1330001299 VÚ 1056 2013-01-22 Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany VAŠA Slovensko, s. r. o. 35683813 Gastrolístky 2013-01-14 1200 20 EUR 206/07/2012/ PU L.Mikuláš 2013-01-15 Personálny úrad OS Sr L.Mikuláš Akadémia ozbrojených síl Liptovský Mikuláš 37910337 Odber obedov pre potreby PU OS SR L.Mikuláš za mesiac december 2012. 2012-12-31 965.25 20 EUR FV 120051 2013-01-02 VU-1201 Kuchyňa Štefan Bauman,Malacky 32630191 Nákup reflexných tabuliek 2012-11-27 746.82 20 EUR 120174 2013-01-02 Územná vojenská správa Prešov TATRAGRAND s.r.o. 36741311 Upratovanie v priestoroch na Dostojevského 1 v Prešove 2012-12-21 180 20 EUR 122448 2013-01-02 Územná vojenská správa Prešov BTS-PO, s.r.o. 36490501 Výkon činnosti technika PO a BOZP za 4. štvrťrok 2012 2013-01-18 119.48 20 EUR 23/2012 2013-01-02 Územná vojenská správa Prešov Vojenský útvar 7742 30845572 Materiál na výrobu podľa objednávky č.: 53 2012-12-12 92 20 EUR 12120407SPOTN 2013-01-02 SPO Trenčín Lynx s.r.o., Košice 692069 Oprava audiovrátnika b.č.4 Kas. SNP TN 2012-11-15 196.8 20 EUR dodávateľská faktúra 1020549/221112 5105608815 201211658 SPOTN 2013-01-02 SPO Trenčín Bolek Stanislav-Výťahy Bobot 11774142 Nemšová, HK b.č.017-oprava nákladného výťahu GNV 1000-H 2012-11-21 99.83 20 EUR Dodávateľská faktúra 1020553/221112 5105608819 712102472 SPOTN 2013-01-02 SPO Trenčín TVS Trenčín 36306410 Vodné a stočné 2012-11-12 3694.54 20 EUR Dodávateľská faktúra 1020621/221112 5105608926 712102473 SPOTN 2013-01-02 SPO Trenčín TVS Trenčín 36306410 Vodné a stočné 2012-11-12 1974.17 20 EUR Dodávateľská faktúra 1020624/221112 5105608928 712102253 SPOTN 2013-01-02 SPO Trenčín TVS Trenčín 36306410 Vodné a stočné 2012-11-12 56.15 20 EUR Dodávateľská faktúra 1020625/221112 5105608929 712102254 SPOTN 2013-01-02 SPO Trenčín TVS Trenčín 36306410 Vodné a stočné 2012-11-12 2117.9 20 EUR Dodávateľská faktúra 1020626/221112 5105608930 712102255 SPOTN 2013-01-02 SPO Trenčín TVS Trenčín 36306410 Vodné a stočné 2012-11-12 307.68 20 EUR Dodávateľská faktúra 1020627/221112 5105608941 104/PTOe-12 SPOTN 2013-01-02 Dubnický technolog. inštitút, Dubnica n/V SPO Trenčín 30845572 Vyúčtovanie spotreby energie 2012-11-19 177.43 20 EUR Odberateľská faktúra 101/PTOe-12 SPOTN 2013-01-02 Občianske združenie HoryZonty, TN SPO Trenčín 30845572 Vyúčtovanie spotreby energie 2012-11-19 353.02 20 EUR Odberateľská faktúra 99/PTOe-12 SPOTN 2013-01-02 Slovenský zväz telesne postihnutých TN SPO Trenčín 30845572 Vyúčtovanie spotreby energie 2012-11-13 16.81 20 EUR Odberateľská faktúra 100/PTOe-12 SPOTN 2013-01-02 Ing. Vladimír Chlebec-Ekonomická kanc.Nitra SPO Trenčín 30845572 Vyúčtovanie spotreby energie 2013-01-02 117.7 20 EUR Odberateľská faktúra 2201011/08 SPOTN 2013-01-02 SPO Trenčín Komterm a.s.Žilina 35792604 Zálohová platba za dodávku tepla a TÚV 2012-11-23 20000 20 EUR Dodávateľská faktúra 1020876/261112 5105609217 3411212 SPOTN 2013-01-02 SPO Trenčín Služby pre bývanie, TN 31444318 Zálohová platba za dodávku tepla a TÚV 2012-11-23 22621 20 EUR Dodávateľská faktúra 1020875/261112 5105609214 OF120475 SPOTN 2013-01-02 SPO Trenčín HP Kontrol s.r.o. Zvolen 36622419 Vykonanie kontroly prenosných hasiacich prístrojov v obj. SPO Trenčín 2012-11-22 151.2 20 EUR Dodávateľská faktúra 1020881/261112 5105609220 52/2012 SPOTN 2013-01-02 SPO Trenčín Jozef Hromják, Poprad 31239277 Prehliadky a skúšky technických zariadení elektrických - bleskozvody 2012-11-26 164 20 EUR Dodávateľská faktúra 1020935/261112 5105609326 1072-12-15 SPOTN 2013-01-02 Gastroplus, spol. s r.o.TN SPO Trenčín 30845572 Dodávka plynu pre kuchyňu Veliteľstva logistiky v Trenčíne 2012-11-19 7078.29 20 EUR Odberateľská faktúra vlastná 1072-12-16 SPOTN 2013-01-02 Gastroplus,s.r.o.TN SPO Trenčín 30845572 Dodávka tepla pre kuchyňu VeLog 2012-11-19 2628.89 20 EUR Odberateľská faktúra vlastná 1072-12-17 SPOTN 2013-01-02 Gastroplus s.r.o. TN SPO Trenčín 30845572 Dodávka vody pre kuchyňu VeLog TN 2012-11-19 1866.79 20 EUR Odberateľská faktúra vlastná 1072-12-14 SPOTN 2013-01-02 Gastroplus s.r.o. TN SPO Trenčín 30845572 Dodávka el. energie pre kuchyňu VeLog 2012-11-19 7145.57 20 EUR Odberateľská faktúra vlastná 1230017177 SPOTN 2013-01-02 SPO Trenčín Vaša Slovensko BA 35683813 Nákup stravovacích poukážok 2012-11-29 3495 20 EUR Dodávateľská faktúra 1022109/051212 5105610901 12120422 SPOTN 2013-01-02 SPO Trenčín Lynx s.r.o., Košice 692069 Oprava monitora v budove VePS 2012-11-29 417 20 EUR Dodávateľská faktúra 1022113/051212 5105610903 12120423 SPOTN 2013-01-02 SPO Trenčín Lynx s.r.o. Košice 692069 Oprava systému kontroly vstupu v budove VePS TN 2012-11-29 716.58 20 EUR Dodávateľská faktúra 1022116/051212 5105610904 7444122444 SPOTN 2013-01-02 SPO Trenčín SPP Bratislava 35815256 Vyúčtovanie spotreby plynu 2012-11-22 19319.74 20 EUR Dodávateľská faktúra 1022117/051212 5105610905 7444122435 SPOTN 2013-01-02 SPO Trenčín SPP Bratislava 35815256 Vyúčtovanie spotreby plynu 2012-11-22 7143.1 20 EUR Dodávateľská faktúra 1022121/051212 5105610906 20120052 SPOTN 2013-01-02 SPO Trenčín Firess s.r.o.Kys. Nové Mesto 46195114 Vykonanie kontroly EPS v objektoch VSVaP-PK,VÚ 7742 a VZK B 2012-11-26 973.44 20 EUR Dodávateľská faktúra 1022123/051212 5105610907 10120307 SPOTN 2013-01-02 SPO Trenčín Kolad s.r.o., Bratislava 44327030 Kontrola únikov fluorovaných skleníkových plynov 2012-11-08 864 20 EUR Dodávateľská faktúra 1022125/051212 5105610909 2012149 SPOTN 2013-01-02 SPO Trenčín Pavol Vlkovič Bioplyn, Omšenie 37128451 Nemšová HK, b.č.7-oprava kotla FERROMAT-H 2012-11-26 1996.8 20 EUR Dodávateľská faktúra 1022133/051212 5105610932 9/2012 SPOTN 2013-01-02 SPO Trenčín Pavol Kostelný-LAPO ,Trenčín 44555661 Kas. SNP Trenčín-Vyčistenie strešných žľabov a zvodov b.č.3 2012-12-03 408.2 20 EUR Dodávateľská faktúra 1022138/051212 5105610933 8/2012 SPOTN 2013-01-02 SPO Trenčín Pavol Kostelný-LAPO Trenčín 44555661 Trenčín, kas. SNP b.č.25 - ukotvenie plechov - H 2012-12-03 97 20 EUR Dodávateľská faktúra 1022157/051212 5105610935 12800513 SPOTN 2013-01-02 SPO Trenčín RVS Trenčín 36682888 Vody z povrchového odtoku 2012-11-30 3302.79 20 EUR Dodávateľská faktúra 1022164/051212 5105610936 7300120863 SPOTN 2013-01-02 SPO Trenčín Mestský bytový podnik,Nové Mesto n/V 36310743 Vyúčtovanie za odber plynu 2012-11-26 1176.55 20 EUR Dodávateľská faktúra 1022169/051212 5105610938 11/2012-ÚŠZV 2013-01-02 ÚŠZV MO SR Lešť Kvetinárstvo Gerbera,Zvolen 40673081 Smútočný veniec 2012-12-27 40 20 EUR 5105614571 3631200813 2013-01-02 Topografický ústav AutoCont, B.Bystrica 30845572 oprava fotokop. strojov 2012-12-12 2135.44 20 EUR 201205276 2013-01-02 Topografický ústav, B. Bystrica Majster Papier, Bratislava 1020216285 Nákup toaletných potrieb 2012-12-03 155.71 20 EUR 21250607 2013-01-03 Topografický ústav B. Bystrica FINAL CD Bratislava s.r.o. 45960470 Výmena turba VW Caravelle 2012-12-27 3031.32 20 EUR 21250597 2013-01-03 Topografický ústav B. Bystrica FINAL CD Bratislava s.r.o. 30845572 Diagnostika vozidla 2012-12-17 59.4 20 EUR 19472012 2013-01-03 Topografický ústav, B. Bystrica TRACO COMPUTERS, Piešťany 31421652 Školenie Desktop publishing 2012-12-17 339 20 EUR 7444122443 SPOTN 2013-01-03 SPO Trenčín SPP Bratislava 35815256 Vyúčtovanie spotreby plynu 2012-11-22 657.28 20 EUR Dodávateľský dobropis 100213/051212 5105610981 105/PTOe-12 SPOTN 2013-01-03 Slovenské elektrárne a.s BA SPO Trenčín 30845572 Vyúčtovanie spotreby energie 2012-11-26 427.51 20 EUR Odberateľská faktúra 102/PTOe-12 SPOTN 2013-01-03 KROS a.s., Žilina SPO Trenčín 30845572 Vyúčtovanie spotreby energie 2012-11-20 130.51 20 EUR Odberateľská faktúra 7/2012 SPOTN 2013-01-03 SPO Trenčín Pavol Kostelný-LAPO, Trenčín 44555661 Trenčín, Výpočtové stredisko - upevnenie plechov - H 2012-12-03 99 20 EUR Dodávateľská faktúra 1022141/051212 5105610934 7312591172 SPOTN 2013-01-03 SPO Trenčín SPP Bratislava 35815256 Zálohová platba za dodávku plynu 2012-12-01 43 20 EUR Dodávateľská faktúra 1022276/061212 5105611092 7312591182 SPOTN 2013-01-03 SPO Trenčín SPP Bratislava 35815256 Zálohová platba za dodávku plynu 2012-12-01 666 20 EUR Dodávateľská faktúra 1022277/061212 5105611093 7312591169 SPOTN 2013-01-03 SPO Trenčín SPP Bratislava 35815256 Zálohová platba za dodávku plynu 2012-12-01 57 20 EUR Dodávateľská faktúra 1022278/061212 5105611094 7312591221 SPOTN 2013-01-03 SPO Trenčín SPP Bratislava 35815256 Zálohová platba za dodávku plynu 2012-12-01 123 20 EUR Dodávateľská faktúra 1022279/061212 5105611095 7312591232 SPOTN 2013-01-03 SPO Trenčín SPP Bratislava 35815256 Zálohová platba za dodávku plynu 2012-12-01 6839 20 EUR Dodávateľská faktúra 1022280/061212 7312591232 7312591187 SPOTN 2013-01-03 SPO Trenčín SPP Bratislava 35815256 Zálohová platba za dodávku plynu 2012-12-01 6375 20 EUR Dodávateľská faktúra 1022281/061212 5105611097 7312591166 SPOTN 2013-01-03 SPO Trenčín SPP Bratislava 35815256 Zálohová platba za dodávku plynu 2012-12-01 10002 20 EUR Dodávateľská faktúra 1022283/061212 5105611099 107/PTOe-12 SPOTN 2013-01-03 Obč.združ. Klub prieskumník-PATHFINDER,BA SPO Trenčín 30845572 Vyúčtovanie spotreby energie 2012-12-03 478.07 20 EUR Odberateľská faktúra 106/PTOe-12 SPOTN 2013-01-03 Obč. združ. Klub Prieskumník-PATHFINDER,BA SPO Trenčín 30845572 Vyúčtovanie spotreby energie 2012-12-03 306.88 20 EUR Odberateľská faktúra 1212102734 2013-01-03 SAMaV Košice Towercom, a.s. Bratislava 36364568 Nájom RRB Úloža za mes. december 2012 2012-12-14 261.2 20 EUR 1025027/311212 1212102888 2013-01-03 SAMaV Košice Towercom, a.s. Bratislava 36364568 Prenájom nebyt.priestorov RRB Makovica za 4.Q.2012 2012-12-27 165.97 20 EUR 1025028/311212 1072-12-21 SPOTN 2013-01-03 Ústredná vojenská nemocnica, Ružomberok SPO Trenčín 30845572 Vyúčtovanie dodávky el. energie,tepla a vody 2012-12-06 36225.64 20 EUR Odberateľská faktúra vlastná 92/PTOe-12 SPOTN 2013-01-03 Mystik s.r.o., Bratislava SPO Trenčín 30845572 Vyúčtovanie spotreby energie 2012-11-28 212.29 20 EUR Odberateľská faktúra 120100005 2013-01-03 VÚ 1717 Trenčín Jozefína Konrádová - kvetinárstvo 43074634 Smútočný veniec 2012-12-31 60 20 EUR 79/PTOe-12 SPOTN 2013-01-03 Ing. Meravá Mária-Agentúra SPO Trenčín 30845572 Vyúčtovanie spotreby energie 2012-11-29 235.4 20 EUR Odberateľská faktúra 1072-12-18 SPOTN 2013-01-03 Územná vojenská správa TN SPO Trenčín 30845572 Fakturácia za dodávku el. energie 2012-11-19 357.13 20 EUR Odberateľská faktúra vlastná 1072-12-19 SPOTN 2013-01-03 Územná vojenská správa TN SPO Trenčín 30845572 Fakturácia za dodávku tepelnej energie 2012-11-19 287 20 EUR Odberateľská faktúra vlastná 512106283 VÚ 4444 Hlohovec 2013-01-03 VÚ 4444 Hlohovec Topec 30845572 Nákup potravín 2012-12-21 170.89 20 EUR 612000479 VÚ 4444 Hlohovec 2013-01-03 VÚ 4444 Hlohovec Topec 30845572 Nákup potravín 2012-12-21 49.73 20 EUR 2230012749 VÚ 4444 Hlohovec 2013-01-03 VÚ 4444 Hlohovec Metro 45952671 Nákuppotravín 2012-12-21 234.94 20 EUR 20125125 VÚ 4444 Hlohovec 2013-01-03 VÚ 4444 Hlohovec Fejes Otto a syn 30909554 Nákup potravín 2012-12-21 1691.36 20 EUR 670226295 VÚ 4444 Hlohovec 2013-01-03 VÚ 4444 Hlohovec Mabonex 31428819 Nákup potravín 2012-12-21 198.59 20 EUR 6700226854 VÚ 4444 Hlohovec 2013-01-03 VÚ 4444 Hlohovec Mabonex 31428819 Nákup potravín 2012-12-21 291.39 20 EUR 1072-12-20 SPOTN 2013-01-03 Územná vojenská správa TN SPO Trenčín 30845572 Fakturácia za dodávku vody 2012-11-19 115.9 20 EUR Odberateľská faktúra vlastná 1072-12-22 SPOTN 2013-01-03 Územná vojenská správa TN SPO Trenčín 30845572 Fakturácia za dodávku el. energie 2012-12-06 182.46 20 EUR Odberateľská faktúra vlastná 1072-12-23 SPOTN 2013-01-03 Územná vojenská správa TN SPO Trenčín 30845572 Fakturácia za dodávku tepelnej energie 2012-12-06 1027.87 20 EUR Odberateľská faktúra vlastná 1072-12-24 SPOTN 2013-01-03 Územná vojenská správa TN SPO Trenčín 30845572 Fakturácia za dodávku vody 2012-12-06 43.59 20 EUR Odberateľská faktúra vlastná 529/2012 SPOTN 2013-01-03 SPO Trenčín Dušan Vranák, Duklianskych hrdinov 870/6 37128396 Prečistenie upchatej kanalizácie v objekte VSVaP - VZK 2012-11-28 96.89 20 EUR Dodávateľská faktúra 1022633/071212 5105611538 7300120862 SPOTN 2013-01-03 SPO Trenčín Mestský bytový podnik,Nové Mesto n/V 36310743 Vyúčtovanie za odber el. energie 2012-11-26 2374.15 20 EUR Dodávateľská faktúra 1022637/071212 5105611541 107122012 SPOTN 2013-01-03 SPO Trenčín HydroGEP, s.r.o., Sliač 46140778 Rozbor odpadovej vody 2012-12-05 267.17 20 EUR Dodávateľská faktúra 1022640/071212 5105611444 712107769 SPOTN 2013-01-03 SPO Trenčín TVS Trenčín 36306410 Vody z povrchového odtoku 2012-11-30 671.93 20 EUR Dodávateľská faktúra 1022643/071212 5105611548 712107768 SPOTN 2013-01-03 SPO Trenčín TVS Trenčín 36306410 Vody z povrchového odtoku 2012-11-30 239.23 20 EUR Dodávateľská faktúra 1022644/071212 5105611550 712107768 SPOTN 2013-01-03 SPO Trenčín TVS Trenčín 36306410 Vody z povrchového odtoku 2012-11-30 239.23 20 EUR Dodávateľská faktúra 1022644/071212 5105611550 712107767 SPOTN 2013-01-03 SPO Trenčín TVS Trenčín 36306410 Vody z povrchového odtoku 2012-11-30 2626.69 20 EUR Dodávateľská faktúra 5105611552 1212019199 SPOTN 2013-01-03 SPO Trenčín Magna E.A.s.r.o. Piešťany 35743565 Zálohová platba za dodávku elektriny 2012-12-01 3795.91 20 EUR Dodávateľská faktúra 1022646/071212 5105611553 211252281 SPOTN 2013-01-03 SPO Trenčín Komterm a.s. Žilina 35792604 Vyúčtovanie dodávky tepla a TÚV 2012-12-03 15490.77 20 EUR Dodávateľská faktúra 1022647/071212 5105611554 3207573 SPOTN 2013-01-03 SPO Trenčín ZSE Distribúcia 36361518 Fakturácia za prenájom transformátora 2012-11-30 200.88 20 EUR Dodávateľská faktúra 1022648/071212 5105611556 3411301 SPOTN 2013-01-03 SPO Trenčín Služby pre bývanie s.r.o. TN 31444318 Zálohová platba za dodávku tepla a TÚV 2012-12-07 25225 20 EUR Dodávateľská faktúra 1022649/071212 5105611557 201211263 SPOTN 2013-01-03 SPO Trenčín Motýľ Slovakia Piešťany 36251445 Odstránenie vtáčieho trusu v objektoch v správe SPO Trenčín 2012-11-30 676.26 20 EUR Dodávateľská faktúra 1022654/071212 5105611563 1212019198 SPOTN 2013-01-03 SPO Trenčín Magna E.A. Piešťany 35743565 Zálohová platba za dodávku elektriny 12/2012 2012-12-01 48029.04 20 EUR Dodávateľská faktúra 1022659/071212 5105611568 51202134 SPOTN 2013-01-03 SPO Trenčín Pyroteam Group s.r.o. Čáčov 36241903 Vykonanie kontrolnej prehliadky požiarnych klapiek 2012-12-04 1274.28 20 EUR Dodávateľská faktúra 102687/101212 5105611604 3114121665 SPOTN 2013-01-03 SPO Trenčín Marius Pedersen a.s. TN 34115901 Zneškkodnenie odpadu 2012-12-07 2836.3 20 EUR Dodávateľská faktúra 1022706/101212 5105611618 103411112 SPOTN 2013-01-03 SPO Trenčín Služby pre bývanie s.r.o. TN 31444318 Vyúčtovanie spotreby tepla 2012-12-04 5598.04 20 EUR Dodávateľská faktúra 1023028/111212 5105612011 9 SPOTN 2013-01-03 SPO Trenčín Lukáš Gardian Považská Bystrica 45708461 Trenčín,MS Kubra-oprava poškodeného vedenia el.prívodu el.prúdov do skladov 2012-12-09 3411.9 20 EUR Dodávateľská faktúra 1023029/111212 5105612012 20130221 SPOTN 2013-01-03 SPO Trenčín ThyssenKrupp Výťahy s.r.o.BA 35749474 OS zdvíhacích zariadení 2012-11-30 264 20 EUR Dodávateľská faktúra 1023039/111212 5105612027 2012130461 SPOTN 2013-01-03 SPO Trenčín ThyssenKrupp Výťahy s.r.o.BA 35749474 OP zdvíhacích zariadení 2012-11-30 1002 20 EUR Dodávateľská faktúra 1023036/111212 5105612023 51271204 SPOTN 2013-01-03 SPO Trenčín Quadriq a.s. Liptovský Mikuláš 30225582 Oprava záložných zdrojov IBS v budove B 2012-12-06 1830.72 20 EUR Dodávateľská faktúra 1023042/111212 5105612032 712109724 SPOTN 2013-01-03 SPO Trenčín TVS Trenčín 36306410 Vodné 2012-12-10 245.52 20 EUR Dodávateľská faktúra 1023159/111212 5105612197 712109731 SPOTN 2013-01-03 SPO Trenčín TVS Trenčín 36306410 Vodné a stočné 2012-12-10 244.8 20 EUR Dodávateľská faktúra 1023166/111212 5105612200 712109730 SPOTN 2013-01-03 SPO Trenčín TVS Trenčín 36306410 Vodné a stočné 2012-12-10 462.66 20 EUR Dodávateľská faktúra 1023167/111212 5105612211 712109734 SPOTN 2013-01-03 SPO Trenčín TVS Trenčín 36306410 Vodné a stočné 2012-12-10 17.96 20 EUR Dodávateľská faktúra 1023169/111212 5105612213 712109721 SPOTN 2013-01-03 SPO Trenčín TVS Trenčín 36306410 Vodné a stočné 2012-12-10 265.02 20 EUR Dodávateľská faktúra 1023170/111212 5105612214 712109729 SPOTN 2013-01-03 SPO Trenčín TVS Trenčín 36306410 Vodné a stočné 2012-12-10 1567.66 20 EUR Dodávateľská faktúra 1023171/111212 5105612215 20121047 2013-01-04 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany Kontakt - Lipovský František 33652511 hadica podtlaková s koncovkami 2012-12-11 300 20 EUR 5105612146 F20122710 2013-01-04 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany Tesnenia - Seal servis 36347116 oprava zdviháku 2012-12-04 24 20 EUR 5105610665 F20122711 2013-01-04 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany Tesnenia-Seal servis 3647116 oprava zdvihákov 2012-12-04 249.96 20 EUR 5105610666 112103 2013-01-04 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany Mischer Welding 36342734 redukčný ventil na acetylén a kyslík 2012-10-18 114 20 EUR 5105604882 OF2220069 2013-01-04 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany VAE CONTROLS 31632343 oprava servopohonu 2012-12-11 999.84 20 EUR 5105612858 231135 2013-01-04 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany Atlas Copco 36757985 servis kompresorov GA 7 2012-12-14 1946.4 20 EUR 5105613172 712109732 SPOTN 2013-01-04 SPO Trenčín TVS Trenčín 36306410 Vodné a stočné 2012-12-10 2951.14 20 EUR Dodávateľská faktúra 1023172/111212 5105612216 120100029 2013-01-04 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany ARTTV 36297071 poistka sklenená,zásuvky 32A 4 kolíkové 2012-12-04 34 20 EUR 5105610815 120100032 2013-01-04 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany ARTTV 36297071 ističe 1- fázové a 3- fázové 2012-12-12 860 20 EUR 5105612675 OF2220068 2013-01-04 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany VAE CONTROLS 31632343 nálezové opravy ovládacích prvkov 2012-12-11 2193.84 20 EUR 5105612856 712109725 SPOTN 2013-01-04 SPO Trenčín TVS Trenčín 36306410 Vodné a stočné 2012-12-10 145.98 20 EUR Dodávateľská faktúra 1023173/111212 5105612217 OF2220066 2013-01-04 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany VAE CONTROLS 31632343 oprava riadiacej jednotky 2012-12-10 588 20 EUR 5105612167 10120421 SPOTN 2013-01-04 SPO Trenčín SEPOS v.o.s., Trenčín 17642345 Trenčín, kas. kpt. Nálepku-oprava horáka PHD32PZ-H 2012-12-10 388.44 20 EUR Dodávateľská faktúra 1023234/1212012 5105612297 120060 2013-01-04 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany Elektro-opravovňa Jozef Nechala 10892311 oprava kompresora 2012-12-04 166.64 20 EUR 5105611103 120059 2013-01-04 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany Elektro-opravovňa Jozef Nechala 10892311 oprava ručného náradia 2012-12-04 117.53 20 EUR 51056011102 OF1200092 2013-01-04 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany APC CONTROLS 36325406 OP a OS elektrických zariadení 2012-12-11 239 20 EUR 5105612328 10141421 SPOTN 2013-01-04 SPO Trenčín AB Facility s.r.o.Bratislava 44390823 Technická kontrola komínov - objekty SPO Trenčín 2013-12-05 41.58 20 EUR Dodávateľská faktúra 1023243/121212 5105612314 2012657 2013-01-04 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany M+M NOVA 44872011 zámky visiace 2012-12-10 879 20 EUR 5105612143 201212728 SPOTN 2013-01-04 SPO Trenčín Bolek Stanislav-Výťahy Bobot 11774142 Prehliadky a skúšky výťahov - Trenčín, Nemšová 2012-12-12 756 20 EUR Dodávateľská faktúra 1023249/121212 5105612320 20121030 2013-01-04 VÚ 1056 zemianske Kostoľany Kontakt-Lipovský František 33652511 oprava tlakových hadíc a koncoviek 2001-12-04 52.87 20 EUR 5105610663 3312900263 2013-01-04 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany NAY 35739487 baterky nabíjacie 2012-12-05 227.36 20 EUR 5105611098 712109728 SPOTN 2013-01-04 SPO Trenčín TVS Trenčín 36306410 Vodné a stočné 2012-12-10 303.19 20 EUR Dodávateľská faktúra 1023276/121212 5105612349 120100030 2013-01-04 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany ARTTV 36297071 žiarivka DZ 11W 2012-12-04 224.2 20 EUR 5105610816 712109727 SPOTN 2013-01-04 SPO Trenčín TVS Trenčín 36306410 Vodné a stočné 2012-12-10 2037.05 20 EUR Dodávateľská faktúra 1023307/121212 5105612391 VF 120099 2013-01-04 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany Mária Krčová-Fontána 33978671 ventil guľový priamy a vypúšťací 2012-12-04 559.7 20 EUR 5105610813 712109726 SPOTN 2013-01-04 SPO Trenčín TVS Trenčín 36306410 Vodné a stočné 2012-12-10 47.16 20 EUR Dodávateľská faktúra 1023309/121212 5105612394 3312900151 2013-01-04 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany NAY 35739487 nabíjačka monočlánkov 2012-10-10 149.9 20 EUR 5105603878 O301200290 SPOTN 2013-01-04 SPO Trenčín Antes B+M Tr. Turná 31414079 Oprava SKV BÚ Nové Mesto n/V 2012-11-30 619.99 20 EUR Dodávateľská faktúra 1023348/121212 5105612455 1012118161 2013-01-04 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany Ferona 36401137 hutný materiál 2012-11-13 4998.98 20 EUR 5105608207 1012119043 2013-01-04 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany Ferona 36401137 hutný materiál 2012-11-28 705.78 20 EUR 5105610450 FA12114807 SPOTN 2013-01-04 SPO Trenčín AOTO ROTOS-ROZBORA, BA 35918519 Servisná prehliadka voj. vozidla KIA Ceed, VPZ 588 21 93 2012-12-04 293.59 20 EUR Dodávateľská faktúra 1023352/121212 5105612460 1012119263 2013-01-04 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany Ferona 36401137 hutný materiál 2012-12-03 180.58 20 EUR 5105610822 122470 2013-01-04 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany ITES Vranov 31680259 chemikálie a drobný materiál pre laboratóriu 2012-11-12 922.67 20 EUR 5105608538 1312005051 SPOTN 2013-01-04 SPO Trenčín MAGNA E.A s.r.o. Piešťany 35743565 Vyúčtovanie spotreby el. energie 2013-01-04 33664.5 20 EUR Dodávateľská faktúra 1023377/121212 5105612491 FO120749 2013-01-04 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany Gastro-Haal 31435076 oprava chladiaceho zariadenia 2012-10-08 840 20 EUR 5105603815 FO120885 2013-01-04 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany Gastro-Haal 31435076 oprava umývačky riadu 2012-11-09 504 20 EUR 5105608027 1521 USZV 2013-01-04 ÚŠZV MO SR Lešť Pekáreň s.r.o. Bzovík 44088752 Pekárenské výrobky 2012-12-20 42.07 20 EUR 5105614578 3114120794 2013-01-04 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany Márius pedersen 34115901 likvidácia NO 020204 2012-07-02 68.47 20 EUR 5105695223 3114121339 2013-01-04 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany Márius Pedersen 34115901 likvidácia NO 020204 2012-10-08 68.47 20 EUR 5105604310 2800007272 2013-01-04 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany ŽSR 31364501 údržba OZD IV štvrťrok 2012-11-15 445.5 20 EUR 5105608789 34/2012 2013-01-04 ´1056 Zemianske Kostoľany Jana Vladárová Stavželing 41366611 dohľad nad technickým stavom 2012-12-05 1111.1 20 EUR 5105611296 91088990 2013-01-04 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany Chemolak 31411851 farby 2012-10-22 6997.54 20 EUR 5105605098 OF120389 2013-01-04 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany HP kontrol 36622419 revízia hasiacich prístrojov 2012-10-18 630.6 20 EUR 5105605102 2123100422 2013-01-04 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany Ševt 31331131 servítky,vrecká,tašky,špagáty 2012-11-28 1190.47 20 EUR 5105610071 120010084 2013-01-04 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany Kora 14280205 čistiace prostriedky 2012-11-15 1935.27 20 EUR 5105608435 128205132 2013-01-04 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany Tatrachema 31434193 špeciálne čistiace prostriedky 2012-10-31 810.65 20 EUR 5105606884 91089430 2013-01-04 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany Chemolak 31411851 farby 2012-11-30 2984.24 20 EUR 5105610446 91089431 2013-01-04 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany Chemolak 31411851 farby 2012-11-30 1446.74 20 EUR 5105610445 91089427 2013-01-04 VU 1056 Zemianske Kostoľany Chemolak 31411851 farby 2012-11-30 731.83 20 EUR 5105610444 91089428 2013-01-04 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany Chemolak 31411851 farby 2002-11-30 1484.02 20 EUR 5105610443 91089432 2013-01-04 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany Chemolak 31411851 farby 2010-11-30 493.97 20 EUR 5105610442 3631200755 2013-01-04 VÚ 106 Zemianske Kostoľany Autocont 30845572 oprava kopírky 2012-11-28 1126.84 20 EUR 5105610441 4000178225 2013-01-04 VÚ 1056 Zemianske Kostľany ŽS Cargo Slovakia 35914921 zisťovanie hmotností 2012-09-26 18.06 20 EUR 5105602588 4000178642 2013-01-04 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany ŽS Cargo Slovakia 35914921 zisťovanie hmotností 2012-10-03 61.92 20 EUR 5105603553 4000180235 2013-01-04 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany ŽS Cargo Slovakia 35914921 zisťovanie hmotností 2012-10-31 23.22 20 EUR 5105606451 4000181003 2013-01-04 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany ŽS Cargo Slovakia 35914921 zisťovanie hmotností 2012-11-14 10.32 20 EUR 5105608206 4000181661 2013-01-04 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany ŽS Cargo Slovakia 35914921 zisťovanie hmotností 2012-11-28 7.74 20 EUR 5105610447 4000182066 2013-01-04 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany ŽS Cargo Slovakia 35914921 zisťovanie hmotností 2012-12-05 30.96 20 EUR 5105611505 3631200388 2013-01-04 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany Versity 3639622 servis kopírok 2012-07-03 1969.34 20 EUR 91087334 2013-01-04 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany Chemolak 31411851 farby 2012-06-08 4970.1 20 EUR 11211907 2013-01-04 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany Marián Šupa 11906022 silon do kosačky,hlava žacia 2012-09-27 482 20 EUR 5105602444 862/2012 SPOTN 2013-01-04 SPO Trenčín Horňák Pavol H-P, Nové Mesto n/V 32776331 TN, klub-odstránenie nedostatkov tlakových zariadení 2012-12-11 513.6 20 EUR Dodávateľská faktúra 1023382/121212 5105612496 7300120965 SPOTN 2013-01-04 SPO Trenčín Mestský bytový podnik,Nové Mesto n/V 36310743 Stočné 2012-12-10 4749.87 20 EUR Dodávateľská faktúra 1023516/121212 5105612647 7200121207 SPOTN 2013-01-04 SPO Trenčín Mestský bytový podnik, Nové Mesto n/V 36310743 Stočné,dažďová voda 2012-12-10 2468.27 20 EUR Dodávateľská faktúra 1023520/131212 5105612648 8840925 SPOTN 2013-01-04 SPO Trenčín Mesto Nemšová 31812 Poplatok za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom v roku 2011 2012-12-12 15.12 20 EUR Dodávateľská faktúra 1023656/131212 5105612878 42150579 SPOTN 2013-01-04 SPO Trenčín TECHKLIMA, s.r.o.Nové Mesto n/V 36312363 Trenčín, budova VePS-výmena klimatizačnej jednotky za výkonnejšiu v m.č.328 2012-12-11 1830.73 20 EUR Dodávateľská faktúra 1023657/131212 5105612879 118/PTOe-12 SPOTN 2013-01-04 Kultúrne centrum Sihoť, TN SPO Trenčín 30845572 Vyúčtovanie spotreby energie 2012-12-06 316.73 20 EUR Odberateľská faktúra 121/PTOe-12 SPOTN 2013-01-04 Umelecká agentúra G-ART, Žilina SPO Trenčín 30845572 Vyúčtovanie spotreby energie 2012-12-05 219.95 20 EUR Odberateľská faktúra 126/PTOe-12 SPOTN 2013-01-04 Rada rod. združ. pri 7.ZŠ v TN SPO Trenčín 30845572 Vyúčtovanie spotreby energie 2012-12-10 110.29 20 EUR Odberateľská faktúra 114/PTOe-12 SPOTN 2013-01-04 KROS a.s.Žilina SPO Trenčín 30845572 Vyúčtovanie spotreby energie 2012-12-05 130.51 20 EUR Odberateľská faktúra 117/PTOe-12 SPOTN 2013-01-04 Agentúra LUANN, s.r.o.TN SPO Trenčín 30845572 Vyúčtovanie spotreby energie 2012-12-04 144.44 20 EUR Odberateľská faktúra FV-371/2012 SPOTN 2013-01-04 SPO Trenčín Vlastimil Šiška-LESTECH Vozokany 33674515 Oprava kosačiek, traktora , krovinorezov a motorových píl 2012-12-11 1606.8 20 EUR Dodávateľská faktúra 1023761/141212 5105613041 20124644 SAMaV Košice 2013-01-14 SAMaV Košice MEDISHOP Slovakia sro., Bratislava 36748269 Dodávka autolekárničiek podľa KZ 2012/2093 cestou UIA 2012-11-29 519.78 20 EUR 5105611201 1298000716 2013-01-07 VÚ 1172 Prešov Vaša slovensko 35683813 Nakup stravných lístkov na mesiac september 2012-09-06 7926 20 EUR 5105601156 1298000850 2013-01-07 VÚ 1172 Prešov Vaša slovensko 35683813 Nákup stravných lístkov na mesiac november 2012-10-26 9750 20 EUR 5105606089 1298000891 2013-01-07 VÚ 1172 Prešov Vaša slovensko 35683813 Nákup stravných lístkov na mesiac november 2012-11-07 3 20 EUR 5105606089 1298000950 2013-01-07 VÚ 1172 Prešov Vaša slovensko 35683813 Nákup stravných lístkov na mesiac december 2012-11-30 7365 20 EUR 5105611347 1298000983 2013-01-07 VÚ 1172 Prešov Vaša slovensko 35683813 Nákup stravných lístkov 2012-12-06 30 20 EUR 5105613317 120168 2013-01-07 VÚ 1172 Prešov NORMA 312912 Nákup konštrukčného materiálu 2012-09-13 166.96 20 EUR 5105601429 120263 2013-01-07 VÚ 1172 Prešov NORMA 31291295 Nákup vriec a utierok 2012-12-05 162 20 EUR 220962 2013-01-07 VÚ 1172 Prešov MOVIR s.r.o. 36505862 Nákup konštrukčného materiálu elektródy, kotúče rezné 2012-12-03 184.69 20 EUR 510569773 2123500827 2013-01-07 VÚ 1172 Prešov ŠEVT a.s. 31331131 Nákup sáčkov do skartovačiek 2012-12-10 68 20 EUR 3631200700 2013-01-07 VÚ 1172 Prešov AutoCont a.s. 2147483647 Oprava fotokopírovacích zyriadení 2012-11-07 399.01 20 EUR 5105607433 91088971 2013-01-07 VÚ 1172 Prešov CHEMOLAK a.s. 31411851 Nákup farieb 2012-10-16 680.3 20 EUR 5105605264 1012365 2013-01-07 VÚ 1172 Prešov Vasiľ ŠIŠKA-LESTECH 33674515 Oprava rkrovinorezov 2012-12-06 950 20 EUR 5105611788 20120309 2013-01-07 VÚ 1172 Prešov Rudolf TAIŠ 14361167 Nákup motorových olejov 2012-12-03 52 20 EUR 5105610726 20060097 VÚ 4650 Trenčín 2013-01-07 VÚ 4650 Trenčín MED-ART Nitra 34113924 nákup veterinárnych liekov pre potreby VePS OSSR 2012-12-06 465.21 20 EUR 2/12/2012 2013-01-07 SAMaV Bratislava VÚ 2207 Levice 30845572 Poskytnutie stravy 2012-12-31 124.7 20 EUR 201205390 VÚ 4650 Trenčín 2013-01-07 VÚ 4650 Trenčín Majster Papier Bratislava 33768897 nákup toaletných potrieb pre potreby prpv PS a VePS OSSR 2012-12-10 164.47 20 EUR 160261212 2013-01-07 VÚ 1201 Kuchyňa Pekárne Malacky 31412955 Dodávka pekárenských a cukrárenských výrobkov 2012-12-10 244.9 20 EUR 121493 2013-01-07 VÚ 1201 Kuchyňa Elán Malacky 35741708 Dodávka vajec a mliečnych výrobkov 2012-12-11 128.8 20 EUR 2012/233 USZV 2013-01-07 ÚŠZV MO SR Lešť NAURU s.r.o. Dobrá Niva 648931 Zákusky pre VK 2012-12-27 54.12 20 EUR 5105614577 12100016-VVzS 2013-01-07 Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen Slovenská pošta Bratislava 36631124 Odborné zahraničné časopisy 2012-10-05 1872.4 20 EUR 121494 2013-01-07 VÚ 1201 Kuchyňa Elán Malacky 35741708 Dodávka ovocia a zeleniny 2012-12-11 305.7 20 EUR 1210024 2013-01-07 VÚ 1201 Kuchyňa KIPA,s.r.o. 34128654 Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov 2012-12-14 397.68 20 EUR 223 003-VVzS 2013-01-07 Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen SEFIM MO SR Bratislava 0 20% daň za bulletíny z ČR 2012-09-27 11598 20 EUR 1210028 2013-01-07 VÚ 1201 Kuchyňa KIPA,s.r.o. 34128654 Dodávka tvrdého proviantu 2012-12-14 670.96 20 EUR 091224164 2013-01-07 ÚIA Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica 36631124 Poštovné 2012-11-26 1.6 20 EUR BTS1483303 2013-01-07 ÚIA DHL Express (Slovakia), spol. s r.o., Bratislava 31342876 Zaslanie dokumentácie 2012-11-30 39.69 20 EUR 424277-VVzS 2013-01-07 Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen AERO Vodochody, Odolená voda 10545 Nákup bulletínov na predĺženie tech. života L-39 2012-09-27 57990 20 EUR 091236613 2013-01-07 ÚIA Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica 36631124 Poštovné 2012-11-30 1.4 20 EUR 091236627 2013-01-07 ÚIA Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica 36631124 Poštovné 2012-11-30 1.6 20 EUR 1210025 2013-01-07 VÚ 1201 Kuchyňa KIPA, s.r.o. 34128654 Doddávka tvrdého proviantu 2013-01-07 673.98 20 EUR 091498248 2013-01-07 ÚIA Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica 36631124 Poštovné 2012-12-05 1.6 20 EUR BTS1483901 2013-01-07 ÚIA DHL Express (Slovakia), spol. s r.o., Bratislava 31342876 Zaslanie dokumentácie 2012-12-10 38.49 20 EUR 5131203685 2013-01-07 ÚIA PEREX, a.s., Bratislava 685313 Zverejnenie inzerátu 2012-12-11 21.8 20 EUR 12FV0261 2013-01-07 ÚIA Eduard Beňo - SNAIL, Sliač 41191650 Zastupovanie v colnom konaní 2012-12-05 52.18 20 EUR 5105611254 12FV0262 2013-01-07 ÚIA Eduard Beňo - SNAIL, Sliač 41191650 Zastupovanie v colnom konaní 2012-12-05 52.18 20 EUR 5105611255 12FV0263 2013-01-07 ÚIA Eduard Beňo - SNAIL, Sliač 41191650 Zastupovanie v colnom konaní 2012-12-06 246.74 20 EUR 5105611256 12FV0264 2013-01-07 ÚIA Eduard Beňo - SNAIL, Sliač 41191650 Zastupovanie v colnom konaní 2012-12-06 153.04 20 EUR 5105611257 12FV0265 2013-01-07 ÚIA Eduard Beňo - SNAIL, Sliač 41191650 Zastupovanie v colnom konaní 2012-12-06 155.88 20 EUR 5105611409 5912047621-VVzS 2013-01-07 Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen Poradca podnikateľa Žilina 31592503 Zbierka zákonov 2012 3. preddavok 2012-11-12 50 20 EUR 12FV0275 2013-01-07 ÚIA Eduard Beňo - SNAIL, Sliač 41191650 Zastupovanie v colnom konaní 2012-12-14 145.64 20 EUR 5105613090 12FV0274 2013-01-07 ÚIA Eduard Beňo - SNAIL, Sliač 41191650 Zastupovanie v colnom konaní 2012-12-14 105.88 20 EUR 5105613733 12FV0285 2013-01-07 ÚIA Eduard Beňo - SNAIL, Sliač 41191650 Zastupovanie v colnom konaní 2012-12-19 211.76 20 EUR 5105614323 12FV0287 2013-01-07 ÚIA Eduard Beňo - SNAIL, Sliač 41191650 Zastupovanie v colnom konaní 2012-12-20 170 20 EUR 5105614436 12FV0288 2013-01-07 ÚIA Eduard Beňo - SNAIL, Sliač 41191650 Zastupovanie v colnom konaní 2012-12-20 138.24 20 EUR 5105614437 12FV0289 2013-01-07 ÚIA Eduard Beňo - SNAIL, Sliač 41191650 Vedenie evidencie colného skladu 2012-12-20 50 20 EUR 5105614438 Z12627407-VVzS 2013-01-07 Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen Verlag Dashofer, Bratislava 35730129 Odborný časopis Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov 2012-10-08 173.37 20 EUR 120010063 2013-01-07 VÚ 1007 Prešov CORA, Poprad 14280205 Nákup čistiacich prostriedkov 2012-11-13 164.98 20 EUR 8720522440 2013-01-07 VÚ 1201 Kuchyňa Ryba Košice 17147522 Dodávka mrazených rýb a mrazenej zeleniny 2012-12-07 73.94 20 EUR 20125184 2013-01-07 VÚ 1201 Kuchyňa FEJES OTTÓ a SYN 30909554 Dodávka mäsa a mäsových výrobkov 2012-12-17 30.43 20 EUR 2012105515 2013-01-07 ÚLogS MOSR Rajček Michal - EMONT 11866225 potraviny do VK 2012-12-21 208.08 20 EUR 59120529995 2013-01-07 Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen Poradca podnikateľa Žilina 31592503 Zbierky zákonov 2013 - 1. preddavok 2012-11-12 112.86 20 EUR 20121076 2013-01-07 ÚLogS MOSR FRUTIKA 34105832 potraviny do VK 2012-12-20 582.56 20 EUR 20125127 2013-01-07 VÚ 1201 Kuchyňa FEJES OTTÓ a SYN 30909554 Doddávka mäsa a mäsových výrobkov 2012-12-19 1138.55 20 EUR 2012/02860 2013-01-07 ÚLogS MOSR Jozef Čmehýl D-O-S 17547521 potraviny do VK 2012-12-18 295.52 20 EUR 20121077 2013-01-07 ÚLogS MOSR FRUTIKA 34105832 potraviny do VK 2012-12-20 972.62 20 EUR 164661212 2013-01-07 VÚ 1201 Kuchyňa Pekárne Malacky 31412955 Dodávka pekárenských a cukrárenských výrobkov 2012-12-20 253.76 20 EUR 1210119 2013-01-07 VÚ 1201 Kuchyňa KIPA,s.r.o. 34128654 Dodávka tvrdého proviantu 2012-12-18 512.68 20 EUR 5912053018-VVzS 2013-01-07 Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen Poradca podnikateľa Žilina 31592503 Personálny a mzdový poradca podnikateľa 2013 2012-11-12 69.85 20 EUR 1210233 2013-01-07 VÚ 1201 Kuchyňa KIPA,s.r.o. 34128654 Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov 2012-12-21 177.84 20 EUR 5912053013-VVzS 2013-01-07 Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen Poradca podnikateľa Žilina 31592503 Odborný časopis Justičná revue 2013 2012-11-12 112.25 20 EUR 1210234 2013-01-07 VÚ 1201 Kuchyňa KIPA,s.r.o. 34128654 Dodávka tvrdého proviantu 2012-12-21 739.18 20 EUR 1210235 2013-01-07 VÚ 1201 Kuchyňa KIPA,s.r.o. 34128654 Dodávka tvrdého proviantu 2012-12-21 250.36 20 EUR 5912053001-VVzS 2013-01-07 Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen Poradca podnikateľa Žilina 31592503 Odborný časopis Finančný spravodajca 2013 2012-11-12 19.98 20 EUR 61734/04498 2013-01-07 ÚLogS MOSR KON-RAD 684104 potraviny do VK 2012-12-18 425.02 20 EUR 61881/04498 2013-01-07 ÚLogS MOSR KON-RAD 684104 potraviny do VK 2012-12-18 26.61 20 EUR 2012/02889 2013-01-07 ÚLogS MOSR Jozef Čmehýl D-O-S 17547521 potraviny do VK 2012-12-21 170.23 20 EUR 12003271 2013-01-07 ÚLogS MOSR Združenie ZEMIAK 35951036 potraviny do VK 2012-12-20 827.74 20 EUR 20125165 2013-01-07 ÚLogS MOSR FEJES OTTÓ a SYN 30845572 potraviny do VK 2012-12-20 76.69 20 EUR 20125196 2013-01-07 ÚLogS MOSR FEJES OTTÓ a SYN 30845572 potraviny do VK 2012-12-21 23.02 20 EUR 2012004 2013-01-07 ÚIA PWC AVIS, s.r.o., Košice 36614611 Zabezpečenie servisnej podpory 2012-12-03 32425.25 20 EUR 5105610397 2010835 2013-01-07 ÚIA Mincovňa Kremnica, š.p., Kremnica 10448 Známka identifikačná pre PrV 2012-11-29 3977.42 20 EUR 5105610400 2211062 2013-01-07 ÚIA FOREST, s.r.o., Mokrance 31703640 ND do vozidiel 2012-11-28 20181 20 EUR 5105610411 2211063 2013-01-07 ÚIA FOREST, s.r.o., Mokrance 31703640 ND do vozidiel 2012-11-28 28370.88 20 EUR 5105610412 2211060 2013-01-07 ÚIA FOREST, s.r.o., Mokrance 31703640 ND do vozidiel 2012-11-28 4040.32 20 EUR 5105610413 2211061 2013-01-07 ÚIA FOREST, s.r.o., Mokrance 31703640 ND do vozidiel 2012-11-28 31526.88 20 EUR 5105610414 201224 2013-01-07 ÚIA GAL, s.r.o., Svätý Peter 31410014 Súčiastky nosného mudálr.syst. 2012-11-28 9000 20 EUR 5105610416 120991 2013-01-07 ÚIA ADAM OIL, spol. s r.o., Michalovce 31682804 Oleje a špeciálne kvapaliny 2012-11-29 8917.4 20 EUR 5105610418 201223 2013-01-07 ÚIA GAL, s.r.o., Svätý Peter 31410014 Taktická balistická vesta 2012-11-28 2228304 20 EUR Zúčtovacia 5105610419 201225 2013-01-07 ÚIA GAL, s.r.o., Svätý Peter 31410014 Súčiastky nosného modular.systému 2012-11-28 13545 20 EUR 5105610420 0111812 2013-01-07 ÚIA Letecké opravovne, a.s., Trenčín 36351156 Vykonanie kalibrácie 2012-11-26 1381.2 20 EUR 5105610421 0111912 2013-01-07 ÚIA Letecké opravovne, a.s., Trenčín 36351156 Vykonanie kalibrácie 2012-11-28 206.4 20 EUR 5105610422 121231 2013-01-07 ÚIA VLan, s.r.o., Pezinok 46118896 Policajný materiál 2012-11-22 13703.54 20 EUR 5105610425 121283 2013-01-07 ÚIA VLan, s.r.o., Pezinok 46118896 Policajný materiál 2012-11-30 737.76 20 EUR 5105610426 1210131659 2013-01-07 ÚIA ZTS-ŠPECIÁL, a.s., Dubnica nad Váhom 36302511 Vykonanie neplánovaných opráv 2012-11-29 23411.03 20 EUR 5105610429 12130315 2013-01-07 ÚIA Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín 36350583 Vykonanie opravy 2012-11-29 9030.55 20 EUR 5105610766 12130316 2013-01-07 ÚIA Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín 36350583 Vykonanie opravy 2012-11-29 591.16 20 EUR 5105610769 31120156 2013-01-07 ÚIA MONTSERVIS, s.r.o., Žilina 36396711 Periodická revízia 2012-12-03 24265 20 EUR 5105610771 31120157 2013-01-07 ÚIA MONTSERVIS, s.r.o., Žilina 36396711 Vykonanie opravy 2012-12-03 1913.24 20 EUR 5105610977 31120158 2013-01-07 ÚIA MONTSERVIS, s.r.o., Žilina 36396711 Periodická revízia 2012-12-03 25685 20 EUR 5105610770 12011342 2013-01-07 ÚIA ZTS Elektronika SKS, s.r.o., Nová Dubnica 31598536 Vykonanie opravy a kalibrácie 2012-11-19 2671.2 20 EUR 5105610772 12011434 2013-01-07 ÚIA ZTS Elektronika SKS, s.r.o., Nová Dubnica 31598536 Vykonanie opravy a kalibrácie 2012-11-19 1702.8 20 EUR 5105610773 1000212759 2013-01-07 ÚIA TASR, Bratislava 31320414 Dodanie spravodajského servisu 2012-12-03 720 20 EUR 5105610775 10172836 2013-01-07 ÚIA SITA-Slovenská tlačová agentúra, a.s., Bratislava 35745274 Sprístupnenie spravodajského servisu 2012-11-30 720 20 EUR 5105610776 121106 2013-01-07 ÚIA STORIN, spol. s r.o., Bratislava 31319173 Poskytovanie denného monitoringu 2012-11-29 470 20 EUR 5105610777 12130319 2013-01-07 ÚIA Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín 36350583 Vykonanie opravy 2012-11-30 382.01 20 EUR 5105610778 20121029 2013-01-07 ÚIA MANIPUL, s.r.o., Trenčín 31426921 Zabezpčenie bulletinovej služby 2012-11-30 1854 20 EUR 5105610781 90036826 2013-01-07 ÚIA ICZ Slovakia, a.s., Trenčín 36328057 Poskytnutie auditorských služieb 2012-11-22 4200 20 EUR 5105610782 134112020 2013-01-07 ÚIA MONAL - BBG, s.r.o., Bratislava 31368671 Dodanie lepidiel a tmelov 2012-11-19 75179.34 20 EUR 5105610758 20124239 VÚ 1056 2013-01-08 Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany Tuzexx s. r. o. 45542759 Zabezpečenie prania a chemického čistenia 2012-11-09 197.16 20 EUR 1 350 000 064 2013-01-08 RVP TN (ÚVP BB) Vaša Slovensko 35683813 stravovanie 2013-01-07 912 20 EUR 20124259 VÚ 1056 2013-01-08 Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany Tuzexx s. r. o. 45542759 Zabezpečenie prania a chemického čistenia 2012-11-21 36 20 EUR 20124323 VÚ 1056 2013-01-08 Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany Tuzexx s. r. o. 45542759 Zabezpečenie prania a chemického čistenia 2012-12-05 185.82 20 EUR 20124333 VÚ 1056 2013-01-08 Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany Tuzexx s. r. o. 45542759 Zabezpečenie služby pranie a čistenie 2012-12-07 79.08 20 EUR 5122000009 VTSÚ 2013-01-08 VTSÚ Záhorie Slovenská legálna metrológia, n.o. Banská Bystrica 37954521 vyúčtovanie k fa č. 512100014 2012-12-21 0 20 EUR 512200012 VTSÚ 2013-01-08 VTSÚ Záhorie Slovenská legálna metrológia, n.o. Banská Bystrica 37954521 vyúčtovanie fa č. 512100017 2012-12-21 0 20 EUR vyúčtovacia 1240522 VÚ 1056 2013-01-08 Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany Prometeus - SL s.r.o. 36463906 OOPP 2012-08-01 2152.8 20 EUR 723924 VTSÚ 2013-01-08 VTSÚ Záhorie NCH SLOVAKIA s.r.o. Bratislava 34096043 výmena čistiacej kvapaliny 2012-12-27 366.46 20 EUR 4536005107 1000810 1213001335 VTSÚ 2013-01-08 VTSÚ Záhorie MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany 35743565 odber elektriny 2013-01-02 6000 20 EUR zálohová 4536005123 1000018 528052013 VTSÚ 2013-01-08 VTSÚ Záhorie ajfa + avis s.r.o. Žilina 31602436 predplatné publikácií 2013-01-02 49.5 20 EUR zálohová 4536005124 1000019 312148 2013-01-08 VÚ 9149 Trenčín Gastroplus s.r.o.,Trenčín 36308935 Zabezpečenie stravovania za mesiac december 2012 2012-12-31 577.12 20 EUR 1101225402 USZV 2013-01-08 ÚŠZV MO SR Lešť IURA EDITION spol.s.r.o. Bratislava 31348262 Zákonník práce 2012-12-31 16.5 20 EUR 5105614604 1101224229 USZV 2013-01-08 ÚŠZV MO SR Lešť IURA RDITION spol.s.r.o. Bratislava 31348262 Právo v zdravotníctve 2012-12-18 14.28 20 EUR 5105614603 7213480887 USZV 2013-01-08 ÚŠZV MO SR Lešť Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 Mobilné služby za 12/2012 2013-01-01 543.38 20 EUR 5105614626 7213480884 USZV 2013-01-08 ÚŠZV MO SR Lešť Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 Mobilné služby za 12/2012 2013-01-01 9.54 20 EUR 5105614625 7213480885 USZV 2013-01-08 ÚŠZV MO SR Lešť Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 Mobilné služby za 12/2012 2013-01-01 45.53 20 EUR 5105614624 7213480886 USZV 2013-01-08 ÚŠZV MO SR Lešť Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 Mobilné služby za 12/2012 2013-01-01 83.26 20 EUR 5105614623 0213 VTSÚ 2013-01-08 VTSÚ Záhorie Edu Work s.r.o. Senica 36254118 školenie 2013-01-07 45 20 EUR 4536005129 1000023 9746017231 USZV 2013-01-08 ÚŠZV MO SR Lešť Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 služby pevnej siete za 12/2012 2012-12-31 38.89 20 EUR 5105614627 5513000082 VTSÚ 2013-01-08 VTSÚ Záhorie OFFICE DEPOT s.r.o. Bratislava 36192384 diáre 2013-01-08 164.18 20 EUR 4536005126 1000031 1212102723 - SAMaV BB 2013-01-08 SAMaV Banská Bystrica Towercom, a. s. Bratislava 36364568 Nájomné za 12/2012 - umiestnenie technologického zariadenia rádiokomunikačnej siete - TVS Martin - Krížava 2012-12-14 2804.76 0 EUR výdajová 5105614589 1212102750 - SAMaV BB 2013-01-08 SAMaV Banská Bystrica Towercom, a. s. Bratislava 36364568 Nájomné za 12/2012 - umiestnenie technologicjého zariadenia rádiokomunikačnej siete - TVS Ružomberok - Úložisko 2012-12-14 344.39 0 EUR výdajová 5105614590 1212102741 - SAMaV BB 2013-01-08 SAMaV Banská Bystrica Towercom, a. s. Bratislava 36364568 Nájomné za 12/2012 - umiestnenie technologického zariadenia rádiokomunikačnej siete - TVS Poprad - Kráľová Hoľa 2012-01-14 717.48 0 EUR výdajová 5105614601 1350000281 - SAMaV BB 2013-01-08 SAMaV Banská Bystrica Vaša Slovensko, s. r. io. Bratislava 35683813 Nákup stravných poukážok na 01/2013 pre zamestnancov SAMaV Banská Bystrica 2013-01-07 183 0 EUR výdajová 6/2012 SPO MA 2013-01-08 SPP a.s. SPO MA 35815256 Dobropis - Vyúčtovacia fa za plyn - MO-2012 - OÚVO Záhorie 2012-12-20 84.85 20 EUR 7436127979 SPO MA 2013-01-08 SPO MA SPP a.s. 35815256 Vyúčtovacia fa za plyn - MO-2012 - Veterinárne stredisko Malacky 2012-12-20 216.2 20 EUR 12120502-ÚŠZV 2013-01-08 ÚŠZV MO SR Lešť Lynx,s.r.o.,Košice 804932 Oprava kamerového systému 0202-12-27 15999.95 20 EUR 5105614543 12120481-ÚŠZV 2013-01-08 ÚŠZV MO SR Lešť Lynx,s.r.o.,Košice 804932 Rádiokomunikačná súprava 2012-12-18 6965.54 20 EUR 7436127982 2013-01-08 SAMaV Bratislava - SPO Topoľčany SPP Bratislava 35815256 Za dodávku zemného plynu od 19.12. 