 0 EUR 5105676161 20140407 2015-01-09 VÚ 1606 Nováky PRAGOLAB s r.o 31352839 kontrola a nastavenie prístroja FT IR 2014-12-10 811.2 0 EUR 5105676161 1412140038 2015-01-09 ÚCL MO SR MSM Martin s.r.o., Nováky 36422991 oprava - príves chladiarenský 2014-12-12 728.82 0 EUR 4502306468 5105675515 1412140039 2015-01-09 ÚCL MO SR MSM Martin s.r.o., Nováky 36422991 oprava T 815 2014-12-14 300 0 EUR 4502305259 5105675516 1412140007 2015-01-09 ÚCL MO SR MSM Martin s.r.o., Nováky 36422991 oprava - traktor KUBOTA 2014-12-09 1208.09 0 EUR 4502304402 5105674440 1412140006 2015-01-09 ÚCL MO SR MSM Martin s.r.o., Nováky 36422991 oprava - traktor KUBOTA 2014-12-09 1511.81 0 EUR 4502304403 5105674437 1412140005 2015-01-09 ÚCL MO SR MSM Martin s.r.o., Nováky 36422991 oprava - traktor KUBOTA 2014-12-09 854.27 0 EUR 4502304404 5105674434 1412140004 2015-01-09 ÚCL MO SR MSM Martin s.r.o., Nováky 36422991 oprava - zametač letiskový 2014-12-08 1408.91 0 EUR 4502304405 5105674431 1412140003 2015-01-09 ÚCL MO SR MSM Martin s.r.o., Nováky 36422991 oprava - traktor KUBOTA 2014-12-05 825.37 0 EUR 4502304328 5105674419 1412140002 2015-01-09 ÚCL MO SR MSM Martin s.r.o., Nováky 36422991 oprava - traktor KUBOTA 2014-12-05 2608.78 0 EUR 4502304332 5105674417 1010071303 2015-01-09 Akvizičná agentúra Slovanet,a.s. Bratislava 35765143 Telekomunikačné služby - prenájom 2014-12-09 123579.6 0 EUR dodávateľská faktúra 5105676302 1411140055 2015-01-09 ÚCL MO SR MSM Martin s.r.o., Nováky 36422991 oprava T 815 2014-12-04 6289.98 0 EUR 4502303416 5105674416 1411140054 2015-01-09 ÚCL MO SR MSM Martin s.r.o., Nováky 36422991 oprava - mobilná dielňa 2014-12-04 271.45 0 EUR 4502303417 5105674415 1412140009 2015-01-09 ÚCL MO SR MSM Martin s.r.o., Nováky 36422991 oprava - zametač letiskový 2014-12-09 566.78 0 EUR 4502303374 5105674812 1411140056 2015-01-09 ÚCL MO SR MSM Martin s.r.o., Nováky 36422991 oprava - zametacie vozidlo IFA 2014-12-04 9352.8 0 EUR 4502303522 5105674810 1412140008 2015-01-09 ÚCL MO SR MSM Martin s.r.o., Nováky 36422991 oprava - traktor KUBOTA 2014-12-09 851.69 0 EUR 4502304326 5105674811 6860872689 VTSÚ 2015-01-09 VTSÚ Záhorie Messer Tatragas spol. s r.o. Bratislava 685852 nájom fľaša oceľová 2014-01-08 29.76 1 EUR DF 4536006762 1000967 6769632713 VTSÚ 2015-01-09 VTSÚ Záhorie Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 telekomunikačné poplatky 2015-01-03 79.75 1 EUR DF 4536006761 1000976 1412140017 2015-01-09 ÚCL MO SR MSM Martin s.r.o., Nováky 36422991 oprava - rýpadlo - nakladač 2014-12-10 1599.36 0 EUR 4502304557 5105675179 5720029796 VTSÚ 2015-01-09 VTSÚ Záhorie Generali Poisťovňa a.s. Bratislava 35709332 poistenie 2015-01-05 585 0 EUR DF 4536006768 1000002 1412140018 2015-01-09 ÚCL MO SR MSM Martin s.r.o., Nováky 36422991 oprava - dozer pásový 2014-12-10 2403.11 0 EUR 4502304550 5105675180 1412140040 2015-01-09 ÚCL MO SR MSM Martin s.r.o., Nováky 36422991 oprava MV 2014-12-15 3067.9 0 EUR 4502304296 5105675449 1412140047 2015-01-09 ÚCL MO SR MSM Martin s.r.o., Nováky 36422991 oprava - rýpadlo - nakladač 2014-12-15 2793.66 0 EUR 4502304555 5105675450 3400022100 2015-01-09 ASM BA-SPO NR-pracovisko Levice RWE Gas, Bratislava 44291809 Dodávka plynu od 1.12. do 28.12.2014 2014-12-29 13508.56 0 EUR Dodávateľská 6100001357 1412140050 2015-01-09 ÚCL MO SR MSM Martin s.r.o., Nováky 36422991 oprava MV 2014-12-15 4249.33 0 EUR 4502306422 5105675461 1412140016 2015-01-09 ÚCL MO SR MSM Martin s.r.o., Nováky 36422991 oprava - cisternový plnič 2014-12-10 3230.44 0 EUR 4502303204 5105675178 1412140012 2015-01-09 ÚCL MO SR MSM Martin s.r.o., Nováky 36422991 oprava - chladiarenský kontajner 2014-12-10 13862.15 0 EUR 4502303398 5105675176 1412140011 2015-01-09 ÚCL MO SR MSM Martin s.r.o., Nováky 36422991 oprava - traktor JOHN DEERE 2014-12-10 2145.34 0 EUR 4502304406 5105675175 102092 2015-01-09 AKA MOSR AUTO ROTOS - ROZBORA s r.o., Bratislava 35918519 servis vozidla 2014-12-03 1256.92 0 EUR 5105674200 102075 2015-01-09 AKA MOSR AUTO ROTOS - ROZBORA s r.o., Bratislava 35918519 servis vozidla 2014-12-03 2173.81 0 EUR 5105674218 1412140010 2015-01-09 ÚCL MO SR MSM Martin s.r.o., Nováky 36422991 oprava T 815 2014-12-10 16585.24 0 EUR 4502302969 5105675173 102168 2015-01-09 AKA MOSR AUTO ROTOS - ROZBORA s r.o., Bratislava 35918519 servis vozidla 2014-12-09 984.42 0 EUR 5105674909 102176 2015-01-09 AKA MOSR AUTO ROTOS - ROZBORA s r.o., Bratislava 35918519 servis vozidla 2014-12-09 490 0 EUR 102178 2015-01-09 AKA MOSR AUTO ROTOS - ROZBORA s r.o., Bratislava 35918519 servis vozidla 2014-12-09 718.6 0 EUR 5105674930 102179 2015-01-09 AKA MOSR AUTO ROTOS - ROZBORA s r.o., Bratislava 35918519 servis vozidla 2014-12-09 1445.83 0 EUR 5105674932 1412140015 2015-01-09 ÚCL MO SR MSM Martin s.r.o., Nováky 36422991 oprava T 815 Multilift 270 2014-12-10 4179.16 0 EUR 4502303393 5105675177 102215 2015-01-09 AKA MOSR AUTO ROTOS - ROZBORA s r.o., Bratislava 35918519 servis vozidla 2014-12-12 3320.84 0 EUR 5105675785 1412140019 2015-01-09 ÚCL MO SR MSM Martin s.r.o., Nováky 36422991 oprava - zametač letiskový 2014-12-11 591.43 0 EUR 4502306518 5105675191 102217 2015-01-09 AKA MOSR AUTO ROTOS - ROZBORA s r.o., Bratislava 35918519 servis vozidla 2014-12-12 397.31 0 EUR 5105675786 1412140020 2015-01-09 ÚCL MO SR MSM Martin s.r.o., Nováky 36422991 oprava T 815 2014-12-11 946.61 0 EUR 4502306479 5105675192 102220 2015-01-09 AKA MOSR AUTO ROTOS - ROZBORA s r.o., Bratislava 35918519 servis vozidla 2014-12-12 928.64 0 EUR 5105675788 1412140048 2015-01-09 ÚCL MO SR MSM Martin s.r.o., Nováky 36422991 oprava T 815 cisterna 2014-12-15 11075.44 0 EUR 4502304388 5105675523 102226 2015-01-09 AKA MOSR AUTO ROTOS - ROZBORA s r.o., Bratislava 35918519 servis vozidla 2014-12-12 216.6 0 EUR 5105675792 1412140053 2015-01-09 ÚCL MO SR MSM Martin s.r.o., Nováky 36422991 oprava T 815 cisterna 2014-12-15 24158.7 0 EUR 4502304390 5105675528 102227 2015-01-09 AKA MOSR AUTO ROTOS - ROZBORA s r.o., Bratislava 35918519 servis vozidla 2014-12-12 258.28 0 EUR 5105675794 1412140052 2015-01-09 ÚCL MO SR MSM Martin s.r.o., Nováky 36422991 oprava T 815 cisterna 2014-12-15 20487.88 0 EUR 4502304389 5105675526 102229 2015-01-09 AKA MOSR AUTO ROTOS - ROZBORA s r.o., Bratislava 35918519 servis vozidla 2014-12-12 1157.98 0 EUR 5105675795 1412140049 2015-01-09 ÚCL MO SR MSM Martin s.r.o., Nováky 36422991 oprava T 815 cisterna 2014-12-15 11942.3 0 EUR 4502304179 5105675525 102230 2015-01-09 AKA MOSR AUTO ROTOS - ROZBORA s r.o., Bratislava 35918519 servis vozidla 2014-12-12 519.92 0 EUR 5105675797 1412140045 2015-01-09 ÚCL MO SR MSM Martin s.r.o., Nováky 36422991 oprava T 815 790R99 38 300 2014-12-15 2132.2 0 EUR 4502303199 5105675521 102232 2015-01-09 AKA MOSR AUTO ROTOS - ROZBORA s r.o., Bratislava 35918519 servis vozidla 2014-12-12 498.6 0 EUR 5105675798 1412140046 2015-01-09 ÚCL MO SR MSM Martin s.r.o., Nováky 36422991 oprava T 815 cisterna 2014-12-15 9544.14 0 EUR 4502303395 5105675522 102233 2015-01-09 AKA MOSR AUTO ROTOS - ROZBORA s r.o., Bratislava 35918519 servis vozidla 2014-12-12 238.72 0 EUR 5105675799 102190 2015-01-09 AKA MOSR AUTO ROTOS - ROZBORA s r.o., Bratislava 35918519 servis vozidla 2014-12-10 468.71 0 EUR 5105675805 1412140054 2015-01-09 ÚCL MO SR MSM Martin s.r.o., Nováky 36422991 oprava T 815 CA18 2014-12-15 16384.01 0 EUR 4502303200 5105675530 102189 2015-01-09 AKA MOSR AUTO ROTOS - ROZBORA s r.o., Bratislava 35918519 servis vozidla 2014-12-10 233.15 0 EUR 5105675806 1412140041 2015-01-09 ÚCL MO SR MSM Martin s.r.o., Nováky 36422991 oprava T 815 Multilift 270 2014-12-14 4478.59 0 EUR 4502306459 5105675517 102209 2015-01-09 AKA MOSR AUTO ROTOS - ROZBORA s r.o., Bratislava 35918519 servis vozidla 2014-12-12 546.64 0 EUR 5105675818 1412140044 2015-01-09 ÚCL MO SR MSM Martin s.r.o., Nováky 36422991 oprava T 815 270R 2014-12-15 1238.53 0 EUR 4502302594 5105675520 1412140043 2015-01-09 ÚCL MO SR MSM Martin s.r.o., Nováky 36422991 servisná prehliadka automobilu 2014-12-15 362.96 0 EUR 4502306668 5105675551 2014057 2015-01-09 Úrad hlavného lekára Ružomberok STEREX s.r.o. 44484640 oprava prístroja 2014-06-24 124.8 0 EUR 2/2015 VTSÚ 2015-01-09 OZM Research s.r.o., Hrochuv Týnec VTSÚ Záhorie 25278118 skladovanie 2015-01-09 54.63 0 EUR OF 20141093 CV 2015-01-09 CV Lešť Lekáreň u GALENA s.r.o. Detva 31624472 Nákup liekov a liečiv 2014-12-11 599.33 0 EUR 5105674792 8800802603/VUSZ 2015-01-12 VUSZ Rozhl. a tel. spoločnosť s.r.o. Bratislava 36857432 Koncesionárske poplatky na 1. polrok 2015 2015-01-09 111.48 0 EUR 4769654425/VUSZ 2015-01-12 VUSZ Slovak Telekom a.s, Bratislava 35763469 Pevné linky 2015-01-03 770.12 0 EUR 3059000219/VUSZ 2015-01-12 VUSZ Doxx-stravné lístky spol. s r.o. Kálov 36391000 Stravné lístky 2015-01-05 2504.39 0 EUR 90048677 2015-01-11 VVzS Zvolen ALES a.s., Trenčín 36293440 kurz operátorov a pracovných staníc 2014-12-12 9003.55 0 EUR 5105675580 90048676 2015-01-11 VVzS Zvolen ALES a.s., Trenčín 36293440 neplánované servisné opravy - radary 2014-12-12 41875.1 0 EUR 5105675688 2142000738 2015-01-11 VVzS Zvolen SHMU, Bratislava 156884 poskytovanie leteckej meteorologickej služby 2014-12-01 5579.8 0 EUR 5105674341 6140043 2015-01-11 VVzS Zvolen HELI COMPANY s.r.o. Prešov 36492124 výcvik pilotov vrtuľníkov 2014-12-04 151029 0 EUR 5105674461 6140039 2015-01-11 VVzS Zvolen HELI COMPANY s.r.o. Prešov 36492124 výcvik pilotov vrtuľníkov 2014-12-02 124419 0 EUR 5105674317 14133782 2015-01-12 AKA MO SR GGT a.s. 35791829 Nákup materiálu a prostriedkov k zab. hygieny a upratovania 2014-12-15 7666.27 0 EUR 5105676126 2119409378 SPO Michalovce 2015-01-12 Stredisko prevádzky objektov Michalovce Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice 36570460 Platba za vodné, stočné, zrážkovú vodu za obdobie od 25.11.2014 do 18.12.2014 2014-12-19 1673.39 0 EUR dodávateľská faktúra 6275 2015-01-11 VVzS Zvolen RSK MIG, Moskva 2147483647 poskytovanie služby 2014-11-27 7407592.56 0 EUR 5105674523 2119412477 SPO Michalovce 2015-01-12 Stredisko prevádzky objektov Michalovce Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice 36570460 Platba za vodné, stočné, zrážkovú vodu za obdobie od 25.11.2014 do 30.12.2014 2014-12-31 3681.34 0 EUR dodávateľská faktúra 90048608 2015-01-11 VVzS Zvolen ALES a.s., Trenčín 36293440 neplánované servisné opravy - radary 2014-12-09 84041.86 0 EUR 5105674494 poistná zmluva č.2014/893 2015-01-12 Akvizičná agentúra KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 585441 povinné zmluvné poistenie mot. vozidiel na rok 2015 2014-12-29 1454220.34 0 EUR Poistná zmluva 2400749900 2015-01-12 Akvizičná agentúra Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou leteckej techniky na rok 2015 2014-12-22 508488 0 EUR 2014215 2015-01-12 VÚ 4405 nitra Restaurant GURMAN Pezinok 36850276 Stravovanie prslušníkov VÚ 4405 Viničné za mesiac december 2014 2014-12-31 2407.66 0 EUR 20150002 2015-01-12 VÚ 4405 Nitra VEMI s.r.o. Ždaňa 36576484 Stravovanie príslušníkov VÚ 4405 Nitra za obdobie 16.12. -31.12.2014 2015-01-08 4521.76 0 EUR 670500513 2015-01-12 VÚ 4650 Trenčín MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o. 31428819 Potraviny do VK 2015-01-09 42.23 0 EUR Dodávateľská faktúra 20150002 2015-01-12 VÚ 4650 Trenčín HALIMEX-Ing.Lazhar HASSOUNA 30352096 Potraviny do VK 2015-01-07 411.18 0 EUR Dodávateľská faktúra 20150009 2015-01-12 VÚ 4650 Trenčín HALIMEX-Ing.Lazhar HASSOUNA 30352096 Potraviny do VK 2015-01-12 350.94 0 EUR Dodávateľská faktúra 14133797 2015-01-12 AKA MO SR GGT a.s. 35791829 Nákup materiálu a prostriedkov k zab. hygieny a upratovania 2014-12-15 3710.34 0 EUR 5105676125 14133800 2015-01-12 AKA MO SR GGT a.s. 35791829 Nákup materiálu a prostriedkov k zab. hygieny a upratovania 2014-12-15 11844.37 0 EUR 5105676124 14133799 2015-01-12 AKA MO SR GGT a.s. 35791829 Nákup materiálu a prostriedkov k zab. hygieny a upratovania 2014-12-15 19375.74 0 EUR 5105676156 1415523 2015-01-12 VÚ 1201 Kuchyňa Kipa, s.r.o. 34128654 Dodávka mäsových a mrazených výrobkov 2014-12-18 1213.62 0 EUR 14133793 2015-01-12 AKA MO SR GGT a.s. 35791829 Nákup materiálu a prostriedkov k zab. hygieny a upratovania 2014-12-15 7776 0 EUR 5105676153 1415874 2015-01-12 VÚ 1201 Kuchyňa Kipa, s.r.o. 34128654 Dodávka trvanlivých potravín 2014-12-18 1659.86 0 EUR 14134184 2015-01-12 AKA MO SR GGT a.s. 35791829 Nákup materiálu a prostriedkov k zab. hygieny a upratovania 2014-12-18 54822.84 0 EUR 5105676154 14134187 2015-01-12 AKA MO SR GGT a.s. 35791829 Nákup materiálu a prostriedkov k zab. hygieny a upratovania 2014-12-18 18939.47 0 EUR 5105676155 14162225 2015-01-12 VÚ 1201 Kuchyňa Kipa,s.r.o. 34128654 Dodávka mäsových a mrazených výrobkov 2014-12-18 534.04 0 EUR 1416362 2015-01-12 VÚ 1201 Kuchyňa Kipa,s.r.o. 34128654 Dodávka mäsových a mrazených výrobkov 2014-12-18 1497.34 0 EUR 24001655 2015-01-12 VÚ 8838 Poprad T. Kubinec - Zeleninári 41635558 zemiaky 2014-12-22 94.46 0 EUR 5105676669 14134250 2015-01-12 AKA MO SR GGT a.s. 35791829 Nákup kancelárskych potrieb 2014-12-18 31464 0 EUR 5105675918 14134245 2015-01-12 AKA MO SR GGT a.s. 35791829 Nákup kancelárskych potrieb 2014-12-18 31464 0 EUR 5105675919 1416503 2015-01-12 VÚ 1201 Kuchyňa Kipa,s.r.o. 34128654 Dodávka trvanlivých potraavín 2014-12-18 1042.09 0 EUR 14134234 2015-01-12 AKA MO SR GGT a.s. 35791829 Nákup kancelárskych potrieb 2014-12-18 15732 0 EUR 5105675920 1416366 2015-01-12 VÚ 1201 Kuchyňa Kipa,s.r.o. 34128654 Dodávka mäsových a mrazených výrobkov 2014-12-18 427 0 EUR 14134243 2015-01-12 AKA MO SR GGT a.s. 35791829 Nákup kancelárskych potrieb 2014-12-18 31464 0 EUR 5105675921 14134188 2015-01-12 AKA MO SR GGT a.s. 35791829 Nákup kancelárskych potrieb 2014-12-18 3644.88 0 EUR 5105675930 14134189 2015-01-12 AKA MO SR GGT a.s. 35791829 Nákup kancelárskych potrieb 2014-12-18 31464 0 EUR 5105675927 14134193 2015-01-12 AKA MO SR GGT a.s. 35791829 Nákup kancelárskych potrieb 2014-12-18 31464 0 EUR 5105675929 14133646 2015-01-12 AKA MO SR GGT a.s. 35791829 Nákup kancelárskych potrieb 2014-12-12 3380.64 0 EUR 5105674821 14134196 2015-01-12 AKA MO SR GGT a.s. 35791829 Nákup materiálu a prostriedkov k zab. hygieny a upratovania 2014-12-18 10264.32 0 EUR 5105675926 14134207 2015-01-12 AKA MO SR GGT a.s. 35791829 Nákup čistiacich a kancelárskych potrieb 2014-12-18 44422.25 0 EUR 5105675924 14133557 2015-01-12 AKA MO SR GGT a.s. 35791829 Nákup materiálu a prostriedkov k zab. hygieny a upratovania 2014-12-12 10264.32 0 EUR 5105676174 14133558 2015-01-12 AKA MO SR GGT a.s. 35791829 Nákup kancelárskych potrieb 2014-12-12 31464 0 EUR 5105676175 1401023784 2015-01-12 AKA MO SR Transmedic Slovakia, s.r.o. 36020982 Dekontaminačné tablety 2014-12-19 34800 0 EUR 5105676230 21412878 2015-01-12 AKA MO SR Lambda Life a.s. 35848189 Zdravotnícky materiál 2014-12-03 3882.39 0 EUR 5105676229 2143105093 2015-01-12 AKA MO SR Intec Pharma, s.r.o. 683264 Očkovacie látky 2014-12-18 197511.6 0 EUR 5105676147 2143104567 2015-01-12 ÚHL OS SR Intec Pharma, s.r.o. 683264 Očkovacia látka 2014-11-20 386.93 0 EUR 5105675726 1051415427 VTSÚ 2015-01-12 VTSÚ Záhorie MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany 35743565 odber elektriny 2014-12-31 335.4 1 EUR vyúčtovacia 154314020 2015-01-12 AKA MO SR Monal-BBG s.r.o. 31368671 Tmely a lepidlá 2014-10-31 5953.46 0 EUR 5105669376 3049040354 2015-01-12 Úrad hlavného lekára Ružomberok DOXX s.r.o. 36391000 stravné poukážky 2014-12-18 8726.92 0 EUR 154514020 2015-01-12 AKA MO SR Monal-BBG s.r.o. 31368671 Tmely a lepidlá 2014-10-31 1208.83 0 EUR 5105669094 2014001366 2015-01-12 AKA MO SR Plastic People, s.r.o. 35846666 Zneškodnenie odpadov 2014-12-16 1926.26 0 EUR 5105676275 2014003252 2015-01-12 AKA MO SR Envi-Geos Nitra, s.r.o. 31434347 Zneškodnenie odpadov 2014-11-27 7.2 0 EUR 5105672002 3053540096 2015-01-12 Topografický ústav Banská Bystrica DOXX-stravné lístky s.r.o. Žilina 36391000 Nákup stravných listkov 2015-01-12 5162.5 0 EUR 5105676516 2014432 2015-01-13 VÚ 5728 Martin JEDÁLEŇ-M.O., Spišské Bystré 44739753 Stravovanie príslušníkov VÚ 5728 Poprad-december 2014-12-31 893.2 0 EUR 1000039 10147562 VU 7945 Rožňava 2015-01-13 VÚ 7945 ERIK s.r.o.,Košice 36177083 Nákup potravín podľa rámcovej dohody č.2011/591 2014-12-29 2736 1 EUR 2600007571 2015-01-13 VÚ 5728 Martin ŽSR Bratislava 31364501 Zmluvné poplatky za údržbu žel.vlečky VÚ 5728 Sklené 2015-01-07 195.8 0 EUR 1000040 2500009804 2015-01-13 VÚ 5728 Martin ŽSR Bratislava 31364501 Zmluvné poplatky za údržbu žel.vlečky VÚ 5728 Trenčín 2015-01-07 18 0 EUR 1000041 20144817 VÚ 7945 Rožňava 2015-01-13 VÚ 7945 ERIK s.r.o.,Košice 36177083 Nákup potravín podľa rámcovej dohody č.2011/591 2014-12-29 411.67 1 EUR 530429771 VÚ 7945 Rožňava 2015-01-13 VÚ 7945 INMEDIA s.r.o.,Zvolen 36019208 Nákup potravín podľa zmluvy č.Prrchbo-80-7/2013 2014-12-23 630.26 1 EUR 530429770 VÚ 7945 Rožňava 2015-01-13 VÚ 7945 INMEDIA s.r.o.,Zvolen 36019208 Nákup potravín podľa zmluvy č.Prrchbo-80-8/2013 2014-12-23 52.86 1 EUR 530429772 VÚ 7945 Rožňava 2015-01-13 VÚ 7945 INMEDIA s.r.o.,Zvolen 36019208 Nákup potravín podľa zmluvy č.Prrchbo-80-9/2013 2014-12-23 599.87 1 EUR 1/2015 Ústr EPS 2015-01-13 Ústr. EPS Slovak Telekom 35763469 prenájom MT 2015-01-07 40.9 0 EUR 2/2015 Ústr. EPS 2015-01-13 Ústr. EPS Horčík 43743129 vyučovanie AJ 2015-01-07 85 0 EUR 3/2015 Ústr. EPS 2015-01-13 Ústr. EPS CK Malco Polo 36324175 letenka 2015-01-09 382.62 0 EUR 143772 VÚ 7945 Rožňava 2015-01-13 VÚ 7945 DAMYS s.r.o.,Rožňava 36210021 Nákup potravín podľa rámcovej dohody č.2013/513 2014-12-31 325.56 1 EUR 102053 2015-01-13 AKA MOSR AUTO ROTOS - ROZBORA, s r.o., Bratislava 35918519 servis vozidla 2014-12-02 1213.19 0 EUR 5105673348 143774 VÚ 7945 Rožňava 2015-01-13 VÚ 7945 DAMYS s.r.o.,Rožňava 36210021 Nákup potravín podľa rámcovej dohody č.2013/513 2014-12-31 202.85 1 EUR 102064 2015-01-13 AKA MOSR AUTO ROTOS - ROZBORA, s r.o., Bratislava 35918519 servis vozidla 2014-12-02 66.31 0 EUR 5105673355 102065 2015-01-13 AKA MOSR AUTO ROTOS - ROZBORA, s r.o., Bratislava 35918519 servis vozidla 2014-12-02 65.83 0 EUR 5105673358 102069 2015-01-13 AKA MOSR AUTO ROTOS - ROZBORA, s r.o., Bratislava 35918519 servis vozidla 2014-12-02 50.94 0 EUR 5105673378 143773 VÚ 7945 Rožňava 2015-01-13 VÚ 7945 DAMYS s.r.o.,Rožňava 36210021 Nákup potravín podľa zmluvy č.Prrchbo-418-2-2014 2014-12-31 43.5 1 EUR 143775 VÚ 7945 Rožňava 2015-01-13 VÚ 7945 DAMYS s.r.o.,Rožňava 36210021 Nákup potravín podľa zmluvy č.Prrchbo-418-2-2014 2014-12-31 52.2 1 EUR 501140111 2015-01-13 AkA GEMOR Fashion s.r.o., Prešov 31657010 Bunda poľná zimná s DP "LES" - vrchná časť a otepľovacia oddeliteľná vložka 629 ks 2014-12-15 240026.4 0 EUR 5105676204 501140110 2015-01-13 AkA GEMOR Fashion s.r.o., Prešov 31657010 Bunda poľná zimná s DP "LES" - vrchná časť a otepľovacia oddeliteľná vložka 1 000 ks 2014-12-15 381600 0 EUR 5105676203 1405011447 VTSÚ 2015-01-13 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne a.s. Senica 31416306 chlieb 2014-01-05 6.17 1 EUR DF 2014103565 VÚ 4977 ZT I 2015-01-13 VÚ 4977 Sliač GM plus, s.r.o., Detva 36047651 nákup pekárenských výrobkov 2014-12-31 713.26 0 EUR 4209002519 VTSÚ 2015-01-13 VTSÚ Záhorie Kistler Eastern Europe s.r.o. Praha 27861708 snímač dát 2014-12-02 3225.84 0 EUR DF 4536006752 1000894 2014001223 2015-01-13 AKA Plastic People s.r.o. 35846666 Zneškodnenie odpadov 2014-11-13 50.4 0 EUR 5105670857 14100894 2015-01-13 AKA ZANZI s.r.o. 36217441 Autobusový plechový prístrešok 2014-11-27 3867 0 EUR 5105672362 24143259 VŠC DUKLA BB 2015-01-13 VŠC DUKLA BB Tuchyňa-Výťahy, Košice 10686886 Servis a údržba výťahu LM 2014-12-11 67.55 0 EUR 6429166 VŠC DUKLA BB 2015-01-13 VŠC DUKLA BB LeasePlan Slovakia s.r.o., Bratislava 44558970 PHM na SMV 2014-12-31 424.14 0 EUR 944/12/14 2015-01-13 AKA Ing. Vít Drgon Fi DRGON 32794321 Semeno trávové, herbicíd 2014-12-05 1988.8 0 EUR 5105675077 20141207 VŠC DUKLA BB 2015-01-13 VŠC DUKLA BB Litvor s.r.o., Štrbské Pleso 45459371 Ubytovanie, strava 2014-12-12 529.7 0 EUR 16/2014 VŠC DUKLA BB 2015-01-13 VŠC DUKLA BB Športové kone s.r.o., Zvolenská Slatina 45317046 Prenájom koní na tréningový proces 2014-12-12 100 0 EUR 6550200037 VŠC DUKLA BB 2015-01-13 VŠC DUKLA BB Tatry mountain resorts a.s., Liptovský Mikuláš 31560636 Vstupy na vleky 2014-12-13 100 0 EUR 35846666 2015-01-13 AKA Plastic People s.r.o. 35846666 zneškodnenie odpadov 2014-11-25 84 0 EUR 5105672585 6550200038 VŠC DUKLA BB 2015-01-13 VŠC DUKLA BB Tatry mountain resorts a.s., Liptovský Mikuláš 31560636 Ubytovanie, strava 2014-12-13 752 0 EUR 42014555 VŠC DUKLA BB 2015-01-13 VŠC DUKLA BB BPM s.r.o., Banská Bystrica 31598056 Prenájom bazéna 2014-12-08 950 0 EUR 10140258 VŠC DUKLA BB 2015-01-13 VŠC DUKLA BB Wellness Kováčová s.r.o., Kováčová 36059706 Rehabilitačné procedúry 2014-12-15 511 0 EUR 2014001276 2015-01-13 AKA Plastic people s.r.o. 35846666 Zneškodnenie odpadov 2014-12-01 17.4 0 EUR 5105672811 214000560 VŠC DUKLA BB 2015-01-13 VŠC DUKLA BB TVK a.s., Trenčín 36302724 Vodné, stočné, zrážková voda 2014-12-23 842.82 0 EUR 241242303 VŠC DUKLA BB 2015-01-13 VŠC DUKLA BB StVPS a.s., Banská Bystrica 36644030 Zrážková voda 2014-12-29 321.4 0 EUR 2014001186 2015-01-13 AKA Plastic people s.r.o. 35846666 Zneškodnenie odpadov 2014-11-10 288.44 0 EUR 2014001186 241242302 VŠC DUKLA BB 2015-01-13 VŠC DUKLA BB StVPS a.s., Banská Bystrica 36644030 Zrážková voda 2014-12-29 1237.73 0 EUR 2014001271 2015-01-13 AKA Plastic people s.r.o. 35846666 Zneškodnenie odpadov 2014-12-01 52.5 0 EUR 5105674288 241244961 VŠC DUKLA BB 2015-01-13 VŠC DUKLA BB StVPS a.s., Banská Bystrica 36644030 Vodné, stočné 2014-12-29 1018.01 0 EUR 241247261 VŠC DUKLA BB 2015-01-13 VŠC DUKLA BB StPVS a.s., Banská Bystrica 36644030 Vodné, stočné 2014-12-29 244.98 0 EUR 2014001187 2015-01-13 AKA Plastic People s.r.o. 35846666 Zneškodnenie odpadov 2014-11-10 973.99 0 EUR 5105671824 241247260 VŠC DUKLA BB 2015-01-13 VŠC DUKLA BB StVPS a.s., Banská Bystrica 36644030 Vodné, stočné 2014-12-29 416.46 0 EUR 3108432410 VŠC DUKLA BB 2015-01-13 VŠC DUKLA BB ZSE Bratislava 36677281 Odber elektrickej energie 2015-01-08 1659.7 0 EUR 9100825901 VŠC DUKLA BB 2015-01-13 VŠC DUKLA BB SSE Žilina 36403008 Odber elektrickej energie 2015-01-04 2952 0 EUR 910246901 VŠC DUKLA BB 2015-01-13 VŠC DUKLA BB SSE Žilina 36403008 Odber elektrickej energie 2015-01-04 1557 0 EUR 9105255901 VŠC DUKLA BB 2015-01-13 VŠC DUKLA BB SSE Žilina 36403008 Odber elektrickej energie 2015-01-04 1655 0 EUR 2014305 VŠC DUKLA BB 2015-01-13 VŠC DUKLA BB Chiramex, Zvolen 3604446 Oprava vírivého bazéna 2014-12-29 40.2 0 EUR 2015000131 VŠC DUKLA BB 2015-01-13 VŠC DUKLA BB IMAFEX s.r.o., Liptovský Mikuláš 36396567 Internet LODENICA LM 2015 2015-01-01 184 0 EUR FO141424 2015-01-13 AKA Plastic People s.r.o. 31435076 Zneškodnenie odpadov 2014-12-15 372 0 EUR 5105675347 8141202139 VÚ 1606 2015-01-13 VÚ 1606 Nováky Hornonitrianske bane Prievidza a.s. 36005622 Stravovanie príslušníkov VÚ 1606 Nováky za mesiac december 2014. 2015-01-08 1539.18 0 EUR 1000026 1150115345 VŠC DUKLA BB 2015-01-13 VŠC DUKLA BB SWAN a.s., Bratislava 35680202 Hovorné 2015-01-05 41.36 0 EUR 9769662177 VŠC DUKLA BB 2015-01-13 VŠC DUKLA BB Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469 Hovorné 2015-01-03 260.11 0 EUR 2267797564 VŠC DUKLA BB 2015-01-13 VŠC DUKLA BB Orange Slovensko a.s., Bratislava 35697270 Poplatok za dátovú službu na LOD LM 2014-12-23 23.32 0 EUR 2014001261 2015-01-13 AKA Plastic People s.r.o. 35846666 Zneškodnenie odpadov 2014-11-25 63 0 EUR 5105675674 30349905 VŠC DUKLA BB 2015-01-13 VŠC DUKLA BB DIGI Slovakia s.r.o., Bratislava 35701722 Služba Digi 2014-12-12 9.6 0 EUR 2014001265 2015-01-13 AKA Plastic People s.r.o. 35846666 Zneškodnenie odpadov 2014-11-25 122.99 0 EUR 5105671761 2014001268 2015-01-13 AKA Plastic People s.r.o. 35846666 Zneškodnenie odpadov 2014-11-25 52.51 0 EUR 5105674319 3049040223/PU LM 2015-01-13 Personálny úrad OS SR L.Mikuláš DOXX-Stravné lístky s.r.o.,Žilina 36391000 Nákup stravných poukážok pre potreby PU OS SR L.Mikuláš-november 2014 2014-12-17 281.82 0 EUR 951/12/14 2015-01-13 AKA Ing. Vít Drgon Fi DRGON 32794321 Semeno trávové, NPK, herbicíd 2014-12-10 1053.8 0 EUR 32794321 OF14/11/16 2015-01-13 AKA K-7 Psovodi - záchranári 37981889 Nákup psa 2014-11-29 1092.48 0 EUR 5105675020 OF14/11/09 2015-01-13 AKA K-7 Psovodi - záchranári 37981889 Nákup psa 2014-11-19 1260 0 EUR 5105670781 192/7/2014/PU LM 2015-01-13 Personálny úrad OS SR L.Mikuláš Akadémia ozbrojených síl Demänová, L.Mikuláš 37910337 Odber stravy podľa požiadavky- dozorní objektu -12 hodinové zmeny- PU OS SR L.Mikuláš- december 2014 2014-12-18 24.28 0 EUR 4010841 2015-01-13 AKA Mincovńa Kremnica 10448 ID známky 2014-11-27 1432.94 0 EUR 5105672289 61140109 2015-01-13 AKA SYNTCHEM spol. s.r.o. 36010481 Špeciálne obaly na chemikálie 2014-11-14 787.74 0 EUR 5105670490 8014110163 AOS 2015-01-13 AOS LM VČELA-LIPPEK,k.s. Liptovský Mikuláš 36394556 pekárenské výrobky 2014-12-31 432.07 0 EUR 4533018572 5105676538 8014110242 AOS 2015-01-13 AOS LM VČELA-LIPPEK,k.s. Liptovský Mikuláš 36394556 pekárenské výrobky 2014-12-31 510.48 0 EUR 4533018573 5105676539 81223828 2015-01-13 AKA AQUA PRO, s.r.o. 36184683 Sanitácia dávkovača hĺbková 2014-11-28 528 0 EUR 5105672003 2014003523 2015-01-13 AKA ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. 31434347 Zneškodnenie odpadov 2014-12-10 150 0 EUR 5105674723 230428365 AOS 2015-01-13 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen 36019208 mrazené výrobky 2014-12-31 623.52 0 EUR 4533018581 5105676572 2014003226 2015-01-13 AKA ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. 31434347 Zneškodnennie odpadov 2014-11-24 23.77 0 EUR 5105673150 2014003254 2015-01-13 AKA ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. 31434347 Zneškodnenie odpadov 2014-11-18 35.64 0 EUR 5105674286 21402188 AOS 2015-01-13 AOS LM HydinaHolding, s.r.o. Liptovský Mikuláš 36373974 potraviny vajcia 2014-12-31 30.24 0 EUR 4533018583 5105676574 2014400683 2015-01-13 AKA ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. 31434347 Zneškodnenie odpadov 2014-12-11 30.48 0 EUR 5105675232 21402205 AOS 2015-01-13 AOS LM HydinaHolding,s.r.o. Liptovský Mikuláš 36373974 potraviny vajcia 2014-12-31 30.24 0 EUR 4533018584 5105676575 2014003525 2015-01-13 AKA ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. 31434347 Zneškodnenie odpadov 2014-12-10 52.31 0 EUR 5105674864 2014003255 2015-01-13 AKA ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. 31434347 Zneškodneneie odpadov 2014-11-26 19.02 0 EUR 5105675080 2014003037 2015-01-13 AKA ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. 31434347 Zneškodnenie odpadov 2014-10-31 28.54 0 EUR 5105669977 20140032227 2015-01-13 AKA ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. 31434347 Zneškodnenie odpadov 2014-11-24 7.2 0 EUR 5105671762 42014055 2015-01-13 HSa Marketing & Netforce, s r.o. 46118641 Realizácia terénneho zberu údajov v rámci výskumu verejnej mienky 2014-12-16 8218 0 EUR 42014034 2015-01-13 HSa Marketing & Netforce, s r.o. 46118641 Realizácia terénneho zberu údajov v rámci výskumu verejnej mienky 2014-09-22 7924.5 0 EUR 2105318214 CV 2015-01-13 CV Lešť Environmentálny fond, Bratislava 30796491 Poplatok za zneč. ovzdušia za 4.štvrťrok 2013 2014-12-15 102.5 0 EUR 5105674949 2014089 CV 2015-01-13 CV Lešť Enviro consult s.r.o., Banská Bystrica 47377780 Vypracovanie POH pôvodcu odpadu na roky 2011-2015 2014-12-16 300 0 EUR 5105675695 7141124 CV 2015-01-13 CV Lešť Eko-Salmo s.r.o., Bratislava 31359647 Ekologiské služby 2014-11-28 814.8 0 EUR 5105674658 2143200160 CV 2015-01-13 CV Lešť Slov.hydrometeorolog. ústav, Bratislava 156884 Zaslanie hydromet. údajov za II. a III. štvrťrok 2014 2014-12-04 842.81 0 EUR 5105673642 18/2014 CV 2015-01-13 CV Lešť Filkus Pavel, Sása 40243532 Oprava a pretesnenie vnút. kanalizácie prípojky WC na budove č.53 Hl. tábor Oremov laz 2014-12-18 334 0 EUR 5105675935 142236 CV 2015-01-13 CV Lešť Altys s.r.o., Banská Bystrica 31620540 Oprava EPS v b.č.10 Hl. tábor Oremov laz 2014-12-15 1142.16 0 EUR 5105676029 127/2014 CV 2015-01-13 CV Lešť IDJ s.r.o., Detva 36808156 Oprava tlakových nádob v správe CV Lešť 2014-12-11 1174.8 0 EUR 5105676030 5101422346 CV 2015-01-13 CV Lešť STEFE THS s.r.o., Revúca 36045403 Vyúčtovanie nákladov za dodané teplo UK a TÚV za 11/2014 2014-12-09 2377.84 0 EUR 5105674657 20140335 2015-01-13 Úrad hlavného lekára Ružomberok TUZEXX, s.r.o. 45542759 pranie 2014-08-03 264.62 0 EUR 1214021 CV 2015-01-13 CV Lešť Jozef Šaranko STEAM, Veľký Krtíš 33252459 Obslužné činnosti TTZ za obd. od 1.12. do 22.12.2014 2014-12-22 5058.24 0 EUR 5105676028 26/2014 CV 2015-01-13 CV Lešť Maroš Fraňa - M.F.ELEKTRO, Zvolen 35190957 Oprava havárie stožiarovej trafostanice v obj. Tanková komb. strelnica 2014-12-19 99380.05 0 EUR 5105676027 20140284 2015-01-13 Úrad hlavného lekára Ružomberok TUZEXX, s.r.o. 45542759 pranie 2014-07-28 46.49 0 EUR FA 514106949 VÚ 4444 Hlohovec 2015-01-13 VÚ 4444 Hlohovec Topec 31412408 Nákup potravín 2014-12-29 121.37 0 EUR K140243 CV 2015-01-13 CV Lešť Kúrenie voda plyn, Jozef Dendiš, Krupina 33288143 Oprava čerpacej technológie ČS Brožkov prameň 2014-12-18 27980 0 EUR 5105675933 FA 514107117 VÚ 4444 Hlohovec 2015-01-13 VÚ 4444 Hlohovec Topec 31412408 Nákup potravín 2015-01-05 119.04 0 EUR 20146850 AOS 2015-01-13 AOS LM Fruktal, s.r.o. Liptovský Mikuláš 31609121 zelenina 2014-12-31 5.98 0 EUR 4533018591 5105676546 20146780 AOS 2015-01-13 AOS LM Fruktal, s.r.o. Liptovský Mikuláš 31609121 ovocie 2014-12-31 122.02 0 EUR 4533018592 5105676547 20146851 AOS 2015-01-13 AOS LM Fruktal, s.r.o. Liptovský Mikuláš 31609121 ovocie 2014-12-31 91.15 0 EUR 4533018593 5105676548 20146687 AOS 2015-01-13 AOS LM Fruktal, s.r.o. Liptovský Mikuláš 31609121 zemiaky 2014-12-10 41.4 0 EUR 4533018594 5105676549 1410027238 AOS 2015-01-13 AOS LM Lunys, s.r.o. Poprad 36472549 ovocie zelenina 2014-12-31 303.74 0 EUR 4533018595 5105676550 1410027409 AOS 2015-01-13 AOS LM Lunys, s.r.o. Poprad 36472549 ovocie zelenina 2014-12-31 130.3 0 EUR 4533018596 5105676561 14129531 2015-01-13 AKA GGT a.s. 35791829 Nákup kancelárskych potrieb 2014-10-30 1034.29 0 EUR 5105670580 1410027132 AOS 2015-01-13 AOS LM LUNYS, s.r.o. Poprad 36472549 ovocie zelenina 2014-12-31 63.78 0 EUR 4533018597 5105676562 14129097 2015-01-13 AKA GGT a.s. 35791829 Nákup kancelárskych potrieb 2014-10-30 178.5 0 EUR 5105668688 1410027037 AOS 2015-01-13 AOS LM Lunys, s.r.o. Poprad 36472549 ovocie zelenina 2014-12-31 132.2 0 EUR 4533018598 5105676563 14129101 2015-01-13 AKA GGT a.s. 35791829 Nákup mat. a prostriedkov k zabezpečeniu hygieny 2014-10-30 381.89 0 EUR 5105668681 20146648 AOS 2015-01-13 AOS LM Fruktal, s.r.o. Liptovský Mikuláš 31609121 zelenina 2014-12-31 57.31 0 EUR 4533018600 5105676543 20146646 AOS 2015-01-13 AOS LM Fruktal, s.r.o. Liptovský Mikuláš 31609121 zemiaky 2014-12-31 41.4 0 EUR 4533018599 5105676542 14129513 2015-01-13 AKA GGT a.s. 35791829 Nákup mat. k zabezpečeniu hygieny a upratovania 2014-10-30 6532.32 0 EUR 5105670402 9000807074/VUSZ 2015-01-13 VUSZ Slovenská pošta a.s. B. Bystrica 36631124 Zberné jazdy 2015-01-12 219.08 0 EUR 14129542 2015-01-13 AKA GGT a.s 35791829 Nákup materiálu a prostriedkov k zab. hygieny a upratovania 2014-10-30 2689.58 0 EUR 5105669349 14129524 2015-01-13 AKA GGT a.s . 35791829 Nákup materiálu a prostriedkov k zab. hygieny a upratovania 2014-10-30 296 0 EUR 5105670582 14129529 2015-01-13 AKA GGT.a.s. 35791829 Nákup materiálu a prostriedkov k zab. hygieny a upratovania 2014-12-10 49.31 0 EUR 5105670581 14129897 2015-01-13 GGT a.s. AKA 35791829 Nákup materiálu a prostriedkov k zab. hygieny a upratovania 2014-10-31 85.44 0 EUR 5105670602 103701214 2015-01-13 VÚ 1201 Kuchyňa Záhorácke pekárne a cukrárne,a.s. 31412955 Dodávka chleba a iných pekárenských 2014-12-10 224.4 0 EUR 8014121069 2015-01-13 VÚ 1201 Kuchyňa HOPE FAMILY,s.r.o. 44360991 Dodávka hydinového mäsa a mrazených výrobkov 2014-12-11 169.48 0 EUR 20140376 2015-01-13 VÚ 1201 Kuchyňa FEJES OTTÓ A SYN 30909554 Dodávka mäsa a mäsových výrobkov 2014-12-18 150.44 0 EUR 20140377 2015-01-13 VÚ 1201 Kuchyňa FEJES OTTÓ A SYN 30909554 Dodávka mäsa a mäsových výrobkov 2014-12-19 2018.26 0 EUR 106641214 2015-01-13 VÚ 1201 Kuchyňa Záhorácke pekárne a cukrárne,a.s. 31412955 Dodávka chleba a iných pekárenských výrobkov 2014-12-20 205.34 0 EUR 8014122047 2015-01-13 VÚ 1201 Kuchyňa HOPE FAMILY,s.r.o. 44360991 Dodávka hydinového mäsa a mrazených výrobkov 2014-12-22 198.6 0 EUR 3049040655 2015-01-13 VÚ 1201 Kuchyňa Doxx-Stravné lístky,spol.s.r.o. 36391000 Stravné lístky (gastrolístky) pre potreby dk Kuchyňa 2014-12-23 4995.96 0 EUR 1410027131 AOS 2015-01-14 AOS LM LUNYS,s.r.o. Poprad 36472549 dobropis ovocie zelenina 2014-12-31 4.2 0 EUR 4533018598 5105676778 1410027236 AOS 2015-01-14 AOS LM LUNYS, s.r.o. Poprad 36472549 dobropis zelenina 2014-12-31 1.35 0 EUR 4533018597 20140386 2015-01-14 Úrad hlavného lekára Ružomberok TUZEXX, s.r.o. 45542759 pranie 2014-08-25 31.82 0 EUR 20140527 2015-01-14 Úrad hlavného lekára Ružomberok TUZEXX, s.r.o. 45542759 pranie 2014-10-15 54.62 0 EUR 8 2015-01-14 VÚ 4650 Trenčín Ing.Oto MIKLOŠ- BRATPEK 17696542 Potraviny do VK 2015-01-12 49.68 0 EUR Dodávateľská faktúra 20140649 2015-01-14 Úrad hlavného lekára Ružomberok TUZEXX, s.r.o. 45542759 pranie 2014-12-01 66.01 0 EUR 241156352 SPO ZK 2015-01-14 SPO Zemianske Kostoľany StVPS a.s. 36644030 Pitná voda b.č.127- chata Vlčina, III.štvrťrok 2014 2014-09-30 72.42 0 EUR 122342014 AOS 2015-01-14 AOS LM MOSR-HSa Bratislava 30845572 závodné stravovanie za 12/2014 2014-12-31 56 0 EUR 4533018601 5105676554 1400158 SPO ZK 2015-01-14 SPO Zemianske Kostoľany Ján Mokrý-Zváračská škola č.135 s.r.o. 46120068 Preškolenie zváračov metódami Z-E1, Z-G1 a Z-M1 2014-10-02 96 0 EUR 141439 2015-01-14 Úrad hlavného lekára Ružomberok ADR -školenia a konzultácie,s.r.o. 35931540 školenie ADR 2014-11-24 880 0 EUR 3049031504 SPO ZK 2015-01-14 SPO Zemianske Kostoľany DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o. 36391000 Stravné lístky júl, august 2014 2014-10-07 1378.62 0 EUR 3400022161 SPO ZK 2015-01-14 SPO Zemianske Kostoľany RWE Gas Slovensko s.r.o. 44291809 Zemný plyn pre vojenský objekt Čereňany 1.9.2014-30.9.2014 2014-10-07 1031.1 0 EUR 20012015 VTSÚ 2015-01-14 VTSÚ Záhorie PragmaSys plus s.r.o. Myjava 47632470 seminár 2014-01-14 45 0 EUR DF 4536006775 1000003 2014001074 SPO ZK 2015-01-14 SPO Zemianske Kostoľany Plastic People s.r.o. 35846666 Likvidácia objemového odpadu 1 ks VKK 2014-10-10 199.46 0 EUR 3049032452 SPO ZK 2015-01-14 SPO Zemianske Kostoľany DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o. 36391000 Stravné lístky september 2014 2014-10-16 488 0 EUR 1/6/14 SPO ZK 2015-01-14 SPO Zemianske Kostoľany Rastislav Tomala 37239881 Kontrolná prehliadka požiarnych klapiek 2014-10-20 29.6 0 EUR 2014335 SPO ZK 2015-01-14 SPO Zemianske Kostoľany Michel Servis s.r.o. 36827665 Skúšky tesnosti vodných stavieb 2014-10-20 1360.36 0 EUR 302014089 SPO ZK 2015-01-14 SPO Zemianske Kostoľany HPM Comercial spol.s.r.o. 36295531 Zemianske Kostoľany-oprava vonkajšieho parného kúrenia v celom objekte 2014-10-15 4123.2 0 EUR 28/2014 2015-01-14 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany Jana Vladárová Stavželing SŽI 41366611 peridická revízia železničného mosta 2014-10-06 360 0 EUR 5105665828 2014187 SPO ZK 2015-01-14 SPO Zemianske Kostoľany HYMES MK s.r.o. 35831740 Kalibrácia meracieho prístroja 2014-10-24 1094.4 0 EUR 2800018382 2015-01-14 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany ŽSR 31364501 údržba OZT 2014-12-03 120.6 0 EUR 5105673643 2800018624 2015-01-14 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany ŽSR 31364501 údržba OZT 2014-12-12 120.6 0 EUR 5105674748 329/14 SPO ZK 2015-01-14 SPO Zemianske Kostoľany MM Team s.r.o. 44141297 Meranie hodnôt emisných veličín 2014-10-27 288 0 EUR 2800015200 2015-01-14 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany ŽSR 31364501 údržba OZT 2014-04-07 445.5 0 EUR 5105651726 3070021017 SPO ZK 2015-01-14 SPO Zemianske Kostoľany RWE Gas Slovensko s.r.o. 44291809 Zemný plyn pre vojenský objekt Čereňany 1.11.2014-30.11.2014 2014-11-02 827 0 EUR 2800016311 2015-01-14 VU 1056 Zemianske Kostoľany ZŠR 31364501 údržba OZT 2014-06-25 445.5 0 EUR 5105658085 2800017556 2015-01-14 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany ŽSR 31364501 údržba OZT 2014-09-25 445.5 0 EUR 5105665005 2800016413 2015-01-14 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany ŽSR 31364501 zmluvné poplatky 2014-07-03 479.1 0 EUR 5105658709 3400022161 SPO ZK 2015-01-14 SPO Zemianske Kostoľany RWE Gas Slovensko s.r.o. 44291809 Zemný plyn pre vojenský objekt Čereňany 1.10.2014-31.10.2014 2014-11-05 1350.84 0 EUR 2119413409 SPO Michalovce 2015-01-14 Stredisko prevádzky objektov Michalovce Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice 36570460 Platba za vodné za obdobie od 27.9.2014 do 31.12.2014 - Biela Hora 2015-01-05 9.43 0 EUR dodávateľská faktúra 1411003766 SPO ZK 2015-01-14 SPO Zemianske Kostoľany Slovenské elektrárne a.s. 35829052 Para pre vojenský objekt Zemianske Kostoľany za október 2014 2014-11-04 115908.75 0 EUR 022015 SPO Michalovce 2015-01-14 Stredisko prevádzky objektov Michalovce Obec Veľké Ozorovce 332046 Vývoz a likvidácia odpadu z kontajnera 1100 l za december 2014 2015-01-01 27.66 0 EUR dodávateľská faktúra 9316738050 AOS 2015-01-14 AOS LM Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008 vyúčtovanie elektrina 12/2014 Kaleník 2014-12-31 954.96 0 EUR 4533018586 5105676591 141102 SPO ZK 2015-01-14 SPO Zemianske Kostoľany TINAKS spol.s.r.o. 36345849 Výmena redukčného a uzatváracieho ventilu 2014-11-11 6410.4 0 EUR 140018105 AOS 2015-01-14 AOS LM Liptovská vodárenská spol.Liptovský Mikuláš 36672441 vyúčtovanie vodné , stočné 12/2014 2014-12-31 1332.47 0 EUR 4533018588 5105676557 1051414267 SPO ZK 2015-01-14 SPO Zemianske Kostoľany MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Elektrina pre vojenský objekt Zemianske Kostoľany, Nováky, Čereňany október 2014 2014-10-31 27528.47 0 EUR 2014209 SPO Michalovce 2015-01-14 Stredisko prevádzky objektov Michalovce Obec Klokočov č. 65 325309 Vývoz a zneškodňovanie odpadu za júl 2014 chata Kamenec 2014-12-31 15.64 0 EUR dodávateľská faktúra 2014210 SPO Michalovce 2015-01-14 Stredisko prevádzky objektov Michalovce Obec Klokočov č. 65 325309 Vývoz a zneškodňovanie odpadu za august 2014 chata Kamenec 2014-12-31 15.64 0 EUR dodávateľská faktúra 2014211 SPO Michalovce 2015-01-14 Stredisko prevádzky objektov Michalovce Obec Klokočov č. 65 325309 Vývoz a zneškodňovanie odpadu za september 2014 chata Kamenec 2014-12-31 23.47 0 EUR dodávateľská faktúra 2014212 SPO Michalovce 2015-01-14 Stredisko prevádzky objektov Michalovce Obec Klokočov č. 65 325309 Vývoz a zneškodňovanie odpadu za október 2014 - chata Kamenec 2014-12-31 15.64 0 EUR dodávateľská faktúra 3049035583 SPO ZK 2015-01-14 SPO Zemianske Kostoľany DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o. 36391000 Stravné lístky október 2014 2014-11-11 497.16 0 EUR 140135 SPO ZK 2015-01-14 SPO Zemianske Kostoľany Ing.Ladislav Kende GASTEST KONŠTRUKTA 10688323 OP a OS pre VTZ plynové 2014-11-10 130 0 EUR 1011436025 SPO ZK 2015-01-14 SPO Zemianske Kostoľany MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Elektrina pre chaty Kosodrevina, Vlčina za november 2014 2014-10-27 352.98 0 EUR 20141837 SPO ZK 2015-01-14 SPO Zemianske Kostoľany ELTECO a.s. 17321719 OP a OS náhradných zdrojov 2014-11-06 6510.73 0 EUR 1901214 2015-01-14 AKA MO SR Tukon spol. s r.o. 31667651 ND do ohrievačov ATK 25 2014-12-11 1588.56 0 EUR 5105675708 2014491 SPO ZK 2015-01-14 SPO Zemianske Kostoľany Marián Rendek AUTO AKR ELEKTRA 35186313 Nákup materiálu 2014-11-20 68.4 0 EUR 2014490 SPO ZK 2015-01-14 SPO Zemianske Kostoľany Marián Rendek AUTO AKR ELEKTRA 35186313 Nákup materiálu 2014-11-20 221.94 0 EUR 2014176 SPO ZK 2015-01-14 SPO Zemianske Kostoľany Ing. Eduard Gombarčík 17825245 Nákup materiálu 2014-11-24 380.78 0 EUR 2014177 SPO ZK 2015-01-14 SPO Zemianske Kostoľany Ing. Eduard Gombarčík 17825245 Nákup materiálu 2014-11-24 392.1 0 EUR 2014175 SPO ZK 2015-01-14 SPO Zemianske Kostoľany Ing. Eduard Gombarčík 17825245 Nákup materiálu 2014-11-24 475.2 0 EUR FV140010 SPO ZK 2015-01-14 SPO Zemianske Kostoľany Elektro-Meluš 43753027 Nákup materiálu 2014-11-26 405 0 EUR 02615 AOS 2015-01-14 AOS LM Travelfun, s.r.o. Bodice 36006491 letenky Viedeň-Belehrad 2015-01-12 212.59 0 EUR 012015 12/230/2014 2015-01-14 JI ŠbPO GŠ OS SR MO SR HSa 30845572 Príspevok na závodné stravovanie JI - december 2014 2014-12-22 17.86 0 EUR 5105676603 2014003525 2015-01-14 5.pŠU ENVI-GEOS, s.r.o. Nitra 31434347 Likvidácia odpadu 2014-12-30 52.31 0 EUR 20140711 2015-01-14 5.pŠU TUZEXX, s.r.o. Bratislava 45542759 Pranie bielizne 2014-12-12 320.03 0 EUR 20140703 2015-01-14 5.pŠU TUZEXX, s.r.o. Bratislava 45542759 Pranie bielizne 2014-12-12 339.29 0 EUR 2014/7122 SPO ZK 2015-01-14 SPO Zemianske Kostoľany Bučina WOOD s.r.o. 36058688 Nákup materiálu 2014-11-25 297 0 EUR 141323009 2015-01-14 5.pŠU GGT, a.s. 35791829 Čistič na riad 2014-12-22 1040.34 0 EUR 14132312 2015-01-14 5.pŠU GGT, a.s. 35791829 Čistič na riad 2014-12-22 460.19 0 EUR 3043514229 2015-01-14 5.pŠU DOXX, s.r.o. 36391000 Stravné lístky 2014-12-08 31.6 0 EUR 3043514228 2015-01-14 5.pŠU DOXX, s.r.o. 36391000 Stravné lístky 2014-12-30 4451.53 0 EUR 14131358 2015-01-14 5.pŠU GGT, a.s. 35791829 Čistič na riad 2014-12-12 649.98 0 EUR 2014001262 2015-01-14 5.pŠU Plastic People, s.r.o. Bratislava 35846666 Odvoz odpadu 2014-12-18 122.98 0 EUR 1011436673 SPO ZK 2015-01-15 SPO Zemianske Kostoľany MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Elektrina pre chaty Kosodrevina, Vlčina za december 2014 2014-11-26 352.98 0 EUR 3631400475 2015-01-15 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany Autocont 36396222 oprava kopírky 2014-07-31 512.6 0 EUR 20106544 2015-01-14 5.pŠU Svrček Pavol, podnikateľ 30478774 Nákup materiálu 2014-11-19 459.94 0 EUR 8460136768 2015-01-14 ASM BA, SPO NR ZVS a.s. Nitra 36550949 Vodné, stočné a odkanal. dažďovej vody v posádke Nitra - kasárne Zobor dec. 2014 2014-12-31 13611.71 1 EUR 8460136810 2015-01-14 ASM BA . SPO NR ZVS a.s Nitra 36550949 Vodné, stočné a odkanal. dažďovej vody v posádke Nitra - kasárne Krškany dec. 2014 2014-12-31 13318.34 1 EUR 8460134460 2015-01-14 ASM BA, SPO Nitra ZVS a.s. 36550949 Vodné, stočné a odkanal. dažďovej vody v posádke Nitra - kasárne Krškany dec. 2014 2014-12-18 2492.82 1 EUR 21401763 2015-01-14 ASM BA, SPO Nitra ERES , a.s. Gen. Svobodu 2612 , 911 08 Trenčín 36295400 Personálne zabezpečenie obslužných činností TTZ pre SPO Nitra / Alekšince B, C / za december 2014 2014-12-31 7142.4 1 EUR 9310956054 AOS 2015-01-14 AOS LM Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008 nedoplatok vyúčtovanie elektrina 12/2014 2014-12-31 2286.1 0 EUR 4533018587 7416810653 AOS 2015-01-14 AOS LM SPP, a.s. Bratislava 35815256 vyúčtovanie plyn za 12/2014 2014-12-31 16908.19 0 EUR 4533018603 43140077 SPO ZK 2015-01-15 SPO Zemianske Kostoľany Priemstav stavebná a.s. 36302953 Nákup materiálu 2014-11-25 451.02 0 EUR 43140076 SPO ZK 2015-01-15 SPO Zemianske Kostoľany Priemstav stavebná a.s. 36302953 Nákup materiálu 2014-11-25 448.73 0 EUR 43140075 SPO ZK 2015-01-15 SPO Zemianske Kostoľany Priemstav stavebná a.s. 36302953 Nákup materiálu 2014-11-25 400.26 0 EUR 2014/24 SPO ZK 2015-01-15 SPO Zemianske Kostoľany M.Poláková-Sklenárstvo 35185015 Nákup materiálu 2014-11-25 247.51 0 EUR FV140009 SPO ZK 2015-01-15 SPO Zemianske Kostoľany Elektro-Meluš 43753027 Nákup materiálu 2014-11-25 118 0 EUR FV140006 SPO ZK 2015-01-15 SPO Zemianske Kostoľany Elektro-Meluš 43753027 Nákup materiálu 2014-11-25 398 0 EUR 150025 VTSÚ 2015-01-15 VTSÚ Záhorie PD Senica 203670 mäso 2015-01-14 157.37 1 EUR DF 4536006771 1000004 FV140008 SPO ZK 2015-01-15 SPO Zemianske Kostoľany Elektro-Meluš 43753027 Nákup materiálu 2014-11-25 498.6 0 EUR 1010003040 VTSÚ 2015-01-15 VTSÚ Záhorie Slovanet a.s. Bratislava 35765143 telekomunikačné poplatky 2015-01-12 1416.78 1 EUR DF 4536006772 1000005 FA 515100103 VÚ 4444 Hlohovec 2015-01-15 VÚ 4444 Hlohovec Topec 31412408 Nákup potravín 2015-01-13 157.27 0 EUR 1020003040 VTSÚ 2015-01-15 VTSÚ Záhorie Slovanet a.s. Bratislava 35765143 telekomunikačné poplatky 2015-01-12 64.62 1 EUR DF 4536006769 1000974 FV140007 SPO ZK 2015-01-15 SPO Zemianske Kostoľany Elektro-Meluš 43753027 Nákup materiálu 2014-11-25 500 0 EUR 2014001267 SPO ZK 2015-01-15 SPO Zemianske Kostoľany Plastic People s.r.o. 35846666 Likvidácia objemového odpadu 1 ks VKK 2014-11-25 199.46 0 EUR 3049037653 SPO ZK 2015-01-15 SPO Zemianske Kostoľany DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o. 36391000 Stravné lístky november, december 2014 2014-12-01 893.51 0 EUR 2401422 SPO ZK 2015-01-15 SPO Zemianske Kostoľany UNIMAT spol.s.r.o. 30228042 Zemianske Kostoľany b.č. 67, 78 -oprava kondenzných čerpadiel a parného kúrenia 2014-12-03 1198.13 0 EUR 2401410 SPO ZK 2015-01-15 SPO Zemianske Kostoľany UNIMAT spol.s.r.o. 30228042 Zemianske Kostoľany b.č. 107 -oprava elektrického kotla 2014-12-02 309 0 EUR 2401411 SPO ZK 2015-01-15 SPO Zemianske Kostoľany UNIMAT spol.s.r.o. 30228042 Výmena uzatváracej klapky vo vodomernej šachte 2014-12-02 550.26 0 EUR 20142337 SPO ZK 2015-01-15 SPO Zemianske Kostoľany Mikrolab s.r.o. 36629324 Rozbor odpadových vôd vo VÚ ZK, NO, ČE 2014-11-25 1139.42 0 EUR 1051416337 VTSÚ 2015-01-15 VTSÚ Záhorie MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany 35743565 odber elektriny 2014-12-31 4417.72 1 EUR vyúčtovacia 4536006770 1000977 4590499979 CV 2015-01-15 CV Lešť SLOVNAFT a.s. Bratislava 31322832 Materiál PHM -Tempo plus 95 2015-01-03 271.16 0 EUR 5105676512 Rozhodnutie č.39 SPO ZK 2015-01-15 SPO Zemianske Kostoľany Obec Čereňany 318043 Komunálny odpad z VÚ Čereňany, II.polrok 2014 2014-11-28 986.7 0 EUR 3070021017 SPO ZK 2015-01-15 SPO Zemianske Kostoľany RWE Gas Slovensko s.r.o. 44291809 Zemný plyn pre vojenský objekt Čereňany 1.12.2014-31.12.2014 2014-12-01 824 0 EUR 515100104 VU 3030 HC 2015-01-15 VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec) TOPEC, a.s 31412408 chlieb,pekárenské výrobky 2015-01-10 12 0 EUR 6800000646 1051415106 SPO ZK 2015-01-15 SPO Zemianske Kostoľany MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Elektrina pre vojenský objekt Zemianske Kostoľany, Nováky, Čereňany november 2014 2014-11-30 28980.07 0 EUR 670500730 VU 3030 HC 2015-01-15 VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec) Mabonex Slovakia, s.r.o. 31428819 Potraviny 2015-01-12 287.37 0 EUR 5100001657 1411004148 SPO ZK 2015-01-15 SPO Zemianske Kostoľany Slovenské elektrárne a.s. 35829052 Para pre vojenský objekt Zemianske Kostoľany za november 2014 2014-12-02 131713.86 0 EUR 25000021 VU 3030 HC 2015-01-15 VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec) Tomáš Kubinec – Zeleninári 41635558 zelenina,ovocie,mliečne výrobky 2015-01-13 39.04 0 EUR 5100001656 25000005 VU 3030 HC 2015-01-15 VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec) Tomáš Kubinec – Zeleninári 41635558 zelenina,ovocie,mliečne výrobky 2015-01-07 49.14 0 EUR 5100001656 3400022161 SPO ZK 2015-01-15 SPO Zemianske Kostoľany RWE Gas Slovensko s.r.o. 44291809 Zemný plyn pre vojenský objekt Čereňany 1.11.2014-30.11.2014 2014-12-04 781.92 0 EUR 25000009 VU 3030 Mier 2015-01-15 VÚ 3030 Zvolen (Mierovo) Tomáš Kubinec – Zeleninári 41635558 zelenina,ovocie,mliečne výrobky 2015-01-08 136.96 0 EUR 5100001656 12-05/2014 TB SPO ZK 2015-01-15 SPO Zemianske Kostoľany TB TECHNIKA s.r.o. 46843027 Zemianske Kostoľany b.