2011 do 18.12.2012 2012-12-20 801.29 20 EUR 7436127983 2013-01-08 SAMaV Bratislava - SPO Topoľčany SPP Bratislava 3581256 Za dodávku zemného plynu od 19.12.2011 do 18.12.2012 2012-12-20 2359.79 20 EUR FA12114765 2013-01-08 VÚ 1570 Bratislava Auto Rotos-Rozbora,s.r.o 35918519 BO na MVO Škoda Fabia 2012-11-29 382.79 20 EUR 8800802603/VUSZ 2013-01-08 VUSZ Rozhlas. a tel. spol. s.r.o. Bratislava 36857432 Koncesionárske poplatky 2013-01-03 111.53 20 EUR 52806/2012/VUSZ 2013-01-08 VUSZ Ajfa + Avis s.r.o. Žilina 31602436 Predplatné publikácie 2013-01-02 49.5 20 EUR 134512020 2013-01-08 ÚIA MONAL-BBG, s.r.o., Bratislava 31368671 Dodávka lepidiel 2012-11-19 500 20 EUR 5105610759 134612020 2013-01-08 ÚIA MONAL-BBG, s.r.o., Bratislava 31368671 Dodávka lepidiel 2012-11-19 480 20 EUR 5105610791 134712020 2013-01-08 ÚIA MONAL-BBG, s.r.o., Bratislava 31368671 Lepidlá 2012-11-19 500 20 EUR 5105610792 0113001996/VUSZ 2013-01-08 VUSZ Le Cheque Dejeuner s.r.o. Bratislava 31396674 Stravné lístky 2013-01-03 2316.47 20 EUR 134812020 2013-01-08 ÚIA MONAL-BBG, s.r.o., Bratislava 31368671 Lepidlá 2012-11-19 160 20 EUR 5105610794 134912020 2013-01-08 ÚIA NONAL-BBG, s.r.o., Bratislava 31368671 Lepidlá 2012-11-19 160 20 EUR 5105610795 7213481349/VUSZ 2013-01-08 VUSZ Slovak Telecom a.s. Bratislava 357763489 Hovorné - mobily 2013-01-01 66.81 20 EUR 135112020 2013-01-08 ÚIA MONAL-BBG, s.r.o., Bratislava 31368671 Lepidlá 2012-11-19 100 20 EUR 5105610796 7213481351/VUSZ 2013-01-08 VUSZ Slovak Telecom a.s. Bratislava 35763469 Hovorné - mobily 2013-01-01 76 20 EUR 135212020 2013-01-08 ÚIA MONAL-BBG, s.r.o., Bratislava 31368671 Lepidlá 2012-11-19 1660 20 EUR 5105610798 21250590 2013-01-08 VÚ 1570 Bratislava FINAL CD,s.r.o 45960470 Servisná prehliadka MVO VW GOLF 1,4 2012-12-17 390.04 20 EUR FA12 114928 2013-01-08 VÚ 1570 Bratislava AUTO ROTOS-Rozbora,s.r.o 35918519 BO VW Caravelle 2012-12-14 1328.76 20 EUR FA12 114992 2013-01-08 VÚ 1570 Bratislava AUTO ROTOS-ROZBORA,s.r.o 35918519 BO VW Transporter 2,5 2012-12-19 1833.97 20 EUR 135312020 2013-01-08 ÚIA MONAL-BBG, s.r.o., Bratislava 31368671 Lepidlá 2012-11-19 320 20 EUR 5105610800 135412020 2013-01-08 ÚIA MONAL-BBG, s.r.o., Bratislava 31368671 Lepidlá 2012-11-19 320 20 EUR 5105610802 135512020 2013-01-08 ÚIA MONAL-BBG, s.r.o., Bratislava 31368671 Lepidlá 2012-11-19 240 20 EUR 5105610804 135612020 2013-01-08 ÚIA MONAL-BBG, s.r.o., Bratislava 31368671 Lepidlá 2012-11-19 380 20 EUR 5105610806 135712020 2013-01-08 ÚIA MONAL-BBG, s.r.o., Bratislava 31368671 Lepidlá 2012-11-19 2500.01 20 EUR 5105610807 4340001311 2013-01-08 ÚIA SHIMADZU Slovakia, org.zložka Bratislava 31363237 Oprava, profylaktika prístrojov 2012-11-27 24415.39 20 EUR 5105610974 2012134 2013-01-08 ÚVA Slovenský inštitút interných audítorov, Bratislava 31771602 Účastnícky poplatok za Konferenciu 2012-11-26 230 20 EUR 2012040 2013-01-09 ÚIA S.M.S., s.r.o., Dubnica nad Váhom 31610811 Padákový materiál 2012-12-05 92148.96 20 EUR 5105611561 12041728 2013-01-08 ÚIA BANCHEM, s.r.o., Dunajská Streda 36227901 Prostriedky na dezinfekciu 2012-11-19 708 20 EUR 5105610072 12041729 2013-01-08 ÚIA BANCHEM, s.r.o., Dunajská Streda 36227901 Prostriedky na dezinfekciu 2012-11-19 12867.6 20 EUR 5105610073 117/2012 2013-01-08 ÚIA ALLIZO, s.r.o., Bratislava 36847208 Technické prehliadky prístrojov 2012-11-26 994.98 20 EUR 5105610961 31120159 2013-01-08 ÚIA MONTSERVIS, s.r.o., Žilina 36396711 Vykonanie nálezovej opravy 2012-12-03 1902.26 20 EUR 5105610978 21121419 2013-01-08 ÚIA 2U, spol. s r.o., Bratislava 17315786 Vlajky a zástavy 2012-11-23 4260.36 20 EUR 5105611041 21121437 2013-01-08 ÚIA 2U, spol. s r.o., Bratislava 17315786 Vlajky a zástavy 2012-11-30 6886.24 20 EUR 5105611042 121281 2013-01-08 ÚIA ATCL, k.s., Bratislava 35744545 Znalecké posudky 2012-12-03 2000 20 EUR 5105611090 201200600 2013-01-08 ÚIA TOP OFFICE, s.r.o., Matúškovo 36355160 Zariadenie na zváranie fólií 2012-11-26 1917.38 20 EUR 5105611191 11122077 2013-01-08 VÚ 8116 Trenčín Softel, s.r.o., Žilina 692468 telekomunikačné služby 2012-11-28 249.98 20 EUR 4502272421 5105611489 11122078 2013-01-08 VÚ 8116 Trenčín Softel, s.r.o., Žilina 692468 telekomunikačné služby 2012-11-28 9.26 20 EUR 4502272422 5105611491 11122079 2013-01-08 VÚ 8116 Trenčín Softel, s.r.o., Žilina 692468 telekomunikačné služby 2012-11-28 74.06 20 EUR 4502272423 5105611493 11122080 2013-01-08 VÚ 8116 Trenčín Softel, s.r.o., Žilina 692468 telekomunikačné služby 2012-11-28 74.06 20 EUR 4502272424 5105611494 11122081 2013-01-08 VÚ 8116 Trenčín Softel, s.r.o., Žilina 692468 telekomunikačné služby 2012-11-28 74.06 20 EUR 4502272425 5105611496 11122082 2013-01-08 VÚ 8116 Trenčín Softel, s.r.o., Žilina 692468 telekomunikačné služby 2012-11-28 74.06 20 EUR 4502272426 5105611498 11122083 2013-01-08 VÚ 8116 Trenčín Softel, s.r.o., Žilina 692468 telekomunikačné služby 2012-11-28 74.06 20 EUR 4502272427 5105611499 9316738801 AOS 2013-01-08 AOS LM Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina 36403008 Preddavok elektrina 1/2013-Kaleník 2013-01-04 1365 20 EUR 03/2013 9310956901 AOS 2013-01-08 AOS LM Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina 36403008 Preddavok elektrina 1/2013 2013-01-04 10661 20 EUR 04/2013 4200040663 AOS 2013-01-08 AOS LM SPP, a.s. Bratislava 35815256 Preddavok plyn 1/2013-doplatok 2012-12-17 159994 20 EUR 05/2013 4112026119 2013-01-08 VÚ 8116 Trenčín GTS Slovakia, s.r.o., Bratislava 35795662 telekomunikačné služby 2012-12-06 2071.3 20 EUR 4502272821 5105612516 20124638 2013-01-08 ÚIA Medishop Slovakia, s.r.o., Bratislava 36748269 Autolekárnička 2012-11-29 1188 10 EUR 5105611192 20124639 2013-01-08 ÚIA Medischop Slovakia, s.r.o., Bratislava 36748269 Autolekárnička 2012-11-29 1240.8 10 EUR 5105611193 1010071303 2013-01-08 VÚ 8116 Trenčín Slovanet, a.s., Bratislava 35765143 telekom. služby - prenájom okruhov 2012-12-10 82752 20 EUR 4502272825 5105612857 21024640 2013-01-08 ÚIA Medishop Slovakia, s.r.o., Bratislava 36748269 Autolekráničky 2012-11-29 1478.4 10 EUR 5105611195 20124641 2013-01-08 ÚIA Medishop Slovakia, s.r.o., Bratislava 36748269 Lekárničky 2012-11-29 246.21 10 EUR 5105611196 4745113753 2013-01-08 VÚ 8116 Trenčín Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 telekom. služby - prenájom okruhov 2012-12-03 1434.02 20 EUR 4502272789 5105612494 4745113760 2013-01-08 VÚ 8116 Trenčín Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 telekom. služby - prenájom okruhov 2012-12-03 11076.78 20 EUR 4502272790 5105612497 12100016-VVzS 2013-01-08 VÚ 3333 Zvolen 2571 s.r.o., Zvolen 36643254 Priestory na telesnú prípravu PrV 2012-10-03 960 20 EUR 1340000010 2013-01-08 VA-CR- Trnava VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813 Stravné lístky. 2013-01-02 1851 20 EUR dodávateľská faktúra 2221130003/VÚSZ 2013-01-15 VÚSZ, Bratislava VZZ,a.s., Piešťany 36280127 Preventívna rehabilitácia PR II - preddavok 2013-01-02 33642 20 EUR 1745113763 2013-01-08 VÚ 8116 Trenčín Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 telekom. služby - prenájom okruhov 2012-12-03 657.24 20 EUR 4502272792 5105612499 7745113767 2013-01-08 VÚ 8116 Trenčín Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 telekom. služby - prenájom okruhov 2012-12-03 20907.77 20 EUR 4502272796 5105612511 9745113442 2013-01-08 VÚ 8116 Trenčín Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 telekomunikačné služby 2012-12-03 7809.47 20 EUR 4502273063 5105612513 01.-10/2012 2013-01-08 VÚ 3333 Zvolen Fresh Club Zvolen 35981105 Priestory na vykonávanie telesnej prípravy 2012-10-10 970 20 EUR 20124642 2013-01-08 ÚIA Medishop Slovakia, s.r.o., Bratislava 36748269 Lekárničky 2012-11-29 747.76 10 EUR 5105611198 20124643 2013-01-08 ÚIA Medishop Slovakia, s.r.o., Bratislava 36748269 Lekárničky 2012-11-29 273.57 10 EUR 5105611199 20124644 2013-01-08 ÚIA Medishop Slovakia, s.r.o., Bratislava 36748269 Lekárničky 2012-11-29 519.78 10 EUR 5105611201 20124645 2013-01-08 ÚIA Medishop Slovakia, s.r.o., Bratislava 36748269 Lekárničky 2012-11-29 455.95 10 EUR 5105611202 0114812 2013-01-08 ÚIA Letecké opravovne, a.s., Trenčín 36351156 Dokončenie revízie 2012-12-03 101100 20 EUR 5105611307 201200666 2013-01-08 ÚIA ODEVA, spol. s r.o., Lipany 31650139 Výstrojný materiál 2012-11-29 30140.66 20 EUR 5105611308 201200667 2013-01-08 ÚIA ODEVA, spol. s r.o., Lipany 17305572 Výstrojný materiál 2012-11-29 19455.62 20 EUR 5105611309 201200668 2013-01-08 ÚIA ODEVA, spol. s r.o., Lipany 17305572 Výstrojný materiál 2012-11-29 7061.51 20 EUR 5105611310 1210110060 2013-01-08 ÚIA MIKONA, s.r.o., Púchov 31570364 Pneumatiky 2012-11-30 222.31 20 EUR 5105611331 12492323 2013-01-08 ÚIA ECOTEST, spol. s r.o., Topoľčany 30998263 Servis laboratórnych prístrojov 2012-11-29 1749.6 20 EUR 5105611333 25760912 2013-01-08 ÚIA Letové prevádzkové služby SR, š.p., Bratislava 35778458 Výcvik vojenských riadiacich let.prevádzky 2012-12-03 20279.85 20 EUR 5105611334 25660912 2013-01-08 ÚIA Letové oprevádzkové služby SR, š.p., Bratislava 35778458 Poskytnutie služby na letisku 2012-12-03 30250 20 EUR 5105611336 0112612 2013-01-08 ÚIA Letecké opravovne, a.s., Trenčín 36351156 Vykonanie opravy 2012-12-03 16434 20 EUR 5105611320 T12000040 2013-01-08 ÚIA Virtual Reality Media, a.s., Trenčín 36318388 Vykonanie profylaktických prác a údržby 2012-11-30 14399 20 EUR 5105611324 12130323 2013-01-08 ÚIA Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín 36350583 Vykonanie opravy 2012-12-04 1083.4 20 EUR 5105611327 211201672 2013-01-08 ÚIA REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava 31400221 Technické prostriedky pre manipuláciu s PHM 2012-11-23 11388 20 EUR 5105611329 211201694 2013-01-08 ÚIA REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava 31400221 Technické prostriedky pre manipuláciu s PHM 2012-11-23 33.6 20 EUR 5105611341 1/2013 VTSÚ 2013-01-09 Kerametal, s. r. o., Bratislava VTSÚ Záhorie 35778016 skladovanie techniky 4.Q 2012 2013-01-08 88.32 0 EUR 2000003 2/2013 VTSÚ 2013-01-09 Technopol International, a. s., Bratislava VTSÚ Záhorie 35723343 skladovanie munície a zbraní 10,11/2012 2013-01-08 137.69 0 EUR 2000004 3/2013 VTSÚ 2013-01-09 Explosia, a. s., Pardubice VTSÚ Záhorie 25291581 skladovanie výbušnín 2. polrok 2012 2013-01-08 38.64 0 EUR 4/2013 VTSÚ 2013-01-09 MAXAM Slovensko, s. r. o., Bratislava VTSÚ Záhorie 35972858 poskytnuté služby 12/2012 2013-01-09 2556.82 0 EUR 2000006 4590277719 2013-01-09 VÚ 1065 Trenčín Slovnaft, a.s., Bratislava 31322832 Tankovanie - karty 2013-12-03 209.42 20 EUR 2012307 2013-01-09 5. KRZ Nemšová REMA - M,Mrázová Mária 30031974 Nôž montážny 2012-12-17 120.96 20 EUR Dodávateľská 201205388 2013-01-09 VÚ 1065 Trenčín Majster papier- PhDr. Gabriela Spišákova, Bratislava 33768897 Nákup hygienických prostriedkov na základe kúpnwj zmluvy 2012/2066 2012-12-10 53.77 20 EUR 1230018464 2013-01-09 VÚ 1065 Trenčín VAŠA Slovensko, s.r.o., Bratislava 35683813 Nákup stravných lístkov 2012-12-18 1365 20 EUR 8012905955 2013-01-09 VÚ 2207 Levice Peza Žilina 30224918 Potraviny 2013-01-03 58.46 20 EUR 1201007 SPO ZK 2013-01-09 SPO Zemianske Kostoľany Mária Kendeová- GASTEST-KONŠTRUKTA 17185378 Prehliadky a skúšky technických zariadení tlakových-expanzomaty a výmenníky 2012-10-29 471 20 EUR 1201009 SPO ZK 2013-01-09 SPO Zemianske Kostoľany Mária Kendeová- GASTEST-KONŠTRUKTA 17185378 Prehliadky a skúšky technických zariadení tlakových-kotlov a ohrievačov 2012-10-29 292 20 EUR 1022012 SPO ZK 2013-01-09 SPO Zemianske Kostoľany Revízie a servis s.r.o. 46078606 Odborná prehliadka plynových rozvodov 2012-11-05 84 20 EUR 1230016158 SPO ZK 2013-01-09 SPO Zemianske Kostoľany VAŠA SLOVENSKO, spol.s.r.o. 35683813 Stravovacie poukážky za október 2012 2012-11-06 528 20 EUR V1704/2010-1312004703 SPO ZK 2013-01-09 SPO Zemianske Kostoľany MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 Elektrická energia pre vojenské objekty Zemianske Kostoľany, Nováky, Čereňany za október 2012 2012-11-05 23981.46 20 EUR 2011122842 SPO ZK 2013-01-09 SPO Zemianske Kostoľany ThyssenKrupp Výťahy s.r.o. 35749474 Odborná prehliadka výťahov 3.štvrťrok 2012 2012-09-30 360 20 EUR 1012012 SPO ZK 2013-01-09 SPO Zemianske Kostoľany Revízie a servis s.r.o. 46078606 OP a OS plynových kotlov a horákov 2012-11-10 188 20 EUR 2012161-VVzS 2013-01-09 VÚ 3333 Zvolen Športcentrum Ekoma, Zvolen 45426376 Priestory na telesnú prípravu 2012-12-01 996 20 EUR 49/2012 SPO ZK 2013-01-09 SPO Zemianske Kostoľany Jozef Hromják 31239277 Prehliadky a skúšky technických zariadení elektrických-bleskozvody 2012-11-20 1156 20 EUR 12100020-VVzS 2013-01-09 VÚ 3333 Zvolen 2571 s.r.o., Zvolen 36643254 Priestory na telesnú prípravu PrV 2012-11-26 440 20 EUR 12121468-VVzS 2013-01-09 VÚ 3333 Zvolen AC Vzdel. agent. Zvolen 43984924 Seminár k novele zákonníka práce 2012-12-14 99 20 EUR 9000639142 2013-01-09 VÚ 8116 Trenčín Slovenská pošta, a.s., B. Bystrica 36631124 poštové služby 2012-12-07 145.66 20 EUR 4502273045 5105613106 20120171-VVzS 2013-01-09 VÚ 3333 Zvolen Complex international, Zvolen 36029874 Poskytnutie bazéna na vykonávanie telesnej prípravy PrV 2012-12-20 980.5 20 EUR 9000640971 2013-01-09 VÚ 8116 Trenčín Slovenská pošta, a.s., B. Bystrica 36631124 poštové služby 2012-12-10 4384.2 20 EUR 4502273048 5105613107 FA12 114883 2013-01-09 SAMaV BA - SPO Nitra AUTO ROHOS -ROZBORA BA 35918519 Oprava VAZ 21044COM ev.č. 48-99402 2012-12-10 157.13 20 EUR 10120306 SPO ZK 2013-01-09 SPO Zemianske Kostoľany KOLAD s.r.o. 44327030 Kontrola únikov fluoróvaných skleníkových plynov 2012-11-21 330 20 EUR 9000640983 2013-01-09 VÚ 8116 Trenčín Slovenská pošta, a.s., B. Bystrica 36631124 poštové služby 2012-12-10 1938.6 20 EUR 4502273050 5105613108 8260143284 2013-01-09 SAMaV BA - SPO Nitra ZVS a.s. Nitra 36550949 Vodné,stočné a dž´dová voda v pos. Nitra - kasáne Zobor 2012-12-31 14610.59 20 EUR 2012508 SPO ZK 2013-01-09 SPO Zemianske Kostoľany Marián Rendek AUTO AKR ELEKTRA 35186313 Nákup elektromateriálu na opravu osvetlenia vo VÚ1056 Zemianske Kostoľany, VÚ1042 Čereňany, VÚ5728 Nováky 2012-11-28 711 20 EUR 8260143356 2013-01-09 SAMaV BA - SPO Nitra ZVS a.s. Nitra 36550949 Vodné, stočné a daž´dová voda v pos. Nitra - kasárne Krškany 2012-12-31 14974.36 20 EUR 201211040 SPO ZK 2013-01-09 SPO Zemianske Kostoľany ELEKTROMAR s.r.o. 44848714 Odborné prehliadky špeciálnych klimatizačných zariadení-Zemianske Kostoľany 2012-11-26 4207.24 20 EUR 8260143438 2013-01-09 SAMaV BA - SPO Nitra ZVS a.s. Nitra 36550949 Vodné, stočné a daž´dová voda v pos. Nitra - ÚVS , Rázusova ul. 2012-12-31 49.69 20 EUR 9000640821 2013-01-09 VÚ 8116 Trenčín Slovenská pošta, a.s., B. Bystrica 36631124 poštové služby 2012-12-10 1596 20 EUR 4502273056 5105613110 402312 SPO ZK 2013-01-09 SPO Zemianske Kostoľany PEGAS TOP spol.s.r.o. 36322423 Upratovanie vonkajších priestorov v SPO Zemianske Kostoľany november 2012 2012-12-01 4119.28 20 EUR 9000642404 2013-01-09 VÚ 8116 Trenčín Slovenská pošta, a.s., B. Bystrica 36631124 poštové služby 2012-12-11 5133.1 20 EUR 4502273058 5105613131 20121702 SPO ZK 2013-01-09 SPO Zemianske Kostoľany ELTECO a.s. 17321719 Zemianske Kostoľany,bč141 - oprava záložného zdroja UPS-H 2012-11-26 3387.12 20 EUR 02430/2011-1512001707 2013-01-09 SAMaV BA - SPO Nitra MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany 35743565 Doúčtovanie za dod. a dist. eletriny VO za mes. Október 2012 2012-12-28 452.51 20 EUR 89/2012 2013-01-09 VÚ 4405 Nitra BTB-Martin Burdan 43161600 stravovanie za mesiac december 2012 2012-12-31 1577.51 20 EUR 7312591180 SPO ZK 2013-01-09 SPO Zemianske Kostoľany Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 Zemný plyn pre vojenský objekt Čereňany 1.12.2012-31.12.2012 2012-12-01 1353 20 EUR 20120532_VÚ 4405 NR 2013-01-09 VÚ 4405 Nitra Jurák Miroslav - AUTOTECH 33956588 tesnenia, guferá 2012-06-18 482.93 20 EUR Z1704/2010-1212019200 SPO ZK 2013-01-09 SPO Zemianske Kostoľany MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 Elektrická energia pre vojenské objekty Zemianske Kostoľany, Nováky, Čereňany za december 2012 2012-12-01 1858.4 20 EUR 213100046/VUSZ 2013-01-09 VUSZ ACS s.r.o. Bratislava 31389333 Pripojenie do internetu 2013-01-04 418.25 20 EUR 9200431122 2013-01-09 SAMaV BA - SPO Nitra Krajské riaditeľstvo PZ v Nitre 735809 Poskytnutie služby tech. ochrany objektu za 1/2013 2013-01-07 3.98 20 EUR Z3030/2012-1212019201 SPO ZK 2013-01-09 SPO Zemianske Kostoľany MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 Elektrická energia b.č.127 chata Vlčina a b.č.1 chata Kosodrevina za december 2012 2012-12-01 825.65 20 EUR 20120531_VÚ 4405 NR 2013-01-09 VÚ 4405 NR Jurák Miroslav - AUTOTECH 33956588 hadice, spony 2012-06-18 1197.84 20 EUR 12100367 SPO ZK 2013-01-09 SPO Zemianske Kostoľany LIVONEC s.r.o. 31730671 Vykonanie tlakových skúšok fliaš na CO2 2012-11-28 2868 20 EUR 20121085_VÚ 4405 NR 2013-01-09 VÚ 4405 NR Jurák Miroslav - AUTOTECH 33956588 hadive vysokotlakové 2012-11-09 1989.59 20 EUR 1230017428 SPO ZK 2013-01-09 SPO Zemianske Kostoľany VAŠA SLOVENSKO, spol.s.r.o. 35683813 Stravovacie poukážky za november, december 2012 2012-11-30 1221 20 EUR 20120340 2013-01-09 VÚ 4405 Nitra VEMI s.r.o. 36576484 stravovanie za mesiac december 2012 (10.-31.12.2012) 2012-12-31 6969.48 20 EUR 12-2474_VÚ 4405 Nitra 2013-01-09 VÚ 4405 Nitra MIKRA-Milan Kramár 30944511 zdroj nabíjací 2012-12-10 1195.2 20 EUR 103122012 SPO ZK 2013-01-09 SPO Zemianske Kostoľany HydroGEP, s.r.o. 46140778 Rozbor odpadových vôd za 2.polrok 2012 2012-12-05 566.51 20 EUR 255120614 SPO ZK 2013-01-09 SPO Zemianske Kostoľany SVP ŠP OZ Piešťany 2147483647 Povrchová voda distribúcia pre VÚ 1056 november 2012 2012-12-03 75.24 20 EUR 12130324 2013-01-09 ÚIA Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín 36350583 Vykonanie opravy 2012-12-04 791.65 20 EUR 5105611366 120100019 2013-01-09 ÚIA TRIPLUM, s.r.o., Bratislava 36828599 Oleje a špeciálne kvapaliny 2012-12-05 134373.35 20 EUR 5105611368 56201234 2013-01-09 ÚIA OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o., Bardejov 36458503 Výstrojný materiál 2012-12-05 300024 20 EUR 5105611558 255120613 SPO ZK 2013-01-09 SPO Zemianske Kostoľany SVP ŠP OZ Piešťany 2147483647 Povrchová voda ostatná pre VÚ 1056 november 2012 2012-12-03 148.1 20 EUR 201212725 SPO ZK 2013-01-09 SPO Zemianske Kostoľany Bolek Stanislav-Výťahy Bobot 11774142 Odborná prehliadka výťahov 4.štvrťrok 2012 2012-12-06 396 20 EUR 121019 2013-01-09 ÚIA ADAM OIL, spol. s r.o., Michalovce 31682804 Oleje a špec.kvapaliny 2012-12-06 94198.49 20 EUR 5105611566 5745100019 2013-01-09 VÚ 8116 Trenčín Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 telekomunikačné služby - MT 2012-12-01 52.81 20 EUR 4502273249 5105612535 42 2013-01-09 ÚIA Letecký úrad SR, Bratislava 30810752 Letové overenia 2012-12-04 4979 20 EUR 5105611571 7212386269 2013-01-09 VÚ 8116 Trenčín Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 telekomunikačné služby - MT 2012-12-01 2676.96 20 EUR 4502273250 5105612536 422012 2013-01-09 ÚIA ARMA, s.r.o., Dulovce 341129027 Výstrojný materiál 2012-12-06 35577.6 20 EUR 5105611574 0115612 2013-01-09 ÚIA Letecké opravovne, a.s., Trenčín 36351156 Vykonanie opravy 2012-12-05 1384.71 20 EUR 5105611559 0115712 2013-01-09 ÚIA Letecké opravovne, a.s., Trenčín 36351156 Vykonanie opravy 2012-12-05 461.57 20 EUR 5105611564 7212386270 2013-01-09 VÚ 8116 Trenčín Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 telekomunikačné služby - MT 2012-12-01 875.79 20 EUR 4502273257 5105612537 0115812 2013-01-09 ÚIA Letecké opravovne, a.s., Trenčín 36351156 Vykonanie opravy 2012-12-05 2262 20 EUR 5105611567 0115912 2013-01-09 ÚIA Letecké opravovne, a.s., Trenčín 36351156 Vykonanie opravy 2012-12-05 307.72 20 EUR 5105611570 0116012 2013-01-09 ÚIA Letecké opravovne, a.s., Trenčín 36351156 Vykonanie opravy 2012-12-05 3390 20 EUR 5105611572 7212386271 2013-01-09 VÚ 8116 Trenčín Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 telekomunikačné služby - MT 2012-12-01 298.22 20 EUR 4502273259 5105612538 0116112 2013-01-09 ÚIA Letecké opravovne, a.s., Trenčín 36351156 Vykonanie opravy 2012-12-05 17635 20 EUR 5105611573 0116212 2013-01-09 ÚIA Letecké opravovne, a.s., Trenčín 36351156 Vykonanie opravy 2012-12-05 567 20 EUR 5105611575 0112512 2013-01-09 ÚIA Letecké opravovne, a.s., Trenčín 36351156 Vykonanie opravy 2012-11-30 11448 20 EUR 5105611576 7212387699 2013-01-09 VÚ 8116 Trenčín Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 telekomunikačné služby - MT 2012-12-01 394.2 20 EUR 4502273260 5105612571 0115212 2013-01-09 ÚIA Letecké opravovne, a.s., Trenčín 36351156 Vykonanie opravy 2012-12-04 582 20 EUR 5105611578 0115312 2013-01-09 ÚIA Letecké opravovne, a.s., Trenčín 36351156 Vykonanie opravy 2012-12-04 4086 20 EUR 5105611579 0117012 2013-01-09 ÚIA Letecké opravovne, a.s., Trenčín 36351156 Vykonanie kalibrácie 2012-12-05 412.8 20 EUR 5105611580 0117112 2013-01-09 ÚIA Letecké opravovne, a.s., Trenčín 36351156 Vykonanie kalibrácie 2012-12-05 6432 20 EUR 5105611581 7212387722 2013-01-09 VÚ 8116 Trenčín Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 telekomunikačné služby - MT 2012-12-01 7488 20 EUR 4502273262 5105612574 31120161 2013-01-09 ÚIA MONTSERVIS, s.r.o., Žilinská 36396711 Vykonanie opravy 2012-12-06 300 20 EUR 5105611921 31120163 2013-01-09 ÚIA MONTSERVIS, s.r.o., Žilina 36396711 Vykonanie periodickej revízie 2012-12-07 24265 20 EUR 5105611926 31120164 2013-01-09 ÚIA MONTSERVIS, s.r.o., Žilina 36396711 Vykonanie opravy 2012-12-07 1187.9 20 EUR 5105611941 1212044 USZV Lešť 2013-01-09 USZV Lešť STEAM V.Krtíš 33252459 obslužné činnosti za 12/2012 2013-01-04 5748 20 EUR 5105614668 1212001 USZV 2013-01-09 USZV Lešť VHS V. Krtíš 31627986 obsluha vodozariadení za 12/2012 2012-12-31 5974.99 20 EUR 5105614664 31120162 2013-01-09 ÚIA MONTSERVIS, s.r.o., Žilina 36396711 Vykonanie pravidelnej kontroly indikačných zariadení 2012-12-06 5295.83 20 EUR 5105611946 12130326 2013-01-09 ÚIA Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín 36350583 Dodanie ND 2012-12-05 4293.94 20 EUR 5105611948 12130327 2013-01-09 ÚIA Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín 36350583 Dodanie ND 2012-12-06 84.42 20 EUR 5105611949 6860650362 VTSÚ 2013-01-09 VTSÚ Záhorie MESSER Tatragas spol. s r.o. Bratislava 685852 nájom fľaša oceľová 2013-01-03 17.78 20 EUR 45360050103 1000809 1212002 USZV Lešť 2013-01-09 USZV Lešť VHS V. Krtíš 31627986 obsluha ČOV za 12/2012 2012-12-31 5889 20 EUR 5105614665 2012005 2013-01-09 ÚIA VER-Mi, s.r.o., Prešov 31724876 Revízia časti nepriestrelných viest 2012-12-07 22608.48 20 EUR 5105611950 1746091688 VTSÚ 2013-01-09 VTSÚ Záhorie Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469 telekomunikačné poplatky 2013-01-03 71.95 20 EUR 4536005108 1000811 1212043 USZV Lešť 2013-01-09 USZV Lešť STEAM V. Krtíš 33252459 upratovanie vnútorných priestorov za 12/2012 doplatok 2013-01-04 7087.26 20 EUR 5105614667 1281233 2013-01-09 ÚIA DRAGER Slovensko, s.r.o., Piešťany 31439446 Oprava, overenie, justáž alkotestov 2012-11-28 7001.95 20 EUR 5105611962 1212042 USZV Lešť 2013-01-09 USZV Lešť STEAM V. Krtíš 33252459 upratovanie vnútorných priestorov za 12/2012 doplatok fa 2013-01-04 477.73 20 EUR 5105614666 31120160 2013-01-09 ÚIA MONTSERVIS, s.r.o., Žilina 36396711 Vykonanie pravidelnej kontroly indikačných zariadení 2012-12-06 1559.28 20 EUR 5105611947 252012 2013-01-09 ÚIA MPS system, s.r.o., Bratislava 31335586 Neplánované servisné opravy 2012-12-05 27720 20 EUR 5105611967 20120010 2013-01-09 ÚIA Mgr. Helena Jurikovičová - PERSONA, Bratislava 40255212 Výstrojný materiál 2012-12-10 143503.17 20 EUR 5105611970 20120011 2013-01-09 ÚIA Mgr. Helena Jurikovičová PERSONA, Bratislava 40255212 Výstrojný materiál 2012-12-10 111130.63 20 EUR 5105611981 112062997 2013-01-09 ÚIA SLOVNAFT, a.s., Bratislava 31322832 Motorové oleje 2012-12-04 35472.72 20 EUR 5105611982 112062998 2013-01-09 ÚIA SLOVNAFT, a.s., Bratislava 31322832 Motorové oleje 2012-12-04 49443.6 20 EUR 5105611983 12590065 2013-01-09 ÚIA TANAX TRUCKS, a.s., Bratislava 36392171 ND na kolesovú techniku 2012-12-06 6550.49 20 EUR 5105611984 372012 2013-01-09 ÚIA ARMA, s.r.o., Dulovce 341129027 Taška na výstroj 2012-11-30 322.73 20 EUR 5105611985 382012 2013-01-09 ÚIA ARMA, s.r.o., Dulovce 341129027 Taška na výstroj 2012-11-30 12863.02 20 EUR 5105611986 392012 2013-01-09 ÚIA ARMA, s.r.o., Dulovce 341129027 Taška na výstroj 2012-11-30 16090.3 20 EUR 5105611987 12130328 2013-01-09 ÚIA Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín 36350583 Dodanie ND 2012-12-06 3124.2 20 EUR 5105611898 12130329 2013-01-09 ÚIA Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín 36350583 Dodanie ND 2012-12-06 91.43 20 EUR 5105611900 12130330 2013-01-09 ÚIA Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín 36350583 Dodanie ND 2012-12-06 5981.3 20 EUR 5105611909 12130331 2013-01-09 ÚIA Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín 36350583 Dodanie ND 2012-12-06 708.76 20 EUR 5105611913 12130332 2013-01-09 ÚIA Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín 36350583 Dodanie ND 2012-12-06 907.2 20 EUR 5105611918 12130333 2013-01-09 ÚIA Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín 36350583 Dodanie ND 2012-12-06 539.42 20 EUR 5105611935 56201241 2013-01-09 ÚIA OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o., Bardejov 36458503 Výstrojný materiál 2012-12-06 259200 20 EUR 5105612273 1211004730 SPO ZK 2013-01-09 SPO Zemianske Kostoľany Slovenské elektrárne a.s. 35829052 Para pre vojenský objekt Zemianske Kostoľany za november 2012 2012-12-05 108284.16 20 EUR O20121255 SPO ZK 2013-01-09 SPO Zemianske Kostoľany ANTES GM, spol.s.r.o. 36294781 Pravidelné kontroly EPS v SPO Zemianske Kostoľany 2012-12-10 15695.04 20 EUR 12100072 SPO ZK 2013-01-09 SPO Zemianske Kostoľany Redinex, spol.s.r.o. 44970455 Čereňany, Sklady-oprava strešnej krytiny na budove č.15-RŠÚ 2012-12-11 1960 20 EUR 224/21 SPO ZK 2013-01-09 SPO Zemianske Kostoľany GLOBÁL spol.s.r.o. 31580637 Preskúšanie zvárača podľa normy STN 287-1,311 2012-12-12 410.4 20 EUR OF-12/036 SPO ZK 2013-01-09 SPO Zemianske Kostoľany KLAJSTAF s.r.o. 44014651 Oprava vonkajšieho oplotenia objektu Zemianske Kostoľany, Nováky 2012-12-10 17193.6 20 EUR V1704/2010-1312005055 SPO ZK 2013-01-09 SPO Zemianske Kostoľany MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 Elektrická energia pre vojenské objekty Zemianske Kostoľany, Nováky, Čereňany za november 2012 2012-12-03 27531.42 20 EUR 121519 2013-01-09 VU-1201 Kuchyňa ELÁN, Malacky 35741708 dodávka vajec a mliečnych výrobkov 2012-12-20 115.56 20 EUR 11121181 SPO ZK 2013-01-09 SPO Zemianske Kostoľany KASPRO s.r.o. 31615856 Zemianske Kostoľany,Chemická zbrojnica - oprava optimalizačného systému OPTIM19PC-RŠÚ 2012-12-13 2254.8 20 EUR 122457 SPO ZK 2013-01-09 SPO Zemianske Kostoľany UNIMAT spol.s.r.o. 30228042 Nákup ponorných čerpadiel vo VÚ 1056 Zemianske Kostoľany 2012-12-13 1158.8 20 EUR VSč.0021200008 SPO ZK 2013-01-09 SPO Zemianske Kostoľany Obec Čereňany 318043 Komunálny odpad z objektu VÚ 1042 Čereňany za II.polrok 2012 2012-12-11 1683 20 EUR 141212007 SPO ZK 2013-01-09 SPO Zemianske Kostoľany Ľuboslav Zaťko 37204564 VÚ5728 Nováky, sklad Trebianka oprava regulátorov teploty DUEL FX 8112,8110-RŠÚ 2012-12-14 689.96 20 EUR 743/2012 SPO ZK 2013-01-09 SPO Zemianske Kostoľany STAVIS Prievidza,s.r.o. 31643817 Oprava kanalizačného potrubia a šachty v objekte Zemianske Kostoľany 2012-12-14 14834.62 20 EUR 1311000423 2013-01-09 SAMaV BA VAŠA SLOVENSKO,BA 35683813 nákup stravných lístkov 2013-01-08 501 20 EUR 1011336 2013-01-09 ÚIA MEANDER, spol.s r.o., Turňa nad Bodvou 31649980 Periodická prehliadka 2012-11-30 755 20 EUR 5105612274 9/2012 SPO ZK 2013-01-09 SPO Zemianske Kostoľany František Kobza-ELMAKO 30431531 Zemianske Kostoľany,Nováky,Čereňany-oprava bleskozvodov po OP a OS-RŠÚ 2012-12-14 4988.97 20 EUR 31120156 VÚ 4977 ZT III 2013-01-09 UIA MO SR MONTSERVIS s.r.o, Žilina 36396711 revízia cistern.aut.T-815 CA-18 2012-12-03 24265 20 EUR 1012335 2013-01-09 ÚIA MEANDER, spol. s r.o., Turňa nad Bobvou 31649980 Periodická prehliadka 2012-11-30 940 20 EUR 5105612276 121521 2013-01-09 VU-1201 Kuchyňa ELÁN, Malacky 35741708 dodávka ovocia a zeleniny 2012-12-20 106.24 20 EUR 121301 2013-01-09 ÚIA VLan, s.r.o., Pezinok 46118896 Policajný materiál 2012-12-05 5782.5 20 EUR 5105612277 166911212 2013-01-09 VU-1201 Kuchyňa Záhorácke pekárne,Malacky 31412955 dodávka pekárenských a cukrárenských výrobkov 2012-12-31 100.03 20 EUR 51202131 SPO ZK 2013-01-09 SPO Zemianske Kostoľany PYROTEAM Group s.r.o. 36241903 Kontrolná prehliadka požiarnych uzáverov-požiarnych klapiek 2012-12-04 62.16 20 EUR 31120158 VÚ 4977 ZT III 2013-01-08 UIA MO SR MONTSERVIS s.r.o., Žilina 36396711 revźie cistern.aut. T-815 CA-18 2012-12-03 16934 20 EUR 120121450 2013-01-09 VU-1201 Kuchyňa HO$PE FAMILY,Poprad 44360991 dodávka hydinového mäsa a mraz.polotovarov 2012-12-21 328.87 20 EUR 121062 VÚ 4977 ZT II MnOP 2013-01-08 VÚ 4977 Sliač PRAMAKO s.r.o., Banská Bystrica 36698121 pranie a čistenie 2012-11-21 307.9 20 EUR 9128522440 2013-01-09 VU-1201 Kuchyňa Ryba,Košice 17147522 dodávka mrazených rýb a mrazenej zeleniny 2012-12-21 126.8 20 EUR 13001 VŠC DUKLA BB 2013-01-09 VŠC DUKLA BB O.P.E.M., Banská Bystrica 34483411 Odstránenie porúch na kotloch 2013-01-04 490 20 EUR 623/12/12 2013-01-09 ÚIA Ing. Vít Drgon - Fi DRGON, Palárikovo 32794321 Autopríslušenstvo 2012-12-10 2945 20 EUR 5105612278 2012/0750 SPO ZK 2013-01-09 SPO Zemianske Kostoľany EKOPRAGRES-výrobné družstvo 586374 ČOV Nováky-oprava dúchadla 2012-12-13 850 20 EUR 402712 SPO ZK 2013-01-09 SPO Zemianske Kostoľany PEGAS TOP spol.s.r.o. 36322423 Upratovanie vonkajších priestorov v SPO Zemianske Kostoľany december 2012 2012-12-17 112990.34 20 EUR 402612 SPO ZK 2013-01-09 SPO Zemianske Kostoľany PEGAS TOP spol.s.r.o. 36322423 Upratovanie vonkajších priestorov v SPO Zemianske Kostoľany december 2012 2012-12-17 10467.53 20 EUR 3110000413 SPO ZK 2013-01-09 SPO Zemianske Kostoľany KLIKA BP Slovakia s.r.o. 43995888 Kontroly SHZ v SPO Zemianske kostoľany 2012-12-14 1125.04 20 EUR 1213476 VÚ 4977 2013-01-09 VÚ 4977 Sliač VÚZ-PI, Bratislava 36065722 Skúšanie kapilárnymi metódami, 2.st. PT-2, 2.st.-certifikácia 2012-12-13 159.6 0 EUR 3110000372 SPO ZK 2013-01-09 SPO Zemianske Kostoľany KLIKA BP Slovakia s.r.o. 43995888 Kontroly SHZ v SPO Zemianske Kostoľany 2012-11-28 922.62 20 EUR 2012101 VU 4977 Sliač Infra 2013-01-09 VU 4977 Sliač EuroFire Zárečie 36333263 Nákup materiál pre hasicov 2012-12-07 6942.71 20 EUR 201205398 2013-01-09 Vojenský útvar 1037 Martin PhDr. Gabriela Spišáková, Bratislava 33768897 Nákup hygienických potrieb 2012-12-10 526.5 20 EUR F20120217 VU 4977 Sliač Infra 2013-01-09 VU 4977 Sliač AJ spol. s.r.o., Prievidza 31593356 Kontrola a oprava IDP 2012-12-14 6235.88 20 EUR 1213475 VÚ 4977 Sliač 2013-01-09 VÚ 4977 Sliač VUZ-PI 36065722 Skúšanie kapilárnymi metódami, 2.st. PT-2, 2.st.-certifikácia 2012-12-13 319.2 0 EUR 20122632 2013-01-09 Vojenský útvar 1037 Martin Autosúčiastky Import-Export, Martin 31639551 Nákup náhradných dielov na autobus 2012-12-17 524.46 20 EUR 624/12/12 2013-01-09 ÚIA Ing. Vít Drgon - Fi DRGON, Palárikovo 32794321 Autopríslušenstvo 2012-12-10 6995.2 20 EUR 5105612279 120121717_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2013-01-09 VÚ 1102 Michalovce HO&PE FAMILY,s.r.o., Poprad-Matejovce 44360991 Hlbokozmrazené hydinové mäso a výrobky 2012-12-31 219.44 20 EUR 5105615445 5/12/12_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2013-01-09 VÚ 1102 Michalovce Cukráreň Siesta, Michalovce 35025158 Zákusky 2012-12-28 138.86 20 EUR 5105615434 8012208895_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2013-01-09 VÚ 1102 Michalovce Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Humenné 30414253 Chlieb a pekárenské výrobky 2012-12-28 249.71 20 EUR 5105615441 8012209124_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2013-01-09 VÚ 1102 Michalovce Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Humenné 30414253 Chlieb a pekárenské výrobky 2013-01-04 104 20 EUR 5105615444 10192589 2013-01-09 ÚIA POMARK-MD, s.r.o., Bratislava 35840951 Hemostatika 2012-12-10 8100 10 EUR 5105612284 90102855 2013-01-09 VÚ 8116 Trenčín Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 telekomunikačné služby - MT 2012-12-04 7620.38 20 EUR 4502273263 5105612580 10192590 2013-01-09 ÚIA POMARK-MD, s.r.o., Bratislava 35840951 Hemostatika 2012-12-10 10125 10 EUR 5105612285 10192591 2013-01-09 ÚIA POMARK-MD, s.r.o., Bratislava 35840951 Hemostatika 2012-12-10 2065.5 10 EUR 5105612286 0172727901 2013-01-09 VÚ 8116 Trenčín Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 telekomunikačné služby - MT 2012-12-03 2941.28 20 EUR 4502273267 5105612606 633/12/12 2013-01-09 ÚIA Ing. Vít Drgon - Fi DRGON, Palárikovo 32794321 Dodanie náhradných dielov 2012-12-10 22679.04 20 EUR 5105612287 10192592 2013-01-09 ÚIA POMARK-MD, s.r.o., Bratislava 35840951 Hemostatika 2012-12-10 14094 10 EUR 5105612288 26660912 2013-01-09 VÚ 8116 Trenčín LPS SR, š.p., Bratislava 35778458 telekomunikačné služby 2012-12-04 331.61 20 EUR 4502273270 5105612607 20036 2013-01-09 ÚIA UNIPOL, spol. s r.o., Bratislava 17313953 Vykonanie drobných opráv 2012-12-07 367.2 20 EUR 5105612289 20122156 2013-01-09 VÚ 8116 Trenčín Energotel, a.s., Bratislava 35785217 telekom. služby - prenájom okruhov 2012-12-03 44403.48 20 EUR 4502273360 5105613560 12FV00086 2013-01-09 ÚIA HASAP GASTRO Consulting, s.r.o., Bratislava 35971355 Profylaktická prehliadka 2012-11-30 1302 20 EUR 5105611861 201226 2013-01-09 ÚIA GAL, s.r.o., Svätý Peter 31410014 Vykonanie opravy 2012-12-03 9800 20 EUR 5105612401 201227 2013-01-09 ÚIA GAL, s.r.o., Svätý Peter 31410014 Vykonanie opravy 2012-12-03 41000 20 EUR 5105612402 3611202170 2013-01-09 ÚIA AutoCont SK, a.s., Bratislava 36396222 Servis výpočtovej techniky 2012-11-30 43503.67 20 EUR 5105612457 112063563 2013-01-09 ÚIA SLOVNAFT, a.s., Bratislava 31322832 Motorové oleje 2012-12-06 33256.2 20 EUR 5105612630 4121057 2013-01-09 ÚIA FINTEX, s.r.o., Spišská Nová Ves 36572535 Výstrojný materiál 2012-12-07 32701.66 20 EUR 5105612632 12130335 2013-01-09 ÚIA Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín 36350583 Vykonanie opravy 2012-12-10 4339.1 20 EUR 5105612633 12130337 2013-01-09 ÚIA Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín 36350583 Vykonanie opravy 2012-12-10 2043.16 20 EUR 5105612634 12130338 2013-01-09 ÚIA Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín 36350583 Vykonanie opravy 2012-12-10 1460.4 20 EUR 5105612635 2012039 2013-01-09 ÚIA S.M.S, s.r.o., Dubnica nad Váhom 31610811 Dodávka padákového materiálu 2012-12-05 391.2 20 EUR 5105612637 2012043 2013-01-09 ÚIA S.M.S., s.r.o., Dubnica nad Váhom 31610811 Dodanie padákového materiálu 2012-12-05 20208 20 EUR 5105612638 2012043 2013-01-09 ÚIA SEVOTECH, spol. s r.o., Stará Turá 36013561 Opravy rádiových staníc 2012-11-30 3658.56 20 EUR 5105612665 2012044 2013-01-09 ÚIA SEVOTECH, spol. s r.o., Stará Turá 36013561 Opravy rádiových staníc 2012-11-30 11484 20 EUR 5105612666 10230044 2013-01-09 ÚIA CSBC, spol. s r.o., Bratislava 35797592 Poskytovanie mimozáručného servisu 2012-12-11 67672.8 20 EUR 5105612565 10230045 2013-01-09 ÚIA CSBC, spol. s r.o., Bratislava 35797592 Poskytovanie mimozáručného servisu 2012-12-11 528 20 EUR 5105612581 10230046 2013-01-09 ÚIA CSBC, spol. s r.o., Bratsialava 35797592 Poskytovanie mimozáručného servisu 2012-12-11 234 20 EUR 5105612584 10230047 2013-01-09 ÚIA CSBC, spol. s r.o., Bratislava 35797592 Poskytovanie mimozáručného servisu 2012-12-11 1201.2 20 EUR 5105612588 10230048 2013-01-09 ÚIA CSBC, spol. s r.o., Bratislava 35797592 Poskytovanie mimozáručného servisu 2012-12-11 1668 20 EUR 5105612591 10230049 2013-01-09 ÚIA CSBC, spol. s r.o., Bratsislava 35797592 Poskytovanie mimozáručného servisu 2012-12-11 1099.2 20 EUR 5105612594 10230050 2013-01-09 ÚIA CSBC, spol. s r.o., Bratsialava 35797592 Poskytovanie mimpzáručného servisu 2012-12-11 25897.44 20 EUR 5105612595 10230052 2013-01-09 ÚIA CSBC, spol. s r.o., Bratislava 35797592 Poskytovanie mimozáručného servisu 2012-12-11 422.4 20 EUR 5105612597 10230053 2013-01-09 ÚIA CSBC, spol. s r.o., Bratislava 35797592 Poskytovanie mimozáručného servisu 2012-12-11 28536 20 EUR 5105612598 10230054 2013-01-09 ÚIA CSBC, spol. s r.o., Bratislava 35797592 Poskytovanie mimozáručného servisu 2012-12-11 939 20 EUR 5105612599 10230055 2013-01-09 ÚIA CSBC, spol. s r.o., Bratislava 35797592 Poskytovanie mimozáručného servisu 2012-12-11 706.8 20 EUR 5105612600 10230056 2013-01-10 ÚIA CSBC, spol. s r.o., Bratislava 35797592 Poskytovanie mimozáručného servisu 2012-12-11 758.4 20 EUR 5105612611 10230057 2013-01-10 ÚIA CSBC, spol. s r.o., Bratislava 35797592 Poskytovanie mimozáručného servisu 2012-12-11 445.2 20 EUR 5105612612 5/2012 VU 4977 Sliač Obvazisko 2013-01-10 VU 4977 Sliač MVDr. Lietavova, Zvolen 31916040 Ošetrenie sluzobných zvierat 2012-06-28 520 20 EUR 10230058 2013-01-10 ÚIA CSBc, spol. s r.o., Bratislava 35797592 Poskytovanie mimozáručného servisu 2012-12-11 1027.2 20 EUR 5105612614 10230059 2013-01-10 ÚIA CSBC, spol. s r.o., Bratislava 35797592 Poskytovanie mimozáručného servisu 2012-12-11 6422.4 20 EUR 5105612615 10230060 2013-01-10 ÚIA CSBC, spol. s r.o., Bratislava 35797592 Poskytovanie mimozáručného servisu 2012-12-11 9038.4 20 EUR 5105612616 10230061 2013-01-10 ÚIA CSBC, spol. s r.o., Bratislava 35797592 Poskytovanie mimozáručného servisu 2012-12-11 1862.4 20 EUR 5105612617 10230062 2013-01-10 ÚIA CSBC, spol. s r.o., Bratislava 35797592 Poskytovanie mimozáručného servisu 2012-12-11 1107.84 20 EUR 5105612618 10230064 2013-01-10 ÚIA CSBC, spol. s r.o., Bratislava 35797592 Poskytovanie mimozáručného servisu 2012-12-11 7644 20 EUR 5105612619 10230063 2013-01-10 ÚIA CSBC, spol. s r.o., Bratislava 35797592 Poskytovanie mimozáručného servisu 2012-12-11 6370.32 20 EUR 5105612620 10230042 2013-01-10 ÚIA CSBC, spol. s r.o., Bratislava 35797592 Neplánované opravy 2012-11-30 544.8 20 EUR 5105612641 10230043 2013-01-10 ÚIA CSBC, spol. s r.o., Bratislava 35797592 Neplánované opravy 2012-12-11 1459.2 20 EUR 5105612642 T12000045 2013-01-10 ÚIA Virtual Reality Media, a.s., Trenčín 36318388 Profylaktické práce a údržba 2012-12-10 36805 20 EUR 5105612643 56200005 2013-01-10 ÚIA OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o., Bardejov 36458503 Výstrojný materiál 2012-12-13 150595.2 20 EUR 5105612704 56200006 2013-01-10 ÚIA OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o., Bardejov 36458503 Výstrojný materiál 2012-12-13 49816.8 20 EUR 5105612714 119/2012 2013-01-10 ÚIA ALLIZO, s.r.o., Bratislava 36847208 Padákový materiál 2012-11-30 14556 20 EUR 5105612715 122/2012 2013-01-10 ÚIA ALLIZO, s.r.o., Bratislava 36847208 Nálezové opravy 2012-12-12 6251.46 20 EUR 5105612717 9021200603 2013-01-10 ÚIA Autopolis, s.r.o., Bratislava 35728311 Motorové vozidlo NISSAN 2012-12-13 26500 20 EUR 5105612914 12011471 2013-01-10 ÚIA ZTS Elektronika SKS, s.r.o., Nová Dubnica 31598536 Vykonanie kalibrácie 2012-12-11 30.72 20 EUR 5105612917 11122329 2013-01-10 VÚ 8116 Trenčín Softel, s.r.o., Žilina 692468 telekomunikačné služby 2012-12-17 738.62 20 EUR 4502274002 5105614398 1083220870 2013-01-10 ÚIA EMOS SK, s.r.o., Bytča 36392961 Svietidlá 2012-11-28 2985.96 20 EUR 5105612920 12130339 2013-01-10 ÚIA Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín 36350583 Vykonanie opravy 2012-12-11 935.16 20 EUR 5105612921 12130340 2013-01-10 ÚIA Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín 36350583 Vykonanie opravy 2012-12-11 1053.64 20 EUR 5105612922 12130341 2013-01-10 ÚIA Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín 36350583 VYkonanie opravy 2012-12-11 8186.51 20 EUR 5105612924 12130342 2013-01-10 ÚIA Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín 36350583 Vykonanie opravy 2012-12-11 64095.1 20 EUR 5105612926 11122332 2013-01-10 VÚ 8116 Trenčín Softel, s.r.o., Žilina 692468 telekomunikačné služby 2012-12-17 9.17 20 EUR 4502274185 5105614411 12130343 2013-01-10 ÚIA Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín 36350583 Vykonanie opravy 2012-12-11 2653.46 20 EUR 5105612929 12130344 2013-01-10 ÚIA Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín 36350583 Vykonanie opravy 2012-12-11 110888.69 20 EUR 5105612930 11122300 2013-01-10 ÚIA SOFTEL, spol. s r.o., Žilina 692468 Školenie typu obsluha 2012-12-11 1194.98 20 EUR 5105612936 11122333 2013-01-10 VÚ 8116 Trenčín Softel, s.r.o., Žilina 692468 telekomunikačné služby 2012-12-17 73.39 20 EUR 4502274186 5105614412 FO3-01763/12 2013-01-10 ÚIA MICRONIX, spol. s r.o., Banská Bystrica 31643761 Prístroje na meranie elektrických a fyzikálnych veličín 2012-12-05 13863.4 20 EUR 5105613087 6120567053 2013-01-10 ÚIA SLOVANET, a.s., Bratislava 35765143 Poskytovanie služieb prístupu do siete INTERNET 2012-12-10 13698.68 20 EUR 5105613088 20120201 2013-01-10 ÚIA TURČAN DELTA, s.r.o., Košťany nad Turcom 31626742 Dodanie VPZ 2012-12-10 1444.12 20 EUR 5105613089 442012 2013-01-10 ÚIA ARMA, s.r.o., Dulovce 341129027 Výstrojný materiál 2012-12-13 72486.62 20 EUR 5105613119 0116712 2013-01-10 ÚIA Letecké opravovne, a.s,, Trenčín 36351156 Vykonanie opravy 2012-12-10 38532 20 EUR 5105613182 0116612 2013-01-10 ÚIA Letecké opravovne, a.s., Trenčín 36351156 Vykonanie opravy 2012-12-11 44976 20 EUR 5105613183 11122334 2013-01-10 VÚ 8116 Trenčín Softel, s.r.o., Žilina 692468 telekomunikačné služby 2012-12-17 73.39 20 EUR 4502274188 5105614415 00119912 2013-01-10 ÚIA Letecké opravovne, a.s., Trenčín 36351156 Vykonanie opravy 2012-12-12 22242 20 EUR 5105613184 0120012 2013-01-10 ÚIA Letecké opravovne, a.s., Trenčín 36351156 Vykonanie opravy 2012-12-12 30546 20 EUR 5105613185 11122335 2013-01-10 VÚ 8116 Trenčín Softel, s.r.o., Žilina 692468 telekomunikačné služby 2012-12-17 73.39 20 EUR 4502274189 5105614417 0120112 2013-01-10 ÚIA Letecké opravovne, a.s., Trenčín 36351156 Vykonanie opravy 2012-12-12 29628 20 EUR 5105613187 0120212 2013-01-10 ÚIA Letecké opravovne, a.s., Trenčín 36351156 Vykonanie opravy 2012-12-13 40491 20 EUR 5105613188 0118312 2013-01-10 ÚIA Letecké opravovne 36351156 Predĺženie TŽ a súvisiace práce 2012-12-10 386520 20 EUR 5105613189 0122112 2013-01-10 ÚIA Letecké opravovne, a.s., Trenčín 36351156 Tribotechnické sledovanie a posúdzovanie 2012-12-13 3634 20 EUR 5105613190 11122336 2013-01-10 VÚ 8116 Trenčín Softel, s.r.o., Žilina 692468 telekomunikačné služby 2012-12-17 73.39 20 EUR 4502274193 5105614419 0117812 2013-01-10 ÚIA Letecké opravovne, a.s., Trenčín 36351156 Vykonanie kalibrácie 2012-12-07 258 20 EUR 5105613191 0117912 2013-01-10 ÚIA Letecké opravovne, a.s., Trenčín 36351156 Vykonaie kalibrácie 2012-12-07 361.2 20 EUR 5105613192 0119212 2013-01-10 ÚIA Letecké opravovne, a.s., Trenčín 36351156 Vykonanie klaibrácie 2012-12-11 1238.4 20 EUR 5105613194 11122337 2013-01-10 VÚ 8116 Trenčín Softel, s.r.o., Žilina 692468 telekomunikačné služby 2012-12-17 73.39 20 EUR 4502274195 5105614422 0119312 2013-01-10 ÚIA Letecké opravovne, a.s., Trenčín 36351156 Vykonanie kalibrácie 2012-12-11 1238.4 20 EUR 5105613195 0117712 2013-01-10 ÚIA Letecké opravovne, a.s., Trenčín 36351156 Dokončenie revízie 2012-12-12 123400 20 EUR 5105613196 0115512 2013-01-10 ÚIA Letecké opravovne, a.s., Trenčín 36351156 Vykonanie opravy + PTŽ 2012-12-07 180000 20 EUR 5105613197 0118012 2013-01-10 ÚIA Letecké opravovne, a.s., Trenčín 36351156 Vykonanie opravy 2012-12-11 1128 20 EUR 5105613198 9700031665 2013-01-10 VÚ 8116 Trenčín ŽSR, Bratislava 31364501 telekomunikačné služby 2012-12-12 155.38 20 EUR 4502274000 5105614426 0118112 2013-01-10 ÚIA Letecké opravovne, a.s., Trenčín 36351156 Vykonanie opravy 2012-12-12 1110 20 EUR 5105613199 0118212 2013-01-10 ÚIA Letecké opravovne, a.s., Trenčín 36351156 Vykonanie opravy 2012-12-12 582 20 EUR 5105613200 0118512 2013-01-10 ÚIA Letecké opravovne, a.s., Trenčín 36351156 Vykonanie opravy 2012-12-13 4062 20 EUR 5105613202 Z2430/2011-1213001730 2013-01-10 SAMaV BA - SPO Nitra MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany 35743565 Záloha za dodávku a dis. elektriny VO na mesiac Január 2013 2013-01-10 20694.37 20 EUR 0118612 2013-01-10 ÚIA Letecké opravovne, a.s., Trenčín 36351156 Vykonanie opravy 2012-12-13 5664 20 EUR 5105613204 0118712 2013-01-10 ÚIA Letecké opravovne, a.s., Trenčín 36351156 Vykonanie opravy 2012-12-14 5604 20 EUR 5105613205 Z2430/2011-1213001731 2013-01-07 SAMaV BA - SPO Nitra MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany 35743565 Záloha za dod. a dist. elektriny MO na mesiac Január 2013 2013-01-07 498 20 EUR 0118912 2013-01-10 ÚIA Letecké opravovne, a.s., Trenčín 36351156 Vykonanie opravy 2012-12-13 4296 20 EUR 5105613206 0119612 2013-01-10 ÚIA Letecké opravovne, a.s., Trenčín 36351156 Vykonanie opravy 2012-12-12 11160 20 EUR 5105613207 112064226 2013-01-10 ÚIA SLOVNAFT, a.s., Bratislava 31322832 Motorové oleje 2012-12-10 111074.65 20 EUR 5105613208 4590284608/VUSZ 2013-01-10 VUSZ Slovnaft a.s. Bratislava 31322832 PHM 2013-01-03 42.87 20 EUR 20120558 USZV 2013-01-10 USZV Lešť Lom a Služby Pliešovce 36716774 stočné za IV. Q. 2012 2013-01-07 66.61 20 EUR 5105614680 V1726/2010-1312005909 USZV 2013-01-10 USZV Lešť Magna Piešťany 35743565 VO el. energie za 12/2012 vyučtovanie 2013-01-07 39696.06 20 EUR 5105614701 12130347 2013-01-10 ÚIA Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín 36350583 Vykonanie opravy 2012-12-12 47242.27 20 EUR 5105613219 64/2012 2013-01-10 ÚIA TECHNIUM, spol. s r.o., Trenčianske Teplice 31558674 Zdravotnícke diagnostické prístroje a vybavenie 2012-12-12 27067.5 20 EUR 5105613226 65/2012 2013-01-10 ÚIA TECHNIUM, spol. s r.o., Trenčianske Teplice 31558674 Zdravotnícke diagnostické prístroje a vybavenie 2012-12-12 982.45 20 EUR 5105613227 226038 2013-01-10 ÚIA InterWay, s.r.o., Bratislava 35728531 Servisná podpora 2012-12-14 297356 20 EUR 5105613228 2122000740 2013-01-10 ÚIA Slov.hydrometeorologický ústav, Bratislava 156884 Poskytované meteorologické služby 2012-12-07 4080 20 EUR 5105613402 31120166 2013-01-10 ÚIA MONTSERVIS, s.r.o., Žilina 36396711 Periodická revízia 2012-12-13 23908 20 EUR 5105613229 3138 2013-01-10 ÚIA AO Motor Sič, Ukrajina 0 Defektácia motora 2012-11-20 16000 20 EUR 5105610035 31120167 2013-01-10 ÚIA MONTSERVIS, s.r.o., Žilina 36396711 Vykonanie opravy 2012-12-13 1087.82 20 EUR 5105613230 3137 2013-01-10 ÚIA AO motor Sič, Ukrajina 0 Opravy motorov 2012-11-20 64800 20 EUR 5105611251 31120168 2013-01-10 ÚIA MONTSERVIS, s.r.o., Žilina 36396711 Periodická revízia 2012-12-13 23908 20 EUR 5105613231 20124130/MLFZZZ-287/2012 2013-01-10 VÚ 9994 Nemšová TUZEXX s.r.o., Bratislava 45542759 pranie a chemicke čistenie 2012-09-30 319.08 20 EUR 31120169 2013-01-10 ÚIA MONTSERVIS, s.r.o., Žilina 36396711 Vykonanie opravy 2012-12-13 1550.12 20 EUR 5105613232 31120170 2013-01-10 ÚIA MONTSERVIS, s.r.o., Žilina 36396711 Periodická revízia 2012-12-13 23908 20 EUR 5105613233 11300029 2013-01-10 VÚ 4650 Trenčín URBANEK-MASO-LAHODKY,s.r.o. 36311961 potraviny do VK 2013-01-03 990.74 20 EUR dodávateľská faktúra 31120171 2013-01-10 ÚIA MONTSERVIS, s.r.o., Žilina 36396711 Nálezová oprava 2012-12-13 1645.74 20 EUR 5105613234 31120172 2013-01-10 ÚIA MONTSERVIS, s.r.o., Žilina 36396711 Nálezová oprava 2012-12-13 11476.8 20 EUR 5105613235 670300203 2013-01-10 VÚ 4650 Trenčín MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o. 31428819 potraviny do VK 2013-01-07 542.06 20 EUR dodávateľská faktúra 31120173 2013-01-10 ÚIA MONTSERVIS, s.r.o., Žilina 36396711 Nálezová oprava 2012-12-13 11476.8 20 EUR 5105613236 11300104 2013-01-10 VÚ 4650 Trenčín URBANEK-MASO-LAHODKY,s.r.o. 36311961 potraviny do VK 2013-01-08 255.42 20 EUR dodávateľská faktúra 27860912 2013-01-10 ÚIA Letové prevádzkové služby SR, Bratislava 35778458 Spracovanie letových postupov 2012-12-14 12350 20 EUR 5105613237 1300012 2013-01-10 VÚ 4650 Trenčín HALIMEX 30352096 potraviny do VK 2013-01-10 394.33 20 EUR dodávateľská faktúra 118/2012 2013-01-10 ÚIA ALLIZO, s.r.o., Bratislava 36847208 Prístroj bezpeč.otvorenia padáku 2012-11-30 4596 20 EUR 5105613238 2012029 2013-01-10 ÚIA TYPHOON, s.r.o., Bratislava 35919531 Dodávka softwerového produktu 2012-12-14 600 20 EUR 5105613239 20124179/MLFZZZ-310/2012 2013-01-10 VÚ 9994 Nemšová TUZEXX s.r.o., Bratislava 45542759 pranie a chemicke čistenie 2012-10-17 111.36 20 EUR 4121218 2013-01-10 ÚIA FINTEX, s.r.o., Spišská Nová Ves 36572535 Výstrojný materiál 2012-12-14 29997 20 EUR 5105613240 4121215 2013-01-10 ÚIA FINTEX, s.r.o., Spišská Nová Ves 36572535 Výstrojný materiál 2012-12-14 88494 20 EUR 5105613241 4121216 2013-01-10 ÚIA FINTEX, s.r.o., Spišská Nová Ves 36572535 Výstrojný materiál 2012-12-14 56820.74 20 EUR 5105613242 20124287/MLFZZZ-347/2012 2013-01-10 VÚ 9994 Nemšová TUZEXX s.r.o., Bratislava 45542759 pranie a chemicke čistenie 2012-11-30 157.56 20 EUR 12/337 2013-01-10 ÚIA FALCO Slovakia, s.r.o., Bratislava 31396488 Nábytok 2012-12-13 3300 20 EUR 5105613247 12/338 2013-01-10 ÚIA FALCO Slovakia, s.r.o., Bratislava 31396488 Nábytok 2012-12-13 7394.4 20 EUR 5105613248 12/343 2013-01-10 ÚIA FALCO Slovakia, s.r.o., Bratislava 31396488 Nábytok 2012-12-13 5416.8 20 EUR 5105613249 2121120552/MLFZZZ-365/2012 2013-01-10 VÚ 9994 Nemšová EBA s.r.o., Bratislava 31376134 odvoz odpadov 2012-12-12 216 20 EUR 12/344 2013-01-10 ÚIA FALCO Slovakia, s.r.o., Bratislava 31396488 Nábytok 2012-12-13 1087.2 20 EUR 5105613250 12/345 2013-01-10 ÚIA FALCO Slovakia, s.r.o., Bratislava 31396488 Nábytok 2012-12-13 720 20 EUR 5105613251 12/346 2013-01-10 ÚIA FALCO Slovakia, s.r.o., Bratislava 31396488 Nábytok 2012-12-13 240 20 EUR 5105613252 12/347 2013-01-10 ÚIA FALCO Slovakia, s.r.o., Bratislava 31396488 Nábytok 2012-12-13 1800 20 EUR 5105613253 12/348 2013-01-10 ÚIA FALCO Slovakia, s.r.o., Bratislava 31396488 Nábytok 2012-12-13 1788 20 EUR 5105613254 20126474 AOS 2013-01-10 AOS LM FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš 31609121 Potraviny-zelenina 2012-12-17 9.62 20 EUR 06/2013 12/349 2013-01-10 ÚIA FALCO Slovakia, s.r.o., Bratislava 31396488 Nábytok 2012-12-13 3000 20 EUR 5105613255 20126526 AOS 2013-01-10 AOS LM FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš 31609121 Potraviny-zelenina 2012-12-18 43.56 20 EUR 07/2013 12/350 2013-01-10 ÚIA FALCO Slovakia, s.r.o., Bratislava 31396488 Nábytok 2012-12-13 3396 20 EUR 5105613256 20126550 AOS 2013-01-10 AOS LM FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš 31609121 Potraviny-zelenina 2012-12-19 232.42 20 EUR 08/2013 12/351 2013-01-10 ÚIA FALCO Slovakia, s.r.o., Bratislava 31396488 Nábytok 2012-12-13 5496 20 EUR 5105613257 20126557 AOS 2013-01-10 AOS LM FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš 31609121 Potraviny-ovocie 2012-12-20 49.25 20 EUR 09/2013 12/352 2013-01-10 ÚIA FALCO Slovakia, s.r.o., Bratislava 31396488 Nábytok 2012-12-13 196.8 20 EUR 5105613258 20126277 AOS 2013-01-10 AOS LM FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš 31609121 Potraviny-ovocie 2013-01-09 76.37 20 EUR 10/2013 12/353 2013-01-10 ÚIA FALCO Slovakia, s.r.o., Bratislava 31396488 Nábytok 2012-12-13 1200 20 EUR 5105613259 20126300 AOS 2013-01-10 AOS LM FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš 31609121 Potraviny-ovocie 2013-01-09 51.01 20 EUR 11/2013 12726 2013-01-10 ÚIA VIDRA A SPOL. s.r.o., Žilina 31589561 Zdravotnícky materiál 2012-12-11 5599 10 EUR 5105613405 20126317 AOS 2013-01-10 AOS LM FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš 31609121 Potraviny-ovocie 2013-01-09 122.09 20 EUR 12/2013 20126357 AOS 2013-01-10 AOS LM FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš 31609121 Potraviny-ovocie 2013-01-09 34.92 20 EUR 13/2013 201205299 2013-01-10 ÚIA Majster Papier - PhDr. Gabriela Spišáková, Bratislava 33768897 Osobné toaletné potreby 2012-12-04 8272.94 20 EUR 5105613409 20126402 AOS 2013-01-10 AOS LM FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš 31609121 Potraviny-ovocie 2013-01-09 233.42 20 EUR 14/2013 20126419 AOS 2013-01-10 AOS LM FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš 31609121 Potraviny-ovocie 2013-01-09 26.94 20 EUR 15/2013 20126473 AOS 2013-01-10 AOS LM FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš 31609121 Potraviny-ovocie 2013-01-09 59.47 20 EUR 16/2013 20126525 AOS 2013-01-10 AOS LM FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš 31609121 Potraviny-ovocie 2013-01-09 106.75 20 EUR 17/2013 20126538 AOS 2013-01-10 AOS LM FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš 31609121 Potraviny-ovocie 2013-01-09 136.43 20 EUR 18/2013 120417 AOS 2013-01-10 AOS LM Peter Mlynček PEMMEVA Závažná Poruba 10857630 Potraviny-bagety 2013-01-02 112.9 20 EUR 01/2013 2012192 AOS 2013-01-10 AOS LM Anton Vyšňan Liptovský Mikuláš 17792266 Potraviny-knedla 2013-01-02 60.48 20 EUR 02/2013 20126382 AOS 2013-01-10 AOS LM FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš 31609121 Potraviny-zelenina 2013-01-09 19.39 20 EUR 19/2013 6110202048 2013-01-10 ÚIA Colný úrad, Zvolen 0 Úhrada colného poplatku + DPH 2012-11-30 65.91 20 EUR 5105610167 20126401 AOS 2013-01-10 AOS LM FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš 31609121 Potraviny-zelenina 2013-01-09 49.45 20 EUR 20/2013 6110202082 2013-01-10 ÚIA Colný úrad Zvolen 0 Úhrada colného poplatku + DPH 2012-12-05 1839.86 20 EUR 5105611252 20126418 AOS 2013-01-10 AOS LM FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš 31609121 Potraviny-zelenina 2013-01-09 41.39 20 EUR 21/2013 6110202090 2013-01-10 ÚIA Colný úrad, Zvolen 0 Úhrada colného poplatku + DPH 2012-12-05 7459.71 20 EUR 5105611253 20124331/MLFZZZ-382/2012 2013-01-10 VÚ 9994 Nemšová TUZEXX s.r.o., Bratislava 45542759 pranie a chemicke čistenie 2012-12-07 311.4 20 EUR 20123318/MLFZZZ-406/2012 2013-01-10 VÚ 9994 Nemšová Mäsotop, s.r.o., Topoľčany - Veľké Bedzany 36539431 mäso a mäsové výrobky 2012-11-29 531.82 20 EUR 1210461 VTSÚ 2013-01-10 VTSÚ Záhorie E.D.T. spol. s r.o. Bratislava 35731761 kontrola EZS zariadenia 2012-12-19 808.8 20 EUR 4536005102 1000812 6110240690 2013-01-10 ÚIA Colný úrad, Zvolen 0 Úhrada colného poplatku + DPH 2012-12-05 64800 20 EUR 6182 2013-01-10 ÚIA OAO RSK MiG, Rusko 0 Platba za poskytnutie služby 2012-12-05 44444200 20 EUR Zúčtovacia 5105612391 6191 2013-01-10 ÚIA OAO RSK MiG, Rusko 0 Platba za predaj materiálu 2012-12-07 58714.09 20 EUR 5105613904 2130210801 2013-01-10 ÚIA PHARMOS, a.s., Nitra 35974559 Antiparazitné výrobky a repelenty 2012-09-28 291.84 20 EUR 5105613534 2130212040 2013-01-10 ÚIA PHARMOS, a.s., Nitra 35974559 Lieky a liečivé prípravky 2012-10-29 999 20 EUR 5105613537 2201163/MLFZZZ-408/2012 2013-01-10 VÚ 9994 Nemšová HALIMEX - s.r.o. Ing. Lazhar Hassouna, Trenčín 30352096 ovocie a zelenina 2012-12-17 504.15 20 EUR 2130213666 2013-01-10 ÚIA PHARMOS, a.s., Nitra 35974559 Lieky a liečivé prípravky 2012-11-30 1166.86 10 EUR 5105613539 1020121117/MLFZZZ-407/2012 2013-01-10 VÚ 9994 Nemšová ESTIO, s.r.o., Trenčín 45350060 pekárenské výrobky 2012-12-17 165.24 20 EUR 670226594/MLFZZZ-410/2012 2013-01-10 VÚ 9994 Nemšová MABONEX Slovakia spol. s r.o., Piešťany 31428819 mliečne výrobky 2012-12-12 91.02 20 EUR 201699/MLFZZZ-411/2012 2013-01-10 VÚ 9994 Nemšová Ján IHRISKÝ, Nová Dubnica 31040543 cukrárske výrobky 2012-12-12 217.13 20 EUR 1100053791 - SAMaV BB 2013-01-10 SAMaV Banská Bystrica CARGO Slovakia, a. s. Bratislava 35914921 Nájomné za IV. Q 2012 - pozemok pod železničnou vlečkou Liptovský Mikuláš 2013-01-04 1119.84 0 EUR výdajová 12120144/MLFZZZ-412/2012 2013-01-10 VÚ 9994 Nemšová RYBA Žilina, spol. s r.o., Žilina 31563490 mrazené výrobky 2012-12-17 356.4 20 EUR 1204134/MLFZZZ-413/2012 2013-01-10 VÚ 9994 Nemšová HORKA s.r.o., Trenčianska Teplá 36314196 mäso a mäsové výrobky 2012-12-17 766.1 20 EUR 1204191/MLFZZZ-414/2012 2013-01-10 VÚ 9994 Nemšová HORKA s.r.o., Trenčianska Teplá 36314196 mäso 2012-12-19 498.16 20 EUR 512106631 2013-01-10 VÚ 1046 Nitra Topec a.s., Topoľčany 31412408 Dodávky pekárenských výrobkov 2012-12-31 122.81 20 EUR 2201182/MLFZZZ-415/2012 2013-01-10 VÚ 9994 Nemšová HALIMEX - s.r.o. Ing. Lazhar Hassouna, Trenčín 30352096 ovocie a zelenina 2012-12-19 68.23 20 EUR 512106430 2013-01-10 VÚ 1046 Nitra Topec a.s. 31412408 Pekárenské výrobky 2012-12-20 200.81 20 EUR 201739/MLFZZZ-416/2012 2013-01-10 VÚ 9994 Nemšová Ján IHRISKÝ, Nová Dubnica 31040543 cukrárske výrobky 2012-12-20 106.25 20 EUR 20125242 VÚ 4444 Hlohovec 2013-01-10 VÚ 4444 Hlohovec Fejes Otto a syn 30909554 Nákup potravín 2012-12-31 103.79 20 EUR 2230013069 VÚ 4444 Hlohovec 2013-01-10 VÚ 4444 Hlohovec Metro 45952671 Nákup potravín 2012-12-31 193.99 20 EUR 512106632 VÚ 4444 Hlohovec 2013-01-10 VÚ 4444 Hlohovec Topec 30845572 Nákup potravín 2012-12-31 115.43 20 EUR 512106431 VÚ 4444 Hlohovec 2013-01-10 VÚ 4444 Hlohovec Topec 30845572 Nákup potravín 2012-12-27 226.96 20 EUR 120121451 VÚ 4444 Hlohovec 2013-01-10 VÚ 4444 Hlohovec Ho&Pe Family 44360991 Nákup potravín 2012-12-31 422.76 20 EUR 2130213667 2013-01-10 ÚIA PHARMOS, a.s., Nitra 35974559 Lieky a liečivé prípravky 2012-11-30 1475 10 EUR 5105613544 2130213668 2013-01-10 ÚIA PHARMOS, a.s., Nitra 35974559 Lieky a liečivé prípravky 2012-11-30 4778.85 10 EUR 5105613546 2212008 2013-01-10 ÚIA FOREST, s.r.o., Mokrance 31703640 ND do vozidiel 2012-12-12 26412.22 20 EUR 5105613548 2212007 2013-01-10 ÚIA FOREST, s.r.o., Mokrance 31703640 ND do vozidiel 2012-12-12 833.3 20 EUR 5105613550 330230471 2013-01-10 ÚIA PURO-KLIMA Slovakia, s.r.o., Piešťany 35725273 Príslušenstvo a spotrebný materiál k desibrilátoru 2012-12-12 16207.18 20 EUR 5105613562 0121412 2013-01-10 ÚIA Letecké opravovne, a.s., Trenčín 36351156 Vykonanie opravy 2012-12-13 10350 20 EUR 5105613563 0122412 2013-01-10 ÚIA Letecké opravovne, a.s., Trenčín 36351156 Vykonanie opravy 2012-12-13 10494 20 EUR 5105613564 2012000 2013-01-10 ÚIA VER-Mi, s.r.o., Prešov 31724876 Revízia časti nepriestrelných viest 2012-12-14 27368.16 20 EUR 5105613565 112064495 2013-01-10 ÚIA SLOVNAFT, a.s., Bratislava 31322832 Oleje, mazivá a špeciálne kvapaliny 2012-12-11 79689.13 20 EUR 5105613616 27260912 2013-01-10 ÚIA Letové prevádzkové služby SR, Bratislava 35778458 Výcvik vojenských riadiacich let.prevádzky 2012-12-11 67628.48 20 EUR 5105613567 0118812 2013-01-10 ÚIA Letecké opravovne, a.s., Trenčín 36351156 Vykonanie opravy 2012-12-13 7191 20 EUR 5105613568 0119712 2013-01-10 ÚIA Letecké opravovne, a.s., Trenčín 36351156 Vykonanie opravy 2012-12-13 16614 20 EUR 5105613569 0119812 2013-01-10 ÚIA Letecké opravovne, a.s., Trenčín 36351156 Vykonanie opravy 2012-12-13 26844 20 EUR 5105613581 0120412 2013-01-10 ÚIA Letecké opravovne, a.s., Trenčín 36351156 Vykonanie opravy 2012-12-14 816 20 EUR 5105613582 0120512 2013-01-10 ÚIA Letecké opravovne, a.s., Trenčín 36351156 Vykonanie opravy 2012-12-14 29574 20 EUR 5105613584 0120712 2013-01-10 ÚIA Letecké opravovne, a.s., Trenčín 36351156 Vykonanie opravy 2012-12-13 49524 20 EUR 5105613585 0120812 2013-01-10 ÚIA Letecké opravovne, a.s., Trenčín 36351156 Vykonanie opravy 2012-12-14 35118 20 EUR 5105613586 0120912 2013-01-10 ÚIA Letecké opravovne, a.s., Trenčín 36351156 Vykonanie opravy 2012-12-13 12051.6 20 EUR 5105613587 0121012 2013-01-10 ÚIA Letecké opravovne, a.s., Trenčín 36351156 Vykonanie opravy 2012-12-13 22417.2 20 EUR 5105613588 0121112 2013-01-10 ÚIA Letecké opravovne, a.s., Trenčín 36351156 Vykonanie opravy 2012-12-13 5664 20 EUR 5105613589 0121212 2013-01-10 ÚIA Letecké opravovne, a.s., Trenčín 363501156 Vykonanie opravy 2012-12-13 20320.8 20 EUR 5105613590 0121213 2013-01-10 ÚIA Letecké opravovne, a.s., Trenčín 36351156 Vykonanie opravy 2012-12-14 444 20 EUR 5105613602 0121912 2013-01-10 ÚIA Letecké opravovne, a.s., Trenčín 36351156 Vykonanie opravy 2012-12-13 16731 20 EUR 5105613604 0120612 2013-01-10 ÚIA Letecké opravovne, a.s., Trenčín 36351156 Vykonanie opravy 2012-12-14 36486 20 EUR 5105613605 201212298 2013-01-10 ÚIA ANETE SR, spol. s r.o., Bratislava 35792027 Aktualizácia programového vybavenia 2012-12-12 4536 20 EUR 5105613606 12620108 2013-01-10 ÚIA GEODIS Slovakia, s.r.o., Banská Bystrica 31595537 Digitálne ortofotomapy 2012-12-17 149776.8 20 EUR 5105613608 12130358 2013-01-10 ÚIA Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín 36350583 Dodanie ND na techniku 2012-12-13 7875.96 20 EUR 5105613610 12130359 2013-01-10 ÚIA Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín 36350583 Dodanie ND na techniku 2012-12-13 321.59 20 EUR 5105613611 120100282/VÚSZ 2013-01-11 VZ a hotel Smrekovica, a.s. VÚSZ 36691712 Domáca rekreácia DR - vyúčtovanie preddavku (DOBROPIS) 2012-12-31 2574.3 20 EUR 5/2013 VTSÚ 2013-01-11 Záhorácky Fénix DO Senica VTSÚ Záhorie 37995341 nájomné 2013-01-10 351.59 20 EUR odberateľská 2000001 6/2013 VTSÚ 2013-01-11 Alpha-servis, sr.o. Veľký Meder VTSÚ Záhorie 36253847 odpredaj šrotu 2013-01-10 3951.68 20 EUR odberateľská 1213001709 2013-01-11 SAMaV BA-SPO Levice Magna E.A. Piešťany 35743565 Preddavková faktúra na el. energiu 1/2013 2013-01-07 6038.29 20 EUR Dodávateľská 6100001111 1000149/090113 1312006270 2013-01-11 SAMaV BA-SPO Levice MAGNA E.A: Piešťany 35743565 Vyúčtovacia faktúra za el.energiu za 12/2013 2013-01-08 8392.58 20 EUR Dodávateľská 6800000507 1000156/100113 3112101338 2013-01-11 SAMaV BA-SPO Levice Prima Invest s.r.o. B.Bystrica 31644791 Upratovanie vnútorných priestorov od 17.12. do 31.12.2012 2013-01-09 699.41 20 EUR Dodávateľská 6100000721 1000167/100113 2/1/2013 2013-01-11 SAmaV BA-SPO Levice Obec Devičany 587508 Poplatok za odvoz a likvidáciu odpadu na rok 2013-Strelnica Devičany 2013-01-02 200 20 EUR Dodávateľská 1000119/070113 9000646087/VUSZ 2013-01-11 VUSZ Slovenská pošta a.s. B. Bystrica 36631124 Poštový úver 2013-01-08 892.4 20 EUR 201301 ÚFZ TN 2013-01-11 CS-ÚM ÚFZ Trenčín DaFin, spol. s.r.o., Trenčín 36347345 Odborné školenie k dani zo závislej činnosti zmeny v roku 2013 2013-01-10 76 0 EUR Pozvánka na seminár 2812013 ÚFZ TN 2013-01-11 CS-ÚM ÚFZ Trenčín Vzdelávacia akadémia J. A. Komenského, spol. s.r.o., Trenčín 36333166 Odborné školenie k novelám zákonov o sociálnom a zdravotnom poistení platných k 1.1.2013 2013-01-10 78 0 EUR Prihláška na odborný seminár 12130360 2013-01-11 ÚIA Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín 35350583 Vykonanie opravy 2012-12-13 10905.43 20 EUR 5105613641 12130361 2013-01-11 ÚIA Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín 36350583 Vykonanie opravy 2012-12-13 16081.38 20 EUR 5105613642 4590286461 - SAMaV BB 2013-01-11 SAMaV Banská Bystrica Slovnaft, a. s. Bratislava 31322832 Nákup PHM na kreditné karty za 12/2012 2013-01-03 395.21 20 EUR výdajová 12130348 2013-01-11 ÚIA Vojenský opravárenský podnik, a.s, Trenčín 36350583 Vykonanie opravy 2012-12-13 38480.4 20 EUR 5105613643 20124674 2013-01-11 ÚIA Medishop Slovakia, s.r.o., Bratislava 36748269 Zdravotnícky materiál 2012-12-14 3872.88 20 EUR 5105613644 20124675 2013-01-11 ÚIA Medishop Slovakia, s.r.o., Bratislava 36748269 Zdravotnícky materiál 2012-12-14 2317.68 20 EUR 5105613645 20124676 2013-01-11 ÚIA Medishop Slovakia, s.r.o., Bratislava 36748269 Zdravotnícky materiál 2012-12-14 1320.9 20 EUR 5105613646 20124677 2013-01-11 ÚIA Medishop Slovakia, s.r.o., Bratislava 36748269 Zdravotnícky materiál 2012-12-14 1837.47 20 EUR 5105613647 20124678 2013-01-11 ÚIA Medishop Slovakia, s.r.o., Bratislava 36748269 Zdravotnícky materiál 2012-12-14 73001.46 20 EUR 5105613648 20124679 2013-01-11 ÚIA Medishop Slovakia, s.r.o., Bratislava 36748269 Zdravotnícky materiál 2012-12-14 403.2 20 EUR 5105613649 10230038 2013-01-11 ÚIA CSBC, spol. s r.o., Bratislava 35797592 Školenie obsluhy systému 2012-11-07 5563.2 20 EUR 5105613702 2500004272/MLFZZZ-114-0/2013 2013-01-11 VÚ 9994 Nemšová Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 31364501 Vlečka - stavebno-udržiavací dohľad odv. tratí, čistenie a mazanie 2013-01-04 234.97 20 EUR 102 VŠC DUKLA BB 2013-01-11 VŠC DUKLA BB STEVA, Banská Bystrica 41970489 Prednáška - školenie 2013-01-07 66 20 EUR 2013005 VŠC DUKLA BB 2013-01-11 VŠC DUKLA BB Ing. Milan Benko, Banská Bystrica 10837311 Nákup pečiatok 2013-01-09 120.35 20 EUR 9100825701 VŠC DUKLA BB 2013-01-11 VŠC DUKLA BB SSE Žilina 36403008 Odber elektrickej energie 2012-12-20 3708 20 EUR 9102465701 VŠC DUKLA BB 2013-01-11 VŠC DUKLA BB SSE Žilina 36403008 Odber elektrickej energie 2012-12-20 2102 20 EUR 771200361/VÚSZ 2013-01-11 VÚSZ Nemocnice s poliklinikami n. o. Nitra 45732205 Zdravotné výkony pre PrV za 11/2012 2012-12-14 1 20 EUR 9105255701 VŠC DUKLA BB 2013-01-11 VŠC DUKLA BB SSE Žilina 36403008 Odber elektrickej energie 2012-01-20 2119 20 EUR 1306447701 VŠC DUKLA BB 2013-01-11 VŠC DUKLA BB SSE Žilina 36403008 Odber elektrickej energie 2012-12-20 262 20 EUR 1306104701 VŠC DUKLA BB 2013-01-11 VŠC DUKLA BB SSE Žilina 36403008 Odber elektrickej energie 2012-12-20 205 20 EUR 1208250701 VŠC DUKLA BB 2013-01-11 VŠC DUKLA BB SSE Žilina 36403008 Odber elektrickej energie 2012-12-20 979 20 EUR 20121006/VÚSZ 2013-01-11 VÚSZ Nemocnica sv. Michala, a. s. 44570783 Zdravotné výkony pre PrV za 11/2012 2012-12-10 4 20 EUR 4500356601 VŠC DUKLA BB 2013-01-11 VŠC DUKLA BB SSE Žilina 36403008 Odber elektrickej energie 2012-12-27 1044 20 EUR 7262652093 VŠC DUKLA BB 2013-01-11 VŠC DUKLA BB SPP a.s., Bratislava 35815256 Odber plynu 2013-01-01 4397 20 EUR 7292652089 VŠC DUKLA BB 2013-01-11 VŠC DUKLA BB SPP a.s., Bratislava 35815256 Odber plynu 2013-01-01 92 20 EUR 7292652088 VŠC DUKLA BB 2013-01-11 VŠC DUKLA BB SPP a.s., Bratislava 35815256 Odber plynu 2013-01-01 8 20 EUR 7292652151 VŠC DUKLA BB 2013-01-11 VŠC DUKLA BB SPP a.s., Bratislava 35815256 Odber plynu 2013-01-01 4101 20 EUR 0000902465 VŠC DUKLA BB 2013-01-11 VŠC DUKLA BB SSE Žilina 36403008 Odber elektrickej energie 2012-12-18 1487.16 20 EUR 3108432410 VŠC DUKLA BB 2013-01-11 VŠC DUKLA BB ZSE Bratislava 36677281 Odber elektrickej energie 2013-01-08 1659.7 20 EUR 712111823 VŠC DUKLA BB 2013-01-11 VŠC DUKLA BB TVS a.s., Trenčín 36306410 Zrážková voda 2012-12-31 687.64 20 EUR 221233095 VŠC DUKLA BB 2013-01-11 VŠC DUKLA BB Veolia Banská Bystrica 36644030 Vodné, stočné 2012-12-31 82.01 20 EUR 22113491 2013-01-11 ÚIA KUEHNE+NAGEL, s.r.o., Bratislava 31339603 Medzinárodná preprava 2012-11-30 750.49 20 EUR 5105613780 12267_VÚ 1102 MIchalovce_ZTI 2013-01-11 VÚ 1102 Michalovce Zelenina V.A.M., Lastomír 31964753 Tvrdý proviant 2013-01-03 151.72 20 EUR 5105615446 12266_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2013-01-11 VÚ 1102 Michalovce Zelenina V.A.M., Lastomír 31964753 Ovocie zelenina zemiaky 2013-01-03 176.05 20 EUR 5105615448 10130132_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2013-01-11 VÚ 1102 Michalovce ERIK s.r.o., Košice 36177083 Mäso a mäsové výrobky 2013-01-10 405.24 20 EUR 5105615497 20130076_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2013-01-10 VÚ 1102 Michalovce ERIK s.r.o., Košice 36177083 Mäso a mäsové výrobky 2013-01-10 28.92 20 EUR 5105615498 10130037_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2013-01-11 VÚ 1102 Michalovce ERIK s.r.o., Košice 36177083 Mäso a mäsové výrobky 2013-01-07 163.78 20 EUR 5105615495 20130007_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2013-01-11 VÚ 1102 Michalovce ERIK s.r.o., Košice 36177083 Mäso a mäsové výrobky 2013-01-03 69.17 20 EUR 5105615499 10130004_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2013-01-11 VÚ 1102 Michalovce ERIK s.r.o., Košice 36177083 Mäso a mäsové výrobky 2013-01-03 200.05 20 EUR 5105615500 530300107_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2013-01-11 VÚ 1102 Michalovce IMEDIA spol. s r. o, Zvolen 36019208 Mlieko a mliečne výrobky 2013-01-07 49.63 20 EUR 5105615468 530300493_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2013-01-11 VÚ 1102 Michalovce IMEDIA spol. s r. o, Zvolen 36019208 Mlieko a mliečne výrobky 2013-01-09 78.66 20 EUR 5105615361 823099 2013-01-11 ÚIA KUEHNE+NAGEL, s.r.o., Bratislava 31339603 Poskytovanie medzinárodnej prepravy 2012-12-17 2700 20 EUR 5105613791 4121217 2013-01-11 ÚIA FINTEX, s.r.o., Spišská Nová Ves 36572535 Výstrojný materiál 2012-12-18 11640 20 EUR 5105613792 221233099 VŠC DUKLA BB 2013-01-11 VŠC DUKLA BB Veolia, Banská Bystrica 36644030 Vodné, stočné 2012-12-31 471.37 20 EUR 221233096 VŠC DUKLA BB 2013-01-11 VŠC DUKLA BB Veolia, Banská Bystrica 36644030 Vodné, stočné 2012-12-31 1298.21 20 EUR 22258 2013-01-11 ÚIA SEVITECH, a.s., Bratislava 31605052 Servisná podpora alikačných modulov 2012-12-17 132533.29 20 EUR 5105613795 221233098 VŠC DUKLA BB 2013-01-11 VŠC DUKLA BB Veolia, Banská Bystrica 36644030 Vodné, stočné 2012-12-31 412.13 20 EUR 310072 2013-01-11 ÚIA BESET, spol. s r.o., Bratislava 31347169 Servisná podpora aplikačných modulov 2012-12-18 39342.22 20 EUR 5105613796 221233097 VŠC DUKLA BB 2013-01-11 VŠC DUKLA BB Veolia, Banská Bystrica 36644030 Vodné, stočné 2012-12-31 3621.58 20 EUR 20122340 2013-01-11 ÚIA HAKOM, s.r.o., Martin 36000124 Dopravné značky 2012-12-17 304.8 20 EUR 5105613802 221233100 VŠC DUKLA BB 2013-01-11 VŠC DUKLA BB Veolia, Banská Bystrica 36644030 Zrážková voda 2012-12-31 1250.65 20 EUR 20122404 2013-01-11 ÚIA HAKOM, s.r.o., Martin 36000124 Dopravné značky 2012-12-17 154.8 20 EUR 5105613803 221231104 VŠC DUKLA BB 2013-01-11 VŠC DUKLA BB Veolia, Banská Bystrica 36644030 Zrážková voda 2012-12-31 310.79 20 EUR 3201220938 2013-01-11 SAMaV Košice Sl.elektr.prenosová sústava a.s., Bratislava 35829141 Prenájom stožiarových konštr. v RRB Makovica za dec.2012 2013-01-07 328.07 20 EUR 121339 2013-01-11 ÚIA VLan, s.r.o., Pezinok 46118896 Policajný materiál 2012-12-12 921.6 20 EUR 5105613805 1208250005 VŠC DUKLA BB 2013-01-11 VŠC DUKLA BB SSE Žilina 36403008 Odber elektrickej energie 2013-01-03 214.21 20 EUR 1306104005 VŠC DUKLA BB 2013-01-11 VŠC DUKLA BB SSE Žilina 36403008 Odber elektrickej energie 2013-01-03 107.16 20 EUR 4500356003 VŠC DUKLA BB 2013-01-11 VŠC DUKLA BB SSE Žilina 36403008 Odber elektrickej energie 2013-01-06 2201.55 20 EUR 4590286380 VŠC DUKLA BB 2013-01-11 VŠC DUKLA BB Slovnaft a.s., Bratislava 31322832 Odber PHM 2013-01-03 2448.47 20 EUR 0746102183 VŠC DUKLA BB 2013-01-11 VŠC DUKLA BB T-Com, Bratislava 35763469 Hovorné 2013-01-03 261.65 20 EUR 0122012 2013-01-11 ÚIA Letecké opravovne, a.s., Trenčín 36351156 Vykonanie opravy 2012-12-17 8436 20 EUR 5105613842 5312020019 VŠC DUKLA BB 2013-01-11 VŠC DUKLA BB Autonovo a.s., Banská Bystrica 35796693 Servisná prehliadka na SMV 2013-01-03 505.15 20 EUR 0122512 2013-01-11 ÚIA Letecké opravovne, a.s., Trenčín 36351156 Vykonanie opravy 2012-12-17 4218 20 EUR 5105613845 12130376 2013-01-11 ÚIA Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín 36350583 Vykonanie opravy 2012-12-14 894 20 EUR 5105613808 130014 VŠC DUKLA BB 2013-01-11 VŠC DUKLA BB Petr Vlček, Banská Bystrica 30560675 Montáž rozlišovacieho prehrievača na SMV 2013-01-10 360.18 20 EUR 12130391 2013-01-11 ÚIA Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín 36350583 Vykonanie opravy 2012-12-18 6661.54 20 EUR 5105613811 0121512 2013-01-11 ÚIA Letecké opravovne, a.s., Trenčín 36351156 Vykonanie opravy 2012-12-17 64380 20 EUR 5105613888 0121612 2013-01-11 ÚIA Letecké opravovne, a.s., Trenčín 36351156 Vykonanie opravy 2012-12-17 67716 20 EUR 5105613889 0122812 2013-01-11 ÚIA Letecké opravovne, a.s., Trenčín 36351156 Vykonanie opravy 2012-12-17 64380 20 EUR 5105613901 0124012 2013-01-11 ÚIA Letecké opravovne, a.s., Trenčín 36351156 Vykonanie opravy 2012-12-17 127998 20 EUR 5105613902 0126312 2013-01-11 ÚIA Letecké opravovne, a.s., Trenčín 36351156 Vykonanie opravy 2012-12-17 49896 20 EUR 5105613903 93109569011 AOS 2013-01-11 AOS LM Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina 36403008 Preddavok elektrina 1/2013 2013-01-10 10661 20 EUR 22/2013 0123412 2013-01-11 ÚIA Letecké opravovne, a.s., Trenčín 36351156 Vykonanie opravy, modernizácia 2012-12-17 963996 20 EUR 5105613859 9310956026 AOS 2013-01-11 AOS LM Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina 36403008 Vyúčtovanie eketrina za 12/2012 2013-01-05 3584.34 20 EUR 24/2013 0123512 2013-01-11 ÚIA Letecké opravovne, a.s., Trenčín 36351156 Vykonanie opravy, modernizácia 2012-12-17 745800 20 EUR 5105613853 12130385 2013-01-11 ÚIA Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín 36350583 Vykonanie opravy 2012-12-17 12192.38 20 EUR 5105613924 12130366 2013-01-11 ÚIA Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín 36350583 Vykonanie opravy 2012-12-14 19098.84 20 EUR 5105613915 12130369 2013-01-11 ÚIA Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín 36350583 Vykonanie opravy 2012-12-14 589.34 20 EUR 5105613916 12130370 2013-01-11 ÚIA Vojenśký opravárenský podnik, a.s., Trenčín 36350583 Vykonanie opravy 2012-12-14 589.34 20 EUR 5105613917 12130371 2013-01-11 ÚIA Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín 36350583 Vykonanie opravy 2012-12-14 589.34 20 EUR 5105613918 12130372 2013-01-11 ÚIA Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín 36350583 Vykonanie opravy 2012-12-14 589.34 20 EUR 5105613919 12130373 2013-01-11 ÚIA Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín 36350583 Vykonanie opravy 2012-12-14 589.34 20 EUR 5105613920 12130374 2013-01-11 ÚIA Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín 36350583 Vykonanie opravy 2012-12-14 589.34 20 EUR 5105613921 12130387 2013-01-11 ÚIA Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín 36350583 Vykonanie opravy 2012-12-17 2469.05 20 EUR 5105613922 12130390 2013-01-11 ÚIA Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín 36350583 Vykonanie opravy 2012-12-18 7856.5 20 EUR 5105613923 946892 2013-01-11 Kancelária ministra obrany SR Mediaprint-Kapa Pressegrosso 35792281 informačné dokumenty 2012-11-15 0 0 946891 2013-01-11 Kancelária ministra obrany SR Mediaprint-Kapa Pressegrosso 35792281 informačné dokumenty 2012-11-15 0 0 9316738026 AOS 2013-01-14 AOS LM Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina 36403008 Dobropis-vyúčtovanie el.energie Kaleník 2013-01-05 2281.9 20 EUR 93167388011 AOS 2013-01-14 AOS LM Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina 36403008 Záloha elektrina 1/2013-Kaleník 2013-01-09 1365 20 EUR 25/2013 2700005202 AOS 2013-01-14 AOS LM Liptovská vodár.spoločnosť a.s., Liptovský Mikuláš 36672441 Preddavok vodné za 1/2013 2013-01-08 14000 20 EUR 23/2013 4023264211 AOS 2013-01-14 AOS LM LINDE GAS k.s. Bratislava 31373861 Nájomné za plynové flaše 12/2012 2012-12-31 31.25 20 EUR 26/2013 2012058 2013-01-14 ÚIA SEVOTECH, spol. s r.o., Stará Turá 36013561 Oprava rádiových staníc 2012-12-17 9723.6 20 EUR 5105613936 2012059 2013-01-14 ÚIA SEVOTECH, spol. s r.o., Stará Turá 36013561 Opravy rádiových staníc 2012-12-17 20236.8 20 EUR 5105613937 1312006225 VTSÚ 2013-01-14 VTSÚ Záhorie MAGNA E.A.s.r.o.,Piešťany 35743565 vyúčtovanie energie 12/2012 2013-01-07 828.35 0 EUR 4536005109 1000813 7415725218 VTSÚ 2013-01-14 VTSÚ Záhorie SPP, a.s., Bratislava 35815256 vyúčtovanie plyn 12/2012 2013-01-08 7715.53 0 EUR 4536005110 1000814 0004803276 VTSÚ 2013-01-14 VTSÚ Záhorie Orange Slovensko, a.s.,Bratislava 35697270 telekmunikačné služby 2012-12-27 143.24 0 EUR 4536005105 1000816 47212 VTSÚ 2013-01-14 VTSÚ Záhorie Obec Cerová 309478 uloženie odpadu 2012-12-28 49.65 0 EUR 4536005104 1000815 20121032 2013-01-14 ÚIA MANIPUL, s.r.o., Trenčín 31426921 Pilotná výstroj 2012-12-17 30319.8 20 EUR 5105613940 20121030 2013-01-14 ÚIA MANIPUL, s.r.o., Trenčín 31426921 ND do techniky let.prevádzkovej služby 2012-12-03 49315.1 20 EUR Zúčtovacia 5105613941 612000484 2013-01-14 VÚ 2206 Topoľčany ToPeC a.s.,Topoľčany 31412408 Chleb, pečivo, zákusky, droždie 2012-12-19 0.7 20 EUR 2012/3966 2013-01-14 ÚIA MICROWELL, spol. s r.o., Šaľa 31414249 Overenie a kalibrácia 2012-12-12 2508 20 EUR 5105613942 512106429 2013-01-14 VÚ 2206 Topoľčany ToPeC a.s.,Topoľčany 31412408 Chleb, pečivo, zákusky, droždie 2012-12-20 207.13 20 EUR 0115412 2013-01-14 ÚIA Letecké opravovne, a.s., Trenčín 36351156 Vykonanie expertíz spaľ.turbín 2012-11-27 25312 20 EUR 5105613943 512106630 2013-01-14 VÚ 2206 Topoľčany ToPeC a.s.,Topoľčany 31412408 Chleb, pečivo, zákusky, droždie 2012-12-31 8.9 20 EUR 0123612 2013-01-14 ÚIA Letecké opravovne, a.s., Trenčín 36351156 Vykonanie opravy a PTŽ 2012-12-17 420000 20 EUR 5105613944 120121453 2013-01-14 VÚ 2206 Topoľčany HO&PE s.r.o. Poprad 44360991 Hydina, výrobky 2012-12-21 482.52 20 EUR 2130210714 2013-01-14 ÚIA PHARMOS, a.s., Nitra 35974559 Lieky a liečivé prípravky 2012-09-28 39639.13 20.1 EUR 5105613945 234300028 2013-01-14 VÚ 2206 Topoľčany Inmedia s.r.o. 36019208 Trvanlivé potraviny 2013-01-04 416.33 20 EUR 2130213564 2013-01-14 ÚIA PHARMOS, a.s., Nitra 35974559 Lieky a liečivé prípravky 2012-11-30 2064.76 10 EUR 5105613946 20130029 2013-01-14 VÚ 2206 Topoľčany FEJES a syn, Blatná na Ostrove 30909554 Mäso, výrobky 2013-01-07 127.5 20 EUR 613000014 2013-01-14 VÚ 2206 Topoľčany ToPeC a.s.,Topoľčany 31412408 Chleb, pečivo, zákusky, droždie 2013-01-09 0.7 20 EUR 513100012 2013-01-14 VÚ 2206 Topoľčany ToPeC a.s.,Topoľčany 31412408 Chleb, pečivo, zákusky, droždie 2013-01-10 59.66 20 EUR 2130211931 2013-01-14 ÚIA PHARMOS, a.s., Nitra 35974559 Lieky a liečivé prípravky 2012-10-29 166.55 10 EUR 5105613947 2130213665 2013-01-14 ÚIA PHARMOS, a.s., Nitra 35974559 Lieky a liečivé prípravky 2012-11-30 10448.8 20.1 EUR 5105613948 2130213566 2013-01-14 ÚIA PHARMOS, a.s., Nitra 35974559 Lieky a liečivé výrobky 2012-11-30 1356.41 10 EUR 5105613949 2130211933 2013-01-14 ÚIA PHARMOS, a.s., Nitra 35974559 Lieky a liečivé prípravky 2012-10-29 47581.67 20.1 EUR 5105613950 512120 VÚ 4977 ZT I 2013-01-14 VÚ 4977 Sliač C.K., spol. s r.o., Zvolen 31646581 stravovanie 2012-12-15 1882.29 20 EUR 2130211932 2013-01-14 ÚIA PHARMOS, a.s., Nitra 35974559 Lieky a liečivé prípravky 2012-10-29 16417.49 20.1 EUR 5105613951 2130213565 2013-01-14 ÚIA PHARMOS, a.s., Nitra 35974559 Lieky a liečivé prípravky 2012-11-30 1552.82 10 EUR 5105613952 2130210715 2013-01-14 ÚIA PHARMOS, a.s., Nitra 35974559 Lieky a liečivé prípravky 2012-09-28 30970.06 20.1 EUR 5105613953 512121 VÚ 4977 ZT I 2013-01-14 VÚ 4977 Sliač C.K.,spol. s r. o., Zvolen 31646581 stravovanie 2012-12-31 206.48 20 EUR 2130211934 2013-01-14 ÚIA PHARMOS, a.s., Nitra 35974559 Lieky a liečivé prípravky 2012-10-29 4838.19 20.1 EUR 5105613954 2012060 2013-01-14 ÚIA SEVOTECH, spol. s r.o., Stará Turá 36013561 ND a materiál k vykonaniu predpísanej údržby 2012-12-17 79998 20 EUR 5105613985 2012060 2013-01-14 ÚIA SOIMCO, a.s., Bratislava 44367465 Servisná podpora 2012-12-18 89883.83 20 EUR 5105614082 512122 VÚ 4977 ZT I 2013-01-14 VÚ 4977 Sliač C.K., spol. s r.o., Zvolen 31646581 stravovanie 2012-12-15 3246.46 20 EUR 1203200446 2013-01-14 ÚIA T.O.P. AUTO Slovakia, a.s., Bratislava 35874546 Súprava opticko-akustického zariadenia s montážou na vozidlá 2012-12-17 34752.46 20 EUR 5105614083 512123 VÚ 4977 ZT I 2013-01-14 VÚ 4977 Sliač C.K.,spol. s r. o., Zvolen 31646581 stravovanie 2012-12-31 2371.56 20 EUR 122807 2013-01-14 ÚIA ITES VRANOV, s.r.o., Vranov nad Topľou 31680259 Prístroj na ručný odber vzoriek 2012-12-13 736.97 20 EUR 5105614084 V2430/2011-1312006274 2013-01-14 SAMaV BA - SPO Nitra MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany 35743565 Doúčtovanie za dodávku a distribúciu elektriny VO za mesiac Dec. 2012 2013-01-08 17943.76 20 EUR 512124 VÚ 4977 ZT I 2013-01-14 VÚ 4977 Sliač C.K., spol.s r.o., Zvolen 31646581 stravovanie 2012-12-31 334.64 20 EUR V2130/2011-1312006290 2013-01-14 SAMaV BA - SPO Nitra MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany 35743565 Vyúčtovanie za dodávku a distribúciu elektriny MO od 1.10. do 31.12.2012 2013-01-09 196.5 20 EUR 102014 2013-01-14 ÚIA ANZA, s.r.o., Pardubice 42937256 Technické prostriedky na manipuláciu s PHM 2012-11-30 11260.5 0 EUR 5105614086 0125912 2013-01-14 ÚIA Letecké opravovne, a.s., Trenčín 36351156 Vykonanie vibrodiagnostického merania 2012-12-18 521.4 20 EUR 5105614110 V2430/2011-1312006291 2013-01-14 SAMaV BA - SPO Nitra MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 Vyúčtovanie za dodávku a distribúciu ele. MO od 1.1. do 31.12.2012 2013-01-09 498.85 20 EUR 512125 VÚ 4977 ZT I 2013-01-14 VÚ 4977 Sliač C.K.,spol. s r.o., Zvolen 31646581 stravovanie 2012-12-31 7526.68 20 EUR 0124112 2013-01-14 ÚIA Letecké opravovne, a.s., Trenčín 36351156 Dokončenie revízie R2 2012-12-17 236050 20 EUR 5105614123 20124678 2013-01-14 ÚIA Slovenský metrologický ústav, Bratislava 30810701 Vykonanie kalibrácie 2012-12-14 495 20 EUR 5105614133 12120462 2013-01-14 ÚIA LYNX, spol. s r.o., Košice 692069 Poskytovanie servisných služieb 2012-12-14 99139.84 20 EUR 5105614140 12120461 2013-01-14 ÚIA LYNX, spol. s r.o., Košice 692069 Poskytovanie servisných služieb 2012-12-14 436170.84 20 EUR 5105614145 392012 2013-01-14 ÚIA ERA SR, s.r.o., Liptovský Mikuláš 44139403 Servisný zásah 2012-11-30 940.08 20 EUR 5105614148 201220008 2013-01-14 ÚIA MANIPUL, s.r.o., Trenčín 31426921 Vykonanie modernizácie 2012-12-19 9000000 20 EUR 5105614186 9000647806/VUSZ 2013-01-14 VUSZ Slovenská pošta a.s.B. Bystrica 36631124 Zberné jazdy 2013-01-09 219.08 20 EUR 7746091857/VUSZ 2013-01-14 VUSZ Slovak Teolecom a.s. Bratislava 35763469 Pevné linky 2013-01-03 1262.28 20 EUR 5101265662 USZV 2013-01-14 USZV Lešť STEFE Revúca 36045403 teplo pre VK za 12/2012 2013-01-10 3211.85 20 EUR 5105614718 20124687 2013-01-14 ÚIA Medishop Slovakia, s.r.o., Bratislava 36748269 Zdravotnícky batoh 2012-12-19 40053.9 10 EUR 5105614227 3121288 VŠC DUKLA BB 2013-01-14 VŠC DUKLA BB Milan Lapin, Banská Bystrica 37595881 Potraviny 2012-12-21 218.82 20 EUR 20122758 VŠC DUKLA BB 2013-01-14 VŠC DUKLA BB COOP Jednota Krupina 169021 Potraviny 2013-01-04 67.21 20 EUR 801/1/2013 VŠC DUKLA BB 2013-01-14 Jabi Sandwich s.r.o., Banská Bystrica VŠC DUKLA BB 36048062 Prenájom nebytových priestorov 2013-01-04 681.45 20 EUR 8280138688 2013-01-14 SAMaV Bratislava - SPO Topoľčany Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nitra - závod Topoľčany 36550949 Odkanalizovanie dažďovej vody a spotreba vody v posádke Topoľčany 2012-12-31 5460.43 20 EUR 8280138689 2013-01-14 SAMaV Bratislava - SPO Topoľčany Zapadoslovenská vodárenská spoločnosť Nitra - závod Topoľčany 36550949 Stočné v posádke Topoľčany 2012-12-31 954.4 20 EUR 56200007 2013-01-14 ÚIA OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o., Bardejov 36458503 Výstrojný materiál 2012-12-20 120139.2 20 EUR 5105614250 012013 2013-01-14 SAMaV Bratislava - SPO Topoľčany MULTIMONTÁŽE, s.r.o., Štefánikova 26, 949 01 Nitra 36566063 Oprava a výmena tlakových nádob - vodáreň, b.č. 41- RŠU 2013-01-07 7521.24 20 EUR 2012120028 2013-01-14 ÚIA Vojenský opravárenský podnik, a.s., Nováky 36350451 Vykonanie likvidácie munície 2012-12-19 50000 20 EUR Zúčtovacia 5105614322 9040298001 2013-01-14 ÚIA OMV Slovensko, s.r.o., Bratislava 604381 Dodávka olejov 2012-12-20 51644.2 20 EUR 5105614335 20121593 2013-01-14 ÚIA BATTEX Slovakia, s.r.o., Bratislava 35832274 Olovené akumulátorové batérie 2012-12-20 237977.56 20 EUR 5105614355 22012 2013-01-14 ÚIA František Rózsa, Veľká Mača 46658602 Skrine na zbrane 2012-12-12 4005 20 EUR 5105614371 1210110577 2013-01-14 ÚIA MIKONA, s.r.o., Púchov 31570364 Pneumatiky 2012-12-19 55440 20 EUR 5105614385 1210110580 2013-01-14 ÚIA MIKONA, s.r.o., Púchov 31570364 Pneumatiky 2012-12-19 110880 20 EUR 5105614386 1210110581 2013-01-14 ÚIA MIKONA, s.r.o., Púchov 31570364 Pneumatiky 2012-12-19 110880 20 EUR 5105614387 1210110611 2013-01-14 ÚIA MIKONA, s.r.o., Púchov 31570364 Pneumatiky 2012-12-20 110880 20 EUR 5105614388 1210110612 2013-01-14 ÚIA MIKONA, s.r.o., Púchov 31570364 Pneumatiky a duše 2012-12-20 61832.93 20 EUR 5105614389 12130403 2013-01-14 ÚIA Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín 36350583 Vykonanie opravy 2012-12-19 14802.83 20 EUR 5105614390 12130407 2013-01-14 ÚIA Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín 36350583 Vykonanie opravy 2012-12-20 3865.68 20 EUR 5105614401 12130405 2013-01-14 ÚIA Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín 36350583 Vykonanie opravy 2012-12-20 16472.4 20 EUR 5105614403 0126712 2013-01-14 ÚIA Letecké opravovne, a.s., Trenčín 36351156 Tribotechnické sledovanie a posudzovanie 2012-12-18 632 20 EUR 5105614369 0120312 2013-01-14 ÚIA Letecké opravovne, a.s., Trenčín 36351156 Vykonanie opravy 2012-12-19 43800 20 EUR 5105614370 0126212 2013-01-14 ÚIA Letecké opravovne, a.s., Trenčín 36351156 Vykonanie opravy 2012-12-19 43800 20 EUR 5105614393 201212539 SPO Trebišov 2013-01-14 Stredisko prevádzky objektov Trebišov Inštalacentrum s.r.o., Michalovce 44695292 Vývoz žumpy z vojenského objektu Vrbovec v správe SkPO Michalovce 2012-12-18 212.9 20 EUR Dodávateľská faktúra 20133080284603´-ÚŠZV 2013-01-14 ÚŠZV MO SR Lešť Slovnaft,a.s.,Bratislava 31322832 PHM 2013-01-04 617.6 20 EUR 5105614691 3112101337 2013-01-14 ÚIA, SPO Topoľčany PRIMA INVEST B.Bystrica 31644791 Vnútorné upratovanie od 17.12.-31.12.2012 SPO Topoľčany 2013-01-09 841.1 20 EUR 0126412 2013-01-14 ÚIA Letecké opravovne, a.s., Trenčín 36351156 Vykonanie opravy 2012-12-19 49896 20 EUR 5105614394 0126512 2013-01-14 ÚIA Letecké opravovne, a.s., Trenčín 36351156 Vykonanie opravy 2012-12-19 47400 20 EUR 5105614396 0126612 2013-01-14 ÚIA Letecké opravovne, a.s., Trenčín 36351156 Vykonanie opravy 2012-12-19 47400 20 EUR 5105614397 1/2013 Ústr. EPS 2013-01-14 Ústr. EPS OHSAS 41647904 BOZP a OPP 2013-01-07 36.5 20 EUR 3/2013 Ústr. EPS 2013-01-14 Ústr. EPS LE Cheque Dejeuner 31396674 jedálny kúpon 12/2013 2013-01-09 314.4 20 EUR 4/2013 Ústr. EPS 2013-01-14 Ústr. EPS Tranoscius 179159 Evanjelický posol na rok 2013 2013-01-09 24.96 20 EUR 5/2013 Ústr. EPS 2013-01-14 Ústr. EPS T Mobile 35705019 telekom. služby 2013-01-10 54.77 20 EUR 0122712 2013-01-14 ÚIA Letecké opravovne, a.s., Trenčín 36351156 Vy&konanie opravy 2012-12-19 43800 20 EUR 5105614400 6/2013 Ústr. EPS 2013-01-14 Ústr. EPS T Mobile 35705019 telekom. služby 2013-01-10 25.04 20 EUR 7/2013 Ústr. EPS 2013-01-14 Ústr. EPS T Mobile 35705019 telekom služby 2013-01-10 36.17 20 EUR ´8/2013 Ústr. EPS 2013-01-14 Ústr. EPS Slovnaft 31322832 PHM 2013-01-10 281.27 20 EUR 0121812 2013-01-14 ÚIA Letecké opravovne, a.s., Trenčín 36351156 Vykonanie opravy 2012-12-19 47400 20 EUR 5105614413 0122912 2013-01-14 ÚIA Letecké opravovne, a.s., Trenčín 36351156 Vykonanie opravy 2012-12-19 49896 20 EUR 5105614414 0123912 2013-01-14 ÚIA Letecké opravovne, a.s., Trenčín 36351156 Vykonanie opravy 2012-12-19 127998 20 EUR 5105614416 0122612 2013-01-14 ÚIA Letecké opravovne, a.s., Trenčín 36351156 Vykonanie opravy 2012-12-19 67716 20 EUR 5105614418 0121712 2013-01-14 ÚIA Letecké opravovne, a.s., Trenčín 36351156 Vykonanie opravy 2012-12-19 67716 20 EUR 5105614420 12130404 2013-01-14 ÚIA Vojenský opravárenský podnik, a.s., Trenčín 36350583 Vykonanie opravy 2012-12-19 83988.58 20 EUR 5105614432 61112 2013-01-14 ÚIA PYRODIN - spiš, s.r.o., Spišské Podhradie 36194999 Oprava a kalibrácia meracích prístrojov 2012-11-30 540 20 EUR 5105614433 20122827 2013-01-14 ÚIA EXE, spol. s r.o., Bratislava 17321450 Práva na používanie počítačových programov 2012-12-20 291998.2 20 EUR 5105614435 2001204384 2013-01-14 ÚIA REMPO, s.r.o., Bratislava 35819081 Výstrojný materiál 2012-12-20 79995.6 20 EUR 5105614450 12120487 2013-01-14 ÚIA LYNX, spol. s r.o., Košice 692069 Zhotovenie a dodanie diela 2012-12-20 899804.96 20 EUR 5105614478 20121035 2013-01-14 ÚIA MANIPUL, s.r.o., Trenčín 31426921 ND pre lietadlá 2012-12-18 24031.2 20 EUR 5105614493 120220 2013-01-14 ÚIA ASCARI, s.r.o., Vranov nad Topľou 36489760 Znak rukávový 2012-12-20 1755 20 EUR 5105614495 2221130004/VÚSZ 2013-01-15 VÚSZ, Bratislava VZZ,a.s., Piešťany 36280127 Preventívna rehabilitácia PR III - preddavok 2013-01-02 12460 20 EUR 2222130004/VÚSZ 2013-01-15 VÚSZ, Bratislava VZZ a hotel,a.s.,Tatranské Zruby 36280127 Preventívna rehabilitácia PR III - preddavok 2013-01-09 56070 20 EUR 2222130003/VÚSZ 2013-01-15 VÚSZ, Bratislava VZZ a hotel,a.s.,Tatranské Zruby 36280127 Preventívna rehabilitácia PR I - preddavok 2013-01-09 38521.56 20 EUR 13FZ001/VÚSZ 2013-01-15 VÚSZ, Bratislava VZ a hotel,a.s., Smrekovica 36280127 Preventívna rehabilitácia PR I - preddavok 2013-01-09 2910 20 EUR 13Fz002/VÚSZ 2013-01-15 VÚSZ, Bratislava VZ a hotel,a.s.,Smrekovica 36691712 Domáca rekreácia DR - preddavok 2013-01-10 39974 20 EUR 000478 VTSÚ 2013-01-15 VTSÚ Záhorie BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD Galanta 30109809 potraviny 2013-01-14 551.98 20 EUR 4536005134 1000028 5720029796 VTSÚ 2013-01-15 VTSÚ Záhorie Generali Slovensko poisťovňa, a.s. Bratislava 35709332 poistenie 2013-01-09 585 20 EUR 4536005130 1000024 21250600 VU 3030 ZV PrOpr 2013-01-15 VÚ 3030 Zvolen FINAL-CD Bratislava, spol. s.r.o. 45960470 oprava pravého náboja prednej nápravy, homokinetického kĺbu a čapov riadenia 2012-12-18 382.14 20 EUR 6800000461 21250594 VU 3030 ZV PrOpr 2013-01-15 VÚ 3030 Zvolen FINAL-CD Bratislava, spol. s.r.o. 45960470 servisná prehliadka Škoda SuperB 2012-12-17 278.17 20 EUR 6800000460 115008 VU 3030 ZV PrOpr 2013-01-15 VÚ 3030 Zvolen AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o. 35918519 oprava veka ventilov, netesný diel výfuku, predné tlmiče, ventilátor kúrenia a vetrania 2012-12-20 1075.22 20 EUR 6800000459 20130093 VU 3030 HC 2013-01-15 VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec) Fejes Ottó a syn 30909554 mäso,mäsové výrobky 2013-01-11 132.53 20 EUR 6800000491 114898 2013-01-15 SPO Hlohovec AUTO-ROTOS, s.r.o. 35918519 oprava motorového vozidla 2012-12-11 1199.72 20 EUR 3030000213 2013-01-15 SPO Hlohovec ELEKTRO-INSSPOL 30845572 vnútorné upratovanie budov 2013-01-02 8179.46 20 EUR 3112101343 2013-01-15 SPO Hlohovec PRIMA INVEST, s.r.o. 31644791 vnútorné upratovanie budov-Voderady 2013-01-09 80.58 20 EUR 670537 2013-01-15 SPO Hlohovec Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla 2013-01-07 1156.01 20 EUR 12130001708 2013-01-15 SPO Hlohovec MAGNA EA 35743565 elektrická energia 2013-01-07 1724.17 20 EUR 1312006269 2013-01-15 SPO Hlohovec MAGNA EA 35743565 elektrická energia 2013-01-08 27748.73 20 EUR 12130001707 2013-01-15 SPO Hlohovec MAGNA EA 35743565 elektrická energia 2013-01-07 22952.17 20 EUR 7412923444 AOS 2013-01-15 AOS LM SPP, a.s. Bratislava 35815256 Vyúčtovanie plyn za 12/2012 2013-01-08 32530.47 20 EUR 27/2013 670300143 VU 3030 HC 2013-01-15 VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec) MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 potraviny 2013-01-07 23.14 20 EUR 5100000635 670300659 VU 3030 HC 2013-01-15 VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec) MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. 31428819 potraviny 2013-01-10 21.72 20 EUR 5100000635 512106633 VU 3030 HC 2013-01-15 VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec) TOPEC, a.s. 31412408 chlieb,pekárenské výrobky 2012-12-31 1.6 20 EUR 6800000646 512106432 VU 3030 HC 2013-01-15 VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec) TOPEC, a.s. 31412408 chlieb,pekárenské výrobky 2012-12-20 71.87 20 EUR 6800000646 512106284 VU 3030 HC 2013-01-15 VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec) TOPEC, a.s. 31412408 chlieb,pekárenské výrobky 2013-01-10 22.82 20 EUR 6800000646 513100018 VU 3030 HC 2013-01-15 VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec) TOPEC, a.s. 31412408 chlieb,pekárenské výrobky 2013-01-10 23.24 20 EUR 6800000646 6120602337 VTSÚ 2013-01-15 VTSÚ Záhorie Slovanet a.s.,Bratislava 35765143 telekomunikačné poplatky 2013-01-10 66.66 0 EUR 4536005106 1000817 6130020684 VTSÚ 2013-01-15 VTSÚ Záhorie Slovanet a.s., Bratislava 35765143 internet k 10.1.2013 2013-01-10 1416.78 0 EUR 4536005127 1000021 230227778 VU 3030 MOC 2013-01-15 VÚ 3030 zvolen (Močiar) INMEDIA,spol.s.r.o 36019208 Zelenina,ovocie 2012-12-19 157.5 20 EUR 6800000650 8012905945 VU 3030 MOC 2013-01-15 VÚ 3030 Zvolen (Močiar) PEZA,a.s. 30224918 Chlieb a pečivo 2012-12-12 32.76 20 EUR 6800000611 FV120146 2013-01-15 ÚIA VIRTE, a.s., Bratislava 35917491 Servisná podpora prevádzky 2012-12-21 46296 20 EUR 5105614498 FV120145 2013-01-15 ÚIA VIRTE, a.s., Bratislava 35917491 Servisná podpora prevádzky 2012-12-20 549960 20 EUR 5105614505 2012111 2013-01-15 ÚIA EuroFire SK, s.r.o., Záriečie 36333263 Prostriedok penotvorný (penidlo) 2012-12-20 8974.8 20 EUR 5105614506 4420001180 2013-01-15 ÚIA PERGAMON, spol. s r.o., Bratislava 31327681 Dodávka tonerov, cartrige 2012-11-28 29999.38 20 EUR 5105614249 4420001269 2013-01-15 ÚIA PERGAMON, spol. s r.o., Bratislava 31327681 Dodávka tonerov, cartridge, pások 2012-12-21 199999.67 20 EUR 5105614326 21121530 2013-01-15 ÚIA 2U spol. s r.o., Bratislava 17315786 Zástavy 2012-12-21 861 20 EUR 5105614507 1123120176 2013-01-15 ÚIA SLOVANET, a.s., Bratislava 35765143 Služby podpory diela 2012-12-21 89880 20 EUR 5105614513 8012905953 VU 3030 MOC 2013-01-15 VÚ 3030 Zvolen (Močiar) PEZA,a.s 30224918 Chlieb a pečivo 2012-12-21 37.8 20 EUR 6800000611 SK-545/2012 2013-01-15 ÚIA Ing. Robert Fekete - Weidber Slovakia, Lučenec 37107704 Priemyslový vysávač 2012-12-20 528 20 EUR 5105614514 230227642 VU 3030 Moc 2013-01-15 VÚ 3030 Zvolen (Močiar) INMEDIA, s.r.o. 36019208 Potraviny 2012-12-19 277.89 20 EUR 6800000650 2012305 2013-01-15 ÚIA Mária Mrázová - REMA "M", Bratislava 30031974 ND na polygrafiu 2012-12-17 23.52 20 EUR 5105614515 2012306 2013-01-15 ÚIA Mrázová Mária - REMA "M", Bratislava 30031974 ND na polygrafiu 2012-12-17 209.1 20 EUR 5105614521 530300030 VU 3030 VI 2013-01-15 VÚ 3030 Zvolen (Veľká Ida) INMEDIA, s.r.o. 36019208 Potraviny 2013-01-03 466.07 20 EUR 6800000649 20120009 VU 3030 VI 2013-01-15 VÚ 3030 Zvolen (veľká Ida) Veronika Lukáčová 43055834 Chlieb a pečivo 2012-12-31 94.9 20 EUR FV120042 VU 3030 Vod 2013-01-15 VÚ 3030 Zvolen (Voderady) Potraviny Javorek 14120038 Chlieb,pečivo 2013-12-31 23.45 20 EUR FV120042 VU 3030 Vod 2013-01-15 VÚ 3030 Zvolen (Voderady) MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. 