č.113 -oprava požiarnych klapiek 2014-12-11 8249.81 0 EUR 1724031910 VU 3030 Mier 2015-01-15 VÚ 3030 Zvolen (Mierovo) Prvá Bratislavská Pekárenská a.s. 35804661 chlieb,pekárenské výrobky 2015-01-05 9.72 0 EUR 6800000636 1011439442 SPO ZK 2015-01-15 SPO Zemianske Kostoľany MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Elektrina pre vojenský objekt Zemianske Kostoľany, Nováky, Čereňany december 2014 2014-12-09 34151 0 EUR 800134824 SPO ZK 2015-01-15 SPO Zemianske Kostoľany KONE s.r.o. 31359884 OP a OS výťahov v objekte ZK, NO 2014-12-11 996 0 EUR 670500442 VU 3030 Mier 2015-01-15 VÚ 3030 Zvolen (Mierovo) Mabonex Slovakia, s.r.o. 31428819 Potraviny 2015-01-08 200.3 0 EUR 5100001657 4110000118 SPO ZK 2015-01-15 SPO Zemianske Kostoľany KLIKA-BP SLOVAKIA s.r.o. 43995888 Zemianske Kostoľany-opravy po OP a OS-stabilné hasiace zariadenie 2014-06-06 939.07 0 EUR 230500204 VU 3030 Moc 2015-01-15 VÚ 3030 Zvolen (Močiar) INMEDIA, s.r.o. 36019208 Potraviny 2015-01-08 118.31 0 EUR 5100001658 2014101 SPO ZK 2015-01-15 SPO Zemianske Kostoľany REDINEX spol.s.r.o. 44970455 Likvidácia vtáčích hniezd v objekte VÚ ZK, NO 2014-12-08 129.6 0 EUR 201411053 SPO ZK 2015-01-15 SPO Zemianske Kostoľany ELEKTROMAR s.r.o. 44848714 OP a OS pre VTZ plynové 2014-11-26 5696.4 0 EUR 230428690 VU 3030 Moc 2015-01-15 VÚ 3030 Zvolen (Močiar) INMEDIA, s.r.o. 36019208 Potraviny 2014-12-24 82.75 0 EUR 5100001658 3400022161 SPO ZK 2015-01-15 SPO Zemianske Kostoľany RWE Gas Slovensko s.r.o. 44291809 Zemný plyn pre vojenský objekt Čereňany 1.12.2014-28.12.2014 2014-12-29 5991.48 0 EUR 11405741 VU 3030 Moc 2015-01-15 VÚ 3030 Zvolen (Močiar) HÔRKA, s.r.o. 36314196 Mäso a mäsové výroby 2014-12-31 279.65 0 EUR 6800000777 3070021017 SPO ZK 2015-01-15 SPO Zemianske Kostoľany RWE Gas Slovensko s.r.o. 44291809 Zemný plyn pre vojenský objekt Čereňany 19.7.2014-28.12.2014 2014-12-29 264.44 0 EUR 11405740 VU 3030 Moc 2015-01-15 VÚ 3030 Zvolen (Močiar) HÔRKA, s.r.o. 36314196 Mäso a mäsové výroby 2014-12-31 339.07 0 EUR 6800000777 5/2015 VTSÚ 2015-01-15 Záhorácky Fénix DO Senica VTSÚ Záhorie 37995341 nájomné + energie 2015-01-14 731.78 0 EUR OF 2000001 25000024 VU 3030 Moc 2015-01-15 VÚ 3030 Zvolen (Močiar) Tomáš Kubinec – Zeleninári 41635558 zelenina,ovocie,mliečne výrobky 2015-01-13 297.41 0 EUR 5100001656 25000002 VU 3030 Moc 2015-01-15 VÚ 3030 Zvolen (Močiar) Tomáš Kubinec – Zeleninári 41635558 zelenina,ovocie,mliečne výrobky 2015-01-02 77.03 0 EUR 5100001656 147300 VU 3030 Moc 2015-01-15 VÚ 3030 Zvolen (Močiar) Anton Antol, s.r.o. 36039730 chlieb, pečivo 2014-12-31 105.16 0 EUR 6800000796 147301 VU 3030 Moc 2015-01-15 VÚ 3030 Zvolen (Močiar) Anton Antol, s.r.o. 36039730 chlieb, pečivo 2014-12-31 172.46 0 EUR 6800000796 20140013 VU 3030 VI 2015-01-15 VÚ 3030 Zvolen (Veľká Ida) Veronika Lukáčová 43055834 chlieb, pečivo 2014-12-31 120.9 0 EUR 25000025 VU 3030 Vod 2015-01-15 VÚ 3030 Zvolen (Voderady) Tomáš Kubinec – Zeleninári 41635558 zelenina,ovocie,mliečne výrobky 2015-01-13 59.05 0 EUR 5100001656 54625 VU 3030 Vod 2015-01-15 VÚ 3030 Zvolen (Voderady) Coop Jednota 168921 chlieb, pečivo 2014-12-31 43.79 0 EUR 2014041 SPO ZK 2015-01-16 SPO Zemianske Kostoľany Lukáš Ďurina SAO 46663690 Deratizácia v objektoch Zemianske Kostoľany, Nováky, Čereňany 2014-09-09 110.79 0 EUR 241164441 SPO ZK 2015-01-16 SPO Zemianske Kostoľany StVPS a.s. 36644030 Pitná voda b.č.127- chata Kosodrevina, III.štvrťrok 2014 2014-09-30 83.75 0 EUR 0769567413 CV 2015-01-16 CV Lešť Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 Služby pevnej siete za 12/2014 2015-01-03 30.61 0 EUR 5105676952 7412043659 CV 2015-01-16 CV Lešť Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 Mobilné služby za 12/2014 2015-01-01 4.78 0 EUR 5105676958 7412043660 CV 2015-01-16 CV Lešť Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 Mobilné služby za 12/2014 2015-01-01 78.13 0 EUR 5105676957 7412043661 CV 2015-01-16 CV Lešť Slovak telekom a.s. Bratislava 35763469 Mobilné služby za 12/2014 2015-01-01 76.61 0 EUR 5105676955 7412043662 CV 2015-01-16 CV Lešť Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 Mobilné služby za 12/2014 2015-01-01 472.24 0 EUR 5105676953 9000804857 CV 2015-01-16 CV Lešť Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica 36631124 Poštové služby za 12/2014 2015-01-09 230.85 0 EUR 5105676579 2500009604 2015-01-16 Úrad hlavného lekára Ružomberok Železnice Slovenskej republiky 31364501 čistenie a mazanie výhybky 2014-12-08 200.52 0 EUR 4000041441 2015-01-16 Úrad hlavného lekára Ružomberok Železnice Slovenskej republiky 31364501 školenie správcu vlečky 2014-12-01 23.46 0 EUR 4000041665 2015-01-16 Úrad hlavného lekára Ružomberok Železnice Slovenskej republiky 31364501 školenie správcu vlečky 2014-12-09 23.46 0 EUR 27000052021 AOS 2015-01-16 AOS LM Liptovská vodárenská spol. Liptovský Mikuláš 36672441 preddavok vodné a stočné za 1/2015 2015-01-08 23822 0 EUR 022015 0090137389 2015-01-16 Akvizičná agentúra Slovak Telekom, a.s.,Bratislava 35763469 Telekomunikačné služby - prenájom MT 2014-12-31 8645.78 0 EUR dodávateľská faktúra 5105676814 0097001361 2015-01-16 Akvizičná agentúra Slovak Telekom, a.s.,Bratislava 35763469 Telekomunikačné služby 2014-12-31 338.81 0 EUR dodávateľská faktúra 5105676825 7769654594 2015-01-16 Akvizičná agentúra Slovak Telekom, a.s.,Bratislava 35763469 Telekomunikačné služby 2015-01-03 318.67 0 EUR dodávateľská faktúra 5105676820 7769654549 2015-01-16 Akvizičná agentúra Slovak Telekom,a.s.,Bratislava 35763469 Telekomunikačné služby 2015-01-03 2060.38 0 EUR dodávateľská faktúra 5105676817 0769654539 2015-01-16 Akvizičná agentúra Slovak Telekom, a.s.,Bratislava 35763469 Telekomunikačné služby 2015-01-03 7302.74 0 EUR dodávateľská faktúra 5105676824 0090137388 2015-01-16 Akvizičná agentúra Slovak Telekom,a.s.,Bratislava 35763469 Telekomunikačné služby 2014-12-31 29.39 0 EUR dodávateľská faktúra 5105676819 0090137392 2015-01-16 Akvizičná agentúra Slovak Telekom, a.s.,Bratislava 35763469 Telekomunikačné služby 2014-12-31 2855.02 0 EUR dodávateľská faktúra 5105676823 8480097382 2015-01-14 SPO Hlohovec Západ.vod.spol. o.z.Topoľčany 36550949 Vodné a stočné v pos.TO -SNP 1 a -december 2014 2014-12-31 696.24 0 EUR 8480097381 2015-01-14 SPO Hlohovec Záp.vod.spol.o.z.Topoľčany 36550949 Zráž.voda-Topoľčany -december 2014 2014-12-31 3065.98 0 EUR 91140156 2015-01-16 Akvizičná agentúra WRX Slovakia,s.r.o.,Malinovo 35780461 Telekomunikačné služby- Postpaid 2015-01-16 0 0 EUR dodávateľská faktúra 5105676704 8480097383 2015-01-14 SPO Hlohovec Západ.vodár.spol.o.z.Topoľčany 36550949 stočné -Topoľčany- december 2014 2014-12-31 512.28 0 EUR 314805966 2015-01-14 SPO Hlohovec Vod.a tech.služby s.r.o.Hlohovec 36255556 vodné a stoč.DK a Šanec Hlohovec - december 2014 2014-12-31 1838.44 0 EUR 4115001183 2015-01-16 Akvizičná agentúra BENESTRA,s.r.o.,Bratislava 46303502 Telekomunikačné služby-prenájom okruhov 2015-01-05 2071.3 0 EUR dodávateľská faktúra 5105676619 314111591 2015-01-14 SPO Hlohovec Vod.a tech.služby s.r.o. Hlohovec 36255556 Zráž.voda DK Hlohovec- december 2014 2014-12-31 747.11 0 EUR 0172727901 2015-01-16 Akvizičná agentúra Orange Slovenko,a.s.,Bratislava 35697270 Telekomunikačné služby-GSM Brána, Paušál 2015-01-03 1924.97 0 EUR dodávateľská faktúra 5105676816 670537 2015-01-14 SPO Hlohovec Trnavská teplárenská, a.s.Trnava 36246034 Vyúč.dod.tepla pre VA CR TT-december 2014 2015-01-09 889.93 0 EUR 2014330 2015-01-16 VÚ 5728 Martin Gastro-syst., Trenčín 36300691 Stravovanie príslušníkov od VÚ 5728 Trenčín-december 2014 2015-01-05 1637.78 0 EUR 1000213 2140861 2015-01-16 VÚ 5728 Martin TRADIMEX spol. s.r.o., Banská Bystrica 30223601 Doplatok zaemstnávateľa na stravovanie príslušníkov VÚ 5728 2014-12-31 1908.74 0 EUR 1000218 8141202138 2015-01-16 VÚ 5728 Martin Hornonitrianske bane Prievidza 36003622 Stravovanie príslušníkov VÚ 5728 Nováky-december 2014 2015-01-08 1857.42 0 EUR 1000215 140434_VÚ1102 Michalovce-ZTI 2015-01-14 VÚ1102 Michalovce Zelenina V.A.M.Lastomír 31964753 koreniny a strukoviny 2015-01-07 189.37 1 EUR 140435_VÚ1102 Michalovce-ZTI 2015-01-14 VÚ1102 Michalovce Zelenina V.A.M.Lastomír 31964753 Mliečne výrobky 2015-01-07 103.4 1 EUR 140436_VÚ1102 Michalovce-ZTI 2015-01-14 VÚ1102 Michalovce Zelenina V.A.M.Lastomír 31964753 Zelenina, ovocie 2015-01-07 1029.2 1 EUR 20144826_VÚ1102 Michalovce-ZTI 2015-01-05 VÚ1102 Michalovce ERIK,s.r.o. Košice 36177083 Mäso a mäsové výrobky 2014-12-30 2.74 1 EUR 10147575_VÚ1102 Michalovce-ZTI 2015-01-05 VÚ1102 Michalovce ERIK,s.r.o. Košice 36177083 Mäso a mäsové výrobky 2014-12-30 1.08 1 EUR 10147574_VÚ1102 Michalovce-ZTI 2015-01-05 VÚ1102 Michalovce ERIK,s.r.o. Košice 36177083 Mäso a mäsové výrobky 2014-12-30 246.17 1 EUR 8014210989_VÚ1102 Michalovce_ZTI 2015-01-12 VÚ1102 Michalovce Podvihorlatské pekárne a cukrárne 30414253 Chlieb a pekárenské výrobky 2015-01-05 46.66 1 EUR 8014210841_VÚ1102 Michalovce_ZTI 2015-01-07 VÚ1102 Michalovce Podvihorlatské pekárne a cukrárne 30414253 Chlieb a pekárenské výrobky 2014-12-30 65.12 1 EUR IN33/2014_VU1102_Michalovce 2015-01-07 VÚ1102 Michalovce Cukráreň Siesta 35025158 Torty a zákusky 2014-12-30 181.1 1 EUR 140817 AOS 2015-01-19 AOS LM LL, s.r.o. Liptovský Mikuláš 35735210 rozbor bazénovej vody za 12/2014 2014-12-31 120.14 0 EUR 042015 140433_VÚ1102 Michalovce-ZTI 2015-01-14 VÚ1102 Michalovce Zelenina V.A.M.Lastomír 31964753 konzervovaná zelenina 2015-01-07 9.3 1 EUR 3400022060 2015-01-19 AA RWE Gas Slovensko s.r.o., Bratislava 44291809 Dodávka zemného plynu - 01.12. - 28.12.2014 2014-12-29 36167.35 0 EUR Dodávateľská 5105676281 3010034075 2015-01-19 AA RWE Gas Slovensko,s.r.o, Bratislava 44291809 Dodávka zemného plynu-zúčtovanie za 01.01.2014 - 28.12.2014 2014-12-29 889.32 0 EUR Dodávateľská 5105676350 670501295 2015-01-19 VÚ 4650 Trenčín MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o. 31428819 Potraviny do VK 2015-01-16 282.55 0 EUR Dodávateľská faktúra 4/2015 Ústr. EPS 2015-01-19 Ústr. EPS T Mobile 35705019 telekom služby 2015-01-13 54.89 0 EUR 670501426 2015-01-19 VÚ 4650 Trenčín MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o. 31428819 Potraviny do VK 2015-01-16 405.12 0 EUR Dodávateľská faktúra 5/2015 Ústr. EPS 2015-01-19 Ústr. EPS T Mobile 35705019 telekom služby 2015-01-13 22.94 0 EUR 6/2015 Ústr. EPS 2015-01-19 Ústr. EPS T Mobile 35705019 telekom služby 12/2014 2015-01-13 145.12 0 EUR 1412034 2015-01-19 SEMaI PLAST PRODUKT SLOVAKIA s.r.o., Brzotín 36178144 Odstránenie poruchy na rozvode TÚV - Havária 2014-12-22 1183.56 0 EUR Dodávateľská 5105676253 7/2015 Ústr. EPS 2015-01-19 Ústr. EPS Slovnaft 31322832 nákup PHM 2015-01-13 174.94 0 EUR 8/2015 Ústr. EPS 2015-01-19 Ústr. EPS T Mobile 35705019 MT Nokia 108, 2 ks 2015-01-13 1.99 0 EUR 9/2015 Ústr. EPS 2015-01-19 Ústr. EPS RTVS 2147483647 úhrada za služby RTVS 2015-01-13 56.68 0 EUR 10/2015 Ústr. EPS 2015-01-19 Ústr. EPS UNIQUA 653501 poistenie SMV 2015-01-13 998.79 0 EUR 11/2015 Ústr. EPS 2015-01-19 Ústr. EPS ADZ Rubikon 36732621 oropag. materiál, krížik+šnúrka 2015-01-13 259.44 0 EUR 12/2015 Ústr. EPS 2015-01-19 Ústr. EPS VD ECAV 31997520 mesačník Evanjelický východ 1-12/2015 2015-01-13 18 0 EUR 13/2015 Ústr. EPS 2015-01-19 Ústr. EPS Le Cheque Dejeuner 31396674 jedálny kúpon 12/2014 2015-01-13 422.4 0 EUR 5041402927 2015-01-19 ÚFZ BA-OdÚ TN Poradca podnikateľa spol. s r.o., Žilina 31592503 odborná literatúra 2015-01-09 26.49 0 EUR 1051416555 SPO Michalovce 2015-01-19 Stredisko prevádzky objektov Michalovce MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany 35743565 Vyúčtovanie el.energie VO za december 2014 2014-12-31 952.41 0 EUR dodávateľská faktúra 4769654580 2015-01-19 Akvizičná agentúra Slovak Telekom,a.s.,Bratislava 35763469 Telekomunikačné služby- prenájom diaľkových okruhov 2015-01-01 657.24 0 EUR dodávateľská faktúra 5105676862 7769654570 2015-01-19 Akvizičná agentúra Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 Telekomunikačné služby-prenájom diaľkových okruhov 2015-01-01 6751.63 0 EUR dodávateľská faktúra 5105676863 1769654583 2015-01-19 Akvizičná agentúra Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 Telekomunikačné služby-prenájom digitálnych okruhov 2015-01-01 17062.43 0 EUR dodávateľská faktúra 5105676864 2769654568 2015-01-19 Akvizičná agentúra Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 Telekomunikačné služby- prenájom miestnych okruhov 2015-01-01 1195.02 0 EUR dodávateľská faktúra 5105676866 7412044126 2015-01-19 Akvizičná agentúra Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 Telekomunikačné služby- služba RELAX 60 2015-01-01 1638 0 EUR dodávateľská faktúra 5105676925 7412044897 2015-01-19 Akvizičná agentúra Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 Telekomunikačné služby - SMS DIRECT SK 1000 2015-01-01 28.87 0 EUR dodávateľská faktúra 5105676926 7412041473 2015-01-19 Akvizičná agentúra Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 Telekomunikačné služby- MT PROFESIONAL 2015-01-01 473.27 0 EUR dodávateľská faktúra 5105676931 7412041474 2015-01-19 Akvizičná agentúra Slovak Telekom, a.s.,Bratislava 35763469 Telekomunikačné služby - poplatok DATA a SMS 2015-01-01 79.68 0 EUR dodávateľská faktúra 5105676932 3010031140 SPO Michalovce 2015-01-19 Stredisko prevádzky objektov Michalovce RWE Gas Slovensko, s.r.o., Košice 44291809 Opravná faktúra k faktúre č. 4200039506 za dodávku plynu MO za obdobie od 1.1.2014 do 28.12.2014 2015-01-12 17735.03 0 EUR dodávateľský dobropis 5041404785 2015-01-19 ÚFZ BA - OdÚ TN Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Žilina 31592503 odborná literatúra 2015-01-13 48.86 0 EUR 7412041499 2015-01-19 Akvizičná agentúra Slovak Telekom, a.s.,Bratislava 35763469 Telekomunikačné služby - prevádzka MT 2015-01-01 604.09 0 EUR dodávateľská faktúra 5105676935 3010031140 SPO Michalovce 2015-01-19 Stredisko prevádzky objektov Michalovce RWE Gas Slovensko, s.r.o., Košice 44291809 Finančné vysporiadanie za dodávku plynu MO za fakturačné obdobie od 29.12.2014 do 31.12.2014 2015-01-13 45.32 0 EUR dodávateľská faktúra 7412041498 2015-01-19 Akvizičná agentúra Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 Telekomunikačné služby - prevádzka MT 2015-01-01 5091.48 0 EUR dodávateľská faktúra 5105676934 9000806616 2015-01-19 Akvizičná agentúra Slovenská pošta,a.s., Banská Bystrica 36631124 poštové služby 2015-01-09 4959.3 0 EUR dodávateľská faktúra 5105676936 20150034 2015-01-19 VÚ 4650 Trenčín HALIMEX-Ing.Lazhar HASSOUNA 30352096 Potraviny do VK 2015-01-19 293.89 0 EUR Dodávateľská faktúra 9000806565 2015-01-19 Akvizičná agentúra Slovenská pošta,a.s., Banská Bystrica 36631124 poštové služby 2015-01-09 1296.75 0 EUR dodávateľská faktúra 5105676938 9000806537 2015-01-19 Akvizičná agentúra Slovenská pošta,a.s., Banská Bystrica 36631124 poštové služby 2015-01-09 1343.35 0 EUR dodávateľská faktúra 5105676937 9000806656 2015-01-19 Akvizičná agentúra Slovenská pošta,a.s., Banská Bystrica 36631124 poštové služby - zberné jazdy 2015-01-09 131.78 0 EUR dodávateľská faktúra 5105676951 0097001371 2015-01-19 Akvizičná agentúra Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 Telekomunikačné služby -dobíjanie kreditu + dobropis 2015-01-07 792.4 0 EUR dodávateľská faktúra 5105676984 30260914 2015-01-19 Akvizičná agentúra Letové prevádzkové služby SR,š.p.,Bratislava 35778458 pripojenie do AFTN 2015-01-02 331.61 0 EUR dodávateľská faktúra 5105676939 7236010100 2015-01-19 Ing.Milan Maxim SPO BA 30845572 Záloha za energie spoj.s užív.bytu 2014-11-24 -144.56 0 EUR 7236010300 2015-01-19 Ing.Miloš Koterec SPO BA 30845572 Záloha za energie spoj.s užív.bytu 2014-11-24 -149.45 0 EUR 7236010400 2015-01-19 Ing.Jozef Dunaj SPO BA 30845572 Záloha za energie spoj.s užív.bytu 2014-11-24 -181.66 0 EUR 7236010500 2015-01-19 Ing.Juraj Krištofovič SPO BA 30845572 Záloha za energie spoj.s užív.bytu 2014-11-24 -217.48 0 EUR 1300061791 2015-01-19 SPO BA BVS a.s. 35850370 Záloha za vodu 2014-11-24 2220.66 0 EUR 1400061785 2015-01-19 SPO BA BVS a.s. 35850370 Záloha za vodu 2014-11-22 88.73 0 EUR V15074 2015-01-19 Akvizičná agentúra Microsoft Slovakia,s.r.o.,Bratislava 31398871 Služby Premier Support 2015-01-07 80640 0 EUR dodávateľská faktúra 5105676956 114183135 2015-01-19 SPO BA BVS a.s. 35850370 Vodné a stočné 2014-11-14 22711.28 0 EUR 90136063 2015-01-19 SPO BA Slovak Telekom 35763469 Energie a služby spoj.s nájmom 2014-11-26 669.1 0 EUR 20142353 2015-01-19 SPO BA MIKROLAB 36629324 Rozbory odpadových vôd 2014-11-26 573.7 0 EUR 2014052 2015-01-19 SPO BA František Rác Gas servis 36929875 Oprava kotla 2014-12-01 597.85 0 EUR 1400050541 2015-01-19 SPO BA BVS a.s. 35850370 Záloha za vodu 2014-11-18 17.96 0 EUR 141131854 2015-01-19 SPO BA CWS boco 31411045 Prenájom a servis čistiacich rohoží 2014-11-25 166.08 0 EUR 2014038 2015-01-19 SPO BA REDINEX 44970455 Dezinsekcia objektov 2014-08-08 384.4 0 EUR 2514 2015-01-19 SPO BA Kľúčová služba 45367469 Nákup materiálu 2014-12-01 196 0 EUR 2014010 2015-01-19 SPO BA Predajňa u Šelca 30695244 Nákup materiálu 2014-12-02 257 0 EUR 14001048 2015-01-19 SPO BA INŠTALMONT 35874511 Nákup materiálu 2014-12-04 695.99 0 EUR 14001047 2015-01-19 SPO BA INŠTALMONT 35874511 Nákup materiálu 2014-12-04 1159.31 0 EUR 3014000972 2015-01-19 SPO BA Vladimír Fedra 32630671 Nákup materiálu 2014-12-03 828.68 0 EUR 3014000971 2015-01-19 SPO BA Vladimír Fedra 32630671 Nákup materiálu 2014-12-03 870.77 0 EUR 140363 2015-01-19 SPO BA RAGUSA Building 35974648 Nákup materiálu 2014-12-02 1126.49 0 EUR 2414 2015-01-19 SPO BA Kľúčová služba 45367469 Nákup materiálu 2014-12-01 439.7 0 EUR 2014014 2015-01-19 SPO BA Obec Viničné 305154 Odvádzanie splaškových vôd do ČOV 2014-11-28 1551.35 0 EUR 140327 2015-01-19 SPO BA Badger Meter Slovakia 35868457 Oprava elektroniky ČOV 2014-12-01 876 0 EUR 2140859 2015-01-19 Vojenský útvar 1037 Martin Tradimex, spol. s.r.o., B. Bystrica 30223601 Zmluvné stravovanie 2014-12-31 12389.64 0 EUR 2140860 2015-01-19 Vojenský útvar 1037 Martin Tradimex, spol. s.r.o., B. Bystrica 30223601 Zmluvné stravovanie 2014-12-31 4504.86 0 EUR 5041402261 AOS 2015-01-19 AOS LM Poradca podnikateľa, s.r.o. Žilina 31592503 predplatné časopisy 2015-01-08 35.07 0 EUR 092015 5041403870 VTSÚ 2015-01-19 VTSÚ Záhorie Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Žilina 31592503 doplatok FS r.2014 2015-01-13 48.86 1 EUR DF 4536006778 1000006 12015 VTSÚ 2015-01-19 VTSÚ Záhorie J.R.Servis-Jaroslav Rúžička, Senica 37170261 doplatok opravy 2015-01-08 19.57 1 EUR DF 4536006776 1000008 3010034092 2015-01-19 ASM BA, SPO NR RWE Gas. ,KE 44291809 Fa. za dodávku a dist. plynu MO od 29.12. do 31.12.2014 2015-01-13 167.58 1 EUR 1505000209 VTSÚ 2015-01-19 VTSÚ Záhoriei Senické a skalické pekárne a.s., Senica 31416306 potraviny 2015-01-15 14.77 1 EUR DF 4536006774 1000007 7500215676 VTSÚ 2015-01-19 VTSÚ Záhorie Slovak Telekom a.s.,Bratislava 35763469 TKP k 7.1.2015 2015-01-08 281.81 1 EUR DF 4536006773 1000009 1463400656 2015-01-19 VVzS Ministerstvo obrany ČR 60162694 letecké palivo 2014-10-14 77699.94 0 EUR 5105670918 1462402374 2015-01-19 VVzS Ministerstvo obrany ČR 60462694 letecké palivo 2014-09-26 8333.89 0 EUR 5105672573 19155140 2015-01-19 VVzS SWEDAVIA AB, Švédsko 0 letiskové poplatky 2014-12-02 33.44 0 EUR 5105674414 19143975 2015-01-20 HSa ETN Slovakia, s.r.o. Bratislava 31379508 Nákup leteniek 2014-12-25 22190.17 0 EUR 5105676362 10140888 2015-01-20 HSa ETN Slovaia s.r.o., Bratislava 31379508 Odplata za vystavenie letenky 2014-12-29 237.45 0 EUR 5105676360 21500040 AOS 2015-01-20 AOS LM Hydina Holding, s.r.o. Liptovský Mikuláš 36373974 potraviny vajcia 2015-01-09 75.6 0 EUR 102015 21500058 AOS 2015-01-20 AOS LM Hydina Holding, s.r.o. Liptovský Mikuláš 36373974 potraviny vajcia 2015-01-13 75.6 0 EUR 112015 20150062 AOS 2015-01-20 AOS LM Fruktal, s.r.o. Liptovský Mikuláš 31609121 zelenina 2015-01-07 22.19 0 EUR 122015 20150077 AOS 2015-01-20 AOS LM Fruktal, s.r.o. Liptovský Mikuláš 31609121 zelenina 2015-01-08 53.5 0 EUR 132015 01/07/2015 2015-01-20 VÚ 8009 Martin AOS Liptovský Mikuláš 37910337 Stravné lístky 2015-01-07 302.67 0 EUR 1000129 20150092 AOS 2015-01-20 AOS LM Fruktal, s.r.o. Liptovský Mikuláš 31609121 zelenina 2015-01-09 16.92 0 EUR 142015 20150063 AOS 2015-01-20 AOS LM Fruktal, s.r.o. Liptovský Mikuláš 31609121 ovocie 2015-01-07 22.9 0 EUR 152015 3059000608 2015-01-20 VÚ 8009 Martin DOXX - stravné lístky s.r.o. 36391000 Stravné lístky 2015-01-07 1876.69 0 EUR 1022033 3059002684/PU LM 2015-01-20 Personálny úrad OS SR L.Mikuláš DOXX-Stravné lístky, s.r.o.,Žilina 36391000 Nákup stravných poukážok pre potreby PU OS SR- december 2014 2015-01-15 906.32 0 EUR 3059002685/PU LM 2015-01-20 Personálny úrad OS SR L.Mikuláš DOXX-Stravné lístky s.r.o.,Žilina 36391000 Nákup stravných poukážok pre potreby PU OS SR- január 2015 2015-01-15 246.59 0 EUR 2140864 2015-01-20 VÚ 8009 Martin TRADIMEX spol. s.r.o. 30845572 Stravovanie pre služby za mesiac december 2014 2014-12-31 803.52 0 EUR 1022039 2140865 2015-01-20 VÚ 8009 Martin TRADIMEX spol. s.r.o. 30845572 Stravovanie za mesiac december 2014 2014-12-31 3237.64 0 EUR 1022038 20150076 AOS 2015-01-20 AOS LM Fruktal, s.r.o. Liptovský Mikuláš 31609121 ovocie 2015-01-08 94.54 0 EUR 162015 20150091 AOS 2015-01-20 AOS LM Fruktal, s.r.o. Liptovský Mikuláš 31609121 ovocie 2015-01-09 44.78 0 EUR 172015 2015003 CV 2015-01-20 CV Lešť LARO v.o.s. Krupina 31577954 Chlórnan sodný na úpravu vody 2015-01-15 400.98 0 EUR 5105677105 20150154 AOS 2015-01-20 AOS LM Fruktal, s.r.o. Liptovský Mikuláš 31609121 ovocie 2015-01-12 99.55 0 EUR 182015 20143443 VŠC DUKLA BB 2015-01-20 VŠC DUKLA BB Enviconsult, Žilina 31604528 Likvidácia zdravotníckeho odpadu 2014-12-31 14.74 0 EUR 3020140245 VŠC DUKLA BB 2015-01-20 VŠC DUKLA BB Progres-HL s.r.o., Banská Bystrica 31632718 Elektroinštalačné práce 2014-12-23 22934.4 0 EUR 201501 VŠC DUKLA BB 2015-01-20 VŠC DUKLA BB Pavol Vavrík, Beluša 37484851 Oprava podlahy vzpierarne 2015-01-05 4994 0 EUR 201406012 VŠC DUKLA BB 2015-01-20 VŠC DUKLA BB Ing. Arch. Zdenko Kasáč, Banská Bystrica 22628274 Znalecký honorár stav striech 2014-12-30 800 0 EUR 24143259 VŠC DUKLA BB 2015-01-20 VŠC DUKLA BB Tuchyňa-Výťahy, Košice 10686886 Servis a údržba výťahu LODENICA LM 2014-12-11 67.55 0 EUR 4200047368 VŠC DUKLA BB 2015-01-20 VŠC DUKLA BB SPP a.s., Bratislava 35815256 Odber plynu 2015-01-13 5545 0 EUR 4200047370 VŠC DUKLA BB 2015-01-20 VŠC DUKLA BB SPP a.s., Bratislava 35815256 Odber plynu 2015-01-13 8440 0 EUR 4200047369 VŠC DUKLA BB 2015-01-20 VŠC DUKLA BB SPP a.s., Bratislava 35815256 Odber plynu 2015-01-13 4756 0 EUR 4200047371 VŠC DUKLA BB 2015-01-20 VŠC DUKLA BB SPP a.s., Bratislava 35815256 Odber plynu 2015-01-13 7212 0 EUR 7421193464 VŠC DUKLA BB 2015-01-20 VŠC DUKLA BB SPP a.s., Bratislava 35815256 Odber plynu 2015-01-08 296.6 0 EUR 4590500117 VŠC DUKLA BB 2015-01-20 VŠC DUKLA BB Slovnaft a.s., Bratislava 31322832 Odber PHM 2015-01-03 2054.18 0 EUR 15071 AOS 2015-02-24 AOS, Liptovský Mikuláš AUTOP, Liptovský Mikuláš 30518164 nákup pneumatík 2015-02-23 2227.6 0 EUR 4533018756 5105679395 2150065 2015-02-24 VÚ 8009 Martin TRADIMEX spol. s r.o. 30223601 Stravovanie služieb, január 2015 2015-01-31 862.32 0 EUR 1000941 2014110527 2015-01-20 SPO BA EUROFINS BEL/NOVAMANN 31329209 Analýza vzoriek odpadových vôd 2014-12-04 368.08 0 EUR 2014001313 2015-01-20 SPO BA Plastic People 35846666 Vývoz a zneškodnenie odpadu 2014-12-05 184.39 0 EUR 1403916 VTSÚ 2015-01-20 VTSÚ Záhorie ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281 odber plynu 2015-01-13 6961.16 1 EUR vyúčtovacia 4536006777 1000010 51450116 2015-01-20 SEMaI DELTECH, a.s. 30225582 výstavba DMC Ružomberok 2014-11-28 174994.93 0 EUR 51450138 2015-01-20 SEMaI DELTECH, a.s. 30225582 výstavba DCM Ružomberok 2014-12-11 208128.01 0 EUR 150005_VÚ1102 Michalovce-ZTI 2015-01-19 VÚ1102 Michalovce Zelenina V.A.M.Lastomír 31964753 Olej,džem,kompóty 2015-01-12 5368.37 1 EUR 5105676994 150006_VÚ1102 Michalovce-ZTI 2015-01-19 VÚ1102 Michalovce Zelenina V.A.M.Lastomír 31964753 Cukor a cukrovinky 2015-01-12 1728 1 EUR 5105676993 8015200171_VÚ1102 Michalovce_ZTI 2015-01-21 VÚ1102 Michalovce Podvihorlatské pekárne a cukrárne 30414253 Chlieb a pekárenské výrobky 2015-01-14 154.76 1 EUR 5105677015 3400022087 SPO Michalovce 2015-01-21 Stredisko prevádzky objektov Michalovce RWE Gas Slovensko, s.r.o. Košice 44291809 Opravná faktúra k faktúre č. 4200039480 za dodávku plynu VO za obdobie od 1.12.2014 do 31.12.2014 2015-01-13 15028.01 0 EUR dodávateľská faktúra 3414186771 2015-01-21 SPO BA Hlavné mesto SR 603481 Poplatok za vývoz kom.odpadu 2014-11-30 5935.9 0 EUR 2014003341 2015-01-21 SPO BA ENVI-GEOS 31434347 Vývoz a zneškodnenie odpadu 2014-11-30 2820.78 0 EUR 10150034_VÚ1102 Michalovce-ZTI 2015-01-15 VÚ1102 Michalovce ERIK,s.r.o. Košice 36177083 Mäso a mäsové výrobky 2015-01-08 302.8 1 EUR 5105677012 2151401081 2015-01-21 SPO BA ENTO Železiarstvo 35798505 Nákup materiálu 2015-12-03 406.25 0 EUR 2151401083 2015-01-21 SPO BA ENTO Železiarstvo 35798505 Nákup materiálu 2014-12-04 609.54 0 EUR 2014210 2015-01-21 SPO BA HYMES MK 35831740 Kalibrácia meracích prístrojov 2014-11-28 1012.8 0 EUR 20150047_VU1102_Michalovce 2015-01-15 VÚ1102 Michalovce ERIK,s.r.o. Košice 36177083 Mäso a mäsové výrobky 2015-01-08 13.12 1 EUR 5105676996 60000210 2015-01-21 SPO BA Brat.teplárenská a.s. 35823542 Vyúčtovanie za odber tepla 2014-12-04 337.74 0 EUR 60000209 2015-01-21 SPO BA Brat.teplárenská a.s. 35823542 Vyúčtovanie za odber tepla 2014-12-04 -6217.08 0 EUR 41310 2015-01-21 SPO BA Havarijná služba Olivová 36741566 Oprava potrubia 2014-11-25 1144.66 0 EUR 872014 2015-01-21 SPO BA CommerCoop €uroservice 36719331 Nákup materiálu 2014-12-03 799.5 0 EUR 10150151_VÚ1102 Michalovce-ZTI 2015-01-20 VÚ1102 Michalovce ERIK,s.r.o. Košice 36177083 Mäso a mäsové výrobky 2015-01-13 306.88 1 EUR 5105677013 1451035 2015-01-21 SPO BA PUMPEG 36498599 Nákup čerpadla 2014-12-02 204 0 EUR 2014105 2015-01-21 SPO BA REDINEX 44970455 Odstránenie holubieho trusu 2014-12-10 266.4 0 EUR 702014 2015-01-21 SPO BA Ján Oršulák 47537990 Kontrola a čistenie komínov 2014-12-02 589 0 EUR 20150107_VU1102_Michalovce 2015-01-20 VÚ1102 Michalovce ERIK,s.r.o. Košice 36177083 Mäso a mäsové výrobky 2015-01-13 30.46 1 EUR 5105676998 60000210 2015-01-21 SPO BA Brat.teplárenská a.s. 35823542 Záloha za teplo 2014-12-09 3060 0 EUR 203140034 2015-01-21 SPO BA BMTO GROUP 49099361 Oprava strojných hrablíc 2014-12-05 1191.6 0 EUR 2477000308 2015-01-21 SPO BA BRENO 36660710 Nákup podlahovej krytiny 2014-12-10 1543.31 0 EUR 10150150_VÚ1102 Michalovce-ZTI 2015-01-20 VÚ1102 Michalovce ERIK,s.r.o. Košice 36177083 Mäso a mäsové výrobky 2015-01-13 20.28 1 EUR 5105677000 201400171 2015-01-21 SPO BA DOM FARIEB 35827751 Nákup maliarskych potrieb 2014-11-27 188.92 0 EUR 2014078 2015-01-21 SPO BA Marián Hurban 34388117 Výmena drevených podláh 2014-12-04 1171.58 0 EUR 10150233_VÚ1102 Michalovce-ZTI 2015-01-21 VÚ1102 Michalovce ERIK,s.r.o. Košice 36177083 Mäso a mäsové výrobky 2015-01-15 265.82 1 EUR 5105677014 2014079 2015-01-21 SPO BA Marián Hurban 34388117 Oprava drevených podláh 2014-12-04 1175.64 0 EUR 2014001337 2015-01-21 SPO BA Plastic People 35846666 Vývoz a zneškodnenie odpadu 2014-12-10 303.76 0 EUR 1072014 2015-01-21 ÚVN SNP Ružomberok SPO BA 30845572 Energie a služby spoj.s nájmom 2014-12-12 -10214.22 0 EUR 310403264 2015-01-21 SPO BA ELRON Elektro 35933747 Nákup materiálu 2014-12-10 955.16 0 EUR 1082014 2015-01-21 Ústredie ekumen. past.služby SPO BA 30845572 Energie a služby spoj.s nájmom 2014-12-12 -1924.46 0 EUR 1011436670 2015-01-21 SPO BA MAGNA ENERGIA 35743565 Zálohová platba za el.energiu 2014-11-10 255.92 0 EUR 7414912133 2015-01-21 SPO BA SPP a.s. 35815256 Vyúčtovanie za plyn 2014-10-31 -219.4 0 EUR 14156 2015-01-21 SPO BA OsP doprava 45976741 Nákup uhlia 2014-12-05 6243.16 0 EUR 14157 2015-01-21 SPO BA OsP doprava 45976741 Nákup uhlia 2014-12-05 2999.96 0 EUR 30700190044 2015-01-21 SPO BA RWE Gas 44291809 Záloha za plyn 2014-12-01 1498 0 EUR 3090021078 2015-01-21 SPO BA RWE Gas 44291809 Záloha za plyn 2014-12-01 1276 0 EUR 1011436670 2015-01-21 SPO BA MAGNA ENERGIA 35743565 Záloha za el.energiu 2014-11-26 3381.1 0 EUR 1051415109 2015-01-21 SPO BA MAGNA ENERGIA 35743565 Vyúčtovanie za el.energiu 2014-11-30 120991.87 0 EUR 83 2015-01-21 VÚ 4650 Trenčín Ing.Oto MIKLOŠ- BRATPEK 17696542 Potraviny do VK 2015-01-21 97.68 0 EUR Dodávateľská faktúra 1011436098 2015-01-21 SPO BA MAGNA ENERGIA 35743565 Záloha za el.energiu 2014-10-27 3125.18 0 EUR 800134979 2015-01-21 SPO BA KONE 31359884 Odb.prehl.a odb.skúšky výťahov 2014-12-11 600 0 EUR 41365 2015-01-21 SPO BA Havarijná služba olivová 36741566 Oprava potrubia 2014-12-09 2459.81 0 EUR 114188867 2015-01-21 SPO BA BVS a.s. 35850370 Vodné 2014-12-08 979.32 0 EUR 412014 2015-01-21 SPO BA Pavol Székely 47414901 Servis a údržba elektrokotlov 2014-12-11 2477 0 EUR 14218 2015-01-21 SPO BA DKV servis 36848042 Oprava sušiča vzduchu 2014-12-10 653.45 0 EUR 3400022144 2015-01-21 SPO BA RWE Gas 44291809 Vyúčtovanie za plyn 2014-12-04 28183.4 0 EUR 3400022189 2015-01-21 SPO BA RWE Gas 44291809 Vyúčtovanie za plyn 2014-12-04 32582.64 0 EUR 2014003522 2015-01-21 SPO BA ENVI GEOS 31434347 Vývoz a zneškodnenie odpadu 2014-12-10 923.87 0 EUR 201412004 2015-01-21 SPO BA TOR spol.s.r.o. 895920 Oprava strechy 2014-12-12 948.7 0 EUR 1011439434 2015-01-21 SPO BA MAGNA ENERGIA 35743565 Záloha za el.energiu 2014-12-09 140490 0 EUR 2014029 2015-01-21 SPO BA Lipka Záhradná architektúra 45508445 Dendrologický prieskum a inventarizácia stromov 2014-12-15 1197 0 EUR 20142041 2015-01-21 SPO BA ELTECO 17321719 Odb.prehl.a odb.skúšky náhradných zdrojov 2014-12-12 1322.64 0 EUR 140100034 2015-01-21 SPO BA ENERGIA 3000 35975938 Oprava ventilov TÚV 2014-12-14 412.4 0 EUR 1401009 2015-01-21 SPO BA HLB Trade 47557397 Znížený kazetový strop 2014-12-15 2000.75 0 EUR 12014 2015-01-21 SPO BA Dual Fin 46892656 Výmena kobercov a podl.soklov 2014-12-17 563.54 0 EUR 32014 2015-01-21 SPO BA Dual Fin 46892656 Výmena kobercov a podlahových soklov 2014-12-17 3993.6 0 EUR 114189947 2015-01-21 SPO BA BVS a.s. 35850370 Vodné,stočné,zrážky Rybničná 2014-12-08 15101.84 0 EUR 114186109 2015-01-21 SPO BA BVS a.s. 35850370 Vodné,stočné,zrážky Za kasárňou 2014-11-25 2361.13 0 EUR 114190469 2015-01-21 SPO BA BVS a.s. 35850370 Vodné Viničné 2014-12-09 66.26 0 EUR 114187507 2015-01-21 SPO BA BVS a.s. 35850370 Vodné,stočné,zrážky Špitálska 2014-12-01 651.49 0 EUR 114187411 2015-01-21 SPO BA BVS a.s. 35850370 Vodné a stočné Jarošova 2014-12-01 1112.27 0 EUR 114187410 2015-01-21 SPO BA BVS a.s. 35850370 Vodné a stočné Jarošova VII. 2014-12-01 581.77 0 EUR 114188290 2015-01-21 SPO BA BVS a.s. 35850370 Vodné a stočné Páričkova 2014-12-03 84.7 0 EUR 1029281616 2015-01-21 SPO BA Pavol Ujhelyi 30095417 Oprava parného kotla 2014-12-22 995 0 EUR 1400061791 2015-01-21 SPO BA BVS a.s. 35850370 Záloha za zrážky 2014-12-10 3209.38 0 EUR 3090021078 2015-01-21 SPO BA RWE Gas 44291809 Vyúčtovanie za plyn 2014-12-29 2706.82 0 EUR 3070019044 2015-01-21 SPO BA RWE Gas 44291809 Vyúčtovanie za plyn 2014-12-29 466.5 0 EUR 3010047065 2015-01-21 SPO BA RWE Gas 44291809 Vyúčtovanie za plyn 2014-12-29 2464.01 0 EUR 3400022144 2015-01-21 SPO BA RWE Gas 44291809 Vyúčtovanie za plyn 2014-12-29 35067.18 0 EUR 90137135 2015-01-21 SPO BA Slovak Telekom 35763469 Energie a služby spoj.s nájmom 2014-12-19 669.1 0 EUR 90137136 2015-01-21 SPO BA Slovak Telekom 35763469 Fyzická ochrana objektov 2014-12-19 298.74 0 EUR 3120027023 2015-01-21 SPO BA RWE Gas 44291809 Vyúčtovanie za plyn 2014-12-21 519.2 0 EUR 60000209 2015-01-21 SPO BA Brat.teplárenská a.s. 35823542 Záloha za teplo 2015-01-02 113760 0 EUR 60000210 2015-01-21 SPO BA Brat.teplárenská a.s. 35823542 Záloha za teplo 2015-01-02 3470 0 EUR 114194161 2015-01-21 SPO BA BVS a.s. 35850370 Vodné a stočné HVIEZDA 2014-12-30 10342.56 0 EUR 114194168 2015-01-21 SPO BA BVS a.s. 35850370 Vodné Štúrova 2014-12-30 576.14 0 EUR 3053530087 2015-01-21 VÚ 9149 Trenčín DOXX-Stravné lístky, s.r.o. Žilina 36391000 Obmena stravných lístkov 2015-01-20 112.09 0 EUR 5105677156 141135610 2015-01-21 SPO BA CWS boco 31411045 Prenájom a servis čistiacich rohoží 2014-12-23 166.08 0 EUR 725700603 2015-01-21 SPO BA Karloveská realizačná spoločnosť 35696583 Služby spoj.s užív.bytu 2015-01-08 127.17 0 EUR 7236010100 2015-01-21 SPO BA Správa domov SBD 35970740 Služby spoj.s užív.bytu 2015-01-08 120.16 0 EUR 7236010200 2015-01-21 SPO BA Správa domov SBD 35970740 Služby spoj.s užív.bytu 2015-01-08 180.8 0 EUR 114194160 2015-01-21 SPO BA BVS a.s. 35850370 Vodné a stočné Jarošova VII. 2014-12-30 443.57 0 EUR 7/2015 VTSÚ 2015-01-21 S.M.S., spol. s r.o., Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie 31610811 strelecká skúška 2015-01-21 8167.25 0 EUR OF 114194162 2015-01-21 SPO BA BVS a.s. 35850370 Vodné a stočné Jarošova 2014-12-30 1335.17 0 EUR 114194911 2015-01-21 SPO BA BVS a.s. 35850370 Vodné,stočné,zrážky Za kasárňou 2014-12-31 2514.34 0 EUR 1400061785 2015-01-21 SPO BA BVS a.s. 35850370 Záloha za vodu Sl.Grob 2014-12-22 88.73 0 EUR 7236010300 2015-01-21 SPO BA Správa domov SBD 35970740 Služby spoj.s užív.bytu 2015-01-08 242.52 0 EUR 7236010400 2015-01-21 SPO BA Správa domov SBD 35970740 Služby spoj.s užív.bytu 2015-01-08 147.33 0 EUR 7236010500 2015-01-21 SPO BA Správa domov SBD 35970740 Služby spoj.s užív.bytu 2015-01-08 176.25 0 EUR 7236010100 2015-01-21 Ing.Milan Maxim SPO BA 30845572 Záloha za energie spoj.s užív.bytu 2015-01-08 -144.56 0 EUR 7236010400 2015-01-21 Ing.Jozef Dunaj SPO BA 30845572 Záloha za energie spoj.s užív.bytu 2015-01-08 -181.66 0 EUR 7236010500 2015-01-21 Ing.Juraj Krištofovič SPO BA 30845572 Záloha za energie spoj.s užív.bytu 2015-01-08 -217.48 0 EUR 3414224879 2015-01-21 SPO BA Hlavné mesto SR 603481 Poplatok za vývoz kom.odpadu 2014-12-31 6433.6 0 EUR 12015 2015-01-21 SPO BA Štefan Masarovič 33733937 Zimná údržba ciest 2015-01-05 1200 0 EUR 42015 2015-01-21 BARMO SPO BA 30845572 Energie a služby spoj.s nájmom 2015-01-09 -11834.3 0 EUR 3059002981 VÚ 1606 2015-01-21 VÚ 1606 Nováky DOXX - Stravné lístky, spol. sr.o. 36391000 Stravovacie poukážky pre DDS VÚ 1606 Nováky. 2015-01-19 304.24 0 EUR 1000405 3120027023 2015-01-21 SPO BA RWE Gas 44291809 Záloha za plyn 2015-01-01 270 0 EUR 762014 2015-01-21 SPO BA Ján Oršulák 47537990 Oprava dymovodu 2014-12-19 1965 0 EUR 52015 2015-01-21 BARMO SPO BA 30845572 Vyúčtovanie za energie a sl.spoj.s nájmom 2015-01-15 -11243.72 0 EUR 60000209 2015-01-21 SPO BA Brat.teplárenská a.s. 35823542 Vyúčtovanie za teplo 2015-01-12 6435.91 0 EUR 60000210 2015-01-21 SPO BA Brat.teplárenská a.s. 35823542 Vyúčtovanie za odber tepla 2015-01-12 533.9 0 EUR 114195658 2015-01-21 SPO BA BVS a.s. 35850370 Vodné,stočné,zrážky Rybničná 2015-01-05 10956.16 0 EUR 114195436 2015-01-21 SPO BA BVS a.s. 35850370 Vodné,stočné,zrážky Špitálska 2014-12-31 579.16 0 EUR 3053580004 2015-01-21 VA-CR Trnava DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 Stravné lístky pre zamestnancov VA-CR. 2015-01-05 1646.11 0 EUR dodávateľská 5105677081 12140693 CV 2015-01-21 CV Lešť LYNX s.r.o. Košice 692069 Cvičenie-Taktické aspekty terénu s rozšírenou analýzou štrukt.prvkov terénu a infraštruktúry operač.prostredia 2014-12-18 342566.4 0 EUR 5105675965 12140694 CV 2015-01-21 CV Lešť LYNX s.r.o. Košice 692069 Cvičenie-Simulácia bojov v budovách-integrácia UHRB do simul.prostr.OneSAF a OTF terénov 2014-12-18 476868 0 EUR 5105675968 12140695 CV 2015-01-21 CV Lešť LYNX s.r.o. Košice 692069 Cvičenie-Vyhodnocovanie a analýza voj.aspektov v operačnom prostredí na systéme OneSAF 2014-12-18 295852.8 0 EUR 5105675981 12140692 CV 2015-01-21 CV Lešť LYNX s.r.o. Košice 692069 Cvičenie-Simulácia pôsobenia ohňa,požiarov,zvládanie požiarov 2014-12-18 482707.2 0 EUR 5105675963 3808400000 AOS 2015-01-21 AOS LM Generali Poisťovňa, a.s. Bratislava 35709332 poistenie liečebných nákladov v zahraničí 2015-01-12 271.14 0 EUR 202015 9000808510 2015-01-21 Akvizičná agentúra Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica 36631124 poštový úver 2015-01-12 5181.1 0 EUR dodávateľská faktúra 5105677170 9000807077 2015-01-21 Akvizičná agentúra Slovenská pošta, a.s.,Banská Bystrica 36631124 zberné jazdy Bratislava 2015-01-12 244.97 0 EUR dodávateľská faktúra 5105677181 0097001378 2015-01-21 Akvizičná agentúra Slovak Telekom,a.s., Bratislava 35763469 Telekomunikačné služby- dobíjanie kreditu EASY SIM 2015-01-13 149.4 0 EUR dodávateľská faktúra 5105677182 1010071303 2015-01-21 Akvizičná agentúra Slovanet,a.s., Bratislava 35765143 Telekomunikačnhés služby - prenájom okruhov 2015-01-12 123579.6 0 EUR dodávateľská faktúra 5105677184 315001 VÚ 4977 ZT I 2015-01-21 VÚ 4977 Sliač C.K., spol. s r.o., Zvolen 31646581 Úhrada stravovania VÚ 4977 Sliač- bezplatný odber stravy 2015-01-15 8017.93 0 EUR 8450083277 2015-01-22 ASM BA-SPO NR-pracovisko Levice Západoslov.vodár.spoločnosť o.z. Levice 36550949 Vodné,stočné,zrážkové vody za 12/2014 DK Levice 2014-12-31 2598.55 0 EUR Dodávateľská 68000000324 1000209/140115 3400022100 2015-01-22 ASM BA-SPO NR-pracovisko Levice RWE Gas Slovensko, Bratislava 44291809 Doúčtovanie spotreby plynu od 29.12.2014do 31.12.2014-DK Levice 2015-01-13 524.69 0 EUR Dodávateľská 1000375/200115 02/01/2015 2015-01-22 ASM BA-SPO NR-pracovisko Levice Obec Devičany 587508 Miestny poplatok za komun.odpady na rok 2015 2015-01-08 200 0 EUR Dodávateľská 1000206 3631400193 2015-01-22 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany Autocont 36396222 oprava kopírok 2014-04-02 349.18 0 EUR 3631400476 2015-01-22 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany Autocont 36396222 oprava kopírok 2014-07-31 498.25 0 EUR 3631400688 2015-01-22 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany Autocont 36396222 oprava kopírok 2014-11-26 482.88 0 EUR 4000222646 2015-01-22 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany ŽS Cargo 35914921 poskytnutie vlečkových služieb 2015-01-02 43.2 0 EUR 5105676494/2 4000222554 2015-01-22 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany ŽS Cargo 35914921 zisťovanie hmotností 2015-01-02 16.08 0 EUR 5105676493/3 431042 2015-01-22 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany Atlas Copco 36289833 oprava kompresora 2014-12-18 222 0 EUR 5105676492/1 213/2014 CV 2015-01-22 Vojenské lesy a majetky, Pliešovce CV Lešť 804932 Vyúčtovanie spotreby pitnej vody za 11/2014 2014-11-12 637.91 0 EUR 2000254 214/2014 CV 2015-01-22 SPO Zvolen CV Lešť 804932 Vyučtovanie za odber vody za 10/2014 2014-11-12 29.48 0 EUR 2000255 1011500009 SPO Michalovce 2015-01-22 Stredisko prevádzky objektov Michalovce MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany 35743565 Preddávková faktúra za elektrickú energiu MO na obdobie od 1.1.2015 do 31.1.2015 2014-12-18 3518.54 0 EUR dodávateľská faktúra 225/2014 CV 2015-01-22 Slovak Telekom a.s., Bratislava CV Lešť 804932 Vyúčtovanie spotreby el. energie za 10/2014 2014-12-03 116.6 0 EUR 2000262 226/2014 CV 2015-01-22 Slovak Telekom a.s., Bratislava CV Lešť 804932 Vyúčtovanie spotreby el. energie za 10/2014 2014-12-03 119.66 0 EUR 2000263 227/2014 CV 2015-01-22 SPO Zvolen CV Lešť 804932 Vyúčtovanie spotreby el. energie za 10/2014 2014-12-03 6270.46 0 EUR 2000265 228/2014 CV 2015-01-22 KRHaZZ, Banská Bystrica CV Lešť 804932 Vyúčtovanie spotreby el. energie za 10/2014 2014-12-03 182.16 0 EUR 2000264 3053530088 2015-01-21 VÚ 9149 Trenčín DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o. Žilina 36391000 Objednávka stravných lístkov 2015-01-20 2747.78 0 EUR 5105677157 230/2014 CV 2015-01-22 KRHaZZ, Banská Bystriva CV Lešť 804932 Vyúčtovanie spotreby el. energie za 10/2014 2014-12-03 41.01 0 EUR 2000267 231/2014 CV 2015-01-22 SPO Zvolen CV Lešť 804932 Vyúčtovanie za odber vody za 2014 2014-12-03 36.5 0 EUR 2000266 232/2014 CV 2015-01-22 Vojenské lesy a majetky, Pliešovce CV Lešť 804932 Vyúčtovanie pitnej vody za 11/2014 2014-12-03 428.15 0 EUR 2000260 20140478 CV 2015-01-22 CV Lešť Lom a služby s.r.o., Pliešovce 36716774 Stočné za IV.Q. 2014 (PK Pliešovce) 2015-01-09 58.28 0 EUR 5105676856 5101422562 CV 2015-01-22 CV Lešť STEFE THS s.r.o., Revúca 36045403 Vyúčtovanie nákladov za dodané teplo UK a TÚV za 12/2014 2015-01-12 2942.14 0 EUR 5105676857 1214047 CV 2015-01-22 CV Lešť Jozef Šaranko STEAM, Veľký Krtíš 33252459 Obslužne činnosti TTZ za obdobie od 22.12 do 31.12.2014 2015-01-08 2069.28 0 EUR 5105676855 150014 VTSÚ 2015-01-22 VTSÚ Záhorie Ivanov Marian -ROUZZ Piešťany 11753897 opakované školenie obslúh 2015-01-21 1021.2 1 EUR DF 4536006781 1000012 150062 VTSÚ 2015-01-22 VTSÚ Záhorie PD Senica 203670 mäso 2015-01-21 395.06 1 EUR DF 4536006779 1000011 3400022095 2015-01-22 ASM BA, SPO NR RWE Gas Slovensko s.r.o. KE 44291809 Faktura za dodávku a dist. plynu VO od 1.12. do31.12.2014 opr. 2015-01-13 1863.16 1 EUR 1011500008 2015-01-22 ASM BA, SPO NR Magna energia a.s. 35743565 Záloha za dodávku a dist. ele. MO od1.1. do 31.1.2015 2014-12-18 153.67 1 EUR 3631400396 2015-01-22 VÚ 1065 Trenčín AutoCont SK, a.s. 36396222 Oprava kopírovacieho zariadenia 2014-07-04 114.2 0 EUR 6/2015 VTSÚ 2015-01-22 SPP-distribúcia a.s. Bratislava VTSÚ Záhorie 35910739 spotreba elektriny 2015-01-20 366.74 0 EUR OF 2015015 CV 2015-01-22 CV Lešť GURMAN-ZV s.r.o. Breziny 36640212 Mäso bravčové,hovädzie 2015-01-12 519.97 0 EUR 5105676810 2015026 CV 2015-01-22 CV Lešť GURMAN-ZV s.r.o. Breziny 36640212 Mäso bravčové,hovädzie 2015-01-14 706.12 0 EUR 5105676888 2015039 CV 2015-01-22 CV Lešť GURMAN-ZV s.r.o. Breziny 36640212 Mäso bravčové,hovädzie 2015-01-19 995.88 0 EUR 5105677111 2015040 CV 2015-01-22 CV Lešť GURMAN-ZV s.r.o. Breziny 36640212 Mäsové výrobky 2015-01-19 307.72 0 EUR 5105677112 2015016 CV 2015-01-22 CV Lešť GURMAN-ZV s.r.o. Breziny 36640212 Mäsové výrobky 2015-01-12 77.5 0 EUR 5105676851 2015025 CV 2015-01-22 CV Lešť GURMAN-ZV s.r.o. Breziny 36640212 Mäsové výrobky 2015-01-14 24.23 0 EUR 5105676887 670501259 CV 2015-01-22 CV Lešť MABONEX Slovakia s.r.o. Piešťany 31428819 Zelenina a ovocie 2015-01-14 329.72 0 EUR 5105676999 670500867 CV 2015-01-22 CV Lešť MABONEX Slovakia s.r.o. Piešťany 31428819 Zelenina a ovocie 2015-01-12 169.2 0 EUR 5105676852 670501480 CV 2015-01-22 CV Lešť MABONEX Slovakia s.r.o. Piešťany 31428819 Potraviny 2015-01-15 29.38 0 EUR 5105677011 230500711 CV 2015-01-22 CV Lešť INMEDIA s.r.o. Zvolen 36019208 Potraviny 2015-01-08 84.43 0 EUR 5105676853 230501033 CV 2015-01-22 CV Lešť INMEDIA s.r.o. Zvolen 36019208 Potraviny 2015-01-15 89.78 0 EUR 5105676988 230501032 CV 2015-01-22 CV Lešť INMEDIA s.r.o. Zvolen 36019208 Potraviny 2015-01-15 2144.6 0 EUR 5105676986 230500283 CV 2015-01-22 CV Lešť INMEDIA s.r.o. Zvolen 36019208 Potraviny 2015-01-08 178.04 0 EUR 5105676854 2015900504 CV 2015-01-22 CV Lešť CHRIEN s.r.o. Zvolen 36008338 Potraviny 2015-01-15 442.37 0 EUR 5105677106 3059002634/ PU LM 2015-01-22 Personálny úrad OS SR L.Mikuláš DOXX-Stravné poukážky s.r.o.,Žilina 36391000 Nákup stravných poukážok pre PU OS SR-ŠbPO BA-január 2015 2015-01-16 76.86 0 EUR 3059002639/PU LM 2015-01-22 Personálny úrad OS SR L.Mikuláš DOXX-Stravné lístky s.r.o.,Žilina 36391000 Nákup stravných poukážok pre potreby PU OS SR-RSk Bratislava-január 2015 2015-01-16 169.73 0 EUR 3059002638/PU LM 2015-01-22 Personálny úrad OS SR L.Mikuláš DOXX-Stravné poukážky, s.r.o.,Žilina 36391000 Nákup stravných poukážok pre potreby PU OS SR-RSk Trnava-január 2015 2015-01-16 208.17 0 EUR 3059003254/PU LM 2015-01-22 Personálny úrad OS SR L.Mikuláš DOXX-Stravné lístky, s.r.o.,Žilina 36391000 Nákup stravných poukážok pre potreby PU OS SR-Jazykový inštitút L.Mikuláš- január 2015 2015-01-21 864.68 0 EUR 2/12/2014 2015-01-23 ASM Bratislava VÚ 2207 Levice 30845572 Poskytnutie stravy 2015-01-14 131.58 0 EUR 2015/0106 2015-01-23 VÚ 2207 Levice Henžel Levice 35349051 Potraviny 2015-01-15 158.17 0 EUR 515100105 2015-01-23 VÚ 2207 Levice Topoľčianske pekárne a cukrárne 31412408 Potraviny 2015-01-10 49.62 0 EUR 230500849 2015-01-23 VÚ 2207 Levice Inmedia Zvolen 36019208 Potraviny 2015-01-13 24.6 0 EUR 515100232 2015-01-23 VÚ 2207 Levice Topoľčianske pekárne a cukrárne 31412408 Potraviny 2015-01-20 129.34 0 EUR 241225251 SPO ZV 2015-01-23 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 vodné stočné 2014-12-18 1988.06 0 EUR 5105676605 241225252 SPO ZV 2015-01-23 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 vodné stočné 2014-12-18 5762.02 0 EUR 5105676606 241225253 SPO ZV 2015-01-23 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 vodné stočné 2014-12-18 5786.89 0 EUR 5105676607 214201611 SPO ZV 2015-01-23 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 vodné stočné 2014-12-29 985.61 0 EUR 5105676686 241241801 SPO ZV 2015-01-23 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 vodné stočné 2014-12-29 914 0 EUR 5105676685 241244455 SPO ZV 2015-01-23 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 vodné stočné 2014-12-29 2389.87 0 EUR 5105676671 241246329 SPO ZV 2015-01-23 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 vodné stočné 2014-12-29 537.73 0 EUR 5105676672 241244097 SPO ZV 2015-01-23 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 vodné stočné 2014-12-29 167.33 0 EUR 5105676687 241244453 SPO ZV 2015-01-23 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 vodné stočné 2014-12-29 978.59 0 EUR 5105676675 241244454 SPO ZV 2015-01-23 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 vodné stočné 2014-12-18 2587.57 0 EUR 5105676670 241242569 SPO ZV 2015-01-23 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 vodné stočné 2014-12-29 2558.59 0 EUR 5105676682 241245322 SPO ZV 2015-01-23 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 vodné stočné 2014-12-29 526.5 0 EUR 5105676689 241245306 SPO ZV 2015-01-23 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 vodné stočné 2014-12-29 1063.25 0 EUR 5105676688 145101589 SPO ZV 2015-01-23 Stredisko prevádzky objektov Zvolen SITA Slovensko, a.s. 36046221 prenájom kontajnerov 2014-12-31 203.9 0 EUR 5105676683 3120024044 SPO ZV 2015-01-23 Stredisko prevádzky objektov Zvolen RWE Gas Slovensko, s.r.o. 44291809 dodávka plynu 2014-12-21 193.7 0 EUR 5105676280 3115146641 SPO ZV 2015-01-23 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Marius Pedersen, a.s 34115901 prenájom kontajnerov 2014-12-31 252.72 0 EUR 5105676690 2014386 SPO ZV 2015-01-23 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Jozef Bugár - SERVIS MEN 35302950 oprava čerpadla 2014-12-23 1197.6 0 EUR 5105676684 5101422555 SPO ZV 2015-01-23 Stredisko prevádzky objektov Zvolen STEFE THS, s.r.o. 36045403 dodávka tepla 2015-01-12 410.65 0 EUR 5105676882 3059002637/PU LM 2015-01-23 Personálny úrad OS SR L.Mikuláš DOXX-Stravné lístky s.r.o.,Žilina 36391000 Nákup stravných poukážok pre potreby PU OS SR-RSk Trenčín- január 2015 2015-01-15 156.93 0 EUR 1501230006 VTSÚ 2015-01-23 VTSÚ Záhorie CK MALKO POLO s.r.o. Myjava 36324175 letenka 2015-01-23 658.77 0 EUR proforma fa 4536006784 1000016 1501230005 VTSÚ 2015-01-23 VTSÚ Záhorie CK MALKO POLO s.r.o. Myjava 36324175 letenka 2015-01-23 498.77 0 EUR proforma fa 4536006783 1000015 61 VTSÚ 2015-01-23 VTSÚ Záhorie Hydinár a.s. Gbely 31421792 mäso, vajcia 2015-01-19 109.26 1 EUR DF 4536006782 1000014 07150005 VTSÚ 2015-01-23 VTSÚ Záhorie eion s.r.o. Senica 44662505 DDRAM 2015-01-22 27.1 1 EUR DF 4536006785 1000013 25000055 VU 3030 HC 2015-01-23 VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec) Tomáš Kubinec – Zeleninári 41635558 zelenina,ovocie,mliečne výrobky 2015-01-19 43.63 0 EUR 5100001656 1725000675 VU 3030 Mier 2015-01-23 VÚ 3030 Zvolen (Mierovo) Prvá Bratislavská Pekárenská a.s. 35804661 pekárenské výrobky 2015-01-14 12.16 0 EUR 6800000636 25000044 VU 3030 Mier 2015-01-23 VÚ 3030 Zvolen (Mierovo) Tomáš Kubinec – Zeleninári 41635558 zelenina,ovocie,mliečne výrobky 2015-01-20 51.72 0 EUR 5100001656 2015001 VTSÚ 2015-01-23 Anna Pitoráková, Záhorie VTSÚ Záhorie 0 úrok z omeškania 2015-01-20 108.56 0 EUR 670501379 VU 3030 Mier 2015-01-23 VÚ 3030 Zvolen (Mierovo) Mabonex Slovakia, s.r.o. 31428819 Potraviny 2015-01-15 27 0 EUR 5100001657 2015002 VTSÚ 2015-01-23 Anna Klimová, Záhorie VTSÚ Záhorie 0 úrok z omeškania 2015-01-20 131.48 0 EUR 670502235 VU 3030 Mier 2015-01-23 VÚ 3030 Zvolen (Mierovo) Mabonex Slovakia, s.r.o. 31428819 Potraviny 2015-01-22 113.29 0 EUR 5100001657 2015003 VTSÚ 2015-01-23 Viliam Frajka, Záhorie VTSÚ Záhorie 0 úrok z omeškania 2015-01-20 369.38 0 EUR 670501272 VU 3030 Vod 2015-01-23 VÚ 3030 Zvolen (Voderady) Mabonex Slovakia, s.r.o. 31428819 Potraviny 2015-01-15 280.76 0 EUR 5100001657 2015004 VTSÚ 2015-01-23 RESCUE - Záchranný systém, Trenčianske Teplice VTSÚ Záhorie 42015871 úrok z omeškania 2015-01-20 61.45 0 EUR 2015005 VTSÚ 2015-01-23 ZVS Holding, a. s., Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie 36305600 úrok z omeškania 2015-01-20 131.26 0 EUR Fa 515100230 VÚ 4444 Hlohovec 2015-01-23 VÚ 4444 Hlohovec Topec 31412408 Nákup potravín 2015-01-22 266.23 0 EUR 10140173 2015-01-19 SPO Hlohovec HUTERA 34107916 zimná údržba HC-Šianec-Tepličky 2014-12-31 414 0 EUR 3110024053 2015-01-16 SPO Hlohovec RWE Gas Slovensko 44291809 zál.na dod.zemného plynu 01.2015 MO TO 2015-01-16 3555 0 EUR 3070021025 2015-01-16 SPO Hlohovec RWE Gas Slovensko 44291809 zál. na dod.zemn.plynu -01.2015-VA-CR TT 2015-01-01 170 0 EUR 3120027010 2015-01-16 SPO Hlohovec RWE Gas Slovensko 44291809 Zál.na dod.zemn.plynu 01.2015 SNP 1 a 4 TO 2015-01-01 671 0 EUR 1081550005 2015-01-16 SPO Hlohovec SR Ústr.práce,soc.vecí a rodiny 30794536 Zál.na výpôžičku priestorov pre SDP TT-január 2015 2015-01-12 336 0 EUR 26 2015-01-16 SPO Hlohovec Obec Voderady 313181 Poplatok za komun.odpady a drobné stav.odpady- Voderady 2014 2014-12-17 514.8 0 EUR 7401206800 2015-01-19 SPO Hlohovec SPP Bratislava 35815256 Vyuč.dod.zemného plynuod1.1.2014do 28.02.2013b.