31428819 Potraviny 2013-01-10 257.98 20 EUR 6800000651 Z1705/2010-1213001734 2013-01-15 SAMaV Bratislava - SPO Topoľčany MAGNA E.A.s.r.o., Beethovanova 5/1810, 921 01 Piešťany 35743565 Za opakované dodanie tovaru a služieb - el. energia za január 2013 2013-01-07 7397.09 20 EUR Z1705/2010-1213001735 2013-01-15 SAMaV Bratislava - SPO Topoľčany MAGNA E.A.s.r.o., Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany 35743565 Za dodanie el. energie za január 2013 -MO - Duchonka 2013-01-07 39.65 20 EUR V17058/2010-1312006273 2013-01-15 SAMaV Bratislava - SPO Topoľčany MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 Piešťany 35743565 Za dodávku el. energie za mesiac 12/2012 VO - vyúčtovanie 2013-01-08 7677.28 20 EUR V1705/2010-1312006282 2013-01-15 SAMaV Bratislava - SPO Topoľčany MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova, Piešťany 35743565 Za dodávku el. energie za rok 2012 - Duchonka - vyúčtovanie 2013-01-09 1.73 20 EUR 2012307 2013-01-15 ÚIA Mrázová Mária - REMA "M", Bratislava 30031974 ND na polygrafiu 2012-12-17 120.96 20 EUR 5105614522 2012308 2013-01-15 ÚIA Mrázová Mária - REMA "M", Bratislava 30031974 ND na polygrafiu 2012-12-17 1315 20 EUR 5105614523 2121121 2013-01-15 Úrad hlavného lekára Ružomberok NOACK-SLOVAKIA, spol s r.o., Bratislava 31346448 technický alobal 2012-12-19 520.8 20 EUR 12349 2013-01-15 Úrad hlavného lekára Ružomberok KORAKO plus, s.r.o., Partizánske 43959954 pracovné oblečenie 2012-09-28 2535.48 20 EUR 232012 2013-01-15 Úrad hlavného lekára Ružomberok BENEL Milan BENČEK, Lipt. Kokava 45663891 istič-prúdový chránič štvorpólový 2012-12-06 167.1 20 EUR 1060001371 2013-01-15 ÚIA SLOVNAFT, a.s., Bratislava 31322832 Palivové karty 2012-12-21 620000 20 EUR 5105614516 6120951 2013-01-15 ÚIA INTERTEC, s.r.o., Banská Bystrica 692972 stôl laboratórny pre prácu v stoji 2012-12-21 1543.2 20 EUR 5105614535 20122535 2013-01-15 Úrad hlavného lekára Ružomberok PureWater, s.r.o., Bratislava 45478830 galón pramenitej vody 2012-12-17 323.86 20 EUR 2121122 2013-01-15 Úrad hlavného lekára Ružomberok NOACK-Slovakia, spol. s r.o., Bratislava 31346648 testovacie prúžky 2012-12-19 295.4 20 EUR 2121123 2013-01-15 Úrad hlavného lekára Ružomberok NOACK-Slovakia, spol. s r.o., Bratislava 31346448 laboratórne sklo 2012-12-19 999.6 20 EUR 2121124 2013-01-15 Úrad hlavného lekára Ružomberok NOACK-Slovakia, spol. s r.o., Bratislava 31346448 chémia 2012-12-19 559.71 20 EUR 10120205 2013-01-15 Úrad hlavného lekára Ružomberok AUTOSERVIS-PNEUSERVIS, Marián Oravec, lipt. kokava 41325982 hadice 2012-12-20 372.24 20 EUR 220518 2013-01-15 ÚIA InterWay, s.r.o., Bratislava 35728531 Terminácia, migrácia a licencie 2012-12-27 1113110 20 EUR 5105614562 12401011 2013-01-15 ÚIA TANAX TRUCKS, a.s., Bratislava 36392171 Dodávka vozidiel 2012-12-28 966821.65 20 EUR Zúčtovacia 5105614584 1060001370 2013-01-15 SLOVNAFT, a.s., Bratislava ÚIA 0 Dobropisovanie nespotrebovanej palivovej karty 2012-12-28 1589.71 20 EUR 12/01/048 2013-01-15 ÚIA CASTAX Slovakia, s.r.o., Trenčín 36346306 Pamätné medaile 2012-12-27 39995.76 20 EUR 5105614579 2013100019 2013-01-15 VÚ 2207 Levice Július Kollár - pekáreň 30069475 Potraviny 2013-01-09 104.22 20 EUR VF2012/077 2013-01-15 Vojenský útvar 1037 Martin FilNik Martin FELDSAM, Vrútky 37136399 Náhradné diely na vozidlo Škoda Fábia 2012-11-26 98.34 20 EUR VF2012/080 2013-01-15 Vojenský útvar 1037 Martin FilNik Martin FELDSAM, Vrútky 37136399 Náhradné diely na vozidlo VW Caravella 2012-11-26 79.6 20 EUR VF2012/078 2013-01-15 Vojenský útvar 1037 Martin FilNik Martin FELDSAM, Vrútky 37136399 Náhradné diely na vozidlo Škoda Octavia 2012-11-26 14.65 20 EUR VF2012/079 2013-01-15 Vojenský útvar 1037 Martin FilNik Martin FELDSAM, Vrútky 37136399 Náhradné diely na vozidlo VW Transportér 2012-11-26 76.83 20 EUR 121035 2013-01-16 5.pŠU GASTRO-HAAL s.r.o. 31435076 Oprava chladiacej skrine 2012-12-14 1121.2 20 EUR 297762 2013-01-16 5.pŠU NORMAL, s.r.o. Martin 31593402 Potraviny 2012-12-20 188.53 20 EUR 297763 2013-01-16 5.pŠU NORMAL, s.r.o. Martin 31593402 Potraviny 2012-12-20 53.98 20 EUR 1280014181 2013-01-16 5.pŠU VAŠA Slovensko, s.r.o., Bratislava 35683813 Zakúpenie gastro lístkov 2012-12-18 1269 20 EUR 12041945 2013-01-16 5.pŠU BANCHEM,s.r.o. Dunajská Streda 36227901 Nákup čistiacích prostriedkov 2012-12-20 621.6 20 EUR 8012171252 2013-01-16 5.pŠU PEZA, a.s. Žilina 30224918 Potraviny 2012-12-20 417.97 20 EUR 120683 2013-01-16 5.pŠU SOBČIAK, s.r.o. Žilina 31643990 Potraviny 2012-12-20 454.28 20 EUR 8012172757 2013-01-16 5.pŠU PEZA, a.s. Žilina 30224918 Potraviny 2012-12-20 334.9 20 EUR 114947 2013-01-16 5.pŠU AUTO ROTOS s.r.o. Bratislava 31348653 Oprava MV 2012-12-20 1780 20 EUR 8644322441 2013-01-16 5.pŠU RYBA Košice, spol s.r.o. Košice 30845572 Potraviny 2012-12-20 232.46 20 EUR 130101 2013-01-16 VÚ 2207 Levice 99 s.r.o. 44710411 Potraviny 2013-01-15 793 20 EUR 2013900390 2013-01-16 VÚ 2207 Levice Chrien Zvolen 36008338 Potraviny 2013-01-14 379.73 20 EUR 3114121535/MLFZZZ-327/2012 2013-01-16 VÚ 9994 Nemšová Márius Pedersen, a.s.; Trenčín 34115901 vývoz odpadu VÚ 9994 Nemšová v VK Trenčín 2012-11-12 427.92 20 EUR 3112101339 2013-01-16 SAMaV - BA , SPO Nitra PRIMA INVEST s.r.o. B. Bystrica 31644791 Vnútorné upr. budov vo voj. objektoch a zar. v pôsobnosti SPO Nitra od 17.12 do 31.12 2012 2013-01-09 1984.04 20 EUR 02430/2011-1512001706 2013-01-16 SAMaV BA , SPO Nitra MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany 35743565 Doúčtovanie za dod. a dist. elektriny VO od 1.11. do 30.11.2012 2012-12-28 57.37 20 EUR 2012195/MLFZZZ-394/2012 2013-01-16 VÚ 9994 Nemšová Pavel Horňák - SUSSMAN, Trenčín 11775505 oprava fixačného lisu + servisná prehliadka stroja BROTHER PR 650 2012-12-05 1363.69 20 EUR 344504778 2013-01-16 SAMaV BA , SPO Nitra Mesto Nitra 308307 Vyúčtovanie poplatku za kom. odpady a drob. stav. odpady za obdobie od 1.1. do 31.12.2012 SPO Nitra / kas. Jelenecká a Novozámocká ul./ 2013-01-11 161.7 20 EUR 5041201732 VTSÚ 2013-01-16 VTSÚ Záhorie Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Žilina 31592503 vyúčtovanie predplatného FS r.2012 2013-01-08 11.3 0 EUR 4536005111 1000818 21250557 2013-01-16 Úrad hlavného lekára Ružomberok FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o., Bratislava 45960470 servisná prehliadky Kia Ceed 2012-12-11 413.03 20 EUR 7300243862 VTSÚ 2013-01-16 VTSÚ Záhorie Slovak Telecom a.s., Bratislava 35763469 telekomunikačné slúžby 2013-01-08 282.74 0 EUR 4536005128 1000022 21250540 2013-01-16 Úrad hlavného lekára Ružomberok FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o., Partizánske 4960470 servisná prehliadka Kia Ceed 2012-12-10 422.92 20 EUR 2012560 2013-01-16 Úrad hlavného lekára Ružomberok WTC reflekt-profináradie, Ing. Ivan Vavrovič - LIPTOVconsult, Lipt. Mikuláš 32588810 oprava vibračnej brúsky FESTO RS2 2012-12-18 47.8 20 EUR 120895 2013-01-16 Úrad hlavného lekára Ružomberok MEDIXRAY, s.r.o., Piešťany 34109188 rutinná a štandartnej údržby RTG zariadenia STRATO Digitál 2000 2012-12-17 348 20 EUR 2260121278 2013-01-16 Úrad hlavného lekára Ružomberok Phoenix Zeppelin, spol. s r.o., Banaská Bystrica - Kráľová 31579710 ročná servisná prehliadka 4ks diesel agragátov GEH 275 2012-12-19 3999 20 EUR 0144012227 2013-01-16 Úrad hlavného lekára Ružomberok .A.S.A. SLOVENSKO, spol. s r.o., Zohor 31318762 zneškodnenie odpadu 2012-12-28 24 20 EUR 0006121317 2013-01-16 Úrad hlavného lekára Ružomberok UPC DTH S.á r.l., Bratislava 23716367 telekomunikačné služby r.2012 2013-01-01 16.24 20 EUR 0006121378 2013-01-16 Úrad hlavného lekára Ružomberok UPC DTH S á.r.l., Bratislava 23716367 telekomunikačné služby za rok 2012 2013-01-01 16.24 20 EUR 3808400000 AOS 2013-01-16 AOS LM Generali Slovensko poisťovňa, a.s. Bratislav 35709332 Poistenie liečebných nákladov za 10-12/2012 2013-01-02 405.72 20 EUR 28/2013 30001 2013-01-16 KaMO SOŠ polytechnická 17055237 symbolický kľúč 2013-01-15 30 20 EUR 9000646688 AOS 2013-01-17 AOS LM Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica 36631124 Poštové služby za 12/2012 2013-01-08 298.6 20 EUR 29/2013 5746103273 AOS 2013-01-17 AOS LM Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469 Telekomunikačné služby za 12/2012 2013-01-03 277.46 20 EUR 30/2013 7746094469 AOS 2013-01-17 AOS LM Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469 Telekomunikačné služby za 12/2012 2013-01-03 639.34 20 EUR 31/2013 7213481167 AOS 2013-01-17 AOS LM Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469 Služby mobilnej siete 12/2012 2013-01-01 159.96 20 EUR 32/2013 530300015_VÚ1102 Michalovce_ZTI 2013-01-17 VÚ 1102 Michalovce IMEDIA spol. s r. o, Zvolen 36019208 Ryby a mrazená zelenina 2013-01-02 12.48 20 EUR 5105615329 530300263_VÚ1102 Michalovce_ZTI 2013-01-17 VÚ 1102 Michalovce IMEDIA spol. s r. o, Zvolen 36019208 Ryby a mrazená zelenina 2013-01-07 112.87 20 EUR 5105615353 530300525_VÚ1102 Michalovce_ZTI 2013-01-17 VÚ 1102 Michalovce IMEDIA spol. s r. o, Zvolen 36019208 Ryby a mrazená zelenina 2013-01-09 93.6 20 EUR 5105615492 8013200103_VÚ1102 Michalovce_ZTI 2013-01-17 VÚ 1102 Michalovce Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Humenné 30414253 Chlieb a pekárenské výrobky 2013-01-10 88.45 20 EUR 5105615409 10130247_VÚ1102 Michalovce_ZTI 2013-01-17 VÚ 1102 Michalovce ERIK s.r.o., Košice 36177083 Mäso a mäsové výrobky 2013-01-15 274.62 20 EUR 5105615782 112192921 2013-01-17 SPO BA BVS a.s. 35850370 Vodné,stočné,zrážky 2012-12-18 122.84 20 EUR 530300900_VÚ1102 Michalovce_ZTI 2013-01-17 VÚ 1102 Michalovce IMEDIA spol. s r. o, Zvolen 36019208 Mlieko a mliečne výrobky 2013-01-14 10.08 20 EUR 5105615787 7412907092 2013-01-17 SPO BA SPP a.s. 35815256 Vyúčtovanie za plyn 2012-12-12 -228.77 20 EUR 7236010100 2013-01-17 SPO BA Správa domov SBD Bratislava 35970740 Služby spoj.s užívaním bytu G10/1 2013-01-07 131.32 20 EUR 11/2013 2013-01-17 RVP TN (ÚVP BB) ÚŠZaV Lešť 804932 stravovanie 2013-01-16 46.8 20 EUR 20130001 2013-01-17 RVP TN (ÚVP BB) DCCatering Zvolen 36748552 stravovanie 2013-01-16 479.4 20 EUR 5041202916/VUSZ 2013-01-17 VUSZ Poradca podnikateľa spol.s.r.o. Žilina 1592503 Vyúčtovanie predplatného za r. 2012 -Fin.spravodajca 2013-01-08 11.3 20 EUR 1210618800/VUSZ 2013-01-17 VUSZ Poradca podnikateľa spol. s r.o. Žilina 31592503 Preddavok na r. 213 - Finančný spravodajca 2013-01-09 19.98 20 EUR 7236010200 2013-01-17 SPO BA Správa domov SBD Bratislava 35970740 Služby spoj.s užívaním bytu G10/2 2013-01-07 194.87 20 EUR 530300955_VÚ1102 Michalovce_ZTI 2013-01-17 VÚ 1102 Michalovce IMEDIA spol. s r. o, Zvolen 36019208 Ryby a mrazená zelenina 2013-01-14 12.48 20 EUR 5105615766 7236010300 2013-01-17 SPO BA Správa domov SBD Bratislava 35970740 Služby spoj.s užívaním bytu G10/3 2013-01-07 168.62 20 EUR 7236010400 2013-01-17 SPO BA Správa domov SBD Bratislava 35970740 Služby spoj.s užívaním bytu G10/4 2013-01-07 145.15 20 EUR 7236010500 2013-01-17 SPO BA Správa domov SBD Bratislava 35970740 Služby spoj.s užívaním bytu G10/5 2013-01-07 151.66 20 EUR 112194362 2013-01-17 SPO BA BVS a.s. 35850370 Vodné,stočné,zrážky 2012-12-21 11804.11 20 EUR 112195052 2013-01-17 SPO BA BVS a.s. 35850370 Vodné,stočné,zrážky 2012-12-31 2408.16 20 EUR 3412272430 2013-01-17 SPO BA Hlavné mesto SR Bratislava 603481 Poplatok za vývoz komunálneho odpadu 2012-12-31 6337.38 20 EUR 1209263 2013-01-17 SPO BA TEXO PARTNER 35814730 Oprava požiarnych dverí 2012-12-18 319.3 20 EUR 90103336 2013-01-17 SPO BA Slovak Telekom a.s. 35763469 Energie a služby spojené s nájmom 2012-12-21 669.1 20 EUR 112195424 2013-01-17 SPO BA BVS a.s. 35850370 Vodné a stočné 2013-01-02 65.29 20 EUR 112195143 2013-01-17 SPO BA BVS a.s. 35850370 Vodné a stočné 2013-01-01 840.06 20 EUR 112195142 2013-01-17 SPO BA BVS a.s. 35850370 Vodné a stočné 2013-01-01 8337.48 20 EUR 1101223225 2013-01-17 VÚ 1717 Trenčín IURA EDITION, spol. s r.o. 31348262 Obchodné právo - aktualizácia 2012-12-11 27.59 20 EUR 112195141 2013-01-17 SPO BA BVS a.s. 35850370 Vodné a stočné 2013-01-01 594.13 20 EUR 1/2013-ÚVN 2013-01-17 ÚVN SNP Ružomberok SPO BA 30845572 Energie a služby spoj.s nájmom 2013-01-09 2418.26 20 EUR 112197993 2013-01-17 SPO BA BVS a.s. 35850370 Vodné 2013-01-04 76.49 20 EUR 1330001422 VÚ 4650 2013-01-17 VÚ 4650 Trenčín Vaša Slovensko s.r.o. 35683813 stravné lístky 2013-01-16 1446 20 EUR 1330001420 2013-01-17 VÚ 1717 Trenčín VAŠA Slovensko, s. r. o. 35683813 Stravný lístok 2013 2013-01-16 1248 20 EUR 9000645749-ÚŠZV 2013-01-17 ÚŠZV MO SR Lešť Slovenská pošta,B.Bystrica 36631124 Poštové služby 2013-01-08 172.4 20 EUR 5105614706 120017676 AOS 2013-01-17 AOS LM Liptovská vodár.spoločnosť a.s., Liptovský Mikuláš 36672441 Vyúčtovanie vodné a stočné za 12/2012 2012-12-31 5414.16 20 EUR 33/2013 2877/2012-1312006492 VTSÚ 2013-01-17 VTSÚ Záhorie MAGNA E.A. s.r.o., Piešťany 35743565 vyúčtovanie energie maloodber od 1.3.2012-31.12.2012 2013-01-15 472.98 0 EUR 4536005131 1000025 TN/62/12 2013-01-17 ŠbPO/JI VÚ 4650 - VK, M. Rázusa, TN 30845572 Poskytovanie stravy pre príslušníkov OJP Trenčín JI Liptovský Mikuláš 2012-12-19 27 20 EUR 12/233/2012 (637 014) 2013-01-17 ŠbPO/JI ÚLogS MO SR 30845572 Poskytovanie stravy pre príslušníkov JI 2012-12-21 40.67 20 EUR 207/7/2012 2013-01-17 ŠbPO/JI AOS, Stravovací úsek, Demänová 393, L.Mikuláš 37910337 Poskytovanie stravy pre príslušníkov JI 2012-12-31 250.5 20 EUR 4010102429 SPO Trebišov 2013-01-17 Stredisko prevádzky objektov Trebišov Vojenské lesy a majetky SR, š.p., Pliešovce, o. z. Kamenica nad Cirochou 31577920 Zimná údržba príjazdovej komunikácie na VVP Kamenica nad Cirochou od 15.12.2012 do 29.12.2012 v správe SkPO Michalovce 2013-01-03 448.8 20 EUR Dodávateľská faktúra 7401162844 SPO Trebišov 2013-01-17 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava Stredisko prevádzky objektov Trebišov 35815256 Vyúčtovanie za dodávku zemného plynu MO za obdobie od 19.1.2012 do 30.9.2012 v správe SkPO Michalovce 2013-01-07 3.1 20 EUR Dodávateľský dobropis 30000000313 SPO Trebišov 2013-01-17 Stredisko prevádzky objektov Trebišov ELEKTRO-INSSPOL, Žilina 10943455 Vnútorné upratovanie voj. objektov v období od 17.12.2012 do 31.12.2012 v správe SkPO Michalovce 2013-01-02 3412.89 20 EUR Dodávateľská faktúra 3000000113 SPO Trebišov 2013-01-17 Stredisko prevádzky objektov Trebišov ELEKTRO-INSSPOL, Žilina 10943455 Upratovanie vnútorných voj. priestorov v období od 17.12.2012 do 31.12.2012 v správe SPO Trebišov 2013-01-02 2269.71 20 EUR Dodávateľská faktúra 1312005905 SPO Trebišov 2013-01-17 Stredisko prevádzky objektov Trebišov MAGNA E.A. s.r.o., Piešťany 35743565 Vyúčtovanie za dodávku elektriny VO - december 2012 odberné miesta v správe SkPO Michalovce 2013-01-07 4262.34 20 EUR Dodávateľská faktúra 1312005908 SPO Trebišov 2013-01-17 Stredisko prevádzky objektov Trebišov MAGNA E. A. s.r.o., Piešťany 35743565 Vyúčtovanie za dodávku elektriny VO - december 2012 - odberné miesta v správe SPO Trebišov 2013-01-07 6219.22 20 EUR Dodávateľská faktúra 1213001712 SPO Trebišov 2013-01-17 Stredisko prevádzky objektov Trebišov MAGNA E.A. s.r.o., Piešťany 35743565 Preddavky za dodávku elektriny MO - január 2013 odberné miesta v správe SkPO Michalovce 2013-01-07 4853.08 20 EUR 1213001713 SPO Trebišov 2013-01-17 Stredisko prevádzky objektov Trebišov MAGNA E.A. s.r.o., Piešťany 35743565 Preddavky za dodávku elektriny VO - január 2013 odberné miesta v správe SkPO Michalovce 2013-01-07 18351.62 20 EUR Dodávateľská faktúra 1213001719 SPO Trebišov 2013-01-17 Stredisko prevádzky objektov Trebišov MAGNA E. A. s.r.o., Piešťany 35743565 Preddavky za dodávku elektriny MO - január 2013 odberné miesta v správe SPO Trebišov 2013-01-07 2254.25 20 EUR Dodávateľská faktúra 1213001720 SPO Trebišov 2013-01-17 Stredisko prevádzky objektov Trebišov MAGNA E.A. s.r.o., Piešťany 35743565 Preddavky za dodávku elektriny VO - január 2013 odberné miesta v správe SPO Trebišov 2013-01-07 9452.33 20 EUR Dodávateľská faktúra 2116774865 SPO Trebišov 2013-01-18 Stredisko prevádzky objektov Trebišov Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 36570460 Vodné,stočné a zrážkové vody za december 2012 odberné miesta v správe SkPO Michalovce 2013-01-09 4497.82 20 EUR Dodávateľská faktúra 1312006283 SPO Trebišov 2013-01-18 MAGNA E. A., s.r.o., Piešťany Stredisko prevádzky objektov Trebišov 35743565 Vyúčtovanie za dodávku elektriny MO od januára 2012 do decembra 2012 odberné miesta v správe SkPO Michalovce. 2013-01-09 28358.88 20 EUR Dodávateľský dobropis 1312006289 SPO Trebišov 2013-01-18 MAGNA E. A., s.r.o., Piešťany Stredisko prevádzky objektov Trebišov 35743565 Vyúčtovanie za dodávku silovej elektriny a distribučných služieb MO za rok 2012 odberné miesta v správe SPO Trebišov 2013-01-09 6900.55 20 EUR Dodávateľský dobropis 1312006281 SPO MA 2013-01-18 SPO MA Magna E.A., s.r.o. 35743565 Dobropis - Vyúčtovacia fa za rok 2012 2013-01-09 1497.2 20 EUR 112196682 SPO MA 2013-01-18 SPO MA BVS, a.s. 35850370 Fa za vodu od 24.11.-21.12.2012 - Štúrova 2013-01-04 690.6 20 EUR 1312006271 SPO MA 2013-01-18 SPO MA Magna E.A., s.r.o. 35743565 Vyúčtovacia fa za el. energie - VO - 12/2012 2013-01-08 52446.88 20 EUR 1213001711 SPO MA 2013-01-18 SPO MA Magna E.A., s.r.o. 35743565 Záloh. fa za el. energie - MO-1/2013 2013-01-07 1309.87 20 EUR 1213001710 SPO MA 2013-01-18 SPO MA Magna E.A., s.r.o. 35743565 Záloh. fa za el. energie - VO-1/2013 2013-01-07 19841.64 20 EUR 7412925612 SPO MA 2013-01-18 SPO MA SPP, a.s. 35815256 Ukončenie odberu plynu k 31.12.2012 - MO- OÚVO Záhorie 2013-01-14 954.28 20 EUR 7412925611 SPO MA 2013-01-18 SPO MA SPP, a.s. 35815256 Ukončenie odberu plynu k 31.12.2012 - MO - Veterinárne stredisko Malacky 2013-01-14 209.56 20 EUR 213001 2013-01-18 SPO Hlohovec Jozef Nosek 34255948 havárie-oprava plynového kotla 2013-01-04 6874.8 20 EUR 8230083772 2013-01-18 SPO Hlohovec Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 vodné 2012-12-31 1658.48 20 EUR 312111165 2013-01-18 SPO Hlohovec Vodárenské a technické služby, s.r.o. 36255556 povrchový odtok 2012-12-31 795.41 20 EUR 312805252 2013-01-18 SPO Hlohovec Vodárenské a technické služby, s.r.o. 36255556 vodné a stočné 2012-12-31 2647.02 20 EUR 1312006279 2013-01-18 SPO Hlohovec MAGNA EA 35743565 elektrická energia 2013-01-09 2940.83 20 EUR 1312006280 2013-01-18 SPO Hlohovec MAGNA EA 35743565 elektrická energia 2013-01-09 1038.01 20 EUR 670300787 2013-01-18 VÚ 4650 Trenčín MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o. 31428819 potraviny do VK 2013-01-11 241.39 20 EUR dodávateľská faktúra 2013900309 2013-01-18 VÚ 4650 Trenčín CHRIEN,spol.s.r.o. 36008338 potraviny do VK 2013-01-10 988.28 20 EUR dodávateľská faktúra 3100499 2013-01-18 VÚ 4650 Trenčín DEMIFOOD,spol.s.r.o. 36324124 potraviny do VK 2013-01-17 88.13 20 EUR dodávateľská faktúra 11300328 2013-01-18 VÚ 4650 Trenčín URBANEK-MASO-LAHODKY,s.r.o. 36311961 potraviny do VK 2013-01-18 213.78 20 EUR dodávateľská faktúra 1301000112 VTSÚ 2013-01-18 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne a.s., Senica 31416306 potraviny 2013-01-15 20.81 0 EUR 4536005133 1000027 120 2013-01-18 OdRaF - OMKM SAM logistic services, Kabul 0 Prenájom vozidiel v operácii ISAF (Január 2013) 2012-12-11 3600 0 USD Dodávateľská faktúra 54 2013-01-18 OdRaF - OMKM Department of defence, Cambera, Australia 0 zabezpečenie úhrady pobytových nákladov a nákladov za stravovanie za mesiace XII/2012 v operácii ISAF 2013-01-17 66386.76 0 USD Dodávateľská faktúra 20121435/VÚSZ 2013-01-18 VÚSZ, Bratislava VZ a hotel,Zemplínska Šírava,a.s. 36659207 Domáca rekreácia DR- vyúčtovanie preddavku ( r.2012) 2012-12-31 1499.5 20 EUR 2700007922 2013-01-18 VÚ 8838 Poprad Železnica SR 31364501 stavebno-udžovací dohľad za IV. štvrťrok 2012 2012-12-13 53.53 20 EUR 8/2012 SPOTN 2013-01-18 SPO Trenčín František Kobza-Elmako, Kľačno 30431531 NM/V, kasárne, b.č.21-oprava elektrickej prípojky - H 2012-12-10 770.62 20 EUR Dodávateľská faktúra 1023762/141212 5105613042 10141457 SPOTN 2013-01-18 SPO Trenčín AB Facility s.r.o., Bratislava 44390823 Technická kontrola komínov - objekty SPO Trenčín 2012-12-12 277.2 20 EUR Dodávateľská faktúra 1023764/141212 5105613045 1300001/VÚSZ 2013-01-18 VÚSZ, Bratislava VZ a hotel, Smrekovica, a.s. 36691712 Domáca rekreácia DR - vyúčtovanie 2013-01-01 1826 20 EUR OFS-017/12 SPOTN 2013-01-18 SPO Trenčín Cavern s.r.o. Rimavská Sobota 36640247 Údržba objektov obrannej infraštruktúry v pôsobnosti SPO Trenčín 2012-12-14 2408 20 EUR Dodávateľská faktúra 1023765/141212 5105613047 120100298/VÚSZ 2013-01-18 VÚSZ, Bratislava VZ a hotel,Smrekovica, a.s. 36691712 Zahraničná výmenná rekreácia ZVR - vyúčtovanie (rok 2012) 2012-12-31 161.6 20 EUR 1300002/VÚSZ 2013-01-18 VÚSZ, Bratislava VZ a hotel, Smrekovica, a.s. 36691712 Zahraničná výmenná rekreácia ZVR - vyúčtovanie (rok 2012) 2013-01-01 80.8 20 EUR 20130001/VÚSZ 2013-01-18 VÚSZ, Bratislava VZ a hotel, Zemplínska Šírava,a.s. 36659207 Zahraničná výmenná rekreácia - vyúčtovanie 2013-01-03 2730 20 EUR 121017 SPOTN 2013-01-18 SPO Trenčín KT-STAV s.r.o. Považská Bystrica 36319414 Trenčín, kas. SNP, b.č.2 - oprava kotlov RAPIDO 2012-12-13 1189.32 20 EUR Dodávateľská faktúra 1023782/141212 5105613076 1300003/VÚSZ 2013-01-18 VÚSZ, Bratislava VZ a hotel, Smrekovica, a.s. 36691712 Domáca rekreácia DR - vyúčtovanie 2013-01-07 1765.2 20 EUR 20130002/VÚSZ 2013-01-18 VÚSZ, Bratislava VZ a hotel,Zemplínska Šírava,a.s. 36659207 Preventívna rehabilitácia PR I - preddavok 2013-01-10 28900 20 EUR O301200291 SPOTN 2013-01-18 SPO Trenčín Antes B+M, Tr. Turná 31414079 Oprava vstupnej brány objektu CL-SAPO Trenčín 2012-11-30 301.56 20 EUR Dodávateľská faktúra 1023801/141212 5105613102 1350000044 2013-01-18 ÚFZ Zvolen VAŠA Slovensko, s.r.o. Bratislava 35683813 nákup stravných lístkov 2013-01-02 1479 20 EUR 1101225344 2013-01-11 SAMaV Košice/ IURA EDITION sro, Bratislava 31348262 Aktualizácia Zákonníka práce s komentárom k 1.1.2013 2012-12-31 16.5 20 EUR 1024948/02012013 2012033 SAMaV Košice/ 2013-01-11 SAMaV Košice/ Rastislav Hajko AGROTRANS 35042362 Kamenivo drvené podľa KZ 2012/2150 pre SPO 2012-12-31 5699.4 20 EUR 1024970/07012013 1370000358 SAMaV Košice/ 2013-01-11 SAMaV Košice/ VASA Slovensko s.r.o., Bratislava 35683813 Stravné lístky pre zamestnancov SAMaV Košice 2013-01-09 2043 20 EUR 4590283800 SAMaV Košice/ 2013-01-11 SAMaV Košice/ Slovnaft a.s., Bratislava 31322832 Predaj PHM na tankovacie karty 2013-01-03 1155.58 20 EUR 21250608 SAMaV Košice 2013-01-11 SAMaV Košice FINAL CD Bratislava s.r.o., Partizánske 45960470 Umývanie SLMV v mesiaci december 2012 2013-01-07 9.6 20 EUR 1113279377 VTSÚ 2013-01-21 VTSÚ Záhorie Pelicantravel.com. s.r.o., Bratislava 35897821 letenka 2013-01-21 381 0 EUR 4536005125 1000020 2623000847 2013-01-21 5.pŠU METRO Cash & Carry SR, s. r. o. Žilina 45952671 Potraviny 2013-01-14 749.9 20 EUR 20121043 SPO RK 2013-01-21 SAMaV Košice Technické služby mesta Liptovský Hrádok, Liptovský Hrádok 183652 vývoz TKO z objektu kasární Mokraď 2012-12-17 20.09 20 EUR 5041201860 ÚFZ TN 2013-01-22 CS-ÚM ÚFZ Trenčín Poradca podnikateľa spol. s.r.o., Žilina 31592503 Zbierka zákonov za rok 2012 - vyúčtovanie 2013-01-14 11.3 20 EUR Dodávateľská faktúra 8250076054 2013-01-21 SAMaV BA-SPO Levice Západoslov.vod.spoloč. Levice 36550949 Vodné,stočné za 12/2012 - DK Levice 2012-12-31 2862.38 20 EUR Dodávateľská 1000175/160113 5041202930 VŠC DUKLA BB 2013-01-21 VŠC DUKLA BB Poradca podnikateľa, Žilina 31592503 Finančný spravodajca 2013-01-08 11.3 20 EUR 2012000015 SPO RK 2013-01-21 ÚIA Bratislava Ján Slovík, súkromný podnikateľ, Námestovo 10850201 Upratovanie vnútorných priestorov v obj. v správe SPO RK 2013-01-02 4946 20 EUR 7213480870 VŠC DUKLA BB 2013-01-21 VŠC DUKLA BB Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469 Hovorné 2013-01-01 415.72 20 EUR 1130122463 VŠC DUKLA BB 2013-01-21 VŠC DUKLA BB SWAN a.s., Bratislava 35680202 Hovorné 2013-01-04 42.13 20 EUR 7130744945 VŠC DUKLA BB 2013-01-21 VŠC DUKLA BB ZSE Bratislava 36677281 Odber elektrickej energie 2013-01-07 30.4 20 EUR 7417719481 VŠC DUKLA BB 2013-01-21 VŠC DUKLA BB SPP a.s., Bratislava 35815256 Odber plynu 2013-01-08 3095.68 20 EUR 4200042035 VŠC DUKLA BB 2013-01-21 VŠC DUKLA BB SPP a.s., Bratislava 35815256 Odber plynu 2013-01-08 16505 20 EUR 4200042036 VŠC DUKLA BB 2013-01-21 VŠC DUKLA BB SPP a.s., Bratislava 35815256 Odber plynu 2013-01-08 14097 20 EUR 0000902465 VŠC DUKLA BB 2013-01-21 VŠC DUKLA BB SSE Žilina 36403008 Odber elektrickej energie 2013-01-08 1030.84 20 EUR 71300849 VŠC DUKLA BB 2013-01-21 VŠC DUKLA BB TVS a.s., Trenčín 36306410 Vodné, stočné 2013-01-10 336.89 20 EUR 3121288 VŠC DUKLA BB 2013-01-21 VŠC DUKLA BB Milan Lapin, Banská Bystrica 37595881 Potraviny 2012-12-21 218.82 20 EUR 200811 VŠC DUKLA BB 2013-01-21 VŠC DUKLA BB SOŠ Banská Bystrica 45017000 Potraviny 2012-12-21 33.6 20 EUR 12M5054 SPOTN 2013-01-21 SPO Trenčín Peter Tomek TODAKO 17868793 Fakturácia za dodávku uhlia do objektov VU 9994 HK Nemšová a VU 5728 Kubra 2012-12-13 12154.74 20 EUR Dodávateľská faktúra 1023844/141212 5105613132 20122758 VŠC DUKLA BB 2013-01-21 VŠC DUKLA BB COOP Jednota Krupina 169021 Potraviny 2013-01-04 67.21 20 EUR 108899 VŠC DUKLA BB 2013-01-21 VŠC DUKLA BB GPM VOZ Zvolen 36020036 Vodné, stočné 2013-01-15 280.92 20 EUR 21135248 VTSÚ 2013-01-21 VTSÚ Záhorie SÚTN,Bratislava 31753990 Vestník ÚNMS SR 1-12/2013 2013-01-16 95.9 0 EUR 4536005136 1000030 801/2/2013 VŠC DUKLA BB 2013-01-21 Jabi Sandwich s.r.o., Banská Bystrica VŠC DUKLA BB 36048062 Energie a služby spojené s prenájmom 2013-01-14 493.94 20 EUR 2013002 VŠC DUKLA BB 2013-01-21 VŠC DUKLA BB Kanoistický klub TTS, Trenčín 17638453 Prenájom nebytových priestorov 2013-01-16 8000 20 EUR 802/1/2013 VŠC DUKLA BB 2013-01-21 COM SK s.r.o., Banská Bystrica VŠC DUKLA BB 43962394 Prenájom nebytových priestorov 2013-01-17 282.9 20 EUR 802/2/2013 VŠC DUKLA BB 2013-01-21 COM SK s.r.o., Banská Bystrica VŠC DUKLA BB 53962394 Prenájom nebytových priestorov 2013-01-17 222.54 20 EUR 12/2012 VŠC DUKLA BB 2013-01-21 VŠC DUKLA BB Športové kone s.r.o., Zvolenská Slatina 45317046 Prenájom koní na tréningový proces 2013-01-08 100 20 EUR 10120021 VŠC DUKLA BB 2013-01-21 VŠC DUKLA BB TD MED spol. s.r.o., Banská Bystrica 31370969 Vstupy do kryokomory 2012-12-31 284.16 20 EUR 131252 VŠC DUKLA BB 2013-01-21 VŠC DUKLA BB TUI ReiseCenter Bratislava 35966742 Letenky, ubytovanie, strava 2013-01-14 4600 20 EUR 1380000973 2013-01-21 VÚ 8838 Poprad VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813 stravné lístky 2013-01-15 411 20 EUR 10130010 2013-01-21 VÚ 8838 Poprad Erik, s.r.o. 36177083 mäso 2013-01-03 225.04 20 EUR 530300039 2013-01-21 VÚ 8838 Poprad INMEDIA, s.r.o. 36019208 mrazená zelenina, mlieko, smotana 2013-01-03 88.64 20 EUR 20130025 2013-01-21 VÚ 8838 Poprad PAS Bardejov, s.r.o. 44724322 vajcia 2013-01-03 38.88 20 EUR 20130026 2013-01-21 ÚLogS MOSR FEJES OTTÓ a SYN 30845572 potraviny do VK 2013-01-07 415.6 20 EUR 1300618 2013-01-21 ÚLogS MOSR KIPA,s.r.o 34128654 potraviny do VK 2013-01-18 421.2 20 EUR 20130164 2013-01-21 ÚLogS MOSR FEJES OTTÓ A SYN 30845572 potraviny do VK 2013-01-17 783.07 20 EUR 1300579 2013-01-21 ÚLogS MOSR KIPA, s.r.o. 34128654 potraviny do VK 2013-01-16 4572.24 20 EUR 234300413 2013-01-21 5.pŠU INMEDIA, spol s.r.o. Zvolen 36019208 Potraviny 2013-01-15 638.8 20 EUR 1300581 2013-01-21 ÚLogS MOSR KIPA,s.r.o. 34128654 potraviny do VK 2013-01-17 1494 20 EUR 130100848 2013-01-21 VÚ 8838 Poprad HO&PE Family, s.r.o. 44360991 kuracie mäso 2013-01-14 240.26 20 EUR 10130156 2013-01-21 VÚ 8838 Poprad Erik, s.r.o. 36177083 mäso 2013-01-11 429.25 20 EUR 234300410 2013-01-21 5.pŠU INMEDIA, spol s.r.o. Zvolen 36019208 Potraviny 2013-01-15 347.44 20 EUR 1300580 2013-01-21 ÚLogS MOSR KIPA,s.r.o. 34128654 potraviny do VK 2013-01-16 924 20 EUR 530300815 2013-01-21 5.pŠU INMEDIA, spol s.r.o. Zvolen 36019208 Potraviny 2013-01-15 30.49 20 EUR 20130100 2013-01-21 VÚ 8838 Poprad Erik, s.r.o. 36177083 mäsové výrobky 2013-01-11 37.55 20 EUR 1300582 2013-01-21 ÚLogS MOSR KIPA,s.r.o. 34128654 potraviny do VK 2013-01-17 216 20 EUR 13006769 2013-01-21 5.pŠU RYBA, spol. s.r.o. Žilina 31563490 Potraviny 2013-01-17 86.1 20 EUR 13100089 2013-01-21 VÚ 8838 Poprad Ovozel SLOVAKIA, s.r.o. 31707122 ovocie, zelenina 2013-01-15 87.55 20 EUR 234300576 2013-01-21 5.pŠU INMEDIA, spol s.r.o. Zvolen 36019208 Potraviny 2013-01-17 339.84 20 EUR 92716768 2013-01-21 5.pŠU NORMAL, s.r.o. Martin 31593402 Potraviny 2013-01-18 211.7 20 EUR 1380001007 2013-01-21 5.pŠU VAŠA Slovensko, s.r.o., Bratislava 35683813 Zakúpenie gastro lístkov 2013-01-16 798 20 EUR 530301363 2013-01-21 VÚ 8838 Poprad INMEDIA, s.r.o. 36019208 mlieko, mliečne výrobky 2013-01-17 83.64 20 EUR 1380001008 2013-01-21 5.pŠU VAŠA Slovensko, s.r.o., Bratislava 35683813 Zakúpenie gastro lístkov 2013-01-16 4500 20 EUR 8013101866 2013-01-21 5.pŠU PEZA, a.s. Žilina 30224918 Potraviny 2013-01-21 151.13 20 EUR 12269_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2013-01-21 VÚ 1102 Michalovce Zelenina V.A.M., Lastomír 31964753 Tvrdý proviant 2013-01-14 30.6 20 EUR 5105615737 1101225455 2013-01-21 VÚ 8838 Poprad IURA EDITION, s.r.o. 31348262 Zákonník práce-komentár 2012-12-31 16.5 20 EUR 8013200211_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2013-01-21 VÚ 1102 Michalovce Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Humenné 30414253 Chlieb a pekárenské výrobky 2013-01-16 230.58 20 EUR 5105615761 20130016 2013-01-21 ÚLogS MOSR FRUTIKA SLOVAKIA, spol.s.r.o. 34105832 potraviny do VK 2013-01-10 144.65 20 EUR 10130304_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2013-01-21 VÚ 1102 Michalovce ERIK s.r.o., Košice 36177083 Mäso a mäsové výrobky 2013-01-17 215.39 20 EUR 5105615769 1101225456 2013-01-21 VÚ 8838 Poprad IURA EDITION, s.r.o. 31348262 Zákonník práce-komentár 2012-12-31 16.5 20 EUR 20130180_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2013-01-21 VÚ 1102 Michalovce ERIK s.r.o., Košice 36177083 Mäso a mäsové výrobky 2013-01-17 64.25 20 EUR 5105615770 5041201188 2013-01-21 VÚ 8838 Poprad Poradca podnikateľa, s.r.o. 31592503 Finančný spravodajca, ročník 2012 2013-01-08 11.3 20 EUR 20130017 2013-01-21 ÚLogS MOSR FRUTIKA SLOVAKIA,spol.s.r.o. 34105832 potraviny do VK 2013-01-10 788.55 20 EUR 20130138 2013-01-21 ÚLogS MOSR FEJES OTTÓ a SYN 30845572 potraviny do VK 2013-01-16 605.27 20 EUR 20130131 2013-01-21 ÚLogS MOSR FEJES OTTÓ A SYN 30845572 potraviny do VK 2013-01-15 223.86 20 EUR 130000295 2013-01-21 ÚLogS MOSR SNIEŽIK s.r.o. 44211481 potraviny do VK 2013-01-15 378 20 EUR 12M5055 SPOTN 2013-01-21 SPO Trenčín Peter Tomek TODAKO 17868793 Fakturácia za dodávku uhlia do objektu VU 9994 HK Nemšová 2012-12-13 7758.72 20 EUR Dodávateľská faktúra 1023847/141212 5105613135 1300342 2013-01-21 ÚLogS MOSR BEGOKON. p.v.o.d 36038679 potraviny do VK 2013-01-15 154.62 20 EUR 20130104 2013-01-21 ÚLogS MOSR FEJES OTTÓ A SYN 30845572 potraviny do VK 2013-01-14 902.11 20 EUR 20130090 2013-01-21 ÚLogS MOSR FEJES OTTÓ A SYN 30845572 potraviny do VK 2013-01-11 633.25 20 EUR 300000712 SPOTN 2013-01-21 SPO Trenčín ELINSS, s.r.o. Lietavská Lúčka 44899831 Trenčín kas. SNP b.č.25 - oprava dlažieb a hygienické maľby - RŠÚ 2012-12-11 4423.51 20 EUR Dodávateľská faktúra 1023851/141212 5105613139 20130072 2013-01-21 ÚLogS MOSR FEJES OTTÓ a SYN 30845572 potraviny do VK 2013-01-10 371.42 20 EUR 1300428 2013-01-21 ÚLogS MOSR KIPA,s.r.o. 34128654 potraviny do VK 2013-01-14 302.4 20 EUR 812026543 SPO RK 2013-01-21 SEMaI Bratislava Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s., Ružomberok 36672271 vodné, stočné z obj. garážového dvora RK, odvedenie dažďových vôd 2012-12-31 2471.03 20 EUR 812025134 SPO RK 2013-01-21 SEMaI Bratislava Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s., Ružomberok 36672271 vodné, stočné z obj. PK RK 2012-12-31 1707.3 20 EUR 1300427 2013-01-21 ÚLogS MOSR KIPA, s.r.o. 34128654 potraviny do VK 2013-01-14 324 20 EUR 1300426 2013-01-21 ÚLogS MOSR KIPA,s.r.o. 34128654 potraviny do VK 2013-01-14 637.56 20 EUR 1380000111 SPO RK 2013-01-21 SAMaV Košice Vaša Slovensko, s.r.o., Bratislava 35683813 nákup stravovacích poukážok pre zamestnacov SPO RK 2013-01-02 1026 20 EUR 13000077 2013-01-21 ÚLogS MOSR ZDRUŽENIE ZEMIAK s.r.o. 35951036 potraviny do VK 2013-01-10 565.34 20 EUR 1300348 2013-01-21 ÚLogS MOSR KIPA,s.r.o. 34128654 potraviny do VK 2013-01-10 39.6 20 EUR 1350000386 2013-01-21 SEMaI VAŠA Slovensko 35683813 stravné lístky 2013-01-08 54 0 EUR dodávateľská 1300347 2013-01-21 ÚLogS MOSR KIPA, s.r.o 34128654 potraviny do VK 2013-01-10 197.64 20 EUR 1300344 2013-01-21 ÚLogS MOSR KIPA,s.r.o. 34128654 potraviny do VK 2013-01-10 480 20 EUR 1300346 2013-01-21 ÚLogS MOSR KIPA,s.r.o. 34128654 potraviny do VK 2013-01-10 264 20 EUR 1312005800 SPO RK 2013-01-21 ÚIA Bratislava MAGNA E.A., s.r.o., Piešťany 35743565 vyúčtovanie dodávky elektrickej energie - veľkoodber 2013-01-07 9680.06 20 EUR 1300345 2013-01-21 ÚLogS MOSR KIPA,s.r.o. 34128654 potraviny do VK 2013-01-10 108 20 EUR 1213001718 SPO RK 2013-01-21 ÚIA Bratislava MAGNA E.A., s.r.o., Piešťany 35743565 zálohová platba na dodávku elektrickej energie -veľkoodber 2013-01-07 15174.65 20 EUR 20130059 2013-01-21 ÚLogS MOSR FEJES OTTÓ A SYN 30845572 potraviny do VK 2013-01-09 995.87 20 EUR 1213001717 SPO RK 2013-01-21 ÚIA Bratislava MAGNA E.A., s.r.o., Piešťany 35743565 zálohová platba na dodávku elektrickej energie - maloodber 2013-01-07 1019.34 20 EUR 20130002 SPO RK 2013-01-21 SAMaV Košice CZT Ružomberok, s.r.o., Ružomberok 36820300 zálohová platba na dodávku tepelnej energie do obj. PK RK 2013-01-09 64263 20 EUR 101204157 SPO RK 2013-01-21 SAMaV Košice CZT Ružomberok, s.r.o., Ružomberok 36820300 vyúčtovanie dodávky tepelnej energie do obj. PK RK 2013-01-09 21484.38 20 EUR 120017678 SPO RK 2013-01-21 SEMaI Bratislava Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.,. Liptovský Mikuláš 36672441 vodné, odvedenie dažďových vôd z obj. ZS Ondrašová 2012-12-31 101.96 20 EUR 130000102 2013-01-21 ÚLogS MOSR SNIEŽIK s.r.o. 44211481 potraviny do VK 2013-01-08 635.95 20 EUR 1012295 SPO RK 2013-01-21 SAMaV Košice Vlastimil Šiška - LESTECH, Vozokany 33674515 oprava stroja na kosenie trávy 2012-10-29 589 20 EUR 1312006292 SPO RK 2013-01-21 ÚIA Bratislava MAGNA E.A., s.r.o., Piešťany 35743565 vyúčtovanie dodávky elektrickej energie - maloodber 2013-01-09 2098.51 20 EUR 20130047 2013-01-21 ÚLogS MOSR FEJES OTTÓ A SYN 30909554 potraviny do VK 2013-01-08 739.54 20 EUR 120017679 SPO RK 2013-01-21 SEMaI Bratislava Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš 36672441 stočné z obj. ZS Ondrašová 2012-12-31 108.11 20 EUR 1370000521 SPO Trebišov 2013-01-21 Stredisko prevádzky objektov Trebišov VAŠA Slovensko, s.r.o., pobočka Košice 35683813 Stravné lístky pre zamestnancov - Január 2013 - SPO Trebišov a SkPO Michalovce 2013-01-15 2973 20 EUR Dodávateľská faktúra 1300249 2013-01-21 ÚLogS MOSR KIPA,s.r.o. 34128654 potraviny do VK 2013-01-08 174.8 20 EUR 1300250 2013-01-21 ÚLogS MOSR KIPA,s.r.o. 34128654 potraviny do VK 2013-01-08 72 20 EUR FV-13000342 2013-02-15 ÚLogS MOSR BEGOKON p.v.o.d 36038679 potraviny do VK 2013-01-15 185.54 20 EUR 20130004 SPO RK 2013-01-21 SAMaV Košice CZT Ružomberok, s.r.o., Ružomberok 36820300 zálohová platba na dodávku tepelnej energie do obj. PK RK 2013-01-13 68300 20 EUR 1300136 2013-01-21 ÚLogS MOSR KIPA,s.r.o. 34128654 potraviny do VK 2013-01-07 331.2 20 EUR 1300135 2013-01-21 ÚLogS MOSR KIPA,s.r.o. 34128654 potraviny do VK 2013-01-07 93.6 20 EUR 1300134 2013-01-21 ÚLogS MOSR KIPA,s.r.o. 34128654 potraviny do VK 2013-01-07 197.4 20 EUR 20130112 AOS 2013-01-21 AOS LM FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš 31609121 Potraviny-dobropis 2013-01-09 74.98 20 EUR 20130094 AOS 2013-01-21 AOS LM FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš 31609121 Potraviny-zelenina 2013-01-08 110.42 20 EUR 34/2013 1010027191 AOS 2013-01-30 AOS LM Slovanet a.s.,Bratislava 35765143 Služby Internet od 1.1.-31.1.2013 2013-01-30 3540 20 EUR 44/2013 20130111 AOS 2013-01-21 AOS LM FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš 31609121 Potraviny-zelenina 2013-01-09 22.62 20 EUR 35/2013 20130131 AOS 2013-01-21 AOS LM FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš 31609121 Potraviny - zelenina 2013-01-10 4.73 20 EUR 36/2013 20130151 AOS 2013-01-21 AOS LM FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš 31609121 Potraviny-zelenina 2013-01-11 78.1 20 EUR 37/2013 20130192 AOS 2013-01-21 AOS LM FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš 31609121 Potraviny-zelenina 2013-01-14 22.46 20 EUR 38/2013 1301000046 2013-01-21 KaMO Piano Media a.s., BaA 46103406 služba Piano Business - prístup na prémiové obsahy slovenských web stránok 2013-01-11 117 0 1000212968 2013-01-21 KaMO TASR, Tlačová agentúra Slovenskej republiky, BA 31320414 Poskytovanie spravodajského servisu - december 2013 2012-12-28 720 0 121241 2013-01-21 KaMO STORIN spol s.r.o., BA 31319173 Poskytovanie denného monitoringu médií za december 2013 2013-01-02 470 0 10173107 2013-01-21 KaMO SITA Slovenská tlačová agentúra a. s., BA 35745274 Poskytovanie spravodajského servisu za december 2013 2012-12-31 720 0 1112101325 2013-01-21 KaMO Rozhlas a televízia Slovenska, Bratislava 47232480 Odvisielanie programov na rozhlasových službách RTVS - december 2012 2013-01-11 1680 0 1330000763 VÚ 1056 2013-01-22 Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany VAŠA Slovensko, s. r. o. 35683813 Gastrolístky 2013-01-08 1650 20 EUR 20130078 AOS 2013-01-21 AOS LM FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš 31609121 Potraviny-ovocie 2013-01-07 86.05 20 EUR 39/2013 20130093 AOS 2013-01-21 AOS LM FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš 31609121 Potraviny-ovocie 2013-01-08 29.99 20 EUR 40/2013 20130132 AOS 2013-01-22 AOS LM FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš 31609121 Potraviny-ovocie 2013-01-10 141.14 20 EUR 41/2013 20130150 AOS 2013-01-22 AOS LM FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš 31609121 Potraviny-ovocie 2013-01-11 102.01 20 EUR 42/2013 20130193 AOS 2013-01-22 AOS LM FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš 31609121 Potraviny-ovocie 2013-01-14 69.76 20 EUR 43/2013 20130246 SPOTN 2013-01-22 SPO Trenčín ThyssenKrupp Výťahy, s.r.o. 35749474 Trenčín, Posádkový klub - oprava hydraulického výťahu - H 2012-12-14 96 20 EUR Dodávateľská faktúra 1023862/141212 5105613160 11842718 2013-01-22 VÚ 2206 TO BANCHEM s.r.o. D. Streda 36227901 Prostriedok umývací do umývačiek riadu 2012-12-19 1110 20 EUR 135412020 2013-01-22 VÚ 2206 TO MONAL - BBG Bratislava 31368671 Dodávka lepidiel 2012-11-19 320 20 EUR 20124641 2013-01-22 VÚ 2206 TO MEDISHOP Slovakia BA 36748269 Lekárničky 2012-11-29 246.21 20 EUR 201205399 2013-01-22 VÚ 2206 TO Majster Papier Bratislava 33768897 Osobné a toaletné potreby 2012-12-10 356.27 20 EUR 2121200427 AOS 2013-01-22 AOS LM KÓDEXPRESS, s.r.o. Bratislava 35718951 Periodikum Kódexpress 2013-01-11 41.6 20 EUR 45/2013 5041200412 AOS 2013-01-22 AOS LM Poradca podnikateľa,s.r.o Žilina 31592503 Vyúčtovanie Úplné znenia ročník 2012 2013-01-08 46.67 20 EUR 46/2013 5041200413 AOS 2013-01-22 AOS LM Poradca podnikateľa,s.r.o Žilina 31592503 Vyúčtovanie Úplné znenia rok 2012 2013-01-08 46.67 20 EUR 47/2013 5041202790 AOS 2013-01-22 AOS LM Poradca podnikateľa,s.r.o Žilina 31592503 Vyúčtovanie Finančný spravodajca rok 2012 2013-01-08 11.3 20 EUR 48/2013 120230 SPOTN 2013-01-22 SPO Trenčín PUMPA SERVIS Miroslav Repík Čachtice 34490141 Trenčín, kas. kpt. Nálepku - oprava čerpadla NTR50-H 2012-12-14 108.79 20 EUR Dodávateľská faktúra 1023864/141212 5105613171 7418696442 2013-01-22 SAMaV Košice SPP a.s. Bratislava 35815256 vyúčtovanie-plyn-SO,VO- za december 2012 2013-01-08 164443.82 20 EUR 5105615330 12100073 SPOTN 2013-01-22 SPO Trenčín REDINEX, Vyhne 44970455 Trenčín, kas. kpt. Nálepku, SAPO oprava strešných svetlíkov - RŠÚ 2012-12-11 9400 20 EUR Dodávateľská faktúra 1023950/171212 5105613262 4000030505 2013-01-22 RVP - Trenčín ŽSR Klemensova 8, Bratislava 31364501 Školenie BOZP pri vstupe do obvodu ŽSR 2012-12-21 459.9 20 EUR 5105615131 5041203687 2013-01-22 VÚ 1717 Trenčín Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 Finančný spravodajca 2012 - zúčtovacia faktúra 2013-01-08 11.3 20 EUR 4000030568 2013-01-22 RVP - Trenčín ŽSR Klemensova 8 Bratislava 31364501 Školenie BOZP pri vstupe do obvodu ŽSR 2013-01-04 109.5 20 EUR 5105615135 VS 3080283703 - RVP 2013-01-22 RVP - Trenčín Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Odber PH na palivové karty od 1.12. - 31.12.2012 2013-01-03 1490.38 20 EUR 5105615139 5041200565 2013-01-22 VÚ 1717 Trenčín Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 Úplné znenia ročník 2012 - zúčtovacia faktúra za rok 2012 2013-01-08 46.67 20 EUR 1330001645 - RVP 2013-01-22 RVP - Trenčín Vaša Slovensko a.r.o. Račianske mýto 1/B, Bratislava 35683813 Nákup stravných lístkov 2013-01-18 2400 20 EUR 5105615183 11.11021 2013-01-22 VÚ 1717 Trenčín FINABEL 0 Finabel - členský príspevok na rok 2013 2012-02-01 1814 20 EUR 2112216 SPOTN 2013-01-22 SPO Trenčín SHS Building s.r.o.Nové Zámky 44405375 Nemšová, Dolné kasárne - montáž termoregulačných ventilov - RŠÚ 2012-12-13 3465.88 20 EUR Dodávateľská faktúra 1023972/171212 5105613295 133/PTOe-12 SPOTN 2013-01-22 Tanečná skupina GOONIES o.z. Trenčín SPO Trenčín 30845572 Vyúčtovanie spotreby energie 2012-12-17 234.31 20 EUR Odberateľská faktúra 2650002395 - SAMaV BB 2013-01-22 SAMaV Banská Bystrica Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 31364501 Nájomné za rok 2013 - pozemok pod železničnou vlečkou Vlkanová 2013-01-16 344.15 0 EUR výdajová 124/PTOe-12 SPOTN 2013-01-22 SDUR s.r.o. Trenčín SPO Trenčín 30845572 Vyúčtovanie spotreby energie 2012-12-17 61.43 20 EUR Odberateľská faktúra 2650002373 - SAMaV BB 2013-01-22 SAMaV Banská Bystrica Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 31364501 Nájomné za I. polrok 2013 - kancelária dočasného vojenského správcu železničnej stanice Sása 2013-01-16 136.92 0 EUR výdajová 123/PTOe-12 SPOTN 2013-01-22 Krajské centrum voľného času TN SPO Trenčín 30845572 Vyúčtovanie spotreby energie 2012-12-14 341 20 EUR Odberateľská faktúra 36126624 SPOTN 2013-01-22 Trenčiansky samosprávny kraj SPO Trenčín 30845572 Vyúčtovanie spotreby energie 2012-12-12 43.5 20 EUR Odberateľská faktúra 80/PTOe12 SPOTN 2013-01-22 Ing. Meravá Mária-Agentúra RIA Trenčín SPO Trenčín 30845572 Vyúčtovanie spotreby energie 2012-12-13 117.7 20 EUR Odberateľská faktúra 134/PTOe-12 SPOTN 2013-01-22 Bc. Anton Šepták-TONAS, TN SPO Trenčín 30845572 Vyúčtovanie spotreby energie 2012-12-17 386.87 20 EUR Odberateľská faktúra 129/PTOe-12 SPOTN 2013-01-22 Kultúrne centrum Sihoť, Trenčín SPO Trenčín 30845572 Vyúčtovanie spotreby energie 2012-12-12 271.44 20 EUR Odberateľská faktúra 2113139328 VTSÚ 2013-01-22 VTSÚ Záhorie Pelicantravel.com s.r.o., Bratislava 35897821 vyúčtovanie faktúry č. 1113279377 2013-01-21 0 0 EUR 3228001530 2013-01-22 OdRaF/ŠbSP/GŠ OS SR S-EPI, s.r.o, Žilina 36014991 Vyúčtovanie základných súborov SEPI za rok 2012 2012-12-31 129.01 20 EUR 5041203341 2013-01-22 ŠbSP/OdRaF Poradca podnikateľa, Žilina 31592503 Vyúčtovanie finančného spravodajca za rok 2012 2013-01-08 11.3 20 EUR 1380001188 2013-01-22 VÚ 8838 Poprad VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813 stravné lístky 2013-01-21 1197 20 EUR 133000740 VÚ 1606 2013-01-08 VÚ 1606 Nováky VAŠA Slovensko s r.o. 35683813 Stravovacie poukážky. 2013-01-08 1191 20 EUR 20130001 2013-01-22 VÚ 4405 Nitra VEMI s.r.o. 36576484 stravovanie za mesiac január (1.1.