č.37 TO 2014-12-04 2164.8 0 EUR 501001 2015-01-21 SPO Hlohovec AGRO-Voderady 46116711 Zimná údržba kas.Voderady 2015-01-05 200 0 EUR 501001 2015-01-21 SPO Hlohovec AGRO-Voderady 46116711 Zimná údržba- Voderady 2015-01-05 200 0 EUR 3400022127 2015-01-20 SPO Hlohovec RWE Gas Slovensko 44291809 Vyúč.dod.zemného plynu december 2014 TO 2015-01-13 948.25 0 EUR 3400022158 2015-01-20 SPO Hlohovec RWE Gas Slovensko 44291809 Vyuč.dod.zemného plynu december 2014-HC a SD 2015-01-13 2210.39 0 EUR 1011500004 2015-01-20 SPO Hlohovec MAGNA ENERGIA 35743565 Opak.dod.el.energie na mes.január 2015 MO 2014-12-18 1578.61 0 EUR 8430103912 2015-01-20 SPO Hlohovec Západoslov.vodár.spol.Galanta 36550949 Vodné kas.Sereď,december 2014 2014-12-31 2697.48 0 EUR 2141115853 2015-01-20 SPO Hlohovec Trnavská vod.spol. 36252484 Vodné,stočné a zrážkové vody VA-CR TT , december 2014 2015-01-15 2001.83 0 EUR 670502531 2015-01-26 VÚ 4650 Trenčín MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o. 31428819 Potraviny do VK 2015-01-26 74.52 0 EUR Dodávateľská faktúra 2201011/08 SPOTN 2015-01-26 SPO Trenčín Komterm,a.s. Žilina 35792604 Zálohová platba za dodávku tepla a TÚV 2014-12-18 26000 0 EUR Dodávateľská faktúra 1021444/181214 5105675853 234500024 2015-01-26 5.pŠU INMEDIA, spol s.r.o. Zvolen 36019208 Potraviny 2015-01-05 364.48 0 EUR 70002815 2015-01-26 5.pŠU LIBEX, spol.s.r.o. Žilina 31620795 Potraviny 2015-01-05 710.64 0 EUR 102000191 2015-01-26 5.pŠU RYBA, spol. s.r.o. Žilina 31563490 Potraviny 2015-01-05 255.96 0 EUR 102003246 2015-01-26 5.pŠU RYBA, spol. s.r.o. Žilina 31563490 Potraviny 2015-01-13 82.8 0 EUR 102004336 2015-01-26 5.pŠU RYBA, spol. s.r.o. Žilina 31563490 Potraviny 2015-01-15 33.12 0 EUR 102004336 2015-01-26 5.pŠU RYBA, spol. s.r.o. Žilina 31563490 Potraviny 2015-01-15 33.12 0 EUR 6100339 2015-01-26 5.pŠU DEMIFOOD, Nové Mesto nad Váhom 36324124 Potraviny 2015-01-15 755.7 0 EUR 234500496 2015-01-26 5.pŠU INMEDIA, spol s.r.o. Zvolen 36019208 Potraviny 2015-01-20 833.22 0 EUR 1002006526 2015-01-26 5.pŠU RYBA, spol. s.r.o. Žilina 31563490 Potraviny 2015-01-20 86.1 0 EUR 6100449 2015-01-26 5.pŠU DEMIFOOD, Nové Mesto nad Váhom 36324124 Potraviny 2015-01-21 698.33 0 EUR 310935 2015-01-26 5.pŠU NORMAL, s.r.o. Martin 31593402 Potraviny 2015-01-21 325.26 0 EUR 3059002636/ PU LM 2015-01-26 Personálny úrad OS SR L.Mikuláš DOXX-Stravné lístky s.r.o.,Žilina 36391000 Nákup stravných poukážok pre potreby PU OS SR-RSk Prešov-január 2015 2015-01-15 147.31 0 EUR 8015101909 2015-01-26 5.pŠU PEZA,a.s. Žilina 30224918 Potraviny 2015-01-20 175.98 0 EUR 6100593 2015-01-26 5.pŠU DEMIFOOD, Nové Mesto nad Váhom 36324124 Potraviny 2015-01-23 516.04 0 EUR 234500615 2015-01-26 5.pŠU INMEDIA, spol s.r.o. Zvolen 36019208 Potraviny 2015-01-23 239.71 0 EUR 230500918 AOS 2015-01-26 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen 36019208 mrazené výrobky 2015-01-14 1881.42 0 EUR 4533018646 5105677436 230500182 AOS 2015-01-26 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen 36019208 mrazené výrobky 2015-01-07 521.11 0 EUR 4533018648 5105677435 230501380 AOS 2015-01-26 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen 36019208 mrazené výrobky 2015-01-19 2838.14 0 EUR 4533018647 5105677437 005/001147 VŠC DUKLA BB 2015-01-26 VŠC DUKLA BB Metro Cash&Carry SR, s.r.o., Ivanka pri Dunaji 45952671 Spotrebný materiál 2015-01-20 10.73 0 EUR 1401012 VŠC DUKLA BB 2015-01-26 VŠC DUKLA BB Lifelongenery s.r.o., Bardejov 44963645 Nákup LED svietidiel 2014-11-27 14829.6 0 EUR 1/2015 VŠC DUKLA BB 2015-01-26 VŠC DUKLA BB Tomáš Martikán, Liptovský Mikuláš 40452948 Masérske služby 2015-01-13 320 0 EUR 251110043 VŠC DUKLA BB 2015-01-26 VŠC DUKLA BB TUCAN cestovná agentúra s.r.o., Bratislava 35697300 Letenky 2015-01-09 603 0 EUR 201501 VŠC DUKLA BB 2015-01-26 VŠC DUKLA BB Ing. Jaroslav Macej, Liptovský Mikuláš 43201270 Masérske služby 2015-01-02 320 0 EUR 100002015 VŠC DUKLA BB 2015-01-26 VŠC DUKLA BB Hotel Biatlon Osrblie 46189611 Sústredenie 2015-01-12 612 0 EUR 30349905 VŠC DUKLA BB 2015-01-26 VŠC DUKLA BB DIGI Slovakia s.r.o., Bratislava 35701722 Služba Digi 2015-01-14 9.6 0 EUR 21500087 AOS 2015-01-26 AOS LM HydinaHolding, s.r.o. Liptovský Mikuláš 31609121 potraviny vajcia 2015-01-16 75.6 0 EUR 4533018649 5105677438 5041405092 VŠC DUKLA BB 2015-01-26 VŠC DUKLA BB Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., Žilina 31592503 Finančný spravodajca 2015-01-13 48.86 0 EUR 5915001228 VŠC DUKLA BB 2015-01-26 VŠC DUKLA BB Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., Bratislava 31592503 Zbierka zákonov 2015 2015-01-13 112.86 0 EUR 450356006 VŠC DUKLA BB 2015-01-26 VŠC DUKLA BB SSE Žilina 36403008 Odber elektrickej energie 2015-01-11 44.93 0 EUR 7418763504 VŠC DUKLA BB 2015-01-26 VŠC DUKLA BB SPP a.s., Bratislava 35815256 Odber plynu 2015-01-12 3.3 0 EUR 0000902465 VŠC DUKLA BB 2015-01-26 VŠC DUKLA BB SSE Žilina 36403008 Odber elektrickej energie 2015-01-16 734.8 0 EUR 7323090478 VŠC DUKLA BB 2015-01-26 VŠC DUKLA BB SPP a.s., Bratislava 35815256 Odber plynu 2015-01-15 2614 0 EUR 7323090472 VŠC DUKLA BB 2015-01-26 VŠC DUKLA BB SPP a.s., Bratislava 35815256 Odber plynu 2015-01-15 30 0 EUR 7323090471 VŠC DUKLA BB 2015-01-26 VŠC DUKLA BB SPP a.s., Bratislava 35815256 Odber plynu 2015-01-15 7 0 EUR 7323090608 VŠC DUKLA BB 2015-01-26 VŠC DUKLA BB SPP a.s., Bratislava 35815256 Odber plynu 2015-01-15 2019 0 EUR 6550200122 VŠC DUKLA BB 2015-01-26 VŠC DUKLA BB Tatry mountain resorts a.s., Štrbské Pleso 31560636 Ubytovanie, strava, regenerácia 2015-01-18 892 0 EUR 20150070 2015-01-26 VÚ 4650 Trenčín HALIMEX-Ing.Lazhar HASSOUNA 30352096 Potraviny do VK 2015-01-26 320.06 0 EUR Dodávateľská faktúra 6550200116 VŠC DUKLA BB 2015-01-26 VŠC DUKLA BB Tatry mountain resorts a.s., Štrbské Pleso 31560636 Ubytovanie,strava, regenerácia 2015-01-17 4455 0 EUR 6550200095 VŠC DUKLA BB 2015-01-26 VŠC DUKLA BB Tatry mountain resorts a.s., Štrbské Pleso 31560636 Ubytovanie, strava regenerácia 2015-01-12 1630 0 EUR 20150196 VŠC DUKLA BB 2015-01-26 VŠC DUKLA BB GO Travel Slovakia, Bratislava 31380123 Letenky 2015-01-19 1244 0 EUR 20150001 VU 1043 Nemecka VK 2015-01-26 VU 1043 Nemecka Jan Rostar Brezno 10984542 Nakup vajec do VK 2015-01-23 39.31 0 EUR 130/15 VŠC DUKLA BB 2015-01-26 VŠC DUKLA BB Millenium Travel s.r.o., Bratislava 35772271 Pobytové náklady, preprava 2015-01-21 8642.4 0 EUR 7412043656 VŠC DUKLA BB 2015-01-26 VŠC DUKLA BB Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469 Hovorné 2015-01-01 436.08 0 EUR 21500104 AOS 2015-01-26 AOS LM HydinaHolding, s.r.o. Liptovský Mikuláš 36373974 potraviny vajcia 2015-01-20 75.6 0 EUR 4533018650 5105677439 20150274 AOS 2015-01-26 AOS LM Fruktal, s.r.o. Liptovský Mikuláš 31609121 zelenina 2015-01-19 83.66 0 EUR 4533018651 5105677440 20150273 AOS 2015-01-26 AOS LM Fruktal, s.r.o. Liptovský Mikuláš 31609121 ovocie 2015-01-19 36.34 1 EUR 4533018652 5105677441 20150309 AOS 2015-01-26 AOS LM Fruktal, s.r.o. Liptovský Mikuláš 31609121 ovocie 2015-01-20 142.02 0 EUR 4533018653 5105677442 20150272 AOS 2015-01-26 AOS LM Fruktal, s.r.o. Liptovský Mikuláš 31609121 zemiaky 2015-01-19 52.8 0 EUR 4533018654 5105677443 230501637 2015-01-26 VÚ 2207 Levice Inmedia Zvolen 36019208 Potraviny 2015-01-21 106.92 0 EUR 5105677478 1100080654 2015-01-26 ASM BA Žel.spoločnosť CARGO 35914921 prenájom poz,plochy v areáli RD v Lipt.Mikuláši za 4.Q.2014 2015-01-14 1119.84 0 EUR 2015900952 2015-01-26 VÚ 2207 Levice Chrien Zvolen 36008338 Potraviny 2015-01-21 182.52 0 EUR 5105677479 2550006210 2015-01-26 ASM BA Zeleznice SR 31364501 prenájom v k.ú.KUBRA za rok 2015 2015-01-12 239.4 0 EUR 20150308 AOS 2015-01-26 AOS LM Fruktal, s.r.o. Liptovský Mikuláš 31609121 zemiaky 2015-01-20 41.4 0 EUR 4533018655 5105677445 2550006420 2015-01-26 ASM BA Železnice SR 31364501 prenájom v k.ú. Nemšová za I. polrok 2015 2015-01-14 336.6 0 EUR 1501100019 2015-01-26 ASM BA Towercom, a.s. 36364568 prenájom TVS MArtin - Krížava za 01/15 2015-01-15 2852.45 0 EUR 1501100027 2015-01-26 ASM BA Towercom, a.s. 36364568 prenájom RRB Úloža za 01/15 2015-01-16 261.2 0 EUR 1501100035 2015-01-26 ASM BA Towercom, a.s. 36364568 prenájom TVS Poprad - Kr.hoľa 2015-01-16 729.68 0 EUR 5041404172 AOSa 2015-01-26 AOS LM poradca podnikateľa, s.r.o. Žilina 31592503 vyúčtovanie predplatné Finančný spravodajca 2015-01-13 48.86 0 EUR 4533018612 5105677308 1501100041 2015-01-26 ASM BA Towercom, a.s. 36364568 Prenájom TVS Ružomberok - Úložisko, 01/15 2015-01-16 344.39 0 EUR 1501100041 2015-01-26 ASM BA Towercom, a.s. 36364568 Prenájom TVS Ružomberok - Úložisko, 01/15 2015-01-16 344.39 0 EUR 26500004953 2015-01-26 ASM BA Železnice SR 31364501 prenájom v k.ú. Sklené za rok 2015 2015-01-19 144 0 EUR 2650004663 2015-01-26 ASM BA Železnice SR 31364501 prenájom v k.ú. Sása za I. polrok 2015 2015-01-13 136.92 0 EUR 4254012214 2015-01-26 ASM BA Slov.pozemkový fond 17335345 výkup pozemkov v areáli LPH SKlady Vlkanová 2015-01-15 621.28 0 EUR 4502308552 1000280 4254012214 2015-01-26 ASM BA Slov.pozemkový fond 17335345 poplatok za poštovné 2015-01-15 5 0 EUR 150092 VTSÚ 2015-01-26 VTSÚ Záhorie PD Senica 203670 klobása 2015-01-26 39.48 1 EUR DF 4536006786 1000018 8015100281 AOS 2015-01-26 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš 36394556 pekárenské výrobky 2015-01-19 318.66 0 EUR 4533018658 5105677446 8015100000 AOS 2015-01-26 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš 36394556 pekárenské výrobky 2015-01-12 319.79 0 EUR 4533018659 5105677447 8015100286 AOS 2015-01-26 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš 36394556 pekárenské výrobky 2015-01-21 310.7 0 EUR 4533018660 5105677448 3400022135 SPOTN 2015-01-27 SPO Trenčín RWE Gas Slovensko, s.r.o. BA 44291809 Zálohová platba za dodávku plynu 2014-12-29 36302.44 0 EUR Dodávateľská faktúra /301214 5105676268 3030021019 SPOTN 2015-01-27 SPO Trenčín RWE GAs Slovensko s.r.o.,KE 44291809 Vyúčtovanie dodávky plynu 2014-12-29 10.62 0 EUR Dodávateľská faktúra 1000198/140115 5105676846 3020024024 SPOTN 2015-01-27 SPO Trenčín RWE Gas Slovensko,s.r.o.,KE 44291809 Vyúčtovanie dodávky plynu 2014-12-29 129.37 0 EUR Dodávateľská faktúra 1000199/140115 5105676848 3110027029 SPOTN 2015-01-27 SPO Trenčín RWE Gas Slovensko,s.r.o.KE 44291809 Vyúčtovanie dodávky plynu 2014-12-29 3731.3 0 EUR Dodávateľská faktúra 1000200/140115 5105676849 3090023025 SPOTN 2015-01-27 SPO Trenčín RWE Gas Slovensko, s.r.o.KE 44291809 Vyúčtovanie dodávky plynu 2014-12-29 4570.98 0 EUR Dodávateľská faktúra 1000202/140115 5105676861 3020024024 SPOTN 2015-01-27 SPO Trenčín RWE Gas Slovensko,s.r.o. KE 44291809 Zálohová platba za dodávku plynu 2015-01-01 465 0 EUR Dodávateľská faktúra 1000293/160115 5105677008 3030021019 SPOTN 2015-01-27 SPO Trenčín RWE Gas Slovensko,s.r.o.KE 44291809 Zálohová platba za dodávku plynu 2015-01-01 63 0 EUR Dodávateľská faktúra 1000289/160115 5105677006 3110027029 SPOTN 2015-01-27 SPO Trenčín RWE Gas Slovensko,s.r.o. KE 44291809 Zálohová platba za dodávku plynu 2015-01-01 1987 0 EUR Dodávateľská faktúra 1000291/160115 5105677007 3090023025 SPOTN 2015-01-27 SPO Trenčín RWE Gas Slovensko s.r.o.KE 44291809 Zálohová platba za dodávku plynu 2015-01-01 2134 0 EUR Dodávateľská faktúra 1000287/160115 5105677005 138/PTOe-14 SPOTN 2015-01-27 Rada rodič.združ. pri 7.ZŠ v TN SPO Trenčín 30845572 Vyúčtovanie spotreby energie 2014-12-15 124.91 0 EUR Odberateľská faktúra 137/PTOe-14 SPOTN 2015-01-27 Agentúra G s.r.o. Žilina SPO Trenčín 30845572 Vyúčtovanie spotreby energie 2014-12-17 218.3 0 EUR Odberateľská faktúra 138/PTOe-14 SPOTN 2015-01-27 Trenč.folk.združ. Stodola,M.Lehota SPO Trenčín 30845572 Vyúčtovanie spotreby energie 2014-12-22 245.72 0 EUR Odberateľská faktúra 134/PTOe-14 SPOTN 2015-01-27 Reg.združ.miest a obcí Stred.Považia SPO Trenčín 30845572 Vyúčtovanie spotreby energie 2014-12-15 84.07 0 EUR Odberateľská faktúra 133/PTOe-14 SPOTN 2015-01-27 Erich Bučko AZ Centrum,Košťany nad Turcom SPO Trenčín 30845572 Vyúčtovanie spotreby energie 2014-12-15 59.78 0 EUR Odberateľská faktúra 132/PTOe-14 SPOTN 2015-01-27 Občianske združ.Lampart, TN SPO Trenčín 30845572 Vyúčtovanie spotreby energie 2014-12-16 122.86 0 EUR Odberateľská faktúra 131/PTOe-14 SPOTN 2015-01-27 Delta Elektronics, s.r.o.Dubnica n/V SPO Trenčín 30845572 Vyúčtovanie spotreby energie 2014-12-22 666.67 0 EUR Odberateľská faktúra 115102263 VTSÚ 2015-01-27 VTSÚ Záhorie Bidvest Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 34152199 potraviny 2015-01-19 580.42 1 EUR DF 4536006780 1000017 10150341_VÚ1102 Michalovce_ZTI 2015-01-27 VÚ 1102 Michalovce ERIK,s.r.o.Košice 36177083 Mäso a mäsové výrobky 2015-01-20 282.77 1 EUR 5105677289 7412044024 2015-01-27 Akvizičná agentúra Slovak Telekom,a.s., Bratislava 35763469 Telekomunikačné služby-IP prípoj a prístupový okruh 2015-01-01 394.2 0 EUR dodávateľská faktúra 5105676929 1/2015 2015-01-27 Hospodárska správa MO SR Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s. 151700 Poistenie pri ZSC 2015-01-14 507.96 0 EUR 2650004905 2015-01-27 ASM BA Železnice SR 31364501 prenájom v k.ú. Vlkanová rok 2015 2015-01-19 344.15 0 EUR 754201412_VÚ1102 Michalovce_ZTI 2015-01-27 VÚ1102 Michalovce TA-TRANS Trebišov 10792848 strukoviny,koreniny,pochutiny 2015-01-07 152.79 1 EUR 5105677483 803201412_VÚ1102 Michalovce_ZTI 2015-01-27 VÚ1102 Michalovce TA-TRANS Trebišov 10792848 strukoviny,koreniny,pochutiny 2015-01-20 59.28 1 EUR 5105677484 150001 SPO Michalovce 2015-01-27 Stredisko prevádzky objektov Michalovce Benjamín Šimko - AGROBEN, Zalužice 35547634 Strojné pluhovanie a čistenie kalamitného snehu - strelnica Poruba pod Vihorlatom 2015-01-16 313 0 EUR dodávateľská faktúra 758201412_VÚ1102 Michalovce_ZTI 2015-01-27 VÚ1102 Michalovce TA-TRANS Trebišov 10792848 strukoviny,koreniny,pochutiny 2015-01-08 1330.67 1 EUR 5105677486 10150436_VÚ1102 Michalovce_ZTI 2015-01-27 VÚ1102 Michalovce ERIK,s.r.o. Košice 36177083 Mäso a mäsové výrobky 2015-01-22 13.08 1 EUR 5105677487 20150255_VÚ1102 Michalovce_ZTI 2015-01-27 VÚ1102 Michalovce ERIK,s.r.o.Košice 36177083 Mäso a mäsové výrobky 2015-01-22 3.29 1 EUR 5105677488 10150437_VÚ1102 Michalovce_ZTI 2015-01-27 VÚ1102 Michalovce ERIK,s.r.o.Košice 36177083 Mäso a mäsové výrobky 2015-01-22 68.17 1 EUR 5105677489 8015200426_VÚ1102 Michalovce_ZTI 2015-01-27 VÚ1102 Michalovce Podvihorlatské pekárne a cukrárne 30414253 Chlieb a pekárenské výrobky 2015-01-21 135.11 1 EUR 5105677491 1222150003/VÚSZ 2015-01-27 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s., Hotel Granit, K.Ú., Piešťany 36280127 Domáca rekreácia DR - preddavok 2015-01-12 288 0 EUR 2200140477/VÚSZ 2015-01-27 Horezza,a.s,, Hor.hotel Granit, Tatr.Zruby VÚSZ, Bratislava 36280127 Domáca rekreácia DR - zúčtovanie preddavku rok 2014 (DOBROPIS) 2014-12-31 575.92 0 EUR 2200150007/VÚSZ 2015-01-27 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hor.hotel Granit Tatr.Zruby 36280127 Domáca rekreácia DR - vyúčtovanie 2015-01-19 13802.55 0 EUR 2222150001/VÚSZ 2015-01-27 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hor.hotel Granit,Tatr.Zruby 36280127 Domáca rekreácia DR - preddavok 2015-01-12 5616 0 EUR 6200140332/VÚSZ 2015-01-27 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hor.hotel Granit, Smrekovica 36280127 Domáca rekreácia DR - vyúčtovanie preddavku r. 2014 2014-12-31 80.3 0 EUR 7200140283/VÚSZ 2015-01-27 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Zempl.Šírava 36280127 Domáca rekreácia DR - vyúčtovanie preddavku rok 2014 2014-12-31 469 0 EUR 6200150003/VÚSZ 2015-01-27 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hor.hotel Granit, Smrekovica 36280127 Domáca rekreácia DR - vyúčtovanie 2015-01-15 5072.3 0 EUR 6222150001/VÚSZ 2015-01-27 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hor.hotel Granit, Smrekovica 36280127 Domáca rekreácia DR - preddavok 2015-01-08 720 0 EUR 6200140334/VÚSZ 2015-01-27 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hor.hotel Granit, Smrekovica 36280127 Zahraničná výmenná rekreácia ZVR - vyúčtovanie rok 2014 2014-12-31 278.4 0 EUR 7200150002/VÚSZ 2015-01-27 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit, Zempl.Šírava 36280127 Domáca rekreácia DR - vyúčtovanie 2015-01-09 5476 0 EUR 7222150003/VÚSZ 2015-01-27 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Zempl.Šírava 36280127 Domáca rekreácia DR - preddavok 2015-01-09 168 0 EUR 129/PTOe-14 SPOTN 2015-01-27 Stred. zdrav. škola Trenčín SPO Trenčín 30845572 Vyúčtovanie spotreby energie 2014-12-18 112.07 0 EUR Odberateľská faktúra 128/PTOe-14 SPOTN 2015-01-27 Bližšie k Vám, OZ, Bratislava SPO Trenčín 30845572 Vyúčtovanie spotreby energie 2014-12-18 74.8 0 EUR Odberateľská faktúra 127/PTOe-14 SPOTN 2015-01-27 K Servis s.r.o.,Tr. Teplice SPO Trenčín 30845572 Vyúčtovanie spotreby energie 2014-12-19 114.12 0 EUR Odberateľská faktúra 126/PTOe-14 SPOTN 2015-01-27 Matúš Čák, o.z.Trenčín SPO Trenčín 30845572 Vyúčtovanie spotreby energie 2014-12-22 199.28 0 EUR Odberateľská faktúra 117/PTOe-14 SPOTN 2015-01-27 Holosofická spol. ČR, o.p.s. Hulín SPO Trenčín 30845572 Vyúčtovanie spotreby energie 2014-12-29 7.96 0 EUR Odberateľská faktúra 1125151342010 2015-01-27 ASM Ba S.Buček 340929 nájom Viničné 2015-01-15 29.25 0 EUR 2120820329 2015-01-27 ASM Ba Mesto Prešov 327646 prenájom v kú Prešov 2015 2015-01-12 2157.6 0 EUR 115/PTOe-14 SPOTN 2015-01-27 Združ. taoistického Tai Chi BA SPO Trenčín 30845572 Vyúčtovanie spotreby energie 2014-12-18 4.55 0 EUR Odberateľská faktúra 7140410531 2015-01-27 ASM Ba Slovenský pozemkový fond 17335345 prenájom pozemku v kú Proč 2014 2015-01-12 26.36 0 EUR 1/PTOe-15 SPOTN 2015-01-27 A,B, ZRTV Piešťany SPO Trenčín 30845572 Vyúčtovanie spotreby energie 2015-01-02 93.87 0 EUR Odberateľská faktúra 89007229169 2015-01-27 ASM Ba Slovak TELEKOM 35763469 prenájom pozemku v kú Trenčín 1/2015 2015-01-12 787.3 0 EUR 14057 2015-01-27 ASM Ba RH DUHA 31656838 prenájom pozemku v kú Vysielač lysa 12/2014 2015-01-13 937.73 0 EUR 139/PTOe-14 SPOTN 2015-01-27 Obč. združ.Európa detí, TN SPO Trenčín 30845572 Vyúčtovanie spotreby energie 2014-12-15 212.22 0 EUR Odberateľská faktúra 707K1205 2015-01-27 ASM Ba Okresný úrad Prešov 37870173 poplatok za výpis LV 2015-01-23 63 0 EUR 10103000007 2015-01-27 ASM Ba Vojenské Lesy SR 31577920 náhrada za obmedzenie vl práv Bažantica 0000-00-00 737.5 0 EUR 211452247 SPOTN 2015-01-27 SPO Trenčín Komterm Slovensko, a.s.Žilina 30845572 Vyúčtovanie dodávky tepla a TÚV 2015-01-02 8469.14 0 EUR Dodávateľská faktúra 1000161/140115 5105676799 14800623 SPOTN 2015-01-27 SPO Trenčín RVS Trenčín 36682888 Vodné, stočné a voda z povrch. odtoku 2014-12-31 3420.48 0 EUR Dodávateľská faktúra 1000048/130115 5105676626 103411214 SPOTN 2015-01-27 SPO Trenčín Služby pre bývanie s.r.o.TN 31444318 Vyúčtovanie dodávky tepla a TÚV 2015-01-05 11743.05 0 EUR Dodávateľská faktúra 1000099/130115 5105676713 1051416552 SPOTN 2015-01-27 SPO Trenčín Magna Energia, a.s. Piešťany 35743565 Vyúčtovanie spotreby el. energie 2014-12-31 12748.48 0 EUR Dodávateľský dobropis 14060 SPOTN 2015-01-27 SPO Trenčín RH Dúha 31656838 Faakturácia spotreby el. energie 2015-01-08 615.44 0 EUR Dodávateľská faktúra 10000101/130115 5105676715 4803276 VTSÚ 2015-01-27 VTSÚ Záhorie Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 TKP k 23.1.2015 2015-01-26 142.32 1 EUR DF 4536006787 1000019 1222150006/VÚSZ 2015-01-27 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit, K.Ú.,Piešťany 36280127 Kúpeľná starostlivosť KS - preddavok 2015-01-13 27405 0 EUR 2222150002/VÚSZ 2015-01-27 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hor.hotel Granit Tatr.Zruby 36280127 Preventívna rehabilitácia PR I - preddavok 2015-01-12 21840 0 EUR 11412007 SPOTN 2015-01-27 SPO Trenčín Tatra-Agrolev, s.r.o. Levoča 31729797 Fakturácia spotreby el.energie 2015-01-07 576.36 0 EUR Dodávateľská faktúra 1000100/130115 5105676714 6222150002/VÚSZ 2015-01-27 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hor.hotel Granit Smrekovica 36280127 Preventívna rehabilitácia PR I - preddavok 2015-01-13 16380 0 EUR 7222150001/VÚSZ 2015-01-27 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Zempl.Šírava 36280127 Preventívna rehabilitácia PR I - preddavok 2015-01-02 21840 0 EUR 12221580001/VÚSZ 2015-01-27 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit, K.Ú. Piešťany 36280127 Preventívna rehabilitácia PR II - preddavok 2015-01-12 33075 0 EUR 2222150003/VÚSZ 2015-01-27 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hor.hotel Granit Tatr.Zruby 36280127 Preventívna rehabilitácia PR II - preddavok 2015-01-12 4725 0 EUR 1222150002/VÚSZ 2015-01-27 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit,K.Ú. Piešťany 36280127 Preventívna rehabilitácia PR III - preddavok 2015-01-08 13230 0 EUR 2222150004/VÚSZ 2015-01-27 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hor.hotel Granit Tatr.Zruby 36280127 Preventívna rehabilitácia PR III - preddavok 2015-01-12 25200 0 EUR 230501133 CV 2015-01-27 CV Lešť INMEDIA s.r.o. Zvolen 36019208 Potraviny 2015-01-15 161.02 0 EUR 5105676992 230501132 CV 2015-01-27 CV Lešť INMEDIA s.r.o. Zvolen 36019208 Potraviny 2015-01-15 146.64 0 EUR 5105676997 230500358 CV 2015-01-27 CV Lešť INMEDIA s.r.o. Zvolen 36019208 Potraviny 2015-01-08 43.08 0 EUR 5105676807 2015014 CV 2015-01-27 CV Lešť GURMAN-ZV s.r.o. Breziny 36640212 Mäso bravčové a hovädzie 2015-01-12 156.01 0 EUR 5105677110 2015012 CV 2015-01-27 CV Lešť GURMAN-ZV s.r.o. Breziny 36640212 Mäsové výrobky 2015-01-12 57.54 0 EUR 5105677109 2015900067 CV 2015-01-27 CV Lešť CHRIEN s.r.o. Zvolen 36008338 Potraviny 2015-01-08 106.92 0 EUR 5105676808 2015900505 CV 2015-01-27 CV Lešť CHRIEN s.r.o. Zvolen 36008338 Potraviny 2015-01-15 112.66 0 EUR 5105677107 120150018 CV 2015-01-27 CV Lešť POZANA MASO s.r.o. Zvolen 36059056 Mäso bravčové 2015-01-07 91.16 0 EUR 5105676804 20015/15 CV 2015-01-27 CV Lešť VEZOPAX-Mesároš, Kováčová 10928693 Zelenina a ovocie 2015-01-09 84 0 EUR 5105676806 2015100050 CV 2015-01-27 CV Lešť Pauman plus s.r.o. Lesenice 44964544 Pekárenské výrobky 2015-01-10 34.15 0 EUR 5105677108 1/2015 CV 2015-01-27 CV Lešť RTVS s.r.o. Bratislava 47232480 Ročný poplatok za služby verejnosti poskytované RTVS 2015-01-19 2389.92 0 EUR 5105677039 20150089 CV 2015-01-27 CV Lešť KLEMO s.r.o. Zvolen 36049051 Výroba samolepiek 2015-01-22 22.6 0 EUR 5105677406 3059000313 2015-01-27 ÚFZ Zvolen DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Žilina 36391000 Stravné lístky 2015-01-05 1050.53 0 EUR 3059001283 2015-01-27 ÚFZ Zvolen DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Žilina 36391000 Stravné lístky 2015-01-08 64.06 0 EUR 3053530103 2015-01-28 VÚ 4650 Trenčín DOXX-Stravné lístky s.r.o. 36391000 stravné lístky 2015-01-27 6405.08 0 EUR 3053530104 2015-01-28 VÚ 4650 Trenčín DOXX-Stravné lístky s.r.o. 36391000 stravné lístky 2015-01-27 1409.12 0 EUR 10150022 2015-01-28 VÚ 8838 Poprad Erik, s.r.o. 36177083 mäso 2015-01-07 371.72 0 EUR 5105677379 20150025 2015-01-28 VÚ 8838 Poprad Erik, s.r.o. 36177083 mäsové výrobky 2015-01-07 57.36 0 EUR 5105677380 11500059 2015-01-28 VÚ 8838 Poprad Sintra, s.r.o. 685232 potraviny 2015-01-07 374.26 0 EUR 5105677381 530500255 2015-01-28 VÚ 8838 Poprad INMEDIA, s.r.o. 36019208 potraviny 2015-01-08 377.87 0 EUR 5105677382 14/2015 Ústr. EPS 2015-01-28 Ústr. EPS MRI CONSULTING 45267120 catering 2015-01-23 470 0 EUR 150358 VTSÚ 2015-01-28 VTSÚ Záhorie metaltrade International s.r.o. Troubsko 27710157 objímka, kliešte lisovacie 2015-01-23 85 0 EUR DF 1520035 VTSÚ 2015-01-28 VTSÚ Záhorie NIPO s.r.o. Tuchyňa 36336220 detektor plynov 2015-01-22 120.2 1 EUR DF 4536006797 1000020 5041405430 VU 3030 ZV Pers 2015-01-28 VÚ 3030 Zvolen Poradca podnikateľa, spol. s. r. o. 31592503 Vyúčtovanie - Finančný spravodajca ročník 2014 2015-01-13 48.86 0 EUR 1725002145 VU 3030 Mier 2015-01-28 VÚ 3030 Zvolen (Mierovo) Prvá Bratislavská Pekárenská a.s. 35804661 pekárenské výrobky 2015-01-26 17.02 0 EUR 6800000636 230500977 VU 3030 Moc 2015-01-28 VÚ 3030 Zvolen (Močiar) INMEDIA, s.r.o. 36019208 Potraviny 2015-01-14 428.58 0 EUR 5100001658 230501031 VU 3030 Moc 2015-01-28 VÚ 3030 Zvolen (Močiar) INMEDIA, s.r.o. 36019208 Potraviny 2015-01-15 113.49 0 EUR 5100001658 25000001 VU 3030 Moc 2015-01-28 VÚ 3030 Zvolen (Močiar) Tomáš Kubinec – Zeleninári 41635558 zelenina,ovocie,mliečne výrobky 2015-01-08 94.9 0 EUR 5100001656 25000039 VU 3030 Moc 2015-01-28 VÚ 3030 Zvolen (Močiar) Tomáš Kubinec – Zeleninári 41635558 zelenina,ovocie,mliečne výrobky 2015-01-15 101.21 0 EUR 5100001656 25000086 VU 3030 VI 2015-01-28 VÚ 3030 Zvolen (Veľká Ida) Tomáš Kubinec – Zeleninári 41635558 zelenina,ovocie,mliečne výrobky 2015-01-21 169.37 0 EUR 5100001656 1010071303 2015-01-28 Akvizičná agentúra Slovanet,a.s.,Bratislava 35765143 Telekomunikačné služby - prenájom okruhov 2015-01-13 23268 0 EUR dodávateľská faktúra 5105677600 10150275 2015-01-28 VÚ 8838 Poprad Erik, s.r.o. 36177083 mäso 2015-01-16 242.95 0 EUR 5105677383 3053560145 2015-01-28 VÚ 1090 Topoľčany DOXX-Stravné lístky s.r.o. 36391000 Objednávka stravných lístkov 2015 2015-01-27 1601.27 0 EUR 5105677602 3049030960 VÚ 4977 ZT I 2015-01-28 VÚ 4977 Sliač DOXX –Stravné lístky, spol.s r.o., Žilina 36391000 nákup stravných lístkov 2014-10-03 15250.2 0 EUR 3049037935 VÚ 4977 ZT I 2015-01-28 VÚ 4977 Sliač DOXX –Stravné lístky, spol.s r.o., Žilina 36391000 nákup stravných lístkov 2014-12-02 48038.14 0 EUR 20150004 2015-01-28 VÚ 1101 Trebišov Vemi, s.r.o. 36576484 Stravovanie 2015-01-15 4603.24 0 EUR 5S 48/2014-51 2015-01-28 ÚLP MO SR JUDr. Beatrica Babačová, Hlavná 43, Šamorín 0 trovy konania a trovy právneho zastúpenia 2014-12-09 208.5 0 EUR Rozsudok KS BA 1Sžo/58/2013 2015-01-28 ÚLP MO SR JUDr. Ján Hlaváč, Ružová 5, Rožňava 0 trovy konania 2014-11-18 199.14 0 EUR Rozhodnutie NS SR S 310/2013-43 2015-01-28 ÚLP MO SR JUDr. Peter Križan, Koceľová 2, Nitra 0 trovy právneho zastúpenia 2014-11-20 275.94 0 EUR Rozsudok KS BA VOZČ BA-1283/63-22 a ÚLP-1171/1977 2015-01-28 ÚLP MO SR Ing. Viliam Dudáš, Krčméryho 4, Nitra 0 Náhrada zvýšených nákladov na diétne stravovanie 2015-01-16 193.45 0 EUR Rozhodnutie o náhrade 20150003 2015-01-21 VÚ 4405 Nitra VEMI s.r.o. Ždaňa 36576484 Stravovanie príslušníkov VÚ 4405 Nitra za obdobie 1.1.-15.1.2015 2015-01-15 7535.35 0 EUR 20150010 AOS 2015-01-29 AOS Liptovský Mikuláš GARPA s.r.o. Liptovský Mikuláš 44141955 plastové tabuľky 2015-01-23 103.68 0 EUR 4533018626 5105677648 04315 AOS 2015-01-29 AOS LM TRAVELFUN s.r.o. Bodice 36006491 Letenka Viedeň Thessaloniki 2015-01-26 232.57 0 EUR 4533018656 5105677538 230502095 2015-01-29 VÚ 2207 Levice Inmedia Zvolen 36019208 Potraviny 2015-01-26 64.2 0 EUR 5105677675 20151 2015-01-29 VÚ 2207 Levice Homolová Judita Levice 46443398 Potraviny 2015-01-28 260.4 0 EUR 5105677677 8/2015 VTSÚ 2015-01-29 OZM Research s.r.o., Hrochuv Týnec VTSÚ Záhorie 25278118 skúšky výbušnín 2015-01-29 834.16 0 EUR OF 3059002635/PU LM 2015-01-29 Personálny úrad OS SR L.Mikuláš DOXX-Stravné lístky s.r.o.,Žilina 36391000 Nákup stravných poukážok pre potreby PU OS SR-RSk Košice- január 2015. 2015-01-15 246.59 0 EUR 8860001855-OÚ 2015-01-29 Osobný úrad CÚZ stredisko Inštitút pre verejnú správu, Bratislava 42137004 OS: Európske štrukturálne a investičné fondy 2015-01-21 94 0 EUR OÚ-42/2015 9915160-OÚ 2015-01-29 Osobný úrad Agentúra Jaspis, s.r.o., Bratislava 35944889 OS: Zákon o DPH 2015-01-16 30 0 EUR OÚ-42-3/2015 8860001857-OÚ 2015-01-29 Osobný úrad CÚZ stredisko Inštitút pre verejnú správu, Bratislava 42137004 OS: Právne minimum pre každého I. 2015-01-23 72 0 EUR OÚ-42-4/2015 012-001/2015 2015-01-29 ASM Ing. arch. Ján Rusnák PRP-POLY, Rožňava 30269245 Projektová dokumentácia 2015-01-28 1167.1 0 EUR 5105677708 770074443 2015-01-29 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava EDENRET, Bratislava 31328695 Stravné pukážky - nákup - január 2015 2015-01-02 1027.6 0 EUR 20146577 2015-01-29 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Regina, Bratislava 11636653 Nákup materilu 2014-12-30 18.62 0 EUR 7769570324 2015-01-29 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Slovaktelekom, Bratislava 35763469 Hl. a nehl. sl. + int. 2015-01-03 99.46 0 EUR 3080497748 2015-01-29 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Slovnaft, bratislava 31322832 PHM 2015-01-03 253.85 0 EUR 20150049 2015-01-29 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Spolok SV Bratislava 31434541 Katolícke noviny - predplatné 2015 2015-01-13 22.1 0 EUR 20150049 2015-01-29 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Regina, Bratislava 11636653 Nákup obálok A3- kartón 2015-01-09 47.6 0 EUR 7500846938 2015-01-29 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Slovaktelekom, Bratislava 35763469 Hl. a nehl. sl.+intern. 2015-01-22 186.05 0 EUR 20150322 2015-01-29 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Regina, Bratislava 11636653 Nákup materiálu 2015-01-22 22.65 0 EUR 2015001 2015-01-29 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Katedrála sv. Šebastiána, Bratislava 42499593 Nedoplatok réž. nákl. za rok 2014 2015-01-21 723.92 0 EUR 31500013 2015-01-29 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Spolok SV, Bratislava 31434541 Duchovný Pastier - predplatné na 2015 2015-01-14 14.9 0 EUR 3080502940 2015-01-29 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Slovnaft, Bratislava 31322832 PHM 2015-01-17 80.31 0 EUR 251010460 SPO ZV 2015-01-29 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 vodné stočné 2015-01-22 68.53 0 EUR 5105677638 82015 2015-01-29 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava LEGAP, Nitra 45842108 Oleje a pervuziánsky balzam - Zelený štvrtok 2015-01-15 95.45 0 EUR 1011500012 SPO ZV 2015-01-29 Stredisko prevádzky objektov Zvolen MAGNA E. A. s.r.o. 35743565 dodávka elektriny 2014-12-18 764.19 0 EUR 5105677201 770078372 2015-01-29 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava EDENRET Bratislava 31328695 Stravnépoukážky - nákup - február 2015 2015-01-28 1109.52 0 EUR 3140001799 SPO ZV 2015-01-29 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 30232295 dodávka elektriny 2015-01-20 1248.84 0 EUR 5105697296 821201412_VÚ1102 Michalovce_ZTI 2015-01-29 VÚ1102 Michalovce TA-TRANS Trebišov 10792848 koreniny a strukoviny 2015-01-14 19.87 1 EUR 5105677706 9100278237 SPO ZV 2015-01-29 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 31364501 dodávka elektriny 2015-01-19 14.8 0 EUR 5105677372 2600007669 SPO ZV 2015-01-29 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 31364501 vodné stočné 2015-01-08 34.67 0 EUR 5105677410 10150538_VÚ1102 Michalovce_ZTI 2015-01-29 VÚ1102 Michalovce ERIK,s.r.o. Košice 36177083 Mäso a mäsové výrobky 2015-01-27 301.19 1 EUR 5105677705 3150000013 SPO ZV 2015-01-29 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 30232295 dodávka tepla 2015-01-20 6359.84 0 EUR 5105707300 3140001796 SPO ZV 2015-01-29 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 30232295 dodávka tepla 2015-01-20 3137.8 0 EUR 5105677293 827201412_VÚ1102 Michalovce_ZTI 2015-01-29 VÚ1102 Michalovce TA-TRANS Trebišov 10792848 koreniny a strukoviny 2015-01-26 62.11 1 EUR 5105677707 20150324_VÚ1102 Michalovce_ZTI 2015-01-29 VÚ1102 Michalovce ERIK,s.r.o. Košice 36177083 Mäso a mäsové výrobky 2015-01-27 110.18 1 EUR 5105677704 3020022037 SPO ZV 2015-01-29 Stredisko prevádzky objektov Zvolen RWE Gas Slovensko, s.r.o. 44291809 dodávka plynu 2015-01-14 6590.32 0 EUR 5105677190 3020022037 SPO ZV 2015-01-29 Stredisko prevádzky objektov Zvolen RWE Gas Slovensko, s.r.o. 44291809 dodávka plynu 2014-12-29 270.55 0 EUR 5105676668 3400022056 SPO ZV 2015-01-29 Stredisko prevádzky objektov Zvolen RWE Gas Slovensko, s.r.o. 44291809 dodávka plynu 2015-01-13 -1304.24 0 EUR 5105677189 8715010117 2015-01-29 VÚ 8838 Poprad HO&PE Family, s.r.o. 44360991 mäso 2015-01-21 146.7 0 EUR 5105677515 21155190 VTSÚ 2015-01-29 VTSÚ Záhorie Úrad pre N, M a skúšobníctvo SR Bratislava 30810710 vestníky ÚNMS r. 2015 2015-01-21 138.6 0 EUR zálohová 4536006788 1000023 10150459 2015-01-29 VÚ 8838 Poprad Erik, s.r.o. 36177083 mäso 2015-01-23 292 0 EUR 5105677673 15100085 2015-01-29 VÚ 8838 Poprad Ovozel SLOVAKIA, s.r.o. 31707122 ovocie, zelenina 2015-01-21 115.62 0 EUR 5105677674 15100111 2015-01-29 VÚ 8838 Poprad Ovozel SLOVAKIA, s.r.o. 31707122 ovocie, zelenina 2015-01-27 59.81 0 EUR 5105677676 3120024044 SPO ZV 2015-01-29 Stredisko prevádzky objektov Zvolen RWE Gas Slovensko, s.r.o. 44291809 dodávka plynu 2015-01-01 526 0 EUR 5105677026 3020022037 SPO ZV 2015-01-29 Stredisko prevádzky objektov Zvolen RWE Gas Slovensko, s.r.o. 44291809 dodávka plynu 2015-01-01 1630 0 EUR 5105677025 234500001 2015-01-29 VÚ 2206 Topoľčany Inmedia s.r.o., Zvolen 36019208 Trvanlivé a mrazené potraviny 2015-01-05 58.16 0 EUR 514106947 2015-01-29 VÚ 2206 Topoľčany ToPeC a.s., Topoľčany 31412408 Chlieb, pečivo, zákusky, droždie 2014-12-20 74.95 0 EUR 514200022 2015-01-29 VÚ 2206 Topoľčany ToPeC a.s., Topoľčany 31412408 Chlieb, pečivo, zákusky, droždie 2014-12-20 103.96 0 EUR 3059001588 2015-01-29 VÚ 2206 Topoľčany Doxx s.r.o., Žilina 36391000 Stravné lístky 2015-01-09 1120.88 0 EUR 615000003 2015-01-29 VÚ 2206 Topoľčany ToPeC a.s., Topoľčany 31412408 Chlieb, pečivo, zákusky, droždie 2015-01-07 0.7 0 EUR 515100101 2015-01-29 VÚ 2206 Topoľčany ToPeC a.s., Topoľčany 31412408 Chlieb, pečivo, zákusky, droždie 2015-01-10 21.35 0 EUR 234500234 2015-01-29 VÚ 2206 Topoľčany Inmedia s.r.o., Zvolen 36019208 Trvanlivé a mrazené potraviny 2015-01-13 330.25 0 EUR 234500376 2015-01-29 VÚ 2206 Topoľčany Inmedia s.r.o., Zvolen 36019208 Trvanlivé a mrazené potraviny 2015-01-15 822.99 0 EUR 230501543 2015-01-29 VÚ 2206 Topoľčany Inmedia s.r.o., Zvolen 36019208 Trvanlivé a mrazené potraviny 2015-01-20 99.36 0 EUR 615000016 2015-01-29 VÚ 2206 Topoľčany ToPeC a.s., Topoľčany 31412408 Chlieb, pečivo, zákusky, droždie 2015-01-16 1.4 0 EUR 515100228 2015-01-29 VÚ 2206 Topoľčany ToPeC a.s., Topoľčany 31412408 Chlieb, pečivo, zákusky, droždie 2015-01-20 53.39 0 EUR 234500778 2015-01-29 VÚ 2206 Topoľčany Inmedia s.r.o., Zvolen 36019208 Trvanlivé a mrazené potraviny 2015-01-27 199.48 0 EUR 150033 2015-01-29 VÚ 2206 Topoľčany Ing.Milan FÁBER - Šampiňón 33393257 Ovocie, zelenina 2015-01-26 281.39 0 EUR 3059003794 2015-01-29 VÚ 2206 Topoľčany Doxx s.r.o., Žilina 36391000 Stravné lístky 2015-01-27 1120.88 0 EUR 415 VTSÚ 2015-01-30 VTSÚ Záhorie Pavol Ujhelyi Štefanov 30095417 oprava horákov 2015-01-28 240 0 EUR DF 4536006791 1000027 1505000561 VTSÚ 2015-01-30 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne a.s. Senica 31416306 chlieb 2014-01-26 12.34 1 EUR DF 4536006789 1000024 07150007 VTSÚ 2015-01-30 VTSÚ Záhorie eion s.r.o. Senica 44662505 oprava PC 2015-01-29 65.8 1 EUR DF 4536006790 1000025 150155 VTSÚ 2015-01-30 VTSÚ Záhorie C.B.ONE s.r.o. Handlová 31643311 sada pružín 2015-01-23 458.16 1 EUR DF 4536006794 1000026 2015901106 VU 1043 Nemecka VK 2015-01-30 VU 1043 Nemecka CHRIEN,spol.s.r.o. 36008338 Nakup mrazenej hydiny do VK 2015-01-28 168.48 0 EUR 230502483 VU 1043 Nemecka VK 2015-01-30 VU 1043 Nemecka INMEDIA,spol.s.r.o. 36019208 Nakup mliečnych výrobkov do VK 2015-01-29 176.64 0 EUR 230502481 VU 1043 Nemecka VK 2015-01-30 VU 1043 Nemecka INMEDIA,spol.s.r.o. 36019208 Nakup trvanlivých výrobkov do VK 2015-01-29 296.62 0 EUR 230502517 VU 1043 Nemecka VK 2015-01-30 VU 1043 Nemecka INMEDIA,spol.s.r.o. 36019208 Nakup mrazenej zeleniny do VK 2015-01-29 259.53 0 EUR 3059003490 2015-01-30 VÚ 8838 Poprad DOXX-Stravné lístky, s.r.o. 36391000 stravné lístky 2015-01-23 313.85 0 EUR 5105677513 3059003108 2015-01-30 VÚ 8838 Poprad DOXX-Stravné lístky, s.r.o. 36391000 stravné lístky 2015-01-20 4957.54 0 EUR 5105677386 8015100569 AOS 2015-02-02 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš 36394556 pekárenské výtrobky 2015-01-26 349.16 0 EUR 4533018691 5105677774 230502135 AOS 2015-02-02 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen 36019208 mrazené výrobky 2015-01-26 658.13 0 EUR 4533018692 5105677784 21500131 AOS 2015-02-02 AOS LM HydinaHolding, s.r.o. Liptovský Mikuláš 36373974 potraviny vajcia 2015-01-23 60.48 0 EUR 4533018693 5105677785 1510001221 AOS 2015-02-02 AOS LM LUNYS, s.r.o. Poprad 36472549 zelenina ovocie 2015-01-22 283.92 0 EUR 4533018678 5105677800 1510001222 AOS 2015-02-02 AOS LM LUNYS, s.r.o. Poprad 36472549 ovocie zelenina 2015-01-22 266.53 0 EUR 4533018679 5105677821 1510001223 AOS 2015-02-02 AOS LM LUNYS, s.r.o. Poprad 36472549 zelenina 2015-01-22 160.8 0 EUR 4533018680 5105677822 1510001224 AOS 2015-02-02 AOS LM LUNYS, s.r.o. Poprad 36472549 ovocie 2015-01-22 184.46 0 EUR 4533018681 5105677823 20150037 AOS 2015-02-02 AOS Liptovský Mikuláš TAKETEX Ing.Budaj Lipt. Mikuláš 34286578 hokejový dres s logom AOS 2015-01-26 591.94 0 EUR 4533018706 5105677764 1150112 VTSÚ 2015-02-02 VTSÚ Záhorie BVH spol. s r.o. Prievidza 35674148 školenie 2015-01-28 408 1 EUR DF 4536006793 1000029 20150324 AOS 2015-02-02 AOS LM Fruktal, s.r.o. Liptovský Mikuláš 31609121 zelenina 2015-01-21 120.16 0 EUR 4533018682 5105677824 20150363 AOS 2015-02-02 AOS LM FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš 31609121 zelenina 2015-01-22 117.89 0 EUR 4533018863 5105677825 20150382 AOS 2015-02-02 AOS LM FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš 31609121 zelenina 2015-01-23 37.04 0 EUR 4533018684 5105677826 1150070 VTSÚ 2015-02-02 VTSÚ Záhorie BVH spol. s r.o. Prievidza 35674148 periodické prehliadky 2015-01-23 300 1 EUR DF 4536006792 1000028 20150323 AOS 2015-02-02 AOS LM FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš 31609121 ovocie 2015-01-21 67.85 0 EUR 4533018685 5105677827 20150364 AOS 2015-02-02 AOS LM Fruktal, s.r.o. Liptovský Mikuláš 31609121 ovocie 2015-01-22 25.9 0 EUR 4533018686 5105677828 20150383 AOS 2015-02-02 AOS LM Fruktal, s.r.o. Liptovský Mikuláš 31609121 ovocie 2015-01-23 97.93 0 EUR 4533018687 5105677829 20150381 AOS 2015-02-02 AOS LM Fruktal, s.r.o. Liptovský Mikuláš 31609121 zemiaky 2015-01-23 55.2 0 EUR 4533018688 5105677830 3059003883/VUSZ 2015-02-02 VÚSZ Doxx-stravné lístky, Žilina 36391000 Stravné lístky 2015-01-27 2987.97 0 EUR 319140547 SPO ZV 2015-02-02 Stredisko prevádzky objektov Zvolen ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o. 36609340 zrážková voda 2014-12-31 140.42 0 EUR 5105676705 319140546 2015-02-02 Stredisko prevádzky objektov Zvolen ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o. 36609340 vodné stočné 2014-12-31 32.66 0 EUR 5105676703 251005677 SPO ZV 2015-02-02 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 vodné stočné 2015-01-15 7519.82 0 EUR 5105677202 251005661 SPO ZV 2015-02-02 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 vodné stočné 2015-01-15 2650.75 0 EUR 5105677205 251005680 SPO ZV 2015-02-02 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 vodné stočné 2015-01-15 6698.74 0 EUR 5105677203 2015703250 SPO ZV 2015-02-02 Stredisko prevádzky objektov Zvolen JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o. 31363695 oprava MaR 2015-01-20 259.2 0 EUR 5105677461 3140001798 SPO ZV 2015-02-02 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 30232295 zrážková voda 2015-01-20 327.02 0 EUR 5105707297 3140001797 SPO ZV 2015-02-02 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 30232295 vodné stočné 2015-01-20 461.1 0 EUR 5105687295 9/2015 VTSÚ 2015-02-02 MSM Martin s.r.o., Nováky VTSÚ Záhorie 36422991 stabilitná skúška Ne 2015-02-02 1117.6 0 EUR OF 20150123 VŠC DUKLA BB 2015-02-02 VŠC DUKLA BB Litvor s.r.o., Štrbské Pleso 45459371 Ubytovanie, strava 2015-01-26 1924.25 0 EUR 25310116 VŠC DUKLA BB 2015-02-02 VŠC DUKLA BB Slovdekra s.r.o., Banská Bystrica 31324979 Technická a emisná kontrola na SMV 2015-01-16 150 0 EUR 2271848526 VŠC DUKLA BB 2015-02-02 VŠC DUKLA BB Orange Slovensko a.s., Bratislava 35697270 Dátová služba 2015-01-22 10 0 EUR 20150048 VŠC DUKLA BB 2015-02-02 VŠC DUKLA BB Profipartner s.r.o., Trenčín 36344621 Oprava motora na SMV 2015-01-22 940.33 0 EUR 201413010 VŠC DUKLA BB 2015-02-02 VŠC DUKLA BB Propharmex, Banská Bystrica 46300040 Doplnky výživy 2015-01-16 129.8 0 EUR 16 CV 2015-02-02 CV Lešť Metro SR s.r.o. Zvolen 45952671 Nákup potravín pre potreby VK Slávia 2015-01-29 64.32 0 EUR 5105677763 201413011 VŠC DUKLA BB 2015-02-02 VŠC DUKLA BB Propharmex, Banská Bystrica 46300040 Doplnky výživy 2015-01-22 240.8 0 EUR 201413012 VŠC DUKLA BB 2015-02-02 VŠC DUKLA BB Propharmex, Banská Bystrica 46300040 Doplnky výživy 2015-01-30 1200.64 0 EUR 53 CV 2015-02-02 CV Lešť COOP Jednota s.d. Krupina 169021 Nákup potravín pre potreby VK Slávia 2015-01-29 1.75 0 EUR 5105677740 215000270 VŠC DUKLA BB 2015-02-02 VŠC DUKLA BB TVK a.s., Trenčín 36302724 Vodné, stočné 2015-01-15 804.4 0 EUR 1306447902 VŠC DUKLA BB 2015-02-02 VŠC DUKLA BB SSE Žilina 36403008 Odber elektrickej energie 2015-01-24 138 0 EUR 1306104902 VŠC DUKLA BB 2015-02-02 VŠC DUKLA BB SSE Žilina 36403008 Odber elektrickej energie 2015-01-24 101 0 EUR 1208250902 VŠC DUKLA BB 2015-02-02 VŠC DUKLA BB SSE Žilina 36403008 Odber elektrickej energie 2015-01-24 664 0 EUR 4500356802 VŠC DUKLA BB 2015-02-02 VŠC DUKLA BB SSE Žilina 36403008 Odber elektrickej energie 2015-01-24 1640 0 EUR 100 VŠC DUKLA BB 2015-02-02 VŠC DUKLA BB Slovenský strelecký zväz, Bratislava 603341 Členský príspevok 2014-11-25 237 0 EUR 150002 CV 2015-02-02 CV Lešť AQUAFIND s.r.o., Detva 47145714 Lokalizácia únikov pitnej vody v obj. Sídlisko Družba 2015-01-08 594.6 0 EUR 5105676940 2015/002 CV 2015-02-02 CV Lešť Pronix s.r.o., Bratislava 35698021 Oprava náhradného zdroja v budove Simulač.centra b.č.10 2015-01-16 598.8 0 EUR 5105677104 230502808 2015-02-02 VÚ 2207 Levice Inmedia Zvolen 36019208 Potraviny 2015-02-02 133.42 0 EUR 5105677891 150009 AOS 2015-02-02 AOS Liptovský Mikuláš MARS s.r.o. Liptovský Mikuláš 31563694 žiarivky 2015-01-19 131.6 0 EUR 4533018618 5105677735 2014001428 2015-02-02 VÚ 6335 Prešov Plastic People, s.r.o., Bratislava 35846666 likvidácia odpadov 190809 2014-12-31 612.36 0 EUR 5105676973 2014001388 2015-02-02 VÚ 6335 Prešov Plastic People, s.r.o., Bratislava 35846666 likvidácia odpadov 190809 2014-12-15 550.62 0 EUR 5105676599 15/2015 Ústr. EPS 2015-02-03 Ústr. EPS Le Cheque Dejeuner 31396674 jedálny kúpon 1/2015 2015-02-02 512.4 0 EUR 3059002633/PU LM 2015-02-03 Personálny úrad oS SR L.Mikuláš DOXX-Stravné lístky s.r.o.,Žilina 36391000 Nákup stravných poukážok pre potreby PU OS SR- RSk B.Bystrica-január 2015 2015-01-15 176.14 0 EUR 3059002633/PU LM 2015-02-03 Personálny úrad oS SR L.Mikuláš DOXX-Stravné lístky s.r.o.,Žilina 36391000 Nákup stravných poukážok pre potreby PU OS SR- RSk B.Bystrica-január 2015 2015-01-15 176.14 0 EUR 3059002633/PU LM 2015-02-03 Personálny úrad oS SR L.Mikuláš DOXX-Stravné lístky s.r.o.,Žilina 36391000 Nákup stravných poukážok pre potreby PU OS SR- RSk B.Bystrica-január 2015 2015-01-15 176.14 0 EUR 3059002633/PU LM 2015-02-03 Personálny úrad oS SR L.Mikuláš DOXX-Stravné lístky s.r.o.,Žilina 36391000 Nákup stravných poukážok pre potreby PU OS SR- RSk B.Bystrica-január 2015 2015-01-15 176.14 0 EUR 1500003 SPO Michalovce 2015-02-03 Stredisko prevádzky objektov Michalovce Ladislav Tereščák PLYNOTERM, Trebišov 14335786 SPO MI kasárne kpt. Nálepku Trebišov - oprava plynového horáka na kotle GND 560 - havária 2015-01-21 372 0 EUR dodávateľská faktúra 00115 SPO Michalovce 2015-02-03 Stredisko prevádzky objektov Michalovce Vladimír Hajdučko, Humenné 30253659 SPO MI Mestské kasárne Michalovce - oprava plynového kotla K1 - havária 2015-01-16 588 0 EUR dodávateľská faktúra 5039012015 SPO Michalovce 2015-02-03 Stredisko prevádzky objektov Michalovce MO SR Obvodný úrad vojenského obvodu Valaškovce 30845572 miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Valaškovce 2015-01-16 1044 0 EUR dodávateľská faktúra 9700041612 2015-02-03 Akvizičná agentúra Železnice SR, Bratislava 31364501 Telekomunikačné služby ŽT Phone 2015-01-15 155.38 0 EUR dodávateľská faktúra 5105677742 91150002 2015-02-03 Akvizičná agentúra WRX Slovakia s.r.o.,Malinovo 35780461 Telekomunikačné služby 2015-01-20 0 0 EUR dodávateľská faktúra 5105677744 20150012 SPO Michalovce 2015-02-03 Stredisko prevádzky objektov Michalovce Miroslav Havrilčák - obchodná činnosť, Novosad 35479612 Kasárne kpt. Nálepku Trebišov - oprava vodovodu pod spevnenou plochou pred b.