-15.1.2013) 2013-01-15 8207.1 20 EUR 93167388012 AOS 2013-01-22 AOS LM Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina 36403008 preddavok elektrina 1/2013- Kaleník 2013-01-18 1406 20 EUR 50/2013 93109569012 AOS 2013-01-22 AOS LM Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina 36403008 Preddavok elektrina 1/2013 2013-01-18 10985 20 EUR 50/2013 20120325 2013-01-22 VÚ 8009 Martin VEMI,s.r.o.,Ždaňa 36576484 Stravné lístky 2013-01-17 384.8 20 EUR 200200721 2013-01-23 UIA EURO-BUILDING a.s. Bratislava 35683066 práce 2013-01-15 58691.69 20 EUR 5001 2013-01-23 SAMaV Bratislava VPÚ DECO Bratislava, a.s. 31400027 investorský zámer 2013-01-18 4920 20 EUR 2013000010-OÚ 2013-01-23 Osobný úrad RELIA, s.r.o., Bratislava 31369308 OS: Povinnosti mzdovej účtovníčky 2013-01-14 125 20 EUR PREDFAKTÚRA OÚ-9/1-2013 OFS0024/13-OÚ 2013-01-23 Osobný úrad TEMPO, s.r.o., Žilina 36433292 OS: Novela Zákonníka práce 2013-01-17 172.42 20 EUR OÚ-9/2013 1746091705 2013-01-23 OdEaMZ Slovak Telekom, a.s. 35763469 Poplatky za miestne 2 vodičové okruhy (12/2012) 2013-01-03 318.67 20 EUR 7213479162 2013-01-23 OdEaMZ Slovak Telekom, a.s. 35763469 Poplatky za telekomunikačné služby (12/2012) 2013-01-01 4248.5 20 EUR 7213479163 2013-01-23 OdEaMZ Slovak Telekom, a.s. 35763469 Poplatky za telekomunikačné služby (12/2012) 2013-01-01 681.3 20 EUR 90103588 2013-01-23 OdEaMZ Slovak Telekom, a.s. 35763469 Poplatky za prenájom mobilných telefónov (12/2012) 2012-12-21 3325.64 20 EUR 1746092058 2013-01-23 OdEaMZ Slovak Telekom, a.s. 35763469 Poplatky za telekomunikačné služby (12/2012) 2013-01-03 9987.1 20 EUR 22120469/VÚSZ 2013-01-23 VÚSZ, Bratislava VZZ a Hotel, a.s.,Tatranské Zruby 36280127 Domáca rekreácia DR - vyúčtovanie preddavku (r.2012) 2013-01-09 0 20 EUR 2222120125/VÚSZ 2013-01-23 VZZ a Hotel, a.s., Tatranské Zruby VÚSZ, Bratislava 36280127 Domáca rekreácia DR - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS-r.2012) 2013-01-10 11157.38 20 EUR 1201048 2013-01-23 ÚLogS MO SR CASTAX Slovakia s.r.o. 36346306 Nákup pamätných medailí 2012-12-27 39995.76 20 EUR 4502274582 1025012 130102 2013-01-23 VÚ 2207 Levice 99 s.r.o. 44710411 Potraviny 2013-01-22 500 20 EUR 03/2013 2013-01-23 VÚ 2207 Levice Homolová Judita 46443398 Potraviny 2013-01-23 164.2 20 EUR 530301719_VÚ1102 Michalovce_ZTI 2013-01-23 VÚ 1102 Michalovce IMEDIA spol. s r. o, Zvolen 36019208 Ryby a mrazená zelenina 2013-01-21 6.72 20 EUR 5105615905 530301546_VÚ1102 Michalovce_ZTI 2013-01-23 VÚ 1102 Michalovce IMEDIA spol. s r. o, Zvolen 36019208 Mlieko a mliečne výrobky 2013-01-21 90 20 EUR 5105615904 20130236_VÚ1102 Michalovce_ZTI 2013-01-23 VÚ 1102 Michalovce ERIK s.r.o., Košice 36177083 Mäso a mäsové výrobky 2013-01-22 75.46 20 EUR 5105615906 530301924_VÚ1102 Michalovce_ZTI 2013-01-23 VÚ 1102 Michalovce IMEDIA spol. s r. o, Zvolen 36019208 Mlieko a mliečne výrobky 2013-01-23 66.14 20 EUR 5105615908 1020131162/MLFZZZ-417/2012 2013-01-23 VÚ 9994 Nemšová ESTIO, s.r.o., Trenčín 45350060 pekárenské výrobky 2013-01-02 49.68 20 EUR 1300065/MLFZZZ-4/2013 2013-01-23 VÚ 9994 Nemšová HORKA s.r.o., Trenčianska Teplá 36314196 mäso a mäsové výrobky 2013-01-10 500.56 20 EUR 2121190786 2013-01-24 ÚLogS MOSR EBA 31376134 potraviny do VK 2012-12-21 378.96 20 EUR 2600003214 VU 4977 VD 2013-01-24 VU 4977 Sliač Železnice Slovenskej republiky,Bratislava 31364501 Styk dráh+stavebnoudržiavací dohľad na vojenskej vlečke VU 4977 Sliač za obdobie od 01.01.2013 do 30.06.2013 2013-01-02 1986.89 20 EUR VF 13003 2013-01-24 VÚ 1046 Nitra HORECA s.r.o., Topoľčany 46501681 Ovocie, zelenina 2013-01-11 42 20 EUR VF 13001 2013-01-24 VÚ 1046 Nitra HORECA s.r.o., Topoľčany 46501681 Ovocie, zelenina 2013-01-04 28 20 EUR 234300170 2013-01-24 VÚ 1046 Nitra Inmedia spol.s.r.o, Zvolen 36019208 Mliečne a mrazené výrobky 2013-01-08 82.92 20 EUR 3100212 2013-01-24 VÚ 1046 Nitra DEMIFOOD s.r.o., Nové Mesto/Váhom 36324124 Trvanlivé potraviny 2013-01-09 168.74 20 EUR 3100378 2013-01-24 VÚ 1046 Nitra DEMIFOOD s.r.o., Nové Mesto/Váhom 36324124 Trvanlivé potraviny 2013-01-09 69.34 20 EUR 513100016 2013-01-24 VÚ 1046 Nitra TOPEC a.s., Topoľčany 31412408 Chlieb, pečivo, knedle, droždie 2013-01-10 177.6 20 EUR 20130077 2013-01-24 VÚ 1046 Nitra FEJES a syn, Blatná na Ostrove 30909554 Mäso, výrobky 2013-01-10 815.14 20 EUR 11300432 2013-01-24 VÚ 4650 Trenčín URBANEK-MASO-LAHODKY,s.r.o. 36311961 potraviny do VK 2013-01-23 497.45 20 EUR dodávateľská faktúra 1300051 2013-01-24 VÚ 4650 Trenčín HALIMEX 30352096 potraviny do VK 2013-01-23 507.06 20 EUR dodávateľská faktúra 121 2013-01-24 OdRaF - OMKM SAM logistic services, Kabul 0 Prenájom vozidiel v operácii ISAF (február 2013) 2013-01-16 3600 0 USD Dodávateľská faktúra 2013100041 2013-01-24 VÚ 2207 Levice Július Kollár 30069475 Potraviny 2013-01-18 253.78 20 EUR 2013900886 2013-01-24 VÚ 2207 Levice Chrien Zvolen 36008338 Potraviny 2013-01-21 383.4 20 EUR 221226216 SPO ZK 2013-01-24 SPO Zemianske Kostoľany StVPS a.s. 36644030 Pitná voda-chata Kosodrevina IV.štvrťrok 2012 2012-12-21 82.01 20 EUR 221224554 SPO ZK 2013-01-24 SPO Zemianske Kostoľany StVPS a.s. 36644030 Pitná voda-b.č.127 chata Vlčina IV.štvrťrok 2012 2012-12-17 85.97 20 EUR 1211005237 SPO ZK 2013-01-24 SPO Zemianske Kostoľany Slovenské elektrárne a.s. 35829052 Para pre vojenský objekt Zemianske Kostoľany za december 2012 2013-01-03 140951.08 20 EUR Z3030/2012-1213001724 SPO ZK 2013-01-24 SPO Zemianske Kostoľany MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 Elektrická energia b.č.127 chata Vlčina a b.č.1 chata Kosodrevina za január 2013 2013-01-07 907.68 20 EUR Z1704/2010-1213001724 SPO ZK 2013-01-24 SPO Zemianske Kostoľany MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 Elektrická energia pre vojenské objekty Zemianske Kostoľany, Nováky, Čereňany za január 2013 2013-01-07 2170.97 20 EUR V1704/2010-1312005901 SPO ZK 2013-01-24 SPO Zemianske Kostoľany MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 Elektrická energia pre vojenské objekty Zemianske Kostoľany, Nováky, Čereňany za december 2012 2013-01-07 35118.62 20 EUR V3030/2012-1312006287 SPO ZK 2013-01-24 SPO Zemianske Kostoľany MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 Preplatok za elektrickú energiu b.č.127 chata Vlčina a b.č.1 chata Kosodrevina za rok 2012 2013-01-09 -3418.19 20 EUR 255120696 SPO ZK 2013-01-24 SPO Zemianske Kostoľany SVP ŠP OZ Piešťany 2147483647 Preplatok za povrchovú vodu, dodávku-distribúciu za rok 2012 2013-01-14 -32.58 20 EUR 2012008206 2013-01-24 ÚLogS MOSR ACCOM Slovakia 31585787 potraviny do VK 2012-12-21 743.22 20 EUR 7412936395 SPO ZK 2013-01-24 SPO Zemianske Kostoľany Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 Preplatok za zemný plyn pre vojenský objekt Čereňany za rok 2012 2013-01-15 -692.39 20 EUR 1 380 001 178 VÚ 4070 Žilina 2013-01-24 VÚ 4070 Žilina VAŠA Slovensko spol. s r.o. Bratislava 35683813 gastrolístky zo soc. fondu 2013-01-21 2592 20 EUR 3812039760 2013-01-24 ÚLogS MOSR Prvá bratislavská pekárenská 35804661 potraviny do VK 2012-12-21 103.38 20 EUR 1390000125 VÚ 1018 2013-01-24 VÚ 1018 Prešov VAŠA Slovensko s.r.o. 35683813 Stravné lístky 2013-01-04 1200 20 EUR 1390000538 VÚ 1018 2013-01-24 VÚ 1018 Prešov VAŠA Slovensko s.r.o. 35683813 Stravné lístky 2013-01-21 1500 20 EUR 13100133 2013-01-25 VÚ 8838 Poprad Ovozel SLOVAKIA, s.r.o. 31707122 ovocie, zelenina 2013-01-22 60.46 20 EUR 10130421 2013-01-25 VÚ 8838 Poprad Erik, s.r.o. 36177083 mäso 2013-01-22 268.73 20 EUR 20130249 2013-01-25 VÚ 8838 Poprad Erik, s.r.o. 36177083 mäsové výrobky 2013-01-22 47.8 20 EUR 1298001039 2013-01-25 VÚ 1172 Prešov Vaša slovensko 35683813 Nákup stravných lístkov na mesiac január 2013 2012-12-27 9264 20 EUR 1350000826 - RVP 2013-01-25 RVP - Trenčín VAŠA Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, Bratislava 35683813 Nákup stravných lístkov RVP Trenčín (Hronsek) 2013-01-21 2400 20 EUR 5105615184 21250609 - RVP 2013-01-25 RVP - Trenčín Final-CD s.r.o., Škultétyho 437/18, Partizánske 45960470 Umývanie sl.vozidiel VP v čerpacej sieti Slovnaft 2013-01-07 4.8 20 EUR 4502274681 5105615189 113011961/VUSZ 2013-01-25 VUSZ Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Bratislava 31396674 Jedálne kupóny 2013-01-23 2113.06 20 EUR 1312006268 2013-01-25 SPO BA MAGNA E.A. 35743565 Vyúčtovanie za el.energiu 2013-01-08 30168.8 20 EUR 1213001706 2013-01-25 SPO BA MAGNA E.A. 35743565 Záloha za el.energiu 2013-01-07 2768.42 20 EUR 60000210 2013-01-25 SPO BA Brat.teplárenská a.s. 35823542 Vyúčtovanie za teplo 2013-01-08 249.49 20 EUR 60000209 2013-01-25 SPO BA Brat.teplárenská a.s. 35823542 Vyúčtovanie za teplo 2013-01-08 -10012.49 20 EUR 20122052 2013-01-25 SPO BA ELTECO a.s. 17321719 Oprava náhradného zdroja 2012-12-20 1040.88 20 EUR 1200061791 2013-01-25 SPO BA BVS a.s. 35850370 Záloha za zrážky 2013-01-12 3332.22 20 EUR 3112101374 2013-01-25 SPO BA Prima Invest spol.s.r.o. 31644791 Upratovanie vnútorných priestorov 2013-01-10 14328.18 20 EUR 1213001705 2013-01-25 SPO BA MAGNA E.A. 35743565 Záloha za el.energiu - VO 2013-01-07 51540.6 20 EUR 4207352 2013-01-25 SPO BA Západosl.energetika a.s. 35823551 Oprava transformátorovej stanice 2013-01-03 122.5 20 EUR 7413811809 2013-01-25 SPO BA SPP a.s. 35815256 Vyúčtovanie za plyn 2013-01-11 2413.13 20 EUR 2012071 - RVP 2013-01-25 RVP - Trenčín Marián Benko, Klatová Nová Ves 397 35252324 Nákup krmiva pre služobných psov 2012-01-31 1490.4 20 EUR 6113030507 AOS 2013-01-25 AOS LM KROS a.s. Žilina 31635903 Aktualizácia program CENKROS plus 2013-01-21 445.76 20 EUR 51/2013 17/2012-RVP 2013-01-25 RVP - Trenčín MUDr.V.Pauliny, Štefánikovo nábrežie 1, Banská Bystrica 30230578 Ošetrenie služibného psa BINGO 2012-08-07 216 20 EUR 5105699018 3631200621 - RVP 2013-01-25 RVP - Trenčín AutoCont SK s.r.o., Rozmarínová 3, Trenčín 36396222 Oprava kopírovacieho stroja Toschiba 1550 2012-10-09 198.07 20 EUR 5105604157 FA12 113802 - RVP 2013-01-25 RVP - Trenčín Auto-Rotos-Rozbora s.r.o., Račianska 184/B, Bratislava 35918519 Oprava ventilátora klimatizácie VPZ 55 - 95656 2012-08-14 313.2 20 EUR 5105699030 1203200446 - RVP 2013-01-25 RVP - Trenčín T.O.P.AUTO Slovakia a.s., Rožňavská 30, Bratislava 35874546 Nákup opticko-akustického zariadenia s montážou na vozidlá typu Land Rover Defender 110 2012-12-17 34752.46 20 EUR 5105614083 02201301 VTSÚ 2013-01-25 VTSÚ Z8horie Peter Dršman PEMID, Liptovský Mikuláš 45870519 protišmykové návleky 2013-01-23 91.06 0 EUR 44027763 VTSÚ 2013-01-25 VTSÚ Záhorie PERFEKT, a.s., Bratislava 680303 predplatné za časopis QUARK na r.2013 2013-01-08 19.92 0 EUR 4536005132 1000026 000887 VTSÚ 2013-01-25 VTSÚ Záhorie Bohuš Šesták-veľkosklad, Galanta 30109809 potraviny 2013-01-24 48.92 0 EUR DF 4536005113 1000003 1301000341 VTSÚ 2013-01-25 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne, a.s.,Senica 31416306 chlieb a pečivo 2013-01-23 8.46 0 EUR DF 4536005115 1000005 01/FIN/2012 2013-01-25 RVP - Trenčín MP SU, 35ostroroga street, 01 -163 Warszaw 142380254 Stravovanie píslušníkov VP od 12.-22.9.2012 na cvičení MNMPBAT SHARP LYNX 12 v Poľsku 2012-09-22 3541.93 20 EUR 5105614048 670301517 VÚ 4444 Hlohovec 2013-01-25 VÚ 4444 Hlohovec Mabonex 31428819 Nákup potravín 2013-01-23 643.78 20 EUR 670300945 VÚ 4444 Hlohovec 2013-01-25 VÚ 4444 Hlohovec Mabonex 31428819 Nákup potravín 2013-01-21 398.01 20 EUR 513100017 VÚ 4444 Hlohovec 2013-01-25 VÚ 4444 Hlohovec Topec 30845572 Nákup potravín 2013-01-21 177.8 20 EUR 513100300 VÚ 4444 Hlohovec 2013-01-25 VÚ 4444 Hlohovec Topec 30845572 Nákup potravín 2013-01-23 184.92 20 EUR 20130143 VÚ 4444 Hlohovec 2013-01-25 VÚ 4444 Hlohovec Fejes 30909554 Nákup potravín 2013-01-23 1298.09 20 EUR 1 370 000 619 2013-01-17 VÚ 1109 Michalovce VAŠA Slovensko 35683813 Nákup stravných lístkov pre DaSS 2013-01-17 378 20 EUR 7412936385 2013-01-25 SAMaV Bratislava - SPO Topoľčany SPP Bratislava 35815256 Za dodávku zemného plynu od 19.11. 2012 do 31.12. 2012 2013-01-15 265.04 20 EUR 2013/1 2013-01-25 VÚ 1109 Michalovce IMT Šírava 43835147 Zmluvné stravovanie prof. vojakov a zamestnancov 2013-01-21 2497.14 20 EUR 7412936386 2013-01-25 SAMaV Bratislava - SPO Topoľčany SPP Bratislava 35815256 Za dodávku zemného plynu od 19.11.2012 do 31.12.2012 2013-01-15 292.33 20 EUR 7412936387 2013-01-25 SAMaV Bratislava - SPO Topoľčany SPP Bratislava 35815256 Za dodávku zemného plynu od 19.11. 2012 do 31.12.2012 2013-01-15 1690.83 20 EUR 7412936389 2013-01-25 SAMaV Bratislava - SPO Topoľčany SPP Bratislava 35815256 Za dodávku zemného plynu od 19.11.2012 do 31.12.2012 2013-01-15 1409.44 20 EUR 7412936390 2013-01-25 SAMaV Braislava - SPO Topoľčany SPP Bratislava 35815256 Za dodávku zemného plynu od 19.11.2012 do 31.12.2012 2013-01-15 1121.3 20 EUR 7412936391 2013-01-25 SAMaV Bratislava - SPO Topoľčany SPP Bratislava 35815256 Za dodávku zemného plynu od 19.11.2012 do 31.12.2012 2013-01-15 753.22 20 EUR 7412936392 2013-01-25 SAMaV Bratislava - SPO Topoľčany SPP Bratislava 35815256 Za dodávku zemného plynu od 19.11.2012 do 31.12.2012 2013-01-15 1454.87 20 EUR 7412936393 2013-01-25 SAMaV Bratislava - SPO Topoľčany SPP Bratislava 35815256 Za dodávku zemného plynu od 19.11.2012 do 31.12.2012 2013-01-15 3271.65 20 EUR 7412935747 2013-01-25 SAMaV Bratislava - SPO Topoľčany SPP Bratislava 35815256 Za dodávku zemného plynu od 19.12.2012 do 31.12.2012 2013-01-15 1709.92 20 EUR 7412935748 2013-01-25 SAMaV Bratislava - SPO Topoľčany SPP Bratislava 35815256 Za dodávku zemného plynu od 19.12.2012 do 31.12.2012 2013-01-15 1481.02 20 EUR 7412934673 2013-01-25 SAMaV Bratislava - SPO Topoľčany SPP Bratialava 35815256 Za dodávku zemného plynu od 19.11.2012 do 31.12.2012 2013-01-15 719.78 20 EUR 9898501521 2013-01-25 Ordinariát OSaOZ SR, Bratislava EDENRET, a.s. Bratislava 31328695 Stravné poukážky - nákup 2013-01-02 884.74 20 EUR 7213340154 2013-01-25 Ordinariát OSaOZ SR, Bratislava Slovaktelekom, a.s., Bratislava 35763469 Hl.a nehl. sl.+ internet 2012-12-22 134.54 20 EUR 4590285121 2013-01-25 Ordinariát OSaOZ SR, Bratislava Slovnaft, a.s., Bratislava 31322822 PHM 2013-01-03 338.46 20 EUR 2746022560 2013-01-25 Ordinariát OSaOZ SR, Bratislava Slovaktelekom, a.s., Bratislava 35763469 Hl. a nehl. sl. 2013-01-03 145.44 20 EUR 2013 2013-01-25 Ordinariát OSaOZ SR, Bratislava RTVS, Bratislava 36857432 Poplatok koncesionára na rok 2013 2013-01-09 222.96 20 EUR 21210002 2013-01-25 Ordinariát OSaOZ SR, Bratislava SSV., Trnava 31434541 Predplatné Katolícke noviny 2013 2013-01-17 17.68 20 EUR 31300015 2013-01-25 Ordinariát OSaOZ SR, Bratislava SSV, Trnava 31434541 Predplatné Duchovný Pastier 2013 2013-01-22 14.9 20 EUR 513001 VÚ 4977 ZT I 2013-01-25 VÚ 4977 Zvolen C.K., spol. s r.o., Zvolen 31646581 stravovanie 2013-01-15 4789.89 20 EUR 513002 VÚ 4977 ZT I 2013-01-25 VÚ 4977 Sliač C.K., spol. s r.o., Zvolen 31646581 stravovanie 2013-01-15 437.88 20 EUR 513003 VÚ 4977 ZT I 2013-01-25 VÚ 4977 Sliač C.K., spol. s r.o., Zvolen 31646581 stravovanie 2013-01-15 6174.09 20 EUR 1330001866 ÚFZ TN 2013-01-28 CS-ÚM ÚFZ Trenčín Vaša Slovensko, s.r.o., Bratislava 35683813 Nákup stravovacích poukážok 2013-01-23 4500 20 EUR Dodávateľská faktúra 1330001891 ÚFZ TN 2013-01-28 CS-ÚM ÚFZ TN Vaša Slovensko, s.r.o., Bratislava 35683813 Nákup stravovacích poukážok zo sociálneho fondu 2013-01-24 936 20 EUR Dodávateľská faktúra 1330001721/MLFZZZ-7/2013 2013-01-28 VÚ 9994 Nemšová VAŠA Slovensko, s.r.o., Trenčín 35683813 stravovacie poukážky 2013-01-21 7368 20 EUR 800 2013-01-28 OdRaF - OMKM MO francúzskej republiky 0 Zabezpečenie stravovania v operácii ISAF 2012-09-08 40.26 0 EUR Dodávateľská faktúra 898 2013-01-28 OdRaF - OMKM MO francúzskej republiky 0 Zabezpečenie stravovania v operácii ISAF 2012-10-11 24.15 0 EUR Dodávateľská faktúra 971 2013-01-28 OdRaF - OMKM MO francúzskej republiky 0 Zabezpečenie stravovania v operácii ISAF 2012-11-07 80.51 0 EUR Dodávateľská faktúra 2013010039 2013-01-28 OdRaF - OMKM Astrium Services Business 31373500 poplatok za telekomunikačné služby VSAT za mesiace 10-12/2012 - ISAF 2013-01-11 58474.88 20 EUR Dodávateľská faktúra 2013900310/MLFZZZ-8/2013 2013-01-28 VÚ 9994 Nemšová CHRIEN, spol. s r.o., Zvolen 36008338 hydinové mäso 2013-01-10 138.24 20 EUR 2013900569/MLFZZZ-9/2013 2013-01-28 VÚ 9994 Nemšová CHRIEN, spol. s r.o., Zvolen 36008338 hydinové mäso 2013-01-16 136.7 20 EUR 2850005553 - SAMaV BB 2013-01-28 SAMaV Banská Bystrica Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 31364501 Nájomné za rok 2013 - pozemok pod železničnou vlečkou Nováky 2013-01-16 249.36 0 EUR výdajová 1300543/MLFZZZ-10/2013 2013-01-28 VÚ 9994 Nemšová KIPA, s.r.o., Krakovany 34128654 tvrdé potraviny 2013-01-16 583.06 20 EUR 2013100290/MLFZZZ-11/2013 2013-01-28 VÚ 9994 Nemšová I.M.D.K. Pekáreň JUH, s.r.o.; Trenčín 44865732 pekárenské výrobky 2013-01-20 97.18 20 EUR 1300703/MLFZZZ-12/2013 2013-01-28 VÚ 9994 Nemšová KIPA, s.r.o., Krakovany 34128654 tvrdé potraviny 2013-01-21 409.88 20 EUR 2013900959/MLFZZZ-13/2013 2013-01-28 VÚ 9994 Nemšová CHRIEN, spol. s r.o., Zvolen 36008338 hydinové mäso 2013-01-23 143.28 20 EUR 670301855/MLFZZZ-14/2013 2013-01-28 VÚ 9994 Nemšová MABONEX Slovakia spol. s r.o., Piešťany 31428819 mlieko a mliečne výrobky 2013-01-23 99.78 20 EUR 300078/MLFZZZ-113-15/2013 2013-01-28 VÚ 9994 Nemšová Ján IHRISKÝ, Nová Dubnica 31040543 cukrárske výrobky 2013-01-24 102.38 20 EUR 130100001 VŠC DUKLA BB 2013-01-28 VŠC DUKLA BB VAMI, Beluša 17903912 Oprava dávkovacej pumpy 2013-01-07 192 20 EUR 7414771183 VŠC DUKLA BB 2013-01-28 VŠC DUKLA BB SPP a.s., Bratislava 35815256 Odber plynu 2013-01-15 1300.99 20 EUR 7414771182 VŠC DUKLA BB 2013-01-28 VŠC DUKLA BB SPP a.s., Bratislava 35815256 Odber plynu 2013-01-15 100.57 20 EUR 53912013 SPO Trebišov 2013-01-28 Stredisko prevádzky objektov Trebišov MO SR, OÚ VO Valaškovce, Kamenica nad Cirochou 30845572 Miestný poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013 - SkPO Michalovce 2013-01-22 1312.08 20 EUR Dodávateľská faktúra 1301029533 VŠC DUKLA BB 2013-01-28 VŠC DUKLA BB DIGI Bratislava 35701722 Služba DIGI 2013-01-16 9.6 20 EUR 21300596 VŠC DUKLA BB 2013-01-28 VŠC DUKLA BB Papera, Banská Bystrica 46082182 Nákup kancelárskych potrieb 2013-01-18 254.5 20 EUR Z4300013 VŠC DUKLA BB 2013-01-28 VŠC DUKLA BB Papera, Banská Bystrica 46082182 Nákup čistiacich a hygienických potrieb 2013-01-23 721.84 20 EUR BOXX 363/MLFZZZ-114-1/2013 2013-01-28 VÚ 9994 Nemšová AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., Bratislava (prevádzka: ARAVER, Trenčín) 35918519 umytie vozidla - VW Passat ev.č. 5858815 2013-01-17 12.6 20 EUR 53922013 SPO Trebišov 2013-01-28 Stredisko prevádzky objektov Trebišov MO SR, OÚ VO Valaškovce, Kamenica nad Cirochou 30845572 Miestný poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013 - SkPO Michalovce. 2013-01-22 130 20 EUR Dodávateľská faktúra 21300801 VŠC DUKLA BB 2013-01-28 VŠC DUKLA BB Papera, Banská Bystrica 46082182 Náplň do osviežovačov 2013-01-23 212.54 20 EUR 1310022 VŠC DUKLA BB 2013-01-28 VŠC DUKLA BB Copy Print, Banská Bystrica 45272816 Impulzy na kopírovacom stroji 2013-01-17 22.94 20 EUR 1310021 VŠC DUKLA BB 2013-01-28 VŠC DUKLA BB Copy Print, Banská Bystrica 45272816 Impulzy na kopírovacom stroji 2013-01-17 17.05 20 EUR SPOTV-1/2013 SPO Trebišov 2013-01-28 Ústredná vojenská nemocnica Ružomberok Stredisko prevádzky objektov Trebišov 31936415 Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie, vodného, stočného a dodávky tepla v prenajatých priestoroch MK Michalovce č. b. 26 - ošetrovňa za obdobie od 1.10.2012 do 31.12.2013 objekt v správe SkPO Michalovce. 2013-01-21 263.97 20 EUR Odberateľská faktúra 1310023 VŠC DUKLA BB 2013-01-28 VŠC DUKLA BB Copy Print, Banská Bystrica 45272816 Prenájom kopírovacieho stroja 2013-01-17 39.8 20 EUR 20130043 VŠC DUKLA BB 2013-01-28 VŠC DUKLA BB Mišiak šport, s.r.o., Banská Bystrica 36059714 Športové poháre 2013-01-21 73.61 20 EUR 181113009 VŠC DUKLA BB 2013-01-28 VŠC DUKLA BB Kúpele Trenčianske Teplice 34129316 Regenerácia 2013-01-21 832 20 EUR 300007 VŠC DUKLA BB 2013-01-28 VŠC DUKLA BB SOŠ Banská Bystrica 45017000 Potraviny 2013-01-16 60.48 20 EUR 130000459 VŠC DUKLA BB 2013-01-28 VŠC DUKLA BB Sniežik, Nitra 44211481 Potraviny 2013-01-21 249.24 20 EUR 113108279 VTSÚ 2013-01-28 VTSÚ Záhorie Bidvest Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 34152199 potraviny 2013-01-28 150.2 20 EUR DF 4536005114 1000004 670537 2013-01-28 SPO Hlohovec Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla 2013-01-23 5970 20 EUR 670537 2013-01-28 SPO Hlohovec Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla 2013-01-28 5880 20 EUR 212617303 2013-01-28 SPO Hlohovec Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484 vodné a stočné 2013-01-15 3620.32 20 EUR 7412925795 2013-01-28 SPO Hlohovec SPP 35815256 dodávka plynu-vyúčtovanie 2013-01-14 369.58 20 EUR 620001648 2013-01-28 Kancelária ministra obrany SR L.K.Permanent 31352782 informačné dokumenty 2012-11-19 0 0 21121225 2013-01-28 Kancelária ministra obrany SR Jaga Group, s.r.o. 35705779 infromačné dokumenty 2012-11-02 0 20 EUR 10120070 2013-01-28 Kancelária ministra obrany SR Dajama Abonent, s.r.o. 44453761 informačné dokumenty 2012-11-20 0 0 FV_HS02255 2013-01-28 Kancelária ministra obrany SR Tranoscius, a.s. 179159 informačné dokumenty 2012-11-20 0 0 19572242 2013-01-28 Kancelária ministra obrany SR Ecopress, a.s. 31333524 informačné dokumenty 2012-11-15 0 0 19571242 2013-01-28 Kancelária ministra obrany SR Ecopress, a.s. 31333524 informačné dokumenty 2012-11-15 0 0 1101217663 2013-01-28 Kancelária ministra obrany SR Iura Edition, s.r.o. 31348262 informačné dokumenty 2012-11-05 0 0 620004553 2013-01-28 VHÚ Bratislava L.K.Permanent , Bratislava 31352782 Predplatné - Knižná revue čísla 2013001-2013026 - knižnica VHÚ. 2012-12-11 11.7 20 EUR 52804/2013 2013-01-28 VHÚ Bratislava AJFA+AVIS , s.r.o. Žilina 31602436 Predplatné na edície "Čo má vedieť mzdová účtovníčka".....na rok 2013 - VHÚ. 2013-01-02 49.5 20 EUR 1301100041 - SAMaV BB 2013-01-28 SAMaV Banská Bystrica Towercom, a. s. Bratislava 36364568 Nájomné za 01/2013 - umiestnenie technologického zariadenia rádiokomunikačnej siete TVS Martin - Krížava 2013-01-23 2804.76 0 EUR výdajová 612120334 2013-01-28 VHÚ Bratislava BVS a.s. , Bratislava 35850370 Zrážkove vody -VHÚ 2013-01-02 100.78 20 EUR 2746091883 2013-01-28 VHÚ Bratislava Slovak Telecom, a.s. Bratislava 35763469 Hovorné za obdobie 12/2012 a prenájom okruhov + internet spoločná VHMSv 2013-01-03 121.12 20 EUR 4590284723 2013-01-28 VHÚ Bratislava Slovnaft a.s. Bratislava 31322832 PHM za obdobie 01.12.2012 - 31.12.2012 - VHÚ 2013-01-03 771.33 20 EUR 3412271615 2013-01-28 VHÚ Bratislava Hlavné mesto SR Bratislava 603481 Poplatok za odvoz komunálneho odpadu na Krajnej 27 za obdobie 12/2012. 2012-12-31 66.36 20 EUR 7210145093 2013-01-28 VHÚ Bratislava Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Košice 36211222 Elektrická energia za obd. 12/2012 - VM Svidník 2013-01-07 540.14 20 EUR 7213481353 2013-01-28 VHÚ Bratislava Slovak Telecom, a.s. Bratislava 35763469 Hovorné služby 2013-01-01 36.46 20 EUR 72134813362 2013-01-28 VHÚ Bratislava Slovak Telecom, a.s. Bratislava 35763469 Hovorné služby 2013-01-01 4.73 20 EUR 72134813361 2013-01-28 VHÚ Bratislava Slovak Telecom, a.s. Bratislava 35763469 Hovorné služby 2013-01-01 6.58 20 EUR 72134813360 2013-01-28 VHÚ Bratislava Slovak Telecom, a.s. Bratislava 35763469 Hovorné služby 2013-01-01 1.19 20 EUR 72134813359 2013-01-28 VHÚ Bratislava Slovak Telecom, a.s. Bratislava 35763469 Hovorné služby 2013-01-01 9.86 20 EUR 72134813357 2013-01-28 VHÚ Bratislava Slovak Telecom, a.s. Bratislava 35763469 Hovorné služby 2013-01-01 4.43 20 EUR 72134813356 2013-01-28 VHÚ Bratislava Slovak Telecom, a.s. Bratislava 35763469 Hovorné služby 2013-01-01 4.44 20 EUR 72134813355 2013-01-28 VHÚ Bratislava Slovak Telecom, a.s. Bratislava 35763469 Hovorné služby 2013-01-01 2 20 EUR 72134813354 2013-01-28 VHÚ Bratislava Slovak Telecom, a.s. Bratislava 35763469 Hovorné služby 2013-01-01 9.67 20 EUR 112196057 2013-01-28 VHÚ Bratislava BVS a.s. , Bratislava 35850370 Vodné+stočné za obd. 23.11.12-18-12-12 , VHÚ Krajna 27 2013-01-02 472.26 20 EUR 7230449177 2013-01-28 VHÚ Bratislava Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava 36677281 Elektrická energia záloha za obd. 12/2012- Cez Orviská Piešťany. 2013-01-07 1397.12 20 EUR 0012013_VÚ1102 Michalovce_ZTI 2013-01-28 VÚ 1102 Michalovce Cukráreň Siesta, Michalovce 35025158 Zákusky 2013-01-22 306.72 20 EUR 5105615907 10130416_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2013-01-28 VÚ 1102 Michalovce ERIK s.r.o., Košice 36177083 Mäso a mäsové výrobky 2013-01-22 359.48 20 EUR 5105615910 10130479_VÚ1102 Michalovce_ZTI 2013-01-28 VÚ 1102 Michalovce ERIK s.r.o., Košice 36177083 Mäso a mäsové výrobky 2013-01-24 209.26 20 EUR 5105615909 7210506379 2013-01-28 VHÚ Bratislava Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava 36677281 Elektrická energia za obd. 12/2012- Žilinská Piešťany . 2013-01-07 870.96 20 EUR 12338 2013-01-28 VHÚ Bratislava VEP - výťahy, eskalátory, plošiny , Stupava 35825162 Pravidelný servis , mazanie a prehliadka výťahu v objekte VHÚ- Krajna 27. 2013-01-07 100.8 20 EUR 0113007553 2013-01-28 VHÚ Bratislava LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Bratislava 31396674 Stravné lístky 2013-01-10 2550.24 20 EUR 0113007594 2013-01-28 VHÚ Bratislava LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Bratislava 31396674 Stravné lístky 2013-01-10 1533.79 20 EUR 1101221449 2013-01-28 Kancelária ministra obrany SR Iura Edition, s.r.o. 31348262 informačné dokumenty 2012-11-23 0 0 1101218478 2013-01-28 Kancelária ministra obrany SR Iura Edition, s.r.o. 31348262 informačné dokumenty 2012-11-09 0 0 05130002 VTSÚ 2013-01-29 VTSÚ Záhorie eion s.r.o. Senica 44662505 optický kábel 2013-01-24 22 20 EUR DF 4536005118 1000008 05130003 VTSÚ 2013-01-29 VTSÚ Záhorie eion s.r.o. Senica 44662505 grafická karta 2013-01-24 59.3 20 EUR DF 4536005117 1000007 01/2013 2013-01-29 OdEaMZ Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s. 151700 Poistenie pri ZSC 2013-01-10 3346.45 20 EUR 42 VTSÚ 2013-01-29 VTSÚ Záhorie HYDINÁR a.s. Gbely 31421792 potraviny 2013-01-16 337.58 20 EUR 4536005135 1000029 20130285 AOS 2013-01-29 AOS LM FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš 31609121 Dobropis -potraviny 2013-01-17 3.2 20 EUR 1651300214 2013-01-29 BÚ MOSR Motor car Trenčín s.r.o 34097236 Servis techniky KS 2013-01-25 313.41 20 EUR 12012001 AOS 2013-01-29 AOS LM Dupres Consulting s.r.o., Dubnica nad Váhom 36311839 Prenájom servera s príslušenstvom na rok 2013 2013-01-14 1.2 20 EUR 52/2013 5041200132 2013-01-29 VHÚ Bratislava PORADCA s.r.o., Žilina 31592503 Vyúčtovanie predplatného za rok 2012-knižnica VHÚ. 2013-01-08 46.67 20 EUR 20130248 AOS 2013-01-29 AOS LM FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš 31609121 Potraviny-zelenina 2013-01-15 63.02 20 EUR 53/2013 20130266 AOS 2013-01-29 AOS LM FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš 31609121 Potraviny-zelenina 2013-01-16 32.09 20 EUR 54/2013 20130286 AOS 2013-01-29 AOS LM FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš 31609121 Potraviny-zelenina 2013-01-17 13.09 20 EUR 55/2013 20130302 AOS 2013-01-29 AOS LM FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš 31609121 Potraviny-zelenina 2013-01-18 9.31 20 EUR 56/2013 20130247 AOS 2013-01-29 AOS LM FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš 31609121 Potraviny-ovocie 2013-01-15 41.74 20 EUR 57/2013 20130257 AOS 2013-01-29 AOS LM FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš 31609121 Potraviny-ovocie 2013-01-15 30.26 20 EUR 58/2013 20130265 AOS 2013-01-29 AOS LM FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš 31609121 Potraviny-ovocie 2013-01-16 29.51 20 EUR 59/2013 20130289 AOS 2013-01-29 AOS LM FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš 31609121 Potraviny-zelenina 2013-01-17 56.64 20 EUR 60/2013 20130301 AOS 2013-01-29 AOS LM FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš 31609121 Potraviny-ovocie 2013-01-18 42.62 20 EUR 61/2013 20130315 AOS 2013-01-29 AOS LM FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš 31609121 Potraviny-ovocie 2013-01-18 28.82 20 EUR 62/2013 513100301 VU 3030 HC 2013-01-29 VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec) TOPEC, a.s. 31412408 chlieb,pekárenské výrobky 2013-01-20 25.66 20 EUR 6800000646 670301253 VU 3030 HC 2013-01-29 VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec) MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. 31428819 potraviny 2013-01-17 86.22 20 EUR 5100000635 0113011968 AOS 2013-01-29 AOS LM Le Chegue Dejeuner, s.r.o., Bratislava 31396674 Stravovacie poukážky 2013-01-23 3035.64 20 EUR 63/2013 2650002405 - SAMaV BB 2013-01-29 SAMaV Banská Bystrica Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 31364501 Nájomné za rok 2013 - pozemok po železničnou vlečkou Sklené 2013-01-16 144 0 EUR výdajová 201212017 2013-01-29 VHÚ Bratislava SLUŽBYT, s.r.o., Karpatská 56, S V I D N Í K 31675361 Faktúra za dodávku tepla do objektu Vojenské múzeum Svidník za 12/2012. 2013-01-10 1896.64 20 EUR 6120563 2013-01-29 VHÚ Bratislava Michal Hruška , METAGRO-Trebatice 35242574 Prezutie pneu na služ.mot.voz. DVHM 3522TX-VHM Piešťany. 2012-07-23 24 20 EUR 5041201189 2013-01-29 VHÚ Bratislava PORADCA s.r.o., Žilina 31592503 Vyúčtovanie predplatného za rok 2012-knižnica VHÚ. 2013-01-08 11.3 20 EUR 2250007083 2013-01-29 VHÚ Bratislava Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Košice 36211222 Elektrickú energia -dodávka a distribúcia do objektov VHM Svidník , za obd.01.01.2012-31.12.2012. 2013-01-07 1749.1 20 EUR 7417295371 2013-01-29 VHÚ Bratislava Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava 36677281 Elektrická energia na obd. 01.01.2013-31.01.2013 - Krajná 27, Bratislava 2013-01-15 1826.19 20 EUR 212618087 2013-01-29 VHÚ Bratislava Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. Piešťany 36252484 Vodné stočné a zrážkové vody za obd. 01.10.2012-31.12.2012 v priestoroch VHM Piešťany. 2013-01-15 2331.98 20 EUR 33130005 2013-01-29 VHÚ Bratislava MAGNET PRESS, Slovakia s.r.o. , Bratislava 31356958 Nákup odborné periodika a časopisy pre knižnicu VHÚ. 2013-01-16 227.25 20 EUR 2116777402 2013-01-29 VHÚ Bratislava Vsl. vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, Košice 36570460 Stočné vody za obd. 02.12.2012-01.01.2013- VHM Svidník. 2013-01-17 550.68 20 EUR 7418696561 2013-01-29 VHÚ Bratislava SPP, a.s. Bratislava 35815256 Dodávka plynu 2013-01-16 4622.72 20 EUR 06/01-2013 2013-01-29 VHÚ Bratislava Jozef Bechera - SHR, Hotel "ONDAVA", Stropkov 30305080 Ubytovanie zamestnancov VHÚ na služobnej ceste vo Svidníku. 2013-01-21 144 20 EUR 7300666857 2013-01-29 VHÚ Bratislava Slovak Telecom, a.s. Bratislava 35763469 Hovorné služby 2013-01-15 9.73 20 EUR 7450113698 2013-01-29 7450113698 SPP, a.s. Bratislava 35815256 Fakturovaná čiastka za obd.01.01.2013-18.01.2013 -VHÚ spol. 2013-01-23 62.64 20 EUR 670302112 VU 3030 HC 2013-01-29 VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec) MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. 31428819 31428819 2013-01-24 169.11 20 EUR 5100000635 20130102 VU 3030 Mier 2013-01-29 VÚ 3030 Zvolen (Mierovo) Fejes Ottó a syn 30909554 Mäso,mäsové výrobky 2013-01-14 65.75 20 EUR 6800000491 670301226 VU 3030 Mier 2013-01-29 VÍ 3030 Zvolen (Mierovo) MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. 31428819 Potraviny 2013-01-17 284.01 20 EUR 5100000636 20130002 VU 3030 Mier 2013-01-29 VÚ 3030 Zvolen (Mierovo) Fejes Ottó a syn 30909554 Mäso,mäsové výrobky 2013-01-02 101.86 20 EUR 6800000491 20130199 VU 3030 Mier 2013-01-29 VÚ 3030 Zvolen (Mierovo) Fejes Ottó a syn 30909554 Mäso,mäsové výrobky 2013-01-21 23.5 20 EUR 6800000491 3812040897 VU 3030 Mier 2013-01-29 VÚ 3030 Zvolen (Mierovo) PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ, a.s 35804661 Chlieb,pečivo 2012-12-31 10.3 20 EUR 6800000636 3812039761 VU 3030 Mier 2013-01-29 VÚ 3030 Zvolen (Mierovo) PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ, a.s 35804661 Chlieb,pečivo 2012-12-21 26.86 20 EUR 6800000636 3813000262 VU 3030 Mier 2013-01-29 VÚ 3030 volen (Mierovo) PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ, a.s 35804661 Chlieb,pečivo 2013-01-11 23.34 20 EUR 6800000636 670300597 VU 3030 Mier 2013-01-29 VÚ 3030 Zvolen (Mierovo) MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. 31428819 Potraviny 2013-01-10 216.86 20 EUR 5100000636 670302133 VU 3030 Mier 2013-01-29 VÚ 3030 Zvolen (Mierovo) MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. 31428819 Potraviny 2013-01-24 44.11 20 EUR 5100000636 313001540 VU 3030 Mier 2013-01-29 VÚ 3030 Zvolen (Mierovo) PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ, a.s 35804661 Chlieb,pečivo 2013-01-22 24.18 20 EUR 6800000636 1330002081 VÚ 4650 2013-01-29 VÚ 4650 Trenčín Vaša Slovesnsko s.r.o. 35683813 stravné kupóny 2013-01-29 3000 20 EUR 670302245 2013-01-29 VÚ 4650 Trenčín MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o. 31428819 potraviny do VK 2013-01-25 529.76 20 EUR dodávateľská faktúra 1020130064 2013-01-29 VÚ 4650 Trenčín ESTIO,s.r.o. 45350060 potraviny do VK 2013-01-27 112.13 20 EUR dodávateľská faktúra 4590284961 2013-01-29 ÚLogS MO SR SLOVNAFT a.s. Bratislava 31322832 Nákup PHM na platobné karty 2013-01-03 146.59 20 EUR 4590284962 2013-01-29 ÚLogS MO SR SLOVNAFT a.s. Bratislava 31322832 Nákup PHM na platobné karty 2013-01-03 1038.52 20 EUR 4590284965 2013-01-29 ÚLogS MO SR SLOVNAFT a.s. Bratislava 31322832 Nákup PHM na platobné karty 2013-01-03 794.46 20 EUR 4590284964 2013-01-29 ÚLogS MO SR SLOVNAFT a.s. Bratislava 31322832 Nákup PHM na platobné karty 2013-01-03 619.69 20 EUR 4590284960 2013-01-29 ÚLogS MO SR SLOVNAFT a.s. Bratislava 31322832 Nákup PHM na platobné karty 2013-01-03 4533.46 20 EUR 10130155 VU 3030 VI 2013-01-29 VÚ 3030 Zvolen (Veľká Ida) Erik, s.r.o. 36177083 Mäso 2013-01-11 164.69 20 EUR 6800000493 20130101 VU 3030 VI 2013-01-29 VÚ 3030 Zvolen (Veľká Ida) ERIK, s.r.o. 36177083 Mäsové výrobky 2013-01-11 80.38 20 EUR 6800000493 20130003 VU 3030 ZV 2013-01-29 VÚ 3030 Zvolen DCCATERING, s.r.o. 36748552 Stravovanie príslušníkov VÚ 3030 Zvolen a VÚ 3333 Zvolen 2013-01-19 8773.62 20 EUR 6800000586 20120174 VU 3030 ZV 2013-01-29 VÚ 3030 Zvolen DCCATERING, s.r.o. 36748552 Stravovanie príslušnikov VÚ 3030 Zvolen a VÚ 3333 Zvolen 2012-12-31 8721.65 20 EUR 6500000233 123122012 SPO ZV 2013-01-29 Stredisko prevádzky objektov Zvolen HydroGEP, s.r.o. 46140778 rozbory pitnej a odpadovej vody 2013-01-02 1638.84 20 EUR 319120656 SPO ZV 2013-01-29 Stredisko prevádzky objektov Zvolen ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o. 36609340 stočné a zrážkové vody 2012-12-31 133.52 20 EUR 319120584 SPO ZV 2013-01-29 Stredisko prevádzky objektov Zvolen ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o. 36609340 vodné stočné 2012-12-31 30.91 20 EUR 3120001847 SPO ZV 2013-01-29 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 30232295 vodné 2012-12-18 680.11 20 EUR 3120001846 SPO ZV 2013-01-29 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 30232295 stočné a zrážkové vody 2012-12-18 319.56 20 EUR 31151258222 SPO ZV 2013-01-29 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Marius Pedersen, a.s 34115901 prenájom kontajnerov 2012-12-31 252.72 20 EUR 220537985 SPO ZV 2013-01-29 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 vodné, stočné 2012-12-18 6726.94 20 EUR 7412938632 SPO Trebišov 2013-01-29 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava Stredisko prevádzky objektov Trebišov 35815256 Vyúčtovanie dodávky zemného plynu MO za obdobie od 19.1.2012 do 31.12.2012 odberné miesta v správe SkPO Michalovce. 2013-01-21 8399.67 20 EUR Dodávateľský dobropis 201301016 SPO Trebišov 2013-01-29 Stredisko prevádzky objektov Trebišov Inštalacentrum s.r.o., Michalovce 44695292 Vývoz spláškov zo žumpy z objektu Vrbovec - objekt v správe SkPO Michalovce. 2013-01-21 212.9 20 EUR Dodávateľská faktúra 2116769830 SPO Trebišov 2013-01-29 Stredisko prevádzky objektov Trebišov Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 36570460 Vodné, stočné a zrážkové vody za mesiac december 2012 z voj. objektov v správe SPO Trebišov. 2012-12-20 2212.62 20 EUR Dodávateľská faktúra 3513057 2013-01-29 Kancelária ministra obrany SR Slovart - GTG, s.r.o. 31346359 informačné dokumenty 2012-11-19 0 0 201301825 2013-01-29 Kancelária ministra obrany SR Petit Press, a.s. 35790253 informačné dokumenty 2012-11-26 0 0 1134155 2013-01-29 Kancelária ministra obrany SR Artfórum, s.r.o. 35716584 informačné dokumenty 2012-11-29 0 0 947261 2013-01-29 Kancelária ministra obrany SR Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. 35792281 informačné dokumenty 2012-11-30 0 20 EUR 912004455 2013-01-29 Kancelária ministra obrany SR Iura Edition, s.r.o. 31348262 informačné dokumenty 2012-11-14 0 0 22130003/VÚSZ 2013-01-30 VÚSZ, Bratislava VZZ, a.s., Tatranské Zruby 36280127 Zahraničná výmenná rekreácia ZVR - vyúčtovanie (rok 2012) 2013-01-11 5040 20 EUR 22130004/VÚSZ 2013-01-30 VÚSZ, Bratislava VZZ, a.s., Tatranské Zruby 36280127 Domáca rekreácia DR - vyúčtovanie 2013-01-21 15564.66 20 EUR 1301100050 2013-01-30 SAMaV Košice Towercom, a.s. Bratislava 36364568 Nájom v objektoch RRB Úloža za január 2013 2013-01-23 261.2 20 EUR 7412939278 SPO Trebišov 2013-01-30 Stredisko prevádzky objektov Trebišov Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava 35815256 Vyúčtovanie dodávky zemného plynu MO za obdobie od 19.1.2012 do 31.12.2012 za odberné miesta v správe SPO Trebišov. 2013-01-21 14536.51 20 EUR Dodávateľská faktúra 1380000922 2013-01-30 VÚ 1115 Ružomberok VAŠA Slovensko, s. r. o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava 35683813 Stravné lístky (Rámcová dohoda č. KaVSÚ-2-1099/2009) 2013-01-14 6000 20 EUR 1213001334 VTSÚ 2013-01-30 VTSÚ Záhorie MAGNA E.A. s.r.o.Piešťany 35743565 odber elektriny 2013-01-15 4022.5 20 EUR zálohová 4536005121 1000011 2213000205 VTSÚ 2013-01-30 VTSÚ Záhorie MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany 35743565 odber plynu 2013-01-14 10032.89 20 EUR zálohová 4536005116 1000006 20130186 2013-01-30 ÚLogS MOSR FEJES OTTO a SYN 30845572 potraviny do VK 2013-01-18 237.6 20 EUR 13000185 2013-01-30 ÚLogS MOSR Združenie ZEMIAK 35951036 potraviny do VK 2013-01-21 829.14 20 EUR 8013200491_VÚ1102 Michalovce_ZTI 2013-01-30 VÚ 1102 Michalovce Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Humenné 30414253 Chlieb a pekárenské výrobky 2013-01-22 248.83 20 EUR 5105615921 130101393_VÚ1102 Michalovce_ZTI 2013-01-30 VÚ 1102 Michalovce HO&PE FAMILY,s.r.o., Poprad-Matejovce 44360991 Hlbokozmrazené hydinové mäso a výrobky 2013-01-21 376.2 20 EUR 5105615923 530302286_VÚ1102 Michalovce_ZTI 2013-01-30 VÚ 1102 Michalovce IMEDIA spol. s r. o, Zvolen 36019208 Mlieko,mliečne výrobky 2013-01-28 40.57 20 EUR 5105615924 530302418_VÚ1102 Michalovce_ZTI 2013-01-30 VÚ 1102 Michalovce IMEDIA spol. s r. o, Zvolen 36019208 Ryby a mrazená zelenina 2013-01-28 19.2 20 EUR 5105615922 0004803276 VTSÚ 2013-01-30 VTSÚ Záhorie Orange Slovensko, a.s. Bratislava 35697270 telekomunikačné poplatky 2013-01-26 143.14 20 EUR 4536005137 1000037 9603004082 VU 4977 S6 2013-01-30 VÚ 4977 Sliač KRPZ-Banská Bystrica 151866 Platba za ochranu objektov osobitnej dôležitosti január 2013 2013-01-10 3.98 20 EUR 9603004082 VU 4977 S6 2013-01-30 VÚ 4977 Sliač KRPZ-Banská Bystrica 151866 Ochrana objektov v osobitnej dôležitosti február 2013 2013-01-30 3.98 20 EUR 20130002 VU 5574 Nemecka VK 2013-01-30 VU 5574 Nemecka Jan Rostar Brezno 10984542 Nakup vajec do VK 2013-01-29 43.2 20 EUR 20130025 VU 5574 Nemecka VK 2013-01-30 VU 5574 Nemecka Jan Rostar Brezno 10984542 Nakup vajec do VK 2013-01-29 23.33 20 EUR FPO13/004 2013-01-30 ÚLogS MOSR BIOS výroba Tofu 30845572 potraviny do VK 2013-01-22 92.88 20 EUR 130000501 2013-01-30 ÚLogS MOSR SNIEŽIK s.r.o 44211481 potraviny do VK 2013-01-22 210.96 20 EUR 1300778 2013-01-30 ÚLogS MOSR KIPA,s.r.o. 34128654 potraviny do VK 2013-01-23 48 20 EUR 1300776 2013-01-30 ÚLogS MOSR KIPA,s.r.o 34128654 potraviny do VK 2013-01-23 77.18 20 EUR 1300775 2013-01-30 ÚLogS MOSR KIPA,s.r.o. 34128654 potraviny do VK 2013-01-23 3468.79 20 EUR 1300779 2013-01-30 ÚLogS MOSR KIPA,s.r.o. 34128654 potraviny do VK 2013-01-23 93.6 20 EUR 1300777 2013-01-30 ÚLogS MOSR KIPA,s.r.o. 34128654 potraviny do VK 2013-01-23 255.36 20 EUR 20130200 2013-01-30 ÚLogS MOSR FEJES OTTÓ A SYN 30845572 potraviny do VK 2013-01-30 1149.52 20 EUR 20130243 2013-01-30 ÚLogS MOSR FEJES OTTÓ A SYN 30845572 potraviny do VK 2013-01-23 812.89 20 EUR 20130224 2013-01-30 ÚLogS MOSR FEJES OTTÓ A SYN 30845572 potraviny do VK 2013-01-22 1367.77 20 EUR 20130257 2013-01-30 ÚLogS MOSR FEJES OTTÓ A SYN 30845572 potraviny do VK 2013-01-24 321.01 20 EUR 20130316 2013-01-30 ÚLogS MOSR FEJES OTTÓ A SYN 30845572 potraviny do VK 2013-01-29 491.45 20 EUR 20130299 2013-01-30 ÚLogS MOSR FEJES OTTÓ A SYN 30845572 potraviny do VK 2013-01-28 605.68 20 EUR č.7 2013-01-30 ÚLogS MOSR DANELA s,r,o, 735779 potraviny do VK 2013-01-18 7.2 20 EUR 201240 2013-01-30 Kancelária ministra obrany SR Centrum ved.-tech. informácií SR 151882 informačné dokumenty 2012-11-16 0 0 201240 2013-01-30 Kancelária ministra obrany SR Centrum ved.-tech. informácií SR 151882 informačné dokumenty 2012-11-16 0 0 31200896 2013-01-30 Kancelária ministra obrany SR BE-SOFT, a.s. 36191337 informačné dokumenty 2012-11-19 0 0 FV80120002 2013-01-30 Kancelária ministra obrany SR Tranoscius, a.s. 179159 informačné dokumenty 2012-12-05 0 0 620003850 2013-01-30 Kancelária ministra obrany SR L. K. Permanent, s.r.o. 31352782 informačné dokumenty 2012-12-05 0 0 11309710 2013-01-30 Kancelária ministra obrany SR Súvaha, s.r.o. 31349765 informačné dokumenty 2012-11-19 0 0 1920107658 2013-01-30 Kancelária ministra obrany SR Iura Edition, s.r.o. 31348262 informačné dokumenty 2012-11-16 0 0 2330115284 2013-01-30 Kancelária ministra obrany SR Iura Edition, s.r.o 31348262 informačné dokumenty 2012-11-30 0 0 99452695 2013-01-30 Kancelária ministra obrany SR Poradca, s.r.o. 36371271 informačné dokumenty 2012-11-20 0 0 99750914 2013-01-30 Kancelária ministra obrany SR Poradca, s.r.o 36371271 informačné dokumenty 2012-12-01 0 0 5912062070 2013-01-30 Kancelária ministra obrany SR Poradca podnikateľa, s.r.o. 31592503 informačné dokumenty 2012-11-26 0 0 5912062081 2013-01-30 Kancelária ministra obrany SR Poradca podnikateľa, s.r.o. 31592503 informačné dokumenty 2012-11-26 0 0 5912063937 2013-01-30 Kancelária ministra obrany SR Poradca podnikateľa, s.r.o. 31592503 informačné dokumenty 2012-11-26 0 0 5912063938 2013-01-30 Kancelária ministra obrany SR Poradca podnikateľa, s.r.o. 31592503 informačné dokumenty 2012-11-26 0 0 5912063939 2013-01-30 Kancelária ministra obrany SR Poradca podnikateľa, s.r.o. 31592503 informačné dokumenty 2012-11-26 0 0 5912063940 2013-01-30 Kancelária ministra obrany SR Poradca podnikateľa, s.r.o. 31592503 informačné dokumenty 2012-11-26 0 0 5912063941 2013-01-30 Kancelária ministra obrany SR Poradca podnikateľa, s.r.o. 31592503 informačné dokumenty 2012-11-26 0 0 206127569 2013-01-30 Kancelária ministra obrany SR Slovenská pošta, a.s. 36631124 informačné dokumenty 2012-12-07 0 0 1242/2012 2013-01-30 Kancelária ministra obrany SR Luxur Media, s.r.o. 44307268 informačné dokumenty 2012-12-12 0 0 32116200 2013-01-30 Kancelária ministra obrany SR Trend Representative, s.r.o. 43824706 informačné dokumenty 2012-11-26 0 0 20120115 2013-01-30 Kancelária ministra obrany SR Tirna, vyd. družstvo 36750697 informačné dokumenty 2012-12-10 0 0 2121200231 2013-01-30 Kancelária ministra obrany SR Kódexpress, s.r.o. 35718951 informačné dokumenty 2012-12-03 0 0 0067/2012 2013-01-30 Kancelária ministra obrany SR Ekum. spoločnosť pre štúdium s. 31746772 informačné dokumenty 2012-11-20 0 0 20129028 2013-01-30 Kancelária ministra obrany SR Výskum. ústav dopravný, a. s. 36402672 informačné dokumenty 2012-12-05 0 0 4002012 2013-01-30 Kancelária ministra obrany SR Slov. atlant. komisia, o.z. 31780920 informačné dokumenty 2012-12-06 0 0 7/2013 2013-01-30 Kancelária ministra obrany SR Slov. asociácia knižníc 30845181 informačné dokumenty 2012-12-10 0 0 1101222072 2013-01-30 Kancelária ministra obrany SR Iura Edition, s.r.o. 31348262 informačné dokumenty 2012-12-03 0 0 1101222736 2013-01-30 Kancelária ministra obrany SR Iura Edition, s.r.o. 31348262 informačné dokumenty 2012-12-10 0 0 110122443 2013-01-30 Kancelária ministra obrany SR Iura Edition, s.r.o. 313489262 informačné dokumenty 2012-12-10 0 0 12643215 2013-01-30 Kancelária ministra obrany SR Verlag Dashofer, s.r.o 35730129 informačné dokumenty 2012-12-07 0 0 12643216 2013-01-30 Kancelária ministra obrany SR Verlag Dashofer, s.r.o 35730129 informačné dokumenty 2012-12-07 0 0 120124454 2013-01-30 Kancelária ministra obrany SR Verlag Dahofer, s.r.o 357730129 informačné dokumenty 2012-11-20 0 0 45001404 2013-01-30 Kancelária ministra obrany SR Interpress Slovakia, s.r.o. 17326231 informačné dokumenty 2012-12-13 0 0 8829235821 2013-01-30 Kancelária ministra obrany SR Magnet Press Slovakia, s.r.o. 31356958 informačné dokumenty 2012-12-18 0 0 2121200370 2013-01-30 Kancelária ministra obrany SR Kódexpress, s.r.o. 35718951 informačné dokumenty 2012-12-18 0 0 2121200394 2013-01-30 Kancelária ministra obrany SR Kódexpress, s.r.o. 35718951 informačné dokumenty 2012-12-19 0 0 620005566 2013-01-30 Kancelária ministra obrany SR L. K. Permanent, s.r.o. 31352782 informačné dokumenty 2012-12-20 0 0 205/2012 2013-01-30 Kancelária ministra obrany SR Slov. nár. rekl. a prop. agentúra 31440517 informačné dokumenty 2012-12-27 0 0 1101224467 2013-01-30 Kancelária ministra obrany SR Iura Edition, s.r.o. 31348262 informačné dokumenty 2012-12-19 0 0 1101225698 2013-01-30 Kancelária ministra obrany SR Iura Edition, s.r.o. 0 informačné dokumenty 2012-12-28 0 0 1101225491 2013-01-30 Kancelária ministra obrany SR Iura Edition, s.r.o. 0 informačné dokumenty 2012-12-31 0 0 7401164197 2013-01-31 SAMaV Košice SPP a.s. Bratislava 35815256 opravná faktúra k fa č.7418696442 2013-01-17 19.72 20 EUR 5105615356 7401164188 2013-01-31 SAMaV Košice SPP a.s. Košice 35815256 opravná faktúra k fa č.7412891149 2013-01-17 -270.01 20 EUR 5105615368 7401164193 2013-01-31 SAMaV Košice SPP a.s. Bratislava 35815256 opravná faktúra k fa č. 7418693443 2013-01-17 -437.93 20 EUR 5105615364 1 320 000 714 2013-01-31 SAMaV Bratislava - SPO Topoľčany VAŠA SLOVENSKO, s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava 35683813 Nákup stravovacích poukážok 2013-01-29 249 20 EUR 61Er/2178/2008-35 2013-01-31 ÚPS MO SR JUDr. Ladislav Ďorďovič 0 trovy exekúcie 2012-12-13 47.27 0 EUR Uznesenie OS Trenčín 11C/77/2012-56 2013-01-31 ÚPS MO SR AK JUDr. Andrej Jaroš, s.r.o. Trenčín 36839132 trovy konania 2012-10-23 74.09 20 EUR Rozsudok OS Prievidza 11Co/72/2011-331 2013-01-31 ÚPS MO SR JUDr. Andrea Farkašová, Bratislava 0 trovy konania 2012-03-14 4980.28 0 EUR Rozsudok KS Trnava 234300576 2013-01-31 5.pŠU INMEDIA, spol s.r.o. Zvolen 36019208 Potraviny 2013-01-21 60.55 20 EUR 2604003739 2013-01-31 5.pŠU METRO Cash & Carry SR, s. r. o. Žilina 45952671 Potraviny 2013-01-21 428.54 20 EUR 13M5004 SPO Trebišov 2013-01-31 Stredisko prevádzky objektov Trebišov TODAKO,Čadca 17868793 Dodávka tuhého paliva - uhlie hnede orech 1 pre VVP Kamenica nad Cirochou v správe SkPO Michalovce 2013-01-21 4396.03 20 EUR Dodávateľská faktúra 1113361866 VTSÚ 2013-01-31 VTSÚ Záhorie Pelicantravel.com s.r.o., Bratislava 35897821 letenka 2013-01-31 381 0 EUR 4536005120 1000001 13008623 2013-01-31 5.pŠU RYBA, spol. s.r.o. Žilina 31563490 Potraviny 2013-01-22 136.5 20 EUR 234300721 2013-01-31 5.pŠU INMEDIA, spol s.r.o. Zvolen 36019208 Potraviny 2013-01-22 477.81 20 EUR 234300737 2013-01-31 5.pŠU INMEDIA, spol s.r.o. Zvolen 36019208 Potraviny 2013-01-22 50.4 20 EUR 2609005974 2013-01-31 5.pŠU METRO Cash & Carry SR, s. r. o. Žilina 45952671 Potraviny 2013-01-28 700.86 20 EUR 2013901258 2013-01-31 5.pŠU CHRIEN, spol. s.r.o. Zvolen 36008338 Potraviny 2013-01-31 191.04 20 EUR 8013104055 2013-01-31 5.pŠU PEZA, a.s. Žilina 30224918 Potraviny 2013-01-29 417.7 20 EUR 11121066 2013-01-31 SPO Žilina Elastik-M, s.r.o. 36001741 Upratovanie vnútorných priestorov 17.12.-31.12.2012 2012-12-31 3634.51 20 EUR 5105615426 2013901013 2013-01-31 5.pŠU CHRIEN, spol. s.r.o. Zvolen 36008338 Potraviny 2013-01-29 957.96 20 EUR 4700291212 2013-01-31 SPO Žilina Žilinská teplárenská a.s. 36403032 Vyúčtovanie spotreby pary december 2012 2013-01-04 34809.28 20 EUR 5105615428 3128012279 2013-01-31 SPO Žilina SeVaK, a.s. Žilina 36672297 Vodné stočné december 2012 VÚ Žilina 2012-12-31 9208.16 20 EUR 5105615430 2012126 2013-01-31 SPO Žilina VISO SK, s.r.o. 44496427 Upratovanie vonkajších priestorov 16.12.-31.12.2012 2013-01-08 2960.93 20 EUR 5105615454 1212001727 2013-01-31 SPO Žilina MAGNA E.A., s.r.o. 35743565 Záloha za VO el. energie január 2013 2013-01-07 15139.93 20 EUR 5105615457 1213001728 2013-01-31 SPO Žilina MAGNA E.A., s.r.o. 35743565 Záloha za MO el. energie január 2013 2013-01-07 795.97 20 EUR 5105615459 1312005903 2013-01-31 SPO Žilina MAGNA E.A., s.r.o. 35743565 Vyúčtovanie spotreby el. energie december 2012 2013-01-07 15567.17 20 EUR 5105615460 3128012712 2013-01-31 SPO Žilina SeVaK, a.s. Žilina 36672297 Vyúčtovanie vodné 25.9.2012-31.12.2012 VÚ Rašov 2013-01-09 515.81 20 EUR 5105615465 3201200297 2013-01-31 SPO Žilina Slovpanel, a.s. 31634770 Výmena okien na b.č. 6 2013-01-14 19229.76 20 EUR 5105615472 1380001175 2013-01-31 SPO Žilina VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813 Nákup gastrolístkov na mesiac január 2013 2013-01-21 1737 20 EUR 5105615476 2013420014 2013-01-31 SPO Žilina META-GAS, s.r.o. 36256391 Nákup elektrického ohrievača vody na b.č. 7 VÚ Žilina 2013-01-25 226 20 EUR 5105615481 1046100902 AOS 2013-01-31 AOS LM Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica 30232295 účastnícky poplatok 2013-01-30 210 20 EUR 4533013921 5105615570 4023432996 ÚŠZV 2013-01-31 ÚŠZV MO SR Lešť Linde Gas k.s. Bratislava 31373861 Prenájom fliaš pre zdrav. 2013-01-10 692.47 20 EUR 5105615061 25-43 ÚŠZV 2013-01-31 ÚŠZV MO SR Lešť Metro SR s.r.o. Zvolen 45952671 Nákup proviantného materiálu 2013-01-30 160.83 20 EUR 5105615529 14-81-118-58 ÚŠZV 2013-01-31 ÚŠZV MO SR Lešť COOP Jednota s.d. Krupina 169021 Nákup proviantného materiálu 2013-01-30 31.91 20 EUR 5105615586 1320000596 2013-01-31 SAMaV BA - SPO Nitra VAŠA Slovensko , s.r.o. Bratislava 35683813 Nákup strvných lístkov pre zam. SAMaV Bratislava - SPO Nitra - január 2013 2013-01-22 2616 20 EUR 5041203375 2013-01-31 Úrad hlavného lekára Ružomberok Poradca podnikateľa, spol. s r.o.,Žilina 31592503 nedoplatok - fin. spravodajca r.2012 2013-01-08 11.3 20 EUR 5041200506 2013-01-31 Úrad hlavného lekára Ružomberok Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Žilina 31592503 nedoplatok - Úplné znenia r.2012 2013-01-08 46.67 20 EUR 130103 2013-01-31 VÚ 2207 Levice 99 s.r.o. 44710411 Potraviny 2013-01-29 432 20 EUR 5105615776 20130268 2013-01-31 VÚ 2207 Levice Henžel Levice 35349051 Potraviny 2013-01-31 241.08 20 EUR 5105615774 670302689 VU 3030 HC 2013-01-31 VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec) MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. 31428819 potraviny 2013-01-31 145.77 20 EUR 5100000635 20130294 VU 3030 Mier 2013-01-31 VÚ 3030 Zvolen (Mierovo) Fejes Ottó a syn 30909554 Mäso,mäsové výrobky 2013-01-28 50.94 20 EUR 6800000491 3100620 2013-01-31 VÚ 1046 Nitra DEMIFOOD s.r.o., Nové Mesto/Váhom 36324124 Trvanlivé potraviny 2013-01-21 46.69 20 EUR 234300614 2013-01-31 VÚ 1046 Nitra Inmedia spol.s.r.o, Zvolen 36019208 Mliečne a mrazené výrobky 2013-01-18 38.2 20 EUR 20130206 2013-01-31 VÚ 1046 Nitra FEJES a syn, Blatná na Ostrove 30909554 Mäso, výrobky 2013-01-21 73.67 20 EUR VF13013 2013-01-31 VÚ 1046 Nitra HORECA s.r.o., Topoľčany 46501681 Ovocie, zelenina 2013-01-17 42 20 EUR 613000025 2013-01-31 VÚ 1046 Nitra TOPEC a.s., Topoľčany 31412408 Chlieb, pečivo, knedle, droždie 2013-01-17 1.4 20 EUR 513100299 2013-01-31 VÚ 1046 Nitra TOPEC a.s., Topoľčany 31412408 Chlieb, pečivo, knedle, droždie 2013-01-20 256.96 20 EUR 3100553 2013-01-31 VÚ 1046 Nitra DEMIFOOD s.r.o., Nové Mesto/Váhom 36324124 Trvanlivé potraviny 2013-01-18 30.13 20 EUR 20130173 2013-01-31 VÚ 1046 Nitra FEJES a syn, Blatná na Ostrove 30909554 Mäso, výrobky 2013-01-18 422.24 20 EUR 1320000601 2013-01-31 VÚ 1046 Nitra Vaša Slovensko s.r.o., Bratislava 35683813 Stravné lístky 2013-01-22 1500 20 EUR 1390000579 2013-01-31 VÚ 6335 Prešov Vaša Slovensko s.r.o. 35683813 Nákup stravných lístkov zo sociálneho fondu pre zamestnancov VÚ 6335 Prešov 2013-01-23 8632 20 EUR 5105615490 190106 AOS 2013-02-01 AOS LM Technická univerzita Košice 397610 účastnícky poplatok 2013-01-31 50 20 EUR 4533013931 23012013 AOS 2013-02-01 AOS LM Racio Education Slovakia, s.r.o. Prievidza 36330035 účastnícky poplatok "Ročné zúčtovanie preddavkov.." 2013-01-23 86 20 EUR 4533013942 1350000027 2013-01-02 Topografický ústav Banská Bystrica Vaša Slovensko s.r.o. 35683813 Nákup stravných lístkov 2013-01-02 5925 20 EUR Z1726/2010-1213000796 USZV 2013-02-01 USZV Lešť Magna E.A. Piešťany 35743565 meAčná dohodnutá platba za VO el. energie 1/13 2013-01-01 50635.36 20 EUR 5105615041 Z1726/2010-1213000797 USZV 2013-02-01 USZV Lešť Magna E.A. Piešťany 3573565 meačná dodohdnutá platba za MO el. energie za 1/13 2013-01-01 287.8 20 EUR 5105615044 V1726/2010-1312006295 USZV 2013-02-01 USZV Lešť Magna e.A.Piešťany 35743565 vyučtovanie -dobropis MO elektrickej energie za rok 2012 2013-01-09 -2075.3 20 EUR 5105615048 113003 USZV 2013-02-01 USZV Lešť STEAM V: Krtíš 33252459 havária vodoinštalácie budova č. 17 2013-01-14 1499.47 20 EUR 5105615064 1/2013 USZV 2013-02-01 USZV Lešť K-Interier Pliešovce 37551833 oprava havárie výplní stavebných otvorov 2013-01-15 409.86 20 EUR 5105615066 13035 USZV 2013-02-01 USZV Lešť Palivá V. Krtíš 10917942 dodávka uhlia 2013-01-18 11164.47 20 EUR 5105615112 1/2013 USZV 2013-02-01 USZV Lešť IZONA V. Krtíš 10913921 odstránenie snehu z ESO prístreškov 2013-01-22 2246.4 20 EUR 5105615128 113015 USZV 2013-02-01 USZV Lešť STEAM V. Krtíš 33252459 odstránenie snehu z ESO prístreškov 2013-01-23 2152 20 EUR 510561128 113017 USZV 2013-02-01 USZV Lešť STEAM V. Krtíš 33252459 havária vodovodu pitnej vody 2013-01-23 1497.38 20 EUR 5105615152 61130001 AOS 2013-02-01 AOS LM Syntchem s.r.o. Chrenovec-Brusno 36010481 chlorňan sodný 2013-01-11 201.6 20 EUR 4533013947 3/2013 USZV 2013-02-01 USZV Lešť IZONA V. Krtíš 10913921 odstránenie snehu z ESO prístreškov 2013-01-28 748.8 20 EUR 5105615158 1130133 AOS 2013-02-01 AOS LM BELEX spol.s.r.o. Banská Bystrica 31562329 tlačové dosky 2013-01-25 675 20 EUR 4533013919 5105615116 20130322 2013-02-01 VÚ 8838 Poprad PAS Bardejov, s.r.o. 44724322 vajcia 2013-01-28 38.88 20 EUR 13100179 2013-02-01 VÚ 8838 Poprad Ovozel SLOVAKIA, s.r.o. 31707122 ovocie, zelenina 2013-01-29 74.2 20 EUR 001213 AOS 2013-02-01 AOS LM Slovenský červený kríž Liptovský Mikuláš 416070 kurz plavčíkov 2013-01-11 1000 20 EUR 4533013948 10130574 2013-02-01 VÚ 8838 Poprad Erik, s.r.o. 36177083 mäso 2013-01-29 259.52 20 EUR 8013200564_VÚ1102 Michalovce_ZTI 2013-02-01 VÚ 1102 Michalovce Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Humenné 30414253 Chlieb a pekárenské výrobky 2013-01-30 355.33 20 EUR 5105615927 10130568_VÚ1102 Michalovce_ZTI 2013-02-01 VÚ 1102 Michalovce ERIK s.r.o., Košice 36177083 Mäso a mäsové výrobky 2013-01-29 101.88 20 EUR 5105615925 20130324_VÚ1102 Michalovce_ZTI 2013-02-01 VÚ 1102 Michalovce ERIK s.r.o., Košice 36177083 Mäso a mäsové výrobky 2013-01-29 31.3 20 EUR 5105615926 7436127985 SPO ZV 2013-02-01 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 dodávka zemného plynu 2012-12-20 -2294.39 20 EUR 3120001850 SPO ZV 2013-02-01 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 30232295 dodávka tepla 2012-12-18 6359.84 20 EUR 3120001849 SPO ZV 2013-02-01 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 30232295 dodávka tepla 2012-12-18 1951.22 20 EUR 1000666/010213 5105615810 3112101325 SPO ZV 2013-02-01 Stredisko prevádzky objektov Zvolen PRIMA INVEST spol. s r.o. 31644791 obsluha TTZ 2013-01-08 11088.88 20 EUR 1000667/010213 5105615812 3112101323 SPO ZV 2013-02-01 Stredisko prevádzky objektov Zvolen PRIMA INVEST spol. s r.o. 31644791 vnútorné upratovanie 2013-01-08 14971.04 20 EUR 1000668/010213 5105615813 21221253 SPO ZV 2013-02-01 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 36208922 FOO 2012-12-31 2678.4 20 EUR 1000669/010213 5105615815 9310956902 AOS 2013-02-01 AOS LM Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina 36403008 Preddavok elektrina 2/2013 2013-01-31 10097 20 EUR 4533013940 2013005 SPO ZV 2013-02-01 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Jaroslav Gajdoš Mont - servis 43162690 oprava kotla 2013-01-06 960 20 EUR 1000670/010213 5105615816 9316738802 AOS 2013-02-01 AOS LM Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina 36403008 Preddavok elektrina 2/2013-Kaleník 2013-01-31 1208 20 EUR 4533013941 510126563 SPO ZV 2013-02-01 Stredisko prevádzky objektov Zvolen STEFE THS, s.r.o. 36045403 teplo a teplo na teplú vodu 2013-01-10 290.39 20 EUR 1000672/010213 5105615817 032013 SPO ZV 2013-02-01 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť 804932 vývoz komunálneho odpadu 2013-01-09 1682.49 20 EUR 1000673/010213 5105615819 012013 SPO ZV 2013-02-01 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť 804932 odber pitnej vody 2013-01-09 75.39 20 EUR 1000674/010213 5105615820 220539949 SPO ZV 2013-02-01 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 vodné stočné 2012-12-31 6611.62 20 EUR 1000676/010213 5105615832 221234713 SPO ZV 2013-02-01 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 vodné stočné 2012-12-31 939.07 20 EUR 1000677/010213 5105615833 220539065 SPO ZV 2013-02-01 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 vodné stočné 2012-12-31 9211.47 20 EUR 1000679/010213 5105615835 220538913 SPO ZV 2013-02-01 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 vodné stočné 2012-12-31 724.73 20 EUR 1000680/010213 5105615837 220539987 SPO ZV 2013-02-01 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 vodné stočné 2012-12-31 2887.48 20 EUR 1000682/010213 5105615839 1323100221 AOS 2013-02-01 AOS LM Petit Press, a.s. divízia Bratislava 35790253 inzercia-prenájom nebytových priestorov 2013-01-28 181.12 20 EUR 4533013953 9600152102 SPO ZV 2013-02-01 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Krajské riaditeľstvo PZ Banská Bystrica 735833 technická ochrana objektu 2013-01-01 3.98 20 EUR 1000686/010213 5105615824 3120001848 SPO ZV 2013-02-01 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 30232295 dodávka elektriny 2012-12-18 2283.89 20 EUR 1000689/010213 5105615827 0125101389 SPO ZV 2013-02-01 Stredisko prevádzky objektov Zvolen SITA Slovensko, a.s. 36046221 prenájom kontajnerov 2012-12-31 203.9 20 EUR 1000691/010213 5105615830 1350000321 SPO ZV 2013-02-01 Stredisko prevádzky objektov Zvolen VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813 stravné poukážky 2013-01-07 2184 20 EUR 1000694/010213 5105615853 30/7/2013 2013-02-01 VÚ 8009 Martin AOS Liptovský Mikuláš 37910337 Stravné lístky 2013-01-31 281.85 20 EUR 1330001334/MLFZZZ-0/2013 2013-02-01 VÚ 9994 Nemšová VAŠA Slovensko, s.r.o., Trenčín 35683813 stravovacie poukážky 2013-01-15 13158 20 EUR 1301100059 - SAMaV BB 2013-02-01 SAMaV Banská Bystrica Towercom, a. s. Bratislava 36364568 Nájomné za 01/2013 - umiestnenie technologického zariadenia rádiokomunikačnej siete TVS Poprad Kráľová Hola 2013-01-28 717.48 0 EUR výdajová 4502274926/2 5105615885 1300178/MLFZZZ-6/2013 2013-02-01 VÚ 9994 Nemšová KIPA, s.r.o., Krakovany 34128654 tvrdé potraviny 2013-01-11 751.39 20 EUR 2013100139/MLFZZZ-17/2013 2013-01-12 VÚ 9994 Nemšová I.M.D.K. Pekáreň JUH, s.r.o.; Trenčín 44865732 pekárenské výrobky 2013-01-12 49.68 20 EUR 1300174/MLFZZZ-18/2013 2013-02-01 VÚ 9994 Nemšová HORKA s.r.o., Trenčianska Teplá 36314196 mäso 2013-01-18 500.24 20 EUR 670302352/MLFZZZ-19/2013 2013-02-01 VÚ 9994 Nemšová MABONEX Slovakia spol. s r.o., Piešťany 31428819 mliečne výrobky 2013-01-28 152.81 20 EUR 300081/MLFZZZ-20/2013 2013-02-01 VÚ 9994 Nemšová Ján IHRISKÝ, Nová Dubnica 31040543 cukrárske výrobky 2013-01-29 71.28 20 EUR 20120607 2013-02-01 VÚ 5728 Martin JEDÁLEˇM-M.O., Spišské Bystré 44739753 Stravovanie príslušníkov 5728 Poprad 2012-12-31 756.9 20 EUR 1300910/MLFZZZ-21/2013 2013-02-01 VÚ 9994 Nemšová KIPA, s.r.o., Krakovany 34128654 tvrdé potraviny 2013-01-28 375.37 20 EUR 4590283731 2013-02-01 VÚ 5728 Martin SLOVNAFT Bratislava 31322832 Nákup PH na platobné karty 2013-01-03 100.95 20 EUR 2121110198 2013-02-01 VÚ 5728 Martin EBA, Bratislava 31376134 Likvidácia neb.odpadov Poprad 2013-01-14 81.41 20 EUR 1/2013 2013-02-01 VÚ 5728 Martin Obec Kunešov 0 Poplatok jza znečisťovanie ovzdušia Sklené 2013-01-03 663.87 20 EUR 2013901345/MLFZZZ-22/2013 2013-02-01 VÚ 9994 Nemšová CHRIEN, spol. s r.o., Zvolen 36008338 hydinové mäso 2013-01-30 112.31 20 EUR 300082/MLFZZZ-23/2013 2013-01-31 VÚ 9994 Nemšová Ján IHRISKÝ, Nová Dubnica 31040543 cukrárske výrobky 2013-01-31 132.19 20 EUR 2500004345 2013-02-01 VÚ 5728 Martin ŽSR Bratislava 31364501 Zmluvné poplatky ŽSR MS Trenčín 2013-01-16 16.55 20 EUR 2600003213 2013-02-01 VÚ 5728 Martin ŽSR Bratislava 31364501 Stavebnoudržiavací dohľad žel.vlečka MS Sklené 2013-01-02 195.8 20 EUR 2800007861 2013-02-01 VÚ 5728 Martin ŽSR Bratislava 31364501 Údržba zabezpečovacieho zariadenia vlečka MS Nováky 2012-12-27 54.89 20 EUR 362 2013-02-01 VÚ 5728 Martin AUTO ROTOS ROZBORA, Bratislava 35918519 Umývanie služobného mot.vozidla 2013-01-17 3.8 20 EUR 1330001601 2013-02-01 VÚ 9149 Trenčín VAŠA Slovensko s.r.o 35683813 Zabezpečenie stravovacích poukážok 2013-01-17 1689 20 EUR 5105615893 2013010307-OÚ 2013-02-01 Osobný úrad RELIA, s.r.o., Bratislava 31369308 OS: Povinnosti mzdovej účtovníčky 2013-01-28 0 20 EUR ZÚČTOVACIA OÚ-9-1/2013 771200385/VÚSZ 2013-02-01 VÚSZ Nemocnice s poliklinikami n. o. Nitra 45732205 Zdravotné výkony pre PrV za 12/2012 2013-01-09 1 20 EUR 201274/VÚSZ 2013-02-01 VÚSZ SIMI, s. r. o. 36766950 Zdravotné výkony pre PrV za rok 2012 2013-01-10 49 20 EUR 20121060/VÚSZ 2013-02-01 VÚSZ Nemocnica sv. Michala, a. s. 44570783 Zdravotné v ýkony pre PrV z 12/2012 2013-01-10 3 20 EUR 21130008/VÚSZ 2013-02-04 VZZ,a.s., Piešťany VÚSZ, Bratislava 36280127 Preventívna rehabilitácia PR III - zúčtovanie preddavku (DOBROPIS) 2013-01-25 2492 20 EUR 2221130005/VÚSZ 2013-02-04 VÚSZ, Bratislava VZZ, a.s., Bratislava 36280127 Preventívna rehabilitácia PR III - preddavok 2013-01-08 29904 20 EUR 1213001725 SPO ZV 2013-02-04 Stredisko prevádzky objektov Zvolen MAGNA E. A. s.r.o. 35743565 dodávka elektriny 2013-01-07 1656.98 20 EUR 1000459/040213 5105615919 1213001726 SPO ZV 2013-02-04 Stredisko prevádzky objektov Zvolen MAGNA E. A. s.r.o. 35743565 dodávka elektriny 2013-01-07 59899.46 20 EUR 1000761/040213 5105615920 1312005902 SPO ZV 2013-02-04 Stredisko prevádzky objektov Zvolen MAGNA E. A. s.r.o. 35743565 dodávka elektriny 2013-01-07 84497.75 20 EUR 1000762/040213 5105615941 1312006286 SPO ZV 2013-02-04 Stredisko prevádzky objektov Zvolen MAGNA E. A. s.r.o. 35743565 dodávka elektriny-dobropis 2013-01-09 4039.14 20 EUR 1312006777 SPO ZV 2013-02-04 Stredisko prevádzky objektov Zvolen MAGNA E. A. s.r.o. 35743565 dodávka elektriny 2013-01-15 431.82 20 EUR 1000765/040213 5105615943 1513000057 SPO ZV 2013-02-04 Stredisko prevádzky objektov Zvolen MAGNA E. A. s.r.o. 35743565 dodávka elektriny-dobropis 2013-01-15 538.08 20 EUR 9100211517 SPO ZV 2013-02-04 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 31364501 dodávka elektriny-dobropis 2013-01-18 29.36 20 EUR 082013 SPO ZV 2013-02-04 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť 804932 dodávka elektriny 2013-01-16 11724.88 20 EUR 1000773/040213 5105615946 1333000538 2013-02-04 BÚ MOSR Porsche Slovakia s.r.o 31319459 Servis techniky KS 2013-01-24 52.16 20 EUR 092013 SPO ZV 2013-02-04 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť 804932 dodávka elektriny 2013-01-16 1232.28 20 EUR 1000777/040213 5105615947 3120001954 SPO ZV 2013-02-04 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 30232295 dodávka elektriny 2013-01-22 1970.11 20 EUR 1000779/040213 5105615949 10130610_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2013-02-04 VÚ 1102 Michalovce ERIK s.r.o., Košice 36177083 Mäso a mäsové výrobky 2013-01-31 384.74 20 EUR 5105615928 20130180 VŠC DUKLA BB 2013-02-04 VŠC DUKLA BB GO Travel Slovakia 31380123 Nákup leteniek 2013-01-17 864 20 EUR 6350200052 VŠC DUKLA BB 2013-02-04 VŠC DUKLA BB Tatry mountain resorts a.s., Liptovský Mikuláš 31560636 Sústredenie 2013-01-13 3344 20 EUR 20130004 2013-02-04 VÚ 4650 Trenčín TUZEXX, s.r.o. Bratislava 45542759 Chemické pranie a čistenie 2013-02-04 74.04 20 EUR 3130019 VŠC DUKLA BB 2013-02-04 VŠC DUKLA BB Milan Lapin, Banská Bystrica 37595881 Potraviny 2013-01-16 188.22 20 EUR 3130051 VŠC DUKLA BB 2013-02-04 VŠC DUKLA BB Milan Lapin, Banská Bystrica 37595881 Potraviny 2013-01-24 352.57 20 EUR 20130003 2013-02-04 VÚ 4650 Trenčín TUZEXX, s.r.o. Bratislava 45542759 Chemické pranie a čistenie 2013-02-04 22.32 20 EUR 20130002 2013-02-04 VÚ 4650 Trenčín TUZEXX, s.r.o. Bratislava 45542759 CHemické pranie a čistenie 2013-02-04 34.14 20 EUR 807/1/2013 VŠC DUKLA BB 2013-02-04 Telovýchovná jednota Dukla Trenčín VŠC DUKLA BB 18048528 Prenájom nebytových priestorov 2013-01-28 41.91 20 EUR 808/1/2013 VŠC DUKLA BB 2013-02-04 Laugarício Ju-Jitsu Club Trenčín VŠC DUKLA BB 37916645 Prenájom nebytových priestorov 2013-01-28 55.25 20 EUR 809/1/2013 VŠC DUKLA BB 2013-02-04 Laugarício Martial Arts Club Trenčín VŠC DUKLA BB 42147433 Prenájom nebytových priestorov 2013-01-28 22.86 20 EUR 810/2/2013 VŠC DUKLA BB 2013-02-04 Mesto Banská Bystrica VŠC DUKLA BB 312171 Zálohová platba za energie a služby spojené s prenájmom 2013-01-28 22500 20 EUR 811/1/2013 VŠC DUKLA BB 2013-02-04 Elite Gym Trenčín VŠC DUKLA BB 36130397 Prenájom nebytových priestorov 2013-01-28 35.92 20 EUR 811/2/2013 VŠC DUKLA BB 2013-02-04 Elite Gym Trenčín VŠC DUKLA BB 36130397 Energie a služby spojené s prenájmom 2013-01-28 187.71 20 EUR 20130148 VŠC DUKLA BB 2013-02-04 VŠC DUKLA BB Enviconsult, Žilina 31604528 Likvidácia zdravotníckeho odpadu 2013-01-25 14.74 20 EUR F051300008 VŠC DUKLA BB 2013-02-04 VŠC DUKLA BB Autotechna Baránek s.r.o., Banská Bystrica 43880533 Snehové reťaze na SMV 2013-01-24 116.05 20 EUR 23310087 VŠC DUKLA BB 2013-02-04 VŠC DUKLA BB Slovdekra s.r.o., Banská Bystrica 31324797 STK na SMV 2013-01-16 120 20 EUR 16/13 VŠC DUKLA BB 2013-02-04 VŠC DUKLA BB QR CAR spol. s.r.o., Banská Bystrica 36643815 Oprava SMV 2013-01-24 319 20 EUR 92312348 2013-02-04 SAMaV Košice Mesto Prešov 327646 Prevod nehnutešností - vypracovanie znaleckého posudku 2012-12-31 70 20 EUR 1350001161 2013-02-04 Topografický ústav Banská Bystrica Vaša Slovensko s.r.o. 35683813 Nákup stravných lístkov 2013-02-01 6069 20 EUR 51370001 SPO ZV 2013-02-04 Stredisko prevádzky objektov Zvolen QUADRIQ, a.s. 30225582 oprava IBS 2013-01-09 314.64 20 EUR 1000827/040213 5105616006 2600003415 SPO ZV 2013-02-04 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 31364501 vodné stočné 2013-01-14 51.52 20 EUR 1000820/040213 5105616003 231203665 SPO ZV 2013-02-04 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 vodné stočné 2013-01-16 182.89 20 EUR 1000831/040213 5105616008 230500395 SPO ZV 2013-02-04 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 vodné stočné 2013-01-16 331.98 20 EUR 1000832/040213 5105616009 231204642 SPO ZV 2013-02-04 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 vodné stočné 2013-01-16 59.52 20 EUR 1000835/040213 5105616021 230500536 SPO ZV 2013-02-04 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 vodné stočné 2013-01-16 15467.78 20 EUR 1000838/040213 5105616023 11300562 2013-02-04 VÚ 4650 Trenčín URBANEK MASO LAHODKY,s.r.o. 36311961 potraviny do VK 2013-01-30 212.12 20 EUR dodávateľská faktúra 670302661 2013-02-04 VÚ 4650 Trenčín MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o. 31428819 potraviny do VK 2013-01-30 1219.57 20 EUR dodávateľská faktúra 1300110 2013-02-04 VÚ 4650 Trenčín HALIMEX 30352096 potraviny do VK 2013-01-31 544.05 20 EUR dodávateľská faktúra 11300675 2013-02-04 VÚ 4650 Trenčín URBANEK MASO LAHODKY,s.r.o. 36311961 potraviny do VK 2013-02-04 379.68 20 EUR dodávateľská faktúra 53778/2013 2013-02-04 VÚ 1201 Kuchyňa Ajfa +Avis,s.r.o. Žilina 31602436 Preplatné publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" 2013-01-03 49.5 20 EUR 20130054 SPO ZV 2013-02-04 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Pavol Styk - SERVIS 14156831 oprava plynového kotla 2013-01-24 999.84 20 EUR 1000851/040213 5105616039 3120001955 SPO ZV 2013-02-04 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 30232295 stočné a zrážkové vody 2013-01-22 330.84 20 EUR 1000856/040213 5105616054 3120001957 SPO ZV 2013-02-04 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 30232295 vodné 2013-01-22 568.32 20 EUR 1000857/040213 5105616055 3130000037 SPO ZV 2013-02-04 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 30232295 dodávka tepla 2013-01-22 6359.84 20 EUR 1000859/040213 5105616058 3120001953 SPO ZV 2013-02-04 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 30232295 dodávka tepla 2013-01-22 6663.96 20 EUR 1000860/040213 5105616060 2013018 2013-02-04 Kancelária ministra obrany SR Perex K+K 13989421 informačné dokumenty 2013-01-05 0 0 364 - RVP 2013-02-04 RVP - Trenčín Auto-Rotos-Rozbora s.r.o., Račianska 184/B, Bratislava 35918519 Umývanie služobných vozidiel VP v čerpacej sieti OMV 2013-01-17 17.9 20 EUR 4502274710 5105615275 2116878084 SPO Trebišov 2013-02-04 Stredisko prevádzky objektov Trebišov Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 36570460 Vodné, stočné a zrážkové vody za Január 2013 - odberné miesta v správe SPO Trebišov 2013-01-28 2549.11 20 EUR Dodávateľská faktúra 20138013 2013-02-04 Kancelária ministra obrany SR Matica slovenská 179027 infromačné dokumenty 2012-01-10 0 0 5041200266 2013-02-04 Kancelária ministra obrany SR Poradca podnikateľa, s.r.o. 31592503 informačné dokumenty 2013-01-08 0 0 3228001757 2013-02-04 Kancelária ministra obrany SR S-EPI, s.r.o. 36014991 informačné dokumenty 2013-01-08 0 0 234301028 2013-02-04 VÚ 1046 Nitra Inmedia spol.s.r.o, Zvolen 36019208 Mliečne a mrazené výrobky 2013-01-30 241.09 20 EUR 20130297 2013-02-04 VÚ 1046 Nitra FEJES a syn, Blatná na Ostrove 30909554 Mäso, výrobky 2013-01-28 543.84 20 EUR VF 13018 2013-02-04 VÚ 1046 Nitra HORECA s.r.o., Topoľčany 46501681 Ovocie, zelenina 2013-01-23 68.28 20 EUR 130101395 2013-02-04 VÚ 1046 Nitra HO&PE s.r.o., Poprad 44360991 Hydina, výrobky 2013-01-21 59.52 20 EUR 1301100067 - SAMaV BB 2013-02-04 SAMaV Banská Bystrica Towercom, a. s. Bratislava 36364568 Nájomné za 01 / 2013 - umiestnenie technologického zariadenia rádiokomunikačnej siete TVS Ružomberok - Úložisko 2013-01-28 344.39 0 EUR výdajová 4502274922 6600000147/2 20130035 2013-02-04 ÚLogS MOSR FRUTIKA SLOVAKIA,s,r,o, 34105832 potraviny do VK 2013-01-18 763.25 20 EUR 20130034 2013-02-04 ÚLogS MOSR FRUTIKA SLOVAKIA, s.r.o. 34105832 potraviny do VK 2013-01-18 309.29 20 EUR 201306091 2013-02-04 Kancelária ministra obrany SE Petit Pres, a.s. 35790253 informačné dokumenty 2013-01-22 0 0 20132260 VTSÚ 2013-02-05 VTSÚ Záhorie AJFA+AVIS, s.r.o. Žilina 31602436 vyúčtovanie predplatného 2013-01-29 0 20 EUR vyúčtovacia 2113140446 VTSÚ 2013-02-05 VTSÚ Záhorie pelicantravel.com s.r.o. Bratislava 35897821 vyúčtovanie letenky 2013-01-31 0 20 EUR vyúčtovacia 2100600713 VTSÚ 2013-02-05 VTSÚ Záhorie OÚŽP Malacky 30794692 ročný poplatok 2013-01-22 43 20 EUR 4536005122 1000010 230300057 ÚŠZV 2013-02-05 ÚŠZV MO SR Lešť INMEDIA spol.s.r.o. Zvolen 36019208 Potraviny pre VK 2013-01-03 361.8 20 EUR 5105614932 10005 ÚŠZV 2013-02-05 ÚŠZV MO SR Lešť GURMAN-ZV s.r.o. Breziny 36640212 Mäsové výrobky -VK 2013-01-04 494.91 20 EUR 5105614933 2013900041 ÚŠZV 2013-02-05 ÚŠZV MO SR Lešť CHRIEN spol.s.r.o. Zvolen 36008338 Potraviny pre VK 2013-01-08 50.4 20 EUR 5105614939 10019 ÚŠZV 2013-02-05 ÚŠZV MO SR Lešť GURMAN-ZV s.r.o. Breziny 36640212 Mäsové výrobky pre VK 2013-01-09 193.79 20 EUR 5105614961 10011 ÚŠZV 2013-02-05 ÚŠZV MO SR Lešť GURMAN-ZV s.r.o. Breziny 36640212 Mäsové výrobky pre VK 2013-01-07 345.52 20 EUR 5105614938 2013900036 ÚŠZV 2013-02-05 ÚŠZV MO SR Lešť CHRIEN spol.s.r.o. Zvolen 36008338 Potraviny pre VK 2013-01-08 309.18 20 EUR 5105614962 7/2013 VTSÚ 2013-02-05 MAXAM Slovensko, s. r. o., Bratislava VTSÚ Záhorie 35972858 poskytnuté služby 1/2013 2013-02-04 2534.7 0 EUR 234300969 2013-02-05 5.pŠU INMEDIA, spol s.r.o. Zvolen 36019208 Potraviny 2013-02-04 713.43 20 EUR 20130015 2013-02-05 VÚ 4405 Nitra VEMI s.r.o. 36576484 stravovanie za mesiac január (16.-31.1.2013) 2013-01-31 11658.57 20 EUR PFZ313004320/MLFZZZ-16/2013 2013-02-05 VÚ 9994 Nemšová PHARMACOPOLA,s.r.o.; Žiar nad Hronom 31570895 krmivo pre psov - Krmivo Royal Canin Energy 4800 2013-01-30 1533.6 20 EUR 9200431122 2013-02-05 SAMaV BA - SPO Nitra Kraj. riaditeľstvo PZ V Nitra 151866 Poskytnutie služby tecnickej ochrany objektu za 2/2013 2013-01-31 3.98 20 EUR 9/2013 úUstr. EPS 2013-02-05 Ústr. EPS Le Cheque Dejeuner 31396674 jedálny kúpon 1/2013 2013-02-05 390 20 EUR Z2430/2011-1213003826 2013-02-05 SAMaV BA - SPO Nitra MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany 35743565 Záloha za dod. adist. elektriny VO na mes. Február 2013 2013-02-01 20694.37 20 EUR Z2430/2011-1213003827 2013-02-05 SAMaV BA - SPO Nitra MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany 35743565 Záloha za dod. a dist. elektriny MO na mesiac Február 2013 2013-02-01 498 20 EUR 1390000748 2013-02-05 RVP TN (ÚVP PO) Vaša Slovensko 35683813 stravné lístky 2013-02-01 6 20 EUR 5105616230 1390000460 2013-02-05 RVP TN (ÚVP PO) VAŠA Slovensko 35683813 stravné lístky 2013-01-16 1569 20 EUR 5105615764 120270 2013-02-05 VÚ 1007 Prešov ORION-plus,s.r.o.,Prešov 31685871 Stravovanie 2012-12-31 974.61 20 EUR 120269 2013-02-05 VÚ 1007 Prešov ORION-plus,s.r.o.,Prešov 31685871 Stravovanie 2012-12-31 30.96 20 EUR 10/2013 Ústr. EPS 2013-02-05 Ústr. EPS OHSAS 41647904 BOZP a OPP za 1/2013 2013-02-05 36.5 20 EUR 30845572/MLFZZZ-114-2/2013 2013-02-05 VÚ 9994 Nemšová Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Trenčín 37916301 ročný výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím za rok 2012 2013-01-04 930 20 EUR 13062 USZV 2013-02-05 USZV Lešť HAŠKO V. Krtíš 10917942 dodávka uhlia 2013-01-30 11419.41 20 EUR 5105616100 113021 USZV 2013-02-05 USZV Lešť STEAM V. Krtíš 33252459 oprava havárie vonkajšieho vodovodu 2013-01-30 1996.24 20 EUR 5105616089 15/2013 USZV 2013-02-05 USZV Lešť REMOB s.r.o. Zvolen 36007412 prečistenie kanalizácie 2013-01-30 256.32 20 EUR 5105616111 120268 2013-02-05 VÚ 1007 Prešov ORION-plus,s.r.o.,Prešov 31685871 Stravovanie 2012-12-31 112.8 20 EUR 530302720 2013-02-05 VÚ 8838 Poprad IMNEDIA, s.r.o. 36019208 potraviny 2013-01-31 308.82 20 EUR 530302705 2013-02-05 VÚ 8838 Poprad INMEDIA, s.r.o. 36019208 mrazené potraviny 2013-01-31 37.38 20 EUR 1/2013 2013-02-05 VÚ 8838 Poprad Potraviny-Zmiešaný tovar 34891439 potraviny 2013-01-31 38.71 20 EUR 1390000081 2013-02-05 VÚ 1007 Prešov Vaša Slovensko,s.r.o.,Bratislava 35683813 Nákup stravných lístkov 2013-01-03 2775 20 EUR 1390000541 2013-02-05 VÚ 1007 Prešov Vaša Slovensko,s.r.o.,Bratislava 35683813 Nákup stravných lístkov 2013-01-21 720 20 EUR 130007 2013-02-05 VÚ 1007 Prešov ORION-plus,s.r.o.,Prešov 31685871 Stravovanie 2013-01-15 1667.7 20 EUR 130006 2013-02-05 VÚ 1007 Prešov ORION-plus,s.r.o.,Prešov 31685871 Stravovanie 2013-01-15 72.24 20 EUR 130005 2013-02-05 VÚ 1007 Prešov ORION-plus,s.r.o.,Prešov 31685871 Stravovanie 2013-01-15 141 20 EUR 1113 VTSÚ 2013-02-05 VTSÚ Záhorie Obec Cerová 309478 uloženie odpadu 2013-01-30 34.92 20 EUR 4536005146 1000012 2013009 VTSÚ 2013-02-05 VTSÚ Záhorie R&J spol. s r.o. Vlčkovce 36218014 revízia zdvíhacieho zariadenia 2013-01-31 173.75 20 EUR 4536005143 1000013 10 VTSÚ 2013-02-05 VTSÚ Záhorie Videoštúdio RIS, spol. s r.o. Senica 34119612 uverejnenie ponuky práce 2013-02-01 48 20 EUR 4536005139 1000014 1300018 VTSÚ 2013-02-05 VTSÚ Záhorie MGS PLUS spol. s r.o. Senica 36248843 kleber 2013-01-31 102.54 20 EUR 4536005147 1000017 1213003834 VTSÚ 2013-02-05 VTSÚ Záhorie MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany 35743565 elektrina 2013-02-01 6000 20 EUR zálohová 4536005141 1000016 1130084 VTSÚ 2013-02-05 VTSÚ Záhorie BVH spol. s r.o. Prievidza 35674148 školenie práce vo výškach 2013-01-31 408 20 EUR 4536005144 1000015 120131/VUSZ 2013-02-05 VUSZ Tamara Balážiková, Pulír servis Bratislava 32087845 Upratovanie vnútorných priestorov 2013-02-01 491.04 20 EUR 20130024/VÚSZ 2013-02-05 VÚSZ,Bratislava VZ a hotel Zemplínska Šírava,a.s. 36659207 Domáca rekreácia DR - preddavok 2013-01-28 960 20 EUR 130008 ÚŠZV 2013-02-05 ÚŠZV MO SR Lešť Miroslav Bukovčan Pliešovce 33306958 Ovocie a zelenina-VK 2013-01-13 52.07 20 EUR 5105614969 10032 ÚŠZV 2013-02-05 ÚŠZV MO SR Lešť GURMAN-ZV s.r.o. Breziny 36640212 Mäsové výrobky- VK 2013-01-14 477.55 20 EUR 5105614963 230300629 ÚŠZV 2013-02-05 ÚŠZV MO SR Lešť INMEDIA spol.s.r.o. Zvolen 36019208 Potraviny pre VK 2013-01-10 395.57 20 EUR 5105614965 230300576 ÚŠZV 2013-02-05 ÚŠZV MO SR Lešť INMEDIA spol.s.r.o. Zvolen 36019208 Potraviny pre VK 2013-01-10 2055.95 20 EUR 5105614964 130012 ÚŠZV 2013-02-05 ÚŠZV MO SR Lešť Miroslav Bukovčan Pliešovce 33306958 Ovocie a zelenina -VK 2013-01-15 126.97 20 EUR 5105614972 0000000039 2013-02-05 ÚLogS MO SR V.I.P. Slovakia s.r.o. 35794631 ubytovanie pri ZN 2013-01-25 71.65 0 EUR 5105615376 2013900278 ÚŠZV 2013-02-05 ÚŠZV MO SR Lešť CHRIEN spol.s.r.o. Zvolen 36008338 Potraviny pre VK 2013-01-10 114.54 20 EUR 5105614966 011/2013 2013-02-05 ÚLogS MO SR TECHTRADE Slovakia s.r.o. 44444320 stravovanie pri ZN 2013-01-29 224 20 EUR 5105615336 33 ÚŠZV 2013-02-05 ÚŠZV MO SR Lešť Pekáreň s.r.o. Bzovík 44088752 Pekárenské výrobky-VK 2013-01-11 110.95 20 EUR 5105614967 10041 ÚŠZV 2013-02-05 ÚŠZV MO SR Lešť GURMAN-ZV s.r.o. Breziny 36640212 Mäsové výrobky -VK 2013-01-16 551.85 20 EUR 5105614973 001-ÚŠZV 2013-02-05 ÚŠZV MO SR Lešť RETVS,s.r.o.,,Bratislava 47232480 1/4 ročný poplatok 2013-02-01 597.48 20 EUR 5105615829 22300269 2013-02-05 ZT IV / SCMM Trenčín TOP SERVIS IT a.s., Trenčín 44387598 Oprava digitálneho kopír. stroja TOSHIBA e-Studio 3520c 2013-01-30 1458.17 20 EUR Odberateľská 1001063 5105616394 130002-ÚŠZV 2013-02-05 ÚŠZV MO SR Lešť M.Bukovčan,Pliešovce 33306958 Potraviny 2013-01-07 50.36 20 EUR 5105614934 130001-ÚŠZV 2013-02-05 ÚŠZV MO SR Lešť M.Bukovčan,Pliešovce 33306958 Potraviny 2013-01-02 53.78 20 EUR 5105614935 230301357 ÚŠZV 2013-02-05 ÚŠZV MO SR Lešť INMEDIA spol.s.r.o. Zvolen 36019208 Potraviny pre VK 2013-01-17 195.49 20 EUR 5105614974 130005-ÚŠZV 2013-02-05 ÚŠZV MO SR Lešť M.Bukovčan,Pliešovce 33306958 Potraviny 2013-01-08 89.52 20 EUR 5105614940 2013900717 ÚŠZV 2013-02-05 ÚŠZV MO SR Lešť CHRIEN spol.s.r.o. Zvolen 36008338 Potraviny pre VK 2013-01-17 117.96 20 EUR 5105614977 130015 ÚŠZV 2013-02-05 ÚŠZV MO SR Lešť Miroslav Bukovčan Pliešovce 33306958 Ovocie a zelenina-VK 2013-01-21 125.47 20 EUR 5105614982 10067 ÚŠZV 2013-02-05 ÚŠZV MO SR Lešť GURMAN-ZV s.r.o. Breziny 36640212 Mäsové výrobky-VK 2013-01-23 308.83 20 EUR 5105614980 10055 ÚŠZV 2013-02-05 ÚŠZV MO SR Lešť GURMAN-ZV s.r.o. Breziny 36640212 Mäsové výrobky-VK 2013-01-21 175.14 20 EUR 5105614979 230301988 ÚŠZV 2013-02-05 ÚŠZV MO SR Lešť INMEDIA spol.s.r.o. Zvolen 36019208 Potraviny pre VK 2013-01-24 250.44 20 EUR 5105614984 70 ÚŠZV 2013-02-05 ÚŠZV MO SR Lešť Pekáreň s.r.o. Bzovík 44088752 Pekárenské výrobky-VK 2013-01-21 128.16 20 EUR 5105614983 130020 ÚŠZV 2013-02-05 ÚŠZV MO SR Lešť Miroslav Bukovčan Pliešovce 33306958 Ovocie a zelenina-VK 2013-01-25 149.27 20 EUR 5105614985 2013901109 ÚŠZV 2013-02-05 ÚŠZV MO SR Lešť CHRIEN spol.s.r.o. Zvolen 36008338 Potraviny pre VK 2013-01-24 194.64 20 EUR 5105614989 1340001444 2013-02-05 VA-CR Trnava VAŠA Slovnensko, s.r.o. 35683813 Stravné lístky. 2013-01-31 1983 20 EUR dodávateľská faktúra 5105615901 860713(StRŠLP - 1/2013) 2013-02-05 VÚ 1278 Bratislava LPS SR, š.p. Bratislava 35778458 Úhrada za dodané publikácie LIS SR za rok 2013. 2013-01-29 358 20 EUR 760913 (StRŠLP - 2/2013) 2013-02-05 VÚ 1278 Bratislava LPS SR, š.p. Bratislava 35778458 Úhrada preníjmu špeciálnych strojov, zariadení a služieb s ním spojených za mesiac január 2013. 2013-02-05 70517.88 20 EUR 860913 (StRŠLP - 3/2013) 2013-02-05 VÚ 1278 Bratislava LPS SR, š.p. Bratislava 35778458 Poplatok za pripojenie siete AFTN za mesiac január 2013. 2013-02-05 399.12 20 EUR 220538025 2013-02-06 SAMaV Košice Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Banská Bystrica 36644030 Vodné a stočné 2012-12-20 763.08 20 EUR Dodávateľská faktúra 5105615552 20130002 2013-02-06 VÚ 4405 Nitra BTB-Martin Burdan 43161600 stravovanie za mesiac január 2013 2013-01-31 2496.81 20 EUR 1370000264 2013-02-06 ÚIA VAŠA Slovensko, s.r.o., Bratislava 35683813 Dodanie stravných lístkov 2013-01-07 1026 20 EUR Dodávateľská faktúra 5105615560 1311000998 SPO MA 2013-02-06 SPO MA Vaša Slovensko, s.r.o. 35683813 Nákup stravných lístkov za 1/2013 - SPO Malacky 2013-01-24 2427 20 EUR 1213003806 SPO MA 2013-02-06 SPO MA Magna E.A. 35743565 Zálohová fa za el.energie - VO - 2/2013 2013-02-01 19841.64 20 EUR 1213003807 SPO MA 2013-02-06 SPO MA Magna E.A. 35743565 Zálohová fa za el.energie - MO-2/2012 2013-02-01 1309.87 20 EUR 120120863 2013-02-06 ÚIA LUX Košice, s.r.o., Košice 36579769 Upratovanie a čistenie vnútorných priestorov budov 2012-12-31 1945.39 20 EUR Dodávateľská faktúra 5105615556 52013- SPO MA 2013-02-06 Slovak Telekom a.s. SPO MA 35763469 Refundácia el. energie 4 Q./2012 2013-02-04 610.09 20 EUR 012013- SPO MA 2013-02-06 Mgr. Marián Móro SPO MA 44521766 Refundácia el. energie - ARMA 4Q/2012 2013-01-21 262.73 20 EUR 22013- SPO MA 2013-02-06 ŠK Žolík, Malacky SPO MA 31817769 Záloha na el. energie telocvičňa LKM na rok 2013 2013-01-29 39 20 EUR 32013- SPO MA 2013-02-06 ČS Futbalová akadémia, Malacky SPO MA 30846331 Záloha na el. energie - telocvičňa LKM na rok 2013 2013-01-30 90 20 EUR 42013 - SPO MA 2013-02-06 Alois Dammmayr Automaten - Service, Bratislava SPO MA 35803118 Refundácia energií za nápojové automaty za 4Q/2012 2013-02-04 2.18 20 EUR 10018 ÚŠZV 2013-02-06 ÚŠZV MO SR Lešť GURMAN-ZV s.r.o. Breziny 36640212 Mäsové výrobky-VK 2013-01-09 95.39 20 EUR 5105614936 130003 ÚŠZV 2013-02-06 ÚŠZV MO SR Lešť Miroslav Bukovčan Pliešovce 33306958 Ovocie a zelenina-VK 2013-01-07 76.85 20 EUR 5105614937 130009 ÚŠZV 2013-02-06 ÚŠZV MO SR Lešť Miroslav Bukovčan Pliešovce 33306958 Ovocie a zelenina-VK 2013-01-13 32.29 20 EUR 5105614970 230301359 ÚŠZV 2013-02-06 ÚŠZV MO SR Lešť INMEDIA spol.s.r.o. Zvolen 36019208 Potraviny pre VK 2013-01-17 103.93 20 EUR 5105614971 130014 ÚŠZV 2013-02-06 ÚŠZV MO SR Lešť Miroslav Bukovčan Pliešovce 33306958 Ovocie a zelenina-VK 2013-01-20 48.47 20 EUR 5105614975 10056 ÚŠZV 2013-02-06 ÚŠZV MO SR Lešť GURMAN-ZV s.r.o. Breziny 36640212 Mäsové výrobky-VK 2013-01-21 173.2 20 EUR 5105614976 2013900718 ÚŠZV 2013-02-06 ÚŠZV MO SR Lešť CHRIEN spol.s.r.o. Zvolen 36008338 Potraviny pre VK 2013-01-17 107.41 20 EUR 5105614978 2013100172 ÚŠZV 2013-02-06 ÚŠZV MO SR Lešť Hontex-pekáreň s.r.o. Krupina 36637173 Pekárenský výrobok-VK 2013-01-20 16.63 20 EUR 5105614986 2013901110 ÚŠZV 2013-02-06 ÚŠZV MO SR Lešť CHRIEN spol.s.r.o. Zvolen 36008338 Potraviny pre VK 2013-01-24 63 20 EUR 5105614987 FA1202007951 ÚŠZV 2013-02-06 ÚŠZV MO SR Lešť HAGLEITNER HYGIENE SR s.r.o. Bratislava 35840790 Čistiace prostriedky 2013-01-17 134.88 20 EUR 5105615147 130023 ÚŠZV 2013-02-06 ÚŠZV MO SR Lešť Miroslav Bukovčan Pliešovce 33306958 Ovocie a zelenina-VK 2013-01-28 42 20 EUR 5105615450 1330001654 2013-02-06 5. KRZ Nemšová VAŠA Slovensko s.r.o. 35683813 Stravné lístky 2013-01-18 3252 20 EUR 10081 ÚŠZV 2013-02-06 ÚŠZV MO SR Lešť GURMAN-ZV s.r.o. Breziny 36640212 Mäsové výrobky-VK 2013-01-28 135.61 20 EUR 5105615501 10107 ÚŠZV 2013-02-06 ÚŠZV MO SR Lešť GURMAN-ZV s.r.o. Breziny 36640212 Mäsové výrobky-VK 2013-02-04 309.1 20 EUR 5105616112 10099 ÚŠZV 2013-02-06 ÚŠZV MO SR Lešť GURMAN-ZV s.r.o. Breziny 36640212 Mäsové výrobky-VK 2013-02-01 161.5 20 EUR 5105616113 130026 ÚŠZV 2013-02-06 ÚŠZV MO SR Lešť Miroslav Bukovčan Pliešovce 33306958 Ovocie a zelenina-VK 2013-01-31 128.48 20 EUR 5105616114 230302655 ÚŠZV 2013-02-06 ÚŠZV MO SR Lešť INMEDIA spol.s.r.o. Zvolen 36019208 Potraviny pre VK 2013-01-31 490.57 20 EUR 5105616115 234300996 2013-02-06 5.pŠU INMEDIA, spol s.r.o. Zvolen 36019208 Potraviny 2013-01-30 331.14 20 EUR 530302849 2013-02-06 5.pŠU INMEDIA, spol s.r.o. Zvolen 36019208 Potraviny 2013-02-04 16.08 20 EUR 234301200 2013-02-06 5.pŠU INMEDIA, spol s.r.o. Zvolen 36019208 Potraviny 2013-02-05 885.44 20 EUR 234301237 2013-02-06 5.pŠU INMEDIA, spol s.r.o. Zvolen 36019208 Potraviny 2013-02-05 778.93 20 EUR 2605001089 2013-02-06 5.pŠU METRO Cash & Carry SR, s. r. o. Žilina 45952671 Potraviny 2013-01-31 376.49 20 EUR 2609007728 2013-02-06 5.pŠU METRO Cash & Carry SR, s. r. o. Žilina 45952671 Potraviny 2013-02-04 619.84 20 EUR 12792716921 2013-02-06 5.pŠU NORMAL, s.r.o. Martin 31593402 Potraviny 2013-02-05 213.61 20 EUR 20130370 AOS 2013-02-06 AOS LM FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš 31609121 Potraviny - zelenina 2013-01-21 15.48 20 EUR 4533014010 20130335 AOS 2013-02-06 AOS LM FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš 31609121 Potraviny-zelenina 2013-01-21 287.09 20 EUR 4533014011 13004613 2013-02-06 VÚ 2206 Topoľčany RYBA Žilina s.r.o. 31563490 Mrazené výrobky 2013-01-14 778.33 20 EUR 20130372 AOS 2013-02-06 AOS LM FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš 31609121 Potraviny-zelenina 2013-01-22 56.35 20 EUR 4533014012 20130111 2013-02-06 VÚ 2206 Topoľčany FEJES a syn, Blatná na Ostrove 30909554 Mäso, výrobky 2013-01-14 549.84 20 EUR 234300436 2013-02-06 VÚ 2206 Topoľčany Inmedia s.r.o. Zvolen 36019208 Trvanlivé potraviny 2013-01-15 456.06 20 EUR 20130417 AOS 2013-02-06 AOS LM FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš 31609121 Potraviny-zelenina 2013-01-23 11.83 20 EUR 4533014013 20130209 2013-02-06 VÚ 2206 Topoľčany FEJES a syn, Blatná na Ostrove 30909554 Mäso, výrobky 2013-01-21 457.46 20 EUR 20130432 AOS 2013-02-06 AOS LM FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš 31609121 Potraviny-zelenina 2013-01-24 30.59 20 EUR 4533014014 513100298 2013-02-06 VÚ 2206 Topoľčany ToPeC a.s.,Topoľčany 31412408 Chleb, pečivo, zákusky, droždie 2013-01-20 65.62 20 EUR 20130448 AOS 2013-02-06 AOS LM FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš 31609121 Potraviny-zelenina 2013-01-25 61.48 20 EUR 4533014015 20130492 AOS 2013-02-06 AOS LM FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš 31609121 Potraviny - zelenina 2013-01-28 90.85 20 EUR 4533014016 234300759 2013-02-06 VÚ 2206 Topoľčany Inmedia s.r.o. Zvolen 36019208 Trvanlivé potraviny 2013-01-22 583.9 20 EUR 613000034 2013-02-06 VÚ 2206 Topoľčany ToPeC a.s.,Topoľčany 31412408 Chleb, pečivo, zákusky, droždie 2013-01-22 0.7 20 EUR 20130533 AOS 2013-02-06 AOS LM FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš 31609121 Potraviny-zelenina 2013-01-29 21.66 20 EUR 4533014017 20130303 2013-02-06 VÚ 2206 Topoľčany FEJES a syn, Blatná na Ostrove 30909554 Mäso, výrobky 2013-01-28 282.18 20 EUR 20130587 AOS 2013-02-06 AOS LM FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš 31609121 Potraviny-zelenina 2013-01-31 1.8 20 EUR 4533014018 234300985 2013-02-06 VÚ 2206 Topoľčany Inmedia s.r.o. Zvolen 36019208 Trvanlivé potraviny 2013-01-29 58.64 20 EUR 20130565 AOS 2013-02-06 AOS LM FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš 31609121 Potraviny-zelenina 2013-01-31 67.22 20 EUR 4533014019 234300950 2013-02-06 VÚ 2206 Topoľčany Inmedia s.r.o. Zvolen 36019208 Trvanlivé potraviny 2013-01-29 1939.56 20 EUR 19/2013 ÚŠZV 2013-02-06 VÚ 2220 Banská Bystrica ÚŠZV MO SR Lešť 804932 Stravovanie príslušníkov VÚ 2013-02-05 500 20 EUR 2000015 10/2013 2013-02-06 VÚ 2206 Topoľčany MFM Fruit, Topoľčany 34670211 Ovocie,zelenina 2013-01-29 724.55 20 EUR 513200001 2013-02-06 VÚ 2206 Topoľčany ToPeC a.s.,Topoľčany 31412408 Chleb, pečivo, zákusky, droždie 2013-01-31 84.59 20 EUR 20/2013 ÚŠZV 2013-02-06 VÚ 5728 Martin ÚŠZV MO SR Lešť 804932 Stravovanie príslušníkov VÚ 2013-02-05 500 20 EUR 2000016 513100483 2013-02-06 VÚ 2206 Topoľčany ToPeC a.s.,Topoľčany 31412408 Chleb, pečivo, zákusky, droždie 2013-01-31 85.49 20 EUR 20130013 2013-02-06 VÚ 2206 Topoľčany FEJES a syn, Blatná na Ostrove 30909554 Mäso, výrobky 2013-02-04 405.59 20 EUR 13013834 2013-02-06 VÚ 2206 Topoľčany RYBA Žilina s.r.o. 31563490 Mrazené výrobky 2013-02-04 45 20 EUR 230302164 2013-02-06 VÚ 2207 Levice Inmedia Zvolen 36019208 Potraviny 2013-01-25 168.53 20 EUR 5105616505 230301705 2013-02-06 VÚ 2207 Levice Inmedia Zvolen 36019208 Potraviny 2013-01-18 105.84 20 EUR 5105616506 130202 2013-02-06 VÚ 2207 Levice 99 s.r.o. 44710411 Potraviny 2013-02-05 717 20 EUR 5105616507 130201 2013-02-06 VÚ 2207 Levice 99 s.r.o. 44710411 Potraviny 2013-02-01 660.17 20 EUR 5105616509 2013100061 2013-02-06 VÚ 2207 Levice Július Kollár pekáreň 30069475 Potraviny 2013-01-30 202.78 20 EUR 5105616511 2013901545 2013-02-06 VÚ 2207 Levice Chrien Zvolen 36008338 Potraviny 2013-01-31 506.16 20 EUR 5105616512 9200434091 2013-02-06 VÚ 8009 Martin MV SR,Bratislava 151866 Technická ochrana objektu - január 2013 2013-01-31 22.19 20 EUR 25135031 2013-02-06 Kancelária ministra obrany SR Slov. ústav technickej normalizácie 31753990 informačné dokumenty 2013-01-16 0 0 21210013 2013-02-06 Kancelária ministra obrany SR Spolok sv. Vojtecha - Vojtech 31434541 informačné dokumenty 2013-01-17 0 0 33200617 2013-02-06 Kancelária ministra obrany SR Trend Representative, s.r.o. 43824706 informačné dokumenty 2013-01-16 0 0 21130147 VTSÚ 2013-02-06 VTSÚ Záhorie Slovenský ústav technickej normalizácie, Bratislava 31753990 vyúčtovanie Vestník ÚNMS SR r.2013 2013-01-30 0 0 EUR 948294 2013-02-06 Kancelária ministra obrany SR Mediaprint-Kapa Pressegrosso,a.s. 35792281 informačné dokumenty 2013-01-23 0 0 83 VTSÚ 2013-02-06 VTSÚ Záhorie Hydinár a.s., Gbely 31421792 kuracie mäso 2013-01-31 346.06 0 EUR 4536005149 1000035 20130031 2013-02-06 Kancelária ministra obrany SR Ústav pamäti národa 37977997 informačné dokumenty 2013-01-23 0 0 1301000603 VTSÚ 2013-02-06 VTSÚ Záhorie Senické a skalické pekárne a.s., Senica 31416306 potraviny 2013-02-05 32.38 0 EUR 4536005153 1000034 1101327415 2013-02-06 Kancelária ministra obrany SR Iura Edition, s.r.o. 31348262 informačné dokumenty 2013-01-25 0 0 201300115 VTSÚ 2013-02-06 VTSÚ Záhorie AKCENT NOVA s.r.o., Banská Bystrica 36046124 pravidelný ročný upgrade is optivus r.2013 2013-02-04 148.72 0 EUR 4536005140 1000033 1130089 VTSÚ 2013-02-06 VTSÚ Záhorie BVH, spol. s r.o., Prievidza 35674148 revízia ZZ SWIS-ROL 2013-01-31 300 0 EUR 4536005142 1000032 939342 2013-02-06 Kancelária ministra obrany SR Ecopress, a.s. 31333524 informačné dokumenty 2013-01-22 0 0 20130152_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2013-02-06 VÚ 1102 Michalovce ERIK s.r.o., Košice 36177083 Mäso a mäsové výrobky 2013-01-15 109.92 20 EUR 5105615785 20130369 AOS 2013-02-06 AOS LM FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš 31609121 Potraviny-ovocie 2013-01-21 35.78 20 EUR 4533014020 20130371 AOS 2013-02-06 AOS LM FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš 31609121 Potraviny-ovocie 2013-01-22 101.59 20 EUR 4533014021 20130393 AOS 2013-02-06 AOS LM FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš 31609121 Potraviny-ovocie 2013-01-22 40.8 20 EUR 4533014022 20130416 AOS 2013-02-06 AOS LM FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš 31609121 Potraviny - ovocie 2013-01-23 71.41 20 EUR 4533014023 20130433 AOS 2013-02-06 AOS LM FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš 31609121 Potraviny-ovocie 2013-01-24 83.56 20 EUR 4533014024 20130449 AOS 2013-02-06 AOS LM FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš 31609121 Potraviny-ovocie 2013-01-25 119.84 20 EUR 4533014025 20130493 AOS 2013-02-06 AOS LM FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš 31609121 Potraviny-ovocie 2013-01-28 46.08 20 EUR 4533014026 20130528 AOS 2013-02-06 AOS LM FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš 31609121 Potraviny-ovocie 2013-01-29 83.26 20 EUR 4533014027 20130548 AOS 2013-02-06 AOS LM FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš 31609121 Potraviny-ovocie 2013-01-30 112.24 20 EUR 4533014028 20130564 AOS 2013-02-06 AOS LM FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš 31609121 Potraviny-ovocie 2013-01-31 63.94 20 EUR 4533014029 FO130059/MLFZZZ-1/2013 2013-02-06 VÚ 9994 Nemšová GASTRO-HAAL, spol. s r.o. Nové Zámky 31435076 oprava príslušenstva VKZ Trenčín 2013-01-30 648 20 EUR 2013029 SPO ZV 2013-02-13 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Jozef Bugár - SERVIS MEN 35302950 oprava čerpadla 2013-01-29 420.6 20 EUR 1000698/010213 5105615856 20130011 - VÚ 4650 2013-02-06 VÚ 4650 Trenčín TUZEXX, s.r.o. Bratislava 45542759 Chemické pranie a čistenie 2013-02-04 45 20 EUR 20130002 2013-02-06 ŠbPO/JI DCCATERING s.r.o., Nižovec 10, Zvolen 960 01 36748552 Poskytovanie stravy pre príslušníkov JI 2013-01-13 15.48 20 EUR 5105616276 1020130080 2013-02-06 VÚ 4650 Trenčín ESTIO,s.r.o. 45350060 potraviny do VK 2013-02-04 166.32 20 EUR dodávateľská faktúra 2013901512 2013-02-06 VÚ 4650 Trenčín CHRIEN,spol.s.r.o. 36008338 potraviny do VK 2013-01-31 1412.02 20 EUR dodávateľská faktúra 670302873 2013-02-06 VÚ 4650 Trenčín MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o. 31428819 potraviny do VK 2013-02-04 1384.37 20 EUR dodávateľská faktúra 670302874 2013-02-06 VÚ 4650 Trenčín MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o. 31428819 potraviny do VK 2013-02-06 1247.43 20 EUR dodávateľská faktúra 670303152 2013-02-06 VÚ 4650 Trenčín MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o. 31428819 potraviny do VK 2013-02-06 302.21 20 EUR dodávateľská faktúra 1130042 VU 5574 Nemecka VK 2013-02-06 VU 5574 Nemecka Milan Lapin Bitúnok 37595881 Nakup masa do VK 2013-02-01 781.33 20 EUR 3294003002 VU 5574 Nemecka VK 2013-02-06 VU 5574 Nemecka Ryba Košice spol.s.r.o. 17147522 Nakup mrazenej zeleniny do VK 2013-02-04 158.6 20 EUR 130078 VU 5574 Nemecka VK 2013-02-06 VU 5574 Neemcka Ing.Jozef Flosnik pekaren 30559375 Nakup chleba a peciva do VK 2013-02-05 195.8 20 EUR SPOTV-2/2013 SPO Trebišov 2013-02-06 DELIKOMAT Slovensko, s.r.o, Stúpava Stredisko prevádzky objektov Trebišov 35766875 Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie a stočného za obdobie od 1.10.2012 do 31.12.2012 pri prevádzke nápojových automatov - SPO Trebišov 2013-02-05 13.83 20 EUR Odberateľská faktúra 20130343 2013-02-06 VÚ 1201 Kuchyňa FEJES OTTÓ a SYN 30909554 Dodávka mäsa a mäsových výrobkov 2013-01-16 1075.18 20 EUR 130100849 2013-02-06 VÚ 1201 Kuchyňa HOSPE FAMILY, s.r.o. 44360991 Dodávka hydinového mäsa a mrazených polotovarov 2013-01-14 304.72 20 EUR SPOTV-3/2013 SPO Trebišov 2013-02-06 ÚVN SNP Ružomberok Stredisko prevádzky objektov Trebišov 31936415 Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie, stočného a náklado na vykurovanie v prenajatých priestoroch b. č. 34 - ošetrovňa za obdobie od 1.10.2012 do 31.12.2012 - objekt v správe SPO Trebišov 2013-02-05 202.05 20 EUR Odberateľská faktúra 20130006 SPO Trebišov 2013-02-06 Stredisko prevádzky objektov Trebišov Sklenárstvo, Trebišov 10798706 Odstránenie havárie za vykonané sklenárske práce - výmena sklenenej výplne okna na b.