č.10 - havária 2015-01-21 855.74 0 EUR dodávateľská faktúra 1010071303 2015-02-03 Akvizičná agentúra Slovanet,a.s., Bratislava 35765143 Telekomunikačné služby 2015-01-28 1639.2 0 EUR dodávateľská faktúra 5105677772 15003 SPO Michalovce 2015-02-03 Stredisko prevádzky objektov Michalovce Brtáň Ján Hermanovce nad Topľou 82 14322731 SPO MI Mestské kasárne Michalovce - oprava riadiacej jednotky kotolne BAUMS - havária 2015-01-14 558.6 0 EUR dodávateľská faktúra 3053570007 2015-02-03 VÚ 1007 Prešov DOXX-Stravné lístky,Žilina 36391000 Nákup stravných lístkov+provízia 2015-01-05 2462.75 0 EUR 5105676518 3053570133 2015-02-03 VÚ 1007 Prešov DOXX-Stravné lístky,Žilina 36391000 Nákup stravných lístkov + provízia 2015-01-19 4003.18 0 EUR 5105677140 Fa 670502519 VÚ 4444 Hlohovec 2015-02-03 VÚ 4444 Hlohovec Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 Nákup potravín 2015-01-28 20.25 0 EUR Fa 2201500515 VÚ 4444 Hlohovec 2015-02-03 VÚ 4444 Hlohovec Grandfood s.r.o. 45510121 Nákup potravín 2015-01-28 976.99 0 EUR Fa 20150002 VÚ 4444 Hlohovec 2015-02-03 VÚ 4444 Hlohovec Fejes Ottó a syn 30909554 Nákup potravín 2015-01-28 2137.2 0 EUR Fa 8715010118 VÚ 4444 Hlohovec 2015-02-03 VÚ 4444 Hlohovec HO&PE FAMILY s.r.o. 44360991 Nákup potravín 2015-01-29 196.56 0 EUR 175 2015-02-03 VÚ 4650 Trenčín Ing.Oto MIKLOŠ - BRATPEK 17696542 Potraviny do VK 2015-02-02 102.3 0 EUR Dodávateľská faktúra 302150001 2015-02-03 AKA PSJ Hydrotranzit, BA 35833106 práce 2015-02-02 149082.88 1 EUR 3 2015-02-03 5.pŠU FIN - bagetéria, s.r.o. Žilina 31628036 Potraviny 2015-01-26 111.36 0 EUR 3053510419 2015-02-03 5.pŠU DOXX, s.r.o. 36391000 Stravné lístky 2015-01-20 2475.57 0 EUR 20150004 CV 2015-02-03 CV Lešť REMKO s.r.o. Banská Bystrica 46261346 Nákup kancelárskych potrieb 2015-01-28 499.59 0 EUR 5105677736 234500811 2015-02-03 5.pŠU INMEDIA, spol s.r.o. Zvolen 36019208 Potraviny 2015-01-28 787.36 0 EUR Z15600418 CV 2015-02-03 CV Lešť VERLAG DASHOFER s.r.o. Bratislava 35730129 Záloha -on-line kniha Sprievodca účtovníctvom 2015-01-19 280.8 0 EUR 5105677571 20150002 CV 2015-02-03 CV Lešť REMKO s.r.o. Banská Bystrica 46261346 Obal na vstupy 2015-01-21 164 0 EUR 5105677405 102011462 2015-02-03 5.pŠU RYBA, spol. s.r.o. Žilina 31563490 Potraviny 2015-01-29 87.12 0 EUR 15 2015-02-03 5.pŠU FIN - bagetéria, s.r.o. Žilina 31628036 Potraviny 2015-01-30 156.17 0 EUR FV20151004 2015-02-03 ASM STAVDOM s.r.o. Rakovo 36849863 práce 2015-01-30 14204.88 0 EUR 15/001 2015-02-03 ASM SPIRIT spol. s.r.o. Banská Bystrica 31591817 PD 2015-01-30 1728 0 EUR 3053570143 VÚ 1018 2015-02-03 VÚ 1018 Prešov Doxx-Stravné lístky,spol.s.r.o. 36391000 Stravné lístky 2015-01-20 3202.55 0 EUR 3053570146 2015-02-03 Vojenská polícia Trenčín DOXX-Stravné lístky, spol s r.o., Kálov 356 36391000 Nákup gastrolístkov(PO) 2015-01-20 2241.78 0 EUR 5105677570 3053540166 2015-02-03 Vojenská polícia Trenčín DOXX-Stravné lístky, spol s r.o., Kálov 356 36391000 Nákup gastrolístkov (Vlk) 2015-01-20 6405.08 0 EUR 5105677773 3053530107 2015-02-03 Vojenská polícia Trenčín DOXX-Stravné lístky, spol s r.o., Kálov 356 36391000 Nákup gastrolístkov (TN) 2015-01-27 2882.29 0 EUR 5105677621 34000666 2015-04-02 Centrum služieb-účtovníctvo a mzdy Bytová agentúra rezortu MO SR, Fakturač.adresa: Pri Šajbách 12, 831 06 Bratislava 34000666 2027-03-20 30 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100116 64980 2015-09-22 Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen Skyserv Handling Services, Athens International Airport, 19019 Spata Attkis, Atény, Grécko 997982770 2001-09-20 240 1 EUR Dodávateľské dobrop. 0000100248 118092015 2015-08-31 Správa nehnuteľného majetku Akadémia ozbrojených síl MR Štefáni, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 37910337 AŠ tepelná energia 2029-07-20 129.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502317497 0001011673 1412780 2015-02-03 Dopravné krídlo (SDL Kuchyňa do 30.6.09) KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 Potraviny 2015-10-20 327.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502304178 0001016327 3053592326 2015-12-29 Ministerstvo obrany SR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky 2026-11-20 86.47 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502324394 0001021403 150103528 2015-12-29 Generálny štáb OS SR SGL media, s. r. o, Soblahov 725, 913 38 Soblahov 45000093 nákup vecných darov 2027-11-20 1688 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502324983 0001021486 912015 2015-12-29 Správa nehnuteľného majetku Ing. Peter Mesároš NOVA, Nábrežie mládeže 556/29, 949 01 Nitra 14042363 JO-znalecký posudok 2011-12-20 330 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502325646 0001021972 1400927 2015-02-03 R úradu centrálnej logistiky TEMAX, spol. s r.o., 9. líp 366, 913 21 Trenčianska Turná 36313696 34/17/14-942 oprava účt.z 2030-12-20 294.41 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502298629 0001022070 20151651 VTSÚ 2015-02-04 VTSÚ Záhorie AJFA&AVIS s.r.o. Žilina 31602436 vyúčtovanie ZF č. 52162 2015-01-26 0 0 EUR vyúčtovacia 96 VTSÚ 2015-02-04 VTSÚ Záhorie Hydinár a.s. Gbely 31421792 vajcia, mäso 2015-01-26 129.6 1 EUR DF 4536006800 1000035 115108672 VTSÚ 2015-02-04 VTSÚ Záhorie Bidvest Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 potraviny 2015-02-02 228.66 1 EUR DF 4536006798 1000033 15150465 VTSÚ 2015-02-04 VTSÚ Záhorie OTIS Výťahy s.r.o. Bratislava 35683929 servis výťahov 2015-01-28 171.36 1 EUR DF 4536006799 1000034 515100414 2015-02-04 VÚ 2207 Levice Topoľčianske pekárne a cukrárne 31412408 Potraviny 2015-01-31 178.12 0 EUR 5105677915 2015/0278 2015-02-04 VÚ 2207 Leice Henžel Levice 35349051 Potraviny 2015-01-30 1142.82 0 EUR 5105677916 215100366/VUSZ 2015-02-04 VUSZ ACS, s.r.o. Bratislava 31389333 Pripojenie do siete internet 2015-02-02 418.25 0 EUR 21500055-OdVyč 2015-02-04 MO SR, Hospodárska správa, OdVyč Západoslovenské tlačiarne Skalica, Skalica 35683244 Vojenská osveta č. 1/2015 2015-01-27 7457.87 0 EUR 16/2015 Ústr. EPS 2015-02-04 Ústr. EPS Ref. kresťanská cirkev 179191 mesačník - Kalvínske hlasy 2015-02-03 3.6 0 EUR 17/2015 Ústr. EPS 2015-02-04 Ústr. EPS Tranoscius 179159 týždeník - EPST 2015-02-04 31.2 0 EUR 1/1/2015 2015-02-04 ASM Bratislava VÚ 2207 Levice 30845572 Poskytnutie stravy 2015-02-04 148.78 0 EUR 230501872 CV 2015-02-04 CV Lešť INMEDIA s.r.o. Zvolen 36019208 Potraviny 2015-01-22 1597.7 0 EUR 5105677505 230501904 CV 2015-02-04 CV Lešť INMEDIA s.r.o. Zvolen 36019208 Potraviny 2015-01-22 588.6 0 EUR 5105677506 2015024 CV 2015-02-04 CV Lešť GURMAN-ZV s.r.o. Breziny 36640212 Mäso bravčové 2015-01-14 83.5 0 EUR 5105677343 2015066 CV 2015-02-04 CV Lešť GURMAN-ZV s.r.o. Breziny 36640212 Mäso bravčové 2015-01-28 310.2 0 EUR 5105677681 09022015 AOS 2015-02-04 AOS Liptovský Mikuláš GOPAS SR a.s. Bratislava 35881674 účastnícky poplatok 2015-02-04 237.6 0 EUR 4533018710 8015200538_VÚ1102 Michalovce_ZTI 2015-02-04 VÚ1102 Michalovce Podvihorlatské pekárne a cukrárne Humenné 30414253 Chlieb a pekárenské výrobky 2015-01-28 171.05 1 EUR 5105677997 150162 VTSÚ 2015-02-04 VTSÚ Záhorie Poľnohospodárske družstvo, Senica 203670 potraviny 2015-02-04 142.51 1 EUR DF 4536006802 10000037 215013 VTSÚ 2015-02-04 VTSÚ Záhorie Pavol Hercog, Senica 37769685 potraviny 2015-01-27 162.8 1 EUR DF 4536006801 1000036 9200478132 2015-02-04 VÚ 8009 Martin MV SR, Bratislava 2147483647 Technická ochrana objektu - január 2015 2015-01-20 3.98 0 EUR 5105677283 9200478132 2015-02-04 VÚ 8009 Martin MV SR, Bratislava 151866 Technická ochrana objektu - február 2015 2015-02-02 3.98 0 EUR 5105677960 1769654576 2015-02-04 Akvizičná agentúra Slovak Telekom, a.s.,Bratislava 35763469 Telekomunikačné služby - dátové služby 2015-01-03 0 0 EUR dodávateľská faktúra 5105677710 11150476 2015-02-04 Akvizičná agentúra SOFTEL,s.r.o.,Žilina 692468 telekomunikačné služby 2015-01-27 725.72 0 EUR dodávateľská faktúra 5105677905 16/7/2015 2015-02-05 ŠbPO GŠ OS SR AOS Liptovský Mikuláš 37910337 Poskytnutie obedov pre JI 2015-01-31 470.82 0 EUR 5105678071 230501468 AOS 2015-02-05 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen 36019208 mrazené výrobky 2015-01-16 58.86 0 EUR 4533018714 5105677978 230501676 AOS 2015-02-05 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen 36019208 mrazené výrobky 2015-01-21 353.28 0 EUR 4533018715 5105677979 230502605 AOS 2015-02-05 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen 36019208 nakladaná zelenina 2015-01-30 1417.58 0 EUR 4533018716 5105677980 230500387 AOS 2015-02-05 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen 36019208 nakladaná zelenina 2015-01-09 393.2 0 EUR 4533018717 5105677982 21500149 AOS 2015-02-05 AOS LM HydinaHolding, s.r.o. Liptovský Mikuláš 36373974 potraviny vajcia 2015-01-27 75.6 0 EUR 4533018718 5105677983 150013 AOS 2015-02-05 AOS LM PEMMEVA Závažná Poruba 10857630 potraviny bagety 2015-01-29 386.7 0 EUR 4533018719 5105677984 2150062 2015-02-05 VÚ 5728 Martin TRADIMEX spol.s.r.o., Banská Bystrica 30223601 Doplatok zamestnávateľa na stravovanie príslušníkov VÚ 5728 Martin-január 2015-02-02 2429.9 0 EUR 5105678079 42/2015 2015-02-05 VÚ 5728 Martin Obecný úrad Kunešov 0 Poplatok za malý zdroj znečisťovania - 5728 Sklené 2015-01-28 663.87 0 EUR 5105678080 1501100155 2015-02-05 ASM BA Towercom, a.s. 36364568 prenájom TVS MArtin - Krížava za 01/2015 2015-01-26 280.82 0 EUR 1501100156 2015-02-05 ASM BA Towercom, a.s. 36364568 prenájom RRB Chopokza 01/2015 2015-01-26 412.1 0 EUR 150016_VÚ1102 Michalovce_ZTI 2015-02-05 VÚ1102 Michalovce V.A.M. Lastomír 31964753 konzervovaná zelenina 2015-01-29 1456.44 1 EUR 5105677996 1501100154 2015-02-05 ASM BA Towercom, a.s. 36364568 prenájom TVS Popradf -Kr.hoľa za 01/2015 2015-01-26 252.17 0 EUR 10150584_VÚ1102 Michalovce_ZTI 2015-02-05 VÚ1102 Michalovce ERIK,s.r.o.Košice 36177083 Mäso a mäsové výrobky 2015-01-29 268.58 1 EUR 5105677993 2015057 CV 2015-02-05 CV Lešť GURMAN-ZV s.r.o. Breziny 36640212 Mäso bravčové,hovädzie 2015-01-26 614.88 0 EUR 5105677606 2015038 CV 2015-02-05 CV Lešť GURMAN-ZV s.r.o. Breziny 36640212 Mäso bravčové 2015-01-19 100.37 0 EUR 5105677348 2015028 CV 2015-02-05 CV Lešť GURMAN-ZV s.r.o. Breziny 36640212 Mäsový výrobok 2015-01-14 26.27 0 EUR 5105677347 2015056 CV 2015-02-05 CV Lešť GURMAN-ZV s.r.o. Breziny 36640212 Mäsové výrobky 2015-01-26 236.7 0 EUR 5105677604 2015044 CV 2015-02-05 CV Lešť GURMAN-ZV s.r.o. Breziny 36640212 Mäsový výrobok 2015-01-21 49.45 0 EUR 5105677349 2015037 CV 2015-02-05 CV Lešť GURMAN-ZV s.r.o. Breziny 36640212 Mäsové výrobky 2015-01-19 105.05 0 EUR 5105677342 2015900991 CV 2015-02-05 CV Lešť CHRIEN s.r.o. Zvolen 36008338 Potraviny 2015-01-22 54.6 0 EUR 5105677499 670502264 CV 2015-02-05 CV Lešť MABONEX SK s.r.o. Piešťany 31428819 Zelenina a ovocie 2015-01-21 231.16 0 EUR 5105677503 670502246 CV 2015-02-05 CV Lešť MABONEX SK s.r.o. Piešťany 31428819 Potraviny 2015-01-22 36.72 0 EUR 5105677502 201500017 CV 2015-02-05 CV Lešť Stavebniny DUMA s.r.o. Pliešovce 47590963 Zakrývacia fólia,ventily,lišty,skrutky 2015-01-30 499.77 0 EUR 5105677976 670503248 VU 3030 HC 2015-02-05 VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec) Mabonex Slovakia, s.r.o. 31428819 Potraviny 2015-01-29 61.56 0 EUR 5100001657 515100413 VU 3030 HC 2015-02-05 VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec) TOPEC, a.s 31412408 chlieb,pekárenské výrobky 2015-01-31 26.17 0 EUR 6800000646 670503169 VU 3030 Mier 2015-02-05 VÚ 3030 Zvolen (Mierovo) Mabonex Slovakia, s.r.o. 31428819 Potraviny 2015-01-29 157.89 0 EUR 5100001657 25000070 VU 3030 Mier 2015-02-05 VÚ 3030 Zvolen (Mierovo) Tomáš Kubinec – Zeleninári 41635558 mliečne výrobky 2015-01-29 38.2 0 EUR 5100001656 230502484 VU 3030 Moc 2015-02-05 VÚ 3030 Zvolen (Močiar) INMEDIA, s.r.o. 36019208 Potraviny 2015-01-29 116.92 0 EUR 5100001658 230502000 VU 3030 Moc 2015-02-05 VÚ 3030 Zvolen (Močiar) INMEDIA, s.r.o. 36019208 Potraviny 2015-01-23 22.81 0 EUR 5100001658 25000068 VU 3030 Moc 2015-02-05 VÚ 3030 Zvolen (Močiar) Tomáš Kubinec – Zeleninári 41635558 Potraviny 2015-01-29 144.42 0 EUR 5100001656 25000093 VU 3030 Moc 2015-02-05 VÚ 3030 Zvolen (Močiar) Tomáš Kubinec – Zeleninári 41635558 Potraviny 2015-01-23 90.31 0 EUR 5100001656 1011509362 VTSÚ 2015-02-05 VTSÚ Záhorie MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 35743565 záloha energie 2/2015 2015-01-30 6000 1 EUR ZF 4536006803 1000039 150622 VU 3030 Moc 2015-02-05 VÚ 3030 Zvolen (Močiar) Anton Antol, s.r.o. 36039730 chlieb, pečivo 2015-01-31 96.85 0 EUR 6800000796 1150205 VTSÚ 2015-02-05 VTSÚ Záhorie Ing.Peter Špilár-iSP, Košice 11967421 priečník 100 mm 2015-02-02 47.76 1 EUR DF 4536006805 1000040 150623 VU 3030 Moc 2015-02-05 VÚ 3030 Zvolen (Močiar) Anton Antol, s.r.o. 36039730 chlieb, pečivo 2015-01-31 219.22 0 EUR 6800000796 131 VTSÚ 2015-02-05 VTSÚ Záhorie Hydinár, a.s., Gbely 31421792 potraviny 2015-02-02 43.2 1 EUR DF 4536006804 1000038 54601 VU 3030 Vod 2015-02-05 VÚ 3030 Zvolen (Voderady) Jednota Voderady 168921 chlieb, pečivo 2015-01-28 39.73 0 EUR 20150021 2015-02-05 VÚ 4405 Nitra VEMI s.r.o. Ždaňa 36576484 Stravovanie príslušníkov VÚ 4405 Nitra za obdobie 16.1. -31.1.2015 2015-01-31 11676.96 0 EUR 1015001 AOS 2015-02-05 AOS Liptovský Mikuláš PELU servis s.r.o. Ružomberok 47359757 oprava práčky 2015-02-02 48.5 0 EUR 4533018619 5105678073 11500445 2015-02-05 VÚ 2207 Levice Hôrka s.r.o. 36314196 Potraviny 2015-02-02 1809.19 0 EUR 5105678113 2015901609 2015-02-05 VÚ 2207 Levice Chrien Zvolen 36008338 Potraviny 2015-01-31 84 0 EUR 5105678114 230502869 2015-02-05 VÚ 2207 Levice Inmedia Zvolen 36019208 Potraviny 2015-01-30 206.28 0 EUR 5105678116 2100600715 VTSÚ 2015-02-05 VTSÚ Záhorie Obvodný úrad životného prostredia, Bratislava 30794692 poplatok za znečisťovanie ovzdušia r.2014 2015-01-26 38 0 EUR DF 4536006806 1000041 18/2015 Ústr. EPS 2015-02-05 Ústr. EPS OHSAS 41647904 BOZP a OPP 1/2015 2015-02-05 36.5 0 EUR 19/2015 Ústr. EPS 2015-02-05 Ústr. EPS Slovak Telekom 35763469 prenájom MT 2015-02-05 40.9 0 EUR 670502271 CV 2015-02-05 CV Lešť MABONEX Slovakia s.r.o. Piešťany 31428819 Zelenina a ovocie 2015-01-21 218.58 0 EUR 5105677504 670501998 CV 2015-02-05 CV Lešť MABONEX Slovakia s.r.o. Piešťany 31428819 Zelenina 2015-01-19 96.05 0 EUR 5105677361 2200150009/VÚSZ 2015-02-05 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hor.hotel Granit Tatr.Zruby 36280127 Preventívna rehabilitácia PR I - vyúčtovanie preddavku 2015-01-26 546 0 EUR 2222150041/VÚSZ 2015-02-05 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hor.hotel Granit Tatr.Zruby 36280127 Preventívna rehabilitácia PR I - preddavok 2015-01-26 38220 0 EUR 20150358_VÚ1102 Michalovce_ZTI 2015-02-05 VÚ1102 Michalovce ERIK,s.r.o. Košice 36177083 Mäso a mäsové výrobky 2015-01-29 4.56 1 EUR 5105677995 670501836 CV 2015-02-05 CV Lešť MABONEX Slovakia Piešťany 31428819 Potraviny -vajcia 2015-01-20 36.72 0 EUR 5105677350 7200150011/VÚSZ 2015-02-05 Horezza,a.s.,Hotel Granit Zempl.Šírava VÚSZ, Bratislava 36280127 Preventívna rehabilitácia PR I - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS) 2015-01-28 1092 0 EUR 7222150004/VÚSZ 2015-02-05 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Zempl.Šírava 36280127 Preventívna rehabilitácia PR I - preddavok 2015-01-23 54600 0 EUR 2200150011/VÚSZ 2015-02-05 Horezza,a.s.,Hor.hotel Granit Tatr.Zruby VÚSZ, Bratislava 36280127 Preventívna rehabilitácia PR III - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS) 2015-01-26 90 0 EUR 670537 2015-01-29 SPO Hlohovec Trnavská teplárenská 36246034 Zál.na dod.tepla -VA-CR TT-febr.2015 2015-01-29 6150 0 EUR 2222150040/VÚSZ 2015-02-05 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s., Hor.hotel Granit Tatr.Zruby 36280127 Preventívna rehabilitácia PR III - preddavok 2015-01-26 42210 0 EUR 1200150037/VÚSZ 2015-02-05 Horezza,a.s., Hotel Granit, K.Ú.,Piešťany VÚSZ, Bratislava 36280127 Preventívna rehabilitácia PR III - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS) 2015-01-26 1260 0 EUR 3120027010 2015-02-04 SPO Hlohovec RWE Gas Slovensko 44291809 Vyuč.dod.zemného plynu-SNP 1 a 4 TO-19.od 12.2013 do 18.12.2014 2014-12-21 2410.61 0 EUR 1222150005/VÚSZ 2015-02-05 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit,K.Ú.Piešťany 36280127 Preventívna rehabilitácia PR III - preddavok 2015-01-13 12600 0 EUR 1011508894 2015-02-04 SPO Hlohovec MAGNA ENERGIA 35743565 Dod.el.energie- február 2015 MO 2015-01-30 1105.78 0 EUR 7200150012/VÚSZ 2015-01-28 Horezza,a.s.,Hotel Granit Zempl.Šírava VÚSZ, Bratislava 36280127 Rodinná rekreácia RR - zúčtovanie preddavku 2015-01-28 72 0 EUR 7222150005/VÚSZ 2015-02-05 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Grantit Zempl.Šírava 36280127 Rodinná rekreácia RR - preddavok 2015-01-28 1440 0 EUR 670503279 CV 2015-02-05 CV Lešť MABONEX Slovakia Piešťany 31428819 Potraviny -vajcia 2015-01-29 36.72 0 EUR 5105677973 1200150036/VÚSZ 2015-02-05 Horezza,a.s., Hotel Granit,K.Ú.Piešťany VÚSZ, Bratislava 36280127 Rodinná rekreácia RR - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS) 2015-01-26 48 0 EUR 2015062 CV 2015-02-05 CV Lešť GURMAN-ZV Breziny 36640212 Mäso bravčové 2015-01-27 607.58 0 EUR 5105677685 2015080 CV 2015-02-05 CV Lešť GURMAN-ZV s.r.o. Breziny 36640212 Mäso bravčové,hovädzie 2015-02-02 1114.61 0 EUR 5105677975 2015061 CV 2015-02-05 CV Lešť GURMAN-ZV s.r.o. Breziny 36640212 Mäsové výrobky 2015-01-27 89.32 0 EUR 5105677683 1011508838 SPO Michalovce 2015-02-05 Stredisko prevádzky objektov Michalovce MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany 35743565 Preddávková faktúra za el.energiu MO na obdobie od 1.2.2015 do 28.2.2015 2015-01-30 2082.15 0 EUR dodávateľská faktúra 2850012528 2015-02-06 ASM BA Železnice SR 31364501 prenájom v k.ú. Nováky za r. 2015 2015-01-20 249.36 0 EUR 362015 AOS 2015-02-06 AOS LM LUXUR Media, s.r.o. Bratislava 44307268 predplatné Transport a logistika rok 2015 2015-02-03 25 0 EUR 4533018690 5105677998 215044 VTSÚ 2015-02-06 VTSÚ Záhorie HEICO spol. s r.o. Senica 18046908 oprava zariadenia Canon 2015-02-03 50.4 1 EUR DF 4536006807 1000042 2015079 CV 2015-02-06 CV Lešť GURMAN-ZV s.r.o. Breziny 36640212 Mäsové výrobky 2015-02-02 184.34 0 EUR 5105677974 2015900990 CV 2015-02-06 CV Lešť CHRIEN s.r.o. Zvolen 36008338 Potraviny 2015-01-22 390.72 0 EUR 5105677501 2015901388 CV 2015-02-06 CV Lešť CHRIEN Zvolen 36008338 Potraviny 2015-01-29 195.72 0 EUR 5105677969 230501893 CV 2015-02-06 CV Lešť INMEDIA Zvolen 36019208 Potraviny 2015-01-22 218.48 0 EUR 5105677324 230502469 CV 2015-02-06 CV Lešť INMEDIA Zvolen 36019208 Potraviny 2015-01-29 230.07 0 EUR 5105677962 230502467 CV 2015-02-06 CV Lešť INMEDIA Zvolen 36019208 Potraviny 2015-01-29 297.63 0 EUR 5105677965 230501892 CV 2015-02-06 CV Lešť INMEDIA Zvolen 36019208 Potraviny 2015-01-22 200.92 0 EUR 5105677326 670503277 CV 2015-02-06 CV Lešť MABONEX Slovakia Piešťany 31428819 Potraviny-vajcia 2015-01-29 36.72 0 EUR 5105677972 2015901389 CV 2015-02-06 CV Lešť CHRIEN Zvolen 36008338 Potraviny 2015-01-29 85.33 0 EUR 5105677971 854201412_VÚ1102 Michalovce_ZTI 2015-02-06 VÚ1102 Michalovce TA-TRANS Trebišov 10792848 strukoviny,koreniny,pochutiny 2015-01-30 33.12 1 EUR 5105678030 20150105 2015-02-06 VÚ 4650 Trenčín HALIMEX -Ing.Lazhar HASSOUNA 30352096 Potraviny do VK 2015-02-06 167.8 0 EUR Dodávateľská faktúra 20150416_VÚ1102 Michalovce_ZTI 2015-02-06 VÚ1102 Michalovce ERIK,s.r.o.Košice 36177083 Mäso a mäsové výrobky 2015-02-03 40.27 1 EUR 5105678027 1222150018/VÚSZ 2015-02-06 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit, K.Ú. Piešťany 36280127 Rodinná rekreácia RR - preddavok 2015-01-25 576 0 EUR 6200150007/VÚSZ 2015-02-06 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hor.hotel Granit Smrekovica 36280127 Rodinná rekreácia RR - vyúčtovanie preddavku 2015-01-26 685.5 0 EUR 6222150033/VÚSZ 2015-02-06 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hor.hotel Granit Smrekovica 36280127 Rodinná rekreácia RR - preddavok 2015-01-29 17856 0 EUR 2200150018/VÚSZ 2015-02-06 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hor.hotel Granit Tatr.Zruby 36280127 Rodinná rekreácia RR - vyúčtovanie preddavku 2015-01-28 538.5 0 EUR 2222150065/VÚSZ 2015-02-06 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hor.hotel Granit Tatr.Zruby 36280127 Rodinná rekreácia RR - preddavok 2015-01-28 23118 0 EUR 6200150006/VÚSZ 2015-02-06 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hor.hotel Granit Smrekovica 36280127 Preventívna rehabilitácia PR I - vyúčtovanie preddavku 2015-01-26 0 0 EUR 6222150034/VÚSZ 2015-02-06 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hor.hotel Granit Smrekovica 36280127 Preventívna rehabilitácia PR I - preddavok 2015-01-29 16380 0 EUR 11405283 VÚ 1056 2015-02-06 Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany HÔRKA s.r.o. 36314196 Mäso 2014-12-01 356.94 0 EUR 114111080 VÚ 1056 2015-02-06 Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. 31561802 Chlieb 2014-11-30 90.53 0 EUR 3053540228 2015-02-06 Topografický ústav Banská Bystrica DOXX-stravné lístky Žilina 36391000 Nákup stravných lístkov 2015-02-02 6116.86 0 EUR 5105678129 214919622 VÚ 1056 2015-02-06 Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany CHRIEN, spol. s r.o. 36008338 Hydina 2014-12-09 146.16 0 EUR 115010262 VÚ 1056 2015-02-06 Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. 31561802 Chlieb 2015-01-10 17.62 0 EUR 8150102195 VÚ 1606 2015-02-06 VÚ 1606 Nováky Hornonitrianske bane Prievidza a.s. 36005622 Stravovanie príslušníkov VÚ 1606 Nováky za mesiac január 2015. 2015-02-05 1952.28 0 EUR 1001076 150100404 VTSÚ 2015-02-06 VTSÚ Záhorie Bc. Iveta Olbertová iLED Veľké Držkovce 45665478 LED svietidlo 2015-02-03 61.48 1 EUR DF 11500444 2015-02-06 VÚ 4650 Trenčín HORKA s.r.o. 36314196 Potraviny do VK 2015-02-02 1769.87 0 EUR Dodávateľská faktúra 150006 VÚ 1056 2015-02-06 Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany Ing. Milan Fáber ŠAMPIŇÓN 33393257 Ovocie a zelenina 2015-01-12 113.5 0 EUR 115010627 VÚ 1056 2015-02-06 Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. 31561802 Chlieb 2015-01-20 72.6 0 EUR 6100920 VÚ 1056 2015-02-06 Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany DEMIFOOD spol. s r.o. 36324124 Potraviny – suchý proviant 2015-02-04 534.59 0 EUR 234410259 VÚ 1056 2015-02-06 Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 Olej, kompóty 2014-11-20 658.53 0 EUR 3053580118 2015-02-06 VA-CR Trnava DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o. 36391000 Stravné lístky pre zamestnancov VA-CR Trnava. 2015-01-30 2129.69 0 EUR dodávateľská 5105678046 234500989 VÚ 1056 2015-02-06 Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 Mlieko, syr, vajcia 2015-02-02 379.64 0 EUR 1/2015 VTSÚ 2015-02-06 Generálny štáb OS SR, Bratislava VTSÚ Záhorie 30845572 zabezpečenie občerstvenia a obedov pri rokovaní 2015-02-06 101.24 0 EUR 2/2015 VTSÚ 2015-02-06 Hirtenberger Defence Systems GmbH & CO KG, Hirtenberg, Austria VTSÚ Záhorie 0 strelecká skúška 120 mm a 60 mm mínometu 2015-02-06 3300 0 EUR 2015015 2015-02-06 VÚ 4405 Nitra Restaurant GURMAN s.r.o. Pezinok 36850276 Stravovanie príslušníkov VÚ 4405 Viničné za mesiac január 2015 2015-01-30 2854.96 0 EUR 201500023 CV 2015-02-06 CV Lešť Stavebniny DUMA s.r.o. Pliešovce 47590963 Odhŕňače snehu 2015-02-04 130.91 0 EUR 5105678078 Fa 670502608 VÚ 4444 Hlohovec 2015-02-06 VÚ 4444 Hlohovec Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 Nákup potravín 2015-01-26 110.12 0 EUR Fa 515100412 VÚ 4444 Hlohovec 2015-02-06 VÚ 4444 Hlohovec Topec 31412408 Nákup potravín 2015-02-04 269.64 0 EUR 3911502 2015-02-06 VÚ 8838 Poprad PAS Bardejov, s.r.o. 36497967 vajcia 2015-01-12 28.22 0 EUR 5105677385 10150680_VÚ1102 Michalovce_ZTI 2015-02-06 VÚ1102 Michalovce ERIK, s.r.o.Košice 36177083 Mäso a mäsové výrobky 2015-02-03 324.31 1 EUR 5105678028 10150681_VÚ1102 Michalovce_ZTI 2015-02-06 VÚ1102 Michalovce ERIK, s.r.o.Košice 36177083 Mäso a mäsové výrobky 2015-02-03 14.59 1 EUR 5105678029 3059004865 VÚ 4977 ZT I 2015-02-06 VÚ 4977 Sliač DOXX –Stravné lístky, spol.s r.o., Žilina 36391000 nákup stravných lístkov 2015-02-02 25620.34 0 EUR 3059005586 VÚ 4977 ZT I 2015-02-06 VÚ 4977 Sliač DOXX –Stravné lístky, spol.s r.o., Žilina 36391000 nákup stravných lístkov 2015-02-05 3202.55 0 EUR 315003 VÚ 4977 ZT I 2015-02-06 VÚ 4977 Sliač C.K., spol. s r.o., Zvolen 31646581 Úhrada stravovania VÚ 4977 Sliač- bezplatný odber stravy 2015-02-02 9730.56 0 EUR 6100823 2015-02-09 5.pŠU DEMIFOOD, Nové Mesto nad Váhom 36324124 Potraviny 2015-02-02 232.56 0 EUR 102013753 2015-02-09 5.pŠU RYBA, spol. s.r.o. Žilina 31563490 Potraviny 2015-02-03 108 0 EUR 234501059 2015-02-09 5.pŠU INMEDIA, spol s.r.o. Zvolen 36019208 Potraviny 2015-02-03 513.17 0 EUR 92723382 2015-02-09 5.pŠU NORMAL, s.r.o. Martin 31593402 Potraviny 2015-02-04 493.78 0 EUR 2610010767 2015-02-09 5.pŠU METRO Cash & Carry SR, s. r. o. Žilina 45952671 Potraviny 2015-02-06 439.8 0 EUR 1101566605 CV 2015-02-09 CV Lešť Wolter Kluwer s.r.o. Bratislava 31348262 Právo v zdravotníctve 2015-02-03 21.3 0 EUR 5105678017 2015901455 2015-02-09 VÚ 4650 Trenčín CHRIEN,spol.s.r.o. 36008338 Potraviny do VK 2015-01-30 484.2 0 EUR Dodávateľská faktúra 4000042126 2015-02-09 Vojenská polícia Trenčín ŽSR Klemensova 8 Bratislava 31364501 Opakované školenie BOZP pre príslušníkov OPV Bratislava 2015-01-21 38.02 0 EUR 5105678097 62015 SPO Michalovce 2015-02-09 Stredisko prevádzky objektov Michalovce ENERG, spol.s.r.o. Staré 28 44031157 Trebišov, kasárne kpt. Nálepku - oprava plynového kotla K1 - havária 2015-01-30 597.72 0 EUR dodávateľská faktúra 962014 2015-02-09 Vojenská polícia Trenčín MUDr.Lucian Šuplata Pri Podlužianke 12, Levice 0 Pribranie znalca z odvetvia súdne lekárstvo a toxikológia 2014-12-26 547.4 0 EUR 5105678045 162015 2015-02-09 Vojenská polícia Trenčín MUDr.Martin Kováč, Royova 13, Prešov 0 Pribranie znalca z odvetvia súdne lekárstvo a toxikológia 2015-01-19 245.42 0 EUR 5105678044 2119521242 SPO Michalovce 2015-02-09 Stredisko prevádzky objektov Michalovce Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice 36570460 Platba za vodné, stočné, zrážkovú vodu kasárne Trebišov za obdobie od 19.12.2014 do 21.1.2015 2015-01-23 2098.76 0 EUR dodávateľská faktúra 1/2015 VŠC DUKLA BB 2015-02-09 VŠC DUKLA BB Bc. Ján Blanár, Trenčín 46871420 Výkon služby fyzioterapeuta 2015-01-30 1518 0 EUR 20489/15 VŠC DUKLA BB 2015-02-09 VŠC DUKLA BB Trenwood-twd, Banská Bystrica 32015224 Nákup materiálu na opravy a údržbu 2015-01-24 171.8 0 EUR 150032 VŠC DUKLA BB 2015-02-09 VŠC DUKLA BB Ekobad s.r.o., Banská Bystrica 31643108 Nákup materiálu na opravy a údržbu 2015-01-30 196.79 0 EUR 33150014 VŠC DUKLA BB 2015-02-09 VŠC DUKLA BB TOVA s.r.o., Myjava 30998492 Nákup materiálu na opravy a údržbu 2015-01-30 51.22 0 EUR 385044639 VŠC DUKLA BB 2015-02-09 VŠC DUKLA BB Schindler výťahy a eskalátory a.s., Poprad 31402828 Servis a údržba výťahov 2015-01-31 102.72 0 EUR 11405482/MLFZZZ-110-374/2014 2015-02-09 VÚ 9994 Nemšová HORKA s.r.o., Trenčianska Teplá 36314196 mäso a mäsové výrobky 2014-12-11 751.92 0 EUR 132015 VŠC DUKLA BB 2015-02-09 VŠC DUKLA BB Fitnes Sport, Banská Bystrica 40367738 Doplnky výživy 2015-01-14 470.2 0 EUR 9100825902 VŠC DUKLA BB 2015-02-09 VŠC DUKLA BB SSE Žilina 36403008 Odber elektrickej energie 2015-02-03 3015 0 EUR 9102465902 VŠC DUKLA BB 2015-02-09 VŠC DUKLA BB SSE Žilina 36403008 Odber elektrickej energie 2015-02-03 1413 0 EUR 9105255902 VŠC DUKLA BB 2015-02-09 VŠC DUKLA BB SSE ŽIlina 36403008 Odber elektrickej energie 2015-02-03 1579 0 EUR 3255/MLFZZZ-110-375/2014 2015-02-09 VÚ 9994 Nemšová Ing. Oto MIKLOŠ, pekáreň BRATPEK; Krásno 17696542 pekárenské výrobky 2014-12-19 108.49 0 EUR 3108432410 VŠC DUKLA BB 2015-02-09 VŠC DUKLA BB ZSE Bratislava 36677281 Odber elektrickej energie 2015-02-03 1659.7 0 EUR 7218305247 VŠC DUKLA BB 2015-02-09 VŠC DUKLA BB SPP a.s., Bratislava 35815256 Odber plynu 2015-02-01 2019 0 EUR 7218305118 VŠC DUKLA BB 2015-02-09 VŠC DUKLA BB SPP a.s., Bratislava 35815256 Odber plynu 2015-02-01 2533 0 EUR 7218305112 VŠC DUKLA BB 2015-02-09 VŠC DUKLA BB SPP a.s., Bratislava 35815256 Odber plynu 2015-02-01 29 0 EUR 11405650/MLFZZZ-110-376/2014 2015-02-09 VÚ 9994 Nemšová HORKA s.r.o., Trenčianska Teplá 36314196 mäso a mäsové výrobky 2014-12-22 695.03 0 EUR 7218305111 VŠC DUKLA BB 2015-02-09 VŠC DUKLA BB SPP a.s., Bratislava 35815256 Odber plynu 2015-02-01 7 0 EUR 20150123 VŠC DUKLA BB 2015-02-09 VŠC DUKLA BB Litvor s.r.o., Štrbské Pleso 45459371 Ubytovanie, strava 2015-01-26 1924.25 0 EUR 03/2015 VŠC DUKLA BB 2015-02-09 VŠC DUKLA BB Športové kone s.r.o., Zvolenská Slatina 45317046 Prenájom koní na tréningový proces 2015-01-30 100 0 EUR FV15028 VŠC DUKLA BB 2015-02-09 VŠC DUKLA BB Ján Garaj, Detva 41139755 Školenie k UNC 2015-01-27 20 0 EUR 1150218937 VŠC DUKLA BB 2015-02-09 VŠC DUKLA BB SWAN a.s., Bratislava 35680202 Hovorné 2015-02-05 41.4 0 EUR Z415000058 VŠC DUKLA BB 2015-02-09 VŠC DUKLA BB Papera s.r.o., Banská Bystrica 46082182 Kancelárske potreby 2015-02-04 529 0 EUR 215001414 VŠC DUKLA BB 2015-02-09 VŠC DUKLA BB Papera s.r.o., Banská Bystrica 46082182 Hygienické a toaletné potreby 2015-02-02 677.76 0 EUR 90138542/VUSZ 2015-02-09 VUSZ Slovk Telkom a-s Bratislava 35763469 Nájomné mobilov 2015-01-31 89.54 0 EUR 2014919634/MLFZZZ-110-377/2014 2015-02-09 VÚ 9994 Nemšová CHRIEN, spol. s r.o., Zvolen 36008338 hydinové mäso 2014-12-12 95.52 0 EUR 120151/2015/VUSZ 2015-02-09 VUSZ Pulír servi-pod. služieb Bratislava 32087845 Upratvanie 2015-02-02 446.4 0 EUR 2014919989/MLFZZZ-110-378/2014 2015-02-09 VÚ 9994 Nemšová CHRIEN, spol. s r.o., Zvolen 36008338 hydinové mäso 2014-12-16 94.68 0 EUR 670432847/MLFZZZ-110-379/2014 2015-02-09 VÚ 9994 Nemšová MABONEX Slovakia spol. s r.o., Piešťany 31428819 mrazené výrobky 2014-12-15 662.9 0 EUR 1401306/MLFZZZ-110-380/2014 2015-02-09 VÚ 9994 Nemšová HALIMEX - s.r.o. Ing. Lazhar Hassouna, Trenčín 30352096 zelenina 2014-12-16 23.4 0 EUR 8015200753_VÚ1102 Michalovce_ZTI 2015-02-04 VÚ1102 Michalovce Podvihorlatské pekárne a cukrárne Humenné 30414253 Chlieb a pekárenské výrobky 2015-02-04 167.18 1 EUR 5105688244 1416270/MLFZZZ-110-381/2014 2015-02-09 VÚ 9994 Nemšová KIPA, s.r.o., Krakovany 34128654 konzervované potraviny 2014-12-15 50.4 0 EUR 1401307/MLFZZZ-110-382/2014 2015-02-09 VÚ 9994 Nemšová HALIMEX - s.r.o. Ing. Lazhar Hassouna, Trenčín 30352096 ovocie 2014-12-16 178.56 0 EUR 1401334/MLFZZZ-110-383/2014 2015-02-09 VÚ 9994 Nemšová HALIMEX - s.r.o. Ing. Lazhar Hassouna, Trenčín 30352096 ovocie 2014-12-18 90.12 0 EUR 21150064 VTSÚ 2015-02-09 VTSÚ Záhorie Úrad pre N, M a skúšobníctvo SR Bratislava 30810710 vyúčtovanie vestníkov 2015-02-04 0 0 EUR vyúčtovacia 20140157 VTSÚ 2015-02-09 VTSÚ Záhorie SNAS Bratislava 30809673 poplatok 2014-02-28 900 1 EUR DF 4536006808 1000044 1730115 2015-02-09 VÚ 1201 Kuchyňa Záhorácke pekárne a cukrárne,a.s. 31412955 Dodávka chleba a iných pekárenských výrobkov 2015-01-10 42.04 0 EUR 4450115 2015-02-09 VÚ 1201 Kuchyňa Záhorácke pekárne a cukrárne,a.s. 31412955 Dodávka chleba a iných pekárenských výrobkov 2015-01-20 197.11 0 EUR 2240115 2015-02-09 VÚ 1201 Kuchyňa Záhorácke pekárne a cukrárne,a.s. 31412955 Dodávka chleba a iných pekárenských výrobkov 2015-01-12 4.32 0 EUR 1600686 2015-02-09 VÚ 1201 Kuchyňa Kipa,s.r.o. 34128654 Dodávka ovocia a zeleniny,konzervovaných výrobkov a minerálnych vod 2015-01-15 306.59 0 EUR 1500301 2015-02-09 VÚ 1201 Kuchyňa Kipa,s.r.o. 34128654 Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov,vajec,jedlých olejov 2015-01-15 222.44 0 EUR 3043530919/MLFZZZ-113-58/2014 2015-02-09 VÚ 9994 Nemšová DOXX - Stravné lístky s.r.o.; Žilina 36391000 stravné lístky 2014 2014-12-08 8758.95 0 EUR 4590507188/VUSZ 2015-02-09 VUSZ Slovnaft a.s. Bratislava 31322832 Platba za PHM 2015-02-03 82.42 0 EUR 8015120194 2015-02-09 VÚ 8838 Poprad Tatrapeko, a.s. 36455938 chlieb, pečivo 2015-02-02 144.66 0 EUR 5105678224 11500677 2015-02-09 VÚ 8838 Poprad Sintra, s.r.o. 685232 potraviny 2015-02-06 408.29 0 EUR 5105678228 15100136 2015-02-09 VÚ 8838 Poprad Ovozel SLOVAKIA, s.r.o. 31707122 ovocie, zelenina 2015-02-02 182.88 0 EUR 5105678225 13741502 2015-02-09 VÚ 8838 Poprad PAS Bardejov, s.r.o. 36497967 vajcia 2015-02-02 35.28 0 EUR 5105678226 3053530162 2015-02-09 VÚ 1717 Trenčín DOXX-Stravné lístky s.r.o. 36391000 stravné lístky 2015-02-09 3138.49 0 EUR 3053530163 2015-02-09 VÚ 4650 Trenčín DOXX-Stravné lístky s.r.o. 36391000 stravné lístky 2015-02-09 1409.12 0 EUR 0090138533 2015-02-09 Akvizičná agentúra Slovak Telekom,a.s., Bratislava 35763469 Telekomunikačné služby - prenájom MT Ipad mini 2015-01-30 29.39 0 EUR dodávateľská faktúra 5105678058 2015901608 2015-02-09 VÚ 2207 Levice Chrien Zvolen 36008338 Potraviny 2015-01-31 145.52 0 EUR 5105678355 0090138540 2015-02-09 Akvizičná agentúra Slovak Telekom,a.s.,Bratislava 35763469 Telekomunikačné služby - prenájom MT 2015-01-30 7957.76 0 EUR dodávateľská faktúra 5105678059 0090138538 2015-02-09 Akvizičná agentúra Slovak Telekom,a.s.,Bratislava 35763469 Telekomunikačné služby - prenájom MT 2015-01-30 2845.28 0 EUR dodávateľská faktúra 5105678060 0172727901 2015-02-09 Akvizičná agentúra Orange Slovensko,a.s., Bratislava 35697270 Telekomunikačné služby 2015-02-03 2080.03 0 EUR dodávateľská faktúra 5105678134 4115003800 2015-02-09 Akvizičná agentúra BENESTRA,s.r.o.,Bratislava 46303502 Telekomunikačné služby - prenájom okruhov 2015-02-04 2071.3 0 EUR dodávateľská faktúra 5105678270 11500448 VU 3030 Moc 2015-02-09 VÚ 3030 Zvolen (Močiar) HÔRKA, s.r.o. 36314196 Mäso a mäsové výroby 2015-02-02 76.39 0 EUR 6800000777 1505000924 VTSÚ 2015-02-09 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne, a.s., Senica 31416306 potraviny 2015-02-05 18.52 1 EUR DF 4536006809 1000045 150687 2015-02-09 VÚ 1201 Kuchyňa Kipa,s.r.o. 34128654 Dodávka mrazených výrobkov a výrobkov z rýb 2015-01-15 36.24 0 EUR 6550200104 VŠC DUKLA BB 2015-02-10 VŠC DUKLA BB Tatry mountain resort a.s., Liptovský Mikuláš 31560636 Sústredenie 2015-01-11 528 0 EUR 201502 VŠC DUKLA BB 2015-02-10 VŠC DUKLA BB Jaroslav Macej, Liptovský Mikuláš 43201270 Masérske služby 2015-02-02 320 0 EUR 150000032 AOS 2015-02-10 AOS LM Liptovský vodárenská spol., a.s. Liptovský Mikuláš 36672441 vyúčtovanie stočné za 1/2015 dobropis 2015-01-31 1884.86 0 EUR 4533018663 5105678435 150000054 AOS 2015-02-10 AOS LM Liptovský vodárenská spol., a.s. Liptovský Mikuláš 36672441 vyúčtovanie vodné 1/2015 dobropis 2015-01-31 834.18 0 EUR 4533018663 2015000147 2015-02-10 ASM BA , SPO NR ENVI -GEOS Nitra s.r.o Lužianky 31434347 Zneškodnenie odpadu –popol, škvara a prach z kot. z SPO Nitra – kotolne Alekšince B 2015-01-31 226.08 1 EUR 215013 VTSÚ 2015-02-10 VTSÚ Záhorie Hercog Pavol, Senica 37769685 potraviny 2015-01-27 162.8 1 EUR DF 4536006801 1000036 21500021 2015-02-10 ASM BA , SPO Nitra ERES a.s. Trencin 36295400 Personálne zabez. obslužných činnosí TTZ pre SPO Nitra /Alekšince B,C/ za januar 2015 2015-01-31 7142.4 1 EUR 3059005778 2015-02-10 ÚFZ BA - OdÚ TN DOXX, spol.s r.o., Žilina 36391000 nákup gastrolístkov 2015-02-06 2241.78 0 EUR 3059004493 2015-02-10 ÚFZ Zvolen DOXX - Stravné lístky , spol. s r.o. Žilina 36391000 Stravné lístky 2015-01-30 1252.19 0 EUR 3010034092 2015-02-10 ASM BA , SPO NR RWE Gas Slov. Košice 44291809 Záloha za dod. a dist. plynu MO od 1.2. do 28.2.2015 2015-02-02 429 1 EUR 10192863 2015-02-10 KaMO SITA Slovenská tlačová agentúra a. s., BA 35745274 Poskytovanie spravodajského servisu za december 2014 2014-12-31 799.99 0 EUR 1400433 2015-02-10 KaMO STORIN spol s.r.o., Bratislava 31319173 Poskytovanie denného monitoringu médií za december 2014 2014-10-31 470 0 EUR 8550001209 2015-02-10 ASM BA-SPO NR-pracovisko Levice Západoslov.vodár.spoloč. o.z. Levice 36550949 Vyúčtov.vodné,stočné,zrážk.vody za 1/2015-DK Levice 2015-01-31 3199.24 0 EUR Dodávateľská 6800000324 1001338/090215 1501001 2015-02-10 KaMO AT MEDIA Slovakia, s.r.o., Senec 44501412 Zapožičanie tlmočníckej kabíny s príslušenstvom 2015-01-12 450.4 0 EUR 1114001661 2015-02-10 KaMO Rozhlas a televízia Slovenska, Bratislava 47232480 Odvysielanie programov na rozhlasových službách RTVS za december 2014 2015-01-15 3709.8 0 EUR 2015004 2015-02-10 KaMO RE+MI, s.r.o., Bratislava 35708654 Dodanie vencov - zabezpečenie pietnej spomienky, Hejce, Maďarsko, 19.1.2015 2015-01-19 300 0 EUR 12015/1 2015-02-10 KaMO Obecný úrad Hejce, Hejce, Maďarsko 0 Prenájom priestorov budovy obecného úradu Hejce, pri príležitosti spomienkového stretnutia pri pamätníku obetiam leteckej nehody, 19.1.2015 2015-01-23 300 0 EUR 150006 2015-02-10 KaMO STORIN spol s.r.o., Bratislava 31319173 Poskytovanie denného monitoringu médií za január 2015 2015-01-31 470 0 EUR 1500050 AOS 2015-02-10 AOS LM FINECON, s.r.o. Bratislava 31324061 chemický servis parných kotlov za 1/2015 2015-01-31 725.28 0 EUR 4533018695 5105678072 150019 VTSÚ 2015-02-10 VTSÚ Záhorie Igor Kotvan-SAMONA, Senica 35293977 školenie vodičov MV 2015-01-30 399.6 1 EUR DF 4536006810 1000046 2015033 2015-02-10 KaMO RE+MI, s.r.o., Bratislava 35708654 Dodanie kvetinovej výzdoby - zabezpečenie rokovania s ministrom obrany Švédska, 30.1.2015 2015-02-03 165 0 EUR 2015034 2015-02-10 KaMO RE+MI, s.r.o., Bratislava 35708654 Dodanie kvetinovej výzdoby - zabezpečenie rokovania štátneho tajomníka 22.1.2015 2015-02-03 30 0 EUR 2015000148 2015-02-10 ASM BA-SPO NR-pracovisko Levice ENVI GEOS Nitra, s.r.o, sídlo Lužianky 31434347 Popol,škvára a prach z kotlov - vývoz z DK Levice 2015-01-31 435.6 0 EUR Dodávateľská 6800000757 101337/090215 FV 150064 VÚ 7945 Rožňava 2015-02-10 VÚ 7945 DAMYS s.r.o.,Rožňava 36210021 Nákup potravín podľa RD č.2013/513 2015-01-10 231.55 0 EUR 5105677022/3/15 150181 VÚ 7945 Rožňava 2015-02-10 VÚ 7945 DAMYS s.r.o.,Rožňava 36210021 Nákup potravín podľa RD č.2013/513 2015-01-20 481.43 1 EUR 5105677470/7/2015 150281 VÚ 7945 Rožňava 2015-02-10 VÚ 7945 DAMYS s.r.o., Rožňava 36210021 Nákup potravín podľa RD č.2013/513 2015-01-31 827.22 1 EUR 5105678264/19 15006107 VÚ 7945 Rožňava 2015-02-10 VÚ 7945 ZELANINÁRI s.r.o.,Bratislava 46557890 Nákup potravín podľa zmluvy č.Rrrchbo-418-5/2014 2015-01-29 114.28 1 EUR 5105678066/8/15 15004176 VÚ 7945 Rožňava 2015-02-10 VÚ 7945 ZELENINÁRI s.r.o., Rožňava 46557890 Nákup potravín podľa zmluvy č.Rrrchbo-418-5/2014 2015-01-27 121.72 1 EUR 5105678068/9/15 15004179 VÚ 7945 Rožňava 2015-02-10 VÚ 7945 ZELENINÁRI s.r.o.,Bratislava 46557890 Nákup potravín podľa zmluvy č.Prrchbo-418-5/2014 2015-01-27 114.11 1 EUR 5105678081/10/15 1500688 2015-02-10 VÚ 1201 Kuchyňa Kipa,s.r.o. 34128654 Dodávka trvanlivých potravín 2015-01-15 479.15 0 EUR 201491925/MLFZZZ-110-384/2014 2015-02-10 VÚ 9994 Nemšová CHRIEN, spol. s r.o., Zvolen 36008338 hydinové mäso 2014-12-02 228.28 0 EUR 15002478 VÚ 7945 Rožňava 2015-02-10 VÚ 7945 ZELENINÁRI s.r.o.,Bratislava 46557890 nákup potravín podľa zmluvy č.Prrchbo-418-5/2014 2015-01-27 124.15 1 EUR 5105678082/11/15 15005552 VÚ 7945 Rožňava 2015-02-10 VÚ 7945 ZELENINÁRI s.r.o.,Bratislava 46557890 nákup potravín podľa zmluvy č.Prrchbo-418-5/2014 2015-01-27 107.04 1 EUR 5105678084/12/15 15005553 VÚ 7945 Rožňava 2015-02-10 VÚ 7945 ZELENINÁRI s.r.o.,Bratislava 46557890 Nákup potravín podľa zmluvy č.Prrchbo-418-5/2014 2015-01-27 107 1 EUR 5105678085/13/15 15005555 VÚ 7945 Rožňava 2015-02-10 VÚ 7945 ZELENINÁRI s.r.o.,Bratislava 46557890 Nákup potravín podľa zmluvy č.Prrchbo-418-5/2014 2015-01-27 163.98 1 EUR 5105678087/14/15 1200150055/VÚSZ 2015-02-10 Horezza,a.s.,Hotel Granit, K.Ú. Piešťany VÚSZ, Bratislava 36280127 Preventívna rehabilitácia PR II - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS) 2015-02-02 1035 0 EUR 15005554 VÚ 7945 Rožňava 2015-02-10 VÚ 7945 ZELENINÁRI s.r.o., Bratislava 46557890 Nákup potravín podľa zmluvy č.Prrchbo-418-5/2014 2015-01-27 49.04 1 EUR 5105678088/15/15 15005086 VÚ 7945 Rožňava 2015-02-10 VÚ 7945 ZELENINÁRI s.r.o.,Bratislava 46557890 Nákup potravín podľa zmluvy č.Prrchbo-418-5/2014 2015-01-26 213.72 1 EUR 5105678089/16/15 1222150004/VÚSZ 2015-02-10 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit, K.Ú. Piešťany 36280127 Preventívna rehabilitácia PR II - preddavok 2015-01-13 127575 0 EUR 8715010119 VÚ 7945 Rožňava 2015-02-10 VÚ 7945 HO&PE FAMILY s.r.o.,Poprad 44360991 Nákup potravín podľa RD č.2011/593 na mesiac január 2015 2015-01-21 1054.3 1 EUR 5105678090/17/15 36177083 VÚ 7945 Rožňava 2015-02-10 VÚ 7945 ERIK s.r.o.,Košice 36177083 Nákup potravín podľa RD č.2011/591 2015-01-30 421.8 1 EUR 5105678091/18/15 10150631 VÚ 7945 Rožňava 2015-02-10 VÚ 7945 ERIK s.r.o.,Košice 36177083 nákup potravín podľa rámcovej dohody č.2011/591 2015-01-30 2101.21 1 EUR 5105678339/20/15 8560003232 2015-02-10 ASM BA, SPO Nitra ZVS a.s. Nitra 36550949 Vodné, stočné a odkanal. dažďovej vody v posádke Nitra - kasárne Krškany januar 2015 2015-01-31 12501.55 1 EUR 530502825 VÚ 7945 Rožňava 2015-02-10 VÚ 7945 INMEDIA s.r.o.,Zvolen 36019208 nákup potravín podľa zmluvy č.Prrchbo-418-7/2014 2015-01-30 1364.25 1 EUR 5105678362/21/15 8560003028 2015-02-10 ASM BA , SPO Nitra ZVS a.s. Nitra 36550949 vodné - Pohranice č.om 61217840 ,jan. 2015 2015-01-31 12.96 1 EUR 530502824 VÚ 7945 Rožňava 2015-02-10 VÚ 7945 INMEDIA s.r.o.,Zvolen 36019208 nákup potravín podľa zmluvy č.Prrchbo-418-6/2014 2015-01-30 3759.1 1 EUR 5105678363/22/15 8560003181 2015-02-10 ASM BA, SPO Nitra ZVS a.s. Nitra 36550949 Vodné, stočné a odkanal. dažďovej vody v posádke Nitra - kasárne Zobor . januar 2015 2015-01-31 13703.83 1 EUR 530502823 VÚ 7945 Rožňava 2015-02-10 VÚ 7945 INMEDIA s.r.o.,Zvolen 36019208 nákup potravín podľa zmluvy č.Prrchbo-418-8/2014 2015-01-30 704.4 1 EUR 5105678365/23/15 2015003 2015-02-10 Vojenská polícia Trenčín Prof.MUDr.František Novomeský PhD. Kollárova 2, Martin 0 Pribranie znalca z odvetvia súdne lekárstvo a toxikológia 2015-01-14 398.4 0 EUR 5105678042 2140863 2015-02-10 Vojenská polícia Trenčín Tradimex, s.r.o.,Zvolenská cesta 27, Banská Bystrica 30223601 Doplatok ZL na závod.stravovanie 2014-12-31 175.48 0 EUR 5105677672 3059003086 VÚ 7945 Rožňava 2015-02-10 VÚ 7945 DOXX-stravné lístky,spol.s.r.o.,Žilina 36391000 nákup stravných lístkov podľa RD č.2015/519 2015-01-20 28.82 1 EUR 5105677242/5/15 2150020 2015-02-10 VÚ 5728 Martin Gastro-syst, s.r.o., Trenčín 36300691 Stravovanie príslušníkov VÚ 5728 Trenčín-január 2015 2015-02-02 1832.83 0 EUR 5105678483 30/2015 2015-02-10 VÚ 5728 Martin Centrum výciku Lešť 804932 Stravné lístky pre príslušníkov ÚVZ Lešť-január 2015 2015-02-02 550 0 EUR 5105678482 150631 CV 2015-02-10 CV Lešť Anton Antol s.r.o. Dobrá Niva 36039730 Pekárenské výrobky 2015-01-31 520.72 0 EUR 5105678155 20/2015 Ústr. EPS 2015-02-10 Ústr. EPS T Mobile 35763469 zriadenie magio internetu 2015-02-10 67.3 0 EUR 294 2015-02-11 VÚ 4650 Trenčín Ing.Oto MIKLOŠ - BRATPEK 17696542 Potraviny do VK 2015-02-11 94.5 0 EUR Dodávateľská faktúra 245500009 AOS 2015-02-11 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen 36019208 mrazené výrobky dobropis 2015-01-14 63 0 EUR 4533018646 5105678582 4502861214 SPO MT -1/2015 2015-02-11 SPO Martin Martinská Teplárenská 36403016 Odber teplenej energie - December 2014 2015-01-02 30182.06 0 EUR 3020024015 SPO MT - 2/2015 2015-02-11 SPO Martin RWE Gas Slovensko, s.r.o. 44291809 Zálohová platba - plyn Január 2015 2015-01-01 460 0 EUR 10140970 SPO MT - 3/2015 2015-02-11 SPO Martin Mesto Ružomberok 315737 Vyúčtovanie energií október 2014 2014-12-30 577.32 0 EUR 4141203300 SPO MT 4/2015 2015-02-11 SPO Martin Stredoslovenská energetika, a.s 36442151 Oprava VN poistiek 2014-12-19 196.57 0 EUR 140018107 SPO MT 5/2015 2015-02-11 SPO Martin Liptovská Vodárenská spoločnosť a.s. 36672441 Vodné stočné - December 2014 2014-12-31 237.1 0 EUR 1400017593 SPO MT 6/2015 2015-02-11 SPO Martin Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672441 Stočné - December 2014 2014-12-31 199.22 0 EUR 101404373 SPO MT 7/2015 2015-02-11 SPO Martin CZT Ružomberok, s.r.o. 36820300 Vyúčtovanie dodávky tepla - December 2014 2014-12-31 5694.95 0 EUR 15002 SPO MT 8/2015 2015-02-11 SPO Martin TERMEL SK, s.r.o. 36402869 Oprava výmenníka tepla 2015-01-09 2220 0 EUR 4700291214 SPO MT 9/2015 2015-02-11 SPO Martin Žilinská teplárenská a.s. 36403032 Vyúčtovanie - pary - December 2014 2015-01-09 41384.32 0 EUR 34354766 SPO MT 10/2015 2015-02-11 SPO Martin Turčianská vodárenská spoločnosť a.s. 36672084 Vyúčtovanie vodné, stočné - December 2014 2014-12-31 1536.5 0 EUR 3141045128 SPO MT 12/2015 2015-02-11 SPO Martin Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s. 36672297 Vyúčtovanie vodné, stočné - December 2014 2014-12-31 10521.48 0 EUR 34354779 SPO MT 11/2015 2015-02-11 SPO Martin Turčianska vodarenská spoločnosť a.s. 36672084 Vyúčtovanie vodné, stočné December 2014 2014-12-31 31116.2 0 EUR 3141045748 SPO MT 13/2015 2015-02-11 SPO Martin Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s. 36672297 Vyúčtovanie vodné, stočné 2014-12-31 206.99 0 EUR 115113092 VTSÚ 2015-02-11 VTSÚ Záhorie Bidvest Slovakia s.r.o., Nové Mesto nad Váhom 34152199 potraviny 2015-02-11 676.42 1 EUR DF 4536006811 1000047 22150013 SPO MT 14/2015 2015-02-11 SPO Martin Ustredná vojenská nemocnica SNP 31936415 Zálohová platba za nebytové priestory Január 2015 2015-01-07 1415.5 0 EUR 22150012 SPO MT 15/2015 2015-02-11 SPO Martin Ústredná vojenská nemocnica SNP 31936415 Zálohová platba za upratovanie - Január 2015 2015-01-07 1205.34 0 EUR 20150001 SPO MT 16/2015 2015-02-11 SPO Martin CZT Ružomberok, s.r.o. 36820300 Zálohová platba za teplo - Február 2015 2015-01-12 37250 0 EUR 814027594 SPO MT 17/2015 2015-02-11 SPO Martin Vodárenská spoločnosť Ružomberok a.s. 36672271 Vyúčtovanie vodné, stočné - December 2014 2014-12-31 1894.43 0 EUR 814027301 SPO Martin 18/2015 2015-02-11 SPO Martin Vodárenská spoločnosť Ružomberok a.s. 36672271 Vaúčtovanie vodné stočné 2014-12-31 2222.69 0 EUR 1021403590 SPO MT 19/2015 2015-02-11 SPO Martin Brantner Fatra, s.r.o. 31578861 Prenájom veľkokapacitných kontajnerov 2015-01-08 244.4 0 EUR 1051417552 SPO MT 21/2015 2015-02-11 SPO Martin MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Vyúčtovanie elektrickej energie - December 2014 2014-12-31 3996.06 0 EUR 2015005 SPO MT 22/2015 2015-02-11 SPO Martin Ing.Anton Rybárik RYBUKO 31083021 Zimná údržba 2015-01-13 508.97 0 EUR 2015006 SPO MT 23/2015 2015-02-11 SPO Martin Ing. Anton Rybárik RYBUKO 31083021 zimná údržba 2015-01-13 103.24 0 EUR 2015007 SPO MT 24/2015 2015-02-11 SPO Martin Ing. Anton Rybárik RYBUKO 31083021 zimná údržba 2015-01-13 709 0 EUR 3020024015 SPO MT 25/2015 2015-02-11 SPO Martin RWE Gas Slovensko s.r.o. 44291809 Vyúčtovanie plynu 2014-01-09 476.64 0 EUR 15001 SPO MT 26/2015 2015-02-11 SPO Martin TREEWORKER s.r.o. 44337078 Zimná údržba 2015-01-12 1192.5 0 EUR 1011500010 SPO MT 27/2015 2015-02-11 SPO Martin Magna Energia a.s. 35743565 Vyúčtovanie energii el. 2014-12-18 1461.31 0 EUR 3400022175 SPO MT 28/2015 2015-02-11 SPO Martin RWE Gas Slovensko, s.r.o. 44291809 Vyúčtovanie - zemného plynu December 2014 2014-01-13 707.23 0 EUR 3400022073 SPO MT 29/2015 2015-02-11 SPO Martin RWE Gas SLonsko s.r.o. 44291809 Vyúčtovanie plynu 2015-01-13 648.68 0 EUR 3400022113 SPO MT 30/2015 2015-02-11 SPO Martin RWE Gas Slovensko s.r.o. 44291809 Vyúčtovanie plynu December 2014 2015-01-13 347.65 0 EUR 20150009 SPO MT 31/2015 2015-02-11 SPO Martin Mesto Ružomberok 315737 Vyúčtovanie energií December 2014 2015-01-15 578.54 0 EUR 15006 SPO MT 32/2015 2015-02-11 SPO Martin TERMEL SK, s.r.o. 36402869 Oprava regulačného a havaríjného ventilu 2015-01-19 2480 0 EUR 4502860215 SPO MT 33/2015 2015-02-11 SPO Martin Martinská teplárenská a.s. 34403016 Zálohová platba za tepelnú energiu - Február 2015 2015-01-21 97830 0 EUR 02/2015 SPO MT 34/2015 2015-02-11 SPO Martin Jaroslav Buocik 40991512 Oprava obehového čerpadla 2015-01-21 1152 0 EUR 2015/1/1 SPO MT 35/2015 2015-02-11 SPO Martin VISO SK, s.r.o. 44496427 Zabezpečenie zimnej údržby 2015-01-19 1188 0 EUR 2015004 SPO MT 36/2015 2015-02-11 SPO Martin Ľubomír Záň 35289830 Zabezpečenie zimnej údržby 2015-01-21 142.08 0 EUR 615052 SPO MT 37/2015 2015-02-11 SPO Martin Slovkorekt s.r.o. 31602363 Zabezpečenie zimnej údržby 2015-01-20 314.08 0 EUR 4141203583 SPO MT 38/2015 2015-02-11 SPO Martin Stredoslovenská energetika, a.s. 36442151 Oprava VN poistiek 2015-01-21 252.32 0 EUR 4700290215 SPO MT 39/2015 2015-02-11 SPO Martin Žilinská teplárenská a.s 36403032 Zálohová platba - Para Február 2015 2015-02-02 47810 0 EUR 4502860115 SPO MT 40/2015 2015-02-11 SPO Martin Martinská teplárenská a.s. 36403016 Vyúčtovanie tepelnej energie - Január 2015 2015-02-02 17764.24 0 EUR 2015003 SPO MT 41/2015 2015-02-11 SPO Martin ENERKON s.r.o. 46904123 Oprava obehového čerpadla 2015-02-04 595.8 0 EUR 15016 SPO MT 42/2015 2015-02-11 SPO Martin TERMEL SK, s.r.o. 36402869 Oprava výmenníka tepla 2015-02-04 1163.6 0 EUR 150205 VTSÚ 2015-02-11 VTSÚ Záhorie Poľnohospodárske družstvo, Senica 203670 mäso 2015-02-11 197.35 1 EUR DF 4536006813 1000048 7414952156 VTSÚ 2015-02-11 VTSÚ Záhorie Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava 35815256 vyúčtovanie plyn 1/2015 2015-02-05 29592.98 1 EUR VF 4536006812 1000049 150049 CV 2015-02-11 CV Lešť MAKOMA Zvolenská Slatina 31636403 Plnenie CO2 2015-02-06 45 0 EUR 5105678450 1051500550 SPO MT 56/2015 2015-02-11 SPO Martin Magna Energia a.s. 35743565 Vúčtovanie el. energie 2015-01-31 106771.09 0 EUR 4590509159 CV 2015-02-11 CV Lešť SLOVNAFT Bratislava 31322832 Nákup PHM 2015-02-03 180.03 0 EUR 5105678366 614118637 2015-01-10 VHÚ Bratislava Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bratislava 35850370 Voda z povrchového odtoku za obd.12/2014-VHÚ Bratislava 2014-12-31 97.32 0 EUR 8800802751 2015-01-10 VHÚ Bratislava RTVS - Bratislava 47232480 Služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska za rok 2015. 2015-01-05 955.92 0 EUR 2769654434 2015-01-10 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469 elekomunikačné služby za obd.12/2014 - VHÚ Bratislava a VHM MO Piešťany . 2015-01-03 1311.71 0 EUR 3010031140 SPO Michalovce 2015-02-11 Stredisko prevádzky objektov Michalovce RWE Gas Slovensko, s.r.o. Košice 44291809 Faktúra za opakovanú dodávku plynu MO za obdobie od 1.2.2015 do 28.2.2015 2015-02-02 7413 0 EUR dodávateľská faktúra 6769654436 2015-01-10 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469 Telekomunikačné služby za obd.12/2014- VHM Svidník 2015-01-03 122.9 0 EUR 150631 VTSÚ 2015-02-11 VTSÚ Záhorie Metaltrade International s.r.o., Troubsko 27710157 lano,matice,svorky 2015-02-06 161.16 1 EUR DF 4536006814 1000050,1000051 4590498199 2015-01-10 VHÚ Bratislava Slovnaft a.s. Bratislava 31322832 Dodávka PHM za obd.12/2014 - VHÚ Bratislava 2015-01-03 278.89 0 EUR 7412044097 2015-01-10 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469 Hovorné služby 2015-01-01 29.34 0 EUR 7412044098 2015-01-10 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469 Hovorné služby 2015-01-01 22.07 0 EUR 7412044099 2015-01-10 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469 Hovorné služby 2015-01-01 16.64 0 EUR 7412044100 2015-01-10 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469 Hovorné služby 2015-01-01 5.44 0 EUR 1/2015 2015-02-11 Hospodárska správa MO SR Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. 151700 Úhrada faktúry za komerčné zdravotné poistenie dočasne vyslaných pracovníkov a ich rodinných príslušníkov 2015-01-14 15290.13 0 EUR 5105677818 3400022113 SPO MT 58/2015 2015-02-11 SPO MT RWE Gas Slovensko s.r.o. 30845572 Vyúčtovanie zemného plynu 2015-02-06 95959.12 0 EUR 7412044101 2015-01-10 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469 Hovorné služby 2015-01-01 8 0 EUR 7412044102 2015-01-10 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469 Hovorné služby 2015-01-01 11.62 0 EUR 3400022073 SPO MT 59/2015 2015-02-11 SPO Martin RWE Gas SLovensko s.r.o. 30845572 Vyúčtovanie zemného plynu 2015-02-06 18972.42 0 EUR 7412044103 2015-01-10 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469 Hovorné služby 2015-01-01 1.46 0 EUR 3400022175 SPO MT 60/2015 2015-02-11 SPO Martin RWE Gas Slovensko s.r.o. 30845572 Vyúčtovanie zemného plynu 2015-02-06 13149.06 0 EUR 7412044104 2015-01-10 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469 Hovorné služby 2015-01-01 9.2 0 EUR 670502699 CV 2015-02-11 CV Lešť MABONEX Slovakia Piešťany 31428819 Potraviny 2015-01-26 313.64 0 EUR 5105678154 7412044105 2015-01-10 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469 Hovorné služby 2015-01-01 15.13 0 EUR 230502459 CV 2015-02-11 CV Lešť INMEDIA Zvolen 36019208 Potraviny 2015-01-29 851.42 0 EUR 5105678153 9000806218 2015-01-12 VHÚ Bratislava Slovenská pošta , a.s. Banská Bystrica 36631124 Poštovné služby za obd. 12/2014 - VHÚ Bratislava, pošta Bratislava 217 2015-01-09 241.8 0 EUR 230502458 CV 2015-02-11 CV Lešť INMEDIA Zvolen 36019208 Potraviny 2015-01-29 40.21 0 EUR 5105678152 150633 CV 2015-02-11 CV Lešť Anton Antal Dobrá Niva 36039730 Pekárenské výrobky 2015-01-31 475.13 0 EUR 5105678157 9000805296 2015-01-12 VHÚ Bratislava Slovenská pošta , a.s. Banská Bystrica 36631124 Poštovné služby za obd. 12/2014 - VHM Svidník, pošta Svidník 2015-01-09 18.75 0 EUR 150632 CV 2015-02-11 CV Lešť Anton Antal Dobrá Niva 36039730 Pekárenské výrobky 2015-01-31 348.25 0 EUR 5105678156 9000805869 2015-01-12 VHÚ Bratislava Slovenská pošta , a.s. Banská Bystrica 36631124 Poštovné služby za obd. 12/2014 - VHM Piešťany, pošta Piešťany 1 2015-01-09 12.15 0 EUR 2015065 CV 2015-02-11 CV Lešť GURMAN-ZV Breziny 36640212 Mäsové výrobky 2015-01-28 360.17 0 EUR 5105678137 14508 2015-01-12 VHÚ Bratislava VEP-výťahy, eskalátory, plošiný, s.r.o. ,Stupava 35825162 Pravidelný servis , mazanie a prehliadka výťahu (za 4.štvrťrok) v objekte VHÚ Bratislava. 2015-01-07 99.58 0 EUR 883294874 2015-01-13 VHÚ Bratislava MAGNET PRESS, Slovakia s.r.o. , Bratislava 31356958 Nákup odbornej literatúry pre potrebu VHÚ - knižnica VHÚ. 2014-01-19 119.1 0 EUR 402113420 2015-01-13 VHÚ Bratislava Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica 36631124 Nákup odbornej literatúry pre potrebu VHÚ - knižnica VHÚ. 2014-12-10 147.4 0 EUR 230503222 CV 2015-02-11 CV Lešť INMEDIA Zvolen 36019208 Potraviny 2015-02-05 198.71 0 EUR 5105678385 230503223 CV 2015-02-11 CV Lešť INMEDIA Zvolen 36019208 Potraviny 2015-02-05 3642.79 0 EUR 5105678386 230503221 CV 2015-02-11 CV Lešť INMEDIA Zvolen 36019208 Potraviny 2015-02-05 184.66 0 EUR 5105678384 620021459 2015-01-13 VHÚ Bratislava L.K.Permanent, Bratislava 31352782 Predplatné ročné -"Historická Revue"-pre VHM Svidník 2014-11-03 33.6 0 EUR 670504109 CV 2015-02-11 CV Lešť MABONEX slovakia Piešťany 31428819 Zelenina a ovocie 2015-02-04 265.44 0 EUR 5105678364 620021542 2015-01-13 VHÚ Bratislava L.K.Permanent, Bratislava 31352782 Predplatné ročné -"Historická Revue"-pre kniž.VHÚ 2014-11-03 33.6 0 EUR 2015099 CV 2015-02-11 CV Lešť GURMAN-ZV, Breziny 36640212 Mäso bravčové 2015-02-09 406.78 0 EUR 5105678382 620024396 2015-01-13 VHÚ Bratislava L.K.Permanent, Bratislava 31352782 Nákup odbornej literatúry pre potrebu VHÚ - knižnica VHÚ. 2014-12-09 11.7 0 EUR 2015098 CV 2015-02-11 CV Lešť GURMAN-ZV, Breziny 36640212 Mäsové výrobky 2015-02-09 143.17 0 EUR 5105678383 201590456 2015-12-29 Protilietadlová raketová brigáda Nitra BOZPO, s.r.o., Ciglianska cesta 3C, 971 01 Prievidza 36332151 tovar 2014-12-20 541.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502324882 0001021910 11405486 2015-02-11 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv HÔRKA s.r.o., Teplická 1/655, 914 01 Trenčianska Teplá 36314196 záväzok - rok 2014 2011-12-20 1444.44 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502308505 0001021914 150500137 2015-12-29 Logistická podp.- Vzdušná obrana Špeciálne systémy a software, a.s., Líščie údolie 29, 841 04 Bratislava 679364 AŠ profilakt.kontrola 2008-12-20 3940.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321233 0001021915 3059040795 2015-12-29 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF gastrolístky 2002-12-20 4813.42 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325056 0001021921 20151025 2015-12-29 Logistická podp.- Velenie a podp.velenia PRO-DIVE s.r.o., Dulovo námestie 12, 821 08 Bratislava 17328934 JO-MVO Súprava potápačská 2007-12-20 125.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322071 0001021926 9000890934 2015-12-29 Zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 poštový úver e.č. 2009-12-20 1976.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325288 0001021967 15041 2015-12-29 Čestná stráž prezidenta SR JKL, s.r.o., Krajná 28/13, 900 42 Dunajská Lužná 35885891 Oprava diaprojektora e.č. 2010-12-20 199.92 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325328 0001021980 1050003725 2015-12-29 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová JUTEX SLOVAKIA, s.r.o., Ivánska cesta 2, 821 04 Bratislava 36250643 OdÚ-388/2015 2003-12-20 1738 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325229 0001021981 21501869 2015-12-29 Polygrafická činnosť Západoslovenské tlačiarne Skalica s, Mallého 60, 909 01 Skalica 35683244 AŠ TLACIAR. SLUZBY 2002-12-20 6690.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309187 0001021990 15130991 2015-12-29 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 OdÚ-391/2015 2010-12-20 1999.93 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325233 0001022001 21501796 2015-12-29 Polygrafická činnosť Západoslovenské tlačiarne Skalica s, Mallého 60, 909 01 Skalica 35683244 OS tlačiarenske služby 2007-12-20 2183.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321739 0001022016 20150847 2015-12-29 Prevádzka MO SR - PPÚZ TUZEXX s.r.o., Sládkovičova 4, 811 06 Bratislava 45542759 OS pranie bielizne 2015-12-20 187.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502321801 0001022036 150512 2015-12-29 Národné centrum EOD Nováky CRYOSOFT spol. s r.o., Boženy Němcovej 14, 040 01 Košice 36578797 DF nájom tlakových fliaš 2009-12-20 534.67 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325310 0001022038 1510908 2015-12-29 Logistická podpora -Bezpečnostná podpora VEP, spol. s r.o., A. Hlinku 13, 972 01 Bojnice 31566634 m 2030-11-20 23856 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325529 0001022040 140393 2015-02-11 Mechanizovaný prápor Michalovce Anna Balogová Zelenina V.A.M., Lastomír 397, 072 37 Lastomír, okr. Michalovce 31964753 nákup potravín 2030-11-20 309.22 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502308414 0001022049 151657 2015-12-29 Logistická podp.- Vzdušná obrana Ing.Róbert Križan EUROCAR, Lipová 7, 949 01 Nitra 33958751 Oprava 2009-12-20 389.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502322583 0001022054 5150670 2015-12-29 CP-GR SEMPO - OdPOS KONŠTRUKTA - Defence, a.s., Lieskovec 575/25, 018 41 Dubnica nad Váhom 34139800 JO - DELOSYS 2011-12-20 1184481.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325818 0001022065 15128604 2015-12-29 Prápor podpory vel. Veliteľstva poz.síl GGT a.s., Prístavná 1, 821 09 Bratislava 35791829 OdÚ-403/2015 2013-11-20 45.77 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502325514 0001022093 3053570144 VÚ 1018 2015-02-12 VÚ 1018 Prešov DOXX- Stravné lístky, spol.s.r.o. 36391000 Stravné lístky 2015-01-20 2350.67 0 EUR 20150024 VÚ 1018 2015-02-12 VÚ 1018 Prešov VEMI,s.r.o. Ždaňa 36576484 Stravovanie Prv a zam. Ve2.mb a rpv/2.mb -január 2015 2015-01-31 2785.66 0 EUR 1011508837 SPO MT 44/2015 2015-02-12 SPO Martin Magna Energia ,a.s. 35743565 Vyúčtovanie el.energie 2/2015 2015-01-30 806.5 0 EUR 150000033 SPO MT 45/2015 2015-02-12 SPO Martin Liptovská vodárenská spol.a.s. 36672441 Vodné stočné 1/2015 2015-01-31 318.76 0 EUR 3151004845 SPO MT 46/2015 2015-02-12 SPO Martin Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 2147483647 Vodné stočné 1/2015 2015-01-31 10170.97 0 EUR 4700290115 SPO MT 47/2015 2015-02-12 SPO Martin Žilinská teplárenská a.s. 36403032 Vyúčtovanie pary 1/2015 2015-02-06 50221.84 0 EUR 22150083 SPO MT 50/2015 2015-02-12 SPO Martin Ústredná vojenská nemocnica Ružomberok 31936415 Refundácia nákladov 2/2015 2015-02-04 14015.5 0 EUR 4203101345 VTSÚ 2015-02-12 VTSÚ Záhorie Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava 35815256 záloha plyn 3/2015 2015-02-05 15666 1 EUR ZF 22150082 SPO MT 52/2015 2015-02-12 SPO Martin Ústredná vojenská nemocnica Ružomberok 31936415 Zálohová platba 2015-02-04 1205.34 0 EUR 101500328 SPO MT 53/2015 2015-02-12 SPO Martin CZT Ružomberok s.r.o. 36820300 Vyúčtovanie tepla 1/2015 2015-01-31 12518.67 0 EUR 201521 SPO MT 54/2015 2015-02-12 SPO Martin VISO SK , s.r.o. 44496427 Zimná údržba 2015-02-03 1188 0 EUR 35302307 SPO MT 55/2015 2015-02-12 SPO Martin Turčianská vodárenská spol. 36672084 Vodné stočné 1/2015 2015-01-30 857.74 0 EUR 3053530162 2015-02-12 VÚ 1717 Trenčín DOXX -stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 Odber stravných lístkov 2015-02-09 3138.49 0 EUR 35303033 SPO MT57/2015 2015-02-12 SPO Martin Turčianska vodárenská spol a.s. 36672084 Vodné stočne1/2015 2015-01-30 31783.82 0 EUR 8015100704 AOS 2015-02-12 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš 36394556 pekárenské výrobky 2015-02-02 631.13 0 EUR 4533018737 5105678588 2015901802 CV 2015-02-12 CV Lešť CHRIEN Zvolen 36008338 Potraviny 2015-02-05 301.94 0 EUR 5105678368 150002 SPO Michalovce 2015-02-12 Stredisko prevádzky objektov Michalovce Benjamín Šimko - AGROBEN, Zalužice 35547634 Platba za strojné pluhovanie a čistenie kalamitného snehu - Strelnica Poruba pod Vihorlatom 2015-02-03 313 0 EUR dodávateľská faktúra 230502606 AOS 2015-02-12 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen 36019208 mrazené výrobky 2015-01-30 186 0 EUR 4533018739 5105678590 4000042356 2015-02-12 VÚ 5728 Martin ŽSR ÚI vzdelávania Bratislava 31364501 Teoretická príprava k odbornej skúške zamestnanca žel.vlečky od VÚ 5728 Trenčín 2015-02-06 304.45 0 EUR 5105678660 670504057 CV 2015-02-12 CV Lešť MABONEX Slovakia Piešťany 31428819 Potraviny-vajcia 2015-02-05 25.7 0 EUR 5105678367 1510002858 AOS 2015-02-12 AOS LM LUNYS, s.r.o. Poprad 36472549 ovocie zelenina 2015-02-07 107.84 0 EUR 4533018740 5105678591 5 CV 2015-02-12 CV Lešť D.Leštach Leštachovo kníhkupectvo Zvolen 22876031 Nástenné kalendáre na rok 2015 2015-02-06 86.4 0 EUR 5105678448 1510002859 AOS 2015-02-12 AOS LM LUNYS, s.r.o. Poprad 36472549 zelenina ovocie 2015-02-08 247.42 0 EUR 4533018741 5105678592 1150203 CV 2015-02-12 CV Lešť Ján Francisci-Carmat Krupina 34788808 Nákup náhradných dielov na opravu techniky 2015-02-06 988.7 0 EUR 5105678446 1510002860 AOS 2015-02-12 AOS LM LUNYS, s.r.o. Poprad 36472549 zelenina ovocie 2015-02-09 352.97 0 EUR 4533018743 5105678593 1150204 CV 2015-02-12 CV Lešť Ján Francisci-Carmat Krupina 34788808 Nákup pneumatík 175/80-R16 2015-02-06 268 0 EUR 5105678447 3/2015 CV 2015-02-12 CV Lešť Pavel Sliacky Čabradský Vrbovok 33300135 Oprava motorového vozidla Volvo S-80 2015-02-09 498 0 EUR 5105678513 1510002861 AOS 2015-02-12 AOS LM LUNYS, s.r.o. Poprad 36472549 zelenina ovocie 2015-02-10 339.38 0 EUR 4533018744 5105678594 3059005804 2015-02-12 VÚ 5728 Martin DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o., Žilina 36391000 Nákup strvných poukážok soc.fond zamestnancov VÚ 5728 2015-02-06 36633.88 0 EUR 5105678659 2200150037/VÚSZ 2015-02-12 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hor.hotel Granit, Tatr.Zruby 36280127 Preventlívna rehabilitácia PR II - vyúčtovanie preddavku 2015-02-05 0 0 EUR 2222150081/VÚSZ 2015-02-12 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s., Hor.hotel Granit, Tatr.Zruby 36280127 Preventívna rehabilitácia PR II - preddavok 2015-02-05 17010 0 EUR 4803276 VTSÚ 2015-02-12 VTSÚ Z8horie Orange Slovensko a.s., Bratislava 35697270 TKP k 23.1.2015 2015-01-26 142.32 1 EUR DF 1000057 4536006818 1000056 7501184376 VTSÚ 2015-02-12 VTSÚ Záhorie Slovak Telkom a.s., Bratislava 35763469 TKP k 7.2.2015 2015-02-08 283.86 1 EUR DF 4536006817 1000055 1010003040 VTSÚ 2015-02-12 VTSÚ Záhorie Slovanet a.s., Bratislava 35765143 paišálny poplatok a volací program 2015-02-09 1456.8 1 EUR DF 4536006815 1000054 15200639 AOS 2015-02-12 AOS, Liptovský Mikuláš TOMIRTECHs.r.o.,Lipt.Mikuláš 36369365 nákup náhradných diel 2015-02-10 29.58 0 EUR 4533018736 5105678489 0097001398 2015-02-12 Akvizičná agentúra Slovak Telekom, a.s.,Bratislava 35763469 Telekomunikačné služby - dobíjanie kreditu 2015-02-02 343.58 0 EUR dodávateľská faktúra 5105678516 5770608005 2015-02-12 Akvizičná agentúra Slovak Telekom, a.s.,Bratislava 35763469 Telekomunikačné služby 2015-02-03 7556 0 EUR dodávateľská faktúra 5105678517 241243201 2015-02-12 ASM Stredoslovenská vodárenská prevádzková spol.a.s., Banská Bystrica 36644030 Vodné,stočné a zrážky - 27.11.2004-23.12.2014 2014-12-29 501.13 0 EUR Dodávateľská 5105676770 2770608015 2015-02-12 Akvizičná agentúra Slovak Telekom, a.s.,Bratislava 35763469 Telekomunikačné služby - Voice VPN 2015-02-03 2033.68 0 EUR dodávateľská faktúra 5105678518 2119414486 2015-02-12 ASM Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s., Košice 36570460 Odvádzanie vôd z povrchového odtoku - 12/2014 2015-01-07 3454.5 0 EUR Dodávateľská 5105676772 1051416556 2015-02-12 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany AA 35743565 Dodávka elektrivy- vyúčtovanie - 1.12. - 31.12.2014 2014-12-31 1181.54 0 EUR Dodávateľský dobropis 5105676904 3010034075 2015-02-12 RWE Gas Slovensko s.r.o., Bratislava AA 44291809 Dodávka zemného plynu-Fin.vysporiad.-oprav.faktúra - 01.01.2014 - 28.12.2014 2015-01-12 8172.95 0 EUR Dodávateľský dobropis 5105676990 732015 VTSÚ 2015-02-12 VTSÚ Záhorie Obvodný úrad vojenského obvodu Záhorie,Malacky 30845572 komunálny odpad r.2015 2015-02-06 2650 0 EUR Rozhodnutie č,732015 4536006816 1000053 3010034075 2015-02-12 AA RWE Gas Slovensko,s.r.o, Bratislava 44291809 Dodávka zemného plynu-fin.vysporiadanie - 29.12.2014-31.12.2014 2015-01-13 7.36 0 EUR Dodávateľská 5105676991 3400022060 2015-02-12 RWE Gas Slovensko,s.r.o, Bratislava AA 44291809 Dodávka zem.plynu-fin.vysporiadanie-dobropis - 12/2014 2015-01-13 829.96 0 EUR Dodávateľský dobropis 5105677051 1011500003 2015-02-12 AA MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 35743565 Nepretržitá dodávka elektriny - 01/2015 2014-12-18 270.07 0 EUR Dodávateľská 5105677247 7500904440/VUSZ 2015-02-12 VUSZ Slovak telekom a.s. Bratislava 35763469 Hovorné mobilov 2015-02-01 24.29 0 EUR 7500904442/VUSZ 2015-05-12 VUSZ Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 Hovorné mobilov 2015-02-01 63.21 0 EUR SPO RV-1/2015 2015-02-12 PNEU-MOBIL-SERVIS, Rožňava ASM 10747222 Poskytovanie el. energie zo zdrojov SPO Rožňava- 2. polrok 2014 2015-01-20 145.2 0 EUR odberateľská SPO RV-2/2015 2015-02-12 Ústredná vojenská nemocnica SNP, Ružomberok ASM 31936415 Poskytnutie el. energ., tepla,vody a vývoz TKO - 2. polrok 2014 2015-01-20 990.08 0 EUR Odberateľská SPO RV-3/2015 2015-02-12 F.K.F.D. s.r.o. Ferdinand DRENKO, Rožňava ASM 36172855 Poskytovanie el.energie,tepla a vody - 1.7.2014-25.10.2014 2015-01-20 601.38 0 EUR Odberateľská SPO RV-4/2015 2015-02-12 F.K.F.D. s.r.o., František DRENKO, Rožňava ASM 36172855 Poskytovanie el. energie, tepla a vody - 16.12.2014 - 31.12.2014 2015-01-20 72.93 0 EUR Odberateľská 515100636 2015-02-12 VÚ 2207 Levice Topoľčianske pekárne a cukrárne 31412408 Potraviny 2015-02-10 92.8 0 EUR 5105678783 3400022087 SPO Michalovce 2015-02-12 Stredisko prevádzky objektov Michalovce RWE Gas Slovensko, s.r.o. Košice 44291809 Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu VO za obdobie od 1.1.2015 do 31.1.2015 2015-02-06 51041.96 0 EUR dodávateľská faktúra 1051500402 SPO Michalovce 2015-02-12 Stredisko prevádzky objektov Michalovce MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany 35743565 Vyúčtovanie el.energie VO za obdobie od1.1.2015 do 31.1.2015 2015-01-31 40723.2 0 EUR dodávateľská faktúra 1051500403 2015-02-12 ASM BA , SPO Nitra Magna Energia a.s. Piešťany 35743565 Vyúčtovanie za dodavku a dist. elektriny VO od 1.1. do 31.1.2015 2015-01-31 53449.43 1 EUR 3400022095 2015-02-12 ASM BA , SPO Nitra RWE Gas Slovensko s.r.o. KE 44281809 Faktúra za dodávku a dist. plynu VO od1.1. do 31.1.2015 2015-02-06 96037.86 1 EUR 150033 AOS 2015-02-12 AOS LM LL, s.r.o. Liptovský Mikuláš 35735210 rozbor bazénovej vody za 1/2015 2015-01-21 120.14 0 EUR 4533018662 5105678487 8860001874-OÚ 2015-02-12 Osobný úrad CÚZ stredisko Inštitút pre verejnú správu, Bratislava 42137004 OS: Vkladové, záznamové konanie v praxi 2015-02-04 108 0 EUR OÚ-42-1/2015 2150060 2015-02-12 Vojenský útvar 1037 Martin Tradimex, spol. s.r.o., B. Bystrica 30223601 Zmluvné stravovanie 2015-01-31 30942.24 0 EUR 0144019716 AOS 2015-02-12 AOS LM A.S.A. SLOVENSKO, s.r.o. Žilina 31318762 likvidácia odpadu za 1/2015 2015-01-31 1164.72 0 EUR 4533018711 5105678359 2150061 2015-02-12 Vojenský útvar 1037 Martin Tradimex, spol. s.r.o., B. Bystrica 30223601 Zmluvné stravovanie 2015-01-31 7074.04 0 EUR 7/2015 VÚ 4650 TN 2015-02-12 VÚ 4650 Trenčín SES Liptovský Mikuláš 12665037 odborný seminár-bezp.práce el.inšt. 2015-02-04 50 0 EUR 8015100877 AOS 2015-02-12 AOS LM VČELA-LIPPEK, k.s. Liptovský Mikuláš 36394556 pekárenské výrobky 2015-02-06 466.27 0 EUR 4533018753 5105678596 230503241 CV 2015-02-12 CV Lešť INMEDIA Zvolen 36019208 Potraviny pre VK 2015-02-05 342.98 0 EUR 5105678151 230503240 CV 2015-02-12 CV Lešť INMEDIA Zvolen 36019208 Potraviny pre VK 2015-02-05 129.12 0 EUR 5105678140 2015077 CV 2015-02-12 CV Lešť GURMAN-ZV Breziny 36640212 Mäso bravčové 2015-02-02 168.92 0 EUR 5105678139 230502822 AOS 2015-02-12 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen 36019208 mrazené výrobky 2015-02-02 871.44 0 EUR 4533018751 5105678607 2015078 CV 2015-02-12 CV Lešť GURMAN-ZV Breziny 36640212 Mäsové výrobky 2015-02-02 119.04 0 EUR 5105678138 230503058 AOS 2015-02-12 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen 36019208 mrazené výrobky 2015-02-04 123.84 0 EUR 4533018755 5105678608 2015090 CV 2015-02-12 CV Lešť GURMAN-ZV Breziny 36640212 Mäso bravčové 2015-02-06 60.96 0 EUR 5105678381 2015101-OÚ 2015-02-12 Osobný úrad Slov. inštitút interných audítorov, Bratislava 31771602 Workshop interných audítorov 2015-01-22 50 0 EUR OÚ-42-2/2015 3150000623-OÚ 2015-02-12 Osobný úrad Žilinská univerzita, KLD, Žilina 37974271 Konferencia: Zvyšovanie bezpečnosti v letectve 2015-01-28 150 1 EUR OÚ-42-6/2015 8860001866-OÚ 2015-02-12 Osobný úrad CÚZ stredisko Inštitút pre verejnú správu, Bratislava 42137004 OS: Autorský zákon 2015-02-02 72 0 EUR OÚ-42-5/2015 201502001 2015-02-12 Čestná stráž prezidenta SR Úrad vlády Slovenskej republiky, Nám.Slobody 1, 813 70 Bratislava 151513 Stravovanie 2007-01-20 640 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502308446 0001000126 1021403590 2015-02-12 Správa nehnuteľného majetku Brantner Fatra s.r.o., Ul.Robotnícka 20, 036 01 Martin 31578861 OS prenájom kontajnerov 2008-01-20 244.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502308655 0001000089 241243201 2015-02-12 Správa nehnuteľného majetku Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 36644030 vodne,stočné, e.č. 2029-12-20 501.13 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502308704 0001000134 1412034 2015-02-12 Správa nehnuteľného majetku PLAST PRODUKT SLOVAKIA s.r.o., Močiarska ulica 650/21, 049 51 Brzotín, okr. Rožňava 36178144 *0558**Oprava rozvodu TUV 2022-12-20 1183.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502308426 0001000195 7412044897 2015-02-12 Zabezpečenie spojenia Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Telekom.sl.- SMS DIRECT 2001-01-20 28.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502308654 0001000239 1401266 2015-02-12 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová Ing. Lazhar Hassouna - Halimex, Bratislavská 2051/1, 911 05 Trenčín 30352096 DF potraviny 2011-12-20 52.9 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502308623 0001000256 1110282015 2015-02-12 Úrazové dávky, súdne rozhodnutia JUDr. Beatrice Babačová-advokátka, Hlavná 43, 931 01 Šamorín 37837613 Trovy právn.zastúpenia 2014-01-20 208.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502308531 0001000257 1416270 2015-02-12 Multif.zásob.základňa Západ Nemšová KIPA s.r.o., Krakovany 140, 922 02 Krakovany 34128654 DF potraviny 2015-12-20 50.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502308777 0001000371 2014212 2015-02-12 Správa nehnuteľného majetku Obec Klokočov, Klokočov 65, 072 36 Klokočov 325309 vývoz a likvidácia odpadu 2031-12-20 15.64 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502308619 0001000499 10192863 2015-02-12 Práca s masmédiami SITA Slovenská tlačová agentúra a.s, Mýtna 15, 811 07 Bratislava 35745274 AŠ sprístup.spraoda 12/14 2001-01-20 799.99 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502308828 0001000587 1501001 2015-02-12 Reprezentačné výdavky R KaMO AT MEDIA Slovakia,s.r.o., Námestie 1 mája 25, 903 01 Senec 44501412 zapožičanie tlmoč. kabíny 2012-01-20 450.4 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502308836 0001000602 140433 2015-02-12 Mechanizovaný prápor Michalovce Anna Balogová Zelenina V.A.M., Lastomír 397, 072 37 Lastomír, okr. Michalovce 31964753 nákup potravín 2031-12-20 9.3 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502308733 0001000630 BV.Č.4 2015-02-12 Armáda SR celkom ETN Slovakia spol. s r.o., Tupého 23/A, 831 01 Bratislava 31379508 ZF 1300004/103169 2009-01-20 30000 1 EUR Výpis z bank.účtu 4502308570 0007704959 5150125839 AOS 2015-02-13 AOS Liptovský Mikuláš ALZA a.s. Bratislava 27082440 redukcia Lenovo 2015-02-11 49.99 0 EUR 4533018729 5105678758 4202377714 AOS 2015-02-13 AOS Liptovský Mikuláš LINDE GAS k.s. Bratislava 31373861 nájom plyn.fliaš 2015-01-31 66.96 0 EUR 4533018697 5105678486 7522903966 CV 2015-02-13 CV Lešť Slovak Telekom Bratislava 35763469 Mobilné služby za 1/2015 2015-02-01 476.12 0 EUR 5105678223 7500903963 CV 2015-02-13 CV Lešť Slovak Telekom Bratislava 35763469 Mobilné služby za 1/2015 2015-02-01 4.78 0 EUR 5105678222 7500903964 CV 2015-02-13 CV Lešť Slovak Telekom Bratislava 35763469 Mobilné služby za 1/2015 2015-02-01 71.66 0 EUR 5105678221 7500903965 CV 2015-02-13 CV Lešť Slovak Telekom Bratislava 35763469 Mobilné služby za 1/2015 2015-02-01 80.66 0 EUR 5105678220 8770521268 CV 2015-02-13 CV Lešť Slovak Telekom Bratislava 35763469 Služby pevnej siete 1/2015 2015-02-03 30.42 0 EUR 5105678370 1150206 CV 2015-02-13 CV Lešť Ján Francisci-Carmat Krupina 34788808 Autolekárničky-nákup 2015-02-09 765.6 0 EUR 5105678449 150042 CV 2015-02-13 CV Lešť COPYLINE Zvolen 36029254 Tonery -nákup 2015-02-09 598 0 EUR 5105678684 21/PTOe-15 SPOTN 2015-02-13 Gym. Ľ. Štúra, Trenčín SPO Trenčín 30845572 Vyúčtovanie spotreby energie 2015-01-19 186.58 0 EUR Odberateľská faktúra 12/PTOe-15 SPOTN 2015-02-13 Agentúra LUANN, s.r.o.TN SPO Trenčín 30845527 Vyúčtovanie spotreby energie 2015-01-15 176.63 0 EUR Odberateľská faktúra 8/PTOe-15 SPOTN 2015-02-13 Mesto Trenčín SPO Trenčín 30845572 Vyúčtovanie spotreby energie 2015-01-16 41.46 0 EUR Odberateľská faktúra 3/PTOe-15 SPOTN 2015-02-13 Relia s.r.o.,BA SPO Trenčín 30845572 Vyúčtovanie spotreby energie 2015-01-15 117.7 0 EUR Odberateľská faktúra 1011500006 SPOTN 2015-02-13 SPO Trenčín Magna Energia a.s.,Piešťany 35743565 Zálohová platba za dodávku elektriny 2014-12-18 1067.45 0 EUR Dodávateľská faktúra 1000348/190115 5105677089 20150114 2015-02-13 VÚ 1007 Prešov VZDELÁVANIE, Košice 47034866 základný kurz bezpečnostných technikov 2015-01-19 350 0 EUR 5105677462 1051418556 SPOTN 2015-02-13 SPO Trenčín Magna Energia a.s. Piešťany 35743565 Vyúčtovanie za dodávku elektriny 2014-12-31 6991.61 0 EUR Dodávateľská faktúra 1000345/190115 5105677086 3053570270 2015-02-13 VÚ 1007 Prešov DOXX-Stravné lístky,Žilina 36391000 nákup stravných lístkov + provízia 2015-02-09 11151.25 0 EUR 5105678695 3400022135 SPOTN 2015-02-13 SPO Trenčín RWE Gas, Slovensko 44291809 Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu 2015-01-13 940.74 0 EUR Dodávateľská faktúra 1000343/190115 5105677083 7300140712 SPOTN 2015-02-13 SPO Trenčín Mestský bytový podnik N.M.n/V 36310743 Vyúčtovanie za odber plynu 2015-01-15 2333.75 0 EUR Dodávateľská faktúra 1000490/220115 5105677338 2014350525 SPOTN 2015-02-13 SPO Trenčín Transpetrol, a.s.BA 31341977 Vyúčtovanie za dodanú el.energiu 2014-12-31 367.87 0 EUR Dodávateľská faktúra 1000604/260115 5105677493 6860881433 VTSÚ 2015-02-13 VTSÚ Záhorie Messer Tatragas spol. s r.o., Bratislava 685852 vodík plynný 2015-02-11 64.97 1 EUR DF 4536006820 1000060 2/PTOe-15 SPOTN 2015-02-13 Party Partners,s.r.o. Soblahov SPO Trenčín 30845572 Vyúčtovanie spotreby energie 2015-01-26 328.99 0 EUR Odberateľská faktúra 4/PTOe-15 SPOTN 2015-02-13 Agentúra RIA, s.r.o.Trenčín SPO Trenčín 30845572 Vyúčtovanie spotreby energie 2015-01-21 117.7 0 EUR Odberateľská faktúra 6860879689 VTSÚ 2015-02-13 VTSÚ Záhorie Messer Tatragas spol. s r.o., Bratislava 685852 nájomné FO 2015-02-05 36.72 1 EUR DF 4536006821 1000059 7/PTOe-15 SPOTN 2015-02-13 BANSECO, s.r.o.B.Bystrica SPO Trenčín 30845572 Vyúčtovanie spotreby energie 2015-01-23 2.21 0 EUR Odberateľská faktúra 0415 VTSÚ 2015-02-13 VTSÚ Záhorie Edu Work s.r.o., Senica 36254118 školenie DzP 2015-02-13 40 1 EUR DF 4536006819 1000061 8770607876/VUSZ 2015-02-13 VUSZ Slovak Teekom a.s. Bratislava 35763469 Telekomunikačné služby 2015-02-03 893.12 0 EUR 150741030 VTSÚ 2015-02-13 VTSÚ Záhorie ALMECO, s.r.o,Pezinok 35960485 farebná páska, biele PVC karty 2015-02-12 116.95 1 EUR DF 4536006830 1000058 9000814053/VUSZ 2015-02-13 VUSZ Slovenská pošta a.s. B. Bystrica 36631124 Podaný úver 2015-02-10 2371.35 0 EUR 2015902210 2015-02-13 VÚ 2207 Levice Chrien Zvolen 36008338 Potraviny 2015-02-11 264.42 0 EUR 5105678858 2015902211 2015-02-13 VÚ 2207 Levice Chrien Zvolen 36008338 Potraviny 2015-02-11 306.6 0 EUR 5105678859 2120150002 2015-02-13 Úrad hlavného lekára Ružomberok Ústredná voj. nemocnica SNP - Fak. nemocnica Ružomberok 31936415 zdravotná starostlivosť - psych. vyšetrenie vodiča, strážnej služby 2015-01-28 640 0 EUR 1500007 SPOTN 2015-02-13 SPO Trenčín MK Comercial s.r.o.L.Rovne 36326631 TN,kas.kpt.Nálepku - lokalizácia poruchy KJ-súprava č.2 - Havária 2015-01-27 576 0 EUR Dodávateľská faktúra 1000786/290115 5105677720 005/15 SPOTN 2015-02-13 SPO Trenčín Vladimír Hajdučko, Humenné 30253659 TN, kas.kpt.Nálepku - oprava zvarov kotla K2 - Havária 2015-01-27 588 0 EUR Dodávateľská faktúra 1000867/310115 5105677884 7300150038 SPOTN 2015-02-13 SPO Trenčín Mestský bytový podnik,N.M.n/V 36310743 Vyúčtovanie za odber el.energie 2015-01-30 1971.47 0 EUR Dodávateľská faktúra 1000981/040215 5105678026 6/PTOe-15 SPOTN 2015-02-13 Holosofická společnost ČR, o.p.r. SPO Trenčín 26015692 Vyúčtovanie spotreby energie 2015-01-30 7.96 0 EUR Odberateľská faktúra 2220150011 2015-02-13 Úrad hlavného lekára Ružomberok Ústredná voj. nemocnica SNP - Fak. nemocnica Ružomberok 31936415 zdravotná starostlivosť - vyšetrenie žiadateľa vyslaného a vracajúceho sa z plnenia úloh mimo SR, vyšetrenie pracovníka rizik. pracoviska 2015-02-09 11670 0 EUR 2220150012 2015-02-13 Úrad hlavného lekára Ružomberok Ústredná voj. nemocnica SNP - Fak. nemocnica Ružomberok 31936415 zdravotná starostlivosť - vyšetrenie žiadateľa vyslaného a vracajúceho sa z plnenia úloh mimo SR 2015-02-09 450 0 EUR 9/PTOe-15 SPOTN 2015-02-13 Združenie taoistického TaiChi, BA SPO Trenčín 30845572 Vyúčtovanie spotreby energie 2015-01-29 4.55 0 EUR Odberateľská faktúra 2220150014 2015-02-13 Úrad hlavného lekára Ružomberok Ústredná voj. nemocnica SNP - Fak. nemocnica Ružomberok 31936415 zdravotná starostlivosť - špec. lab. vyšetrenie a funkčné vyšetrenie cholinesterázy 2015-02-09 70 0 EUR 11/PTOe-15 SPOTN 2015-02-13 Kultúrne centrum Sihoť, Trenčín SPO Trenčín 36127108 Vyúčtovanie spotreby energie 2015-02-02 176.63 0 EUR Odberateľská faktúra 2120150011 2015-02-13 Úrad hlavného lekára Ružomberok Ústredná voj. nemocnica SNP - Fak. nemocnica Ružomberok 31936415 zdravotná starostlivosť - psych. vyšetrenie vodiča, strážnej služby 2015-02-04 380 0 EUR 022015 VŠC DUKLA BB 2015-02-13 VŠC DUKLA BB Tomáš Martikán, Liptovský Mikuláš 40452948 Masérske služby 2015-02-05 320 0 EUR 2220150013 2015-02-13 Úrad hlavného lekára Ružomberok Ústredná voj. nemocnica SNP - Fak. nemocnica Ružomberok 31936415 zdravotná starostlivosť - vyšetrenie žiadateľa vyslaného a vracajúceho sa z plnenia úloh mimo SR, vyšetrenie pracovníka rizikového pracoviska, odb. vyšetrenie u lekára špecialistu 2015-02-09 4640 0 EUR 4590509305 VŠC DUKLA BB 2015-02-13 VŠC DUKLA BB Slovnaft a.s., Bratislava 31322832 Odber PHM 2015-02-03 2756.15 0 EUR 2220150015 2015-02-13 Úrad hlavného lekára Ružomberok Ústredná voj. nemocnica SNP - Fak. nemocnica Ružomberok 31936415 zdravotná starostlivosť - špec. lab. vyšetrenie a funkčné vyšetrenie cholinesterázy 2015-02-09 60 0 EUR 251022912 VŠC DUKLA BB 2015-02-13 VŠC DUKLA BB StVPS a.s., Banská Bystrica 36644030 Vodné, stočné 2015-01-31 726.77 0 EUR V160115/25 2015-02-13 VePBA Jana Černá, Rusovská cesta 50, 851 01 Bratislava 32212721 závodné stravovanie PrV a zamestnancov za obdobie od 1.1.2015 - 15.1.2015 2015-01-16 1124.21 0 EUR 251022913 VŠC DUKLA BB 2015-02-13 VŠC DUKLA BB StVPS a.s., Banská Bystrica 36644030 Vodné, stočné 2015-01-31 536.23 0 EUR 251023033 VŠC DUKLA BB 2015-02-13 VŠC DUKLA BB StVPS a.s., Banská Bystrica 36644030 Zrážková voda 2015-01-31 1432.85 0 EUR 7419201566 VŠC DUKLA BB 2015-02-13 VŠC DUKLA BB SPP a.s., Bratislava 35815256 Odber plynu 2015-02-05 1741.73 0 EUR 4201120724 VŠC DUKLA BB 2015-02-13 VŠC DUKLA BB SPP a.s., Bratislava 35815256 Odber plynu 2015-02-05 10359 0 EUR 6770617569 VŠC DUKLA BB 2015-02-13 VŠC DUKLA BB Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469 Hovorné 2015-02-03 285.49 0 EUR V300115/48 2015-02-13 VePBA Jana Černá, Rusovská cesta 50, 851 01 Bratislava 32212721 12-hod. služby PrV za mesiac Január 2015 2015-01-30 419.74 0 EUR 25310305 VŠC DUKLA BB 2015-02-13 VŠC DUKLA BB Slovdekra s.r.o., Banská Bystrica 31324797 Technická kontrola na SMV 2015-02-02 16 0 EUR 10150044 VŠC DUKLA BB 2015-02-13 VŠC DUKLA BB Autosklo Sielnica s.r.o., Sielnica 31596428 Výmena čelného skla na SMV 2015-02-09 358.12 0 EUR 20150018 VŠC DUKLA BB 2015-02-13 VŠC DUKLA BB Správa športových a telovýchovných zariadení, Banská Bystrica 45027994 Úprava lyžiarskych tratí 2015-02-05 650 0 EUR 7500903950 VŠC DUKLA BB 2015-02-13 VŠC DUKLA BB Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469 Hovorné 2015-02-01 338.52 0 EUR V300115/47 2015-02-13 VePBA Jana Černá, Rusovská cesta 50, 851 01 Bratislava 32212721 stravovanie PrV a zamestnancov za obdobie 16.1. - 30.1.2015 2015-01-30 1663.62 0 EUR 201413015 VŠC DUKLA BB 2015-02-13 VŠC DUKLA BB Propharmex s.r.o., Banská Bystrica 46300040 Doplnky výživy 2015-02-02 329.4 0 EUR 2015028 VŠC DUKLA BB 2015-02-13 VŠC DUKLA BB Chiramex, Zvolen 36044946 Servis vírivého bazéna 2015-02-06 48 0 EUR 13/PTOe-15 SPOTN 2015-02-13 Reg. združ.miest a obcí Stred.Považia SPO Trenčín 30845572 Vyúčtovanie spotreby energie 2015-01-28 84.07 0 EUR Odberateľská faktúra 16/PTOe-15 SPOTN 2015-02-13 Slov.ryb.zväz-mestská org.TN SPO Trenčín 30845572 Vyúčtovanie spotreby energie 2015-02-02 106.46 0 EUR Odberateľská faktúra 4770608075 2015-02-13 Akvizičná agentúra Slovak Telekom,a.s.,Bratislava 35763469 Telekomunikačné služby - prenájom MTO 2015-02-03 318.67 0 EUR dodávateľská faktúra 5105678565 19/PTOe-15 SPOTN 2015-02-13 DaFin s.r.o. Trenčín SPO Trenčín 30845572 Vyúčtovanie spotreby energie 2015-01-29 106.18 0 EUR Odberateľská faktúra 1660915 2015-02-13 Akvizičná agentúra Letové prevádzkové služby SR,š.p.,Bratislava 35778458 pripojenie do AFTN 2015-02-04 331.61 0 EUR dodávateľská faktúra 5105678566 15800026 SPOTN 2015-02-13 SPO Trenčín RVS Nemšová 36682888 Vodné,stočné a voda z povrch.odtoku 2015-01-31 3402.61 0 EUR Dodávateľská faktúra 1001046/050215 5105678121 0770608062 2015-02-13 Akvizičná agentúra Slovak Telekom,a.s., Bratislava 35763469 Telekomunikačné služby - prenájom okruhov 2015-02-01 16459.49 0 EUR dodávateľská faktúra 5105678567 1011508895 SPOTN 2015-02-13 SPO Trenčín Magna Energia a.s. Piešťany 35743565 Zálohová platba za dodávku elektriny 2015-01-30 1002.1 0 EUR Dodávateľská faktúra 1001044/050215 5105678099 7770608058 2015-02-13 Akvizičná agentúra Slovak Telekom, a.s.,Bratislava 35763469 Telekomunikačné služby - prenájom okruhov 2015-02-01 657.24 0 EUR dodávateľská faktúra 5105678569 3059006366 VÚ 1606 2015-02-11 VÚ 1606 Nováky DOXX- Stravné lístky, spol. s.r.o. 36391000 Stravovacie poukážky pre DDS VÚ 1606 Nováky za mesiac január 2015. 2015-02-11 288.23 0 EUR 1001671 4770608051 2015-02-13 Akvizičná agentúra Slovak Telekom, a.s.,Bratislava 35763469 Telekomunikačné služby - prenájom okruhov 2015-02-01 6751.63 0 EUR dodávateľská faktúra 5105678570 1770608047 2015-02-13 Akvizičná agentúra Slovak Telekom, a.s.,Bratislava 35763469 Telekomunikačné služby - prenájom okruhov 2015-02-01 1115.35 0 EUR dodávateľská faktúra 5105678581 7500899276 2015-02-13 Akvizičná agentúra Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469 Telekomunikačné služby - DATA a SMS 2015-02-01 2184.89 0 EUR dodávateľská faktúra 5105678682 230503067 AOS 2015-02-13 AOS LM INMEDIA,s.r.o. Zvolen 36019208 mrazené výrobky 2015-02-04 483.84 0 EUR 4533018767 5105678704 21500188 AOS 2015-02-13 AOS LM HydinaHolding, s.r.o. Liptovský Mikuláš 36373974 potraviny vajcia 2015-02-03 60.48 0 EUR 4533018768 5105678705 20150599 AOS 2015-02-13 AOS LM FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš 31609121 zelenina 2015-02-02 49.39 0 EUR 4533018769 5105678707 20150638 AOS 2015-02-13 AOS LM Fruktal, s.r.o. Liptovský Mikuláš 31609121 zelenina 2015-02-03 145.51 0 EUR 4533018770 5105678708 20150653 AOS 2015-02-13 AOS LM Fruktal, s.r.o. Liptovský Mikuláš 31609121 zelenina 2015-02-04 35.16 0 EUR 4533018771 5105678710 20150686 AOS 2015-02-13 AOS LM Fruktal,s.r.o. Liptovský Mikuláš 31609121 zelenina 2015-02-06 77.09 0 EUR 4533018772 5105678722 20150671 AOS 2015-02-13 AOS LM FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš 31609121 zelenina 2015-02-05 16.68 0 EUR 4533018773 5105678723 20150600 AOS 2015-02-13 AOS LM FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš 31609121 ovocie 2015-02-02 51.28 0 EUR 4533018774 5105678724 20150637 AOS 2015-02-13 AOS LM Fruktal, s.r.o. Liptovský Mikuláš 31609121 ovocie 2015-02-03 33.86 0 EUR 4533018775 5105678725 20150652 AOS 2015-02-13 AOS LM Fruktal, s.r.o. Liptovský Mikuláš 31609121 ovocie 2015-02-04 256.34 0 EUR 4533018776 5105678726 20150687 AOS 2015-02-13 AOS LM Fruktal, s.r.o. Liptovský Mikuláš 31609121 ovocie 2015-02-06 43.63 0 EUR 4533018777 5105678727 20150636 AOS 2015-02-13 AOS LM Fruktal, s.r.o. Liptovský Mikuláš 31609121 zemiaky 2015-02-03 55.2 0 EUR 4533018778 5105678728 20150184 2015-02-13 VÚ 5728 Martin SMÚ, Bratislava 30810701 Školenie -Činnosť manažera kvalilty v akreditovaných laboratóriách od VÚ 5728 2015-02-05 450 0 EUR 5105678864 122015 AOS 2015-02-13 AOS LM Roman Hazucha oprava elektromotorov Liptovský Mikuláš 32590989 previnutie el.motora 2015-02-12 234.96 0 EUR 4533018696 5105678780 150033_VÚ1102 Michalovce-ZTI 2015-02-13 VÚ1102 Michalovce Zelenina V.A.M.Lastomír 31964753 Cukor a cukrovinky 2015-02-06 109.56 1 EUR 5105678644 150032_VÚ1102 Michalovce-ZTI 2015-02-13 VÚ1102 Michalovce Zelenina V.A.M.Lastomír 31964753 Mliečne výrobky 2015-02-06 570.54 1 EUR 5105678646 IN2/2015_VÚ1102 Michalovce_ZTI 2015-02-13 VÚ1102 Michalovce Cukráreň Siesta 35025158 Torty a zákusky 2015-02-10 126.19 1 EUR 5105678647 10150838_VÚ1102 Michalovce-ZTI 2015-02-13 VÚ1102 Michalovce ERIK,s.r.o. Košice 36177083 Mäso a mäsové výrobky 2015-02-10 1.08 1 EUR 5105678648 20150454_VÚ1102 Michalovce_ZTI 2015-02-12 VÚ1102 Michalovce ERIK,s.r.o. Košice 36177083 Mäso a mäsové výrobky 2015-02-05 10.38 1 EUR 5105678530 10150839_VÚ1102 Michalovce-ZTI 2015-02-13 VÚ1102 Michalovce ERIK,s.r.o. Košice 36177083 Mäso a mäsové výrobky 2015-02-10 248.9 1 EUR 5105678649 20150513_VÚ1102 Michalvce_ZTI 2015-02-13 VÚ1102 Michalovce ERIK,s.r.o. Košice 36177083 Mäso a mäsové výrobky 2015-02-10 4.79 1 EUR 5105678650 10150761_VÚ1102 Michalovce_ZTI 2015-02-12 VÚ1102 Michalovce ERIK,s.r.o. Košice 36177083 Mäso a mäsové výrobky 2015-02-05 317.64 1 EUR 5105678542 861201412_VÚ1102 Michalovce_ZTI 2015-02-12 VÚ1102 Michalovce TA-TRANS Trebišov 10792848 koreniny a strukoviny 2015-02-05 142.9 1 EUR 5105678609 150000055 SPO MT 48/2015 2015-02-16 SPO Martin Liptovská vodárenská spol. a.s. 36672441 Vodné stočné 1/2015 2015-01-31 328.33 0 EUR 815002924 SPO MT 51/2015 2015-02-16 SPO Martin Vodárenská spoločnosť Ružomberok a.s. 36672271 Vodné stočné 1/2015 2015-01-31 1301.66 0 EUR 9/MLFZZZ-110-0/2015 2015-02-16 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová Ing. Oto MIKLOŠ, pekáreň BRATPEK; Krásno 17696542 pekárenské výrobky 2015-01-12 32.76 0 EUR 2015900207/MLFZZZ-110-1/2015 2015-02-16 VÚ 9994 Nemšová CHRIEN, spol. s r.o., Zvolen 36008338 hydinové mäso 2015-01-12 119.4 0 EUR 670500759/PMLFZZZ-110-2/2015 2015-02-16 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová MABONEX Slovakia spol. s r.o., Piešťany 31428819 mrazené výrobky 2015-01-12 16.87 0 EUR 670501430/MLFZZZ-110-3/2015 2015-02-16 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová MABONEX Slovakia spol. s r.o., Piešťany 31428819 mlieko a mliečne výrobky 2015-01-16 177.12 0 EUR 3059005134/PU LM 2015-02-16 Personálny úrad OS SR L.Mikuláš DOXX-Stravné lístky s.r.o.,Žilina 36391000 Nákup stravných poukážok pre potreby PU OS SR-RSk Nitra- január 2015 2015-02-04 6.41 0 EUR 3059004475/PU LM 2015-02-16 Personálny úrad OS SR L.Mikuláš DOXX-Stravné lístky s.r.o.,Žilina 36391000 Nákup stravných poukážok pre potreby PU OS SR-RSk B.Bystrica-február 2015 2015-01-30 224.18 0 EUR 3059004479/PU LM 2015-02-16 Personálny úrad OS SR L.Mikuláš DOXX-Stravné lístky, s.r.o.,Žilina 36391000 Nákup stravných poukážok pre potreby PU OS SR- RSk Košice-február 2015 2015-01-30 224.18 0 EUR 3059004482/PU LM 2015-02-16 Personálny úrad OS SR L.Mikuláš DOXX-Stravné lístky s.r.o.,Źilina 36391000 Nákup stravných poukážok pre potreby PU OS SR-RSk Prešov-február 2015 2015-01-30 224.18 0 EUR 3059005369/PU LM 2015-02-16 Personálny úrad OS SR L.Mikuláš DOXX-Stravné lístky, s.r.o.,Źilina 36391000 Nákup stravných poukážok pre potreby PU OS SR-RSk Trnava 2015 2015-01-30 240.19 0 EUR 670501431/MLFZZZ-110-4/2015 2015-02-16 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová MABONEX Slovakia spol. s r.o., Piešťany 31428819 trvanlivé potraviny, jedlé oleje, vajcia 2015-01-16 505.58 0 EUR 3059005366/PU LM 2015-02-16 Personálny úrad OS SR L.Mikuláš DOXX-Stravné lístky s.r.o.,Źilina 36391000 Nákup stravných poukážok pre potreby PU OS SR- RSk Bratislava- február 2015 2015-01-30 160.13 0 EUR 3059004487/PU LM 2015-02-16 Personálny úrad oS SR L.Mikuláš DOXX-Stravné lístky s.r.o.,Źilina 36391000 Nákup stravných poukážok pre potreby PU OS SR- ŠbPO Bratislava-február 2015 2015-01-30 89.67 0 EUR 670501737/MLFZZZ-110-5/2015 2015-02-16 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová MABONEX Slovakia spol. s r.o., Piešťany 31428819 trvanlivé potraviny 2015-01-19 308.21 0 EUR 3059004488/PU LM 2015-02-16 Personálny úrad OS SR L.Mikuláš DOXX-Stravné lístky, s.r.o.,Źilina 36391000 Nákup stravných poukážok pre potreby PU OS SR- RSk Trenčín -február 2015 2015-01-30 182 0 EUR 3059004497/2015 PU LM 2015-02-16 Personálny úrad OS SR L.Mikuláš DOXX-Stravné lístky s.r.o.,Žilina 36391000 Nákup stravných poukážok pre potreby PU OS SR L.Mikuláš-január 2015 2015-02-02 278.62 0 EUR 3059004471/PU LM 2015-02-16 Personálny úrad OS SR L.Mikuláš DOXX-Stravné lístky s.r.o.,Žilina 36391000 Nákup stravných poukážok pre potreby PU OS SR L.Mikuláš-soc.fond za rok 2014 2015-02-01 2280.22 0 EUR 3059004478/PU LM 2015-02-16 Personálny úrad OS SR L.Mikuláš DOXX-Stravné poukážky s.r.o.,Žilina 36391000 Nákup stravných poukážok pre potreby pU OS SR-RSk Trnava- soc. fond za rok 2014 2015-02-01 83.27 0 EUR 3059004481/PU LM 2015-02-16 Personálny úrad OS SR L.Mikuláš DOXX-Stravné lístky s.r.o.,Žilina 36391000 Nákup stravných poukážok pre potreby PU OS SR-RSk Žilina-soc.fond za rok 2014 2015-02-01 41.63 0 EUR 3059004486/PU LM 2015-02-16 Personálny úrad OS SR L.Mikuláš DOXX-Stravné lístky s.r.o.,Źilina 36391000 Nákup stravných poukážok pre potreby pU OS SR- RSk Prešov-soc.fond za rok 2014 2015-02-01 83.27 0 EUR 3059004473/PU LM 2015-02-16 Personálny úrad OS SR L.Mikuláš DOXX-Stravné lístky s.r.o.,Žilina 36391000 Nákup stravných poukážok pre potreby PU OS SR- RSk Trenčín-soc.fond za rok 2014 2015-02-01 83.27 0 EUR 3059004480/PU LM 2015-02-16 Personálny úrad OS SR L.Mikuláš DOXX-Stravné lístky s.r.o.,Źilina 36391000 Nákup stravných poukážok pre potreby pU OS SR L.Mikuláš 0000-00-00 83.27 0 EUR 670501625/MLFZZZ-110-6/2015 2015-02-16 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová MABONEX Slovakia spol. s r.o., Piešťany 31428819 trvanlivé potraviny, vajcia a nealkoholické nápoje 2015-01-19 628.75 0 EUR 3059004477/ PU LM 2015-02-16 Personálny úrad OS SR L.Mikuláš DOXX-Stravné lístky s.r.o.,Žilina 36391000 Nákup stravných poukážok pre potreby PU OS SR -RSk B.Bystrica-soc.fond 2015 2015-02-01 83.27 0 EUR 3400022100 2015-02-16 ASM BA-SPO NR-pracovisko Levice RWE GAS, Bratislava 44291809 Dodávka plynu za 1/2015-SPO NR-pracovisko Levice-DK Levice 2015-02-06 15039.24 0 EUR Dodávateľská 6100001454 1001757/160215 3059005134/PU LM 2015-02-16 Personálny úrad OS SR L.Mikuláš DOXX-Stravné lístky s.r.o.,Žilina 36391000 Nákup stravných poukážok pre potreby PU OS SR -RSk Nitra- január 2015 2015-02-02 6.41 0 EUR 2015900682/MLFZZZ-110-7/2015 2015-02-16 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová CHRIEN, spol. s r.o., Zvolen 36008338 hydinové mäso 2015-01-19 270.66 0 EUR 3059002633/PU LM 2015-02-16 Personálny úrad OS SR L.Mikuláš DOXX-Stravné lístky s.r.o.,Žilina 36391000 Nákup stravných poukážok pre potreby PU OS SR-RSk B.Bystrica-január 2015 2015-01-16 176.14 0 EUR 201500333/MLFZZZ-110-8/2015 2015-02-16 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová OBIM s r.o., Zvolen 36307777 ovocie a zelenina 2015-01-30 663.82 0 EUR 84/MLFZZZ-110-9/2015 2015-02-16 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová Ing. Oto MIKLOŠ, pekáreň BRATPEK; Krásno 17696542 pekárenské výrobky 2015-01-21 124.51 0 EUR 670502009/MLFZZZ-110-10/2015 2015-02-16 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová MABONEX Slovakia spol. s r.o., Piešťany 31428819 trvanlivé potraviny 2015-01-21 153 0 EUR 670502136/MLFZZZ-110-11/2015 2015-02-16 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová MABONEX Slovakia spol. s r.o., Piešťany 31428819 trvanlivé potraviny 2015-01-21 36 0 EUR 2015014 SPO MT 69/2015 2015-02-16 SPO Martin Ing. Anton Rybárik - RYBUKO 31083021 Zabezpečenie zimnej údržby 2015-02-06 117.98 0 EUR 2015015 SPO MT 70/2015 2015-02-16 SPO Martin Ing. Anton Rybárik - RYBUKO 31083021 Zabezpečenie zimnej údržby 2015-02-09 58.99 0 EUR 2015016 SPO MT 71/2015 2015-02-16 SPO Martin Ing. Anton Rybárik - RYBUKO 31083021 Zabezpečenie zimnej údržby 2015-02-06 212.98 0 EUR 500023/MLFZZZ-110-12/2015 2015-02-16 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová Ján IHRISKÝ, Nová Dubnica 31040543 cukrárske výrobky 2015-01-21 167.76 0 EUR 20150044 VÚ 4977 Obv. 2015-02-16 VÚ 4977 Sliač Liaharenský podnik Nitra,a.s. Nitra-Párovské Háje 199010 Kohútiky 1-dňové 2015-02-03 240 0 EUR 101190/5105678271 2015901094/MLFZZZ-110-13/2015 2015-02-16 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová CHRIEN, spol. s r.o., Zvolen 36008338 hydinové