č. 44 - kotolňa , kasárne Trebišov v správe SPO Trebišov 2013-01-31 77.6 20 EUR Dodávateľská faktúra 13/004 - RVP 2013-02-06 RVP - Trenčín SKVZA, Estónska 1/A, Bratislava 36068811 Doškolovací kurz inštruktorov pre potreby VP 2013-02-01 250 20 EUR 5105616591 1300551 2013-02-06 VÚ 1201 Kuchyňa KIPA,s.r.o. 34128654 Dodávka tvrdého proviantu 2013-01-21 917.42 20 EUR 1300550 2013-02-06 VÚ 1201 Kuchyňa KIPA,s.r.o 34128654 Dodávka tvrdého proviantu 2013-01-21 234.48 20 EUR 1300549 2013-02-06 VÚ 1201 Kuchyňa KIPA, s.r.o. 34128654 Dodávka ovocia,zeleniny a minerálnych vôd 2013-02-21 516.38 20 EUR 1300548 2013-02-06 VÚ 1201 Kuchyňa KIPA,s.r.o. 34128654 Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov 2013-01-21 369.22 20 EUR 8180113 2013-02-06 VÚ 1201 Kuchyňa Pekárne Malacky 31412955 Dodávka pekárenských a cukrárenských výrobkov 2013-01-23 27.7 20 EUR 6540113 2013-02-06 VÚ 1201 Kuchyňa Pekárne Malacky 31412955 Dodávka pekárenských a cukrárenských výrobkov 2013-01-20 239.39 20 EUR 3100113 2013-02-06 VÚ 1201 Kuchyňa Pekárne Malacky 31412955 Dodávka pekárenských a cukrárenských výrobkov 2013-01-10 226.97 20 EUR 21210312/VÚSZ 2013-02-06 VÚSZ Letecká vojenská nemocnica, a. s. 36601578 Zdravotné výkony pre PrV za 12/2012 2013-01-15 9.81 20 EUR 213018 VTSÚ 2013-02-07 VTSÚ Záhorie Hercog Pavol OVOCIE-ZELENINA Senica 37769685 zelenina 2013-01-31 218.38 20 EUR dodávateľská 4536005148 1000036 1213003831 2013-02-07 SAMaV Bratislava - SPO Topoľčany MAGNA E.A. s.r.o., Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany 35743565 Za dodanie el. energia za mesiac február 2013 - MO - Duchonka 2013-02-01 39.65 20 EUR 1213003830 2013-02-07 SAMaV Bratislava - SPO Topoľčany MAGNA E.A. s.r.o., Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany 35743565 Za dodávku el. energie za február 2013 - VO 2013-02-01 7397.09 20 EUR 2130100020 AOS 2013-02-07 AOS LM KÓDEXPRESS, s.r.o. Bratislava 35718951 Časopis Kódexpress 1/2013 2013-02-04 227.25 20 EUR 4533014032 5105616603 9600152102 SPO ZV 2013-02-07 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Ministerstvo vnútra SR, Bratislava 151866 fyzická ochrana objektu 2013-02-01 3.98 20 EUR 1000780/040213 5105615950 032013 2013-02-07 SPO Žilina MULTIMONTÁŽE, s.r.o. 36566063 Oprava výmeníkových staníc b.č. 35 a 60 - H VÚ ŽA 2013-01-30 5279.16 20 EUR 5105615486 213100373/VUSZ 2013-02-07 VUSZ ACS s.r.o. Bratislava 31389333 Pripoienie k internetu 2013-02-02 418.25 20 EUR 5912061548 VU 3030 ZV Pers 2013-02-07 VÚ 3030 Zvolen Poradca podnikateľa, spol. s. r. o. 31592503 Finančný spravodajca ročník 2013 - preddavok 2012-11-13 19.98 20 EUR 20130025 VU 3030 HC 2013-02-07 VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec) Fejes Ottó a syn 44779321 mäso,mäsové výrobky 2013-02-04 155.75 20 EUR 6800000491 670303240 VU 3030 HC 2013-02-07 VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec) MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. 31428819 potraviny 2013-02-07 24.94 20 EUR 5100000635 513100486 VU 3030 HC 2013-02-07 VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec) TOPEC, a.s. 31412408 chlieb,pekárenské výrobky 2013-01-31 44.02 20 EUR 6800000646 20130294 VU 3030 Mier 2013-02-07 VÚ 3030 Zvolen (Mierovo) Fejes Ottó a syn, s.r.o. 44779321 Mäso,mäsové výrobky 2013-02-04 39.6 20 EUR 6800000491 20130294 VU 3030 Mier 2013-02-07 VÚ 3030 Zvolen (Mierovo) MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. 31428819 potraviny 2013-01-24 32.64 20 EUR 5100000636 670302197 VU 3030 VOD 2013-02-07 VÚ 3030 Zvolen (Voderady) MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. 31428819 Potraviny 2013-01-24 111.54 20 EUR 6800000651 20130247 VU 3030 VOD 2013-02-07 VÚ 3030 Zvolen (Voderady) Fejes Ottó a syn, s.r.o. 44779321 Mäso a mäsové výrobky 2013-01-23 129.91 20 EUR 6800000491 9100213299 SPO ZV 2013-02-07 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 31364501 dodávka elektriny 2013-01-30 7.93 20 EUR 5105616481 1213001739 SPO ZV 2013-02-07 Stredisko prevádzky objektov Zvolen MAGNA E. A. s.r.o. 35743565 dodávka elektriny 2013-01-01 44.99 20 EUR 5105616528 4113000383 2013-02-07 VÚ 8116 Trenčín GTS Slovakia, s.r.o., Bratislava 35795662 telekomunikačné služby 2013-01-07 2071.3 20 EUR 4502274906 5105615566 90103591 2013-02-07 VÚ 8116 Trenčín Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 telekomunikačné služby - MT 2012-12-21 7641.97 20 EUR 4502274907 5105615569 3130168 2013-02-07 ÚLogS REDI TOUR s.r.o., Bratislava 35719192 Nákup letenky a autobusového lístka 2013-01-23 509.3 20 EUR 5105615295 3130173 2013-02-07 ÚLogS REDI TOUR s.r.o., Bratislava 35719192 Nákup letenky a autobusového lístka 2013-01-23 481.7 20 EUR 5105615311 3130177 2013-02-07 ÚLogS REDI TOUR s.r.o., Bratislava 35719192 Nákup letenky a vlakového lístka 2013-01-23 370 20 EUR 5105615300 3113100017 2013-02-07 SAMaV BA-SPO Levice Prima Invest , s.r.o. B.Bystrica 31644791 Upratovanie vnút.priestorov v DK Levice za 1/2013 2013-02-05 1816.4 20 EUR Dodávateľská 6100001095 1001210/070213 3130179 2013-02-07 ÚLogS REDI TOUR s.r.o., Bratislava 35719192 Nákup letenky 2013-01-23 524 20 EUR 5105615312 3130180 2013-02-07 ÚLogS REDI TOUR s.r.o., Bratislava 35719192 Nákup letenky 2013-01-23 524 20 EUR 5105615313 1213003805 2013-02-07 SAMaV BA-SPO Levice Magna E.A. Piešťany 35743565 Preddavková faktúra na el.energiu na 2/2013 2013-02-01 6038.29 20 EUR Zálohová 1300001/070213 9000645071 2013-02-07 VÚ 8116 Trenčín Slovenská pošta, a.s., B. Bystrica 36631124 poštové služby 2013-01-07 121.38 20 EUR 4502274909 5105615611 3130185 2013-02-07 ÚLogS REDI TOUR s.r.o., Bratislava 35719192 Nákup letenky a autobusového lístka 2013-01-24 323.3 20 EUR 5105615316 3130186 2013-02-07 ÚLogS REDI TOUR s.r.o., Bratislava 35719192 Nákup letenky a autobusového lístka 2013-01-24 618.3 20 EUR 5105615318 9000647809 2013-02-07 VÚ 8116 Trenčín Slovenská pošta, a.s., B. Bystrica 36631124 poštové služby 2013-01-09 244.97 20 EUR 4502274911 5105615613 3130087 2013-02-07 ÚLogS REDI TOUR s.r.o., Bratislava 35719192 Nákup leteniek 2013-01-20 1120 20 EUR 5105616208 3130088 2013-02-07 ÚLogS REDI TOUR s.r.o., Bratislava 35719192 Nákup letenky 2013-01-20 560 20 EUR 5105616209 3130090 2013-02-07 ÚLogS REDI TOUR s.r.o., Bratislava 35719192 Nákup leteniek 2013-01-20 4677 20 EUR 5105616222 9000646319 2013-02-07 VÚ 8116 Trenčín Slovenská pošta, a.s., B. Bystrica 36631124 poštové služby 2013-01-08 1149.2 20 EUR 4502274914 5105615614 3130113 2013-02-07 ÚLogS REDI TOUR s.r.o., Bratislava 35719192 Nákup letenky a autobusového lístka 2013-01-20 539.3 20 EUR 5105616321 3130114 2013-02-07 ÚLogS REDI TOUR s.r.o., Bratislava 35719192 Nákup letenky a autobusového lístka 2013-01-20 449.3 20 EUR 5105616322 9000647457 2013-02-07 VÚ 8116 Trenčín Slovenská pošta, a.s., B. Bystrica 36631124 poštové služby 2013-01-08 1405.1 20 EUR 4502274915 5105615615 3130115 2013-02-07 ÚLogS REDI TOUR s.r.o., Bratislava 35719192 Nákup letenky 2013-01-20 263 20 EUR 5105616323 3130117 2013-02-07 ÚLogS REDI TOUR s.r.o., Bratislava 35719192 Nákup leteniek 2013-01-21 526 20 EUR 5105616324 3130123 2013-02-07 ÚLogS REDI TOUR s.r.o., Bratislava 35719192 Nákup letenky a autobusového lístka 2013-01-21 513.3 20 EUR 5105616325 9000647469 2013-02-07 VÚ 8116 Trenčín Slovenská pošta, a.s., B. Bystrica 36631124 poštové služby 2013-01-08 3913.1 20 EUR 4502274916 5105615616 9000647897 2013-02-07 VÚ 8116 Trenčín Slovenská pošta, a.s., B. Bystrica 36631124 poštové služby 2013-01-09 5457.9 20 EUR 4502274917 5105615618 3746092063 2013-02-07 VÚ 8116 Trenčín Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 telekom. služby - prenájom okruhov 2013-01-03 1434.02 20 EUR 4502274956 5105615619 0746092066 2013-02-07 VÚ 8116 Trenčín Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 telekom. služby - prenájom okruhov 2013-01-03 7408.87 20 EUR 4502274958 5105615620 7746092069 2013-02-07 VÚ 8116 Trenčín Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 telekom. služby - prenájom okruhov 2013-01-03 657.24 20 EUR 4502274959 5105615631 0746092073 2013-02-07 VÚ 8116 Trenčín Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 telekom. služby - prenájom okruhov 2013-01-03 21306.1 20 EUR 4502274960 5105615632 1012 2013-02-07 OdRaF - OMKM DEU EinsKtgt ISAF, Mazar-e-Sharif 0 preplatenie nákladov za stravovanie X/2012 - ISAF 2012-11-22 5.5 0 EUR Dodávateľská faktúra 7746091826 2013-02-07 VÚ 8116 Trenčín Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 telekomunikačné služby 2013-01-03 8205.95 20 EUR 4502274961 5105615633 369 2013-02-07 OdRaF - OMKM Kontingent GB ISAF, Kábul 0 Stravovanie- ISAF 2013-01-05 104 0 USD Dodávateľská faktúra 11122371 2013-02-07 OdRaF - OMKM SOFTEL, s.r.o. Žilina 692468 poplatok za služby typu IRIDIUM za mesiac 12/2012 - ISAF 2012-12-31 98.3 20 EUR Dodávateľská faktúra 11122372 2013-02-07 OdRaF - OMKM SOFTEL, s.r.o. Žilina 692468 poplatok za služby typu IRIDIUM za mesiac 12/2012 - ISAF 2012-12-31 49.15 20 EUR Dodávateľská faktúra 1213003803 2013-02-07 SPO Hlohovec MAGNA EA 35743565 elektrická energia 2013-02-01 22952.17 20 EUR 1340001400 2013-02-07 SPO Hlohovec VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813 stravné lístky 2013-01-30 1296 20 EUR 130100012 2013-02-07 SPO Hlohovec Pletiva, s.r.o. 46094636 nákup pletiva a stľpikov 2013-01-31 239.04 20 EUR 1213003804 2013-02-07 SPO Hlohovec MAGNA EA 35743565 elektrická energia 2013-02-01 1724.17 20 EUR 22130042 SPO RK 2013-02-07 SAMaV Košice Ústredná vojenská nemocnica SNP - fakultná nemocnica Ružomberok 31936415 zálohové platby na dodávku energií, vody, odvoz odpadov v prenajatých priestoroch b. č. 20 2013-01-17 1415.5 20 EUR 22130041 SPO RK 2013-02-07 SAMaV Košice Ústredná vojenská nemocnica SNP fakultná nemocnica Ružomberok 31936415 zálohové platby za upratovanie vnútorných priestorov v b. č. 20 2013-01-17 1205.34 20 EUR 6/09/2013 SPO RK 2013-02-07 SAMaV Banská Bystrica Akadémia ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika, Liptovský Mikuláš 37910337 vyúčtovanie dodávky elektrickej energie a vody za rok 2012 2013-01-23 22.5 20 EUR 29/09/2013 SPO RK 2013-02-07 SAMaV Banská Bystrica Akadémia ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika, Liptovský Mikuláš 37910337 vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za rok 2012 2013-01-23 3515.86 20 EUR 5/09/2013 SPO RK 2013-02-07 SAMaV Banská Bystrica Akadémia ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika, Liptovský Mikuláš 37910337 Vyúčtovanie dodávok tepla za rok 2012 2013-01-23 1478.84 20 EUR 0172727901 2013-02-07 VÚ 8116 Trenčín Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 telekomunikačné služby - MT 2013-01-03 2895.94 20 EUR 4502275118 5105615639 4/09/2013 SPO RK 2013-02-07 SAMaV Banská Bystrica Akadémia ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika, Liptovský Mikuláš 37910337 vyúčtovanie dodávky elektrickej energie a vody za rok 2012 2013-01-23 304.1 20 EUR 13/09/2013 SPO RK 2013-02-07 SAMaV Banská Bystrica Akadémia ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika, Liptovský Mikuláš 37910337 Vyúčtovanie dodávky tepla za rok 2012 2013-01-25 18637.94 20 EUR 12/09/2013 SPO RK 2013-02-07 SAMaV Banská Bystrica Akadémia ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika, Liptovský Mikuláš 37910337 vyúčtovanie dodávky elektrickej energie a vody za rok 2012 2013-01-25 4036 20 EUR 2013000001 SPO RK 2013-02-07 ÚIA Bratislava Ján Slovík súkromný podnikateľ Námestovo 10850201 Upratovanie vnútorných priestorov v objektoch v správe SPO RK 2013-01-31 13749.98 20 EUR 1380001857 SPO RK 2013-02-07 SAMaV Košice Vaša Slovensko, s.r.o., Bratislava 35683813 nákup stravovacích poukážok pre zamestnancov SPO RK 2013-02-04 1047 20 EUR 28360912 2013-02-07 VÚ 8116 Trenčín LPS SR, š.p., Bratislava 35778458 telekomunikačné služby 2013-01-04 331.61 20 EUR 4502275120 5105615651 1213003813 SPO RK 2013-02-07 ÚIA Bratislava MAGNA E.A., s.r.o., Piešťany 35743565 Zálohová platba na dodávku elektrickej energie - maloodber 2013-02-01 1019.34 20 EUR 1213003814 SPO RK 2013-02-07 ÚIA Bratislava MAGNA E.A., s.r.o., Piešťany 35743565 zálohová platba na dodávku elektrickej energie - veľkoodber 2013-02-01 15174.65 20 EUR 130000074 SPO RK 2013-02-07 SEMaI Bratislava Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš 36672441 odvedenie odpadových vôd z obj. ZS Ondrašová 2013-01-31 513.54 20 EUR 130000047 SPO RK 2013-02-07 SEMaI Bratislava Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš 36672441 vyúčtovanie dodávky vody, odvedenie dažďových vôd z obj. ZS Ondrašová 2013-01-31 283.63 20 EUR 3746077909 2013-02-07 VÚ 8116 Trenčín Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 telekomunikačné služby - MT 2013-01-01 49.79 20 EUR 4502275128 5105615656 1/2013 SPO RK - odberateľská faktúra 2013-02-07 Mesto Ružomberok SEMaI Bratislava 315737 vyúčtovanie dodávok energií a vody do prenajatých priestorov b. č. 7 - PK RK 2013-01-28 5864 20 EUR 2/2013 SPO RK odberateľská faktúra 2013-02-07 Ústredná vojenská nemocnica SNP fakultná nemocnica Ružomberok SEMaI Bratislava 31936415 vyúčtovanie dodávok energií a vody do prenajatých priestorov b. č. 11 - PK RK 2013-01-28 1322.29 20 EUR 3/2013 SPO RK odberateľská faktúra 2013-02-07 Elena Migrová - ARMA, Liptovská Lúžna SAMaV Košice 35055367 vyúčtovanie dodávky energií a vody 2013-01-29 35.98 20 EUR 7213480323 2013-02-07 VÚ 8116 Trenčín Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 telekomunikačné služby - MT 2013-01-01 3153.74 20 EUR 4502275129 5105615657 7213480324 2013-02-07 VÚ 8116 Trenčín Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 telekomunikačné služby - MT 2013-01-01 590.23 20 EUR 4502275131 5105615658 4/2013 SPO RK odberateľská faktúra 2013-02-07 Soňa Korčeková - ASO VENDING Banská Bystrica SAMaV Košice 32016247 vyúčtovanie dodávky elektrickej energie a vody - prevádzka kávomatu 2013-01-29 31.78 20 EUR 7213480325 2013-02-07 VÚ 8116 Trenčín Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 telekomunikačné služby - MT 2013-01-01 4.72 20 EUR 4502275133 5105615660 7213481158 2013-02-07 VÚ 8116 Trenčín Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 telekomunikačné služby - MT 2013-01-01 394.2 20 EUR 4502275136 5105615661 7213481213 2013-02-07 VÚ 8116 Trenčín Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 telekomunikačné služby - MT 2013-01-01 5930.96 20 EUR 4502275138 5105615663 1310025 VTSÚ 2013-02-07 VTSÚ Záhorie E.D.T. spol. s r.o. Bratislava 35731761 kontrola zariadenia EZS 2013-02-05 808.8 20 EUR dodávateľská 4536005145 1000038 6747070366 VTSÚ 2013-02-07 VTSÚ Záhorie Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469 telekomunikačné poplatky 2013-02-03 65.26 20 EUR dodávateľská 4536005138 1000039 50813013 AOS 2013-02-07 AOS, Lipt. Mikuláš BELIDEA, Ružomberok 35810971 Emisná kontrola mot.vozidla 2013-01-29 21.5 20 EUR 4533014043 5105616661 50813008 AOS 2013-02-07 AOS, Lipt. Mikuláš BELIDEA, Ružomberok 35810971 Technická kontrola mot.vozidla 2013-02-01 24 20 EUR 4533014044 5105616659 130100174 AOS 2013-02-07 AOS LM Jadrníček spol.s.r.o. ,Praha 4 28507819 Oprava ovládania kotla K2 2012-12-20 500 20 EUR 4533014045 1010071303 2013-02-07 VÚ 8116 Trenčín Slovanet, a.s., Bratislava 30845572 telekom. služby - prenájom okruhov 2013-01-10 110832 20 EUR 4502275147 5105615664 2222130006/VÚSZ 2013-02-07 VÚSZ, Bratislava VZZ,a.s. Tatranské Zruby 36280127 Preventívna rehabilitácia PR II -preddavok 2013-01-30 7476 20 EUR 9700032117 2013-02-07 VÚ 8116 Trenčín ŽSR, Bratislava 31364501 telekomunikačné služby 2013-01-21 155.38 20 EUR 4502274919 5105615665 491100156 2013-02-07 ÚIA ALLIANZ - Slovenská poisťovňa, a.s., Bratislava 151700 Posistenie za škodu 2012-12-04 548700 20 EUR 5105615058 1000212968 2013-02-07 ÚIA TASR, Bratislava 31320414 Dodávanie spravodajského servisu 2012-12-28 720 20 EUR 5105616280 10173107 2013-02-07 ÚIA SITA-Slovenská tlačová agentúra, a.s., Bratislava 35745274 Sprístupnenie spravodajského servisu 2012-12-31 720 20 EUR 5105616275 8080101079 (1/2013) 2013-02-07 ÚIA ALLIANZ - Slovenská poisťovňa, a.s., Bratislava 151700 Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu 2012-12-31 1530748.81 20 EUR 5105614968 V13095 2013-02-07 ÚIA Microsoft Slovakia, s.r.o., Bratislava 31398871 Poskytovanie služby 2013-01-07 48750 20 EUR 5105615623 3611202408 2013-02-07 ÚIA AutoCont SK, a.s., Bratislava 36396222 Servis výpočtovej techniky 2012-12-31 14886.38 20 EUR 5105615624 6120600803 2013-02-07 ÚIA SLOVANRT, a.s., Bratislava 35765143 Poskytovanie služieb prístupu do siete INTERNET 2013-01-10 13698.68 20 EUR 5105616596 1018188 2013-02-07 ÚIA SITA-Slovenská tlačová agentúra, a.s., Bratislava 35745274 Sprístupnenie spravodajského servisu 2013-01-31 720 20 EUR 5105615742 130041 2013-02-07 ÚIA STORIN, spol. s r.o., Bratislava 31319173 Tématický monitoring médií 2013-01-30 470 20 EUR 5105616134 1000013062 2013-02-07 ÚIA TASR, Bratislava 31320414 Odber a využívanie spravodajského servisu 2013-01-30 720 20 EUR 5105616135 90036976 2013-02-07 ÚIA ALES, a.s., Trenčín 36293440 Záložné pracovisko CRC 2012-12-04 2127731.09 20 EUR 5105614740 530302938_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2013-02-08 VÚ 1102 Michalovce IMEDIA spol. s r. o, Zvolen 36019208 Ryby a mrazená zelenina 2013-02-04 12.48 20 EUR 5105616574 530302856_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2013-02-08 VÚ 1102 Michalovce IMEDIA spol. s r. o, Zvolen 36019208 Mlieko a mliečne výrobky 2013-02-04 21.72 20 EUR 5105616575 10130700_VÚ 1102 Michalovce_ZTI 2013-02-08 VÚ 1102 Michalovce ERIK s.r.o., Košice 36177083 Mäso a mäsové výrobky 2013-02-05 299.95 20 EUR 5105616576 131470 AOS 2013-02-08 AOS LM SIGNO, s.ro. Ružomberok 43930824 ušitie vlajok EU 2013-02-05 57.12 20 EUR 4533014042 21350005 2013-02-08 VÚ 1570 Bratislava FINAL-CD 45960470 Bežná oprava VW Golf 2013-01-29 88.84 20 EUR 4500009188 4700290213 2013-02-08 SPO Žilina Žilinská teplárenská a.s. 36403032 Záloha za odber pary fabruár 2013 2013-02-01 51400 20 EUR 5105615962 1123333 AOS 2013-02-08 AOS LM ALEF Distribution SK, s.r.o. Bratislava 35703466 služby manažéra pre publicitu 2012-11-30 356.56 20 EUR 4533013743 5105611300 11130048 2013-02-08 SPO Žilina Elastik-M, s.r.o. 36001741 Upratovanie vnútorných priestorov január 2013 2013-02-04 8801.9 20 EUR 5105615963 1123335 AOS 2013-02-08 AOS LM ALEF Distribution SK, s.r.o. Bratislava 35703466 služby manažéra monitoringu 2012-11-30 961.87 20 EUR 4533013745 5105611311 2013038 2013-02-08 SPO Žilina STOPKRIMI, s.r.o. 31609139 Oprava EZS na b.č. 16 - H - VÚ Žilina 2013-01-31 1986 20 EUR 5105616045 1123334 AOS 2013-02-08 AOS LM ALEF Distribution SK, s.r.o. 35703466 služby projektového manažéra 2012-11-30 1641.82 20 EUR 4533013742 5105611290 1380001831 2013-02-08 SPO Žilina VAŠA Slovensko s.r.o. 35683813 Nákup gastrolístkov fabruár 2013 2013-02-04 1542 20 EUR 5105616187 2691200030 2013-02-08 SPO Žilina Finančné riaditeľstvo Bratislava 42499500 Odber elektrickej energie CÚ Žilina - Skalité rok 2011 2012-02-21 287.01 20 EUR 5105616450 1123336 AOS 2013-02-08 AOS LM ALEF Distribution SK, s.r.o. Bratislava 35703466 trvalá vysvetľujúca tabuľa 2012-11-30 2157.6 20 EUR 4533013746 5105611312 3138000248 2013-02-08 SPO Žilina SeVaK, a.s. Žilina 36672297 Vodné, stočné január 2013 VÚ Žilina 2013-01-31 9504.64 20 EUR 5105616510 13100226 2013-02-08 VÚ 8838 Poprad Ovozel SLOVAKIA, s.r.o. 31707122 ovocie, zelenina 2013-02-05 64.45 20 EUR 3130323 2013-02-08 ÚLogS REDI TOUR s.r.o., Bratislava 35719192 Nákup leteniek 2013-02-04 1350 20 EUR 5105616638 3130373 2013-02-08 ÚLogS REDI TOUR s.r.o., Bratislava 35719192 Nákup letenky, autobusového a vlakového lístka 2013-02-05 632.5 20 EUR 5105616640 10083-ÚŠZV 2013-02-08 ÚŠZV MO SR Lešť Gurman-Zv,s.r.o.,Breziny 36640212 Potraviny 2013-01-28 487.15 20 EUR 5105615680 3130379 2013-02-08 ÚLogS REDI TOUR s.r.o., Bratislava 35719192 Nákup letenky a autobusového lístka 2013-02-05 505.7 20 EUR 5105616643 10094-ÚŠZV 2013-02-08 ÚŠZV MO SR Lešť Gurman-Zv,s.r.o.,Breziny 36640212 Potraviny 2013-01-30 88.01 20 EUR 5105615678 230302672-ÚŠZV 2013-02-08 ÚŠZV MO SR Lešť Inmedia,s.r.o.,Zvolen 36019208 Potraviny 2013-01-31 571.51 20 EUR 5105616083 130022-ÚŠZV 2013-02-08 ÚŠZV MO SR Lešť M.Bukovčan,Pliešovce 3306958 Potraviny 2013-01-28 76.97 20 EUR 5105615692 110-ÚŠZV 2013-02-08 ÚŠZV MO SR Lešť Pekáreň Bzovík 44088752 Potraviny 2013-01-31 192.52 20 EUR 5105616070 113002 USZV 2013-02-08 USZV Lešť VHS V. Krtíš 31627986 obsluha vododzariadení za 1/2013 2013-01-31 5181.59 20 EUR 5105616559 Z1726/2010-1213003628 USZV 2013-02-08 USZV Lešť Magna Piešťany 35743565 mesačná dohodnutá platba za MO el. energie 2/2013 2013-02-01 287.8 20 EUR 505616558 1320000963 2013-02-08 SAMaV BA-SPO Levice Vaša Slovensko, s.r.o. Bratislava 35683813 Stravné lístky pre kuričov za 1/2013 SPO Levice 2013-02-07 582 20 EUR Dodávateľská 1001293/080213 1380001389 2013-02-08 rad hlavného lekára Ružomberok VAŠA SLOVENSKO, s.r.o., Bratislava 35683813 SL pre zamestnancov VÚ 1355 2013-01-28 5472 20 EUR 1330002529 VÚ 1056 2013-02-08 Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany VAŠA Slovensko, s. r. o. 35683813 Gastrolístky 2013-02-04 2100 20 EUR 1380001388 2013-02-08 rad hlavného lekára Ružomberok VAŠA SLOVENSKO, s.r.o.,Bratislava 35683813 SL pre zamestnancov VÚ 1355 2013-01-28 5052 20 EUR 1380001387 2013-02-08 rad hlavného lekára Ružomberok VAŠA SLOVENSKO, s.r.o., Bratislava 35683813 SL pre PrV VÚ 1355 2013-01-28 5154 20 EUR 0006121317 2013-02-08 rad hlavného lekára Ružomberok UPC DTH S.á.r.l., Bratislava 23716367 telekomunikačné spojenie 2013-02-01 16.24 20 EUR 0006121378 2013-02-08 rad hlavného lekára Ružomberok UPC DTH S.á.r.l., Bratislava 23716367 telekomunikačné služby 2013-02-01 16.24 20 EUR 512126 2013-02-08 Veliteľstvo posádky Bratislava C. K., spol. s. r. o 31646581 zab. stravovania PrV VH BB 2013-01-03 202.56 20 EUR 31122012/1 2013-02-08 Veliteľstvo posáky Bratislava Jana Černá 32212721 zab. stravovania PrV 2013-01-15 751.01 20 EUR 4590292463/VUSZ 2013-02-08 VUSZ Slovnaft a.s. Bratislava 31322832 Nákup PHM do SMV 2013-02-03 19.22 20 EUR 02122012 2013-02-08 Veliteľstvo posádky Bratislava Jana Černa 32212721 zab. stravovania PrV 2013-01-15 419.74 20 EUR 15012013 2013-02-08 Veliteľstvo posádky Bratislava Jana Černá 32212721 zab. stravovania PrV 2013-01-30 1253.07 20 EUR 201301175 AOS 2013-02-08 AOS LM Reproservis Kováč, s.r.o. Liptovský Hrádoko 36704393 výroba pečiatky 2013-01-31 29.98 20 EUR 4533014056 20130013 2013-02-08 Úrad pre investície a skvizície MO SR TUZEXX s.r.o.,Jána Smreka 9,84107 Bratislava 45542759 Pranie a chemické čistenie bielizne 2013-01-25 364.46 20 EUR Z1726/2010-1213003627 USZV 2013-02-08 USZV Lešť Magna Piešťany 35743565 mesačná dohodnutá platba VO el.energie za 2/13 2013-02-01 50635.36 20 EUR 5105616633 20130300 VÚ 4444 Hlohovec 2013-02-08 VÚ 4444 Hlohovec Fejes 30909554 Nákup potravín 2013-02-04 913.97 20 EUR 20130016 VÚ 1018 2013-02-08 VÚ 1018 Prešov VEMI s.r.o. 36576484 Stravné PrV január 2013 2013-01-31 1270.9 20 EUR 513100485 VÚ 4444 Hlohovec 2013-02-08 VÚ 4444 Hlohovec Topec 30845572 Nákup potravín 2013-02-04 272.84 20 EUR 130101396 VÚ 4444 Hlohovec 2013-02-08 VÚ 4444 Hlohovec Ho&Pe Family 44360991 Nákup potravín 2013-02-04 281.83 20 EUR 231207613 SPO ZV 2013-02-08 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 vodné stočné 2013-01-31 6158.52 20 EUR 5105616527 11300765 2013-02-08 VÚ 4650 Trenčín URBANEK-MASO-LAHODKY,s.r.o. 36311961 potraviny do VK 2013-02-07 242.84 20 EUR Dodávateľská faktúra 11/2013 Ústr. EPS 2013-02-08 Ústr. EPS Slovnaft 31322832 PHM 2013-02-08 317.96 20 EUR 3101305 2013-02-08 VÚ 4650 Trenčín DEMIFOOD,spol.s.r.o. 36324124 potraviny do VK 2013-02-07 103.6 20 EUR Dodávateľská faktúra 11300791 2013-02-08 VÚ 4650 Trenčín URBANEK-MASO-LAHODKY,s.r.o. 36311961 potraviny do VK 2013-02-08 597.79 20 EUR Dodávateľská faktúra 13FV0001 2013-02-08 ÚIA Eduard Beňo - SNAIL, Sliač 41191650 Zastupovanie v colnom konaní 2013-01-02 48.3 20 EUR 5105616213 3010034092 2013-02-08 SAMaV BA - SPO Nitra RWE Gas Slovensko s.r.o. 44291809 Záloha za dod. a distr. plynu MO od 1.1 do 18.1.2013 2013-02-01 1481.81 20 EUR 670300481/MLFZZZ-5/2013 2013-02-08 VÚ 9994 Nemšová MABONEX Slovakia spol. s r.o., Piešťany 31428819 mlieko a mliečne výrobky 2013-01-14 188 20 EUR 1300304/MLFZZZ-26/2013 2013-02-08 VÚ 9994 Nemšová HORKA s.r.o., Trenčianska Teplá 36314196 mäso a mäsové výrobky 2013-01-25 507.83 20 EUR 11122368 2013-02-08 VÚ 8116 Trenčín Softel, s.r.o., Žilina 692468 telekomunikačné služby 2012-12-31 267.7 20 EUR 4502275015 5105615750 11122376 2013-02-08 VÚ 8116 Trenčín Softel, s.r.o., Žilina 692468 telekomunikačné služby 2012-12-31 9.11 20 EUR 4502275018 5105615751 1300360/MLFZZZ-27/2013 2013-02-08 VÚ 9994 Nemšová HORKA s.r.o., Trenčianska Teplá 36314196 mäso a mäsové výrobky 2013-01-30 568.46 20 EUR 11122377 2013-02-08 VÚ 8116 Trenčín Softel, s.r.o., Žilina 692468 telekomunikačné služby 2012-12-31 72.82 20 EUR 4502275029 5105615754 11122378 2013-02-08 VÚ 8116 Trenčín Softel, s.r.o., Žilina 692468 telekomunikačné služby 2012-12-31 72.82 20 EUR 4502275045 5105615755 11122379 2013-02-08 VÚ 8116 Trenčín Softel, s.r.o., Žilina 692468 telekomunikačné služby 2012-12-31 72.82 20 EUR 4502275047 5105615758 11122380 2013-02-08 VÚ 8116 Trenčín Softel, s.r.o., Žilina 692468 telekomunikačné služby 2012-12-31 72.82 20 EUR 4502275048 5105615760 11122381 2013-02-08 VÚ 8116 Trenčín Softel, s.r.o., Žilina 692468 telekomunikačné služby 2012-12-31 72.82 20 EUR 4502275053 5105615762 13FV0013 2013-02-08 ÚIA Eduard Beňo - SNAIL, Sliač 41191650 Zastupovanie v colnom konaní 2013-01-21 110.7 20 EUR 5105616290 1 390 000 889 2013-02-08 RVP TN (ÚVP PO) VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813 stravné lístky 2013-02-08 1107 20 EUR 5105616756 130016 2013-02-08 RVP TN (ÚVP PO) Orion-plus, s.r.o. 31685871 príplatok zamestnávateľa za stravné lístky 2013-02-08 796.05 20 EUR 5105616755 54/2012 2013-02-08 RVP TN (ÚVP BB) Ing. Ján Jenčo 1033450220 znalečné 2013-01-11 412.3 20 EUR 5105615053 13250013 2013-02-08 RVP TN (ÚVP BB) Fakultná nemocnica NR 17336007 vyšetrenie krvi 2013-02-08 22.32 20 EUR 5105616733 1350000362 2013-02-08 RVP TN (CVaK) VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813 stravné lístky 2013-01-08 1059 20 EUR 5105616096 513007 2013-02-08 RVP TN (CVaK) C.K.,spol.s.r.o. 31646581 stravné lístky 2013-01-31 889.61 20 EUR 5105616098 13FV0018 2013-02-08 ÚIA Eduard Beňo - SNAIL, Sliač 41191650 Zastupovanie v colnom konaní 2013-01-29 976.9 20 EUR 5105615738 960713 2013-02-08 Kancelária ministra obrany SR Letové prevádzkové služby SR 35778458 informačné dokumenty 2013-01-29 0 0 513004 VÚ 4977 ZT I 2013-02-08 VÚ 4977 Sliač C.K., spol. s r.o., Zvolen 31646581 stravovanie 2013-01-31 6955.25 20 EUR 513005 VÚ 4977 ZT I 2013-02-08 VÚ 4977 Sliač C.K., spol.s r.o., Zvolen 31646581 stravovanie 2013-01-31 582.06 20 EUR 513006 VÚ 4977 ZT I 2013-02-08 VÚ 4977 Sliač C.K., splo. s r.o., Zvolen 31646581 stravovanie 2013-01-31 9094.97 20 EUR 13FV0017 2013-02-08 ÚIA Eduard Beňo - SNAIL, Sliač 41191650 Zastupovanie v colnom konaní 2013-01-29 108.3 20 EUR 5105615852 13FV0019 2013-02-08 ÚIA Eduard Beňo - SNAIL, Sliač 41191650 Zastupovanie v colnom konaní 2013-01-30 289.8 20 EUR 5105615857 13FV0020 2013-02-08 ÚIA Eduard Beňo - SNAIL, Sliač 41191650 Zatupovanie v colnom konaní 2013-02-06 144.9 20 EUR 5105616502 13FV0021 2013-02-08 ÚIA Eduard Beňo - SNAIL, Sliač 41191650 Vedenie evidencie colného skladu 2013-02-06 50 20 EUR 5105616504 2220130003/VÚSZ 2013-02-08 VÚSZ Ústredná vojenská nemocnica SNP - FN 31936415 Zdravotné výkony pre PrV za 4. štvrťrok 2012 2013-01-29 4465.48 20 EUR 32201303/VÚSZ 2013-02-08 VÚSZ MUDr. Gorashi Beshir, s. r. o. 46132716 Zdravotné výkony pre PrV za 01/2013 2013-02-01 17 20 EUR 6110300001 2013-02-08 ÚIA Colný úrad, Zvolen 0 Colné poplatky 2013-01-02 1280.16 20 EUR 6110300066 2013-02-08 ÚIA Colný úrad, Zvolen 0 Colné poplatky 2013-01-17 1383.42 20 EUR 42018196/VÚSZ 2013-02-08 VÚSZ MUDr. Anton Marcinka 42018196 Zdravotné výkony pre PrV za rok 2012 2103-02-04 35.48 20 EUR 6110300259 2013-02-08 ÚIA Colný úrad, Zvolen 0 Colné poplatky 2013-02-07 84.74 20 EUR 5105616692 6110300260 2013-02-08 ÚIA Colný úrad, Zvolen 0 Colné poplatky 2013-02-07 4582.3 20 EUR 5105616693 6110300261 2013-02-08 ÚIA Colný úrad, Zvolen 0 Colné poplatky 2013-02-07 990.47 20 EUR 5105616694 6110300262 2013-02-08 ÚIA Colný úrad, Zvolen 0 Colné poplatky 2013-02-07 3061.72 20 EUR 5105616695 6130300001 2013-02-08 ÚIA Colný úrad, Banská Bystrica 0 Colné poplatky 2013-02-07 969.21 20 EUR 5105616696 20130015 2013-02-08 Kancelária ministra obrany SR Ing. Pavel Hála 11472430 informačné dokumenty 2013-02-02 0 0 20130016 2013-02-08 Kancelária ministra obrany SR Ing. Pavel Hála 11472430 informačné dokumenty 2013-02-02 0 0 2130100012 2013-02-08 Kancelária minisra obrany SR Kódexpress 35718951 informačné dokumenty 2013-02-04 0 0 15130457 VTSÚ 2013-02-11 VTSÚ Záhorie OTIS Výťahy s.r.o. Bratislava 35683929 servis výťahov 2013-01-31 149.18 20 EUR dodávateľská 4536005754 1000041 6860656551 VTSÚ 2013-02-11 VTSÚ Záhorie Messer Tatragas spol. s r.o. Bratislava 685852 technické plyny 2013-02-06 162.64 20 EUR dodávateľská 4536005152 100040 2130083 2013-02-11 VÚ 5728 Martin TRADIMEX spol.s.r.o., Banská Bystrica 30223601 Doplatok zamestnávateľa na stravovanie príslušníkov 5728 Martin-január 2013-01-31 2761.98 20 EUR 5105616779 20/2013 2013-02-11 VÚ 5728 Martin Ústav špec.zdravotníctva Lešť 804392 Nákup stravných lístkov pre príslušníkov ÚVZ Lešť 2013-02-05 500 20 EUR 5105616778 13014755 2013-02-11 5.pŠU RYBA, spol. s.r.o. Žilina 31563490 Potraviny 2013-02-05 112.68 20 EUR 2601001577 2013-02-11 5.pŠU METRO Cash & Carry SR, s. r. o. Žilina 45952671 Potraviny 2013-02-04 359.35 20 EUR 234300157 2013-02-11 5.pŠU INMEDIA, spol s.r.o. Zvolen 36019208 Potraviny 2013-02-05 279.15 20 EUR 7300121052 SPOTN 2013-02-11 SPO Trenčín Mestský bytový podnik,Nové Mesto n/V 36310743 Vyúčtovanie za odber el. energie 2012-12-27 2418.38 20 EUR Dodávateľská faktúra 1000115/300113 5105615122 7300121053 SPOTN 2013-02-11 SPO Trenčín Mestský bytový podnik,Nové Mesto n/V 36310743 Vyúčtovanie za odber plynu 2012-12-27 2010.86 20 EUR Dodávateľská faktúra 100124/300113 5105615129 6/2012 SPOTN 2013-02-11 SPO Trenčín Ing. Stefan Urban, Slánska Huta 46062629 Kaštieľ Motešice - oprava plechovej strešnej krytiny a strešných zvodov 2012-12-20 1298 20 EUR Dodávateľská faktúra 1000134/3000113 5105615146 119/PTOe-12 SPOTN 2013-02-11 Združenie taoistického Tai Chi, Bratislava SPO Trenčín 30845572 vyúčtovanie spotreby energie 2012-12-20 4.55 20 EUR Odberateľská faktúra 128/PTOe-12 SPOTN 2013-02-11 Stredná zdravotnícka škola, Trenčín SPO Trenčín 30845572 Vyúčtovanie spotreby energie 2012-12-20 173.64 20 EUR Odberateľská faktúra 130/PTOe-12 SPOTN 2013-02-11 DFS Kornička Trenčín SPO Trenčín 30845572 Vyúčtovanie spotreby energie 2012-12-27 166.01 20 EUR Odberateľská faktúra 130/PTOe-12 SPOTN 2013-02-11 DFS Kornička Trenčín SPO Trenčín 30845572 Vyúčtovanie spotreby energie 2012-12-27 166.01 20 EUR Odberateľská faktúra 6747080947 VŠC DUKLA BB 2013-02-11 VŠC DUKLA BB T-Com, Bratislava 35763469 Hovorné 2013-02-03 264.35 20 EUR 13090031 VŠC DUKLA BB 2013-02-11 VŠC DUKLA BB Livonec, s.r.o., Banská Bystrica 31730671 Plnenie fľaší vzduchom 2013-01-31 28.8 20 EUR 9100825702 VŠC DUKLA BB 2013-02-11 VŠC DUKLA BB SSE Žilina 36403008 Odber elektrickej energie 2013-02-04 3724 20 EUR 9102465702 VŠC DUKLA BB 2013-02-11 VŠC DUKLA BB SSE Žilina 36403008 Odber elektrickej energie 2013-02-04 2083 20 EUR 131/PTOe-12 SPOTN 2013-02-11 TFS Stodola, Mníchova Lehota SPO Trenčín 30845572 Vyúčtovanie spotreby energie 2012-12-27 79.71 20 EUR Odberateľská faktúra 9105255702 VŠC DUKLA BB 2013-02-11 VŠC DUKLA BB SSE Žilina 36403008 Odber elektrickej energie 2013-02-04 2106 20 EUR 1306447702 VŠC DUKLA BB 2013-02-11 VŠC DUKLA BB SSE Žilina 36403008 Odber elektrickej energie 2013-02-04 262 20 EUR 122/PTOe-12 SPOTN 2013-02-11 Svetlá nad Rampami o.z. Bratislava SPO Trenčín 30845572 Vyúčtovanie spotreby energie 2012-12-13 122.86 20 EUR Odberateľská faktúra 1306104702 VŠC DUKLA BB 2013-02-11 VŠC DUKLA BB SSE Žilina 36403008 Odber elektrickej energie 2013-02-04 205 20 EUR 1208250702 VŠC DUKLA BB 2013-02-11 VŠC DUKLA BB SSE Žilina 36403008 Odber elektrickej energie 2013-02-04 979 20 EUR 4500356602 VŠC DUKLA BB 2013-02-11 VŠC DUKLA BB SSE Žilina 36403008 Odber elektrickej energie 2013-02-04 1044 20 EUR 3108432410 VŠC DUKLA BB 2013-02-11 VŠC DUKLA BB ZSE Bratislava 36677281 Odber elektrickej energie 2013-02-04 1659.7 20 EUR 12800559 SPOTN 2013-02-11 SPO Trenčín RVS Nemšová 36682888 Vody z povrchového odtoku, vodné a stočné 2012-12-31 3376.64 20 EUR Dodávateľská faktúra 1000144/300113 5105615156 1 380 000 971 2013-02-11 VÚ 8009 Martin VAŠA Slovensko,s.r.o.,Bratislava 35683813 Stravné lístky 2013-02-01 597 20 EUR 7302655821 VŠC DUKLA BB 2013-02-11 VŠC DUKLA BB SPP a.s., Bratislava 35815256 Odber plynu 2013-02-01 4101 20 EUR 7302655658 VŠC DUKLA BB 2013-02-11 VŠC DUKLA BB SPP a.s., Bratislava 35815256 Odber plynu 2013-02-01 4262 20 EUR 1330002599 VÚ 1606 2013-02-11 VÚ 1606 Nováky VAŠA Slovensko s.r.o. 35683813 Strvovacie poukážky pre PrV a zamestnancov VÚ 1606 Nováky. 2013-02-05 618 20 EUR 2130081 2013-02-11 VÚ 8009 Martin Tradimex,s.r.o.,Banská Bystrica 30223601 Stravné lístky pre CS 2013-02-06 602.64 20 EUR 7302655651 VŠC DUKLA BB 2013-02-11 VŠC DUKLA BB SPP a.s., Bratislava 35815256 Odber plynu 2013-02-01 8 20 EUR 7302655652 VŠC DUKLA BB 2013-02-11 VŠC DUKLA BB SPP a.s., Bratislava 35815256 Odber plynu 2013-02-01 89 20 EUR 8013200725_VÚ1102 Michalovce_ZTI 2013-02-11 VÚ 1102 Michalovce Podvihorlatské pekárne a cukrárne a.s., Humenné 30414253 Chlieb a pekárenské výrobky 2013-02-04 142.88 20 EUR 5105616650 2130082 2013-02-11 VÚ 8009 Martin Tradimex,s.r.o.,Banská Bystrica 30223601 Stravné lístky 2013-02-06 4970.94 20 EUR 713023075 VŠC DUKLA BB 2013-02-11 VŠC DUKLA BB TVS a.s., Trenčín 36306410 Zrážková voda 2013-01-31 690.9 20 EUR 712111388 SPOTN 2013-02-11 SPO Trenčín TVS Trenčín 36306410 Vody z povrchového odtoku 2013-12-31 247.2 20 EUR Dodávateľská faktúra 1000150/300113 5105615162 3130088 VŠC DUKLA BB 2013-02-11 VŠC DUKLA BB Milan Lapin, Banská Bystrica 37595881 Potraviny 2013-01-31 133.38 20 EUR 2013015 2013-02-11 VÚ 8009 Martin Zvarík,s.r.o.,Banská Bystrica 36639681 Stravné lístky 2013-02-07 702 20 EUR 712111389 SPOTN 2013-02-11 SPO Trenčín TVS Trenčín 36306410 Vody z povrchového odtoku 2012-12-31 694.33 20 EUR Dodávateľská faktúra 1000154/300113 5105615166 3130098 VŠC DUKLA BB 2013-02-11 VŠC DUKLA BB Milan Lapin, Banská Bystrica 37595881 Potraviny 2013-02-01 133.48 20 EUR 300040 VŠC DUKLA BB 2013-02-11 VŠC DUKLA BB SOŠ Banská Bystrica 45017000 Potraviny 2013-02-01 86.64 20 EUR 712111387 SPOTN 2013-02-11 SPO Trenčín TVS Trenčín 36306410 Vody z povrchového odtoku 2012-12-31 2714.24 20 EUR Dodávateľská faktúra 100161/3000113 5105615172 13/2013 VŠC DUKLA BB 2013-02-11 VŠC DUKLA BB Oto Navrátil, Banská Bystrica 17913209 Oprava plynového infražiariča 2013-01-15 156 20 EUR 485058139 VŠC DUKLA BB 2013-02-11 VŠC DUKLA BB Schindler-výťahy a eskalátory, Poprad 31402828 Oprava šachtových dvier 2013-01-29 50.8 20 EUR 3201200296 SPOTN 2013-02-11 SPO Trenčín SLOVPANEL a.s. Žilina 31634770 Montáž okien a dverí, Trenčín SAPO - výpočtové stredisko 2013-01-09 13260.46 20 EUR Dodávateľská faktúra 1000185/300113 5105615199 385024459 VŠC DUKLA BB 2013-02-11 VŠC DUKLA BB Schindler-výťahy a eskalátory, Poprad 31402828 Servis výťahov 2013-01-31 122.36 20 EUR 8013120289 2013-02-11 VÚ 8838 Poprad Tatrapeko, a.s. 36455938 chlieb, pečivo 2013-02-01 122.46 20 EUR 816/1/2013 VŠC DUKLA BB 2013-02-11 Thaibox King, s.r.o., tajov VŠC DUKLA BB 44206038 Prenájom nebytových priestorov 2013-02-05 154.32 20 EUR 103411212 SPOTN 2013-02-11 SPO Trenčín Služby pre bývanie s.r.o. Trenčín 31444318 Vyúčtovanie spotreby tepla a TÚV 2013-01-04 12171.37 20 EUR Dodávateľská faktúra 1000196/300113 5105615204 816/2/2013 VŠC DUKLA BB 2013-02-11 Thaibox King, s.r.o., Tajov VŠC DUKLA BB 44206038 Energie a služby spojené s prenájmom 2013-02-05 236.06 20 EUR 01/2013 VŠC DUKLA BB 2013-02-11 VŠC DUKLA BB Katarína Kováčiková, Trenčín 45532044 Vnútorné upratovanie budov 2013-02-07 743.79 20 EUR 11212010 SPOTN 2013-02-11 SPO Trenčín Tatra-Agrolev, s.r.o. Levoča 31729797 Fakturácia spotreby el.energie 2013-01-03 566.64 20 EUR Dodávateľská faktúra 1000200/300113 5105615207 1/2013 VŠC DUKLA BB 2013-02-11 VŠC DUKLA BB Ján Filo, Svinná 45338400 Prevádzkovanie plynovej kotolne 2013-02-07 1700 20 EUR 0142013 VŠC DUKLA BB 2013-02-11 VŠC DUKLA BB TOPPRO s.r.o., Košice 44325851 Vnútorné upratovanie budov 2013-02-07 1658.63 20 EUR 713000858 SPOTN 2013-02-11 SPO Trenčín TVS Trenčín 36306410 Vodné a stočné 2013-01-10 159.46 20 EUR Dodávateľská faktúra 1000206/300113 5105615221 713000085 SPOTN 2013-02-11 SPO Trenčín TVS Trenčín 36306410 Vodné 2013-01-10 326.99 20 EUR Dodávateľská faktúra 1000211/300113 5105615224 321209653 USZV 2013-02-11 USZV Lešť SVPS Veolia B. Bystrica 36644030 vodné za 1/2013 kasárne Zábava 2013-01-31 2745.96 20 EUR 5105616737 713000815 SPOTN 2013-02-11 SPO Trenčín TVS Trenčín 36306410 Vodné a stočné 2013-01-10 38.18 20 EUR Dodávateľská faktúra 1000218/300113 5105615230 817/2/2013 VŠC DUKLA BB 2013-02-11 Rozhlas a televízia Slovensko, Bratislava VŠC DUKLA BB 47232480 Odber elektrickej energie 2013-02-07 7.41 20 EUR 713000816 SPOTN 2013-02-11 SPO Trenčín TVS Trenčín 36306410 Vodné a stočné 2013-01-10 1839.41 20 EUR Dodávateľská faktúra 1000223/300113 5105615235 20130113 VŠC DUKLA BB 2013-02-11 VŠC DUKLA BB Litvor s.r.o., Štrbské Pleso 45459371 Ubytovanie, strava 2013-01-31 50.85 20 EUR 20130202 VŠC DUKLA BB 2013-02-11 VŠC DUKLA BB Litvor s.r.o., Štrbské Pleso 45459371 Ubytovanie, strava 2013-02-04 50.85 20 EUR 713000817 SPOTN 2013-02-11 SPO Trenčín TVS Trenčín 36306410 Vodné a stočné 2013-01-10 258.29 20 EUR Dodávateľská faktúra 1000229/300113 5105615239 20130203 VŠC DUKLA BB 2013-02-11 VŠC DUKLA BB Litvor s.r.o., Štrbské Pleso 45459371 Ubytovanie, strava 2013-02-04 2329.1 20 EUR 713002614 SPOTN 2013-02-11 SPO Trenčín TVS Trenčín 36306410 Vodné a stočné 2013-01-10 78.61 20 EUR Dodávateľská faktúra 1000235/300113 5105615253 713000658 SPOTN 2013-02-11 SPO Trenčín TVS Trenčín 36306410 Vodné a stočné 2013-01-10 112.3 20 EUR Dodávateľská faktúra 1000240/300113 5105615257 713000659 SPOTN 2013-02-11 SPO Trenčín TVS Trenčín 36306410 Vodné a stočné 2013-01-10 384.05 20 EUR Dodávateľská faktúra 1000246/300113 5105615262 713000661 SPOTN 2013-02-11 SPO Trenčín TVS Trenčín 36306410 Vodné a stočné 2013-01-10 15.72 20 EUR Dodávateľská faktúra 1000262/300113 5105615285 713000963 SPOTN 2013-02-11 SPO Trenčín TVS Trenčín 36306410 Vodné a stočné 2013-01-10 2942.16 20 EUR Dodávateľská faktúra 1000264/3000113 5105615287 130000080 AOS 2013-02-11 AOS LM Liptovská vodár.spoločnosť a.s., Liptovský Mikuláš 36672441 Vyúčtovanie stočné za 1/2013 ČOM 1052640 2013-01-31 277.58 20 EUR 4533014061 5105616572 93167388021 AOS 2013-02-11 AOS LM Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina 36403008 Preddavok elektrina 2/2013-Kaleník 2013-02-07 1208 20 EUR 4533014058 130000046 AOS 2013-02-11 AOS LM Liptovská vodár.spoločnosť a.s., Liptovský Mikuláš 36672441 Dobropis-vyúčtovanie vodné za 1/2013 2013-01-31 246.13 20 EUR 9747070600/VUSZ 2013-02-11 VUSZ Slovak Telecom a.s. Bratislava 35763469 Hovorné - pevné linky 2013-02-03 171730.02 20 EUR 713000964 SPOTN 2013-02-11 SPO Trenčín TVS Trenčín 36306410 Vodné a stočné 2013-01-10 1608.08 20 EUR Dodávateľská faktúra 1000267/300113 5105615290 90105231/VUSZ 2013-02-11 VUSZ Slovak Telecom a.s. Bratislava 35763469 Nájom mobilov a mob. internetu 2013-02-04 39.46 20 EUR 713000662 SPOTN 2013-02-11 SPO Trenčín TVS Trenčín 36306410 Vodné a stočné 2013-01-10 215.6 20 EUR Dodávateľská faktúra 1000271/300113 5105615293 1330000783 SPOTN 2013-02-11 SPO Trenčín Vaša Slovensko 35683813 Nákup stravovacích poukážok 2013-01-08 4110 20 EUR Dodávateľská faktúra 1000277/300113 5105615298 211252520 SPOTN 2013-02-11 SPO Trenčín Komterm a.s. Žilina 35792604 Vyúčtovanie dodávky tepla a TÚV 2013-01-04 21473.69 20 EUR Dodávateľská faktúra 1000295/300113 5105615332 1312006293 SPOTN 2013-02-11 SPO Trenčín Magna E.A. s.r.o. Piešťany 35743565 Vyúčtovanie spotreby el. energie 2013-01-09 17755.51 20 EUR Dodávateľský dobropis 1312006272 SPOTN 2013-02-11 SPO Trenčín Magna E.A. s.r.o.Piešťany 35743565 Vyúčtovanie spotreby el. energie 2013-01-08 34173.02 20 EUR Dodávateľská faktúra 1000299/300113 5105615334 1213001722 SPOTN 2013-02-11 SPO Trenčín Magna E.A. s.r.o. Piešťany 35743565 Zálohová platba za dodávku elektriny 2013-01-01 3350.56 20 EUR Dodávateľská faktúra 1000375/310113 5105615373 1213001721 SPOTN 2013-02-11 SPO Trenčín Magna E.A. s.r.o. Piešťany 35743565 Zálohová platba za dodávku elektriny 2013-01-07 48975.35 20 EUR Dodávateľská faktúra 1000376/310113 5105615374 1512001735 SPOTN 2013-02-11 SPO Trenčín Magna E.A. s.r.o. Piešťany 35743565 Vrátenie zálohovej platby 2012-12-31 538.93 20 EUR Dodávateľský dobropis 1512001734 SPOTN 2013-02-11 SPO Trenčín Magna E.A: s.r.o., Piešťany 35743565 Vrátenie zálohovej platby 2012-12-31 538.93 20 EUR Dodávateľský dobropis 1512001733 SPOTN 2013-02-11 SPO Trenčín Magna E.A. s.r.o.Piešťany 35743565 Vrátenie zálohovej platby 2012-12-31 538.93 20 EUR Dodávateľský dobropis 1512001731 SPOTN 2013-02-11 SPO Trenčín Magna E.A.s.r.o. Piešťany 35743565 Vrátenie zálohovej platby 2012-12-31 538.93 20 EUR Dodávateľský dobropis 1512001730 SPOTN 2013-02-11 SPO Trenčín Magna E.A. s.r.o. Piešťany 35743565 Vrátenie zálohovej platby 2013-12-31 538.93 20 EUR Dodávateľský dobropis 22013/00568 2013-02-11 VÚ 1046 Nitra GRANDFOOD s.r.o. 45510121 Polievky, bujóny, konzervy 2013-02-01 432.29 20 EUR 22013/00611 2013-02-11 VÚ 1046 Nitra GRANDFOOD s.r.o. 45510121 Polievky, bujóny, konzervy 2013-02-04 142.56 20 EUR 3101145 2013-02-11 VÚ 1046 Nitra DEMIFOOD s.r.o., Nové Mesto/Váhom 36324124 Trvanlivé potraviny 2013-02-04 120.38 20 EUR 20130016 2013-02-11 VÚ 1046 Nitra FEJES a syn, Blatná na Ostrove 30909554 Mäso, výrobky 2013-02-04 689.21 20 EUR 613000045 2013-02-11 VÚ 1046 Nitra TOPEC a.s., Topoľčany 31412408 Chlieb, pečivo, knedle, droždie 2013-01-31 1.4 20 EUR 513100484 2013-02-11 VÚ 1046 Nitra TOPEC a.s., Topoľčany 31412408 Chlieb, pečivo, knedle, droždie 2013-01-31 278.5 20 EUR 4590277718 2013-02-11 MO SR, SCMM Trenčín Slovnaft, a.s. Bratislava 31322832 Odber PHM na platobné karty 2012-12-03 961.45 20 EUR 4590285315 2013-02-11 MO SR, SCMM Trenčín Slovnaft, a.s. Bratislava 31322832 Odber PHM na platobné karty 2013-01-03 642.95 20 EUR 4590293180 2013-02-11 MO SR, SCMM Trenčín Slovnaft, a.s. Bratislava 31322832 Odber PHM na platobné karty 2013-02-03 0 20 EUR PN715 2013-02-11 MO SR, VeVzS DEFENSE FINANCE AND ACCOUNTING SERVICE COLUMBUS, USA 0 Dodávka JET A-1 do techniky OS SR mimo územia SR 2012-12-12 1947.06 20 USD 20130225/MLFZZZ-24/2013 2013-02-11 VÚ 9994 Nemšová OBIM s.r.o., Dubnica nad Váhom 36307777 ovocie a zelenina 2013-01-31 744.59 20 EUR 1512001732 SPOTN 2013-02-11 SPO Trenčín Magna E.A. s.r.o. Piešťany 35743565 Vrátenie zálohovej platby 2013-12-31 538.93 20 EUR Dodávateľský dobropis 2013100452/MLFZZZ-25/2013 2013-02-11 VÚ 9994 Nemšová I.M.D.K. Pekáreň JUH, s.r.o.; Trenčín 44865732 pekárenské výrobky 2013-01-31 119.96 20 EUR 1301122/MLFZZZ-28/2013 2013-02-11 VÚ 9994 Nemšová KIPA, s.r.o., Krakovany 34128654 tvrdé potraviny 2013-02-04 124.7 20 EUR 1512001729 SPOTN 2013-02-11 SPO Trenčín Magna E.A. s.r.o. Piešťany 35743565 Vrátenie zálohovej platby 2012-12-31 538.93 20 EUR Dodávateľský dobropis 1312006294 SPOTN 2013-02-11 SPO Trenčín Magna E.A. s.r.o. Piešťany 35743565 Vyúčtovanie spotreby el. energie 2013-01-09 2088.85 20 EUR Dodávateľský dobropis 12075 SPOTN 2013-02-11 SPO Trenčín RH Dúha, s.r.o. Prešov 31656838 Fakturácia spotreby el. energie 2013-01-15 844.61 20 EUR Dodávateľská faktúra 3300009 SPOTN 2013-02-11 SPO Trenčín ZSE Distribúcia 36361518 Fakturácia za prenájom transformátora 2013-01-16 200.88 20 EUR Dodávateľská faktúra 1000383/310113 5105615378 201311 2013-02-11 SPO Žilina VISO SK, s.r.o. 44496427 Upratovanie vonkajších priestorov január 2013 2013-02-01 14407.27 20 EUR 5105616608 7412935888 SPOTN 2013-02-11 SPO Trenčín SPP Bratislava 35815256 Vyúčtovanie spotreby plynu 2013-01-15 157.54 20 EUR Dodávateľský dobropis 3201200024 2013-02-11 SPO Žilina Slovpanel a.s. 31634770 Výmena okien na b.