mäso 2015-01-26 205.2 0 EUR 2015017 SPO MT 72/2015 2015-02-16 SPO Martin Ing. Anton Rybárik - RYBUKO 310083021 Zabezpečenie zimnej údržby 2015-02-09 112.49 0 EUR 2015018 SPO MT 73/2015 2015-02-16 SPO Martin Ing. Anton Rybárik - RYBUKO 31083021 Zabezpečenie zimnej údržby 2015-02-09 383.59 0 EUR 15007 VU 3030 ZV 2015-03-09 VÚ 3030 Zvolen Terapo, BB 44188552 Oprava TV 2015-02-20 39.7 0 EUR 1051416550 2015-02-16 SPO BA MAGNA ENERGIA 35743565 Vyúčtovanie za el.energiu 2014-12-31 -2771.53 0 EUR 1-5-12/2014 SPO MT 1/D/2015 2015-02-16 SPO Martin Ministerstvo vnútra 151866 Refundácia nákladov 12/2014 2015-01-14 26271.53 0 EUR 14133608 2015-02-16 AKA MO SR GGT a.s. 35791829 Kancelárske potreby 2014-12-12 7042.39 0 EUR 5105678463 2/D/2015 SPO MT 2/D/2015 2015-02-16 SPO Martin MSM Martin, s.r.o. 36422991 Refundácia nákladov 12/2014 2015-01-21 233.52 0 EUR 670502667/MLFZZZ-110-14/2015 2015-02-16 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová MABONEX Slovakia spol. s r.o., Piešťany 31428819 mliečne výrobky 2015-01-26 87.13 0 EUR 1-12/2014 SPO MT 3/D/2015 2015-02-16 SPO Martin TJ Jednota Bánová 688851 Refundácia nákladov 12/2014 2015-01-15 101.81 0 EUR 1-1-12/2014 SPO MT 4/D/2015 2015-02-16 SPO Martin Klub sálového futbalu DOXX Žilina 35994312 Refundácia nákladov 12/2014 2015-01-15 29.81 0 EUR 2150020 2015-02-16 AKA MO SR DAVID Plus spol. s r. o. 36525219 JCDwin UPDATE - aktualizácia software 2015-01-15 249.6 0 EUR 5105677623 1-2-12/2014 SPO MT 5/D/2015 2015-02-16 SPO Martin ACADEMIC Žilinská univerzita 42060036 Refundácia nákladov 12/2014 2015-01-15 29.81 0 EUR Fa 2201500631 VÚ 4444 Hlohovec 2015-02-16 VÚ 4444 Hlohovec Grandfood 45510121 Nákup potravín 2015-02-02 659.12 0 EUR 670502649/MLFZZZ-110-15/2015 2015-02-16 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová MABONEX Slovakia spol. s r.o., Piešťany 31428819 mrazené výrobky 2015-01-26 18.9 0 EUR 1-3-12/2014 SPO MT 6/D/2015 2015-02-16 SPO Martin Rekreačný tenisový oddiel FATRATEN 30227429 Refundácia nákladov 12/2014 2015-01-15 34.2 0 EUR 7/D/2015 SPO MT 7/D/2015 2015-02-16 SPO Martin Mesto Ružomberok 315737 Refundácia nákladov 11-12/2014 2015-01-26 9160.51 0 EUR 8/D/2015 SPO MT 8/D/2015 2015-02-16 SPO Martin CZT Ružomberok 36820300 Refundácia nákladov 9-12/2014 2015-01-26 1769.04 0 EUR 12015001 AOS 2015-02-16 AOS LM Dupres Consulting, s.r.o. Dubnica nad Váhom 36311839 prenájom servera s príslušenstvom rok 2015 2015-01-14 1.2 0 EUR 4533018752 5105678488 9/D/2015 SPO MT 9/D/2015 2015-02-16 SPO Martin Alena Čajagiová 41525477 Refundácia nákladov 10-12/2014 2015-02-04 207.04 0 EUR 176/MLFZZZ-110-16/2015 2015-02-16 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová Ing. Oto MIKLOŠ, pekáreň BRATPEK; Krásno 17696542 pekárenské výrobky 2015-02-02 133.26 0 EUR 10/D/2015 SPO MT 10/D/2015 2015-02-16 SPO Martin Alena Čajagiová 41525477 Refundácia nákladov 7-12/2014 2015-02-03 187.64 0 EUR Fa 670503458 VÚ 4444 Hlohovec 2015-02-16 VÚ 4444 Hlohovec Mabonex Slovakia 31428819 Nákup potravín 2015-02-02 77.78 0 EUR 12/D/2015 SPO MT 12/D/2015 2015-02-16 SPO Martin O2 Slovakia s.r.o. 35848863 Refundácia nákladov 10-12/2014 2015-02-05 621.2 0 EUR 13/D/2015 SPO MT 13/D/2015 2015-02-16 SPO Martin Dušan Jozef Kurhajec 12600547 Refundácia nákladov 7-12/2014 2015-02-09 61.12 0 EUR Fa 2201500785 VÚ 4444 Hlohovec 2015-02-16 VÚ 4444 Hlohovec Grandfood 45510121 Nákup potravín 2015-02-04 651.86 0 EUR 500069/MLFZZZ-110-17/2015 2015-02-16 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová Ján IHRISKÝ, Nová Dubnica 31040543 cukrárske výrobky 2015-01-28 141.98 0 EUR 14/D/2015 2015-02-16 SPO Martin STAVDOM s.r.o 36849863 Refundácia nákladov 2015-02-16 9.31 0 EUR Odberateľská faktúra 670502956/MLFZZZ-110-18/2015 2015-02-16 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová MABONEX Slovakia spol. s r.o., Piešťany 31428819 trvanlivé potraviny 2015-01-28 96.68 0 EUR 15100191 2015-02-16 VÚ 8838 Poprad Ovozel SLOVAKIA, s.r.o. 31707122 ovocie, zelenina 2015-02-11 88.04 0 EUR 5105678797 670503105/MLFZZZ-110-19/2015 2015-02-16 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová MABONEX Slovakia spol. s r.o., Piešťany 31428819 trvanlivé potraviny 2015-01-28 9 0 EUR 670503065/MLFZZZ-110-20/2015 2015-02-16 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová MABONEX Slovakia spol. s r.o., Piešťany 31428819 mlieko a mliečne výrobky 2015-01-28 75.46 0 EUR 21/2015 Ústr. EPS 2015-02-16 Ústr. EPS T Mobile 35763469 telekom služby 1/2015 2015-02-11 65.83 0 EUR 22/2015 Ústr. EPS 2015-02-16 Ústr. EPS T Mobile 35763469 telekom služby 1/2015 2015-02-11 25.12 0 EUR 23/2015 Ústr. EPS 2015-05-16 Ústr. EPS T Mobile 35763469 telekom. služby 1/2015 2015-02-11 49.73 0 EUR 2015901383/MLFZZZ-110-21/2015 2015-02-16 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová CHRIEN, spol. s r.o., Zvolen 36008338 hydinové mäso 2015-01-29 145.91 0 EUR 24/2015 Ústr. EPS 2015-02-16 Ústr. EPS Slovnaft 31322832 PHM 1/2015 2015-02-11 111.34 0 EUR 25/2015 Ústr. EPS 2015-02-16 Ústr. EPS Marsan IT Lenovo 43821987 osobný počítač 2015-02-11 255 0 EUR 670503455/MLFZZZ-110-23/2015 2015-02-16 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová MABONEX Slovakia spol. s r.o., Piešťany 31428819 mliečne výrobky 2015-02-02 82.12 0 EUR 2015005 2015-02-16 SPO BA INŠTALMONT 31435831 Lokalizácia poruchy 2015-01-16 595.48 0 EUR 3070019044 2015-02-16 SPO BA RWE Gas 44291809 Záloha za plyn 2015-01-01 1498 0 EUR 3090021078 2015-02-16 SPO BA RWE Gas 44291809 Záloha za plyn 2015-01-01 1276 0 EUR 3010047065 2015-02-16 SPO BA RWE Gas 44291809 Záloha za plyn 2015-01-13 4.39 0 EUR 670503427/MLFZZZ-110-24/2015 2015-02-16 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová MABONEX Slovakia spol. s r.o., Piešťany 31428819 mrazené výrobky 2015-02-02 10.08 0 EUR 1011500005 2015-02-16 SPO BA MAGNA ENERGIA 35743565 Záloha za el.energiu 2014-12-18 3381.1 0 EUR 52015 2015-02-16 SPO BA A2B 36010057 Oprava štartovacích batérií 2015-01-20 595.2 0 EUR 1152015 2015-02-16 SPO BA Havarijná služba olivová 36741566 Oprava teplovodného potrubia 2015-01-21 369.38 0 EUR 90138307 2015-02-16 SPO BA Slovak Telekom 35763469 Fyzická ochrana objektov 2015-01-27 298.74 0 EUR 62015 2015-02-16 Slovak Telekom SPO BA 30845572 Refundácia energií 2015-01-29 -620.89 0 EUR 72015 2015-02-16 Dallmayr Vending SPO BA 30845572 Refundácia energií 2015-01-29 -2.06 0 EUR 60000209 2015-02-16 SPO BA Brat.teplárenská a.s. 35823542 Záloha za teplo 2015-01-30 91910 0 EUR 60000210 2015-02-16 SPO BA Brat.teplárenská a.s. 35823542 Záloha za teplo 2015-01-30 2910 0 EUR 3010047065 2015-02-16 SPO BA RWE Gas 44291809 Vyúčtovanie za odber plynu 2015-01-12 -285.08 0 EUR 7236010100 2015-02-16 Ing.Milan Maxim SPO BA 30845572 Záloha za energie spoj.s užív.bytu 2015-02-02 -144.56 0 EUR 7236010400 2015-02-16 Ing.Jozef Dunaj SPO BA 30845572 Záloha za energie spoj.s užív.bytu 2015-02-02 -181.66 0 EUR 7236010500 2015-02-16 Ing.Juraj Krištofovič SPO BA 30845572 Záloha za energie spoj.s užív.bytu 2015-02-02 -217.48 0 EUR 1400061785 2015-02-16 SPO BA BVS a.s. 35850370 Záloha za vodu 2015-01-22 88.73 0 EUR 90138306 2015-02-16 SPO BA Slovak Telekom 35763469 Energie spoj.s nájmom 2015-01-27 669.1 0 EUR 201501 AOS 2015-02-16 AOS, Liptovský Mikuláš AUTOWELL,Lipt.Mikuláš 35163291 nákup náhradných diel 2015-02-09 358.74 0 EUR 4533018732 5105678796 150034_VÚ1102 Michalovce_ZTI 2015-02-06 VÚ1102 Michalovce Zelenina V.A.M.Lastomír 31964753 Ovocie,zelenina, zemiaky 2015-02-06 1477.5 1 EUR 5105678643 15/D/2015 2015-02-16 SPO Martin MSM Martin s.r.o. 36422991 Refundácia nákladov 2015-02-16 233.16 0 EUR Odberateťská faktúra SPO NR-LV-1/2015-V 2015-02-16 Davital, s.r.o. Banská Bystrica ASM BA-SPO NR-pracovisko Levice 31613888 Vyúčtovanie energií za 4. Q 2014 2015-02-16 -24.01 0 EUR Odberateľská 150038_VÚ1102 Michalovce_ZTI 2015-02-16 VÚ1102 Michalovce V.A.M. Lastomír 31964753 konzervovaná zelenina 2015-02-06 794.88 1 EUR 5105677617 SPO NR-LV-2/2015-V 2015-02-16 DUAL FIN, s.r.o. Bratislava ASM BA-SPO NR-pracovisko Levice 46892656 Vyúčtovanie energií za 4.Q 2014 2015-02-16 -24.01 0 EUR Odberateľská 900201412_VÚ1102 Michalovce_ZTI 2015-02-16 VÚ1102 Michalovce TA-TRANS Trebišov 10792848 strukoviny,koreniny,pochutiny 2015-02-11 147.74 1 EUR 5105678917 SPO NR-LV-3/2015-V 2015-02-16 OV SZPB Levice ASM BA-SPO NR-pracovisko Levice 470082 Vyúčtovanie spotreby energií za 4. Q 2014 2015-02-16 -101.32 0 EUR Odberateľská SPO NR-LV-4/2015-V 2015-02-16 Ústredná vojenská nemocnica Ružomberok ASM BA-SPO NR-pracovisko Levice 31936415 Vyúčtovanie spotreby energií za 4.Q 2014 2015-02-16 -432.91 0 EUR Odberateľská 20150554_VÚ1102 Michalovce_ZTI 2015-02-16 VÚ1102 Michalovce ERIK,s.r.o. Košice 36177083 Mäso a mäsové výrobky 2015-02-12 114.36 1 EUR 5105678918 3059005059 2015-02-16 MOSR DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 36391000 Nákup stravných poukážok 2015-02-02 26770.05 0 EUR 5105678167 10150890_VÚ1102 Michalovce_ZTI 2015-02-16 VÚ1102 Michalovce ERIK,s.r.o.Košice 36177083 Mäso a mäsové výrobky 2015-02-12 310.72 0 EUR 5105678919 8015200959_VÚ1102 Michalovce_ZTI 2015-02-16 VÚ1102 Michalovce Podvihorlatské pekárne a cukrárne 30414253 Chlieb a pekárenské výrobky 2015-02-11 220.78 1 EUR 5105678834 3059005132 /PU LM 2015-02-16 Personálny úrad OS SR L.Mikuláš DOXX-Stravné lístky s.r.o.,Žilina 36391000 Nákup stravných poukážok pre potreby PU OS SR- RSk Žilina-január 2015 2015-02-03 22.42 0 EUR 150100289-OÚ 2015-02-16 Osobný úrad PROEKO, s.r.o., Bratislava 35900831 OS: Nové inštitúty v oblasti VO 2015-02-06 316 1 EUR OÚ-42-7/2015 120215-OÚ 2015-02-16 Osobný úrad Agentúra Apollo, s.r.o., Bratislava 36843741 OS: Zákonník práce I. 2015-02-12 250 1 EUR OÚ-42-8/2015 203150001 2015-02-17 SPO BA BMTO GROUP 49099361 Oprava dúchadla 2015-01-20 2892 0 EUR 62015 2015-02-17 SPO BA Štefan Masarovič 33733937 Zimná údržba ciest 2015-01-11 1200 0 EUR 72015 2015-02-17 SPO BA Štefan Masarovič 33733937 Zimná údržba ciest 2015-01-31 1200 0 EUR 1011508840 2015-02-17 SPO BA MAGNA ENERGIA 35743565 Záloha za el.energiu 2015-01-30 2117.66 0 EUR 725700603 2015-02-17 SPO BA Karloveská realizačná spoloč. 35696583 Služby spoj.s užív.bytu 2015-02-02 127.17 0 EUR 7236010100 2015-02-17 SPO BA Správa domov SBD 35970740 Služby spoj.s užív.bytu G10/1 2015-02-02 120.16 0 EUR 7236010200 2015-02-17 SPO BA Správa domov SBD 35970740 Služby spoj.s užív.bytu G10/2 2015-02-02 180.8 0 EUR 7236010300 2015-02-17 SPO BA Správa domov SBD 35970740 Služby spoj.s užív.bytu G10/3 2015-02-02 242.52 0 EUR 9000816083/2015/VUSZ 2015-02-17 VUSZ Slovenská pošta a.s. B. Bystrica 36631124 Zberné jazdy 2015-02-12 219.08 0 EUR 1051022015 2015-02-17 ASM Ba Drefkova 555502 ud v kú Spišská Sobota 2015-02-10 701.42 0 EUR 2013150050 2015-02-17 ASM Ba SOREA 31339204 Prenájom na Štrbskom plese za 1 polrok 2015 2015-02-03 1369.27 0 EUR 3900730415 2015-02-17 ASM Ba Slovak TELEKOM 35763469 prenájom PE rúry 2/2015 2015-02-04 787.3 0 EUR 4479885420 2015-02-17 ASM Ba Okresný úrad Poprad 151866 správný poplatok na návrh na vklad Spišská Sobota 2015-02-10 66 0 EUR 13/2015 2015-02-17 VÚ 5728 Martin SES, liptovský Mikuláš 12665037 Odborný seminár -bepečnosť práce revízných technikov 2015-02-11 650 0 EUR 5105678995 5771858064 2015-02-17 ASM Ba Okesný úrad Poprad 151866 správný poplatok na návrh na vklad Spišská Sobota 2015-02-10 66 0 EUR 9741589791 2015-02-17 ASM Ba Okesný úrad Poprad 151866 správný poplatok na návrh na vklad Spišská Sobota 2015-02-10 66 0 EUR 8976079536 2015-02-17 ASM Ba Okesný úrad Poprad 151866 správný poplatok na návrh na vklad Spišská Sobota 2015-02-10 66 0 EUR 3593324407 2015-02-17 ASM Ba Okesný úrad Poprad 151866 správný poplatok na návrh na vklad Spišská Sobota 2015-02-10 66 0 EUR 7445059012 2015-02-17 ASM Ba Okesný úrad Poprad 151866 správný poplatok na návrh na vklad Spišská Sobota 2015-02-09 66 0 EUR 8478473800467 2015-02-17 ASM Ba Okesný úrad Poprad 151866 správný poplatok na návrh na vklad Spišská Sobota 2015-02-10 66 0 EUR 20150028 2015-02-17 VÚ 5728 Martin JEDÁLEŇ-M.O., s.r.o., Spišské Bystré 44739753 Stravovanie príslušníkov VÚ 5728 Poprad-január 2015-02-02 1142.6 0 EUR 5105678994 6942779940 2015-02-17 ASM Ba Okesný úrad Poprad 151866 správný poplatok na návrh na vklad Spišská Sobota 2015-02-10 66 0 EUR 230503735 AOS 2015-02-17 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen 36019208 mrazené výrobky 2015-02-11 646.26 0 EUR 4533018784 5105679002 9765773107 2015-02-17 ASM Ba Okesný úrad Poprad 151866 správný poplatok na návrh na vklad Spišská Sobota 2015-02-10 66 0 EUR 8150102196 2015-02-17 VÚ 5728 Martin Hornonitrianske bane a.s, Prievidza 36005622 Stravovanie príslušníkov VÚ 5728 Nováky-január 2015-02-05 2187.9 0 EUR 5105678992 6177269682 2015-02-17 ASM Ba Okesný úrad Poprad 151866 správný poplatok na návrh na vklad Spišská Sobota 2015-02-10 66 0 EUR 9000262841 2015-02-17 ASM Ba Okesný úrad Poprad 151866 správný poplatok na návrh na vklad Spišská Sobota 2015-02-09 66 0 EUR 2851997458 2015-02-17 ASM Ba Okesný úrad Poprad 151866 správný poplatok na návrh na vklad Spišská Sobota 2015-02-10 66 0 EUR 230504013 AOS 2015-02-17 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen 36019208 mrazené výrobky 2015-02-13 202.26 0 EUR 4533018785 5105679003 5674990618 2015-02-17 ASM Ba Okesný úrad Poprad 151866 správný poplatok na návrh na vklad Spišská Sobota 2015-02-09 66 0 EUR 1320976937 2015-02-17 ASM Ba Okesný úrad Poprad 151866 správný poplatok na návrh na vklad Spišská Sobota 2015-02-09 66 0 EUR 2349718383 2015-02-17 ASM Ba Okesný úrad Poprad 151866 správný poplatok na návrh na vklad Spišská Sobota 2015-02-09 66 0 EUR 8186978649 2015-02-17 ASM Ba Okesný úrad Poprad 151866 správný poplatok na návrh na vklad Spišská Sobota 2015-02-09 66 0 EUR 21500231 AOS 2015-02-17 AOS LM HydinaHolding, s.r.o. Liptovský Mikuláš 36373974 potraviny vajcia 2015-02-10 60.48 0 EUR 4533018786 5105679004 1847439310 2015-02-09 ASM Ba Okesný úrad Poprad 151866 správný poplatok na návrh na vklad Spišská Sobota 2015-02-09 66 0 EUR 6655365440 2015-02-17 ASM Ba Okesný úrad Poprad 151866 správný poplatok na návrh na vklad Spišská Sobota 2015-02-09 66 0 EUR 21500257 AOS 2015-02-17 AOS LM HydinaHolding, s.r.o. Liptovský Mikuláš 36373974 potraviny vajcia 2015-02-13 60.48 0 EUR 4533018787 5105679005 8015100952 AOS 2015-02-17 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš 36394556 pekárenské výrobky 2015-02-11 339.06 0 EUR 4533018788 5105679006 142015 2015-02-17 ASM Ba Ing.Slavka BURZALOVA 910375 ZP V Kú Trenčín 2015-02-05 39.84 0 EUR 15005 2015-02-17 ASM Ba RH DUHA 31656838 prenájom pozemku v kú Vysielač lysa 1/2015 2015-02-10 937.73 0 EUR 081031614 2015-02-17 ASM Ba JUDr.Milan GULAŠ 660102 Prenájom v kú Trenčianské Jastrabie 2015-02-16 241.07 0 EUR 2500009784/MLFZZZ-114-0/2015 2015-02-17 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová Železnice Slovenskej republiky "ŽSR", Bratislava 31364501 Zabezpečenie styku železničných dráh v správe "ŽSR". 2015-01-07 264.64 0 EUR 7300000096 CV 2015-02-17 CV Lešť ENERGA Slovakia s.r.o., Bratislava 36362727 Vyučtovanie elekt. energie za 12/2014 2015-01-12 16886.79 0 EUR 5105677114 7200000067 CV 2015-02-17 CV Lešť ENERGA Slovakia s.r.o., Bratislava 36362727 Vyúčtovanie el. energie MO za rok 2014 2015-01-11 1200.14 0 EUR 5105677113 2015007 CV 2015-02-17 CV Lešť Chiramex s.r.o., Zvolen 36044946 Oprava elektroniky napúšťania a vodovodnej sústavy vírivej vane UB Slávia 2015-01-15 417.8 0 EUR 5105677169 115002 CV 2015-02-17 CV Lešť VHS Stavservis s.r.o., Veľký Krtíš 31627986 Oprava havárie vonkajšieho vodovodu v obj. Sídlisko Družba 2015-01-21 2560.98 0 EUR 5105677402 115001 CV 2015-02-17 CV Lešť VHS Stavservis s.r.o., Veľký Krtíš 31627986 Oprava havárie vodovod. potrubia na trase zásobujúcej objekty areálu Vododrom 2015-01-21 3488.6 0 EUR 5105677370 115001 CV 2015-02-17 CV Lešť Jozef Šaranko STEAM, Veľký Krtíš 33252459 Oprava havárie vodovod. potrubia- vodojem K.vrch smer Riečky 2015-01-21 2982.42 0 EUR 5105677404 1/2015 CV 2015-02-17 CV Lešť Hybský Pavel, Sása 41192419 Oprava rozvodu TÚV a odpad.prípojky UB Slávia 2015-01-26 1200 0 EUR 5105677653 150100017 CV 2015-02-17 CV Lešť Profimont NB s.r.o., Nová Baňa 47025468 Oprava teplovodných ventilov vykurovacích kotlov - Sklady,garáže Zábava 2015-01-23 596 0 EUR 5105677737 2015004 2015-02-17 HSa MO SR Rastislav Geschwandtner - ENTIA 35937122 Tlmočenie na ZPC MiO SR vo Švédsku a v USA 2015-02-02 2691 0 EUR 5105678211 149020 2015-02-17 HSa MO SR Michal Štrpka - Acta 34298363 Tlmočenie na rokovaní o zmluve o nových taktických lietadlách 2014-12-31 595.36 0 EUR 5105676980 151006 2015-02-17 HSa MO SR Michal Štrpka - Acta 34298363 Preklad listov do nemeckého a talianskeho jazyka 2015-01-31 43.24 0 EUR 5105678860 151007 2015-02-17 HSa MO SR Michal Štrpka - Acta 34298363 Preklad programu MVP Lurdy z francúzskeho jazyka 2015-01-31 32.44 0 EUR 5105678861 159002 2015-02-17 HSa MO SR Michal Štrpka - Acta 34298363 Tlmočenie na ZPC MiO SR v Hejciach z/do maďarského jazyka 2015-01-31 145.8 0 EUR 5105678862 159003 2015-02-17 HSa MO SR Michal Štrpka - Acta 34298363 Tlmočenie návštevy št.tajomníka MO Maďarska v SR z/do maďarčiny 2015-01-31 170.1 0 EUR 5105678863 147300 2015-02-17 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv ANTON ANTOL, s.r.o., Družstevná 26/4, 962 61 Dobrá Niva, okr. Zvolen 36039730 potraviny 2031-12-20 105.16 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309034 0001000544 12015 2015-02-17 Správa nehnuteľného majetku Daniel Gajdoš DAVO, Lelovská 670/33, 972 71 Nováky 32948018 OS Zimná údržba SPO Z.Kos 2013-01-20 572.5 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502308754 0001000237 2301905973 2015-02-17 R úradu centrálnej logistiky DHL Express (Slovakia), spol. s r., Letisko M.R.Štefánika 65, 820 01 Bratislava 31342876 AŠ medzinírodná prepr.R/S 2014-01-20 117.6 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309064 0001000417 2301905826 2015-02-17 R úradu centrálnej logistiky DHL Express (Slovakia), spol. s r., Letisko M.R.Štefánika 65, 820 01 Bratislava 31342876 AŠ medzinírodná prepr.R/S 2006-01-20 101.64 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309064 0001000848 3059003254 2015-02-17 Personálny úrad DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 stravné lístky - 270 ks 2021-01-20 864.68 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309106 0001000573 3059003794 2015-02-17 Prápor logistickej podpory TopolčanyOR) DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 DF gastrolístky 2027-01-20 1120.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309301 0001000734 803201412 2015-02-17 Mechanizovaný prápor Michalovce Ing. Andrej Timko TA-TRANS, Štefánikova 714, 075 01 Trebišov 10792848 potraviny 2020-01-20 59.28 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309242 0001000591 2015010 2015-02-17 Správa nehnuteľného majetku INŠTALMONT, s. r. o., 1. mája 30, 901 01 Malacky 31435831 AŠ oprava vodovodnej príp 2002-02-20 189.02 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309318 0001001105 2015703250 2015-02-17 Správa nehnuteľného majetku Johnson controls international spol, Štúrova 4, 811 02 Bratislava 31363695 AD oprava software vykuro 2020-01-20 259.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309082 0001000571 150002 2015-02-17 Správa nehnuteľného majetku Jozef Brodzák BRODEM, Severná 37, 082 21 Veľký Šariš 10671871 oprava kúrenia 2022-01-20 405.84 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502308854 0001000511 2119414486 2015-02-17 Správa nehnuteľného majetku Východoslov. vodárenská spoločnosť,, Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 odvadzanie vod,e.č. 2007-01-20 3454.5 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502308705 0001000136 4700291214 2015-02-17 Správa nehnuteľného majetku Žilinská teplárenská, a.s., Košická 11, 011 87 Žilina 36403032 spotreba pary 12/14 e.č. 2009-01-20 41384.32 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502308855 0001000122 2014062 2015-02-17 Správa nehnuteľného majetku Miroslav Matis - STELAGAS, Mirka Nešpora 4881/31, 080 01 Prešov 40638596 oprava ohrievača 2022-01-20 116.6 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502309239 0001000906 3110024053 2015-02-17 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 Záloha za plyn LK 2001-01-20 3555 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502308995 0001000004 3400019128 2015-02-17 Správa nehnuteľného majetku RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 vyúčtovanie plynu e.č. 2013-01-20 24557.56 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502308877 0001000431 102006526 2015-02-17 5. pluk špeciálneho určenia Ryba Žilina, spol. s r.o., Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina 31563490 DF potraviny + DPH 2020-01-20 86.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309068 0001000463 102011462 2015-02-17 5. pluk špeciálneho určenia Ryba Žilina, spol. s r.o., Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina 31563490 DF potraviny+DPH 2029-01-20 87.12 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309325 0001000797 90138306 2015-02-17 Správa nehnuteľného majetku Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 AŠ nájom nebytových pries 2027-01-20 669.1 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309203 0001000844 25000025 2015-02-17 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zv Tomáš Kubinec - ZELENINÁRI, Ladislava Sáru 423/2, 841 05 Bratislava 41635558 potraviny 2013-01-20 59.05 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309025 0001000550 1501100027 2015-02-17 Správa nehnuteľného majetku Towercom, a.s, Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 36364568 AD nájom RRB Úloža 2017-01-20 261.2 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502308819 0001000479 2014350525 2015-02-17 Správa nehnuteľného majetku TRANSPETROL, a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava 31341977 OS vyúčt.elek.za 2014 2002-01-20 367.87 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309015 0001000604 15036 2015-02-18 ASM BA-SPO NR-pracovisko Levice OsP doprava, s.r.o. B.Bystrica 45976741 Nákup hnedého uhlia pre potreby SPO NR-odd.opráv,údržby a obsluhy TTZ Levice 2015-02-11 3050.7 0 EUR Dodávateľská 6200001574 1001897/170215 1051500581 VTSÚ 2015-02-18 VTSÚ Záhorie MAGNA ENERGIA a.s.,Piešťany 35743565 vyúčtovanie energie 1/2015 2015-01-31 6473.8 1 EUR VF 4536006824 1000062 16150105 VTSÚ 2015-02-18 VTSÚ Záhorie OTIS Výťahy s.r.o., Bratislava 35683929 oprava výťahu 2015-02-11 72 1 EUR DF 4536006822 1000064 9770586020 VTSÚ 2015-02-18 VTSÚ Záhorie Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 TKP 1/2015 2015-02-03 86.51 1 EUR DF 4536006823 1000063 159900046 VTSÚ 2015-02-18 VTSÚ Záhorie S & CH TRADE CZ, s.r.o., Praha 2 25113224 obaly na čip.karty 2015-02-12 72.4 1 EUR F-DD 1300000360 2015-02-18 ASM BA Orange, a.s. 35697270 prenájom siete Kub.hoľa - Minčol - l.Q.2015 2015-02-05 570 0 EUR 26/2015 Ústr. EPS 2015-02-18 Ústr. EPS Computer Mega 37304488 diagnostika PC 2015-02-17 36 0 EUR 7500899187 2015-02-18 Akvizičná agentúra Slovak Telekom, a.s.,Bratislava 35763469 Telekomunikačné služby-prevádzka MT 2015-02-01 6375.64 0 EUR dodávateľská faktúra 5105678943 7500905205 2015-02-18 Akvizičná agentúra Slovak Telekom, a.s.,Bratislava 35763469 Telekomunikačné služby- SMS DIRECT 2015-02-01 31.69 0 EUR dodávateľská faktúra 5105678944 1502180020 VTSÚ 2015-02-18 VTSÚ Záhorie CK MALKO POLO, s.r.o., Myjava 36324175 letenka 2015-02-18 448.77 1 EUR PF 4536006825 1000065 7500899277 2015-02-18 Akvizičná agentúra Slovak Telekom, a.s.,Bratislava 35763469 Telekomunikačné služby - MT PROFESIONAL 2015-02-01 377.18 0 EUR dodávateľská faktúra 5105678945 305352217 2015-02-18 Vojenská polícia Trenčín DOXX-Stravné lístky, spol s r.o., Kálov 356 36391000 Nákup gastrolístkov(BA) 2015-01-21 2241.78 0 EUR 5105678996 7500899278 2015-02-18 Akvizičná agentúra Slovak Telekom, a.s.,Bratislava 35763469 Telekomunikačné služby-poplatok 2015-02-01 79.68 0 EUR dodávateľská faktúra 5105678946 7500903961 2015-02-18 Akvizičná agentúra Slovak Telekom, a.s.,Bratislava 35763469 Telekomunikačné služby - IP prípoj a prísupový okruh za 01/2015 2015-02-01 394.2 0 EUR dodávateľská faktúra 5105678947 7500904404 2015-02-18 Akvizičná agentúra Slovak Telekom, a.s.,Bratislava 35763469 Telekomunikačné služby -služba RELAX za 01/2015 2015-02-01 1563.35 0 EUR dodávateľská faktúra 5105678949 7500899188 2015-02-18 Akvizičná agentúra Slovak Telekom, a.s.,Bratislava 35763469 Telekomunikačné služby - prevádzka MT za 01/2015 2015-02-01 662.83 0 EUR dodávateľská faktúra 5105678951 9000815460 2015-02-18 Akvizičná agentúra Slovenská pošta,a.s., Banská Bystrica 36631124 poštové služby za 01/2015 2015-02-10 5060.15 0 EUR dodávateľská faktúra 5105678952 9000815065 2015-02-18 Akvizičná agentúra Slovenská pošta,a.s., Banská Bystrica 36631124 poštové služby UNS za 01/2015 2015-02-10 1071.54 0 EUR dodávateľská faktúra 5105678953 9000815498 2015-02-18 Akvizičná agentúra Slovenská pošta,a.s.,Banská Bystrica 36631124 poštové služby-zberné jazdy Tn za 01/2015 2015-02-10 138.72 0 EUR dodávateľská faktúra 5105678954 1010071303 2015-02-18 Akvizičná agentúra Slovanet,a.s., Bratislava 35765143 Telekomunikačné služby-prenájom okruhov za 02/2015 2015-02-09 148486.8 0 EUR dodávateľská faktúra 5105678998 21500115 - OdVyč 2015-02-18 MO SR, Hospodárska správa, OdVyč Západoslovenské tlačiarne Skalica, Skalica 35683244 Časopis Obrana č. 2/2015 2015-02-09 6690.6 0 EUR 4502860315 SPO MT 74/2015 2015-02-18 SPO Martin Martinská teplárenská a.s. 36403016 Záloha na tepelnú enrgiu 3/2015 2015-02-18 91440 0 EUR 04/2015 SPO MT 75/2015 2015-02-18 SPO Martin Jaroslav Buocik 40991512 Inštaláterske práce 2015-02-13 544.64 0 EUR 05/2015 SPO MT 76/2015 2015-02-18 SPO Martin Jaroslav Buocik 40991512 Inštaláterske práce 2015-02-17 414.49 0 EUR 4700290315 SPO MT 77/2015 2015-02-18 SPO Martin Žilinská teplárenská a.s. 36403032 Záloha na paru 3/2015 2015-02-18 48400 0 EUR FaO-150073 2015-02-18 OdRŠŠS IBP Bratislava 35859857 Aktualizačná odborná príprava BT a ABT 2015-02-13 70 0 EUR 150163 VTSÚ 2015-02-18 VTSÚ Záhorie Bytservis-UM s.r.o., Senica 34101918 redukcie PVC 2015-02-16 14.28 1 EUR DF 4536006829 1000072 1060915 (StRŠLP-1/2015) 2015-02-13 VÚ 1278 Bratislava LPS SR š.p., Bratislava 35778458 Úhrada prenájmu špeciálnych strojov, zariadení a služieb s ním spojených za mesiac január 2015. 2015-02-04 70517.88 0 EUR 1160915 (StRŠLP-2/2015) 2015-02-13 VÚ 1278 Bratislava LPS SR, š.p. Bratislava 35778458 Poplatok za pripojenie siete AFTN za mesiac január 2015. 2015-02-04 399.12 0 EUR 1505001278 VTSÚ 2015-02-19 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne, a.s., Senica 31416306 potraviny 2015-02-16 21.3 1 EUR DF 4536006828 1000071 Fa 670505244 VÚ 4444 Hlohovec 2015-02-19 VÚ 4444 Hlohovec Mabonex Slovakia 31428819 Nákup potravín 2015-02-11 92.88 0 EUR 194 VTSÚ 2015-02-19 VTSÚ Záhorie Hydinár a.s., Gbely 31421792 potraviny 2015-02-16 200.16 1 EUR DF 4536006827 1000070 Fa 670505149 VÚ 4444 Hlohovec 2015-02-19 VÚ 4444 Hlohovec Mabonex Slovakia 31428819 Náíkup potravín 2015-02-11 81.36 0 EUR 4209002999 VTSÚ 2015-02-19 VTSÚ Záhorie Kistler Eastern Europe s.r.o., Praha, ČR 27861708 ND meracieho reťazca pre meranie tlaku RM 2015-02-11 4989.6 1 EUR DF 4536006843 1000068 Fa 2201500925 VÚ 4444 Hlohovec 2015-02-19 VÚ 4444 Hlohovec Grandfood 45510121 Nákup potravín 2015-02-11 388 0 EUR 3053530137 2015-02-19 VÚ 1065 Trenčín DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. 36391000 Stravné lístky pre zamestnancov EOD COE a DaSS, príspevok zo sociálneho fondu 2015-02-03 1649.31 0 EUR 3053530136 2015-02-19 VÚ 1065 Trenčín DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. 36391000 Stravné lístky pre príslušníkov EOD COE 2015-02-03 3202.55 0 EUR 1/2015 VÚ 1043 Nemecká VK 2015-02-19 VÚ 1043 Nemecká Oľga KORÍNEKOVÁ, Nemecká 0 tovar zakúpený pre zabezpečenie stravovania zamestnancov 2015-02-04 176.16 0 EUR 150084 VÚ 1043 Nemecká VK 2015-02-19 VÚ 1043 Nemecká Ing.FLOSNÍK, Brezno 0 tovar zakúpený na zabezpečenie stravovania zamestnancov 2015-02-04 158.35 0 EUR 15007042 VÚ 1043 Nemecká VK 2015-02-19 VÚ 1043 Nemecká ZELENINÁRI, s.r.o. Bratislava 0 tovar zakúpený pre zabezpečenie stravovania zamestnancov 2015-02-06 98.24 0 EUR 2015901946 VÚ 1043 Nemecká VK 2015-02-19 VÚ 1043 Nemecká CHRIEN, s.r.o. Zvolen 0 tovar zakúpený pre zabezpečenie stravovania zamestnancov 2015-02-09 0 0 EUR FVTBB-2015-711-000188 CV 2015-02-19 CV Lešť GAMO a.s. Banská Bystrica 36033987 Taška na notebook, zdroj HP SPS 2015-02-12 57.54 0 EUR 5105678868 20150201 CV 2015-02-19 CV Lešť KLEMO s.r.o. Zvolen 36049051 Výroba pečiatok,štočkov,podušiek 2015-02-12 75.89 0 EUR 5105678867 9000815084 CV 2015-02-19 CV Lešť Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica 36631124 Poštové služby za 1/2015 2015-02-10 216.9 0 EUR 5105678785 6101011 2015-02-19 HSa MO SR DEMIFOOD, spol.s r.o. 36324124 potraviny do stravovacieho zariadenia 2015-02-09 109.82 0 EUR 20150008 2015-02-19 HSa MO SR FEJES OTTÓ A SYN 30909554 potraviny do strav.zariadenia 2015-02-16 169.19 0 EUR 20150007 2015-02-19 HSa MO SR FEJES OTTÓ A SYN 30909554 potraviny do strav.zariadenia 2015-02-10 259.97 0 EUR 1501678 2015-02-19 HSa MO SR KIPA, s.r.o. 34128654 potraviny do strav.zariadenia 2015-02-09 6.98 0 EUR 7786/04498 2015-02-19 HSa MO SR KON-RAD spol.s r.o. 684104 potraviny do strav.zariadenia 2015-02-06 112.32 0 EUR 7800/04498 2015-02-19 HSa MO SR KON-RAD spol.s r.o. 684104 potraviny do strav.zariadenia 2015-02-06 5.76 0 EUR 15012 SPO Michalovce 2015-02-19 Stredisko prevádzky objektov Michalovce PLYNOSERVIS, Brtáň Ján, Hermanovce nad Topľou 14322731 Oprava kotlov b.č.19 v Dukelských kasárňach Michalovce - havária 2015-02-10 1184.4 0 EUR dodávateľská faktúra 3611402425 2015-02-19 AKA MO SR AUTOCONT SK a.s. 36396222 Dodávka výpočtovej techniky 2015-01-08 58812.41 0 EUR 5105678803 315010 VÚ 4977 ZT I 2015-02-19 VÚ 4977 Sliač C.K., spol. s r.o., Zvolen 31646581 Úhrada stravovania VÚ 4977 Sliač- bezplatný odber stravy 2015-02-16 10235.8 0 EUR 11150483 2015-01-19 Akvizičná agentúra SOFTEL,s.r.o.,Žilina 692468 Paušálny poplatok typu Inmarsat mini_m za 01/2015 2015-01-27 85.38 0 EUR dodávateľská faktúra 5105679041 11150484 2015-02-19 Akvizičná agentúra SOFTEL,s.r.o.,Žilina 692468 Paušálny poplatok typu Inmarsat mini-M za 01/2015 2015-01-27 85.38 0 EUR dodávateľská faktúra 5105679042 12015 SPO Michalovce 2015-02-19 Stredisko prevádzky objektov Michalovce POLYMONT-EX, Miroslav Petrík, Trebišov 10792961 Čistenie kalamitného snehu na prístupovej ceste k muničnému skladu PMS Ruskov 2015-02-16 216 0 EUR dodávateľská faktúra 11150485 2015-02-19 Akvizičná agentúra SOFTEL,s.r.o.,Žilina 692468 Paušálny poplatok typu Inmarsat mini-M za 01/2015 2015-01-27 85.38 0 EUR dodávateľská faktúra 5105679043 15FV0030 CV 2015-02-19 CV Lešť Tomáš Veróny OaS Krupina 41781082 Pranie čistenie za 1/2015 2015-01-30 1189.97 0 EUR 5105678685 13092015 SPO MT 61/2015 2015-02-19 SPO Martin Akadémia ozbrojených síl 23092015 Refundácia nákladov 2014 2015-02-04 1470.95 0 EUR 13092015 SPO MT 62/2015 2015-02-19 SPO Martin Akadémia ozbrojených síl 37910337 Vyúčtovanie energii 2014 2015-02-03 2261.73 0 EUR 115114337 VTSÚ 2015-02-19 VTSÚ Záhorie Bidvest Slovakia s.r.o., Nové Mesto nad Váhom 34152199 potraviny 2015-02-13 10.8 1 EUR DF 4536006831 1000074 2015038 VTSÚ 2015-02-19 VTSÚ Záhorie R & J spol. s r.o., Vlčkovce 36218014 servisné služby 2015-02-16 180 1 EUR DF 4536006832 1000073 1535101806 AOS 2015-02-19 AOS Liptovský Mikuláš Petit Press a.s. divízia Bratislava 35790253 inzercia 2015-02-10 144 0 EUR 4533018676 5105679136 15411 VTSÚ 2015-02-19 VTSÚ Záhorie STAVMAT STAVEBNINY s.r.o., Malacky 34116125 stavebný materiál 2015-02-19 590.76 1 EUR ZF 4536006833 1000075 9000814657 AOS 2015-02-20 AOS, Liptovský Mikuláš Slovenská pošta s.s.,B.Bystrica 36631124 poštový úver 01/2015 2015-02-10 461.8 0 EUR 4533018672 5105678968 5010003976 2015-02-20 VÚ 5728 Martin Mesto Trenčín 312037 Poplatok za znečisťovanie ovzdušia VÚ 5728 Trenčín 2015-02-09 20 0 EUR 5105679178 8/2015 2015-02-20 VÚ 5728 Martin MVDr. Peter Rišica, Turčianske Teplice 37806742 Ošetrenie služobného psa od VÚ 5728 Sklené 2015-02-12 24 0 EUR 5105679177 27000052022 AOS 2015-02-20 AOS LM Liptovská vodárenská spol., a.s. Liptovský Mikuláš 36672441 preddavok vodné a stočné 2/2015 2015-02-02 23822 0 EUR 4533018733 5105679200 2015096 CV 2015-02-20 CV Lešť GURMAN-ZV Breziny 36640212 Mäsové výrobky a mäso 2015-02-09 94.96 0 EUR 5105678535 2015097 CV 2015-02-20 CV Lešť GURMAN-ZV Breziny 36640212 Mäso a výrobky 2015-02-09 96.08 0 EUR 5105678536 2015109 CV 2015-02-20 CV Lešť GURMAN-ZV Breziny 360640212 Mäsové výrobky 2015-02-11 84.84 0 EUR 5105678693 2015110 CV 2015-02-20 CV Lešť GURMAN-ZV Breziny 36640212 Mäso 2015-02-11 205.98 0 EUR 5105678694 230503919 CV 2015-02-20 CV Lešť INMEDIA Zvolen 36019208 Potraviny 2015-02-12 130.65 0 EUR 5105678790 230503920 CV 2015-02-20 CV Lešť INMEDIA Zvolen 36019208 Potraviny 2015-02-12 176.13 0 EUR 5105678801 230501870 CV 2015-02-20 CV Lešť INMEDIA Zvolen 36019208 Potraviny 2015-01-22 508.95 0 EUR 5105678805 2015902227 CV 2015-02-20 CV Lešť CHRIEN Zvolen 36008338 Potraviny 2015-02-12 55.84 0 EUR 5105678977 670504468 CV 2015-02-20 CV Lešť MABONEX Slovakia Piešťany 31428819 Zelenina 2015-02-09 197.89 0 EUR 5105678806 14 2015-02-20 HSa MO SR DANELA s.r.o. 36359394 potraviny do strav.zariadenia 2015-02-16 26.4 0 EUR 8715010360 2015-02-20 HSa MO SR HO&PE FAMILY, s.r.o. 44360991 potraviny do strav.zariadenia 2015-02-16 109.36 0 EUR 9261/04498 2015-02-20 HSa MO SR KON-RAD spol.s r.o. 684104 potraviny do strav.zariadenia 2015-02-13 62.64 0 EUR 20150026 2015-02-20 ASM BA ,SPO Nitra BALAŽIK - SK s.r.o. Urmince 46912843 Nitra , Krškanské kas. b.č.151 -oprava kotlového horáka - H 2015-02-17 444 1 EUR 15039 2015-02-20 ASM BA,SPO Nitra OSP doprava s.r.o. 45976741 Nákup tovaru - uhlie hnedé -kocka 2015-02-13 6280.79 1 EUR 15040 2015-02-20 ASM BA, SPO Nitra OSP doprava s.r.o. B.Bystrica 45976741 Nákup tovaru - uhlie hnedé - kocka 2015-02-13 3287.86 1 EUR 20150610_VÚ1102 Michalovce-ZTI 2015-02-20 VÚ1102 Michalovce ERIK,s.r.o. Košice 36177083 Mäso a mäsové výrobky 2015-02-17 29.87 1 EUR 5105679147 10150985_VÚ1102 Michalovce_ZTI 2015-02-20 VÚ1102 Michalovce ERIK,s.r.o. Košice 36177083 Mäso a mäsové výrobky 2015-02-17 8.28 1 EUR 5105679146 10150985_VÚ1102 Michalovce_ZTI 2015-02-20 VÚ1102 Michalovce ERIK,s.r.o. Košice 36177083 Mäso a mäsové výrobky 2015-02-17 223.69 1 EUR 5105679145 2015/2/2 SPO MT 79/2015 2015-02-20 SPO Martin VISO SK s,r,o, 44496427 Zimná údržba 2015-02-16 1174.8 0 EUR 5041401846 2015-02-20 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany Poradca podnikateľa 31592503 vyúčtovanie predplatného za r.2014 2015-01-07 36.28 0 EUR 5105677603/9 5041403477 2015-02-20 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany Poradca podnikateľa 31592503 vyúčtovanie predplatného r. 2014 - finančný spravodaj 2001-01-13 48.86 0 EUR 5105677607/10 5041405915 2015-02-20 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany Poradca podnikateľa 31592503 vyúčtovanie predplatného r. 2014 - finančný spravodajca 2015-01-13 48.86 0 EUR 5105678473/18 11500443/MLFZZZ-110-25/2015 2015-02-20 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová HORKA s.r.o., Trenčianska Teplá 36314196 mäso a mäsové výrobky 2015-02-02 1639.38 0 EUR 2015901639/MLFZZZ-110-26/2015 2015-02-20 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová CHRIEN, spol. s r.o., Zvolen 36008338 hydinové mäso 2015-02-03 218.4 0 EUR 670504284/MLFZZZ-110-27/2015 2015-02-20 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová MABONEX Slovakia spol. s r.o., Piešťany 31428819 mlieko a mliečne výrobky 2015-02-09 114.53 0 EUR 670504283/MLFZZZ-110-28/2015 2015-02-20 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová MABONEX Slovakia spol. s r.o., Piešťany 31428819 trvanlivé potraviny 2015-02-09 26.5 0 EUR 670504348/MLFZZZ-110-29/2015 2015-02-20 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová MABONEX Slovakia spol. s r.o., Piešťany 31428819 slepačie vajcia 2015-02-09 48.96 0 EUR 2015901941/MLFZZZ-110-30/2015 2015-02-20 VÚ 9994 /MLF ZZZ/ Nemšová CHRIEN, spol. s r.o., Zvolen 36008338 hydinové mäso 2015-02-09 163.8 0 EUR 20150029 2015-02-20 VÚ 4405 Nitra VEMI s.r.o. Ždaňa 36576484 Stravovanie príslušníkov VÚ 4405 Nitra za obdobie 1.-15.2.2015 2015-02-15 8809.41 0 EUR 8015101171 AOS 2015-02-20 AOS LM VČELA-LIPPEK k.s. Liptovský Mikuláš 36394556 pekárenské výrobky 2015-02-18 277.74 0 EUR 4533018809 5105679224 230504108 AOS 2015-02-20 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen 36019208 mrazené výrobky 2015-02-16 900.74 0 EUR 4533018810 5105679227 230504109 AOS 2015-02-20 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen 36019208 mrazené výrobky 2015-02-16 444.96 0 EUR 4533018811 5105679228 21500273 AOS 2015-02-20 AOS LM Hydina Holding, s.r.o. Liptovský Mikuláš 36373974 potraviny vajcia 2015-02-17 60.48 0 EUR 4533018813 5105679229 20150898 AOS 2015-02-20 AOS LM Fruktal, s.r.o. Liptovský Mikuláš 31609121 zelenina 2015-02-17 48.08 0 EUR 4533018814 5105679230 20150899 AOS 2015-02-20 AOS LM Fruktal, s.r.o. Liptovský Mikuláš 31609121 ovocie 2015-02-17 82.48 0 EUR 4533018815 5105679241 20150897 AOS 2015-02-20 AOS LM Fruktal, s.r.o. Liptovský Mikuláš 31609121 zemiaky 2015-02-17 39.6 0 EUR 4533018816 5105679242 21500642 AOS 2015-02-23 AOS Liptovský Mikuláš Sarstedt spol. s.r.o. Bratislava 31359825 injekčné striekačky 2015-02-18 488.2 0 EUR 4533018749 5105679243 2015002 VTSÚ 2015-02-23 VTSÚ Záhorie Jozef Burian - AUTOOPRAVA, Šajdíkove Humence 41403835 ND na DT 2015-02-19 39.9 0 EUR DF 4536006836 1000076 2015001 VTSÚ 2015-02-23 VTSÚ Záhorie Jozef Burian - AUTOOPRAVA, Šajdíkove Humence 41403835 ND na DT 2015-02-19 35.51 0 EUR DF 4536006837 1000077 670505212 2015-02-23 VÚ 4650 Trenčín MABONEX SLOVAKIA spol,s.r.o. 31428819 Potraviny do VK 2015-02-16 86.07 0 EUR Dodávateľská faktúra 2015902606 2015-02-23 VÚ 4650 Trenčín CHRIEN,spol.s.r.o. 36008338 Potraviny do VK 2015-02-19 2167.51 0 EUR Dodávateľská faktúra 382 2015-02-23 VÚ 4650 Trenčín Ing.Oto MIKLOŠ -BRATPEK 17696542 Potraviny do VK 2015-02-21 67.2 0 EUR Dodávateľská faktúra 151200425/VUSZ 2015-02-23 VUSZ CWS-boco Slovensko s.r.o. Bratislava 31444045 Náku tekutého mydla 2015-02-19 121.34 0 EUR 1500017 VU 3030 ZV ZT IV 2015-02-23 VÚ 3030 Zvolen RAJJAN, s.r.o. 44018002 Stavebné náradie 2015-02-13 749.9 0 EUR 2150300009 2015-02-23 MOSR MADLEN s.r.o., Ľubochnianska 2 ĽUBOTICE 36486558 Zabezpečenie stravovania na základe Rámcovej dohody č.2014/552 2015-02-18 6965.4 0 EUR 5105678167 21026265 2015-02-23 SCKM - OMKM SHAPE, B - SHAPE, Belgium 0 Preplatenie nákladov za 4.štvrťrok 2014- ISAF 2015-02-16 7008.87 0 EUR ZFA 5105679175 21026521 2015-02-23 SCKM - OMKM SHAPE, B - SHAPE, Belgium 0 Preplatenie nákladov za 4.štvrťrok 2014 - KAIA ILS, ISAF 2015-02-16 3564.56 0 EUR ZFA 5105679174 21026227 2015-02-23 SCKM - OMKM SHAPE, B - SHAPE, Belgium 0 Preplatenie nákladov za 4.štvrťrok 2014 - ALTHEA 2015-02-16 2198.33 0 EUR ZFA 5105679176 F051500046 VŠC DUKLA BB 2015-02-23 VŠC DUKLA BB Autotechna Baránek s.r.o., Banská Bystrica 43880533 Čistiace prostriedky na SMV 2015-02-13 419.98 0 EUR 10/15 VŠC DUKLA BB 2015-02-23 VŠC DUKLA BB QR CAR s.r.o., Tajov 36643815 Servisná prehliadka na SMV 2015-02-12 162.06 0 EUR 2015001 VŠC DUKLA BB 2015-02-23 VŠC DUKLA BB Aldebaran s.r.o., Nitra 46885978 Vstupy do kryokomory 2015-02-02 100 0 EUR 42015036 VŠC DUKLA BB 2015-02-23 VŠC DUKLA BB BPM s.r.o., Banská Bystrica 31598056 Prenájom bazéna 2015-02-13 1330 0 EUR 2014120381 VŠC DUKLA BB 2015-02-23 VŠC DUKLA BB Paul Lange Oslany s.r.o., Oslany 36306975 Nákup športového materiálu 2014-12-15 4337.9 0 EUR 2014120380 VŠC DUKLA BB 2015-02-23 VŠC DUKLA BB Paul Lange Oslany s.r.o., Oslany 36306975 Nákup športového materiálu 2014-12-15 4774.42 0 EUR 1011/2015 VŠC DUKLA BB 2015-02-23 VŠC DUKLA BB SJ Sport o.z., Malacky 42173167 Prenájom motorového člna 2015-02-12 5000 0 EUR 30349905 VŠC DUKLA BB 2015-02-23 VŠC DUKLA BB DIGI Slovakia s.r.o., Bratislava 35701722 Služby DIGI 2015-02-13 9.6 0 EUR 5041500769 VŠC DUKLA BB 2015-02-23 VŠC DUKLA BB Poradca podnikateľa spol. s.r.o., Žilina 31592503 Vyúčtovanie predplatného za rok 2014 2015-02-12 57.31 0 EUR 182015 VŠC DUKLA BB 2015-02-23 VŠC DUKLA BB Fitnes Sport, Banská Bystrica 40367738 Doplnky výživy 2015-02-17 4161 0 EUR 20150479 VŠC DUKLA BB 2015-02-23 VŠC DUKLA BB GO travel Slovakia, Bratislava 31380123 Letenky 2015-02-10 1566 0 EUR 2015 VŠC DUKLA BB 2015-02-23 VŠC DUKLA BB GO Travel Slovakia, Bratislava 31380123 Letenky 2015-02-11 1714 0 EUR 201520724 VŠC DUKLA BB 2015-02-23 VŠC DUKLA BB Settour Slovakia spol. s.r.o., Bratislava 36179825 Letenky 2015-02-10 540 0 EUR 150002 VŠC DUKLA BB 2015-02-23 VŠC DUKLA BB CardiOR s.r.o., Trenčín 46424679 Konzultačno-liečebno-preventívna starostlivosť 2015-02-05 250 0 EUR 670504983 CV 2015-02-23 CV Lešť MABONEX Slovakia Piešťany 31428819 Potraviny 2015-02-12 36.72 0 EUR 5105678975 2015/0438 2015-02-23 VÚ 2207 Levice Henžel Levice 35349051 Potraviny 2015-02-16 424.58 0 EUR 5105679380 14013 VTSÚ 2015-02-23 VTSÚ Záhorie Jozef Kalka - JOKA Senica 22705465 kábel, batéria 2015-02-18 720 1 EUR DF 4536006840 1000084 115118133 VTSÚ 2015-02-23 VTSÚ Záhorie Bidvest Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 34152199 potraviny 2015-02-23 107.9 1 EUR DF 4536006839 1000079 2119524648 SPO Michalovce 2015-02-23 Stredisko prevádzky objektov Michalovce Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice 36570460 Platba za vodné, stočné, zrážkovú vodu za obdobie od 31.12.2014 do 30.1.2015 2015-02-03 3474.65 0 EUR dodávateľská faktúra 150003 SPO Michalovce 2015-02-23 Stredisko prevádzky objektov Michalovce Benjamín Šimko - AGROBEN, Zalužice 35547634 Platba za strojné pluhovanie a čistenie kalamitného snehu - Strelnica Poruba pod Vihorlatom a RLS Vrbovec 2015-02-11 539.99 0 EUR dodávateľská faktúra 9603004082 VU 4977 TZ IV 2015-02-23 VU 4977 Sliač Ministerstvo vnútra KRPZ, Banská Bystrica 151866 Platba za ochranu objektov osobitnej dôležitosti 2015-02-10 3.98 0 EUR 670505686 VU 3030 HC 2015-02-23 VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec) Mabonex Slovakia, s.r.o. 31428819 Potraviny 2015-02-19 215.87 0 EUR 5100001657 670504108 VU 3030 HC 2015-02-23 VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec) Mabonex Slovakia, s.r.o. 31428819 Potraviny 2015-02-05 223.89 0 EUR 5100001657 25000136 VU 3030 HC 2015-02-23 VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec) Tomáš Kubinec – Zeleninári 41635558 zelenina,ovocie,mliečne výrobky 2015-02-03 103.21 0 EUR 5100001656 515100635 VU 3030 HC 2015-02-23 VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec) TOPEC, a.s 31412408 chlieb,pekárenské výrobky 2015-02-10 30.71 0 EUR 6800000646 25000180 VU 3030 Mier 2015-02-23 VÚ 3030 Zvolen (Mierovo) Tomáš Kubinec – Zeleninári 35804661 mrazené výrobky 2015-02-17 17.28 0 EUR 5100001656 17250052152 VU 3030 Mier 2015-02-23 VÚ 3030 Zvolen (Mierovo) Prvá Bratislavská Pekárenská a.s. 35804661 pekárenské výrobky 2015-02-12 17.02 0 EUR 6800000636 1725003383 VU 3030 Mier 2015-02-23 VÚ 3030 Zvolen (Mierovo) Prvá Bratislavská Pekárenská a.s. 35804661 pekárenské výrobky 2015-02-03 19.44 0 EUR 6800000636 670504838 VU 3030 Mier 2015-02-23 VÚ 3030 Zvolen (Mierovo) Mabonex Slovakia, s.r.o. 31428819 Potraviny 2015-02-12 77.65 0 EUR 5100001657 25000161 VU 3030 Mier 2015-02-23 VÚ 3030 Zvolen (Mierovo) Tomáš Kubinec – Zeleninári 41635558 zelenina,ovocie,mliečne výrobky 2015-02-12 75.72 0 EUR 5100001656 25000160 VU 3030 Mier 2015-02-23 VÚ 3030 Zvolen (Mierovo) Tomáš Kubinec – Zeleninári 41635558 mliečne výrobky 2015-02-12 25.92 0 EUR 5100001656 20150001 VU 3030 VI 2015-02-23 VÚ 3030 Zvolen (Veľká Ida) Veronika Lukáčová 43055834 Chlieb,pečivo 2015-01-31 111.8 0 EUR 530504129 VU 3030 VI 2015-02-23 VÚ 3030 Zvolen (Veľká Ida) INMEDIA, s.r.o. 36019208 Potraviny 2015-02-12 1083.59 0 EUR 5100001658 11150482 2015-02-23 SCKM - OMKM Softel, s.r.o. 692468 telekom.služby 1/2015 - ALTHEA 2015-01-27 85.38 1 EUR DF 5105679362 670504051 VU 3030 Vod 2015-02-23 VÚ 3030 Zvolen (Voderady) Mabonex Slovakia, s.r.o. 31428819 Potraviny 2015-02-05 71.16 0 EUR 5100001657 11150481 2015-02-23 SCKM - OMKM Softel, s.r.o. 692468 telekom.služby 1/2015 - ALTHEA 2015-01-27 96.05 1 EUR DF 5105679363 25000143 VU 3030 Vod 2015-02-23 VÚ 3030 Zvolen (Voderady) Tomáš Kubinec – Zeleninári 41635558 potraviny, ovocie, zelenina 2015-02-09 51.6 0 EUR 5100001656 11150479 2015-02-23 SCKM - OMKM Softel, s.r.o. 692468 poplatok za služby 1/2015 - RS 2015-01-27 260.41 1 EUR DF 5105677879 11150477 2015-02-23 SCKM - OMKM Softel, s.r.o. 692468 poplatok za služby 1/2015 - RS 2015-01-27 136.61 1 EUR DF 5105677878 11150480 2015-02-23 SCKM - OMKM Softel, s.r.o. 692468 poplatok za služby 1/2015 - RS 2015-01-27 273.22 1 EUR DF 5105679350 9000815966 2015-02-23 Akvizičná agentúra Slovenská pošta,a.s.,Banská Bystrica 36631124 poštový úver za 01/2015 2015-02-11 4784.55 0 EUR dodávateľská faktúra 5105679106 0097001403 2015-02-23 Akvizičná agentúra Slovak Telekom,a.s., Bratislava 35763469 Telekomunikačné služby - dobíjanie kreditu EASY SIM za 02/2015 2015-02-10 240.7 0 EUR dodávateľská faktúra 5105679108 0097001404 2015-02-23 Akvizičná agentúra Slovak Telekom,a.s.,Bratislava 35763469 Telekomunikačné služby - dobíjanie kreditu EASY ARMY SIM za 02/2015 2015-02-11 1649 0 EUR dodávateľská faktúra 5105679109 9000816086 2015-02-23 Akvizičná agentúra Slovenská pošta,a.s., Banská Bystrica 36631124 poštové služby - zberné jazdy BA za 01/2015 2015-02-12 244.97 0 EUR dodávateľská faktúra 5105679135 1051022015 2015-02-23 Správa nehnuteľného majetku Drefková Mária Ing., Brokoffova 59, 058 01 Poprad 0 AŠ uznanie dlhu 2013-02-20 701.42 0 EUR Dodávateľské faktúry 4502309646 0001001748 10150584 2015-02-23 Mechanizovaný prápor Michalovce ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 040 12 Košice - Nad jazerom 36177083 potraviny 2029-01-20 268.58 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309343 0001000945 150100289 2015-02-23 Prehlbovanie kvalif.št.zam. SÚMO SR PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava 35900831 odborný seminár 2006-02-20 316 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309657 0001001855 12092015 SPO MT 78/2015 2015-02-24 SPO Martin Akadémia ozbrojených síl 37910337 Refundácia nákladov 2015-02-06 21846.17 0 EUR 20150138 SPO MT 82/2015 2015-02-24 SPO Martin Mesto Ružomberok 315737 Refundácia nákladov 2015-02-18 547.21 0 EUR 3059005614 2015-02-24 Vojenský útvar 1037 Martin DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o., Žilina 36391000 Nákup stravných lístkov 2015-02-05 10165.05 0 EUR 714082780 2015-01-13 VHÚ Bratislava Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava 36677281 Elektrická energia za obdobie 12/2014 - VHÚ Bratislava 2015-01-05 715.34 0 EUR 7111253446 2015-01-13 VHÚ Bratislava Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava 36677281 Elektrická energia za obdobie 12/2014 - VHM MO Piešťany 2015-01-05 828.98 0 EUR 12/2015 VTSÚ 2015-02-24 MSM Martin s.r.o,Nováky VTSÚ Záhorie 36422991 strelecká skúška 2015-02-24 814.8 0 EUR OF 7111254467 2015-01-13 VHÚ Bratislava Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava 36677281 Elektrická energia za obdobie 12/2014 - VHM MO Piešťany 2015-01-07 601.34 0 EUR 7280147780 2015-01-20 VHÚ Bratislava Východoslovenská energetika, a.s. , Košice 44483767 Elektrická energia za obd. 12/2014, VHM Svidník. 2015-01-14 375.08 0 EUR 14/07/2015 2015-02-24 VÚ 8009 Martin AOS Liptovský Mikuláš 37910337 Stravné lístky 2015-01-27 275.19 0 EUR 1001729 3414224162 2015-01-21 VHÚ Bratislava Hlavné mesto SR Bratislava 603481 Poplatok za odvoz komunálneho odpadu za obdobie 12/2014 v objekte VHÚ Bratislava 2014-12-31 66.36 0 EUR 2141120509 2015-01-21 VHÚ Bratislava Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. Piešťany 36252484 Zrážková voda - VHM Piešťany (Orviská cesta) 2015-01-15 93.44 0 EUR 2141121602 2015-01-21 VHÚ Bratislava Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. Piešťany 36252484 Zrážková voda za obd. 01.10.2014-31.12.2014 - VHM Piešťany (Žilinská cesta) 2015-01-15 919.26 0 EUR 2141122112 2015-01-21 VHÚ Bratislava Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. Piešťany 36252484 Zrážková voda za obd. 01.10.2014-31.12.2014 - VHM Piešťany (Orviská cesta) 2015-01-15 1290.95 0 EUR 211956126 2015-02-13 VHÚ Bratislava Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice 36570460 Stočné za obdobie 02.01.2015-01.02.2015- VHM Svidník 2015-02-09 578.52 0 EUR 114197597 2015-02-13 VHÚ Bratislava Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bratislava 35850370 Vodné a stočné - VHÚ Bratislava 2014-12-31 42.35 0 EUR 7500533921 2015-02-13 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469 Hovorné služby 2015-01-15 8.74 0 EUR 7323090601 2015-02-13 VHÚ Bratislava SPP, a.s. Bratislava 35815256 Dodávka zemného plynu za obd.01/2015 -VHÚ Bratislava 2015-01-15 5077 0 EUR 201412113 2015-02-13 VHÚ Bratislava SLUŽBYT, s.r.o., Karpatská 56, S V I D N Í K 31675361 Faktúra za dodávku tepla za obdobie 12/2014 do objektu VHM Svidník 2015-01-15 1710.97 0 EUR FV150001 2015-02-13 VHÚ Bratislava František Mošať-STEP, KMP Tonery Bratislava 37418114 Nákup materiálu (ext.WD My 2TB,Skatovač ) pre Vojenský historický ústav Bratislava 2015-01-23 401.5 0 EUR 1500241 2015-02-13 VHÚ Bratislava PNEUPEX, spol. s.r.o. , Svidník 36495816 Oprava bezdušovej pneumatiky- defekt. 2015-01-26 6.5 0 EUR 7218305240 2015-02-13 VHÚ Bratislava SPP, a.s. Bratislava 35815256 Dodávka zemného plynu za obd.02/2015 -Vojenský historicky ústav Bratislava 2015-02-01 5077 0 EUR 201502 AOS 2015-02-24 AOS, Liptovský Mikuláš AUTOWELL, Liptovský Mikuláš 35163291 nákup AKB 2015-02-12 927 0 EUR 4533018747 5105679394 150009 2015-02-06 SPO Hlohovec Ján Bardiovský 30342503 Prečistenie upch.kanalizácie b.č.85 -Sereď 2015-01-28 96 0 EUR 2150066 2015-02-24 VÚ 8009 Martin TRADIMEX spol. s r.o. 30223601 Stravné lístky vojakov a zamestnancov - január 2015 2015-01-31 4303.36 0 EUR 1000942 315800104 2015-02-10 SPO Hlohovec Vod.a tech.služby Hlohovec 36255556 Vodné a stočné DK a Šanec Hlohovec -január2015 2015-01-31 1919 0 EUR 315100783 2015-02-10 SPO Hlohovec Vod.a tech.služby Hlohovec 36255556 Zrážková voda DK HC -január 2015 2015-01-31 722.5 0 EUR 3059005416 2015-02-24 VÚ 8009 Martin DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 Stravné lístky 2015-02-04 2449.95 0 EUR 1001730 2120150019 2015-02-24 Úrad hlavného lekára Ružomberok Ústredná voj. nemocnica SNP - Fak. nemocnica Ružomberok 31936415 zdravotná starostlivosť - psych. vyšetrenie vodiča, vodiča s právom prednosti v jazde 2015-02-11 420 0 EUR 3110024053 2015-02-10 SPO Hlohovec RWE Gas Slovensko 44291809 Zál.na dod.zemného plynu, február 2015 MO TO 2015-02-02 3555 0 EUR 3120027010 2015-02-10 SPO Hlohovec RWE Gas Slovensko 44291809 Zál.na dod.zemného plynu február 2015 SNP 1 a 4 TO 2015-02-02 671 0 EUR 059/15 VŠC DUKLA BB 2015-02-24 VŠC DUKLA BB Travelfun s.r.o., Liptovský Mikuláš 36006491 Letenky 2015-02-03 314.88 0 EUR 6550200171 VŠC DUKLA BB 2015-02-24 VŠC DUKLA BB Tatry mountain resorts a.s., Štrbské Pleso 31560636 Sústredenie 2015-02-10 565 0 EUR 115033 VŠC DUKLA BB 2015-02-24 VŠC DUKLA BB Magic Travel s.r.o., Bratislava 35801786 Letenky 2015-02-17 1146 0 EUR 801/1/2015 VŠC DUKLA BB 2015-02-24 VŠC DUKLA BB Basket restaurant s.r.o., Banská Bystrica 45619352 Prenájom nebytových priestorov 2015-01-02 512.96 0 EUR 801/2/2015 VŠC DUKLA BB 2015-02-24 VŠC DUKLA BB Basket restaurant s.r.o., Banská Bystrica 45619352 Energie a služby spojené s prenájmom 2015-01-02 800 0 EUR 307002125 2015-02-10 SPO Hlohovec RWE Gas Slovensko 44291809 Zál.na dod.zemného plynu február 2015 VA-CR TT 2015-02-02 170 0 EUR 2015005 VŠC DUKLA BB 2015-02-24 VŠC DUKLA BB Atena s.r.o., Banská Bystrica 36051152 Informátorská služba 2015-01-15 3100 0 EUR 2015002 VŠC DUKLA BB 2015-02-24 VŠC DUKLA BB Kanoistický klub TTS, Trenčín 17638453 Prenájom nebytových priestorov 2015-01-15 8000 0 EUR 670537 2015-02-10 SPO Hlohovec Trnavská teplárenská Trnava 36246034 Vyúč.dod.tepla pre VACR TT, január 2015 2015-02-05 7404.13 0 EUR 808/1/2015 VŠC DUKLA BB 2015-02-24 VŠC DUKLA BB Laugarício Ju-Jitsu Club, Trenčín 37916645 Prenájom nebytových priestorov 2015-01-19 33.02 0 EUR 8580001536 2015-02-10 SPO Hlohovec Západoslovenská vod.spol. Topoľčany 36550949 Vodné a stočné -Topoľčany-SNP 1 a 4, január 2015 2015-01-31 881.9 0 EUR 808/2/2015 VŠC DUKLA BB 2015-02-24 VŠC DUKLA BB Laugarício Ju-Jitsu Club, Trenčín 37916645 Energie a služby spojené s prenájmom 2015-01-19 246.92 0 EUR 8580001535 2015-02-10 SPO Hlohovec Západoslovenská vod.spol.o.z.Topoľčany 36550949 Zráž.vody -Topoľčany,január 2015 2015-01-31 2948.23 0 EUR 806/1/2015 VŠC DUKLA BB 2015-02-24 VŠC DUKLA BB Kresťanské spoločenstvo Milosť, Banská Bystrica 30224716 Prenájom nebytových priestorov 2015-01-19 92.54 0 EUR 15007117/VUSZ 2015-02-24 VUSZ Lamitec spol. s r.o. Bratislava 35710691 Nákup chladničky a hyg. potrieb 2015-02-24 460.9 0 EUR 806/2/2015 VŠC DUKLA BB 2015-02-24 VŠC DUKLA BB Kresťanské spoločenstvo Milosť, Banská Bystrica 30224716 Energie a služby spojené s prenájmom 2015-01-19 201.44 0 EUR 3059007147/VUSZ 2015-02-24 VUSZ Doxx-stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 36391000 Stravné lístky 2015-02-24 2991.18 0 EUR 8580001537 2015-02-10 SPO Hlohovec Západoslovenská vod.spol.o.z.Tooľčany 36550949 Stočné v pos.Topoľčany, január 2015 2015-01-31 1325.78 0 EUR 812/2/2015 VŠC DUKLA BB 2015-02-24 VŠC DUKLA BB TJ Družstevník Mičiná, Margita Zavadilová, Horná Mičiná 0 Energie a služby spojené s prenájmom 2015-01-20 12.43 0 EUR 1081550012 2015-02-10 SPO Hlohovec ÚPSVR Trnava 30794536 Zál.na výpôžičku priestorov pre SDP Trnava-február 2015 2015-02-02 336 0 EUR 811/1/2015 VŠC DUKLA BB 2015-02-24 VŠC DUKLA BB SZĽH, Bratislava 30845386 Prenájom nebytových priestorov 2015-01-26 6.87 0 EUR 3059007049 2015-02-24 Personálny úrad OS SR L.Mikuláš DOXX-Stravné lístky s.r.o., Źilina 36391000 Nákup stravných poukážok pre potreby Jazykového inštitútu L.Mikuláš- marec 2015 2015-02-20 736.58 0 EUR 811/2/2015 VŠC DUKLA BB 2015-02-24 VŠC DUKLA BB SZĽH, Bratislava 30845386 Energie a služby spojené s prenájmom 2015-01-26 263.4 0 EUR 10150008 2015-02-10 SPO Hlohovec HUTERA 34107916 Zimná údržba kas.Hlohovec-Šanec,Tepličky 2015-02-07 792 0 EUR 809/2/2015 VŠC DUKLA BB 2015-02-24 VŠC DUKLA BB SR-MV SR, Centrum podpory, Trenčín 151866 Energie a služby spojené s prenájmom 2015-01-27 492.61 0 EUR 10150009 2015-02-10 SPO Hlohovec HUTERA 34107916 Zimná údržba kas.Hlohovec-Šanec,Tepličky 2015-02-07 198 0 EUR 807/1/2015 VŠC DUKLA BB 2015-02-24 VŠC DUKLA BB Telovýchovná jednota Dukla, Trenčín 18048528 Prenájom nebytových priestorov 2015-01-27 33.02 0 EUR 807/2/2015 VŠC DUKLA BB 2015-02-24 VŠC DUKLA BB Telovýchovná jednota Dukla, Trenčín 18048528 Energie a služby spojené s prenájmom 2015-01-27 246.92 0 EUR 10150007 2015-02-10 SPO Hlohovec HUTERA 34107916 Zimná údržba kas.Hlohovec-Šanec,Tepličky 2015-01-30 504 0 EUR 813/2/2015 VŠC DUKLA BB 2015-02-24 VŠC DUKLA BB Basket restaurant s.r.o., Banská Bystrica 45619352 Vyúčtovanie skutočných nákladov za energie a služby spojené s prenájmom 2015-01-30 3265.21 0 EUR 8530001464 2015-02-16 SPO Hlohovec západoslovenská vod.spol.Galanta 36550949 Vodné ,kas.Sereď,január 2015 2015-01-31 2005.28 0 EUR 08615 AOS 2015-02-24 AOS LM TRAVELFUN, s.r.o. Bodice 36006491 letenka Viedeň-Atény 2015-02-20 236.18 0 EUR 4533018812 5105679341 9115048954 2015-02-13 VHÚ Bratislava pelicantravel.com s.r.o. 35897821 tenky vrátane poistenia pre zamestnancov VHÚ Bratislava 2015-02-05 344.36 0 EUR 815/2/2015 VŠC DUKLA BB 2015-02-24 VŠC DUKLA BB Livia Adamová, Banská Bystrica 45348740 Vyúčtovanie skutočných nákladov za energie 2015-02-11 41.17 0 EUR 3400022158 2015-02-16 SPO Hlohovec RWE Gas Slovensko 44291809 Vyúč.dod.zemného plynu-január 2015 HC a SD 2015-02-06 48381.37 0 EUR 2015032 VŠC DUKLA BB 2015-02-24 VŠC DUKLA BB PEPA s.r.o., Banská Bystrica 36014001 Odborná prehliadka plynových infražiaričov 2015-02-11 120 0 EUR 20-737 2015-02-13 VHÚ Bratislava UNION poisťovňa, a.s., Bratislava 31322051 Poistenie zam.VHÚ 2015-02-05 69.15 0 EUR 2115215 VŠC DUKLA BB 2015-02-24 VŠC DUKLA BB Trenwood-twd, Banská Bystrica 32015224 Nákup materiálu na opravy a údržbu 2015-02-14 74.77 0 EUR 3400022127 2015-02-16 SPO Hlohovec RWE Gas Slovensko 44291809 Vyúč.dod.zemného plynu január 2015 TO 2015-02-06 6544.86 0 EUR 15005 VŠC DUKLA BB 2015-02-24 VŠC DUKLA BB O.P.E.M., Banská Bystrica 34483411 Oprava ventilu v kotolni 2015-02-20 78.79 0 EUR 4590507311 2015-02-13 VHÚ Bratislava Slovnaft a.s. Bratislava 31322832 odávka PHM za obdobie 01/2015 - VHÚ Bratislava 2015-02-03 431.34 0 EUR 150100090 VŠC DUKLA BB 2015-02-24 VŠC DUKLA BB Ellesco, Železná Breznica 45918368 Upratovanie vnútorných priestorov 2015-01-15 4380 0 EUR 4770607887 2015-02-13 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469 Telekomunikačné služby za obdobie 01/2015- VHM Svidník 2015-02-03 119.68 0 EUR 1051500399 2015-02-16 SPO Hlohovec MAGNA 35743565 Vyúč.dod.el.energie za január2015 VO SPO HC 2015-01-31 63869.3 0 EUR 150100091 VŠC DUKLA BB 2015-02-24 VŠC DUKLA BB Ellesco, Železná Breznica 45918368 Upratovanie vnútorných priestorov 2015-01-15 1350 0 EUR 814/1/2015 VŠC DUKLA BB 2015-02-24 VŠC DUKLA BB Basket resturant s.r.o., Banská Bystrica 45619352 Prenájom nebytových priestorov 2015-02-02 512.96 0 EUR 115103697 2015-02-13 VHÚ Bratislava Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bratislava 35850370 Vodné a stočné za obd. 20.12.2014-23.01.2015 - VHÚ Bratislava 2015-02-02 60.18 0 EUR 615100701 2015-02-13 VHÚ Bratislava Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bratislava 35850370 Voda z povrchového odtoku za obd.01/2015-VHÚ Bratislava 2015-02-02 99.53 0 EUR 814/2/2015 VŠC DUKLA BB 2015-02-24 VŠC DUKLA BB Basket restaurant s.r.o., Banská Bystrica 45619352 Energie a služby spojené s prenájmom 2015-02-02 800 0 EUR 2250007083 2015-02-13 VHÚ Bratislava Východoslovenská energetika, a.s. , Košice 44483767 Elektrina - dodávka a distribúcia za obd. 01.01.2015-28.02.2015 - VHM Svidník. 2015-02-01 1800 0 EUR 150022 2015-02-16 SPO Hlohovec AGRO-Voderady 46116711 Zimná údržba -kas.Voderady a prístup.cesta 2015-02-02 200 0 EUR 150100005 VŠC DUKLA BB 2015-02-24 VŠC DUKLA BB Ellesco, Železná Breznica 45918368 Upratovanie vnútorných priestorov 2015-02-10 4380 0 EUR 150100006 VŠC DUKLA BB 2015-02-24 VŠC DUKLA BB Ellesco, Železná Breznica 45918368 Upratovanie vnútorných priestorov 2015-02-10 1350 0 EUR 150023 2015-02-16 SPO Hloovec AGRO -Voderady 46116711 Zimná údržba kas.Voderady a prístup.cesty 2015-01-27 100 0 EUR 8770607883 2015-02-13 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469 Telekomunikačné služby za obdobie 01.01.2015-31.01.2015 - VHÚ Bratislava a VHM MO Piešťany . 2015-02-03 1379.57 0 EUR 3415001361 2015-02-13 VHÚ Bratislava Hlavné mesto SR Bratislava 603481 Poplatok za odvoz komunálneho odpadu za obdobie 01/2015 v objekte VHÚ Bratislava 2015-01-31 82.95 0 EUR 01/2015 VŠC DUKLA BB 2015-02-24 VŠC DUKLA BB Katarína Kováčiková, Trenčín 45532044 Upratovanie vnútorných priestorov 2015-02-10 743.79 0 EUR 30845572 2015-02-19 SPO Hlohovec Obec Lipovník 310662 miestny popl.za kom.odpad a drobé stav.odpady 2015-02-01 325 0 EUR 816/1/2015 VŠC DUKLA BB 2015-02-24 VŠC DUKLA BB SsFZ, Banská Bystrica 14224755 Prenájom nebytových priestorov 2015-02-10 11.48 0 EUR 2015/00453 2015-02-13 VHÚ Bratislava PROFIS spol. s r.o. , Holíč 34103201 Mesačná kontrola zariadenia EPS v objekte- VHÚ Krajná 27, Bratislava 2015-01-30 85.15 0 EUR 816/2/2015 VŠC DUKLA BB 2015-02-24 VŠC DUKLA BB SsFZ, Banská Bystrica 14224755 Energie a služby spojené s prenájmom 2015-02-10 25.74 0 EUR 2/2/2015 2015-02-13 VHÚ Bratislava Ján Berežný, AutoŚkola-Praktik, Svidník 10782346 Preškolenie zamestnancov VHÚ- Mgr.Rodák, Mgr.Holík poverených viesť služobné motorové vozidlo. 2015-02-05 40 0 EUR 1503083191 2015-02-13 VHÚ Bratislava Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica 36631124 Vyúčtovanie HISTORICKY ČASOPIS č.1/2015-4/2015 zmena harmonogramu a zmena ceny. 2015-02-02 8 0 EUR 20737009 2015-02-13 VHÚ Bratislava UNION poisťovňa, a.s., Bratislava 31322051 Nedoplatok na poistnom na rok 2015 2015-02-09 2.2 0 EUR 7102289484 2015-02-13 VHÚ Bratislava Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava 36677281 Elektrická energia za obdobie 01/2015 - VHM MO Piešťany 2015-02-04 1419.08 0 EUR 2015022 VTSÚ 2015-02-24 VTSÚ Záhorie MARELS s.r.o. Senica 36227871 odpočet bytových vodomerov 2015-02-23 108.9 1 EUR DF 4536006841 1000080 11500446 2015-02-24 5.pŠU HORKA, s.r.o. Trenčianská Teplá 36314196 Potraviny 2015-02-06 2224.82 0 EUR 8015107067 2015-02-24 5.pŠU PEZA,a.s. Žilina 30224918 Potraviny 2015-02-09 476.48 0 EUR 8015107276 2015-02-24 5.pŠU PEZA,a.s. Žilina 30224918 Potraviny 2015-02-09 372.54 0 EUR 20268915 2015-02-24 5.pŠU LIBEX, spol.s.r.o. Žilina 31620795 Potraviny 2015-02-09 413.26 0 EUR 6101061 2015-02-24 5.pŠU DEMIFOOD, Nové Mesto nad Váhom 36324124 Potraviny 2015-02-10 1290.6 0 EUR 102017761 2015-02-24 5.pŠU RYBA, spol. s.r.o. Žilina 31563490 Potraviny 2015-02-10 165.6 0 EUR 234501331 2015-02-24 5.pŠU INMEDIA, spol s.r.o. Zvolen 36019208 Potraviny 2015-02-10 1328.19 0 EUR 6100999 2015-02-24 5.pŠU DEMIFOOD, Nové Mesto nad Váhom 36324124 Potraviny 2015-02-10 772.2 0 EUR 6101152 2015-02-24 5.pŠU DEMIFOOD, Nové Mesto nad Váhom 36324124 Potraviny 2015-02-12 632.9 0 EUR 6101221 2015-02-24 5.pŠU DEMIFOOD, Nové Mesto nad Váhom 36324124 Potraviny 2015-02-18 580.74 0 EUR 2015902482 2015-02-24 5.pŠU CHRIEN, spol. s.r.o. Zvolen 36008338 Potraviny 2015-02-18 897.24 0 EUR 234501549 2015-02-24 5.pŠU INMEDIA, spol s.r.o. Zvolen 36019208 Potraviny 2015-02-18 171.56 0 EUR 234501579 2015-02-24 5.pŠU INMEDIA, spol s.r.o. Zvolen 36019208 Potraviny 2015-02-18 44.28 0 EUR 6101290 2015-02-24 5.pŠU DEMIFOOD, Nové Mesto nad Váhom 36324124 Potraviny 2015-02-18 228.17 0 EUR 2015902163 2015-02-24 5.pŠU CHRIEN, spol. s.r.o. Zvolen 36008338 Potraviny 2015-02-13 138.72 0 EUR 39 2015-02-24 5.pŠU FIN - bagetéria, s.r.o. Žilina 31628036 Potraviny 2015-02-20 99.36 0 EUR 8015109551 2015-02-24 5.pŠU PEZA,a.s. Žilina 30224918 Potraviny 2015-02-19 420.78 0 EUR 1501002 CV 2015-02-24 CV Lešť Akadémia Plus Zvolen 36645443 Kurz anglického jazyka pre PrV na úrovni STG1 2015-02-12 1415.84 0 EUR 5105678990 15100007 CV 2015-02-24 CV Lešť Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava 165361 Kurz špecializačného štúdia-ošetrovateľská starostlivosť vnútorného lekárstva 2015-01-28 435 0 EUR 5105678869 15010110 CV 2015-02-24 CV Lešť Akadémia Plus Zvolen 36640514 Odborný seminár-Mzdová účtáreň -legislatívne zmeny 2015-02-13 84 0 EUR 5105678971 12/2015 CV 2015-02-24 CV Lešť Slovenská elektrotechnická spoločnosť Liptovský Mikuláš 12665037 Odborný seminár -Bezpečnosť práce na el.inštaláciách a zariadeniach 2015-02-11 150 0 EUR 5105678972 4202288010 CV 2015-02-24 CV Lešť Linde Gas k.s. Bratislava 31373861 Dlhodobý prenájom-fľaše S01,S09 2015-01-21 558 0 EUR 5105677497 0342015 2015-02-24 Vojenská polícia Trenčín MUDr. Martin Kováč, Royova 13, Prešov 1047828001 Pribranie znalca z odvetvia súdne lekárstvo a toxikológia 2015-01-29 245.42 0 EUR 5105678948 3053570302 2015-02-24 Vojenská polícia Trenčín DOXX-Stravné lístky, spol s r.o., Kálov 356 36391000 Nákup gastrolístkov(PO) 2015-02-12 3202.55 0 EUR 5105678997 251011000 2015-02-24 ASM BA obec Vyšná Šebastová 328006 daň z nehnuteľnosti 2015-02-05 2192.3 0 EUR 30845572 2015-02-24 ASM BA obec Lipovník 310662 daň z nehnuteľnosti 2015-02-01 970.61 0 EUR 1502100389 2015-02-24 ASM BA Towercom, a.s. 36364568 prenájom TVS Popradf -Kr.hoľa za 02/2015 2015-02-19 252.17 0 EUR 1502100388 2015-02-24 ASM BA Towercom, a.s. 36364568 prenájom RRB Úloža 02/15 2015-02-19 185.55 0 EUR 1502100390 2015-02-24 ASM BA Towercom, a.s. 36364568 prenájom TVS MArtin - Krížava za 02/2015 2015-02-19 380.82 0 EUR 1502100391 2015-02-24 ASM BA Towercom, a.s. 36364568 prenájom RRB Chopokza 02/2015 2015-02-19 412.1 0 EUR 1502100254 2015-02-24 ASM BA Towercom, a.s. 36364568 prenájom RRB Úloža 02/15 2015-02-16 261.2 0 EUR 1502100247 2015-02-24 ASM BA Towercom, a.s. 36364568 prenájom TVS MArtin - Krížava za 02/2015 2015-02-13 2852.45 0 EUR 1502100267 2015-02-24 ASM BA Towercom, a.s. 36364568 prenájom TVS Ružomberok - Úložisko za 02/15 2015-02-16 344.39 0 EUR 1502100261 2015-02-24 ASM BA Towercom, a.s. 36364568 prenájom TVS Popradf -Kr.hoľa za 02/2015 2015-02-16 729.68 0 EUR 30845572 2015-02-24 ASM BA obec Michaľany 331759 daň z nehnuteľnosti 2015-02-12 3.61 0 EUR 30/2015 CV 2015-02-24 MO SR-VÚ 5728 CV Lešť 804932 Predaj stravných lístkov pre prísl.VÚ Martin 2015-02-02 550 0 EUR odberateľská faktúra 2000020 7200000067 CV 2015-02-24 CV Lešť Energa Slovakia s.r.o., Bratislava 36362727 Zálohová platba el. energia MO za 2/2015 2015-01-29 197 0 EUR 5105678233 46/2015 CV 2015-02-24 MO SR-VÚ 5728 CV Lešť 804932 Predaj stravných lístkov pre prísl.VÚ Martin 2015-02-23 550 0 EUR odberateľská faktúra 2000027 33/15 CV 2015-02-24 VÚ 2790 Žilina CV Lešť 804932 Stravovanie od 2.2.-6.2.2015 2015-02-09 353.5 0 EUR odberateľská faktúra 2000021 5011500075 2015-02-24 VÚ 6335 Prešov Poradca podnikateľa, spol s r.o. 31592503 Seminár k ročnému zúčtovaniu preddavkov na daň zo ZČ za rok 2014 a legislatívne zmeny v mzdovej účtarni v r. 2015 2015-01-30 66 0 EUR 5105678433 45/2015 CV 2015-02-24 WAY Industries a.s. Krupina CV Lešť 804932 Poskytnutie výcvikového zariadenia 2015-02-19 612.53 0 EUR odberateľská faktúra 2000036 001 CV 2015-02-24 CV Lešť Štefan Penička Pneuservis Pliešovce 33288496 Pneuservisné služby 2015-02-23 498.54 0 EUR 5105679464 50292015 SPO Michalovce 2015-02-24 Stredisko prevádzky objektov Michalovce Mesto Trebišov 331996 Poplatok za znečisťovanie ovzdušia - malé zdroje znečistenia kasárne Trebišov 2015-02-11 699 0 EUR dodávateľská faktúra 20150110 SPO Michalovce 2015-02-24 Stredisko prevádzky objektov Michalovce PUMPS Ing. Bakalár, Košice 33874905 Michalovce Mestské kasárne ČOV - oprava čerpadla - havária 2015-02-12 543.86 0 EUR dodávateľská faktúra 515100917 2015-02-24 VÚ 2207 Levice Topoľčianske pekárne a cukrárne 31412408 Potraviny 2015-02-20 117.6 0 EUR 5105679511 5215013788 VTSÚ 2015-02-25 VTSÚ Záhorie Alza.sk s.r.o. Bratislava 36562939 grafická myš 2015-02-24 67.08 1 EUR DF 4536006844 1000081 21150007 CV 2015-02-25 CV Lešť DaR s.r.o. Zvolen 36050466 Nákup-žiarivky,tlmivky,výbojky,zásuvky 2015-02-19 386.17 0 EUR 5105679231 2015/1184 CV 2015-02-25 CV Lešť ELEZ-ELZA Trenčín 11749512 Normy STN 2015-02-20 225.06 0 EUR 5105679390 3315106 CV 2015-02-25 CV Lešť BE-SOFT Košice 36191337 Ročná aktualizácia softvéru -Bezpečnostno-technický systém BTS 2015-02-11 103.8 0 EUR 5105678973 670504824 CV 2015-02-25 CV Lešť MABONEX Slovakia Piešťany 31428819 Zelenina a ovocie pre VK 2015-02-24 362.03 0 EUR 5105679285 670505721 CV 2015-02-25 CV Lešť MABONEX Slovakia Piešťany 31428819 Zelenina a ovocie 2015-02-18 398.43 0 EUR 5105679287 670502819 CV 2015-02-25 CV Lešť MABONEX Slovakia Piešťany 31428819 Potraviny-vajcia 2015-02-19 25.7 0 EUR 5105679288 670504986 CV 2015-02-25 CV Lešť MABONEX Slovakia Piešťany 31428819 Potraviny-vajcia 2015-02-12 22.03 0 EUR 5105678976 230504292 CV 2015-02-25 CV Lešť INMEDIA Zvolen 36019208 Potraviny 2015-02-19 1066.63 0 EUR 5105679283 230503855 CV 2015-02-25 CV Lešť INMEDIA Zvolen 36019208 Potraviny 2015-02-12 367.2 0 EUR 5105678789 7130914522 2015-02-13 VHÚ Bratislava Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava 36677281 Elektrická energia za obdobie 01/2015 - VHÚ Bratislava 2015-02-04 758.26 0 EUR 74500100 2015-02-13 VHÚ Bratislava TOP SERVIS IT a.s. Trenčín, pobočka : Krajná 10 , Bratislava 44387598 Servis kopírky ( Toschiba e studio 166 ) - VHÚ Bratislava 2015-02-06 197.9 0 EUR 230504291 CV 2015-02-25 CV Lešť INMEDIA Zvolen 36019208 Potraviny 2015-02-19 202.93 0 EUR 5105679284 230503854 CV 2015-02-25 CV Lešť INMEDIA Zvolen 36019208 Potraviny 2015-02-12 281.83 0 EUR 5105678788 2015/030 VU 4977 TZ IV 2015-02-25 VU 4977 Sliač Realstroj s.r.o., Zvolen 36771503 Oprava ručnej vibračnej brúsky 2015-02-23 37.6 0 EUR 138135/5105679517 150115 VÚ 1056 2015-02-25 Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany Ing. Milan Fáber ŠAMPIŇÓN 33393257 Ovocie a zelenina 2015-01-30 126.82 0 EUR 102015387 VÚ 1056 2015-02-25 Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 Ryby a mrazená zelenina 2015-02-05 309.48 0 EUR 150113 VÚ 1056 2015-02-25 Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany Ing. Milan Fáber ŠAMPIŇÓN 33393257 Zemiaky 2015-02-05 108 0 EUR 6101180 VÚ 1056 2015-02-25 Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany DEMIFOOD spol. s r.o. 36324124 Potraviny – suchý proviant 2015-02-13 236.01 0 EUR 150114 VÚ 1056 2015-02-25 Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany Ing. Milan Fáber ŠAMPIŇÓN 33393257 Ovocie a zelenina 2015-02-05 112.18 0 EUR 234501691 VÚ 1056 2015-02-25 Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 Mlieko, syr, vajcia 2015-02-23 358.74 0 EUR 150100102/VUSZ 2015-02-25 VUSZ ŠPEP s.r.o. Bratislava 46655174 Odvoz a likvidácia neupotrebitešného materiálu 2015-02-23 123.12 0 EUR 15007378/2015 2015-02-25 VUSZ Lamitec spol. s r.o. Bratislava 35710691 Nákup toaletných potrieb 2015-02-24 592.76 0 EUR 260014325 VTSÚ 2015-02-25 VTSÚ Záhorie MV SR Bratislava 151866 periodikum - Revue CO 2015-02-05 15.6 1 EUR DF 4536006842 1000083 150115 VÚ 1056 2015-02-25 Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany Ing. Milan Fáber ŠAMPIŇÓN 33393257 Ovocie a zelenina 2015-02-16 115.76 0 EUR ZFaO-15002 2015-02-25 OdRŠŠS IBP Bratislava 35859857 Celoslovenské semináre bezpečnosti práce s monotematickým zameraním 2015-02-16 1300 0 EUR 7200000096 CV 2015-02-25 CV Lešť ENERGA Slovakia s.r.o., Bratislava 36362727 Zálohová platba za dodávku energie za 2/2015 - VO 2015-02-02 16354 0 EUR 5105678232 1/2015 CV 2015-02-25 CV Lešť Vladimír Kyseľ K-Interiér, Pliešovce 37551833 Oprava výjazdovej plošiny ku kontajneru 2015-02-02 594.8 0 EUR 5105677977 215001 CV 2015-02-25 CV Lešť VHS Stavservis s.r.o., Veľký Krtíš 31627986 Oprava havárie vodovodu MS Riečky 2015-02-05 2788.22 0 EUR 5105678444 115012 CV 2015-02-25 CV Lešť Jozef Šaranko STEAM, Veľký Krtíš 33252459 Obslužné činnosti TTZ za 01/2015 2015-01-30 7127.52 0 EUR 5105678445 115011 CV 2015-02-25 CV Lešť Jozef Šaranko STEAM, Veľký Krtíš 33252459 Oprava dynamického regulátora kúrenia v kotolni na pelety 2015-01-30 250 0 EUR 5105678136 251017580 CV 2015-02-25 CV Lešť StVPS Veolia a.s., Banská Bystrica 36644030 Vodné za obd. od 16.12. 2014 do 28.1.2015 2015-01-29 723.06 0 EUR 5105678135 9/2015 CV 2015-02-25 Slovenská informačná služba, Bratislava CV Lešť 804932 Vyúčtovanie vodné a stočné za rok 2014 2015-01-20 10.08 0 EUR 2000007 4/2015 CV 2015-02-25 Vojenské lesy a majetky, Pliešovce CV Lešť 31577920 Vyúčtovanie spotreby pitnej vody za 12/2014 2015-01-20 712.92 0 EUR 2000002 234500991 2015-02-25 VÚ 2206 Topoľčany Inmedia s.r.o., Zvolen 36019208 Trvanlivé,mrazené a mliečne potraviny 2015-02-02 124.32 0 EUR 3/2015 CV 2015-02-25 SPO Zvolen CV Lešť 804932 Vyúčtovanie za odber vody za 12/2014 2015-01-20 102.49 0 EUR 2000001 515200001 2015-02-25 VÚ 2206 Topoľčany ToPeC a.s., Topoľčany 31412408 Chlieb, pečivo, zákusky, droždie 2015-01-31 109.57 0 EUR 515100410 2015-02-25 VÚ 2206 Topoľčany ToPeC a.s., Topoľčany 31412408 Chlieb, pečivo, zákusky, droždie 2015-01-31 60.28 0 EUR 5/2015 CV 2015-02-25 SPO Zvolen CV Lešť 804932 Vyúčtovanie za vývoz a likvidáciu odpadu od 1.7. do 31.12.2014 2015-01-20 319.38 0 EUR 2000003 230502932 2015-02-25 VÚ 2206 Topoľčany Inmedia s.r.o., Zvolen 36019208 Trvanlivé,mrazené a mliečne potraviny 2015-02-03 252.5 0 EUR 6/2015 CV 2015-02-25 SPO Zvolen CV Lešť 804932 Vyučtovanie za vývoz a zneškodnenie odpadu od 1.7. do 31.12.2014 2015-01-20 735.9 0 EUR 2000004 234501206 2015-02-25 VÚ 2206 Topoľčany Inmedia s.r.o., Zvolen 36019208 Trvanlivé,mrazené a mliečne potraviny 2015-02-06 553.63 0 EUR 234501375 2015-02-25 VÚ 2206 Topoľčany Inmedia s.r.o., Zvolen 36019208 Trvanlivé,mrazené a mliečne potraviny 2015-02-10 206.67 0 EUR 515100632 2015-02-25 VÚ 2206 Topoľčany ToPeC a.s., Topoľčany 31412408 Chlieb, pečivo, zákusky, droždie 2015-02-10 51.6 0 EUR 8/2015 CV 2015-02-25 MV SR, Bratislava CV Lešť 804932 Vyúčtovanie spotreby vodné, stočné, TKO za obd. 29.10.-31.12.2014 2015-01-20 17.68 0 EUR 2000006 515200002 2015-02-25 VÚ 2206 Topoľčany ToPeC a.s., Topoľčany 31412408 Chlieb, pečivo, zákusky, droždie 2015-02-10 68.51 0 EUR 7/2015 CV 2015-02-25 MV SR, Bratislava CV Lešť 804932 Vyúčtovanie spotreby vody od 1.10. do 31.12.2014 2015-01-20 120.74 0 EUR 2000005 234501446 2015-02-25 VÚ 2206 Topoľčany Inmedia s.r.o., Zvolen 36019208 Trvanlivé,mrazené a mliečne potraviny 2015-02-12 568.19 0 EUR 10/2015 CV 2015-02-25 MV SR, Bratislava CV Lešť 804932 Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za 11/2014 2015-01-20 1154.99 0 EUR 2000008 615000046 2015-02-25 VÚ 2206 Topoľčany ToPeC a.s., Topoľčany 31412408 Chlieb, pečivo, zákusky, droždie 2015-02-11 0.7 0 EUR 234501512 2015-02-25 VÚ 2206 Topoľčany Inmedia s.r.o., Zvolen 36019208 Trvanlivé,mrazené a mliečne potraviny 2015-02-17 297.21 0 EUR 515200003 2015-02-25 VÚ 2206 Topoľčany ToPeC a.s., Topoľčany 31412408 Chlieb, pečivo, zákusky, droždie 2015-02-20 76.15 0 EUR 515100913 2015-02-25 VÚ 2206 Topoľčany ToPeC a.s., Topoľčany 31412408 Chlieb, pečivo, zákusky, droždie 2015-02-20 90.78 0 EUR 234501801 2015-02-25 VÚ 2206 Topoľčany Inmedia s.r.o., Zvolen 36019208 Trvanlivé,mrazené a mliečne potraviny 2015-02-24 419.56 0 EUR 11/2015 CV 2015-02-25 MV SR, Bratislava CV Lešť 804932 Vyúčtovanie vykonaných odbor.prehliadok el. zariadení a bleskozvodov 2015-01-20 496 0 EUR 2000009 150150 2015-02-25 VÚ 2206 Topoľčany Ing.Milan FÁBER - Šampiňón 33393257 Ovocie, zelenina 2015-02-23 358.49 0 EUR 615000060 2015-02-25 VÚ 2206 Topoľčany ToPeC a.s., Topoľčany 31412408 Chlieb, pečivo, zákusky, droždie 2015-02-23 0.7 0 EUR 12/2015 CV 2015-02-25 SPO Zvolen CV Lešť 804932 Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za 11/2014 2015-01-20 9111.36 0 EUR 2000010 3059007279 2015-02-25 VÚ 2206 Topoľčany Doxx s.r.o., Žilina 36391000 Stravné lístky 2015-02-24 640.51 0 EUR 13/2015 CV 2015-02-25 KRHaZZ, Banská Bystrica CV Lešť 804932 Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za 11/2014 2015-01-20 299.28 0 EUR 2000011 14/2015 CV 2015-02-25 Slovak Telekom a.s., Bratislava CV Lešť 804932 Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za 11/2014 2015-01-20 125.09 0 EUR 2000012 15/2015 CV 2015-02-25 Slovak Telekom a.s., Bratislava CV Lešť 804932 Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za 11/2014 2015-01-20 91.3 0 EUR 2000013 16/2015 CV 2015-02-25 MV SR, Bratislava CV Lešť 804932 Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za 11/2014 2015-01-20 1298.65 0 EUR 2000014 17/2015 CV 2015-02-25 KRHaZZ, Banská Bystrica CV Lešť 804932 Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za 12/2014 2015-01-28 739.53 0 EUR 2000015 18/2015 CV 2015-02-25 MV SR, Bratislava CV Lešť 804932 Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za 12/2014 2015-01-28 1324.73 0 EUR 2000016 19/2015 CV 2015-02-25 MV SR, Bratislava CV Lešť 804932 Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za12/2014 2015-01-28 1226.49 0 EUR 2000017 21/2015 CV 2015-02-25 Slovak Telekom a.s., Bratislava CV Lešť 804932 Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za 12/2014 2015-01-28 137.48 0 EUR 2000019 20/2015 CV 2015-02-25 Slovak Telekom a.s., Bratislava CV Lešť 804932 Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za 12/2014 2015-01-28 85.36 0 EUR 2000018 2015000149 SPOTN 2015-02-25 SPO Trenčín ENVI-GEOS, Nitra 31434347 Vývoz odpadov z čistenia kanalizácie 2015-01-31 1584.12 0 EUR Dodávateľská faktúra 1001308/090215 5105678340 2201011/08 SPOTN 2015-02-25 SPO Trenčín Komterm a.s.Žilina 35792604 Zálohová platba za dodávku tepla a TÚV 2015-02-09 22000 0 EUR Dodávateľská faktúra 1001314/090215 5105678353 211550175 SPOTN 2015-02-25 SPO Trenčín Komterm Slovensko a.s.Žilina 35792604 Vyúčtovanie dodávky tepla a TÚV 2015-02-06 6114.65 0 EUR Dodávateľská faktúra 1001461/100215 5105678465 3090023025 SPOTN 2015-02-25 SPO Trenčín RWE Gas Slovensko s.r.o. KE 44291809 Zálohová platba za dodávku plynu 2015-02-02 2134 0 EUR Dodávateľská faktúra 1001462/100215 5105678466 3030021019 SPOTN 2015-02-25 SPO Trenčín RWE Gas Slovensko s.r.o.KE 44291809 Zálohová platba za dodávku plynu 2015-02-02 63 0 EUR Dodávateľská faktúra 1001463/100215 5105678467 3110027029 SPOTN 2015-02-25 SPO Trenčín RWE Gas Slovensko s.r.o.KE 44291809 Zálohová platba za dodávku plynu 2015-02-02 1987 0 EUR Dodávateľská faktúra 1001464/100215 5105678468 3053530168 SPOTN 2015-02-25 SPO Ternčín DOXX-Stravné lístky 36391000 Stravné lístky na mesiac február 2015 pre zamestnancov SPO Trenčín 2015-02-10 4044.81 0 EUR Dodávateľská faktúra 1001573/110215 5105678614 3500660 SPOTN 2015-02-25 SPO Trenčín Západoslov. distribuč. a.s. BA 36361518 Fakturácia za prenájom transformátora 2015-02-02 211.02 0 EUR Dodávateľská faktúra 1001578/110215 5105678618 6150069 SPOTN 2015-02-25 SPO Trenčín Služby pre bývanie s.r.o. TN 31444318 Vyúčtovanie dodávky tepla a TÚV 2015-02-04 9019.12 0 EUR Dodávateľská faktúra 1001680/130215 5105678800 3059006049 SPO Michalovce 2015-02-25 Stredisko prevádzky objektov Michalovce DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. Žilina 36391000 Stravné lístky na mesiac február 2015 2015-02-09 4342.65 0 EUR dodávateľská faktúra 150015 SPO Michalovce 2015-02-25 Stredisko prevádzky objektov Michalovce GASMONTA, s.r.o., Vranov nad Topľou 36477613 Trebišov kasárne kpt. Nálepku - oprava úniku plynu pri b.č.48 - havária 2015-02-09 5058.79 0 EUR dodávateľská faktúra 20150003 2015-02-25 VÚ 1201 Kuchyňa FEJES OTTÓ A SYN 30909554 Dodávka mäsa a mäsových výrobkov 2015-01-28 853.61 0 EUR 19150065 AOS 2015-02-25 AOS LM Liptovská vodárenská spol., a.s. Liptovský Mikuláš 36672441 pretláčanie kanalizácie b.č.1 2015-02-19 97.54 0 EUR 4533018779 5105679384 1600969 2015-02-25 VÚ 1201 Kuchyňa KIPA,s.r.o. 34128654 Dodávka ovocia a zeleniny,konzervovaných výrobkov a minerálnych vôd 2015-01-30 674.8 0 EUR 2015126 CV 2015-02-25 CV Lešť GURMAN-ZV Breziny 36640212 Mäsové výrobky 2015-02-18 80.4 0 EUR 5105679233 2015119 CV 2015-02-25 CV Lešť GURMAN-ZV Breziny 36640212 Mäso bravčové,hovädzie 2015-02-16 912.83 0 EUR 5105679025 2015902228 CV 2015-02-25 CV Lešť CHRIEN Zvolen 36008338 Potraviny 2015-02-12 197.76 0 EUR 5105678979 1051500400 SPOTN 2015-02-25 SPO Trenčín Magna Energia a.s.,Piešťany 35743565 Vyúčtovanie dodávky elektriny 2015-01-31 81001.5 0 EUR Dodávateľská faktúra 1001575/110215 5105678615 3400022135 SPOTN 2015-02-25 SPO Trenčín RWE Gas Slovensko 44291809 Vyúčtovanie dodávky plynu 2015-02-06 40559.71 0 EUR Dodávateľská faktúra 1001576/110215 510567861 26/PTOe-15 SPOTN 2015-02-25 Matúš Čák o.z. Trenčín SPO Trenčín 30845572 Vyúčtovanie spotreby energie 2015-02-09 293.86 0 EUR Odberateľská faktúra 25/PTOe-15 SPOTN 2015-02-25 UNOMED s.r.o. Trenčín SPO Trenčín 30845572 Vyúčtovanie spotreby energie 2015-02-09 167.24 0 EUR Odberateľská faktúra 24/PTOe-15 SPOTN 2015-02-25 BIOHEM s.r.o. Trenčín SPO Trenčín 30845572 Vyúčtovanie spotreby energie 2015-02-09 167.24 0 EUR Odberateľská faktúra 11151016 2015-02-25 SCKM - OMKM Softel spol. s.r.o. 692468 telelkomunikačné služby 02/15 2015-02-17 134.64 1 EUR DF 5105679577 20/PTOe-15 SPOTN 2015-02-25 DaFin s.r.o. Trenčín SPO Trenčín 30845572 Vyúčtovanie spotreby energie 2015-02-06 5.3 0 EUR Odberateľská faktúra 11151018 2015-02-25 SCKM - OMKM Softel spol. s.r.o. 692468 telelkomunikačné služby 02/15 2015-02-17 256.66 1 EUR DF 5105679579 11151017 2015-02-25 SCKM - OMKM SOFTEL spol. s.r.o. 692468 telelkomunikačné služby 02/15 2015-02-17 68.99 1 EUR DF 5105679578 10151033_VÚ1102 Michalovce_ZTI 2015-02-26 VÚ1102 Michalovce ERIK,s.r.o.Košice 36177083 Mäso a mäsové výrobky 2015-02-19 97.85 1 EUR 5105679244 8015201185_VÚ1102 Michalovce_ZTI 2015-02-26 VÚ1102 Michalovce Podvihorlatské pekárne a cukrárne 30414253 Chlieb a pekárenské výrobky 2015-02-18 170.1 1 EUR 5105679245 928201412_VÚ1102 Michalovce_ZTI 2015-02-26 VÚ1102 Michalovce TA-TRANS Trebišov 10792848 strukoviny,koreniny,pochutiny 2015-02-26 170.14 1 EUR 5105679327 20152 2015-02-26 VÚ 2207 Levice Homolová Judita 46443398 Potraviny 2015-02-25 384.6 0 EUR 5105679646 234501702 2015-02-26 VÚ 2207 Levice Inmedia Zvolen 36019208 Potraviny 2015-02-19 215.44 0 EUR 5105679645 1625303092 2015-02-13 VHÚ Bratislava MAGNET PRESS, Slovakia s.r.o. , Bratislava 31356958 Nákup odbornej literatúry pre potrebu VHÚ - knižnica VHÚ. 2015-02-18 20 0 EUR 3059007025 2015-02-26 VÚ 5728 Martin DOXX-Stravné lístky, Žilina 36391000 Nákup stravných lísktov pre potreby VÚ 5728 2015-02-20 16012.72 0 EUR 5105679638 27/PTOe-15 SPOTN 2015-02-26 DAR ŽIVOTA,o.z., Dubnica n/V SPO Trenčín 30845572 Vyúčtovanie spotreby energie 2015-02-12 111.96 0 EUR Odberateľská faktúra 46/2015 2015-02-26 VÚ 5728 Martin Centrum výcviku 804932 Nákup stravných lístkov pre ÚVZ Lešť 2015-02-23 550 0 EUR 5105679641 150167 2015-02-26 VÚ 5728 Martin Prvá Teplárenská, Holíč 36227528 Ubytovanie príslušníkov od VÚ 5728 Nováky 2015-02-13 46.82 0 EUR 5105679642 28/PTOe-15 SPOTN 2015-02-26 Reg.združ. miest a obcí SPO Trenčín 34006273 Vyúčtovanie spotreby energie 2015-02-11 84.07 0 EUR Odberateľská faktúra 29/PTOe-15 SPOTN 2015-02-26 Obč. združ. LampArt, TN SPO Trenčín 30845572 Vyúčtovanie spotreby energie 2015-02-16 179.92 0 EUR Odberateľská faktúra 2800019772 2015-02-26 VÚ 5728 Martin ŽSR Slovensko, Bratislava 31364501 Zmluvné poplatky ´žel.vlečky VÚ 5728 Nováky 2015-02-19 98.34 0 EUR 5105679643 44/PTOe-15 SPOTN 2015-02-26 MV SR Centrum podpory TN SPO Trenčín 30845572 Vyúčtovanie spotreby energie 2015-02-16 299.43 0 EUR Odberateľská faktúra 2201011/08 SPOTN 2015-02-26 SPO Trenčín Komterm a.s. Žilina 35792604 Zálohová platba za dodávku tepla a TÚV 2015-02-18 21000 0 EUR Dodávateľská faktúra 1001956/180215 5105679103 7500904376 2015-02-13 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469 Hovorné služby 2015-02-01 21.59 0 EUR 1043-15-1 SPOTN 2015-02-26 Gastroplus s.r.o.TN SPO Trenčín 30845572 Dodávka el. energie 2015-02-11 436.85 0 EUR Odberateľská faktúra 7500904377 2015-02-13 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469 Hovorné služby 2015-02-01 19.1 0 EUR 7500904378 2015-02-13 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469 Hovorné služby 2015-02-01 25.55 0 EUR 7500904379 2015-02-13 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469 Hovorné služby 2015-02-01 11.2 0 EUR 1043-15-2 SPOTN 2015-02-26 Gastroplus s.r.o TN SPO Trenčín 36308935 Dodávka tepla pre kuchyňu 2015-02-11 846.94 0 EUR Odberateľská faktúra 7500904380 2015-02-13 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469 Hovorné služby 2015-02-01 5.53 0 EUR 7500904381 2015-02-13 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469 Hovorné služby 2015-02-01 15.48 0 EUR 1043-15-3 SPOTN 2015-02-26 Gastroplus s.r.o. TN SPO Trenčín 30845572 Dodávka plynu 2015-02-11 186.83 0 EUR Odberateľská faktúra 7500904382 2015-02-13 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469 Hovorné služby 2015-02-01 0.94 0 EUR 1043-15-4 SPOTN 2015-02-26 Gastroplus s.r.o.TN SPO Trenčín 30845572 Dodávka vody 2015-02-11 129.89 0 EUR Odberateľská faktúra 7500904383 2015-02-13 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469 Hovorné služby 2015-02-01 10.99 0 EUR 7500904384 2015-02-13 VHÚ Bratislava Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469 Hovorné služby 2015-02-01 9.18 0 EUR 7300150085 SPOTN 2015-02-26 SPO Trenčín Mestský bytový podnik,Nové Mesto n/V 36310743 Vyúčtovanie za odber plynu 2015-02-18 2397.05 0 EUR Dodávateľská faktúra 1002260/230215 5105679386 9000813693 2015-01-13 VHÚ Bratislava Slovenská pošta , a.s. Banská Bystrica 36631124 Poštovné služby za obd. 01/2015 - VHM Piešťany, pošta Piešťany 1 2015-02-10 14.25 0 EUR 34/PTOe-15 SPOTN 2015-02-26 Agentúra LUANN, s.r.o. TN SPO Trenčín 30845572 Vyúčtovanie spotreby energie 2015-02-23 227.44 0 EUR Odberateľská faktúra 31/PTOe-15 SPOTN 2015-02-26 EXCLUSIVE AGENCY EU, s.r.o. BA SPO Trenčín 30845572 Vyúčtovanie spotreby energie 2015-02-23 90.5 0 EUR Odberateľská faktúra 23/PTOe-15 SPOTN 2015-02-26 Holosofická spol.ČR o.p.s. Hulín SPO Trenčín 30845572 Vyúčtovanie spotreby energie 2015-02-23 7.96 0 EUR Odberteľská faktúra 22/PTOe-15 SPOTN 2015-02-26 Mesto Trenčín SPO Trenčín 312037 Vyúčtovanie spotreby energie 2015-02-17 31.1 0 EUR Odberateľská faktúra 5/PTOe-15 SPOTN 2015-02-26 Agentúra RIA, s.r.o. TN SPO Trenčín 47073497 Vyúčtovanie spotreby energie 2015-02-19 235.4 0 EUR Odberteľská faktúra 282341856 AOS 2015-02-26 AOS Liptovský Mikuláš Brenntag Slovakia s.r.o. Pezinok 31336884 kyselina sírová 2015-02-19 290.82 0 EUR 4533018789 5105679479 15014 AOS 2015-02-26 AOS Liptovský Mikuláš UNIDOM s.r.o. Liptovský Mikuláš 36415707 samoodvzdušňovacie ventily 2015-02-24 89.75 0 EUR 4533018807 5105679480 20515 AOS 2015-02-26 AOS Liptovský Mikuláš Žilinská univerzita Žilina 397563 účastnícky poplatok 2015-02-25 100 0 EUR 4533018829 810/1/2015 VŠC DUKLA BB 2015-02-26 VŠC DUKLA BB Lukáš Kucbel, Banská Bystrica 0 Prenájom nebytových priestorov 2015-02-10 41.22 0 EUR 810/2/2015 VŠC DUKLA BB 2015-02-26 VŠC DUKLA BB Lukáš Kucbel, Banská Bystrica 0 Energie a služby spojené s prenájmom 2015-02-10 138.26 0 EUR 817/1/2015 VŠC DUKLA BB 2015-02-26 VŠC DUKLA BB Mesto Banská Bystrica 313271 Prenájom nebytových priestorov 2015-02-16 940.58 0 EUR 817/2/2015 VŠC DUKLA BB 2015-02-26 VŠC DUKLA BB Mesto Banská Bystrica 313271 Energie a služby spojené s prenájmom 2015-02-16 1715.66 0 EUR 818/1/2015 VŠC DUKLA BB 2015-02-26 VŠC DUKLA BB Športový klub polície, Banská Bystrica 17060117 Prenájom nebytových priestorov 2015-02-16 66.8 0 EUR 3070021017 SPO ZK 2015-02-26 SPO Zemianske Kostoľany RWE Gas Slovensko s.r.o. 44291809 Zemný plyn pre vojenský objekt Čereňany 1.1.2015-31.1.2015 2015-01-01 824 0 EUR 406/2/2015 VŠC DUKLA BB 2015-02-26 VŠC DUKLA BB Davital s.r.o., Banská Bystrica 31313888 Vyúčtovanie skutočných nákladov za energie a služby 2015-02-18 22.75 0 EUR 405/2/2015 VŠC DUKLA BB 2015-02-26 VŠC DUKLA BB Mesto Banská Bystrica 313271 Vyúčtovanie skutočných nákladov za energie a služby za rok 2014 2015-02-18 9436.53 0 EUR 819/1/2015 VŠC DUKLA BB 2015-02-26 VŠC DUKLA BB Uptown Production s.r.o., Bratislava 35818361 Prenájom nebytových priestorov 2015-02-20 281.6 0 EUR 819/2/2015 VŠC DUKLA BB 2015-02-26 VŠC DUKLA BB Uptown Production s.r.o., Bratislava 35818361 Energie a služby spojené s prenájmom 2015-02-20 146.41 0 EUR 1500640 2015-02-26 VÚ 1201 Kuchyňa KIPA,s.r.o. 34128654 Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov,vajec,jedlých olejov 2015-01-30 344.99 0 EUR 241223218 SPO ZK 2015-02-26 SPO Zemianske Kostoľany StVPS a.s. 36644030 Pitná voda - chata Vlčina, IV.štvrťrok 2014 2014-12-15 39.31 0 EUR 1501302 2015-02-26 VÚ 1201 Kuchyňa KIPA,s.r.o. 34128654 Dodávka mrazených výrobkov a výrobkov z rýb 2015-01-30 418.16 0 EUR 1500643 2015-02-26 VÚ 1201 Kuchyňa KIPA,s.r.o. 34128654 Dodávka trvanlivých potravín 2015-01-30 183.36 0 EUR 9000814867 2015-01-13 VHÚ Bratislava Slovenská pošta , a.s. Banská Bystrica 36631124 Poštovné služby za obd. 01/2015 - VHM Svidník, pošta Svidník 2015-02-10 23.2 0 EUR 241239653 SPO ZK 2015-02-26 SPO Zemianske Kostoľany StVPS a.s. 36644030 Pitná voda - chata Kosodrevina, IV.štvrťrok 2014 2014-12-29 82.39 0 EUR 1501303 2015-02-26 VÚ 1201 Kuchyňa KIPA,s.r.o. 34128654 Dodávka trvanlivých potravín 2015-01-30 1093.74 0 EUR 1051416553 SPO ZK 2015-02-26 SPO Zemianske Kostoľany MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Elektrina pre vojenský objekt Zemianske Kostoľany, Nováky, Čereňany december 2014 2014-12-31 677.88 0 EUR 8950115 2015-02-26 VÚ 1201 Kuchyňa Záhorácke pekárne a cukrárne,a.s. 31412955 Dodávkaa chleba a iných pekárenských výrobkov 2015-01-30 210.92 0 EUR 8715010266 2015-02-02 VÚ 1201 Kuchyňa HOPE FAMILY,s.r.o. 44360991 Dodávka hydinového mäsa a mrazených výrobkov 2015-02-02 647.26 0 EUR 9000814054 2015-02-12 VHÚ Bratislava Slovenská pošta , a.s. Banská Bystrica 36631124 Poštovné služby za obd. 01/2015 - VHÚ Bratislava, pošta Bratislava 217 2015-02-10 326.05 0 EUR 20150082 2015-02-26 Úrad hlavného lekára Ružomberok Nemocnica sv. Michala, a.s. Bratislava 44570783 zdravotná starostlivosť - psych. vyšetrenie - vodiča 2015-02-17 120 0 EUR 20150083 2015-02-26 Úrad hlavného lekára Ružomberok Nemocnica sv. Michala, a.s. Bratislava 44570783 zdravotná starostlivosť - vyšetrenie žiadateľa vyslaného alebo vrac. sa z plnenia úloh mimo SR 2015-02-18 1200 0 EUR 2120150020 2015-02-26 Úrad hlavného lekára Ružomberok Ústredná voj. nemocnica SNP - Fak. nemocnica Ružomberok 31936415 zdravotná starostlivosť - psych. vyšetrenie vodiča, vodiča s právom prednosti v jazde 2015-02-24 960 0 EUR 2151000301 2015-02-13 VHÚ Bratislava Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. Piešťany 36252484 Vodné a stočné za obd.1/2015 VHM Piešťany (Orviská cesta ) 2015-02-11 23.81 0 EUR 1411005025 SPO ZK 2015-02-26 SPO Zemianske Kostoľany Slovenské elektrárne a.s. 35829052 Para pre vojenský objekt Zemianske Kostoľany za december 2014 2015-01-09 161763.36 0 EUR 520140417 SPO ZK 2015-02-26 SPO Zemianske Kostoľany HAITEG s.r.o. 36553379 Lokalizácia a bodové určenie poruchy na zemných kábloch 2014-12-19 1150 0 EUR 01/2015 SPO ZK 2015-02-26 SPO Zemianske Kostoľany DAVO Daniel Gajdoš 32948018 Zimná údržba vonkajších priestorov vo VÚ 5728 Nováky 2015-01-13 572.5 0 EUR 3400022161 SPO ZK 2015-02-26 SPO Zemianske Kostoľany RWE Gas Slovensko s.r.o. 44291809 Zemný plyn pre vojenský objekt Čereňany 1.11.2014-30.11.2014-preplatok 2015-01-08 -19.53 0 EUR 3059004230 2015-02-26 Úrad hlavného lekára Ružomberok DOXX - Stravné lístky, spo. s r.o. 36391000 Stravné lístky - zamestnanci 2015-01-29 5290.6 0 EUR 2/2015-6690020059 2015-02-26 HSa MO SR Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s. 151700 Poistenie pri ZSC 2015-02-11 2118.2 0 EUR 3400022161 SPO ZK 2015-02-26 SPO Zemianske Kostoľany RWE Gas Slovensko s.r.o. 44291809 Zemný plyn pre vojenský objekt Čereňany 1.12.2014-31.12.2014-preplatok 2015-01-13 -5294.32 0 EUR 211956126 2015-02-13 VHÚ Bratislava Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice 36570460 Stočné za obdobie 02.01.2015-01.02.2015- VHÚ Svidník 2015-02-09 578.52 0 EUR 1011500011 SPO ZK 2015-02-26 SPO Zemianske Kostoľany MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Elektrina pre chaty Kosodrevina, Vlčina za január 2015 2014-12-18 352.98 0 EUR 1011508896 SPO ZK 2015-02-26 SPO Zemianske Kostoľany MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Elektrina pre chaty Kosodrevina, Vlčina za február 2015 2015-01-30 217.47 0 EUR 310314 2015-02-13 VHÚ Bratislava ABC shop s.r.o. , Stará Turá 43800050 Nákup odbornej literatúry pre potrebu VHÚ - knižnica VHÚ. 2015-02-12 201.29 0 EUR 3070036011 SPO ZK 2015-02-26 SPO Zemianske Kostoľany RWE Gas Slovensko s.r.o. 44291809 Zemný plyn pre vojenský objekt Čereňany 1.2.2015-28.2.2015 2015-02-02 1360 0 EUR 3070021017 SPO ZK 2015-02-26 SPO Zemianske Kostoľany RWE Gas Slovensko s.r.o. 44291809 Zemný plyn pre vojenský objekt Čereňany 1.2.2015-28.2.2015 2015-02-02 824 0 EUR 1511000223 SPO ZK 2015-02-26 SPO Zemianske Kostoľany Slovenské elektrárne a.s. 35829052 Para pre vojenský objekt Zemianske Kostoľany za január 2015 2015-02-04 170140.88 0 EUR 15009 VÚ 4977 ZT IV 2015-02-26 VÚ 4977 Sliač TERAPO servis s.r.o., Banská Bystrica 44188552 Oprava montážnej lampy 2015-02-24 18 0 EUR 141243/5105679652 501505010 2015-02-26 KZ č.Z2014202_Z Euro Data SK,a.s.,Kvačalová 5,01004 Žilina 44271875 Inštalácia kopirovacích strojov,zaškolenie 2015-02-05 720 0 EUR 5105679467 2015/03 SPO ZK 2015-02-26 SPO Zemianske Kostoľany EL-TECH s.r.o. 44341423 Zemianske Kostoľany-montáž VN meracieho miesta pre nový zúčtovací elektromer 2015-02-09 11387.18 0 EUR 1150002105 VÚ 4977 ZT IV 2015-02-26 VÚ 4977 Sliač SIAD Slovakia spol., s.r.o., Bratislava 35746343 Dodávka kyslíka na dýchanie 2015-02-25 241.92 0 EUR 106914/5105679651 1051500575 SPO ZK 2015-02-26 SPO Zemianske Kostoľany MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Elektrina pre vojenský objekt Zemianske Kostoľany, Nováky, Čereňany január 2015 2015-01-31 37602.88 0 EUR 2150064 2015-02-26 Vojenská polícia Trenčín Tradimex, s.r.o.,Zvolenská cesta 27, Banská Bystrica 30223601 Doplatok ZL na závod.stravovanie 2015-01-31 243.96 0 EUR 5105678950 1/2015 SPO ZK 2015-02-26 Slovak Telekom a.s. SPO Zemianske Kostoľany 35763469 Elektrina pre ZS a RR bod vo VÚ 5728 za IV.štvrťrok 2014 2015-01-19 183.84 0 EUR 27/2015 Ústr. EPS 2015-02-26 Ústr. EPS Le Cheque Dejeuner 31396674 jedálny kúpon 2/2015 2015-02-26 480.4 0 EUR 24/2015 CV 2015-02-26 SPO Zvolen CV Lešť 804932 Vyúčtovanie za odber elekt. energie za 12/2014 2015-01-28 11231 0 EUR 2000024 Fa 25000186 VÚ 4444 Hlohovec 2015-02-26 VÚ 4444 Hlohovec Zeleninári 41635558 Nákup potravín 2015-02-18 489.82 0 EUR 11151015 2015-02-25 Akvizičná agentúra SOFTEL,s.r.o., Žilina 692468 Telekom.služby typu BGAN a Inmarsat mini-M za 02/2015 2015-02-17 715.3 0 EUR dodávateľská faktúra 5105679433 Fa 20150010 VÚ 4444 Hlohovec 2015-02-26 VÚ 4444 Hlohovec Fejes Ottó a syn 30909554 Nákup potravín 2015-02-19 1490.82 0 EUR 1502215 2015-02-26 HSa MO SR KIPA, s.r.o. 34128654 potraviny do strav.zariadenia 2015-02-18 285.44 0 EUR Fa 515100915 VÚ 4444 Hlohovec 2015-02-26 VÚ 4444 Hlohovec Topec 31412408 Nákup potravín 2015-02-24 432.5 0 EUR 91150012 2015-02-25 Akvizičná agentúra WRX Slovakia s.r.o.,Malinovo 35780461 Telekom.služby - Postpaid služby za 01/2015 2015-02-14 0 0 EUR dodávateľská faktúra 5105679436 1502358 2015-02-26 HSa MO SR KIPA, s.r.o. 34128654 potraviny do strav.zariadenia 2015-02-22 189.96 0 EUR 20150168 2015-02-26 VÚ 4650 Trenčín HALIMEX-Ing.Lazhar HASSOUNA 30352096 Potraviny do VK 2015-02-25 524.35 0 EUR Dodávateľská faktúra 1502233 2015-02-26 HSa MO SR KIPA, s.r.o. 34128654 potraviny do strav.zariadenia 2015-02-19 51.6 0 EUR Fa 670505993 VÚ 4444 Hlohovec 2015-02-26 VÚ 4444 Hlohovec Mabonex slovakia 31428819 Nákup potravín 2015-02-23 102.1 0 EUR 1502359 2015-02-26 HSa MO SR KIPA, s.r.o. 34128654 potraviny do strav.zariadenia 2015-02-23 121.8 0 EUR 7292700757 2015-02-16 VHÚ Bratislava Východoslovenská energetika, a.s. , Košice 44483767 Elektrická energia za obd. 01.01.2015-31.01.2015, VHM Svidník. 