č. 33 2013-02-07 30977.74 20 EUR 5105616654 7412935889 SPOTN 2013-02-11 SPO Trenčín SPP Bratislava 35815256 Vyúčtovanie spotreby plynu 2013-01-15 26.6 20 EUR Dodávateľská faktúra 1000386/310113 5105615431 130100174 AOS 2013-02-11 AOS LM Jadrníček spol.s.r.o. ,Praha 4 28507819 Oprava automatického ovládania kotla K2 2013-01-02 500 20 EUR 4533014072 5105616875 1820130097 2013-02-11 SPO Žilina SeVaK, a.s. Žilina 36672297 Zameranie miesta úniku vody - H vo VÚ Rašov 2013-02-04 250.36 20 EUR 5105616774 2013018 2013-02-11 VÚ 5728 Martin GASTRO-SYST, Trenčín 36300691 Stravovanie príslušníkov 5728 Trenčín - január 2013-01-31 1752.34 20 EUR 5105616876 230302459 AOS 2013-02-11 AOS LM INMEDIA,s.r.o. Zvolen 36019208 Potraviny-cestoviny 2013-01-29 288 20 EUR 4533014075 5105616857 4590291586 2013-02-11 VÚ 5728 Martin SLOVNAFT, Bratislava 31322832 Náku PH na platobné karty 2013-02-03 193.63 20 EUR 5105616910 5041202597-OPP 2013-02-11 Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen Poradca podnikateľa Žilina 31592503 Finančný spravodajca - vyúčtovanie rok 2012 2013-01-08 11.3 20 EUR 130200003-OPP 2013-02-11 Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen Sart šport s.r.o. B. Bystrica 36702498 Odmeny pre účastníkov Memoriálu pplk. ThLic. M. Štanga 2013-01-21 21 20 EUR 6/2013-OPP 2013-02-11 Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen IX. ZŠ Zvolen 37831232 Priestory na Memoriál pplk. ThLic. Michala Štanga 2013-01-25 234.28 20 EUR 130200009-OPP 2013-02-11 Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen SART šport, s.r.o. B. Bystrica 36702498 Výroba odmien pre účastníkov Majstrovstiev OS SR v bež. lyžovaní 2013-02-05 82 20 EUR 7412935890 SPOTN 2013-02-11 SPO Trenčín SPP Bratislava 35815256 Vyúčtovanie spotreby plynu 2013-01-15 531.76 20 EUR Dodávateľská faktúra 1000390/310113 5105615435 7412936398 SPOTN 2013-02-11 SPO Trenčín SPP Bratislava 35815256 Vyúčtovanie spotreby plynu 2013-01-15 4199.82 20 EUR Dodávateľská faktúra 1000393/310113 5105615438 7412936397 SPOTN 2013-02-11 SPO Trenčín SPP Bratislava 35815256 Vyúčtovanie spotreby plynu 2013-01-15 548.51 20 EUR Dodávateľská faktúra 1000398/310113 5105615440 7412936396 SPOTN 2013-02-11 SPO Trenčín SPP Bratislava 35815256 Vyúčtovanie spotreby plynu 2013-01-15 4133.83 20 EUR Dodávateľská faktúra 1000401/310113 5105615442 7412936388 SPOTN 2013-02-11 SPO Trenčín SPP Bratislava 35815256 Vyúčtovanie spotreby plynu 2013-01-15 2622.98 20 EUR Dodávateľská faktúra 1000405/310113 5105615443 3411302 SPOTN 2013-02-11 SPO Trenčín Služby pre bývanie,s.r.o. TN 31444318 Zálohová platba za dodávku tepla a TÚV 2013-01-25 17072 20 EUR Dodávateľská faktúra 1000548/310113 5105615645 20130106 2013-02-11 VÚ 1046 Nitra FEJES a syn, Blatná na Ostrove 30909554 Mäso, výrobky 2013-02-11 447.68 20 EUR 513008 2013-02-12 Veliteľstvo posádky Bratislava C.K. spol., s.r.o 31646581 zab. stravovania príslušníkov VHBB 2013-02-01 683.64 20 EUR 93109569021 AOS 2013-02-12 AOS LM Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina 36403008 Preddavok elektrina 2/2013 2013-02-07 10097 20 EUR 4533014059 130000079 AOS 2013-02-12 AOS LM Liptovská vodár.spoločnosť a.s., Liptovský Mikuláš 36672441 Vyúčtovanie stočné za 1/2013 2013-01-31 5978.05 20 EUR 4533014060 3010034092 2013-02-12 SAMaV BA - SPO NITRA RWE Gas Slovensko s.r.o. KE 44891809 Záloha za dod. a distr. plynu MO od 1.2. do 28.2.2013 2013-02-05 2561 20 EUR 8360010993 2013-02-12 SAMaV BA - SPO Nitra ZVS a.s. Nitra 36550949 vodné , stočné a odkanal. dažďovej vody v posádke Nitra - január 2013 , kas. Zobor 2013-01-31 16296.06 20 EUR 8/2013 VTSÚ 2013-02-12 S.M.S., spol. s r.o., Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie 31610811 strelecká skúška 2013-02-12 3731.49 0 EUR odberateľská 8360011070 2013-02-12 SAMaV BA - SPO Nitra ZVS a.s. Nitra 36550949 Vodné , stočné a odkanal. daž. vody v posádke Nitra - január 2013 - kas. Krškany 2013-01-31 19915.39 20 EUR 2102577613 2013-02-12 SAMaV BA - SPO Nitra OÚŽP Nitra / Enviro. fond BA / 37961276 Ročný poplatok na rok 2013 za znečistenie ovzdušia v roku 2012 2013-02-05 1083 20 EUR 2220130004 2013-02-12 "Úrad hlavného lekára Ružomberok Ústredná voj. nemocnica SNP - Fak. nemocnica Ružomberok 31936415 zdravotná starostlivosť - odborné vyš. u lekára špecialistu 2013-02-08 150 20 EUR 2120130011 2013-02-12 "Úrad hlavného lekára Ružomberok Ústredná voj. nemocnica SNP - Fak. nemocnica Ružomberok 31936415 zdravotná starostlivosť - psych. vyšetrenie vodiča 2013-02-06 60 20 EUR 1350001437-SAMaV BB 2013-02-12 SAMaV Banská Bystrica Vaša Slovensko, s.r.o. Bratislava 35683813 Nákup stravných poukážok za 02/2013 pre zamestnancov SAMaV BB 2013-02-11 429 20 EUR 5105616931 4590294325 2013-02-12 SAMaV Banská Bystrica Slovnaft, a.s. Bratislava 31322832 Nákup PHM na kreditné karty za 01/2013 2013-02-03 321.43 20 EUR 5105616930 1213002959 SPO ZV 2013-02-12 Stredisko prevádzky objektov Zvolen MAGNA E. A. s.r.o. 35743565 dodávka elektriny 2013-02-01 44.99 20 EUR 5105616183 1213003821 SPO ZV 2013-02-12 Stredisko prevádzky objektov Zvolen MAGNA E. A. s.r.o. 35743565 dodávka elektriny 2013-02-01 1656.98 20 EUR 5105616484 1213003822 SPO ZV 2013-02-12 Stredisko prevádzky objektov Zvolen MAGNA E. A. s.r.o. 35743565 dodávka elektriny 2013-02-01 59899.46 20 EUR 5105616486 113034 USZV 2013-02-12 USZV Lešť STEAM V. Krtíš 33252459 upratovanie vnútrorných priestorov 1/2013 2013-01-31 1295.96 20 EUR 5105616869 113035 USZV 2013-02-12 USZV Lešť STEAM V. Krtíš 33252459 upratovanie vnútorných priestorov 1/2013 0000-00-00 17960.57 20 EUR 5105616865 113024 USZV 2013-02-12 USZV Lešť STEAM V. Krtíš 33252459 obslužné činnosti TTS za 1/2013 2013-01-31 7127.52 20 EUR 5105616868 113001 USZV 2013-02-12 USZV Lešť VHS V. Krtíš 31627986 obsluha ČOV 1/2013 2013-01-31 5889 20 EUR 5105616864 513100599 2013-02-12 VÚ 1046 Nitra TOPEC a.s., Topoľčany 31412408 Chlieb, pečivo, knedle, droždie 2013-02-10 170.86 20 EUR 670303569 2013-02-12 VÚ 4650 Trenčín MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o. 670303569 potraviny do VK 2013-02-11 148.04 20 EUR dosávateľská faktúra 135003 SPO ZV 2013-02-12 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Peter Tomek - TODAKO 17868793 nákup palív 2013-01-17 3314.78 20 EUR 5105616676 135002 SPO ZV 2013-02-12 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Peter Tomek - TODAKO 17868793 nákup palív 2013-01-17 2632.48 20 EUR 5105616678 135001 SPO ZV 2013-02-12 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Peter Tomek - TODAKO 17868793 nákup palív 2013-01-17 1974.36 20 EUR 5105616680 115/PTOe-12 SPOTN 2013-02-12 Ing. Renáta Šimoníková-Salaryplus SPO Trenčín 30845572 Vyúčtovanie spotreby energie 2013-01-16 109.29 20 EUR Odberateľská faktúra 4/PTOe-13 SPOTN 2013-02-12 Pintas, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom SPO Trenčín 30845572 Vyúčtovanie spotreby energie 2012-01-21 368.6 20 EUR Odberateľská faktúra 13/PTOe-13 SPOTN 2013-02-12 Minon s.r.o. Dubnica nad Váhom SPO Trenčín 30845572 Vyúčtovanie spotreby energie 2013-01-15 1188.73 20 EUR Odberateľská faktúra 5/PTOe-13 SPOTN 2013-02-12 Relia, s.r.o. Bratislava SPO Trenčín 30845572 Vyúčtovanie spotreby energie 2013-01-17 109.29 20 EUR Odberateľská faktúra 23/PTOe-13 SPOTN 2013-02-12 Pintas s.r.o., Nové Mesto nad Váhom SPO Trenčín 30845572 Vyúčtovanie spotreby energie 2013-01-21 35.3 20 EUR Odberateľská faktúra 14/PTOe-13 SPOTN 2013-02-12 Reg. združ miest a obcí Stred.Považia SPO Trenčín 30845572 Vyúčtovanie spotreby energie 2013-01-25 84.07 20 EUR Odberateľská faktúra 11/PTOe-13 SPOTN 2013-02-12 Ing. Ján Malast-STAVMAT TN SPO Trenčín 30845572 Vyúčtovanie spotreby energie 2013-01-28 328.99 20 EUR Odberateľská faktúra 6/PTOe-13 SPOTN 2013-02-12 Ing. Meravá-Agentúra RIA SPO Trenčín 30845572 Vyúčtovanie spotreby energie 2013-01-24 117.7 20 EUR Odberateľská faktúra 10/PTOe-13 SPOTN 2013-02-12 BANSECO s.r.o. Banská Bystrica SPO Trenčín 30845572 Vyúčtovanie spotreby energie 2013-01-25 1.77 20 EUR Odberateľská faktúra 47-1301-24 SPOTN 2013-02-12 SPO Trenčín JUMA Trenčín, s.r.o. 36365289 Aktualizačná odborná prípava kuriča 2013-01-25 60 20 EUR Dodávateľská faktúra 1000567/310113 5105615674 7300121194 SPOTN 2013-02-12 SPO Trenčín Mestský bytový podnik,Nové Mesto nad Váhom 36310743 Vyúčtovanie za odber el.energie 2013-01-15 2531.51 20 EUR Dodávateľská faktúra 1000568/310113 5105615675 201301059 SPOTN 2013-02-12 SPO Trenčín Bolek Stanislav Výťahy Bobot 11774142 SAPO Trenčín-oprava nákladného výťahu H 2013-02-04 98 20 EUR Dodávateľská faktúra 1000988/050213 5105616250 130014 2013-02-12 VÚ 1007 Prešov ORION-plus,s.r.o.,Prešov 31685871 Stravovanie 2013-01-31 2239.92 20 EUR 130013 2013-02-12 VÚ 1007 Prešov ORION-plus,s.r.o.,Prešov 31685871 Stravovanie 2013-01-31 98.04 20 EUR 130012 2013-02-12 VÚ 1007 Prešov ORION-plus,s.r.o.,Prešov 31685871 Stravovanie 2013-01-31 169.2 20 EUR 33130083 ÚŠZV 2013-02-12 ÚŠZV MO SR Lešť BE-SOFT a.s. Košice 36191337 Bezpečnostno-technický systém-aktualizácia 2013-02-04 103.8 20 EUR 5105616500 130006 ÚŠZV 2013-02-12 ÚŠZV MO SR Lešť MAKOMA spol.s.r.o. Zvolenská Slatina 31636403 Kyslík, acetylén 2013-01-18 605.7 20 EUR 5105615098 7301106186 ÚŠZV 2013-02-12 ÚŠZV MO SR Lešť Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 Mobilné služby za 1/2013 2013-02-01 41.87 20 EUR 5105616495 7301106187 ÚŠZV 2013-02-12 ÚŠZV MO SR Lešť Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 Mobilné služby za 1/2013 2013-02-01 94.67 20 EUR 5105616496 7301106188 ÚŠZV 2013-02-12 ÚŠZV MO SR Lešť Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 Mobilné služby za 1/2013 2013-02-01 514.14 20 EUR 5105616497 7301106185 ÚŠZV 2013-02-12 ÚŠZV MO SR Lešť Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 Mobilné služby za 1/2013 2013-02-01 9.54 20 EUR 5105616494 8746995134 ÚŠZV 2013-02-12 ÚŠZV MO SR Lešť Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 Služby pevnej siete -1/2013 2013-02-03 42.11 20 EUR 5105616499 201301058 SPOTN 2013-02-12 SPO Trenčín Bolek Stanislav-Výťahy Bobot 11774142 Trenčín, Posádkový klub-oprava hydraulického výťahu H 2013-02-04 98.87 20 EUR Dodávateľská faktúra 1000994/050213 5105616262 7300130023 SPOTN 2013-02-12 SPO Trenčín Mestský bytový podnik,Nové Mesto nad Váhom 36310743 Vyúčtovanie za odber plynu 2013-01-29 3054.65 20 EUR Dodávateľská faktúra 1000996/050213 5105616263 2012350806 SPOTN 2013-02-12 SPO Trenčín TRANSPETROL a.s. BA 31341977 Vyúčtovanie za dodanú el. energiu 2013-12-31 404.58 20 EUR Dodávateľská faktúra 1000998/050213 5105616264 13800029 SPOTN 2013-02-12 SPO Trenčín RVS Nemšová 36682888 Vody z povrchového odtoku 2013-01-31 3550.72 20 EUR Dodávateľská faktúra 1001014/050213 5105616296 3201300020 SPOTN 2013-02-12 SPO Trenčín SLOVPANEL a.s.Kamenná cesta 3 Žilina 31634770 Montáž okien a dverí, Trenčín budova SAPO - výpočtové stredisko 2013-02-04 18351.5 20 EUR Dodávateľská faktúra 1001146/060213 5105616513 713022645 SPOTN 2013-02-12 SPO Trenčín TVS Trenčín 36306410 Vody z povrchového odtoku 2013-01-31 2727.18 20 EUR Dodávateľská faktúra 1001276/080213 5105616700 713022647 SPOTN 2013-02-12 SPO Trenčín TVS Trenčín 36306410 Vody z povrchového odtoku 2013-01-31 697.63 20 EUR Dodávateľská faktúra 1001277/080213 5105616701 713022646 SPOTN 2013-02-12 SPO Trenčín TVS Trenčín 36306410 Vody z povrchového odtoku 2013-01-31 248.38 20 EUR Dodávateľská faktúra 1001278/080213 5105616702 713025453 SPOTN 2013-02-12 SPO Trenčín TVS Trenčín 36306410 ZV-Vodné a stočné 2013-01-31 440.2 20 EUR Dodávateľská faktúra 1400001/080213 5105616704 1136525571 2013-02-12 VHÚ Bratislava Martinus.sk, s.r.o. Martin 36440531 Nákup odbornej literatúry pre potrebu VHÚ - knižnica VHÚ. 2013-01-28 53.56 20 EUR 1330002431 SPOTN 2013-02-12 SPO Trenčín Vaša Slovensko, BA 35683813 Nákup stravovacích poukážok 2013-02-01 4077 20 EUR Dodávateľská faktúra 1001291/080213 5105616706 2250007083 2013-02-12 VHÚ Bratislava Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Košice 36211222 Elektrickú energia -dodávka a distribúcia do objektov VHM Svidník , za obd.01.01.2013-28.02.2013. 2013-01-25 1692 20 EUR 3108206240 2013-02-12 VHÚ Bratislava Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava 36677281 Elektrická energia záloha za obd.02/2013- Ces Orviská Piešťany. 2013-02-04 99.58 20 EUR 7302655811 2013-02-12 VHÚ Bratislava SPP, a.s. Bratislava SPP, a.s. Bratislava 35815256 Fakturovaná čiastka za odber zemného plynu za obd.19.01.2013-28.02.2013 -VHÚ spol. 2013-02-01 5662 20 EUR 0113016041 2013-02-12 VHÚ Bratislava LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Bratislava 31396674 Stravné lístky 2013-02-01 455.4 20 EUR 113104944 2013-02-12 BVS a.s. , Bratislava VHÚ Bratislava 35850370 Vodné+stočné za obd. 19.12.12.-01.01.2013 , VHÚ Krajna 27 2013-01-30 657.25 20 EUR 1121279781 2013-02-12 VHÚ Bratislava Martinus.sk, s.r.o. Martin 36440531 Nákup odbornej literatúry pre potrebu VHÚ - knižnica VHÚ. 2013-02-06 42.21 20 EUR 1114509001 2013-02-12 VHÚ Bratislava Martinus.sk, s.r.o. Martin 36440531 Nákup odbornej literatúry pre potrebu VHÚ - knižnica VHÚ. 2013-02-05 50.93 20 EUR 130016 AOS 2013-02-12 AOS LM Peter Mlynček PEMMEVA Závažná Poruba 10857630 Potraviny-bagety 2013-01-31 4.39 20 EUR 4533013985 0747070623 2013-02-12 VHÚ Bratislava Slovak Telecom, a.s. Bratislava 35763469 Hovorné za obdobie 01/2013 a prenájom okruhov + internet spoločná VHMSv 2013-02-03 140.94 20 EUR 9747070617 2013-02-12 VHÚ Bratislava Slovak Telecom, a.s. Bratislava 35763469 Hovorné za obdobie 01/2013 a prenájom okruhov + internet spoločná VHÚBA a VHMPN 2013-02-03 1424.38 20 EUR 4510292583 2013-02-12 VHÚ Bratislava Slovnaft a.s. Bratislava 31322832 PHM za obdobie 01.12.2012 - 31.12.2012 - VHÚ 2013-02-03 437.47 20 EUR 3413001676 2013-02-12 VHÚ Bratislava Hlavné mesto SR Bratislava 603481 Poplatok za odvoz komunálneho odpadu na Krajnej 27 za obdobie 01/2013. 2013-01-31 82.95 20 EUR 613100779 2013-02-12 VHÚ Bratislava BVS a.s. , Bratislava 35850370 Zrážková voda za obd.01/2013- Krajna 27, Bratislava 2013-02-01 98.82 20 EUR 0113015590 2013-02-12 VHÚ Bratislava LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Bratislava 31396674 Stravné lístky 2013-02-01 1326.12 20 EUR 130072 2013-02-12 VHÚ Bratislava IVANOV MARIAN-ROUZZ , Piešťany 11753897 Opakované školenie zamestnancov VHM Piešťany - obsluhy motorových vozíkov. 2013-02-05 39.84 20 EUR 00913/VÚSZ 2013-02-12 VÚSZ VAVROMED, spol. s r. o. 46206213 Zdravotné výkony pre PrV za rok 2012 2013-02-01 124 20 EUR 22130005/VÚSZ 2013-02-13 VÚSZ, Bratislava VZZ, a.s., Tatranské Zruby 36280127 Domáca rekreácia DR - vyúčtovanie 2013-01-30 5574.36 20 EUR 2222129384/VÚSZ 2013-02-13 VÚSZ, Bratislava VZZ, a.s., Tatranské Zruby 36280127 Domáca rekreácia DR - preddavok 2013-01-30 46782.64 20 EUR 20130014 2013-02-13 VÚ 4650 Trenčín TUZEXX, s.r.o. Bratislava 45542759 Chemické pranie a čistenie 2013-01-21 31.2 20 EUR 20130005 2013-02-13 VÚ 4650 Trenčín TUZEXX, s.r.o. Bratislava 45542759 Chemické pranie a čistenie 2013-01-14 60.72 20 EUR 8380010625 2013-02-13 SAMaV Bratislava - SPO Topoľčany Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany 36550949 Odkanalizovanie dažďovej vody a spotreba vody v posádke Topoľčany 2013-01-31 4499.02 20 EUR 8380010626 2013-02-13 SAMaV Bratislava - SPO Topoľčany Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany 36550949 Vodné a stočné v posádke Topoľčany - SNP 1 a 4 2013-01-31 203.76 20 EUR 8380010627 2013-02-13 SAMaV Bratislava - SPO Topoľčany Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany 36550949 Stočné v posádke Topoľčany 2013-01-31 1884.24 20 EUR 3113100016 SPO ZV 2013-02-13 Stredisko prevádzky objektov Zvolen PRIMA INVEST spol. s r.o. 31644791 OP a OS TTZ 2013-02-05 144 20 EUR 5105616470 4000182871 2013-02-13 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany ŽS CARGO Slovakia 35914921 zisťovanie hmotností 2012-12-19 7.74 20 EUR 311300015 SPO ZV 2013-02-13 Stredisko prevádzky objektov Zvolen PRIMA INVEST spol. s r.o. 31644791 obsluha TTZ 2013-02-05 23233.72 20 EUR 5105616468 4000183925 2013-02-13 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany ŽS CARGO Slovakia 35914921 zisťovanie hmotností 2013-01-17 2.69 20 EUR 3113100009 SPO ZV 2013-02-13 Stredisko prevádzky objektov Zvolen PRIMA INVEST spol. s r.o. 31644791 vnútorné upratovanie 2013-02-04 39409.28 20 EUR 5105616469 21321018 SPO ZV 2013-02-13 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 36208922 FOO 2013-01-31 5535.36 20 EUR 5105616647 4000184585 2013-02-13 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany ŽS CARGO Slovakia 35914921 zisťovanie hmotností 2013-01-31 5.38 20 EUR 5105616108 2800007969 2013-02-13 VÚ 1056 Zemianske Kostoľany ŽSR 31364501 vlečkové poplatky za 1/2 2013 2013-01-03 718.66 20 EUR 319130060 SPO ZV 2013-02-13 Stredisko prevádzky objektov Zvolen ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o. 36609340 vodné stočné 2013-01-31 20.6 20 EUR 5105616866 9/2013 VTSÚ 2013-02-13 S.M.S. spol. s r.o. Dubnica nad Váhom VTSÚ Záhorie 31610811 strelecká skúška 2013-02-13 4955.25 20 EUR odberateľská 319130061 SPO ZV 2013-02-13 Stredisko prevádzky objektov Zvolen ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o. 36609340 stočné a zrážkové vody 2013-01-31 133.52 20 EUR 5105616871 1303100195 VÚ 4650 2013-02-01 VÚ 4650 Trenčín ARAVER a.s. 679291 výmena čelného skla 2013-02-01 257.36 20 EUR 13020_VÚ1102 Michalovce_ZTI 2013-02-13 VÚ 1102 Michalovce Zelenina V.A.M. 31964753 Ovocie zelenina zemiaky 2013-02-05 1826.77 20 EUR 5105616908 13019_VÚ1102 Michalovce_ZTI 2013-02-13 VÚ 1102 Michalovce Zelenina V.A.M. 31964753 Tvrdý proviant 2013-02-05 2210.3 20 EUR 5105616909 530302837_VÚ1102 Michalovce_ZTI 2013-02-13 VÚ 1102 Michalovce IMEDIA spol. s r. o, Zvolen 36019208 konzervy 2013-02-04 3528.95 20 EUR 5105616895 10130764_VÚ1102 Michalovce_ZTI 2013-02-13 VÚ 1102 Michalovce ERIK s.r.o., Košice 36177083 Mäso a mäsové výrobky 2013-02-07 283.87 20 EUR 5105616906 20130437_VÚ1102 Michalovce_ZTI 2013-02-13 VÚ 1102 Michalovce ERIK s.r.o., Košice 36177083 Mäso a mäsové výrobky 2013-02-07 86.02 20 EUR 5105616907 10130814_VÚ1102 Michalovce_ZTI 2013-02-13 VÚ 1102 Michalovce ERIK s.r.o., Košice 36177083 Mäso a mäsové výrobky 2013-02-11 178.86 20 EUR 5105616885 20130467_VÚ1102 Michalovce_ZTI 2013-02-13 VÚ 1102 Michalovce ERIK s.r.o., Košice 36177083 Mäso a mäsové výrobky 2013-02-11 30.53 20 EUR 5105616886 530303521_VÚ1102 Michalovce_ZTI 2013-02-13 VÚ 1102 Michalovce IMEDIA spol. s r. o, Zvolen 36019208 Mlieko a mliečne výrobky 2013-02-11 54.72 20 EUR 5105616896 530303646_VÚ1102 Michalovce_ZTI 2013-02-13 VÚ 1102 Michalovce IMEDIA spol. s r. o, Zvolen 36019208 Ryby a mrazená zelenina 2013-02-11 32.16 20 EUR 5105616898 530303498_VÚ1102 Michalovce_ZTI 2013-02-13 VÚ 1102 Michalovce IMEDIA spol. s r. o, Zvolen 36019208 Mlieko a mliečne výrobky 2013-02-11 67.37 20 EUR 5105616903 313002 2013-02-13 ÚLogS MO SR C.K. s.r.o. 31646581 stravovanie pri ZN 2013-01-30 809.6 20 EUR 5105616660 230303078 AOS 2013-02-13 AOS LM INMEDIA,s.r.o. Zvolen 36019208 Potraviny-cestoviny 2013-02-05 374.4 20 EUR 4533014089 5105616987 230302770 AOS 2013-02-13 AOS LM INMEDIA,s.r.o. Zvolen 36019208 Potraviny-cestoviny 2013-02-01 494.4 20 EUR 4533014090 5105616988 20130625 AOS 2013-02-13 AOS LM FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš 31609121 Potraviny-zelenina 2013-02-01 90.76 20 EUR 4533014091 5105616989 20130696 AOS 2013-02-13 AOS LM FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš 31609121 Potraviny-zelenina 2013-02-05 103.27 20 EUR 4533014092 5105616990 20130715 AOS 2013-02-13 AOS LM FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš 31609121 Potraviny-zelenina 2013-02-06 117.46 20 EUR 4533014093 5105617001 11122369 2013-02-13 OdRaF - OMKM SOFTEL, s.r.o. Žilina 692468 poplatok za služby typu BGAN za mesiac 12/2012 - ALTHEA 2012-12-31 81.92 20 EUR Dodávateľská faktúra 5105615771 20130639 AOS 2013-02-13 AOS LM FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš 31609121 Potraviny-ovocie 2013-02-01 15.2 20 EUR 4533014094 5105617002 11122382 2013-02-13 OdRaF - OMKM SOFTEL, s.r.o. Žilina 692468 poplatok za služby typu INMARSAT za mesiac 12/2012 - ALTHEA 2012-12-31 72.82 20 EUR Dodávateľská faktúra 5105615777 20130624 AOS 2013-02-13 AOS LM FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš 31609121 Potraviny-ovocie 2013-02-01 41.95 20 EUR 4533014095 5105617003 20130667 AOS 2013-02-13 AOS LM FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš 31609121 Potraviny-ovocie 2013-02-04 113.34 20 EUR 4533014096 5105617004 11122385 2013-02-13 OdRaF - OMKM SOFTEL, s.r.o. Žilina 692468 poplatok za služby typu INMARSAT za mesiac 12/2012 - ISAF 2012-12-31 72.82 20 EUR Dodávateľská faktúra 5105615781 20130695 AOS 2013-02-13 AOS LM FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš 31609121 Potraviny-ovocie 2013-02-05 107.4 20 EUR 4533014097 5105617005 20130716 AOS 2013-02-13 AOS LM FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš 31609121 Potraviny-ovocie 2013-02-06 19.62 20 EUR 4533014098 5105617006 11122384 2013-02-13 OdRaF - OMKM SOFTEL, s.r.o. Žilina 692468 poplatok za služby typu INMARSAT za mesiac 12/2012 - ISAF 2012-12-31 72.82 20 EUR Dodávateľská faktúra 5105615780 11122383 2013-02-13 OdRaF - OMKM SOFTEL, s.r.o. Žilina 692468 poplatok za služby typu INMARSAT za mesiac 12/2012 - ISAF 2012-12-31 72.82 20 EUR Dodávateľská faktúra 5105615778 9000652855/VUSZ 2013-02-13 VUSZ Slovenská pošta a.s. B. Bystrica 36631124 Poštový úver 2013-02-08 2461.75 20 EUR 11122370 2013-02-13 OdRaF - OMKM SOFTEL, s.r.o. Žilina 692468 poplatok za služby typu IRIDIUM za mesiac 12/2012 - ISAF 2012-12-31 196.62 20 EUR Dodávateľská faktúra 5105615775 1213003815 SPO Trebišov 2013-02-01 Stredisko prevádzky objektov Trebišov MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany 35743565 Preddávková faktúra za dodávku elektriny MO, február 2013 - SPO Trebišov 2013-02-01 2254.25 20 EUR 1213003809 SPO Trebišov 2013-02-01 Stredisko prevádzky objektov Trebišov MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany 35743565 Preddávková faktúra za dodávku elektriny VO, február 2013 za odberné miesta v správe SPO Trebišov - SkPO MI 2013-02-01 18351.62 20 EUR 1213003808 SPO Trebišov 2013-02-13 Stredisko prevádzky objektov Trebišov MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany 35743565 Preddávková faktúra za dodávku elektriny MO, február 2013 za odberné miesta v správe SkPO Michalovce 2013-02-01 4853.08 20 EUR 1213003816 SPO Trebišov 2013-02-13 Stredisko prevádzky objektov Trebišov MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany 35743565 Preddávková faktúra za dodávku elektriny VO, február 2013 za odberné miesta v správe SPO Trebišov 2013-02-01 9452.33 20 EUR 734130035 AOS 2013-02-13 AOS, Lipt. Mikuláš RegionPRESS, Trnava 36252417 inzercia o vydokoškol.štúdiu r.2013/2014 2013-02-12 64.08 20 EUR 4533014099 5105617098 4590293303 2013-02-13 VA-CR Trnava Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 31322832 Odber PHM kreditnými kartami Slovnaft. 2013-02-03 0 20 EUR dodávateľská faktúra 4502274581 5105616773 4023609251 AOS 2013-02-13 AOS LM LINDE GAS k.s. Bratislava 31373861 Nájomné za plynové flaše 1/2013 2013-01-31 37.3 20 EUR 4533014101 5105616900 2013901499 ÚŠZV 2013-02-13 ÚŠZV MO SR Lešť CHRIEN spol.s.r.o. Zvolen 36008338 Potraviny pre VK 2013-01-31 124.49 20 EUR 5105616489 10106 ÚŠZV 2013-02-13 ÚŠZV MO SR Lešť GURMAN-ZV s.r.o. Breziny 36640212 Mäsové výrobky-VK 2013-02-04 419.48 20 EUR 5105616487 10123 ÚŠZV 2013-02-13 ÚŠZV MO SR Lešť GURMAN-ZV s.r.o. Breziny 36640212 Mäsové výrobky-VK 2013-02-06 443.87 20 EUR 5105616711 230303379 ÚŠZV 2013-02-13 ÚŠZV MO SR Lešť INMEDIA spol.s.r.o. Zvolen 36019208 Potraviny pre VK 2013-02-07 313.2 20 EUR 5105616712 230303289 ÚŠZV 2013-02-13 ÚŠZV MO SR Lešť INMEDIA spol.s.r.o. Zvolen 36019208 Potraviny pre VK 2013-02-07 2513.85 20 EUR 5105616713 130032 ÚŠZV 2013-02-13 ÚŠZV MO SR Lešť Miroslav Bukovčan Pliešovce 33306958 Ovocie a zelenina-VK 2013-02-04 118.59 20 EUR 5105616690 2013901834 ÚŠZV 2013-02-13 ÚŠZV MO SR Lešť CHRIEN spol.s.r.o. Zvolen 36008338 Potraviny pre VK 2013-02-06 183.35 20 EUR 5105616863 6/2013 2013-02-13 VÚ 8009 Martin SES, Liptovský Mikuláš 0 Odb.seminár BOZP elektro 2013-02-11 50 20 EUR 2013100083 2013-02-13 VÚ 2207 Levice Július Kolár pekáreň 30069475 Potraviny 2013-02-09 328.98 20 EUR 5105617121 230303674 2013-02-13 VÚ 2207 Levice Inmedia Zvolen 36019208 Potraviny 2013-02-10 306.59 20 EUR 5105617122 2013901966 2013-02-13 VÚ 2207 Levice Chrien Zvolen 36008338 Potraviny 2013-02-08 119.4 20 EUR 5105617124 O301300028 2013-02-13 Topografický ústav Banská Bystrica ANTES B+M s.r.o. Trenčín 31414079 Oprava poruchy zabazpečobacieho systému v budove TOPÚ 2013-02-13 85.24 20 EUR 1010003040 VTSÚ 2013-02-13 VTSÚ Záhorie Slovanet a.s. Bratislava 35765143 telekomunikačné poplatky 2013-02-11 1494.31 20 EUR dodávateľská 4536005150 1000047 1313000323 VTSÚ 2013-02-13 VTSÚ Záhorie MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany 35743565 elektrina 2013-02-07 1128.95 20 EUR vyúčtovacia 20130015 VU 3030 ZV 2013-02-13 VÚ 3030 Zvolen DCCATERING, s.r.o. 36748552 Zabezpečenie stravovania príslušníkov VÚ 3030 Zvolen a VÚ 3333 Zvolen 2013-02-07 11752 20 EUR 6800000586 130015 VU 3030 PO 2013-02-13 VÚ 3030 Zvolen (Prešov) ORION-plus, s.r.o. 31685871 Zabezpečenie stravovania príslušníkov VÚ 3030 Prešov 0000-00-00 307.44 20 EUR 6800000476 670303439 VU 3030 HC 2013-02-13 VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec) MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. 31428819 potraviny 2013-02-08 45.12 20 EUR 5100000635 670302963 VU 3030 HC 2013-02-13 VÚ 3030 Zvolen (Hlohovec) MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. 31428819 potraviny 2013-01-29 25.2 20 EUR 5100000635 2013040 2013-02-13 VÚ 5728 Martin JEDÁLEŇ-M.O., Spišské Bystré 44739753 Stravovanie príslušníkov 5728 Poprad 2013-01-31 1232.5 20 EUR 5105617129 20130087 VU 3030 Mier 2013-02-13 VÚ 3030 Zvolen (Mierovo) Fejes Ottó a syn, s.r.o. 44779321 mäso,mäsové výrobky 2013-02-08 150.54 20 EUR 6800000491 3813003387 VU 3030 Mier 2013-02-13 VÚ 3030 Zvolen (Mierovo) PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ, a.s 35804661 Chlieb,pečivo 2013-02-04 29.04 20 EUR 6800000636 1/13 VU 3030 MOC 2013-02-13 VÚ 3030 Zvolen (Močiar) Rozličný tovar 41520751 Chlieb 2013-02-06 84.18 20 EUR 20130001 VU 3030 VI 2013-02-13 VÚ 3030 Zvolen (Veľká Ida) Veronika Lukáčová 43055834 Chlieb a pečivo 2013-01-30 118.3 20 EUR 130101394 VU 3030 VI 2013-02-13 VÚ 3030 Zvolen (Veľká Ida) HO&PE FAMILY, s.r.o. 44360991 Kuracie mäso 2013-01-21 130.09 20 EUR 6800000497 10130676 VU 3030 VI 2013-02-13 VÚ 3030 Zvolen (Veľká Ida) Erik, s.r.o. 36177083 Mäso 2013-02-04 98.5 20 EUR 6800000493 20130399 VU 3030 VI 2013-02-13 VÚ 3030 Zvolen (Veľká Ida) Erik, s.r.o. 36177083 Mäsové výrobky 2013-02-04 16.74 20 EUR 6800000493 530302987 VU 3030 VI 2013-02-13 VÚ 3030 Zvolen (Veľká Ida) INMEDIA, s.r.o. 36019208 Potraviny 2013-02-07 548.62 20 EUR 6800000649 20130043 VÚ 3030 ZV IV 2013-02-13 VÚ 3030 Zvolen EUROSAFE Slovakia, s.r.o. 35783290 Oprava trezorov 2013-02-07 1852.6 20 EUR 6900000028 3631300052 VU 3030 IV 2013-02-13 VÚ 3030 Zvolen AutoCont 36396222 Oprava fotokopírok 2013-02-06 636.38 20 EUR 6100000863 1350001069 2013-02-13 Úrad finančného zabezpečenia, Zvolen VAŠA Slovensko, s.r.o., Bratislava 35683813 Nákup stravných lístkov 2013-01-30 1179 20 EUR 130122 VTSÚ 2013-02-14 VTSÚ Záhorie AQUASECO s.r.o. Ivánka pri Dunaji 17335264 rozbor vody 2013-02-12 220.8 20 EUR dodívateľská 1300137 2013-02-14 VÚ 4650 Trenčín HALIMEX 30352096 potraviny do VK 2013-02-12 685.2 20 EUR dodávateľská faktúra 142013 SPO ZV 2013-02-14 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť 804932 vodné 2013-02-05 21.44 20 EUR 5105616925 3/2013 2013-02-14 RVP TN ( ÚVP BB) MUDr. Cikatricis 0 odmena znalcovi 2013-02-05 427.64 20 EUR 530303871 2013-02-14 VÚ 4650 Trenčín INMEDIA,spol.s.r.o. 36019208 potraviny do VK 2013-02-13 378.59 20 EUR dodávateľská faktúra 7301363351 VTSÚ 2013-02-14 VTSÚ Záhorie Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 telekomunikačné poplatky 2013-02-08 277.86 20 EUR dodávateľká 4536005151 1000043 1350001083 2013-02-14 SEMaI VAŠA Slovensko 35683813 stravné lístky 2013-01-30 102 0 EUR dodávateľská 231209270 SPO ZV 2013-02-14 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 vodné stočné a zrážkové vody 2013-01-31 107.22 20 EUR 5105617061 1300847 AOS 2013-02-14 AOS LM Grada Slovakia spol.s.r.o. Bratislava 31346103 Odborné knihy 2013-01-31 39.52 20 EUR 4533014086 5105616934 4/2013 2013-02-14 RVP TN (ÚVP BB) MUDr. Cikatricis 0 odmena znalcovi 2013-02-05 428.84 20 EUR 231208416 SPO ZV 2013-02-14 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 vodné stočné a zrážkové vody 2013-01-31 436.33 20 EUR 5105617062 230503342 SPO ZV 2013-02-14 Stredisko prevádzky objektov Zvolen Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 vodné stočné 2013-01-31 14922.63 20 EUR 5105617060 1350001258 2013-02-14 RVP TN (ÚVP BB) Vaša Slovensko 35683813 stravovanie 2013-02-04 3000 20 EUR 31/7/2013 2013-02-14 RVP TN (ÚVP BB) Akadémia OS LM 37910337 stravovanie 2013-01-28 85.8 20 EUR 120/2013 2013-02-14 RVP TN (ÚVP BB) VÚ 2790 ZA 30845572 stravovanie 2013-01-23 140.4 20 EUR 130031 ÚŠZV 2013-02-14 ÚŠZV MO SR Lešť Miroslav Bukovčan Pliešovce 33306958 Ovocie a zelenina-VK 2013-02-04 144.11 20 EUR 5105616491 670302346 VÚ 4444 Hlohovec 2013-02-14 VÚ 4444 Hlohovec Mabonex 31428819 Nákup potravín 2013-02-08 1145.24 20 EUR 230303358 ÚŠZV 2013-02-14 ÚŠZV MO SR Lešť INMEDIA spol.s.r.o. Zvolen 36019208 Potraviny pre VK 2013-02-07 1307.72 20 EUR 5105616861 9310956027 AOS 2013-02-14 AOS LM Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina 36403008 Vyúčtovanie elektrina za 1/2013 2013-02-06 6538.76 20 EUR 4533014104 5105616900 642012 2013-02-14 RVP TN (ÚVP PO) MVDr. Slosarčíková 2147483647 znalecký posudok 2013-01-07 159.36 20 EUR 5105615432 130034 ÚŠZV 2013-02-14 ÚŠZV MO SR Lešť Miroslav Bukovčan Pliešovce 33306958 Ovocie a zelenina-VK 2013-02-06 117.63 20 EUR 5105616860 2700005202 AOS 2013-02-14 AOS LM Liptovská vodár.spoločnosť a.s., Liptovský Mikuláš 36672441 Preddavok vodné za 2/2013 2013-02-10 16939 20 EUR 4533014103 670302846 VÚ 4444 Hlohovec 2013-02-14 VÚ 4444 Hlohovec Mabonex 31428819 Nákup potravín 2013-02-08 491.5 20 EUR 4112012 2013-02-14 RVP TN (ÚVP PO) MUDr. Kováč 42030382 znalecký posudok 2013-01-15 173.71 20 EUR 5105615377 1213003823 2013-02-14 SPO Žilina MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 Záloha za VO el. energie február 2013 2013-02-01 15139.93 20 EUR 5105616609 130038 ÚŠZV 2013-02-14 ÚŠZV MO SR Lešť Miroslav Bukovčan Pliešovce 33306958 Ovocie a zelenina-VK 2013-02-11 121.87 20 EUR 5105616859 7413823021 AOS 2013-02-14 AOS LM SPP, a.s. Bratislava 35815256 Vyúčtovanie plyn za 1/2013 2013-02-07 5930.56 20 EUR 4533014102 5105616905 20120343 2013-02-14 RVP TN (ÚVP PO) VEMI, s.r.o. 36576484 stravovanie 2013-01-15 32.98 20 EUR 5105615379 1213003824 2013-02-14 SPO Žilina MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 Záloha za MO el. energie február 2013 2013-02-01 795.97 20 EUR 5105616621 2013901833 ÚŠZV 2013-02-14 ÚŠZV MO SR Lešť CHRIEN spol.s.r.o. Zvolen 36008338 Potraviny pre VK 2013-02-06 214.79 20 EUR 5105616862 120266 2013-02-14 RVP TN (ÚVP PO) Orion-plus 31685871 stravovanie 2013-01-17 417.24 20 EUR 5105615380 470290113 2013-02-14 SPO Žilina Žilinská teplárenská a.s. 36403032 Vyúčtovanie spotreby pary január 2013 2013-02-07 98494.52 20 EUR 5105616835 9316738027 AOS 2013-02-14 AOS LM Stredoslovenská energetika,a.s. Žilina 36403008 Dobropis-Vyúčtovanie el.energie Kaleník 1/2013 2013-02-06 384.33 20 EUR 1313000471 2013-02-14 SPO Žilina MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 Vyúčtovanie VO elektrickej energie január 2013 2013-02-08 18516.84 20 EUR 5105617092 637014 2013-02-14 RVP TN (ÚVP BA) ÚLogS MO SR 30845572 stravovanie 2013-02-07 680.13 20 EUR 5105617130 4590294113 ÚŠZV 2013-02-14 ÚŠZV MO SR Lešť Slovnaft a.s. Bratislava 31322832 PHM 2013-02-03 280.26 20 EUR 5105616636 5131300390 ÚŠZV 2013-02-14 ÚŠZV MO SR Lešť PEREX a.s. Bratislava 685313 Zverejnenie inzerátu 2013-02-08 49.6 20 EUR 5105617026 130001 ÚŠZV 2013-02-14 ÚŠZV MO SR Lešť DUPET s.r.o. Pliešovce 46995714 Soľ posypová 2013-02-12 1960 0 EUR 5105617049 22300233 2013-02-14 ÚLogS MO SR TOP Servis, a.s. 44387598 Oprava kopírovacieho stroja TOSHIBA 2013-01-14 556.8 20 EUR 4502274764 1000495 V2430/2011-1313000190 2013-02-14 SAMaV BA - SPO Nitra MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany 35743565 Vyúčtovanie za dodávku a dist. elektriny VO od 1.1. do 31.1.2013 2013-02-05 24075.52 20 EUR 3113100018 2013-02-14 SAMaV BA - SPO Nitra PRIMA INVEST , s.r.o. , B. Bystrica 31644791 Vnútorné upratovanie vo voj. obj. a zar. v pôsobnosti SPO Nitra za mesiac Január 2013 2013-02-05 4863.2 20 EUR 201303010 2013-02-14 ÚLogS MO SR Úrad vlády SR 151513 stravovanie a ubytovanie pri ZN 2013-01-22 558 20 EUR 5105616922 30845572 2013-02-14 SAMaV Bratislava - SPO Topoľčany Obec Lipovník 310662 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 2013-02-01 282 20 EUR 10130779 2013-02-14 VÚ 8838 Poprad Erik, s.r.o. 36177083 mäso 2013-02-08 248.02 20 EUR 20130456 2013-02-14 VÚ 8838 Poprad Erik, s.r.o. 36177083 mäsové výrobky 2013-02-08 57.98 20 EUR 13018_VÚ1102 Michalovce_ZTI 2013-02-14 VÚ 1102 Michalovce Zelenina V.A.M. 31964753 Tvrdý proviant 2013-02-05 1952.62 20 EUR 530303528 2013-02-14 VÚ 8838 Poprad INMEDIA, s.r.o. 36019208 mliečne výrobky 2013-02-11 60.97 20 EUR 2130076 2013-02-14 Vojenský útvar 1037 Martin Tradimex spol. s.r.o., B. Bystrica 30223601 Stravovanie 2013-01-31 15781.44 20 EUR 530303611 2013-02-14 VÚ 8838 Poprad INMEDIA, s.r.o. 36019208 rybie filé 2013-02-11 62.4 20 EUR 2130077 2013-02-14 Vojenský útvar 1037 Martin Tradimex spol. s.r.o., B. Bystrica 30223601 Stravovanie 2013-01-31 8365.62 20 EUR 13100274 2013-02-14 VÚ 8838 Poprad Ovozel SLOVAKIA, s.r.o. 31707122 ovocie, zelenina 2013-02-12 39.08 20 EUR V1726/2010-1312000474 USZV 2013-02-14 USZV Lešť Magna Piešťany 3574356 vyúčtovanie el. energie za 1/2013 VO 2013-02-08 53197.78 20 EUR 5105617111 230024 USZV 2013-02-14 USZV Lešť Palivá V. Krtíš 10917942 uhlie 2013-02-08 9371.87 20 EUR 5105617158 3113100019 2013-02-14 MO SR,ÚIA,SPO Topoľčany PRIMA INVEST B.Bystrica 31644791 Vnútorné upratovanie za mesiac január 2013-SPO Topoľčany 2013-02-05 2131.91 20 EUR 1301063/VÚSZ 2013-02-14 VÚSZ, Bratislava VZ, a.s., Smrekovica 36691712 Preventívna rehabilitácia PR I - vyúčtovanie preddavku 2013-02-04 0 20 EUR 1 380000636/PU LM 2013-02-14 Personálny úrad OS SR L.Mikuláš VAŠA Slovensko s.r.o. Bratislava 35683813 Nákup stravných poukážok pre potreby PU OS SR L.Mikuláš na mesiac december 2012, január 2013. 2013-01-08 993 20 EUR 1 390 000 282/PULM 2013-02-14 Personálny úrad OS SR L.Mikuláš VAŠA Slovensko s.r.o. Bratislava 35683813 Nákup stravných poukážok pre potreby RSkPO- 01/2013. 2013-01-06 66 20 EUR 1 380 000 280/PU LM 2013-02-14 Personálny úrad OS SR L.Mikuláš VAŠA Slovensko s.r.o. Bratislava 35683813 Nákup stravných poukážok pre potreby RSkZA-01/2013. 2013-01-04 54 20 EUR 13003/VÚSZ 2013-02-14 VÚSZ, Bratislava VZ, a.s., Smrekovica 36691712 Preventívna rehabilitácia PR I - preddavok 2013-02-04 2910 20 EUR 1380000281/PU LM 2013-02-14 Personálny úrad OS SR L.Mikuláš VAŠA Slovensko s.r.o. Bratislava 35683813 Nákup stravných poukážok pre potreby RSkZA -01/2013. 2013-01-04 192 20 EUR 1 330 000 345/PU LM 2013-02-14 Personálny úrad OS SR L.Mikuláš VAŠA Slovensko s.r.o. Bratislava 35683813 Nákup stravných poukážok pre potreby RSkTN-01/2013. 2013-01-04 183 20 EUR 22130020/VÚSZ 2013-02-14 VÚSZ,Bratislava VZZ, a.s., Tatranské Zruby 36280127 Preventívna rehabilitácia PR I - vyúčtovanie preddavku 2013-02-06 0 20 EUR 1 320 000 115/PU LM 2013-02-14 Personálny úrad OS SR L.Mikuláš VAŠA Slovensko s.r.o. Bratislava 35683813 Nákup stravných poukážok pre potreby RSkNR-01/2013 2013-01-04 222 20 EUR 2222130010/VÚSZ 2013-02-14 VZZ, a.s., Tatranské Zruby VÚSZ, Bratislava 36280127 Preventívna rehabilitácia PR I - zúčtovanie (DOBROPIS) 2013-02-05 4085.62 20 EUR 1 311 000 207/PU LM 2013-02-14 Personálny úrad S SR L.Mikuláš VAŠA Slovensko s.r.o. Bratislava 35683813 Nákup stravných poukážok pre potreby RSkBA-01/2013 2013-01-04 51 20 EUR 1 311 000 199/PU LM 2013-02-14 Personálny úrad OS SR L.Mikuláš VAŠA Slovensko s.r.o. Bratislava 35683813 Nákup stravných poukážok pre potreby RSkBA-01/2013. 2013-01-04 156 20 EUR 2222130009/VÚSZ 2013-02-14 VÚSZ, Bratislava VZZ, a.s., Tatranské Zruby 36280127 Preventívna rehabilitácia PR I - preddavok 2013-02-05 19260.78 20 EUR 1 340 000 203/ PU LM 2013-02-14 Personálny úrad OS SR L.Mikuláš VAŠA Slovensko s.r.o. Bratislava 35683813 Nákup stravných poukážok pre potreby RSkTT-01/2013 2013-01-04 186 20 EUR 22130021/VÚSZ 2013-02-14 VÚSZ, Bratislava VZZ, a.s., Tatranské Zruby 36280127 Preventívna rehabilitácia PR III - vyúčtovanie preddavku 2013-02-06 0 20 EUR 1 390 000 163/PU LM 2013-02-14 Personálny úrad OS SR L.Mikuláš VAŠA Slovensko s.r.o. Bratislava 35683813 Nákup stravných poukážok pre potreby RSkPO-01/2013. 2013-01-04 186 20 EUR 1 370 000 143/PU LM 2013-02-14 Personálny úrad OS R L.Mikuláš VAŠA Slovensko s.r.o. Bratislava 35683813 Nákup stravných poukážok pre potreby RSkKE-01/2013. 2013-01-04 228 20 EUR 1 350 000 175/PU LM 2013-02-14 Personálny úrad OS SR L.Mikuláš VAŠA Slovensko s.r.o. Bratislava 35683813 Nákup stravných poukážok pre potreby RSkBB-01/2013 2013-01-04 204 20 EUR 2222130011/VÚSZ 2013-02-14 VZZ, a.s., Tatranské Zruby VÚSZ, Bratislava 36280127 Preventívna rehabilitácia PR III - zúčtovanie (DOBROPIS) 2013-02-06 8099 20 EUR 8747070388 2013-02-14 OdEaMZ Slovak Telekom, a.s. 35763469 Poplatky za miestne 2 vodičové okruhy za mesiac 1/2013 2013-02-03 318.67 20 EUR 5105616637 1 380 001 327/PU LM 2013-02-14 Personálny úrad OS SR L.Mikuláš VAŠA Slovensko s.r.o. Bratislava 35683813 Nákup stravných poukážok pre potreby JI L.Mikuláš DP-PO-01/2013. 2013-01-28 279 20 EUR 2222130012/VÚSZ 2013-02-14 VZZ, a.s., Tatranské Zruby VÚSZ, Bratislava 36280127 Preventívna rehabilitácia PR III - preddavok 2013-02-05 28035 20 EUR 7301104427 2013-02-14 OdEaMZ Slovak Telekom, a.s. 35763469 Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac 1/2013 2013-02-01 722.9 20 EUR 5105616806 1 340 001 436/PU LM 2013-02-14 Personálny úrad OS SR L.Mikuláš VAŠA Slovensko s.r.o. Bratislava 35683813 Nákup stravnýc poukážok pre potreby RSkTT-02/2013. 2013-01-31 174 20 EUR 7301104426 2013-02-14 OdEaMZ Slovak Telekom, a.s. 35763469 Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac 1/2013 2013-02-01 3744.13 20 EUR 5105616807 1 311 001 200/PU LM 2013-02-14 Personálny úrad OS SR L.Mikuláš VAŠA Slovensko s,r.o. Bratislava 35683813 Nákup stravných poukážok pre potreby RSkBA-02/2013. 2013-01-31 177 20 EUR 3010031140 SPO Trebišov 2013-02-14 Stredisko prevádzky objektov Trebišov RWE Gas Slovensko s.r.o. Košice 30845572 Vyúčtovacia faktúra plynu MO od 1.1.-18.1.2013 za odberné miesta v správe SkPO MI 2013-02-01 329.41 20 EUR 1301062/VÚSZ 2013-02-14 VÚSZ, Bratislava VZ, a.s., Smrekovica 36691712 Domáca rekreácia DR - vyúčtovanie preddavku 2013-02-04 0 20 EUR 1 311 001 208/PU LM 2013-02-14 Personálny úrad OS SR L.Mikuláš VAŠA Slovensko s.r.o. Bratislava 35683813 Nákup stravných poukážok pre potreby RSkBA-02/2013 2013-01-31 45 20 EUR 1313000184 2013-02-14 SAMaV BA-SPO Levice Magna, E.A. Piešťany 35743565 Vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu - 1/2013 2013-02-05 10661.5 20 EUR Dodávateľská 6800000507 1400003/130213 1 320 000 768/PU LM 2013-02-14 Personálny úrad OS SR L.Mikuláš VAŠA Slovensko s.r.o. Bratislava 35683813 Nákup stravných poukážok pre potreby RSkNR-02/2013 2013-01-31 246 20 EUR 90105228 2013-02-14 OdEaMZ Slovak Telekom, a.s. 35763469 Poplatky za prenájom mobilných telefónov za mesiac 1/2013 2013-02-04 3216.36 20 EUR 5105616641 2116880714 SPO Trebišov 2013-02-14 Stredisko prevádzky objektov Trebišov Východodlovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice 36570460 Platba za vodné, stočné a vody z povrchového odtoku za objekty v správe SkPO MI 2013-02-05 4233.98 20 EUR 1 330 002 256/PU LM 2013-02-14 Personálny úrad OS SR L.Mikuláš VAŠA Slovensko s.r.o. Bratislava 35683813 Nákup stravných poukážok pre potreby RSkTN-02/2013 2013-01-31 174 20 EUR 8350003144 2013-02-14 SAMaV BA-SPO Levice Západoslov.vodárenská spoločnosť Levice 36550949 Vyúčtovanie spotreby vody, vodné, stočné za január 2013 2013-01-31 3039.88 20 EUR Dodávateľská 1001534/130213 0747070788 2013-02-14 OdEaMZ Slovak Telekom, a.s. 35763469 Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac 1/2013 2013-02-03 11657.02 20 EUR 5105616508 1 380 001 593/PU LM 2013-02-14 Personálny úrad OS SR L.Mikuláš VAŠA Slovensko s.r.o. Bratislava 35683813 Nákup stravných poukážok pre potreby RSkZA-02/2013 2013-01-31 183 20 EUR 2013/11 2013-02-14 SAMaV BA-SPO Levice Emila Janík Hronské Kosihy 43117571 Oprava obehového čerpadla v kotolni v b.č. 025 DK Levice 2013-02-14 84 20 EUR Dodávateľská 6400000967 1001558/140213 4010100163 SPO Trebišov 2013-02-14 Stredisko prevádzky objektov Trebišov Vojenské lesy a majetky SR, š.p. Pliešovce, o.z. Kamenica n/C 3157920 Zimná údržba komunikacií na VVP Kamenica n/C 2013-02-05 1491.84 20 EUR 1380002211 2013-02-14 VÚ 5728 Martin VAŠA Slovensko, Bratislava 35683813 Nákup gastrolístkov 2013-02-12 33000 20 EUR 5105617199 3010031140 SPO Trebišov 2013-02-14 Stredisko prevádzky objektov Trebišov RWE Gas Slovensko s.r.o. Košice 30845572 Opakovaná platba za dodávku zemného plynu MO, február 2013 za odberné miesta v správe SkPO MI 2013-02-05 6134 20 EUR 1302048 SPO Trebišov 2013-02-14 Stredisko prevádzky objektov Trebišov SYTELI, s.r.o. Michalovce 36173975 Odstránenie havárie - porucha ústredne EPS v budove inv.č. 11, RLS Vrbovec 2013-02-06 99.36 20 EUR 1313000043 SPO Trebišov 2013-02-14 Stredisko prevádzky objektov Trebišov MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany 35743565 Vyúčtovanie za dodávku elektriny, január 2013 za odbermé miesta v správe SPO Trebišov 2013-02-04 7858.98 20 EUR 3813001539 2013-02-14 ÚLogS MOSR PRVÁ BRATISL. PEKÁREŇ a.s 35804661 potraviny do VK 2013-01-18 373.5 20 EUR 130100845 2013-02-14 ÚLogS MOSR HO&PE FAMILY,s.r.o. 44360991 Potraviny do VK 2013-01-14 1384.88 20 EUR 130101392 2013-02-14 ÚLogS MOSR HO&PE FAMILY,s.r.o 44360991 potraviny do VK 2013-01-21 1168.15 20 EUR 3813000261 2013-02-14 ÚLogS MOSR PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ a.s. 35804661 potraviny do VK 2013-01-10 250.14 20 EUR 3623/04498 2013-02-14 ÚLogS MOSR KON-RAD s.r.o 684104 potraviny do VK 2013-01-24 37.98 20 EUR 1724/04498 2013-02-15 ÚLogS MOSR KON-RAD s.r.o. 684104 potraviny do VK 2013-01-11 225.26 20 EUR 2133/04498 2013-02-15 ÚLogS MOSR KON-RAD s.r.o. 684104 potraviny do VK 2013-01-15 485.64 20 EUR 2013901984 VU 5574 Nemecka VK 2013-02-15 VU 5574 Nemecka CHRIEN,spol.s.r.o. 36008338 Nakup mraz kurčiat do VK 2013-02-13 168.48 20 EUR 2/2013 VU 5574 Nemecka VK 2013-02-15 VU 5574 Nemecka Olga Korinekova Nemecka 35311304 Nakup potravin do VK 2013-02-13 54.38 20 EUR 1124/04498 2013-02-15 ÚLogS MOSR KON-RAD s.r.o. 684104 potraviny do VK 2013-01-08 295.86 20 EUR 2413/04498 2013-02-15 ÚLogS MOSR KON-RAD s.r.o. 684104 potraviny do VK 2013-01-16 88.13 20 EUR 2093/04498 2013-02-15 ÚLogS MO SR KON- RAD s.r.o. 684104 potraviny do VK 2013-01-15 82.99 20 EUR 2013/00061 2013-02-15 ÚlogS MO SR Jozef Čmehýl D-O-S 17547521 potraviny do VK 2013-01-09 174.77 20 EUR 20130064 2013-02-15 ÚlogS MO SR FRUTIKA SLOVAKIA s.r.o. 34105832 potraviny do VK 2013-01-31 1336.99 20 EUR 20130063 2013-02-15 ÚlogS MO SR FRUTIKA SLOVAKIA, s.r.o. 34105832 potraviny do VK 2013-01-31 627.65 20 EUR 1300583 VTSÚ 2013-02-15 VTSÚ Záhorie RM Gastro-JAZ s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 34153004 umývací prostriedok 2013-02-12 237.12 20 EUR 2013/00226 2013-02-15 ÚlogS MO SR Jozef Čmehýl D-O-S 17547521 potraviny do VK 2013-01-23 317.46 20 EUR 1313000183 2013-02-15 SPO Hlohovec MAGNA EA 35743565 elektrická energia 2013-02-05 33921.97 20 EUR 8330004310 2013-02-15 SPO Hlohovec Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 vodné 2013-01-31 1962.98 20 EUR 2013/00126 2013-02-15 ÚlogS MO SR Jozef Čmehýl D-O-S 17547521 potraviny do VK 2013-01-16 156.68 20 EUR 2020166632 2013-02-15 SPO Hlohovec Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 dodávka tepla 2013-02-07 7286.56 20 EUR 3030000313 2013-02-15 SPO Hlohovec ELEKTRO-INSSPOL 30845572 vnútorné upratovanie budov 2013-02-07 21612.92 20 EUR 313800109 2013-02-15 SPO Hlohovec Vodárenské a technické služby, s.r.o. 36255556 vodné a stočné 2013-01-31 2094.26 20 EUR 313100620 2013-02-15 SPO Hlohovec Vodárenské a technické služby, s.r.o. 36255556 povrchový odtok 2013-01-31 724.92 20 EUR 11122374 2013-02-15 OdRaF - OMKM SOFTEL, s.r.o. Žilina 692468 poplatok za služby typu INMARSAT za mesiac 12/2012 - ISAF 2012-12-31 1.02 20 EUR Dodávateľská faktúra 5105617139 20130246 VTSÚ 2013-02-15 VTSÚ Záhorie AUTORICAMBI s.r.o. Trenčín 45567972 čerpadlo 2013-02-12 84.8 20 EUR 1300427 2013-02-15 ÚlogS MO SR KIPA s.r.o. 34128654 potraviny do VK 2013-01-14 324 20 EUR 12/2013 Ústr. EPS 2013-02-15 Ústr. EPS T Mobile 35705019 telekom. služby 2013-02-13 62.51 20 EUR 13/2013 Ústr.EPS 2013-02-15 Ústr. EPS T Mobile 35705019 telekom. služby 2013-02-13 22.78 20 EUR 14/2013 Ústr. EPS 2013-02-15 Ústr. EPS T Mobile 35705019 telekom. služby 2013-02-13 38.06 20 EUR 201302002 2013-02-15 VÚ 8838 Poprad PD Spišské Bystré 199842 zemiaky 2013-02-06 150 20 EUR 22013/00803 2013-02-15 VÚ 1046 Nitra GRANDFOOD s.r.o., Nové Zámky 45510121 Polievky, bujóny, konzervy 2013-02-14 161.56 20 EUR 3400022095 2013-02-15 SAMaV BA - SPO Nitra RWE Gas Slovensko s.r.o , Košice 44291809 Vyúčtovanie za dodávku a dist. plynu VO od 1.1. do 31.1. 2013 2013-02-09 116892.67 20 EUR 7301363351 VTSÚ 2013-02-15 VTSÚ Záhorie Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 telekomunikačné poplatky 2013-02-08 277.86 20 EUR dodávateľská 4536005151 1000043 13004 2013-02-15 ÚlogS MO SR BIOS výroba Tofu 34557555 potraviny do VK 2013-01-22 92.88 20 EUR 130000501 2013-02-15 ÚlogS MO SR SNIEŽIK s.r.o. 44211481 potraviny do VK 2013-01-22 210.96 20 EUR 20130034 2013-02-15 ÚlogS MO SR FRUTIKA SLOVAKIA,s.r.o. 34105832 potraviny do VK 2013-01-18 309.29 20 EUR 2213000443 VTSÚ 2013-02-15 VTSÚ Záhorie MAGNA E.A. Piešťany 35743565 plyn 2013-02-13 20828.08 20 EUR zálohová 2013021 2013-02-15 MOSR/SAMaV Košice STAVOPROJEKT,s.r.o.Prešov 31705286 Vyprac. PD na akcie TZ Poprad-sklad, prešov,KSNP,Michalovce,MK, Ružomberok-Pov.kas. 2013-02-05 2328 20 EUR 4502275776,777,779,780 5105617211 3400022100 2013-02-15 SAMaV BA-SPO Levice RWE Gas Slovensko , s.r.o. Košice 44291809 Faktúra za dodávku plynu za 1/2013-DK Levice 2013-02-09 16978.5 20 EUR Dodávateľská 6100001099 1001605/150213 3120024044 SPO ZV 2013-02-15 Stredisko prevádzky objektov Zvolen RWE Gas Slovensko, s.r.o. 44291809 dodávka plynu 2013-02-05 611 20 EUR 5105617110