2015-02-12 358.57 0 EUR 1770608054 2015-02-25 Akvizičná agentúra Slovak Telekom,a.s., Bratislava 35763469 Telekomunikačné služby - dátové služby za 01/2015 2015-02-03 0 0 EUR dodávateľská faktúra 5105679582 20150014 2015-02-26 HSa MO SR FEJES OTTÓ A SYN 30909554 potraviny do strav.zariadenia 2015-02-23 1033.22 0 EUR Fa 670505928 VÚ 4444 Hlohovec 2015-02-26 VÚ 4444 Hlohovec Mabonex Slovalia 31428819 Nákup potravín 2015-02-23 17.28 0 EUR 20150015 2015-02-26 HSa MO SR FEJES OTTÓ A SYN 30909554 potraviny do strav.zariadenia 2015-02-24 1082.75 0 EUR 10859/04498 2015-02-26 HSa MO SR KON-RAD spol.s r.o. 684104 potraviny do strav.zariadenia 2015-02-20 57.26 0 EUR 3059004228 2015-02-26 Úrad hlavného lekára Ružomberok DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 Stravné lístky - zamestnanci 2015-01-29 3788.61 0 EUR 10851/04498 2015-02-26 HSa MO SR KON-RAD spol.s r.o. 684104 potraviny do strav.zariadenia 2015-02-20 172.2 0 EUR 11144/04498 2015-02-26 HSa MO SR KON-RAD spol.s r.o. 684104 potraviny do strav.zariadenia 2015-02-23 347.52 0 EUR 11263/04498 2015-02-26 HSa MO SR KON-RAD spol.s r.o. 684104 potraviny do strav.zariadenia 2015-02-23 61.15 0 EUR 9700042247 2015-02-25 Akvizičná agentúra Železnice SR, Bratislava 31364501 Telekomunikačné služby ŽT Phone za hovorné 01/2015 a paušál 02/2015 2015-02-11 155.38 0 EUR dodávateľská faktúra 5105679499 5244010391_VÚ1102 Michalovce-ZTI 2015-02-26 VÚ1102 Michalovce Ryba Košice spol. s. r. o. 17147522 Ryby a mrazená zelenina 2015-02-23 94.39 1 EUR 5105679611 20150685_VÚ1102 Michalovce-ZTI 2015-02-26 VÚ1102 Michalovce ERIK,s.r.o. Košice 36177083 Mäso a mäsové výrobky 2015-02-24 70.34 1 EUR 5105679610 10151086_VÚ1102 Michalovce-ZTI 2015-02-26 VÚ1102 Michalovce ERIK,s.r.o. Košice 36177083 Mäso a mäsové výrobky 2015-02-24 7.92 1 EUR 5105679609 10151085_VÚ1102 Michalovce-ZTI 2015-02-26 VÚ1102 Michalovce ERIK,s.r.o. Košice 36177083 Mäso a mäsové výrobky 2015-02-24 135.34 1 EUR 5105679608 51550011 2015-02-26 SEMaI Deltech, a.s. Liptovský Mikuláš 30225582 výstavba DCM Ružomberok 2015-01-28 95469.62 0 EUR 3059002664 2015-02-26 VÚ 1101 Trebišov DOXX-Stravné lístky s.r.o. 36391000 Stravné lístky 2015-01-15 3777 0 EUR 20150020 2015-02-26 VÚ 1101 Trebišov Vemi, s.r.o. 36576484 Stravovanie 2015-02-02 3883.13 0 EUR 20150028 2015-02-26 VÚ 1101 Trebišov Vemi, s.r.o. 36576484 Stravovanie 2015-02-15 3111.53 0 EUR 230504806 2015-02-26 VÚ 2207 Levice Inmedia Zvolen 36019208 Potraviny 2015-02-25 49.22 0 EUR 5105679691 V130215/50 2015-02-26 VePBA Jana Černá, Rusovská cesta 50, 851 01 Bratislava 32212721 zabezpečenie stravovania PrV a zamestnancov VePBA - ČS OS SR 2015-02-13 1423.92 0 EUR V150215/51 2015-02-26 VePBA Jana Černá, Rusovská cesta 50, 851 01 Bratislava 32212721 zabezpečenie pitného režimu DSS VePBA 2015-02-18 344.5 0 EUR 10550215 2015-02-26 VÚ 1201 Kuchyňa Záhorácke pekárne a cukrárne,a.s. 31412955 Dodávka chleba a iných pekárenských výrobkov 2015-02-10 219.14 0 EUR 11370215 2015-02-26 VÚ 1201 Kuchyňa Záhorácke pekárne a cukrárne,a.s. 31412955 Dodávka chleba a iných pekárenských výrobkov 2015-02-11 2.99 0 EUR 13420215 2015-02-26 VÚ 1201 Kuchyňa Záhorácke pekárne a cukrárne,a.s. 31412955 Dodávka chleba a iných pekárenských výrobkov 2015-02-20 202.54 0 EUR 1501588 2015-02-26 VÚ 1201 Kuchyňa KIPA,s.r.o. 34128654 Dodávka ovocia a zeleniny, konzervovaných výrobkov a minerálnych vôd 2015-02-18 570.01 0 EUR 1501314 2015-02-26 VÚ 1201 Kuchyňa KIPA,s.r.o. 34128654 Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov,vajec, jedlých olejov 2015-02-15 382.75 0 EUR 1501961 2015-02-26 VÚ 1201 Kuchyňa KIPA,s.r.o. 34128654 Dodávka mrazených výrobkov a výrobkov z rýb 2015-02-15 705.31 0 EUR 1501962 2015-02-26 VÚ 1201 Kuchyňa KIPA,s.r.o. 34128654 Dodávka trvanlivých potravín 2015-02-15 932.66 0 EUR 29/2015 CV 2015-02-26 ADDEMI s.r.o, Vyškovce nad Ipľom CV Lešť 804932 Vyúčtovanie spotreby elekt. energie od 1.7. do 31.12.2014 2015-01-28 153 0 EUR 2000022 23/2015 CV 2015-02-26 Slovenská informačná služba, Bratislava CV Lešť 804932 Vyúčtovanie spotreby elekt. energie za 1/2015 2015-01-28 500 0 EUR 2000025 25/2015 CV 2015-02-26 ISTERM EXIM s.r.o., Chľaba CV Lešť 804932 Prenájom nebytových priestorov 2015-01-28 351.9 0 EUR 2000023 31/2015 CV 2015-02-26 Vojenské lesy a majetky, Pliešovce CV Lešť 804932 Vyúčtovanie pitnej vody za 1/2015 2015-02-04 722.88 0 EUR 2000028 32/2015 CV 2015-02-26 SPO Zvolen CV Lešť 804932 Vyúčtovanie za odber pitnej vody za 1/2015 2015-02-04 63.18 0 EUR 2000029 39/2015 CV 2015-02-26 KRHaZZ, Banská Bystrica CV Lešť 804932 Vyúčtovanie spotreby elekt. energie za 1/2015 2015-02-18 566.72 0 EUR 2000031 38/2015 CV 2015-02-26 MV SR, Bratislava CV Lešť 804932 Vyúčtovanie spotreby elekt. energie za 1/2015 2015-02-18 1510.39 0 EUR 2000033 40/2015 CV 2015-02-26 MV SR, Bratislava CV Lešť 804932 Vyúčtovanie spotreby elekt. energie za 1/2015 2015-02-18 929.99 0 EUR 2000034 41/2015 CV 2015-02-26 SPO Zvolen CV Lešť 804932 Vyúčtovanie spotreby elekt. energie za 1/2015 2015-02-18 11563.38 0 EUR 2000035 43/2015 CV 2015-02-26 Slovak Telekom a.s., Bratislava CV Lešť 804932 Vyúčtovanie spotreby elekt. energie za 1/2015 2015-02-18 109.06 0 EUR 2000030 44/2015 CV 2015-02-26 Slovak Telekom, Bratislava CV Lešť 804932 Vyúčtovanie spotreby elekt. energie za 1/2015 2015-02-18 85.47 0 EUR 2000037 42/2015 CV 2015-02-26 Slovenská Informačná služba, Bratislava CV Lešť 804932 Vyúčtovanie spotreby elekt. energie za 2/2015 2015-02-18 500 0 EUR 2000032 150301 VTSÚ 2015-02-26 VTSÚ Záhorie PD Senica 203670 mäso 2015-02-25 75.23 1 EUR DF 4536006848 1000092 150302 VTSÚ 2015-02-26 VTSÚ Záhorie PD Senica 203670 oškvarky 2015-02-25 5.26 1 EUR DF 4536006847 1000091 18/2015 2015-02-26 VÚ 1007 Prešov SES, L.Mikuláš 12665037 odb.seminár - bezpečnosť práce na elektrických inštaláciách 2015-02-18 50 0 EUR 5105679358 0015600605 VTSÚ 2015-02-27 VTSÚ Záhorie Dimension Data Slovakia s.r.o. Bratislava 35804262 oprava zariadenia voice 2015-02-20 386.4 1 EUR DF 4536006848 1000090 8101107415 VTSÚ 2015-02-27 VTSÚ Záhorie Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Bratislava 36022047 odber podzemných vôd 2015-02-19 398.44 0 EUR DF 4536006845 1000089 7236010400 2015-02-27 SPO BA Správa domov SBD 35970740 Služby spoj.s užív.bytu G10/4 2015-02-02 147.33 0 EUR 7236010500 2015-02-27 SPO BA Správa domov SBD 35970740 Služby spoj.s užív.bytu G10/5 2015-02-02 176.25 0 EUR 2015010 2015-02-27 SPO BA INŠTALMONT 31435831 Oprava vodovodnej prípojky 2015-02-02 189.02 0 EUR 115103249 2015-02-27 SPO BA BVS a.s. 35850370 Vodné a stočné 2015-01-29 10382.68 0 EUR 13/2015 VTSÚ 2015-02-27 S.M.S., spol. s r.o., Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie 31610811 strelecká skúška 2015-02-27 3141.52 0 EUR OF 114198524 2015-02-27 SPO BA BVS a.s. 35850370 Vodné 2015-01-13 65.14 0 EUR 1400061791 2015-02-27 SPO BA BVS a.s. 35850370 Záloha za zrážky 2015-01-10 3209.38 0 EUR 114198984 2015-02-27 SPO BA BVS a.s. 35850370 Vodné a stočné 2015-01-12 91.39 0 EUR 115103250 2015-02-27 SPO BA BVS a.s. 35850370 Vodné a stočné 2015-01-29 1716.32 0 EUR 115103248 2015-02-27 SPO BA BVS a.s. 35850370 Vodné a stočné 2015-01-29 423.5 0 EUR 15680019 2015-02-27 SPO BA BVS a.s. 35850370 Vodomer 2015-01-30 90.52 0 EUR 3415002073 2015-02-27 SPO BA Hlavné mesto SR Bratislava 603481 Poplatok za vývoz kom.odpadu 2015-01-31 6586.23 0 EUR 14 2015-02-27 SPO BA Obec Hviezdoslavov 305456 Miestny poplatok za kom.odpad 2015-02-02 561.6 0 EUR 8015101179 AOS 2015-02-27 AOS LM VČELA-LIPPEK, k.s. Liptovský Mikuláš 36394556 pekárenské výrobky 2015-02-23 718.37 0 EUR 4533018843 5105679710 2015000150 2015-02-27 SPO BA ENVI-GEOS 31434347 Vývoz a zneškodnenie odpadu 2015-01-31 2946.85 0 EUR 11501326 AOS 2015-02-27 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš 31645704 hovädzí bujón 2015-02-11 1196.04 0 EUR 4533018708 5105679712 2015000151 2015-02-27 SPO BA ENVI-GEOS 31434347 Vývoz a zneškodnenie odpadu 2015-01-31 108.12 0 EUR 1051418555 2015-02-27 SPO BA MAGNA ENERGIA 35743565 Vyúčtovanie za el.energiu 2014-12-31 2272.16 0 EUR 11501480 AOS 2015-02-27 AOS LM CBA VEREX, a.s. Liptovský Mikuláš 31645704 koreninová zmes 2015-02-16 609.25 0 EUR 4533018707 5105679713 15017 2015-02-27 SPO BA DVK servis 36848042 Oprava tlakovej vzduch.nádoby 2015-02-04 1198.8 0 EUR 3120027023 2015-02-27 SPO BA RWE Gas 44291809 Záloha za plyn 2015-02-02 270 0 EUR 230504260 AOS 2015-02-27 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen 36019208 mrazené výrobky 2015-02-18 139.8 0 EUR 4533018844 5105679723 115103528 2015-02-27 SPO BA BVS a.s. 35850370 Vodné 2015-02-02 917.56 0 EUR 21500299 AOS 2015-02-27 AOS LM Hydina Holding, s.r.o. Liptovský Mikuláš 36373974 potraviny vajcia 2015-02-20 75.6 0 EUR 4533018831 5105679701 115104019 2015-02-27 SPO BA BVS a.s. 35850370 Vodné,stočné,zrážky 2015-02-02 389.57 0 EUR 20150911 AOS 2015-02-27 AOS LM Fruktal, s.r.o. Liptovský Mikuláš 31609121 zelenina 2015-02-18 42.42 0 EUR 4533018832 5105679702 20150924 AOS 2015-02-27 AOS LM Fruktal, s.r.o. Liptovský Mikuláš 31609121 zelenina 2015-02-19 39.06 0 EUR 4533018833 5105679703 20150967 AOS 2015-02-27 AOS LM Fruktal, s.r.o. Liptovský Mikuláš 31609121 zelenina 2015-02-20 77.33 0 EUR 4533018834 5105679784 20150910 AOS 2015-02-27 AOS LM Fruktal, s.r.o. Liptovský Mikuláš 31609121 ovocie 2015-02-18 67.93 0 EUR 4533018835 5105679705 20150923 AOS 2015-02-27 AOS LM Fruktal, s.r.o. Liptovský Mikuláš 31609121 ovocie 2015-02-19 212.59 0 EUR 4533018837 5105679706 20150026 2015-02-27 SPO BA KLIMATEL 45314721 Zakúpenie a montáž klimatizácie 2015-01-30 1183.44 0 EUR 20150968 AOS 2015-02-27 AOS LM FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš 31609121 ovocie 2015-02-20 37.84 0 EUR 4533018838 5105679707 20150909 AOS 2015-02-27 AOS LM FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš 31609121 zemiaky 2015-02-18 39.6 0 EUR 4533018839 5105679708 20150922 AOS 2015-02-27 AOS LM Fruktal, s.r.o. Liptovský Mikuláš 31609121 zemiaky 2015-02-19 52.8 0 EUR 4533018840 5105679709 20150966 AOS 2015-02-27 AOS LM Fruktal, s.r.o. Liptovský Mikuláš 31609121 zemiaky 2015-02-20 39.6 0 EUR 4533018841 5105679711 1502801 SPO MT 83/2015 2015-02-27 SPO Martin STAVEA s.r.o 36387452 Oprava riadiacej jednotky 2015-02-19 1197.6 0 EUR 2015123 SPO MT 86/2015 2015-02-27 SPO Martin B výťahy lift service s.r.o. 47634138 Oprava náklad.výťahu 2015-02-19 126.03 0 EUR 465059549 SPO MT 90/2015 2015-02-27 SPO Martin Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 Oprava osobného výťahu 2015-02-24 260.4 0 EUR 20150129 SPO MT 91/2015 2015-02-27 SPO Martin Revimont DG s.r.o. 36415103 Oprava mostového žeriavu 2015-02-20 246.72 0 EUR 17/D/2015 2015-02-27 SPO Martin Ministerstvo vnútra SR 151866 Refundácia nákladou 1/2015 2015-02-16 30471.25 0 EUR 201501 AOS 2015-02-27 AOS Liptovský Mikuláš TEAD Humenné 45324506 elektrocentrála 2015-02-26 599 0 EUR 4533018836 5105679684 6/2015 2015-02-27 HSa MO SR PhDr. Mária Švecová 22672435 Tlmočenie pri prijatí veľvyslankyne Brazílie u MiO SR 2015-02-19 110 0 EUR 5105679340 15007039 2015-02-27 VÚ 8838 Poprad Zeleninári, s.r.o. 46557890 mliečne výrobky 2015-01-31 120.73 0 EUR 5105678970 8715010358 2015-02-27 VÚ 8838 Poprad HO&PE Family, s.r.o. 44360991 mäso 2015-02-16 227 0 EUR 5105679179 15100210 2015-02-27 VÚ 8838 Poprad Ovozel SLOVAKIA, s.r.o. 31707122 ovocie, zelenina 2015-02-16 113.78 0 EUR 5105679011 2430002222 2015-02-27 VÚ 8838 Poprad METRO Cash&Carry, s.r.o. 45952671 mrazené potraviny 2015-01-31 170.02 0 EUR 5105679182 10151024 2015-02-27 VÚ 8838 Poprad Erik, s.r.o. 36177083 mäso 2015-02-18 357.82 0 EUR 5105679165 20150632 2015-02-27 VÚ 8838 Poprad Erik, s.r.o. 36177083 mäsové výrobky 2015-02-18 42.48 0 EUR 5105679164 24431502 2015-02-27 VÚ 8838 Poprad PAS Bardejov, s.r.o. 36497967 vajcia 2015-02-23 35.28 0 EUR 5105679400 15100253 2015-02-27 VÚ 8838 Poprad Ovozel SLOVAKIA, s.r.o. 31707122 ovocie, zelenina 2015-02-24 116.12 0 EUR 5105679441 2015004 2015-02-27 ASM BA , SPO Nitra Š.PILKA E_MAX , V. lapaš 35334703 Al. b.č.038 - Optrava VN vypinača - Hav. 2015-02-26 497.88 1 EUR 530504882 2015-02-27 VÚ 8838 Poprad INMEDIA, s.r.o. 36019208 potraviny 2015-02-05 537.11 0 EUR 5105679349 20150028 CV 2015-02-27 CV Lešť REMKO Banská Bystrica 46261346 Nákup kancelárskych potrieb 2015-02-26 579.44 0 EUR 5105679698 20150027 CV 2015-02-27 CV Lešť REMKO Banská Bystrica 46261346 Nákup OOP pre zamestnancov 2015-02-26 599.1 0 EUR 5105679699 1150205 CV 2015-02-27 CV Lešť Ján Francisci Carmat Krupina 34788808 Ventil ručnej brzdy,sada stieračov,tmel tesniaci 2015-02-24 974.8 0 EUR 5105679604 5041500341 2015-02-27 VA-CR Trnava Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 Nedoplatok Zb. zák. za rok 2014. 2015-02-12 64.93 0 EUR dodávateľská 5105679471 230504259 AOS 2015-02-27 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen 36019208 mrazené výrobky 2015-02-18 219.36 0 EUR 4533018861 5105679721 1501000003 2015-02-27 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava SVD go, s.r.o, Bratislava 44142510 Sťahovanie nábytku zo sídla ordinára 2015-01-16 110 0 EUR 8831815995 2015-02-27 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava RTVS, Bratislava 36857432 Kocesionársky poplatok za rok 2015 2015-02-03 222.96 0 EUR 2015002 2015-02-27 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Ordinariát OSa OZ SR, cirk. organ. Bratislava 42499593 Réžijné náklady na I. štvrťrok 2015 2015-02-05 1795.16 0 EUR 662012015 2015-02-27 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Konferencia biskupov Slovenska, Bratislava 684325 Úhrada členského za rok 2015 2015-02-10 3000 0 EUR 12014 2015-02-27 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Fiesta, s.r.o., Bratislava 35759003 Poanie stravy, Synoda 2015-02-02 40.5 0 EUR 3080507029 2015-02-27 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Slovnaft, a.s., Bratislava 31322832 PHM 2015-02-03 389.87 0 EUR 9770524501 2015-02-27 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Slovaktelekom, a.s. Bratislava 35763469 Hlas. a nehl. služby+ int. 2015-02-03 121.58 0 EUR 90138543 2015-02-27 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Slovaktelekom, Bratislava 35763469 Prenájom MT 2015-01-30 89.16 0 EUR 4590511801 2015-02-27 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Slovnaft, a.s., Bratislava 31322832 PHM 2015-02-17 85.47 0 EUR 20150010 2015-02-27 Ordinariát OS a OZ SR, Bratislava Igor Vidoman, Teplická 5, Bratislava 30160057 Oprava VW Passat SMV 5888881 2015-02-11 329.57 0 EUR 07150024 VTSÚ 2015-03-02 VTSÚ Záhorie eion s.r.o. Senica 44662505 USB prepínač, kábel 2015-02-27 61.1 1 EUR DF 4536006851 1000095 07150023 VTSÚ 2015-03-02 VTSÚ Záhorie eion s.r.o. Senica 44662505 Datacom 19", panely 2015-02-27 678.6 1 EUR DF 24500295 2015-03-02 MO SR, ÚLZ MO SR TOP SERVI IT, a.s., Trenčín 44387598 Oprava fareb.ného dig. kopírovacieho strojaTOSHIBA e-Studio 3520ci 2015-03-02 2492.22 1 EUR dodávateľská 1002602/260215 5105679660 20150206 2015-03-02 VÚ 4650 Trenčín HALIMEX Ing.Lazhar HASSOUNA 30352096 Potraviny do VK 2015-03-02 265.98 0 EUR Dodávateľská faktúra 20145000064 2015-03-02 SPO BA Plastic People 35846666 Vývoz a zneškodnenie odpadu 2015-02-09 303.76 0 EUR 60000209 2015-03-02 SPO BA Brat.teplárenská 35823542 Vyúčtovanie za odber tepla 2015-01-31 -17888.34 0 EUR 60000210 2015-03-02 SPO BA Brat.teplárenská 35823542 Vyúčtovanie za teplo 2015-01-31 -52.5 0 EUR 15714018 AOS 2015-03-02 AOS LM Centrum VTI SR Bratislava 151882 predplatné časopis ITlib 2015 2015-02-09 12 0 EUR 4533018845 5105678794 3400022144 2015-03-02 SPO BA RWE Gas 44291809 Vyúčtovanie za plyn 2015-02-06 38727.36 0 EUR 92015 2015-03-02 SPO BA Štefan Masarovič 33733937 Zimná údržba ciest 2015-02-16 1200 0 EUR 066215 AOS 2015-03-02 AOS LM SEZ-komora elektrotechnikov Bratislava 30778603 ONLINE prístup k normy STN 2015-02-03 14.2 0 EUR 4533018849 5105679396 5041500469 AOS 2015-03-02 AOS LM Poradca podnikateľa, s.r.o. Žilina 31592503 vyúčtovanie predplatné časopis ZZ SR 2015-02-12 64.93 0 EUR 4533018846 5105679661 20150002 2015-03-02 SPO BA RUNEC 35979861 Oprava poškodeného VN odpínača 2015-01-23 4974 0 EUR 115105106 2015-03-02 SPO BA BVS a.s. 35850370 Vodné,stočné,zrážky 2015-02-03 2877.83 0 EUR 115105540 2015-03-02 SPO BA BVS a.s. 35850370 Vodné,stočné,zrážky 2015-02-05 21341.24 0 EUR 1400061786 2015-03-02 SPO BA BVS a.s. 35850370 Vodné 2015-01-16 11.23 0 EUR 3090021078 2015-03-02 SPO BA RWE Gas 44291809 Záloha za plyn 2015-02-02 1276 0 EUR 3070019044 2015-03-02 SPO BA RWE Gas 44291809 Záloha za plyn 2015-02-02 1498 0 EUR 3010047065 2015-03-02 SPO BA RWE Gas 44291809 Záloha za plyn 2015-02-02 815 0 EUR 15017 2015-03-02 SPO BA OsP doprava 45976741 Nákup uhlia 2015-02-03 6310.05 0 EUR 1051500401 2015-03-02 SPO BA MAGNA ENERGIA 35743565 Vyúčtovanie za el.energiu 2015-01-31 142573.27 0 EUR 3400022189 2015-03-02 SPO BA RWE Gas 44291809 Vyúčtovanie za plyn 2015-02-06 46970.93 0 EUR 3400022189 2015-03-02 SPO BA RWE Gas 44291809 Vyúčtovanie za plyn 2015-01-13 4971.71 0 EUR 115106742 2015-03-02 SPO BA BVS a.s. 35850370 Vodné 2015-02-10 110.06 0 EUR 115108132 2015-03-02 SPO BA BVS a.s. 35850370 Vodné a stočné 2015-02-13 149.35 0 EUR 1400061791 2015-03-02 SPO BA BVS a.s. 35850370 Záloha za zrážky 2015-02-10 3209.38 0 EUR 102015 2015-03-02 SPO BA Štafan Masarovič 33733937 Zimná údržba ciest 2015-02-23 1200 0 EUR 1007215 2015-03-02 SPO BA Németh Lift 31426310 Oprava osobného výťahu 2015-02-05 594.48 0 EUR Fa 2201501071 VÚ 4444 Hlohovec 2015-03-02 VÚ 4444 Hlohovec Grandfood s.r.o. 45510121 Nákup materiálu 2015-02-23 475.68 0 EUR Fa 8715010361 VÚ 4444 Hlohovec 2015-03-02 VÚ 4444 Hlohovec HO&PE Family 44360991 Nákup potravín 2015-02-26 820.07 0 EUR 3053530199 2015-03-02 VÚ 4650 Trenčín DOXX-Stravné lístky s.r.o. 36391000 stravné lístky 2015-03-02 1281.01 0 EUR 6101386 2015-03-02 5.pŠU DEMIFOOD, Nové Mesto nad Váhom 36324124 Potraviny 2015-02-23 61.63 0 EUR 234501759 2015-03-02 5.pŠU INMEDIA, spol s.r.o. Zvolen 36019208 Potraviny 2015-02-24 375.53 0 EUR 2015017 2015-03-02 5.pŠU BaS, s.r.o., Martin 36380997 Potraviny 2015-02-20 509.76 0 EUR 2015902483 2015-03-02 5.pŠU CHRIEN, spol. s.r.o. Zvolen 36008338 Potraviny 2015-02-23 71.28 0 EUR 16-17 CV 2015-03-02 CV Lešť NAURU Dobrá Niva 648931 Nákup potravín pre VK 2015-02-24 11.86 0 EUR 5105679557 15001435 2015-03-02 SCKM - OMKM B.I.C., Paris 0 roč.poplatok za používanie reg.kódu kontajnerov ASRU-oper.MKM 2015-02-09 536 0 EUR ZFA 5105679733 49-142 CV 2015-03-02 CV Lešť COOP Jednota s.d. Krupina 169021 Nákup potravín pre VK 2015-02-24 13 0 EUR 5105679553 102026240 2015-03-02 5.pŠU RYBA, spol. s.r.o. Žilina 31563490 Potraviny 2015-02-24 103.32 0 EUR 48 CV 2015-03-02 CV Lešť Metro SR s.r.o. Zvolen 45952671 Nákup potravín pre VK 2015-02-24 38.02 0 EUR 5105679595 24 CV 2015-03-02 CV Lešť Metro SR s.r.o. Zvolen 45952671 Nákup potravín pre VK 2015-02-24 97.02 0 EUR 5105679591 F2015006 VŠC DUKLA BB 2015-03-02 VŠC DUKLA BB Balween Slovakia s.r.o., Vranou nad Topľou 44994885 Propagačný materiál 2015-02-07 351.12 0 EUR 8700150220 VŠC DUKLA BB 2015-03-02 VŠC DUKLA BB Creoneo s.r.o., Banská Bystrica 36815683 Zabezpečenie elektronickej aukcie 2015-02-25 273.6 0 EUR 2015068 VŠC DUKLA BB 2015-03-02 VŠC DUKLA BB Chorvát s.ro., Trenčianska Turná 36321371 Oprava SMV 2015-02-20 274.48 0 EUR 1502017 VŠC DUKLA BB 2015-03-02 VŠC DUKLA BB S.A.K. spol. s.r.o., Banská Bystrica 31565468 Rozšírenie a servis PSN 2015-02-23 324 0 EUR 2275926334 VŠC DUKLA BB 2015-03-02 VŠC DUKLA BB Orange Slovensko a.s., Bratislava 35697270 Poplatok za dátovú službu 2015-02-22 10 0 EUR 7102150002 VŠC DUKLA BB 2015-03-02 VŠC DUKLA BB SKI SPORT spol. s.r.o., Bardejov 36461091 Nákup športovej obuvi 2015-02-11 308 0 EUR 150201 VŠC DUKLA BB 2015-03-02 VŠC DUKLA BB WE-SPORT s.r.o., Zemplínske Hámre 47178701 Nákup žineniek 2015-02-17 4986 0 EUR 12/231/2014 VÚ 8116 Trenčín 2015-03-02 VÚ 8116 Trenčín MO SR HSa Bratislava 30845572 stravovanie 2014-12-22 168.74 0 EUR 314095 VÚ 8116 Trenčín 2015-03-02 VÚ 8116 Trenčín Gastroplus s.r.o. 36308935 stravovanie 2014-12-31 3493.92 0 EUR 2140862 VÚ 8116 Trenčín 2015-03-02 VÚ 8116 Trenčín Tradimex spol. s r.o. 30223601 stravovanie 2014-12-31 53.74 0 EUR 3053530090 VÚ 8116 Trenčín 2015-03-02 VÚ 8116 Trenčín DOXX spol. s r.o. 36391000 stravovanie 2015-01-20 16012.72 0 EUR 2150063 VÚ 8116 Trenčín 2015-03-02 VÚ 8116 Trenčín Tradimex spol. s r.o. 30223601 stravovanie 2015-01-31 86.92 0 EUR 315002 VÚ 8116 Trenčín 2015-03-02 VÚ 8116 Trenčín Gastroplus s.r.o. 36308935 stravovanie 2015-02-02 4625.44 0 EUR 0000902465 VŠC DUKLA BB 2015-03-02 VŠC DUKLA BB SSE Žilina 36403008 Odber elektrickej energie 2015-02-16 1308.09 0 EUR 9100825903 VŠC DUKLA BB 2015-03-02 VŠC DUKLA BB SSE Žilina 36403008 Odber elektrickej energie 2015-02-26 2977 0 EUR 9102465903 VŠC DUKLA BB 2015-03-02 VŠC DUKLA BB SSE Žilina 36403008 Odber elektrickej energie 2015-02-26 1403 0 EUR 9105255903 VŠC DUKLA BB 2015-03-02 VŠC DUKLA BB SSE Žilina 36403008 Odber elektrickej energie 2015-02-26 1639 0 EUR 1306447903 VŠC DUKLA BB 2015-03-02 VŠC DUKLA BB SSE Žilina 36403008 Odber elektrickej energie 2015-02-26 138 0 EUR 1306104903 VŠC DUKLA BB 2015-03-02 VŠC DUKLA BB SSE Žilina 36403008 Odber elektrickej energie 2015-02-26 101 0 EUR 1208250903 VŠC DUKLA BB 2015-03-02 VŠC DUKLA BB SSE Žilina 36403008 Odber elektrickej energie 2015-02-26 664 0 EUR 4500356803 VŠC DUKLA BB 2015-03-02 VŠC DUKLA BB SSE Žilina 36403008 Odber elektrickej energie 2015-02-26 1640 0 EUR 3108432410 VŠC DUKLA BB 2015-03-02 VŠC DUKLA BB ZSE Bratislava 36677281 Odber elektrickej energie 2015-02-26 1659.7 0 EUR 9/2015 2015-03-02 VÚ 3333 Zvolen IX. Základná škola Zvolen 37831232 Priestory pre 9. ročník Memoriálu pplk. Michala Štanga 2015-01-30 179.28 0 EUR 5105677949 150200005 2015-03-02 VÚ 3333 Zvolen SART šport s.r.o. Banská Bystrica 36702498 Výroba ceny veliteľa VzS 9. ročník Memoriál pplk. Michala Štanga 2015-01-31 53.24 0 EUR 5105677946 5041405489 2015-03-02 VÚ 3333 Zvolen Poradca podnikateľa Žilina 31592503 Vyúčtovanie finančného spravodajcu 2014 2015-01-13 48.86 0 EUR 5105677165 FV1500003 2015-03-02 VÚ 3333 Zvolen Mestský klub lyžiarov Skalka 625345 Priestory na Majstrovstvá OS SR v bežeckom lyžovaní 2015-02-05 500 0 EUR 5105678196 1505001629 VTSÚ 2015-03-03 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne a.s. Senica 31416306 chlieb 2015-02-26 16.16 1 EUR DF 4536006849 1000093 20150207 VTSÚ 2015-03-03 VTSÚ Záhorie SNAS Bratislava 30809673 ročný poplatok za udrž. akreditácie 2015-02-27 900 1 EUR DF 4536006850 1000094 37910337 AOS 2015-03-03 AOS LM APUeN SK Bratislava 42262755 účastnícky poplatok na odborný seminár 2015-03-02 260 0 EUR 4533018862 1500146 AOS 2015-03-03 AOS LM FINECON, s.r.o. Bratislava 31324061 chemický servis kotlov za 2/2015 2015-02-24 725.28 0 EUR 4533018734 5105679763 1502360 2015-03-03 HSa MO SR KIPA, s.r.o. 34128654 potraviny do strav.zariadenia 2015-02-23 93.6 0 EUR 1502360 2015-03-03 HSa MO SR KIPA, s.r.o. 34128654 potraviny do strav.zariadenia 2015-02-23 93.6 0 EUR 1502360 2015-03-03 HSa MO SR KIPA, s.r.o. 34128654 potraviny do strav.zariadenia 2015-02-23 93.6 0 EUR 1502546 2015-03-03 HSa MO SR KIPA, s.r.o. 34128654 potraviny do strav.zariadenia 2015-02-25 78.24 0 EUR 1502548 2015-03-03 HSa MO SR KIPA, s.r.o. 34128654 potraviny do strav.zariadenia 2015-02-25 402.84 0 EUR 1502547 2015-03-03 HSa MO SR KIPA, s.r.o. 34128654 potraviny do strav.zariadenia 2015-02-25 263.88 0 EUR 6101488 2015-03-03 HSa MO SR DEMIFOOD, spol.s r.o. 36324124 potraviny do strav.zariadenia 2015-02-25 293.23 0 EUR 6101496 2015-03-03 HSa MO SR DEMIFOOD, spol.s r.o. 36324124 potraviny do strav.zariadenia 2015-02-25 124.34 0 EUR 11710/04498 2015-03-03 HSa MO SR KON-RAD spol.s r.o. 684104 potraviny do strav.zariadenia 2015-02-24 577.92 0 EUR 11917/04498 2015-03-03 HSa MO SR KON-RAD spol.s r.o. 684104 potraviny do strav.zariadenia 2015-02-25 553.44 0 EUR 20150017 2015-03-03 HSa MO SR FEJES OTTÓ A SYN 30909554 potraviny do strav.zariadenia 2015-02-26 1799.81 0 EUR 20150016 2015-03-03 HSa MO SR FEJES OTTÓ A SYN 30909554 potraviny do strav.zariadenia 2015-02-25 294.56 0 EUR 2015/0570 2015-03-03 VÚ 2207 Levice Henžel Levice 35349051 Potraviny 2015-02-27 4896.62 0 EUR 5105679846 2015902999 2015-03-03 VÚ 2207 Levice Chrien ZVolen 36008338 Potraviny 2015-02-26 38.88 0 EUR 5105679845 150200015 2015-03-03 VÚ 3333 Zvolen SART šport s.r.o. Banská Bystrica 36702498 Výroba ceny veliteľa VzS - Majstrovstvá OS SR v bežeckom lyžovaní 2015-02-23 111.68 0 EUR 5105679443 3059007099 2015-03-03 VÚ 8838 Poprad DOXX-Stravné lístky, s.r.o. 36391000 stravné lístky 2015-02-23 320.26 0 EUR 5105679590 5101520183 CV 2015-03-03 CV Lešť STEFE THS s.r.o., Revúca 36045403 Vyúčtovanie nákladov za dodané teplo a TÚV za 1/2015 2015-02-09 2834.69 0 EUR 5105678786 7300000096 2015-03-03 CV Lešť ENERGA Slovakia s.r.o., Bratislava 36362727 Vyučtovanie za dodávku el. energie za 1/2015 2015-02-11 11037.64 0 EUR 5105678881 8015101473 AOS 2015-03-03 AOS LM LIPPEK-VČELA k.s. Liptovský Mikuláš 36394556 pekárenské výrobky 2015-02-26 334.13 0 EUR 4533018865 5105679824 3132150086 CV 2015-03-03 C V Lešť Márius Pedersen a.s., Trenčín 34115901 Zber, uloženie, zneškodnenie odpadu a poplatok za uloženie za 1/2015 2015-02-05 2920.6 0 EUR 5105678683 0004803276 VTSÚ 2015-03-03 VTSÚ Záhorie Orange Slovensko a.s. Bratislava 35697270 telekomunikačné poplatky 2015-02-26 143.7 1 EUR DF 4536006852 1000097 215100681/VUSZ 2015-03-03 VUSZ ACS, s.r.o. Bratislava 31389333 Pripojenie k internetu 2015-03-02 418.25 0 EUR 150221 VTSÚ 2015-03-03 VTSÚ Záhorie Bytservis-UM spol. s r.o. Senica 34101918 drezová batéria 2015-02-28 39 1 EUR DF 4536006853 1000098 462 2015-03-03 VÚ 4650 Trenčín Ing.Oto MIKLOŠ -BRATPEK 17696542 Potraviny do VK 2015-03-02 53.4 0 EUR Dodávateľská faktúra 4533018868 AOS 2015-03-03 AOS LM INMEDIA, s.r.o. Zvolen 36019208 mrazené výrobky 2015-02-23 77.4 0 EUR 4533018868 5105679827 20151013 AOS 2015-03-03 AOS LM FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš 31609121 zelenina 2015-02-23 44.21 0 EUR 4533018869 5105679828 15110077 2015-03-03 Vojenská polícia Trenčín Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,Žellova 2, Bratislava 30796482 Vykonanie laboratórnych toxikologických vyšetrení 2015-02-11 132.88 0 EUR 5105679264 20151035 AOS 2015-03-03 AOS LM FRUKTAL, s.r.o. Liptovský Mikuláš 31609121 ovocie 2015-02-23 24.61 0 EUR 4533018870 5105679829 20151014 AOS 2015-03-03 AOS LM Fruktal, s.r.o. Liptovský Mikuláš 31609121 zemiaky 2015-02-23 26.4 0 EUR 4533018871 5105679830 2120150021 2015-03-03 Úrad hlavného lekára Ružomberok Ústredná voj. nemocnica SNP - Fak. nemocnica Ružomberok 31936415 zdravotná starostlivosť - psych. vyšetrenie vodiča, vodiča s právom prednosti v jazde 2015-02-26 420 0 EUR 020215 2015-03-03 ASM Architectural and Building Management s.r.o. Modra 35893303 práce 2015-02-24 35988 1 EUR 2015902978 CV 2015-03-03 CV Lešť CHRIEN Zvolen 36008338 Potraviny 2015-02-26 234.79 0 EUR 5105679850 2015902614 CV 2015-03-03 CV Lešť CHRIEN Zvolen 36008338 Mäso kuracie 2015-02-18 201.02 0 EUR 5105679391 201503 AOS 2015-03-03 AOS, Liptovský Mikuláš AUTOWELL, Lipt. Mikuláš 35163291 nákup žiaroviek 2015-03-02 50 0 EUR 4533018850 5105679840 230504935 CV 2015-03-03 CV Lešť INMEDIA Zvolen 36019208 Potraviny 2015-02-26 215.57 0 EUR 5105679735 230504936 CV 2015-03-03 CV Lešť INMEDIA Zvolen 36019208 Potraviny 2015-02-26 209.23 0 EUR 5105679734 670506488 CV 2015-03-03 CV Lešť MABONEX Slovakia Piešťany 31428819 Zelenina a ovocie 2015-02-25 409.88 0 EUR 5105679789 20150035 2015-03-03 VÚ 4405 Nitra VEMI s.r.o Ždaňa 36576484 Stravovanie príslušníkov VÚ 4405 Nitra za obdobie 16.2.-28.2.2015 2015-02-28 8436.13 0 EUR 670506473 CV 2015-03-03 CV Lešť MABONEX Slovakia Piešťany 31428819 Potraviny-vajcia 2015-02-26 25.7 0 EUR 5105679790 2015136 CV 2015-03-03 CV Lešť GURMAN-ZV Breziny 36640212 Mäsové výrobky 2015-02-23 291 0 EUR 5105679484 2015030 2015-03-03 VÚ 4405 Nitra Restaurant GURMAN s.r.o Pezinok 36850276 stravovanie príslušníkov VÚ 4405 Viničné za obdobie február 2015 2015-02-28 2596.08 0 EUR 7450011 2015-03-03 KaVSÚ-4-1177/2008 por.č. 394/2014 TOP SERVIS IT a.s., Krajná 10, 821 04 Bratislava 44387598 Oprava fotokopírovacieho stroja TOSHIBA E- STUDIO 2820c SCWG 812462 2015-02-23 990.61 0 EUR 5105679669 2015135 CV 2015-03-03 CV Lešť GURMAN-ZV Piešťany 36640212 Mäso bravčové 2015-02-23 455.44 0 EUR 5105679485 201500032 CV 2015-03-03 CV Lešť Stavebniny DUMA Pliešovce 47590963 Páska viazacia,geoNETEX 2015-02-27 387 0 EUR 5105679860 74500112 2015-03-03 KaVSÚ-4-1177/2008por.č.388/2014 TOP SERVIS IT a.s.,Krajná 101,82104 Bratislava 44387598 servisná prehliadka fotokopírovacieho zariadenia TOSHIBA E-STUDIO 2820c CWG 812503 2015-02-23 874.33 0 EUR 5105679666 20022015 CV 2015-03-03 CV Lešť Jozef Šupica Terchová 35290587 Lanová spojka 2015-02-20 420.2 0 EUR 5105679483 201500018 2015-03-03 VÚ 5728 Martin PRAGOLAB s.r.o., Bratislava 31352839 Kurz "Škola GC-MS" zamestnanca VÚ 5728 Martin 2015-02-27 358.8 0 EUR 5105679912 1150212 CV 2015-03-03 CV Lešť Ján Francisci-Carmat Krupina 34788808 Batérie Varta 44Ah 2015-02-27 234 0 EUR 5105679697 2200150040/VÚSZ 2015-03-03 Horezza,a.s,Hor.hotel Granit, Tatr.Zruby VÚSZ, Bratislava 36280127 Domáca rekreácia - opravy vyúčtovania preddavku (DOBROPIS) 2015-02-13 90 0 EUR 74500113 2015-03-03 KaVSÚ-4-1176/2008 por.č.397/2014 TOP SERVIS IT a.s., krajná 110,821 04 Bratislava 44387598 Servisná prehliadka fotokopírovacieho zariadenia TOSHIBA E-STUDIO 453 SCII 848512 2015-02-23 126.46 0 EUR 5105679667 24500289 2015-03-03 KaVSÚ-4-1177/2008 por.č. 8/2015 TOP SERVIS IT a.s., krajná 10,821 04 Bratislava 44387598 Oprava fotokopírovacieho zariadenia TOSHIBA E-STUDIO 4520c SCAH 812335 2015-02-25 779.98 0 EUR 5105679884 2200150039/VÚSZ 2015-03-03 Horezza,a.s.,Hor.hotel Granit Tatr.Zruby VÚSZ, Bratislava 36280127 Domáca rekreácia - opravy vyúčtovania preddavku (DOBROPIS) 2015-02-13 90 0 EUR 74500115 2015-03-03 KavSÚ-4-1177/2008por.č.3/2015 TOP SERVIS IT a.s., krajná 10, 821 04 Bratislava 44387598 Oprava fotokopírovacieho zariadenia TOSHIBA E-STUDIO SCDH 860470 2015-02-25 935.17 0 EUR 5105679882 74500114 2015-03-03 KaVSÚ-4-1177/2008 por.č. 16/2015 TOP SERVIS IT a.s., krajná 10,821 04 Bratislava 44387598 Servisná prehliadka fotokopírovacieho zariadenia TOSHIBA E-STUDIO SCAI 812472 2015-02-25 905.76 0 EUR 5105679883 2200150055/VÚSZ 2015-03-03 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s,Hor.hotel Granit, Tatr.Zruby 36280127 Rodinná rekreácia RR - vyúčtovanie preddavku 2015-02-23 0 0 EUR 74500110 2015-03-03 KaVSÚ-4-1177/2008 por.č. 9/2015 TOP SERVIS ITa.s., Krajná 10,821 04 Bratislava 44387598 Servisná prehliadka fotokopírovacieho zariadenia TOSHIBA E-STUDIO 2820c SCWG812410 2015-02-23 370.73 0 EUR 5105679668 220150057/VÚSZ 2015-03-03 Horezza,a.s.Hor.hotel Granit,Tatr.Zruby VÚSZ, Bratislava 36280127 Rodinná rekreácia RR - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS) 2015-02-27 1699.5 0 EUR 3059008152 2015-03-03 VÚ 2207 Levice DOXX s.r.o. 36391000 Stravné lístky 2015-03-02 3202.55 0 EUR 5105679917 2015008 2015-03-03 Vnútorný audit Slovenský inštitút interných audítorov, Bratislava 31771602 Členský príspevok za rok 2015 2015-01-25 95 0 EUR 515101024 2015-03-03 VÚ 2207 Levice Topoľčianske pekárne a cukrárne 31412408 Potraviny 2015-02-28 112.84 0 EUR 5105679920 302150005 2015-03-03 AKA PSJ Hydrotranzit, a.s. Bratislava 35833106 práce 2015-03-03 29406.64 1 EUR 20150066 2015-03-03 KaMO RE+MI, s.r.o., Bratislava 35708654 Dodanie smútočného venca 2015-02-10 80 0 EUR 20150067 2015-03-03 KaMO RE+MI, s.r.o., Bratislava 35708654 Dodanie kvetinovej výzdoby- zabezpečenie návštevy prezidenta SR na MO SR 2015-02-09 130 0 EUR 1000015171 2015-03-03 KaMO TASR, Tlačová agentúra Slovenskej republiky, BA 31320414 Poskytovanie spravodajského servisu január 2015 2015-02-05 1980 0 EUR 1010260 2015-03-03 KaMO SITA Slovenská tlačová agentúra a. s., BA 35745274 Poskytovanie spravodajského servisu za január 2015 2015-02-09 799.99 0 EUR 20150089 2015-03-03 KaMO Quo - SQ spol. s r.o., Bratislava 31351450 Papierová taška model 2 modrá 38*13*31 - 200 ks 2015-02-11 237.6 0 EUR 1545100227 VU 4977 TZ IV 2015-03-04 VU 4977 Sliač Osko a.s., Zvolen 36044717 Ukostrovací kábel a očká 2015-03-03 135.9 0 EUR 120935/5105679938 150339 AOS 2015-03-04 AOS Liptovský Mikuláš SIGNO s.r.o. Ružomberok 43930824 nákup vlajky 2015-02-27 17.4 0 EUR 4533018842 5105679809 218/15/040 VU 4977 TZ IV 2015-03-04 VU 4977 Sliač MONAL-BBG, s.r.o. 31368671 Laminovacie súpravy 2015-02-27 35.84 0 EUR 117601/5105679940 K150024 CV 2015-03-04 CV Lešť Jozef DENDIŠ-Kúrenie voda plyn Krupina 33288143 Prietokový ohrievač el. závesný 2015-02-26 158 0 EUR 5105679851 1150211 CV 2015-03-04 CV Lešť Ján Francisci-Carmat Krupina 34788808 Nákup ND na opravu techniky 2015-02-26 992.4 0 EUR 5105679852 4/2015 CV 2015-03-04 CV Lešť Pavel Sliacky Čabradský Vrbovok 33300135 Oprava motor.vozidla Mitsubishi Pajero 2015-02-23 298.89 0 EUR 5105679854 FVTBB-2015-711-000255 CV 2015-03-04 CV Lešť GAMO a.s. Banská Bystrica 36033987 Zdroj Fortron FSP350,kábel USB 2015-02-27 434.88 0 EUR 5105679853 31520257 CV 2015-03-04 CV Lešť EUROP-AUTOSKLO ZV Zvolen 36622974 Oprava čelného skla KIA Sportage 2015-02-27 26 0 EUR 5105679855 10151125_VÚ1102 Michalovce_ZTI 2015-03-04 VÚ1102 Michalovce ERIK,s.r.o. Košice 36177083 Mäso a mäsové výrobky 2015-02-26 1306.79 1 EUR 5105679753 20150702_VÚ1102 Michalovce-ZTI 2015-03-04 VÚ1102 Michalovce ERIK,s.r.o. Košice 36177083 Mäso a mäsové výrobky 2015-02-26 34.78 1 EUR 5105679752 10151124_VÚ1102 Michalovce_ZTI 2015-03-04 VÚ1102 Michalovce ERIK,s.r.o. Košice 36177083 Mäso a mäsové výrobky 2015-02-26 22.82 1 EUR 5105679745 8015201489_VÚ1102 Michalovce_ZTI 2015-03-04 VÚ1102 Michalovce Podvihorlatské pekárne a cukrárne 30414253 Chlieb a pekárenské výrobky 2015-02-25 110.81 1 EUR 5105679792 12015 SPO Michalovce 2015-03-04 Ivana Šimková-IN SPE Hriadky Stredisko prevádzky objektov Michalovce 30845572 Refundácia nákladov za poskytnutie el.energie, TÚV, stočného a nákladov na vykurovanie za IV.štvrťrok 2014 v objekte b.č.9 ARMA kasárne kpt. Nálepku Trebišov 2015-02-27 218.75 0 EUR odberateľská faktúra 22015 SPO Michalovce 2015-03-04 Ján Čornej Lúčky 28 Stredisko prevádzky objektov Michalovce 30845572 Refundácia nákladov za poskytnutie el.energie, TÚV, vodného, stočného a nákladov na vykurovanie za IV.štvrťrok 2014 v objekte b.č.48 ARMA Mestské kasárne Michalovce 2015-02-27 1246.38 0 EUR odberateľská faktúra 1200150063/VÚSZ 2015-03-05 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Grannit,K.Ú.,Piešťany 36280127 Domáca rekreácia - vyúčtovanie preddavku 2015-02-22 174 0 EUR 1222150029/VÚSZ 2015-03-05 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit,K.Ú.,Piešťany 36280127 Domáca rekreácia DR - preddavok 2015-02-18 4512 0 EUR 2222150149/VÚSZ 2015-03-05 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hor.hotel Granit,Tatr.Zruby 36280127 Domáca rekreácia DR - preddavok 2015-02-20 33510 0 EUR 6200150040/VÚSZ 2015-03-05 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hor.hotel Granit,Smrekovica 36280127 Domáca rekreácia DR - vyúčtovanie preddavku 2015-02-20 0 0 EUR 6200150041/VÚSZ 2015-03-05 Horezza,a.s.,Hor.hotel Granit Smrekovica VÚSZ, Bratislava 36280127 Domáca rekreácia DR - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS) 2015-02-23 2871 0 EUR 6222150063/VÚSZ 2015-03-05 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hor.hotel Granit Smrekovica 36280127 Domáca rekreácia DR - preddavok 2015-02-19 21918 0 EUR 7200150025/VÚSZ 2015-03-05 Horezza,a.s.,Hotel Granit Zemplínska Šírava VÚSZ, Bratislava 36280127 Domáca rekreácia DR - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS) 2015-02-24 234 0 EUR 7222150008/VÚSZ 2015-03-05 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hotel Granit Zempl.Šírava 36280127 Domáca rekreácia DR - preddavok 2015-02-23 2160 0 EUR 15075 AOS 2015-03-04 AOS Liptovský Mikuláš AUTOP Liptovský Mikuláš 30518164 nákup lekárničiek 2015-03-02 49.14 0 EUR 4533018748 5105679881 6200150016/VÚSZ 2015-03-05 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hor.hotel Granit Smrekovica 36280127 Preventívna rehabilitácia PR I - vyúčtovanie preddavku 2015-02-19 0 0 EUR 6200150017/VÚSZ 2015-02-19 Horezza,a.s.,Hotel Granit,K.Ú. Piešťany VÚSZ, Bratislava 36280127 Preventívna rehabilitácia PR I - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS) 2015-02-19 546 0 EUR 62222150064/VÚSZ 2015-03-05 VÚSZ, Bratislava Horezza,a.s.,Hor.hotel Granit Smrekovica 36280127 Preventívna rehabilitácia PR I - preddavok 2015-02-19 24570 0 EUR 725700603 2015-03-04 SPO BA Karloveská realizačná spoločnosť 35696583 Služby spoj.s užív.bytu 2015-02-23 127.17 0 EUR 7236010100 2015-03-04 SPO BA Správa domov SBD 35970740 Služby spoj.s užív.bytu 2015-02-23 120.16 0 EUR 7236010200 2015-03-04 SPO BA Správa domov SBD 35970740 Služby spoj.s užív.bytu 2015-02-23 180.8 0 EUR 20150088 2015-03-04 Úrad hlavného lekára Ružomberok Nemocnica sv. Michala, a.s. Bratislava 44570783 zdravotná starostlivosť - psych. vyšetrenie - vodiča 2015-02-23 480 0 EUR 20150089 2015-03-04 Úrad hlavného lekára Ružomberok Nemocnica sv. Michala, a.s. Bratislava 44570783 zdravotná starostlivosť - vyšetrenie žiadateľa vyslaného alebo vracajúceho sa z plnenia úloh mimo SR 2015-02-24 12400 0 EUR 7236010300 2015-03-04 SPO BA Správa domov SBD 35970740 Služby spoj.s užív.bytu 2015-02-23 242.52 0 EUR 7236010400 2015-03-04 SPO BA Správa domov SBD 35970740 Služby spoj.s užív.bytu 2015-02-23 147.33 0 EUR 7236010500 2015-03-04 SPO BA Správa domov SBD 35970740 Služby spoj.s užív.bytu 2015-02-23 176.25 0 EUR 3053560243 2015-03-04 ASM BA , SPO Nitra DOXX - stravné lístky 36391000 Stravné lísky - feb. 2015 pre zam. ASM -SPO Nitra 2015-02-24 3513.19 1 EUR 31500110 2015-03-04 ASM BA ,SPO NR ERES a.s. Trenčín 36295400 Personálne zabez. obslužných činnosí TTZ pre SPO Nitra /Alekšince B,C/ za február 2015 2015-02-28 6451.2 1 EUR 1510004391 AOS 2015-03-04 AOS LM LUNYS, s.r.o. Poprad 36472549 ovocie zelenina 2015-02-23 246.62 0 EUR 4533018882 5105679831 1510004392 AOS 2015-03-04 AOS LM LUNYS, s.r.o. Poprad 36472549 zelenina ovocie 2015-02-23 235.87 0 EUR 4533018883 5105679832 1510004393 AOS 2015-03-04 AOS LM LUNYS, s.r.o. Poprad 36472549 zelenina ovocie 2015-02-25 168.5 0 EUR 4533018877 5105679833 1510004394 AOS 2015-03-04 AOS LM LUNYS, s.r.o. Poprad 36472549 zelenina ovocie 2015-02-26 117.84 0 EUR 4533018878 5105679834 01/2015 2015-03-04 ASM LD-PROJEKT s.r.o. Horná Mičiná, BB 36049018 PD 2015-03-02 1621 0 EUR 5105680018 1510004395 AOS 2015-03-04 AOS LM Lunys, s.r.o. Poprad 36472549 ovocie zemiaky 2015-02-26 137.69 0 EUR 4533018879 5105679835 02/2015 2015-03-04 ASM LD-PROJEKT, s.r.o. Horná Mičiná, BB 36049018 PD 2015-03-02 1621 0 EUR 5105680021 1510004396 AOS 2015-03-04 AOS LM Lunys, s.r.o. Poprad 36472549 ovocie zelenina 2015-02-26 149.14 0 EUR 4533018880 5105679836 1510004397 AOS 2015-03-04 AOS LM Lunys, s.r.o. Poprad 36472549 ovocie zelenina 2015-02-26 237.92 0 EUR 4533018881 5105679837 1151100118 VTSÚ 2015-03-04 VTSÚ Záhorie AUTO KELLY Slovakia s.r.o. Bánovce n/Bebravou 36298026 tlmiaca jednotka 2015-03-04 160.34 1 EUR DF 3043571507 2015-03-04 UFZ Prešov DOXX - stravné lístky, s.r.o., Žilina 36391000 Stravné lístky 2014-12-10 2176.51 0 EUR 5915002608 2015-03-04 UFZ Prešov Poradca podnikateľa, s.r.o., Žilina 31592503 školenie-ročné zúčtovanie pred. na daň 2015-01-20 120 0 EUR 5041402385 2015-03-04 UFZ Prešov Poradca podnikateľa, s.r.o., Žilina 31592503 úplné znenia ročník 2014 - nedoplatok 2015-01-08 35.07 0 EUR 3053570223 2015-03-04 UFZ Prešov DOXX - stravné lístky, s.r.o., Žilina 36391000 stravné lístky 2015-02-02 1216.97 0 EUR 3053570152 2015-03-04 UFZ Prešov DOXX - stravné lístky, s.r.o., Žilina 36391000 Stravné lístky 2015-01-21 1012.01 0 EUR 1060915 2015-03-04 Riadenie špec. let. prevádzky Letové prevádzkové služby SR, šp, Ivanská cesta 93, 823 07 Bratislava 35778458 jk 2004-02-20 70517.88 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309834 0001001967 234501331 2015-03-04 5. pluk špeciálneho určenia INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208 DF potraviny + DPH 2010-02-20 1328.19 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309841 0001001548 15017 2015-03-04 Správa nehnuteľného majetku DVK servis s.r.o., Dukelských hrdinov 59, 901 01 Malacky 36848042 AŠ oprava tlakovej nádoby 2004-02-20 1198.8 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309774 0001001217 11150485 2015-03-04 Zabezpečenie spojenia SOFTEL spol. s r.o., Marianske námestie 29/6, 010 01 Žilina 692468 JO-1/2015 Inmarsat mini-M 2027-01-20 85.38 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309199 0001001913 20150022 2015-03-04 Prápor ISTAR Prešov VEMI, s.r.o., Ždaňa 119, 040 11 Ždaňa, okr. Košice 36576484 stravovanie 2024-01-20 241.31 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502309576 0001001494 9000815460 2015-03-04 Zabezpečenie spojenia Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 AD Poštové služby za 1/15 2010-02-20 5060.15 1 EUR Dodávateľské faktúry 4502308641 0001001811 3010031140 SPO Michalovce 2015-03-05 Stredisko prevádzky objektov Michalovce RWE Gas Slovensko, s.r.o. Košice 44291809 Opakovaná dodávka plynu MO za obdobie od 1.3.2015 do 31.3.2015 2015-03-02 7413 0 EUR dodávateľská faktúra 7501874580/VUSZ 2015-03-05 VUSZ Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469 Hovorné mobilov 2015-03-01 52.7 0 EUR 7501874578/VUSZ 2015-03-05 VUSZ Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 Mobilné hovorov 2015-03-01 31.83 0 EUR 14/2015 VTSÚ 2015-03-05 ZVS holding, a.s., Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie 36305600 strelecká skúška 2015-03-05 2595.69 0 EUR OF 670506939 2015-03-05 VÚ 4650 Trenčín MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o. 31428819 Potraviny do VK 2015-03-04 69.34 0 EUR Dodávateľská faktúra 11608/04498 2015-03-05 HSa MO SR KON-RAD spol.s r.o. 684104 potraviny do strav.zariadenia 2015-02-24 78 0 EUR 670506938 2015-03-05 VÚ 4650 Trenčín MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o. 31428819 Potraviny do VK 2015-03-04 24.84 0 EUR Dodávateľská faktúra 3150000297 AOS 2015-03-05 AOS Liptovský Mikuláš Technická univerzita v Košiciach 397610 preplatenie cestovných náhrad za obhajobu 2015-02-25 15.52 0 EUR 4533018887 1502644 2015-03-05 HSa MO SR KIPA, s.r.o. 34128654 potraviny do strav.zariadenia 2015-03-02 86.4 0 EUR 1502646 2015-03-05 HSa MO SR KIPA, s.r.o. 34128654 potraviny do strav.zariadenia 2015-03-02 1874.69 0 EUR 1502647 2015-03-05 HSa MO SR KIPA, s.r.o. 34128654 potraviny do strav.zariadenia 2015-03-02 679.44 0 EUR 1725006440 2015-03-05 HSa MO SR PRVÁ BRATISL.PEKÁRENSKÁ 35804661 potraviny do strav.zariadenia 2015-02-24 35.48 0 EUR 15011016 2015-03-05 HSa MO SR ZELENINÁRI s.r.o. 46557890 potraviny do strav.zariadenia 2015-02-17 85.61 0 EUR 15011017 2015-03-05 HSa MO SR ZELENINÁRI s.r.o. 46557890 potraviny do strav.zariadenia 2015-02-17 57.96 0 EUR 8715010545 2015-03-05 HSa MO SR HO&PE FAMILY, s.r.o. 44360991 potraviny do strav.zariadenia 2015-02-26 2045.88 0 EUR 5105679887 2015-03-05 HSa MO SR FEJES OTTÓ A SYN 30909554 potraviny do strav.zariadenia 2015-02-27 862.96 0 EUR 20150019 2015-03-05 HSa MO SR FEJES OTTÓ A SYN 30909554 potraviny do strav.zariadenia 2015-02-27 1047.3 0 EUR 157118 VTSÚ 2015-03-05 STAVMAT STAVEBNINY s.r.o. Malacky VTSÚ Záhorie 34116125 vratka k fa.287184 2015-03-04 80.29 1 EUR dobropis 100001 201505 VU 4977 S1 2015-03-05 VU 4977 Sliač Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica 37999095 Zimné kondičné sústredenie leteckého personálu 2015-02-17 60 0 EUR 20150228 VU 4977 S1 2015-03-05 VU 4977 Sliač KLEMO, spol.s.r.o., Zvolen 36049051 Poskytnutie cien na MIG CUP 2015 2015-02-18 86.1 0 EUR 11500842 2015-03-05 VÚ 4650 Trenčín HORKA s.r.o. 36314196 Potraviny do VK 2015-03-02 890.62 0 EUR Dodávateľská faktúra 3053540406 2015-03-05 Topografický ústav Banská Bystrica DOXX-stravné lístky s.r.o. Žilina 36391000 Nákup stravných lístkov 2015-03-02 7132.06 0 EUR 5105680087 2150108 2015-03-05 Vojenský útvar 1037 Martin Tradimex, spol. s.r.o., B. Bystrica 30223601 Zabezp. občerstvenia na sláv. rozlúčku s prísl. odchádz. na misiu 2015-02-27 108 0 EUR 1043415 2015-03-05 ASM BA obec Pliešovce 3201710 daň z nehnuteľnosti 2015-02-17 60 0 EUR 6020120223 2015-03-05 ASM BA mesto Senec 305065 daň z nehnuteľnosti 2015-02-11 162.88 0 EUR 1101257815 2015-03-05 ASM BA mesto Komárno 306525 daň z nehnuteľnosti 2015-02-16 201.53 0 EUR 1027500087 2015-03-05 ASM BA obec Diviaky nad Nitricou 318060 daň z nehnuteľnosti 2015-02-12 7479.93 0 EUR 1026500088 2015-12-12 ASM BA obec Diviaky nad Nitricou 318060 daň za psa 2015-02-12 54 0 EUR 251011000 2015-03-05 ASM BA obec Poruba pod Vihorlatom 325651 daň z nehnuteľnosti 2015-02-23 20819.4 0 EUR 3115000190 2015-03-05 ASM BA mesto Košice 691135 daň z nehnuteľnosti 2015-02-09 2564.65 0 EUR 12015404 2015-03-05 ASM BA obec Koliňany 308111 daň z nehnuteľnosti 2015-02-09 531.65 0 EUR Fa 515101022 VÚ 4444 Hlohovec 2015-03-05 VÚ 4444 Hlohovec Topec 31412408 Nákup potravín 2015-03-03 277.27 0 EUR 120524772 2015-03-05 ASM BA mesto Modra 304956 daň z nehnuteľnosti 2015-02-23 51.3 0 EUR 30845572 2015-03-05 ASM BA obec Kunešov 320803 daň z nehnuteľnosti 2015-02-23 779.34 0 EUR 2510110310 2015-03-05 ASM BA obec Podhradík 327620 daň z nehnuteľnosti 2015-02-24 25.15 0 EUR Fa 670506676 VÚ 4444 Hlohovec 2015-03-05 VÚ 4444 Hlohovec Mabonex Slovakia 31428819 Nákup potravín 2015-03-02 264.96 0 EUR Fa 670506701 VÚ 4444 Hlohovec 2015-03-05 VÚ 4444 Hlohovec Mabonex Slovakia 31428819 Nákup potravín 2015-03-02 98.5 0 EUR 7236010100 2015-03-05 Ing.Milan Maxim SPO BA 30845572 Záloha za energie spoj.s užív.bytu 2015-02-23 -144.56 0 EUR 7236010400 2015-03-05 Ing.Jozef Dunaj SPO BA 30845572 Záloha za energie spoj.s užív.bytu 2015-02-23 -181.66 0 EUR 7236010500 2015-03-05 Ing.Juraj Krištofovič SPO BA 30845572 Záloha za energie spoj.s užív.bytu 2015-02-23 -217.48 0 EUR 7236010100 2015-03-05 RNDr.Radovan Rusnák SPO BA 30845572 Vyúčtovanie nákladov za byt 2015-02-23 10.01 0 EUR 7236010100 2015-03-05 Ing.Milan Maxim SPO BA 30845572 Vyúčtovanie nákladov za byt 2015-02-23 -25.86 0 EUR 7236010400 2015-03-05 Ing.Jozef Dunaj SPO BA 30845572 Vyúčtovanie nákladov za byt 2015-02-23 43.31 0 EUR 7236010500 2015-03-05 Ing.Juraj Krištofovič SPO BA 30845572 Vyúčtovanie nákladov za byt 2015-02-23 -94.56 0 EUR 36/7/2015 2015-03-05 ŠbPO GŠ OS SR AOS Liptovský Mikuláš 37910337 Poskytnutie obedov pre JI 2015-02-28 536.75 0 EUR 5105680125 6101590 2015-03-05 5.pŠU DEMIFOOD, Nové Mesto nad Váhom 36324124 Potraviny 2015-03-03 823.08 0 EUR 102030119 2015-03-05 5.pŠU RYBA, spol. s.r.o. Žilina 31563490 Potraviny 2015-03-03 165.6 0 EUR 234502035 2015-03-05 5.pŠU INMEDIA, spol s.r.o. Zvolen 36019208 Potraviny 2015-03-03 414.32 0 EUR 2015902893 2015-03-05 5.pŠU CHRIEN, spol. s.r.o. Zvolen 36008338 Potraviny 2015-02-27 134.93 0 EUR 74 2015-03-05 5.pŠU FIN - bagetéria, s.r.o. Žilina 31628036 Potraviny 2015-03-04 119.71 0 EUR 49 2015-03-05 5.pŠU FIN - bagetéria, s.r.o. Žilina 31628036 Potraviny 2015-03-04 87 0 EUR 6101651 2015-03-05 5.pŠU DEMIFOOD, Nové Mesto nad Váhom 36324124 Potraviny 2015-03-05 145.2 0 EUR 8015112191 2015-03-05 5.pŠU PEZA,a.s. Žilina 30224918 Potraviny 2015-03-03 594.11 0 EUR 1044715 CV 2015-03-05 CV Lešť Obec Pliešovce, Pliešovce 320170 Daň z nehnuteľností za rok 2015 2015-02-25 3287.91 0 EUR 5105679290 01/2015 CV 2015-03-05 CV Lešť Ľupták Jozef, Senohrad 40539245 Oprava elektr.kábla zásuvkového obvodu v Ubyt. Slávia 2015-02-17 98 0 EUR 5105679673 3/2015 CV 2015-03-05 CV Lešť Hybský Pavel, Sása 41192419 Oprava havárie vnút.odpadovej kanalizácie na soc.zariadeniach v budove Monoblok+KJB 2015-02-23 1500 0 EUR